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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ……., DISTRITO
DE ……, PROVINCIA DE ……,….
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector
GOBIERNOS REGIONALES

Pliego
GOBIERNO REGIONAL XX

Unidad Ejecutora
YYY

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

FONAFE

ETES

Distrito

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Organo Técnico Responsable
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual
El Cáncer en el Perú es un problema de Salud Pública, por su frecuencia que va en aumento, por el daño que ocasiona en la población al ocasionar discapacidad y muerte en el
paciente y pérdidas laborales en los familiares; además, porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos y tratados temprana y adecuadamente. Asimismo, podemos
afirmar que la mortalidad por todas las causas en el Perú viene descendiendo progresivamente, mientras que la mortalidad por cáncer se viene incrementando hasta constituirse
en la segunda causa de muerte según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Adicionalmente, son cinco los tipos de cánceres más frecuentes en el Perú, estos son el de
cuello uterino, mama, estómago, pulmón y prostata.

Por ello es importante prevenirla con una detacción temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curación se eleve al 90%. Una debilidad saltante del sector Salud es
que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promoción, prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer en general. De alli la alta prevalencia de casos
avanzados, que sumados a la escacez de recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta
de servicios de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías. Un factor no memos importante que no se debe
dejar de mencionar en el prevención y diagnóstico actual del problema, son los inadecuados hábitos, estilos de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en
general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevención y
diagnóstico oportuno.
En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, expresa que éste es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en
el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo
y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y
Control del Cáncer en el Perú.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)
1.- Despistaje de cáncer de cuello uterino
2.- Detección temprana de cáncer de cuello uterino

Valor Actual
0
0

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SNIP 03 A
0

3.8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitado acceso a examenes preventivos del Cáncer en el ……., del distrito de ……., provincia de …..,……

Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causa 1
Causa 2
Causa 3

Insuficiente capacidad operativa y funcional en los
servicios de salud

Causa 6

Existencia de barreras socio-económicas y culturales
que limitan la demanda de este servicio

Causas Indirectas
Insuficiente Equipamiento adecuado
Insuficiente recursos humanos
Limitadas acciones y técnicas de mantenimiento

Falta de sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripción del objetivo central
Adecuado acceso a examenes preventivos del Cáncer en el ….., del distrito de ……, provincia de
……….,…….
Valor Actual (*)

Valor al final del
Proyecto (*)

1.- Detección de cáncer de cuello uterino mediante colposcopia

0

8%

2.- Detección de cáncer de cuello uterino mediante crioterapia

0

6%

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

9.2. Medios Fundamentales

1

n

Descripción medios fundamentales
Existencia de equipamiento adecuado
Presencia de acciones y técnicas de mantenimiento
Población sensibilizada en temas de prevención y control de cáncer

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de cada
Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Resultado 01: Existencia de equipamiento adecuado
Alternativa 1: Adquisición,
entrega y puesta en
operación de equipo para
endoscopía y de
Resultado 02: Presencia de acciones y técnicas de mantenimiento
laboratorio; capacitación y
campañas de difución para
la prevención y control del
Cáncer.
Resultado 03: Sensibilización a la población en temas de prevención y
control de cáncer

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N° de
beneficiaros
directos

Adquisición de equipo complementario de laboratorio
para examen de PSA y para procedimientos
endoscópicos
Capacitación en el uso, conservación y acciones de
mantenimiento preventivo del equipo.

44,088

Campañas de difusión y sensibilización para la
prevención y el despistaje del cáncer

Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)
Número de años del horizonte de evaluación

10

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecución

TIPO DE EJECUCIÓN

1

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

X

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3

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de
Medida

Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promoción del Servicio
Gastos Administrativos
Total

Cantidad

Costo Unitario

1.00
1.00
1.00

Und
Actividad
Global

193,100.00
7,800.00
3,013.50

Costo total a
precios de
mercado
193,100.00
7,800.00
3,013.50
203,913.50

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo total a
precios de
mercado

Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promoción del Servicio
Gastos Administrativos
Total

Factor de
corrección

Costo a precios
sociales

193,100.00
7,800.00
3,013.50
203,913.50

0.85
0.91
0.85

0.00
163,555.70
7,090.20
2,552.43
173,198.33

Año 3
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Año 4
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Año 5
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Año 6
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Año 7
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Año 4
157,884.00
215,625.57
53,980.00
427,489.57
371,872.48

Año 5
157,884.00
220,812.50
79,316.00
458,012.50
397,725.39

Año 6
157,884.00
226,127.42
53,980.00
437,991.42
380,767.54

Año 7
157,884.00
231,575.55
53,980.00
443,439.55
385,382.11

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Recursos Humanos
Insumos
Servicios Generales
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

Año 1
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Año 2
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto
Recursos Humanos
Insumos
Servicios Generales
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

Año 1
157,884.00
199,850.20
53,980.00
411,714.20
358,510.74

Año 2
157,884.00
205,046.31
53,980.00
416,910.31
362,911.84

Año 3
157,884.00
210,377.51
53,980.00
422,241.51
367,427.37

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

52.06

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Promoción de hábitos saludables, prevención del cáncer de cuello uterino, tamizaje - detección- diagnóstico temprano, para un posterior tratamiento adecuado y oportuno,
mejorar la calidad de visa contribuyendo a la reducción de la incidenca, morbilidad y mortalidad de cáncer de cuello uterino en el ámbito de jurisdicción del Hospital XXXXX,
aplicando intervenciones sistemáticas basadas en promoción de la salud, prevención de cáncer, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos
con un enfoque integral para contar con personas saludables.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promoción del Servicio
Gastos Administrativos

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV
100
100
100

TOTAL
0
100
100
100

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promoción del Servicio
Gastos Administrativos

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV
193,100.00
7,800.00
3,013.50

TOTAL
0.00
193,100.00
7,800.00
3,013.50

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
Hospital XXXXXXXX
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI

X

PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

Documento

Entidad / Organización

Compromiso

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Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No

X

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operación
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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Provincia de ZZZ. del Di Provincia Provincia de de ZZZ. XXX. YYY. de de YYY. ZZZ FIN INDIRECTO Prevención Prevención de de enfermedades enfermedades por por lesiones lesiones celulares celulares y y tejidos tejidos asociados asociados a a neoplasias neoplasias FIN FIN DIRECTO DIRECTO Demanda atendida Demanda atendida y y satisfecha satisfecha OBJETIVO CENTRAL Adecuado Adecuado acceso acceso a a exámenes exámenes preventivos preventivos d d el Hospital XXX.ÁRBOL DE CAUSA . ZZZ ZZZ EFECTO EFECTO INDIRECTO INDIRECTO Incremento de Incremento de enfermedades enfermedades por por lesiones lesiones celulares celulares y y tejidos tejidos asociados asociados a a neoplasias neoplasias EFECTO EFECTO DIRECTO DIRECTO Demanda desatendida Demanda desatendida e e insatisfecha insatisfecha PROBLEMA PROBLEMA CENTRAL CENTRAL Limitado Limitado acceso acceso a a exámenes exámenes preventivos preventivos de de Hospital Hospital XXX.EFECTO EFECTO EFECTO FINAL FINAL Incremento Incremento de de la la morbi-mortalidad morbi-mortalidad asociado asociado la población asignada a Hospital XXX. del del Distrito Distrito de de YYY. Provincia . ZZZ. Provincia Provincia CAUSA DIRECTA Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios servicios de de apoyo apoyo al al diagnóstico diagnóstico CAUSA CAUSA INDIRECTA INDIRECTA 1 1 Insuficiente infraestructura para la prestación del servicio servicio CAUSA INDIRECTA 2 Insuficiente Insuficiente recursos recursos humanos humanos para para la la atención atención del del servicio servicio CAUSA INDIRECTA 3 Insuficiente equipamiento Insuficiente equipamiento adecuado adecuado ÁRBOL DE OBJETIVOS FIN FIN ULTIMO ULTIMO Disminución Disminución de de la la morbi-mortalidad morbi-mortalidad asociad asociad en en la la población población asignada asignada a a Hospital Hospital XXX. del Distrito de YYY. XXX.

Provincia Provincia MEDIO MEDIO 1ER 1ER NIVEL NIVEL Suficiente capacidad operativa y funcional en los servicios servicios de de apoyo apoyo al al diagnóstico diagnóstico MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficiente Suficiente infraestructura infraestructura para para la la prestación prestación del del servicio servicio MEDIO MEDIO FUNDAMETAL FUNDAMETAL 2 2 Suficientes Suficientes recursos recursos humanos humanos para la atención del servicio MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 3 3 Existencia de equipamiento adecuado adecuado ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓ MEDIO FUNDAMENTAL 1 (Impresindible) Suficiente Suficiente infraestructura infraestructura para la prestación del servicio Acción 1.3 Construcción Construcción de de Infraestructura Infraestructura Acción Acción 1.1 Construcción Construcción de de Infraestructura Infraestructura MEDIO MEDIO FUNDAMETAL FUNDAMETAL 2 2 Suficientes recursos humanos para la atención del servicio MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia Existencia de de equipamiento equipamiento adecuado adecuado Acción Acción 2.OBJETIVO CENTRAL Adecuado acceso a exámenes preventivos d el el Hospital Hospital XXX.1 2.1 Contar Contar con con recursos recursos humanos humanos en en cantidad cantidad suficiente y capacitado para la atención del servicio servicio Acción 1. XXX. YYY.2 Adquisición Adquisición de de consultorios consultorios médicos médicos móviles móviles Acción 1.4 1. del del Distrito Distrito de de YYY.4 Construcción de Construcción de Infraestructura Acciones mutuamente excluyente Ac Adquisición de e Adquisición de e pre pre Acción Capacitación Capacitación en en el el uso uso y y pr pr mantenimiento mantenimiento perió perió .

Provincia de ZZZ. ZZZ.ZZZ DIRECTA 3 quipamiento quipamiento uado uado CAUSA DIRECTA Existencia Existencia de de barreras barreras socio-económicas socio-económicas y y culturales culturales que que limitan limitan la la demanda demanda de de este este servicio servicio CAUSA INDIRECTA 4 Limitadas Limitadas acciones acciones y y técnicas técnicas de de mantenimniento mantenimniento CAUSA CAUSA INDIRECTA INDIRECTA 5 5 Falta de sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer Cáncer L DE OBJETIVOS FIN FIN ULTIMO ULTIMO a a morbi-mortalidad morbi-mortalidad asociado asociado al al Cáncer Cáncer asignada asignada a a Hospital Hospital XXX.ZZZ ZZZ. del Distrito de YYY. XXX. ZZZ FIN FIN INDIRECTO INDIRECTO Oportuno Oportuno diagnóstico diagnóstico y y tratamiento tratamiento de de los los tipos de patologías oncológicas que se presenten presenten FIN FIN DIRECTO DIRECTO Disminución Disminución de de tiempos tiempos y y costos costos de de los los procesos de atención de los pacientes OBJETIVO CENTRAL o oa a exámenes exámenes preventivos preventivos del del Cáncer Cáncer en en del Distrito de YYY.EFECTO EFECTO EFECTO FINAL FINAL morbi-mortalidad asociado morbi-mortalidad asociado al al Cáncer Cáncer en en nada a Hospital XXX. YYY.DE CAUSA . Provincia Provincia de de ZZZ. ZZZ ZZZ EFECTO EFECTO INDIRECTO INDIRECTO Tardío Tardío diagnóstico diagnóstico y y tratamiento tratamiento de de los los tipos tipos de de patologías patologías oncológicas oncológicas que que se se presenten presenten EFECTO EFECTO DIRECTO DIRECTO Aunmento innecesario de los tiempos y costos de de los los procesos procesos de de atención atención de de los los pacientes pacientes PROBLEMA PROBLEMA CENTRAL CENTRAL a exámenes a exámenes preventivos preventivos del del Cáncer Cáncer en en el el el el Distrito Distrito de de YYY. Provincia Provincia de de ZZZ. del del Distrito Distrito de de Y. Provincia de ZZZ.ZZZ .

1 Campañas de Campañas de difusión difusión para para la la prevención prevención y y el el despistaje despistaje del del Cáncer Cáncer .1 Capacitación Capacitación en en el el uso uso y y programación programación de de labores labores de de mantenimiento mantenimiento periódico periódico de de los los equipos equipos MEDIO FUNDAMENTAL 5 Sensibilización Sensibilización a a la la población población en en temas temas de de prevención prevención y y control control de de Cáncer Cáncer Acción Acción 5.OBJETIVO CENTRAL o a exámenes preventivos del Cáncer en del del Distrito Distrito de de YYY.1 Adquisición de equipos Adquisición de equipos para para examenes examenes preventivos preventivos Acción 4.ZZZ MEDIO 1ER NIVEL Reducción de barreras socio-económicas y culturales que que limitan limitan la la demanda demanda de de este este servicio servicio DAMENTAL DAMENTAL 3 3 equipamiento uado uado MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 4 4 Presencia de acciones y técnicas de de mantenimniento mantenimniento MEDIO FUNDAMENTAL 5 Sensibilización Sensibilización a a la la población población en en temas temas de de prevención prevención y y control control de de Cáncer Cáncer TIVAS DE SOLUCIÓN FUNDAMENTAL 3 ia ia de de equipamiento equipamiento adecuado adecuado MEDIO FUNDAMENTAL 4 Existencia Existencia de de acciones acciones y y técnicas técnicas de de mantenimniento mantenimniento Acción 3.ZZZ ZZZ.1 5. YYY. Provincia Provincia de de ZZZ.

.

.

.

.

172 TOTAL 5.911 3.49 50 .14 15 . Que atenderían los Hospitales MINSA (12.426 5.838 3.570 2.016 3.19 20 .071 892 1.833 1.2%)(2) (1) ENAHO 2001 Pag.737 43.724 3.225 1.782 2.024 2.39 40 .021 F 2.624 2.847 7.986 2.74 75 .540 3.116 7.909 6.79 80 + M 2.155 5.599 2.413 3.462 1.541 TOTAL 38.562 81.704 5.390 5.59 60 .162 1.Estimación de la Población de Referencia Población Estimada .434 2.24 25 .44 45 .3%) (1) % Pob.333 1.332 3.34 35 .930 3.909 . 242 SEXO GRUPOS DE EDAD 0-4 5-9 10 . Que se percibe enferma (60.724 1.013 2.392 3.161 2.585 2.688 2.979 3.307 3.010 6.243 4.678 3.69 70 .078 1.613 2.54 55 .2012 Población de Referencia % Po.437 1.404 1.623 5.094 1. 240 -251 -253 (2) ENAHO 2001 Pag.809 2.29 30 .64 65 .608 2.

.

408 671.113.909 % 6.9% 2.6% 6.9% 4.0% 6.4% 5.6% 7.9% 6.9% 3.2% 2.3% 7.8% 7.2% 8.4% 8.0% POBLACIÓN POTENCIAL MUJERES Cálculos Auxiliares Población de Referencia Población Femenina No Objetivo Población Femenina de 21 a 65 años Población Femenina de 40 a 65 años Registros de Oncología 2012 Registros Oncológicos p LOCALIZACIÓN Cuello del útero Mama Estómago Otros tumore malignos de Piel Bronquios.8% 3.1. Pulmón Leucemia Linfoide No especificado Total casos mujeres .385 81.7% 8.4% 3.1% 100.

.

Pulmón 17 Otros tumores malignos de Piel 15 Leucemia Linfoide 11 Testículo 197 No especificado 463 Total casos varones .515 25.281 UJERES POBLACIÓN POTENCIAL HOMBRES V.657 12. Absoluto 43.589 463 Cálculos Auxiliares Población de Referencia Población Masculina No Objetivo Población Masculina de 45 a 65 años Población Masculina de 50 a 70 años Registros de Oncología 2012 Registros Oncológicos por Tipo de caso y sexo 2012 2012 LOCALIZACIÓN 113 Estomago 84 Glándula Prostática 26 Bronquios.172 17.

.

405 8.MBRES V. Absoluto 38.898 380 2012 44 42 20 20 17 18 219 380 MUJERES Población de Referencia (i) Población Demandante Potencial (ii) .214 6.737 29.

Que se efectúa act.% Pob. Este tipo de exámene (vi) Pob.Población Demandante Potencial (ii) Población Demandante Efectiva (iii) Población Demandante (iv) Población Demandante Generada (v) Población Demandante Efectiva Atendida (vi) (i) Población de la zona de intervención (ii) Población femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago (iii) = (iv) + (v) (iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informática) (v) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias NOTAS Población que No se hace exámenes . Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 . pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (supuesto) .

43.172 Cuello de Útero de 21 a 65 años 25.657 .

Colposcopia 2.652 113 1. Este tipo de exámenes) x (ii) das la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios) implementación del equipo (supuesto) 8.053 2.0% 6.166 Crioterapia 1.652 xámenes de Estómago cina de Estadística e Informática) ue se efectúa act.166 113 2.539 1.0% Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 10 años Promedio (2014 Fuente: INEI-Censos Nacionales: Tasa de crecimiento promedio an Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

.

695 2.928 2.917 4.935 44.022 2.136 0.409 : INEI-Censos Nacionales: 1993-2007 e crecimiento promedio anual: 2.019 4.023 Total 10 años Promedio (2014 .013 2.280 1.454 4.DEMANDA TOTAL Año 2.6% PROCEDIMIENTOS Colposcopia Crioterapia 2.231 4.015 2.014 2.339 1.652 2.021 2.569 4.688 4.026 .029 2.978 2.2023) Demanda 3.082 2.831 2.879 2.019 2.400 1.016 2.728 2.659 2.592 1.462 1.810 4.341 4.526 1.799 2.020 2.017 2.088 4.124 4.166 1.739 2.785 2.818 3.018 2.222 1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Periodo
Año
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
Total 10 años
Promedio (2013 - 2022
Elaboración Propia

Demanda
3,818
3,917
4,019
4,124
4,231
4,341
4,454
4,569
4,688
4,810
4,935
44,088
4,409

Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Brecha
-3,818
-3,917
-4,019
-4,124
-4,231
-4,341
-4,454
-4,569
-4,688
-4,810
-4,935
-44,088
-4,409

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratégico de Pr
……., Distrito de ……, Provincia de……,….

Obra:
Ubicación:
Fecha:

Ítem

Unidad

Partidas

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)
01.01.00
A.- SUMINISTRO (Equipo)
01.01.01
Videocolposcopio
01.01.02
Pistola de criocirugía
01.01.03
Termo criogenico para nitrogeno líquido de 25l
01.01.04
Unidad de electrocirugía
01.02.00
B.- SUMINISTRO (Mobiliario)
01.02.04
Biombo metálico de 02 cuerpos
01.02.05
Cama clínica metélica para adulto
01.02.06
Mesa metálica rodable para multiple uso

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
SUB-TOTAL 1

Ítem

Unidad

Partidas

03.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO

Actividad

Campañas de difusión para la prevención y el despistaje
Cáncer

del

04.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS

Global
SUB-TOTAL 2
MONTO DE INVERSIÓN S/.

(1) La partida referida a CAPACITACIÖN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se det

contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, así como
De otro lado también se considera la presen

(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamien
equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.
(*) y (**) El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo eq

50 sa proveedora.000.00 900.000.00 3.00 450.50 10.00 1.00 1. En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo. bién se considera la presentación de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.00 65. como se detalla en las especificaciones técnicas de la alternativa presentada.00 12.00 110.00 3.00 1. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante.00 Parcial 7.013.00 3.100.50 203.000.800.00 0.50 S/.02 3. así como por el personal de mantenimiento encargado.813. se cargado de su uso.00 1. 190.00 193.00 2.00 1. al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".00 12.00 Cantidad Precio 1. Total S/.013.00 200.00 400.00 1. ientes para el funcionamiento del programa.800. .800.00 1.STO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1 ma Estratégico de Prevención y Control de Cáncer en el Dpto: Provincia: Distrito: INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Cantidad Precio Parcial Total S/.000.000.00 3.100.00 65.000.000.000.913. en caso sea adecuaciones menores se incluirá como parte de las Especificaiones Técnicas de los utura).00 1.800.000.00 110.00 2. 7.00 1.

se onal certificado por el fabricante.70 163.552.70 Total S/. 163. e las Especificaiones Técnicas de los .555.63 173.198.555.INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES Total S/.43 9.090.642. 7.20 2.33 a en el mantenimiento del equipo.

.

.

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIO APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos sole Descripción Unidad de medida A. RECURSOS HUMANOS Personal de salud nombrado Médico Técnico especializado Asistente de servicio B. INSUMOS Insumos médicos y material de oficina C. SERVICIOS GENERALES Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento de equipos Servicios básicos TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO Fuente: Sistema de información de costos e ingresos del Hospital de Huacho Anexo SNIP 10-parametros de evaluación Und Und Und Glb Glb Glb Glb .

) 115.00 0.912.80 109.400.) 0.NTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO" CADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.00 0.00 24.884.85 0.000.00 0.400.00 1 1 1 1 1 1 1 57.432.00 2.338.85 4.00 5.56 0.00 121.452.36 .000.284.00 34.573.00 Factor de conversión Costos a precios sociales (S/.91 105.00 0.) Cantidad Costo unitario anual a precios de mercado (S/.00 3.

500. Programa Médico de Nuevo Personal Contratado Médico Enfermera Remuneración Médico Enfermera Sub Total con Impuestos 2.Alternativa 1 y 2 Concepto Colposcopia Crioterapia Consejería en la Prevención de Cáncer de Cuello de Útero Costos de los Insumos (Otros) Costo Directo Total a P. SERVICIOS GENERALES . Mes Factor (*) (1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. Costo Directo Total a P. (*) (1) Se considera el monto total de la remineración del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situación "S (*) Anexo SNIP 10 . Unidad Global Global Global Global Factor (*) (*) Anexo SNIP 10 . (*) Anexo SNIP 10 .M. INSUMOS .S.Alternativa 2 Concepto Mantenimiento de Infraestructura Unidad Mes .00 Remuneración del Personal Sin Proyecto (1) Costo Directo Total a P.000.Parámetros de Evaluación C. teléfono) Costo Directo Total a P. El porcent mantenimiento similares.M.M. SERVICIOS GENERALES .S. RECURSOS HUMANOS .Parámetros de Evaluación Elaboración Propia C.Alternativa 1 Concepto Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos Global (1) Servicios Básicos (agua.A. Unidad Mes (2) Costo Directo Total a P. Factor Costo Directo Total a P.00 1.Parámetros de Evaluación B.Alternativa 1 y 2 Rubro Remu. De otro lado se considera cada 5 años un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20% (2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto. S/.S. luz.

D A. Servicios Generales Factor de Conversión (*) 0.91 0.85 .Parámetros de Evaluación Componente del C.D A. Servicios Generales Costo Total a Precios de Mercado S/.Parámetros de Evaluación Componente del C. El porcentaje de participación responde a% sustraidos de proy (2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto. (*) (1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado. Insumos C. Recursos Humanos B. Insumos C.S. Recursos Humanos B. Insumos C. Recursos Humanos B. (2) Mes Factor Costo Directo Total a P.Alquiler de Equipos Global (**) Servicios Básicos (agua. Servicios Generales Costo Total a Precios de Mercado S/.91 0. Componente del C. Servicios Generales Costo Total a Precios Sociales S/. Insumos C.85 (*) Anexo SNIP 10 . (*) Anexo SNIP 10 . Factor de Conversión (*) 0.M.85 0. (Cálculo a Precios Sociales) Componente del C. en el qu gastos administrativos necesariospara su implementación. teléfono) Costo Directo Total a P. Recursos Humanos B.D A.85 0.D A. luz.

Parámetros de Evaluación .Costo Total a Precios Sociales S/. (*) Anexo SNIP 10 .

124.640.) Tiempo (Meses) 1 2 3 12 12 0.15 9.00 30.000.000.14 30.12 173.00 38.00 12 12 30.72 31.000.189.00 Anual 31.180.65 0.00 42.316.00 157.516.00 3.56 143.884.85 al de equipos a adquirir.00 Cada 5 años 38.56 0.884.016.016.22 178.721.884.00 12.00 19.06 67.674.40 33.33 32. tervención con proyecto.310.00 0.000.377.680.00 157.00 8.516.00 275.00 45.000.300.000.000.516.00 157.00 0.516.273.56 143.000.980.32 128.088.00 115.868.75 Cantidad 12 1 12 Precio Unitario Anual Cada 5 años 2.00 0.850.00 0.884.192.00 12.377.00 3.656.00 30. El porcentaje de participación responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de ento correctivo equivalente al 20% del costo anual.00 0. Cantidad 12 Precio Unitario 2.40 32.01 2.00 12.00 19.640.000.00 38.029.00 .73 210.01 199.COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.046.00 115.00 79.89 31.300.566.00 42.884.85 169.000.20 132.00 53.00 31.884.00 42.324.218.000.96 9.000.98 9.680.00 18.30 205.51 0.00 115.31 135.00 143.91 o en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto" Precio Unitario 1 2 3 58.

20 53.00 91.674.00 210.56 178.980.06 143.489.884.000. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO .980.980.910.12 77.884.86 45.980.00 77.510.20 2 157.56 169.51 91.046.046.31 91.884.06 371.721.85 os equipos en el mercado.000.00 205.06 143.00 3.907.00 199.516.516.00 98.56 173.31 3 157.721.625.00 57.00 210.75 45.56 178.86 77.850.625.06 143.56 182.ALTERNATIVA (Cálculo a Precios de Mercado) Año 1 157.980.00 416.634.516.1 12 57.48 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO .22 45.872.980.00 275.884.489.241.516.427.56 173.06 83.12 45.00 199.674.910.850.00 454.300.884.31 3 157.74 2 143. tervención con proyecto.714.31 53.273.634.516.907.55 0. en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los n responde a% sustraidos de proyectos similares.00 422.377.721.721.907.22 77.57 (Cálculo a Precios Sociales) Año 1 143.51 4 157.57 Año 1 2 3 4 143.907.516.20 2 157.980.019.75 77.00 460.980.884.516.06 358.20 91.516.000.ALTERNATIVA (Cálculo a Precios de Mercado) Año 1 157.241.016.377.06 362.06 367.714.189.00 465.189.37 4 143.00 427.51 53.00 411.57 91.00 205.56 169.00 215.84 3 143.884.907.000.273.06 .57 53.56 182.51 4 157.980.00 57.911.00 215.00 3.884.00 449.

613.390.48 .696.84 399.74 395.058.37 404.097.

000.00 10.000.959.67 220.144.15 231.00 30.00 30.47 32.884.56 143.052.93 196.00 30.63 33.884.123.516.00 157.634.000.51 226.601.00 0.00 115.18 191.884.00 115.56 143.667.00 12.183.00 42.42 150.) 4 5 6 7 0.86 187.00 0.575.000.127.000.884.000.00 115.00 157.MIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO" Y SOCIALES( En nuevos soles S/.000.812.516.00 115.00 0.10 34.59 34.516.24 33.597.49 35.00 10.324.00 12.00 42.695.516.00 12.884.884.028.00 0.515.070.50 146.00 9.00 157.584.47 215.000.00 12.00 157.57 142.000.884.56 4 5 6 7 139.49 .000.000.332.884.00 42.816.000.00 143.802.00 0.00 42.55 182.91 35.815.529.82 34.00 10.00 0.00 30.00 0.625.56 143.

50 79.06 380.56 191.56 191.00 443.00 220.767.316.55 8 157.06 143.016.81 77.991.439.16 53.56 200.127.06 385.575.516.529.55 91.42 53.00 231.721.884.516.516.019.721.529.980.42 7 157.55 8 157.00 231.06 143.907.725.54 7 143.00 487.65 397.CON PROYECTO .50 157.00 237.56 187.16 Años 5 6 7 8 143.42 91.00 226.00 437.18 67.55 53.884.980.06 .023.575.516.56 196.712.00 226.439.516.00 481.012.873.180.516.56 200.028.ALTERNATIVA 1 Mercado) Años 5 6 157.023.144.00 449.50 98.ALTERNATIVA 2 Mercado) Años 5 6 157.884.06 390.39 143.884.873.81 45.111.812.159.56 187.18 83.49 77.991.516.382.55 143.144.16 91.127.980.11 8 143.980.00 220.56 196.50 157.884.721.00 476.884.980.884.159.93 45.00 458.907.812.00 237.907.93 77.516.884.980.028.42 7 157.00 475.16 ociales) Años 5 6 143.43 CON PROYECTO .49 45.

413.43 .54 417.11 422.564.297.29 412.953.568.

00 143.39 200.523.516.232.447.16 158.495.45 35.56 143.00 0.00 11.8 9 10 0.00 12.000.242.00 0.00 157.884.00 115.00 30.516.749.00 42.56 8 9 10 154.007.00 42.000.59 210.00 157.00 42.449.30 38.00 12.98 37.526.884.06 36.00 30.00 157.56 143.473.63 162.000.000.000.516.884.876.93 36.690.00 0.00 30.00 11.000.36 36.159.000.884.00 12.000.00 0.00 10.81 205.357.78 237.00 0.000.74 .884.884.159.58 242.00 115.721.00 115.873.882.73 248.

56 210.980.884.721.39 79.00 248.019.516.882.884.00 454.516.94 10 157.959.56 205.74 67.55 .39 10 143.65 421.59 77.516.63 53.690.00 485.746.721.63 91.721.649.00 248.74 83.516.00 504.06 394.882.59 45.749.56 205.949.690.63 9 143.20 9 157.980.387.749.016.06 10 157.39 98.63 9 143.884.00 492.180.746.56 210.00 242.39 10 143.907.9 157.884.316.00 242.

145.84 .427.20 437.226.

Costos de Oper. Costos de oper. Con Proyecto 3.00 0 48. Y Mant. Y Mant.33 173. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES Costo de Inversión 1.33 0 57. Total Inversión 2.50 0 173.000.00 . Con Proyecto 3. Total Inversión 2.913.279. Total Inversión 2. Total Inversión 2. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES Costo de Inversión 1.279.198. Costos de Oper.00 57. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de Oper. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES Costo de Inversión 1. Y Mant.50 203. Y Mant.000.Costo de Inversión 1. Con Proyecto 3.00 48. Costos de oper. Costos de Oper. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES 0 203.913.198. Y Mant.

.

872.515.912.) Año 2 3 4 416.51 465.36 252.912.912.36 289.284.36 285.ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles (S/.00 300.48 109.01 404.) Año 2 3 4 362.489.205.957.51 427.284.00 338.51 121.999.31 121.12 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS .912.696.31 460.714.48 367.784.241.31 422.701.912.00 295.57 121.510.57 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES .910.626.38 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS .911.00 306.74 109.36 261.ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles (S/.097.912.430.205.01 371.613.37 109.51 121.38 1 449.20 121.84 109.957.36 294.) Año 2 3 4 454.00 328.12 .284.37 109.284.427.ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles (S/.058.284.714.74 109.36 257.430.48 399.960.36 280.84 109.910.912.00 344.57 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.912.185.) Año 2 3 4 395.284.48 109.00 333.36 248.20 1 390.626.20 1 358.284.00 290.20 121.241.284.598.1 411.ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles (S/.489.146.57 121.31 121.

.

041.00 327.) Año 5 476.568.36 312.36 303.07 .) Año 5 458.75 7 481.912.439.991.50 S SOCIALES.725.50 121.564.385.953.023.36 303.155.428.11 109.912.813.012.00 365.55 7 385.382.43 109.00 355.75 8 449.42 121.ALTERNATIVA 1 /.707.00 316.767.54 109.94 6 437.04 DE MERCADOS .) Año 5 397.55 121.284.912.739.912.50 S SOCIALES .54 109.111.50 121.284.43 109.16 121.912.284.297.42 6 380.36 280.36 275.199.912.55 7 417.00 360.ALTERNATIVA 1 /.55 121.469.284.728.651.42 121.16 8 390.29 109.36 270.00 322.991.16 121.16 8 422.855.ALTERNATIVA 2 /.07 8 487.707.19 7 443.912.42 6 412.284.ALTERNATIVA 2 /.284.912.00 354.39 109.36 287.739.712.DE MERCADOS .155.) Año 5 413.19 6 475.36 307.655.11 109.00 336.284.439.284.023.

.

63 9 394.00 364.39 10 421.39 121.36 317.462.462.649.284.36 311.284.365.9 454.85 10 485.746.00 333.49 .63 121.39 10 437.475.746.912.387.959.94 109.912.39 121.284.20 109.84 109.665.046.949.63 121.36 327.314.912.00 383.00 371.145.232.226.912.63 9 427.36 285.20 109.59 10 504.85 9 492.284.

.

Costos de Oper.331.441. 9%) Beneficiarios (Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 VACT TOTAL 173.279.331.088 .58 TOTAL Inversión ALT 02 VNA ALT 02 VACT ALT 02 48.088 43.088 VACT ALT 01 CE 1.088 44.00 2.198.37 44.20 1.162.728.901.331.37 TOTAL Beneficios ALT 02 44.00 1.13 TOTAL Inversión ALT 01 VNA 173.133.D.917.901.622. Inversión 2. Y Mant.513.66 TOTAL Beneficios ALT 01 44.33 2.433.CONCEPTO 1.965.901. Inversión 2. Costos de Oper. Y Mant.198.33 ALT 01 VACT ALT 01 1.37 1. Con Proyecto 3. Sin Proyecto Costos Incrementales VACSN (T.66 44.66 43. Y Mant. Costos de Oper.441.25 1. 9%) Beneficiarios (Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 VACT TOTAL 48. Costos de Oper.D. Sin Proyecto Costos Incrementales VACSN (T. Y Mant.13 ALT 01 CONCEPTO 1. Con Proyecto 3.542.33 1.965.279.

441.37 44.VACT ALT 02 CE ALT 02 1.965.58 .

912.01 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2 0 1 2 3 48.37 109.36 248.00 1.510.48 399.33 1.COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 0 1 2 3 173.37 109.515.598.279.00 48.912.01 .911.185.912.696.198.701.84 109.912.133.912.38 395.728.097.999.279.48 367.38 362.198.36 252.74 109.36 289.84 109.36 280.912.36 257.613.74 109.37 390.427.162.784.36 285.33 358.917.33 173.

.

19 7 385.912.12 AÑOS 5 413.11 109.39 109.TIVIDAD ALTERNATIVA 1 4 371.36 307.146.872.912.813.11 109.912.36 275.041.54 109.960.058.912.19 7 417.36 294.75 .912.912.855.36 303.48 109.953.651.36 303.94 6 412.469.564.29 109.12 AÑOS 5 397.36 261.75 TIVIDAD ALTERNATIVA 2 4 404.382.655.48 109.54 109.725.912.912.36 270.568.36 287.767.04 6 380.

.

36 285.49 .36 317.07 8 422.20 109.36 311.297.046.912.59 10 437.8 390.912.912.84 109.85 9 427.36 280.85 10 421.36 327.475.959.912.385.36 312.20 109.111.145.912.07 9 394.232.43 109.226.94 109.43 109.912.387.199.314.

.

50 41.50 42.00 42.00 44.088 173.00 41.50 44.00 40.SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Casos ALT 01 Beneficios Costos de Inversión 44.50 40% 30% 20% 10% 0% .33 SENSIBILIDAD DE LA INV 45.198.00 43.50 43.

70 44.133.13 42.95 NSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN % 20% 10% 0% -10% -20% -30% .34 41.331.VAN VAC CE 1.66 43.728.73 42.901.52 43.91 43.33 1.13 Sensibilizando la inversión Variacion % Ratio C/E 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% 44.30 43.

13 43.50 43.901.198.82 SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES 44.00 43.66 Sensibilizando las atenciones Variacion % Ratio C/E 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15% 42.47 42.Casos ALT 01 Benefi Costos de Inversión VAN VAC 44.33 1.50 42.94 43.33 43.331.088 173.56 43.50 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% .00 42.133.728.77 42.00 41.61 42.33 1.

13 ATENCIONES 0% -5% -10% -15% .Indicador de Resultado 43.

40 44.80 40% 30% 20% 10% 0% .SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 Casos ALT 01 Beneficios Costos de Inversión 44.088 48.20 45.60 44.20 44.80 44.00 43.279.00 SENSIBILIDAD DE LA INV 45.00 44.

58 Sensibilizando la inversión Variacion % 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% Ratio C/E 45.917.02 44.80 44.36 44.37 44.47 44.162.58 44.VAN VAC CE 1.69 44.965.25 NSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN 20% 10% 0% -10% -20% -30% .441.37 1.91 44.

162.58 44.40 44.70 44.44 44.77 SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES 44.40 44.37 Sensibilizando las atenciones Variacion % 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15% Ratio C/E 44.64 44.60 44.917.279.48 44.37 1.30 44.53 44.80 44.965.70 44.Casos ALT 01 Benefi Costos de Inversión VAN VAC 44.90 44.441.20 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% .50 44.088 48.00 1.

Indicador de Resultado 44.58 S ATENCIONES 0% -5% -10% -15% .

ACTIVIDADES FASE DE INVERSIÓN 1 Elaboración de expediente técnico 2 Elaboración de bases 4 Licitación y contratación del equipamiento 6 Conformidad de los Equipos 7 Mejoras en la gestión del servicio 8 Campañas de sensibilización 9 Informe de cierre del PIP FASE DE POST INVERSIÓN 10 Operación y mantenimiento 1 PERIODO 0 2 3 4 .

PERIODO 0 5 6 Año 1 Año 2 (…) Año 10 .

02 3.00 2.00 01. Dpto: Provincia: Distrito: Apr-13 Item 01.02 01.000.800.00 Promoción del Servicio 03.00 3.03 01.000.00.01.00 1.000.00 Campañas de difuciónn para la prevención y el control del Cáncer Gastos administrativos e Imprevistos Unidad Cantidad Precio Parcial und und und und 1.02.02.00 01.013.000.01.….000.06 Partidas EQUIPAMIENTO A. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Alternativa N° 1 .00 Global SUB TOTAL 02 1.00 110.00 12.00 3.00 1.) CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES 65..00 65.05 01.SUMINISTRO (Equipo) Videocolposcopio Pistola de criocirugia Termo criogenico para nitrogeno líquido de 25l Unidad de electrocirugía B.00 110.00 ..02.800.50 (1) MONTO DE INVERSION TOTAL A P.000.00 12.SUMINISTRO (Mobiliario) Biombo metálico de 02 cuerpos Cama clínica metálica para adulto Mesa metálica rodable para usos múltiples 02.00.800.00.00 1.En Nuevos Soles (S/. PROVINCIA DE …….00 1.PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1 Obra: Ubicación: Fecha: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL …….00 1.01.04 01.00 und und und SUB TOTAL 01 Actividad 2.00 1.000.M.00 01..00 200.00 400.04 01.000.00 7.00 900.00 1. DISTRITO DE …….00 450.00 1.01.01.02.01 01.00 0.

090.00.00.63 MONTO DE INVERSION TOTAL A P.D.555.85 Unidad Cantidad Factor de Conversión (*) Global Porcentaje 1.642.33 .00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SUB TOTAL 01 Parcial 163.20 2.70 163.43 9.00 Descripción Promoción del Servicio Gastos administrativos e Imprevistos (*) Anexo SNIP 10 .D.00 Componente del C. C.S.TANGIBLES Item 01. 173.198.100. Factor de Conversión (*) 100% 193.70 INTANGIBLES Item 05.85 Parcial SUB TOTAL 02 7.Parámetros de Evaluación 0.91 0.00 06.00.00 0. % Participación Monto Participación x Comp.552.555.

20 3.090.555.00 163.198.50 173.555.800.63 203.000.43 9. 190.70 7. TOTAL S/.00 7.013.642.33 .913.50 2.552.INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES TOTAL S/.813.00 163.100.70 3.00 193.100.50 10.