You are on page 1of 6

MATRIZ DE DESARROLLO - ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

ACTIVIDAD
ENTRADA DE MERCANCÍA AL
ALMACEN

1

Se realizara el conteo de la
mercaderia fisica que ingresa al
almacen de porducto terminado

Responsable

Supervisor de
almacén /
Supervisor de
produccion

Almacenista
2

Realizar maniobras de descarga
de mercaderia

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SALIDA DE MERCANCIA DEL
ALMACEN : ETAPAS

Jefe de almacén

Ayudante de
almacén

Documento

Parte de
transferencia a
despacho

Características

La transferencia es diaria fisico y por sistema
1.El conteo de las unidades es con la
(SAP).
presencia de los responsables y firmadas
en el documento.
2.El cambio
Los cambios o reposición por algún defecto o reposición debe ser sustentado por un
es coordinado y autorizado por el supervisor documento SAP y aprobados por los
responsables.
de producción.
Toda la mercancias deberan ser apiladas en
pallets de madera.

3.El area de almacen debe contar con
Se considera
todas las condiciones para realizar los
especificación de Los pallets con mercancia deberan ser
trabajos operativos de almacenamiento
estiba y orden
ordenados respetando el FIFO.
(espacio,personal y condiciones de
respetando el FIFO
Deberan anticipar los pallets suficientes para trabajo).
toda la operatividad del día.
DOCUMENTO

CARACTERISTICA
Lista de clientes aprobados para su
distribución.

Supervisor de
almacén
1

2

Descarga del sistema SAP la lista
de pedidos colocados por el area
de ventas.

Programa de preparación de
pedidos por cada cliente
( picking )

Documento Query de
pedidos por atender
Asistente de
G.Ventas

Supervisor de
almacén

3

Programación de transporte para
su distribución

Supervisor de
almacén

4

Preparacion de mercancia física
(picking)

Supervisor de
almacén

Definir los clientes que serán atendidos
según la fecha acordada.

5

PRE - CONDICIONES
1.Todas las ordenes de pedido con
crédito deben tener el Vb° de Gerencia
ventas y la Gerencia Financiera.
2.Ventas tiene que Ingresar
las listas de atención al SAP en el horario
máximo de las 16:00 horas para su
distribución del día siguiente.
3.Ventas debera definir
los días de distribución para pedidos
mínimos según zona (sur,norte,centro).

4.Contar con la programacion de
capacidad de cada transporte.
5.Se
debe tener un area para la ejecución del
Lista de unidades Transportes disponibles para la distribucion picking .
6.Definir el
disponibles
del día siguiente.
horario de ejecución del picking sin que
afecte o altere el proceso .
Vb°Documento SAP Orden de preparación priorizando el horario
7.Disponer de 2
módulo picking
de atención del cliente y la distancia
personas para su ejecución.
Documento SAP
módulo picking

Lista de pedidos para la atencion del día
siguiente.

Guía/Factura
Remisión
Asistente de
Verificación y emision de
almacén
documentos acorde al pedido
(digitador)
para su carga en los transportes
Supervisor de
asignados.
almacén

Pre - Condiciones

Orden de compra

Asegurar que el sistema tenga la
información correcta (cantidades según
orden,datos del clientes acorde sunat y
transportista)

8.Para estas funciones se deberán tener
2 digitadores y equipos de trabajo(PC e
IMPRESORA) .
9.El area de venta
debera asegurar que los nombre y
direccion de los clientes esten correctos
según Sunat.
10.No se dejara la
mercancía en lugares que no se

5 6 7 Asistente de Verificación y emision de almacén documentos acorde al pedido (digitador) para su carga en los transportes Supervisor de asignados.Para la anulación o Devolución por: a)Dirección errada b)Pedido errado c)Fecha no acordada d)Falsos Pedidos estos gastos no previstos deberan ser validados por el Gerente de ventas y Gerente financiero antes de .Estas devoluciones despues de 3 meses deben ser coordinadas y aprobadas por el Gerente Financiero.De tener alguna observación debera comunicar de inmediato al supervisor de almacén y no dejar ingresar al transportista hasta su regularización. 4. Confirma en el sistema la cancelacion o devolución de la mercancía y facturas.Registrarse y el Vb° de seguridad interna de Todinno Vb° de seguridad interna de la mercaderia fisica con la Guía factura ..CONDICIONES 1.Los transportistas deberan hacer entrega a seguridad de la empresa la factura/guía dando conformidad del cliente como aceptado y liquidado el mismo día o mas tardar dentro de 24 horas. CARACTERISTICA PRE .de lo devoluciones dando conformidad con lo que contrario se factura lo faltante a la se está devolviendo. 11. Salida de transportes con carga de la empresa. Transportista contratado Guía/Factura Remisión El cliente debera entregarle el documento que acredite su aceptacion (marcaje).datos del clientes acorde sunat y transportista) Asegura que la mercancia física sea la Documento correcta según guía Factura. Asegurar la mercancia devuelta este en buenas condiciones.No se dejara la mercancía en lugares que no se contemplen en la factura. Factura /Guía Remisión Orden de compra IMPRESORA) . 9.El area de venta debera asegurar que los nombre y direccion de los clientes esten correctos según Sunat. N° ACTIVIDAD DEVOLUCIONES O CANCELACIONES RESPONSABLE Seguridad interna 1 Registro de devolución (24horas) Devolucion Después de las 24 horas Supervisor de almacén Iniciar la cancelación o cambios en las facturas y guías Factura /Guía Remisión Orden de compra Otros documentos adjuntos Supervisor de almacén Tesorería 2 DOCUMENTO Supervisor de almacén Otros documentos adjuntos 10. 10. 3. Guía/Factura que esta siendo cargada al Guía/Factura transporte. Traer las copias de la guÍa factura debidamente liquidadas y selladas por el cliente. empresa de transporte. almacén Carga de mercancia a los transportes asignados por rutas y/o clientes. Remisión Guía/Factura Remisión Seguridad debera contemplar en la guía del transportista la conformidad (sello) de la mercancia cargada. controlado de verificación de carga Debe contemplar todos los datos de la in situ. 12. El transportista debera hacer entrega de la copia(destinario y sunat). 2. Entrega de mercancia a clientes o 8 empresas. Seguridad de la empresa Supervisor de almacén Seguridad de la empresa Supervisor de Almacén Otros documentos adjuntos Asegurar que el sistema tenga la información correcta (cantidades según orden. Seguridad debera hacer revisar las copias de las Guía factura que contemplen los sellos de aceptación del cliente.Todas las devoluciones deben Firma del transportista la relación de realizarse dentro de las 24 horas .

Para la anulación o Devolución por: a)Dirección errada b)Pedido errado c)Fecha no acordada d)Falsos Pedidos estos gastos no previstos deberan ser validados por el Gerente de ventas y Gerente financiero antes de su anulación y el costo asumida por el responsable. . 4.Inventario SAP (Almacén) 3 verificación Supervisor de almacén Archivar los documentos cancelados Ingresa a módulo en el sistema y verifica que aparezcan los productos devueltos.

ac en am te ie n to Tr an sp or A lm ac In i s p ón ec ci ón O p er .