tem

No.

Descripcin

Distribucin de las instalaciones y de reas de trabajo

La distribucin interna esta diseada, construida y mantenida para

facilitar una buena higiene y las buenas prcticas de fabricacin

El proceso de produccin tiene un flujo lgico de las materias primas,

productos intermedios, productos terminados y personal a travs del
proceso de fabricacin.

3
4

Las paredes y los pisos son fciles de limpiar.

Los techos y dems instalaciones suspendidas estn diseados para
minimizar la acumulacin de suciedad y condensacin y estar accesibles
para su inspeccin y limpieza.

No existen aberturas exteriores

Las instalaciones para almacenar materias primas, productos

intermedios y productos terminados proporcionan proteccin contra el
polvo, la condensacin, los desages, los residuos y otras fuentes de
contaminacin.

Los productos terminados, productos intermedios y materias primas, son

almacenados sobre pallets y con suficiente distancia de las paredes.

Los productos qumicos de limpieza, productos qumicos y otras

sustancias peligrosas son aptos para este fin, estn debidamente
etiquetados, resguardados en contenedores cerrados y son utilizados de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Servicios - aire, agua, energa elctrica

Se realiza anlisis de agua con una frecuencia establecida.

10

En el caso de utilizarse agua no potable esta tiene un sistema de

suministro por separado, rotulado, no conectado al sistema de agua
potable que previene reflujos hacia el mismo.

11

La ventilacin es adecuada y suficiente (natural o mecnica), para

remover el exceso de vapor, polvo y olores no deseados.

12

En el caso de usarse gases que estn en contacto directo o incidental

con envases/alimentos (incluyendo los utilizados para transporte,
soplado o secado de materias primas, envases y equipos) estos son de
estndares adecuados para evitar la contaminacin de los alimentos.

13

En el caso de usar aceite o grasas en equipos usados en el rea de

proceso que pueda estar en contacto con los alimentos estos son de
grado alimentario.

14

La iluminacin (natural o mecnica) es adecuada. Las fuentes de

iluminacin estn protegidas en caso de roturas.
Manejo de residuos

15

Se toman medidas para la segregacin, almacenamiento y eliminacin

de desechos.

16

Los desechos no se acumulan en zonas de produccin o

almacenamiento (mximo 3/4 del contenedor).

17

Las materias primas, envases y productos terminados designados como

desechos son desfigurados o destruidos.
Adecuacin y Mantenimiento de Equipos

18

Las partes del equipo que entren en contacto con los alimentos
terminados estn diseadas y construidas para facilitar la limpieza y
mantenimiento.

19

Las superficies en contacto con el embalaje es construido de material

adecuado para facilitar su limpieza y mantenimiento.

20

Existe un plan de mantenimiento preventivo de equipos

21

Cuando se regresa un equipo al rea de produccin existe un

procedimiento que incluye limpieza e inspeccin previa a su uso.
Manejo de los materiales comprados y servicios

22

Existe un procedimiento para la seleccin, aprobacin y control de los

proveedores.

23

En el caso de existir materias primas que no se ajusten a las

especificaciones, existe un procedimiento documentado que impida su
uso no intencionado.

24

La empresa tiene implementado un sistema documentado de

rastreabilidad (trazabilidad) o puede demostrar la trazabilidad de un
producto terminado.

25

El transporte de materias prima cumple condiciones de higiene

Medidas para la prevencin de la contaminacin cruzada

26

En caso de utilizarse vidrio y/o material frgil en las reas de produccin

o almacenamiento, se tiene implementado un procedimiento para evitar
contaminacin por este tipo de material.

27

Los productos qumicos son almacenados en lugares exclusivos,

correctamente identificados.

28

Los productos qumicos son de uso para industria de alimentos.

29

En el caso de existir una contaminacin con alrgenos se tienen

implementados controles para prevenir o controlar el riesgo.
Limpieza y desinfeccin

30

Existen programas de limpieza y desinfeccin.

31

La implementacin de los programas de limpieza es efectiva.

32

Se respetan las frecuencias de limpieza.

Control de Plagas

33

Existe un programa documentado de control de plagas

34

No se evidencia presencia de plagas o restos de plagas.

35

Los agujeros, desages y otros posibles puntos de acceso de plagas

estn sellados.

36

Las puertas, ventanas o aberturas de ventilacin que dan hacia el

exterior estn diseadas para minimizar posibles entradas de plagas.

37

Existen registro de uso de plaguicidas y el uso y aplicacin de estos son

restringidos a personal capacitado y es controlada evitando riesgos.

38

Existen evidencia de respeto a las frecuencias de control de plagas

establecidas.
Higiene del personal y las instalaciones de los empleados

39
40
41
42

Existen establecidos y documentados requisitos para la higiene y

comportamiento del personal.
Todo el personal, visitantes, administrativos cumplen con los requisitos
documentados.
El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las
operaciones a realizar:
El personal ingresa al rea de produccin con el uniforme adecuado y
limpio todos los das.

43

El personal mantiene el cabello cubierto totalmente; tiene uas cortas y

sin esmalte; no portar joyas o bisutera; laborar sin maquillaje, as como
barba y bigotes al descubierto durante la jornada de trabajo.

44

Existe un mecanismo que impida el acceso de personas extraas a las

reas de procesamiento, sin la debida proteccin y precauciones.

45

46
47

Existe un sistema de sealizacin y normas de seguridad, ubicados en

sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y personal
ajeno a ella.
El personal cuenta con certificado de salud o documento que respalde
su salud.
En el caso de utilizar guantes para el contacto de alimentos, estos estn
limpios y en buen estado.
Reproceso

48
49
50

El reproceso es almacenado, manipulado y utilizado de manera que se

mantenga la inocuidad, calidad, trazabilidad y cumplimiento de la
normativa.
Los reprocesos estn claramente identificados y / o etiquetados para
permitir la trazabilidad.
Existe un procedimiento documentado para el uso del reproceso.
Procedimientos de retiro

51

Existe un sistema para identificar, localizar y eliminar, desde todos los

puntos necesarios de la cadena de suministro, producto terminado que
no cumpla con las normas requeridas.

52

Existe una lista de clientes actualizada que est accesible en todo

momento.

53

Existe un procedimiento para notificar inmediatamente de la situacin

potencial del retiro a los clientes afectados.
Almacenamiento

54

Las materias primas, envases y producto terminado son almacenados

en espacios limpios, secos y bien ventilados, protegidos del polvo,
condensacin, humos, olores u otras fuentes de contaminacin.

55

Se lleva un control efectivo de las condiciones de temperatura,

almacenamiento, humedad y otros problemas ambientales, cuando sea
requerido.

56

Los vehculos, bandas de transporte y los contenedores se encuentran

en buen estado y limpios.

57

Los productos estan almacenados de manera separada por su

naturaleza.

58

Se maneja un metodo FIFO o PEPS para la rotacin de productos.

RESULTADOS

RESULTADO
COMPONENTE

1
1
1
2
11
1.5

1.5

2
N/A

1.5

N/A

1.5

4
3

0.5
0.5
5
3
1

3
0.5
6
0.5
2

1
2

2
1

5
4

13

2
2
2
2

10

1
1

2
1
1
2
0

10

10

1
2
1

N/A
N/A

N/A

0.5
0.25

0.25

3
12
1.5
1.5
3

RESULTADO FINAL

95.00%