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SELEO E RECEBIMENTO DE
MATRIAS PRIMAS

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Elaboramos e Aprovamos o contedo deste documento e determinamos sua vigncia a partir


de sua data de emisso.
Elaborao

Aprovao

____________________________________
Giselle N. Onuki
Eng. de Alimentos

___________________________________
Josmar Bagatin
Proprietrio

1. OBJETIVO
Estabelecer a sistemtica de seleo e recebimento de matrias primas, ingredientes e
embalagens.
2. TERMOS E DEFINIES
2.1. Recebimento/Recepo: Trata-se da operao na qual os Insumos chegam unidade
industrial, passando pela conferencia de quantidade, qualidade e conformidade com as
especificaes.
2.2. Estocagem: Processo de armazenamento dos insumos de acordo com as boas prticas
de armazenagem, de onde os mesmos so retirados e destinados para a produo.
2.3. Insumos: So considerados insumos todos os produtos adicionados durante o processo
de industrializao, incluindo matrias primas, ingredientes e embalagens.
3. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
As responsabilidades e autoridades necessrias esto descritas no corpo do texto do item 4.0
(Descrio).
4. DESCRIO
4.1. Seleo de Matria Prima (Alho)
4.1.1. Somente adquirido Alho de fornecedores previamente aprovados, atravs de visita
tcnica, por parte do Comprador Responsvel pela matria prima, quando analisada se a
qualidade do Alho atende as especificaes da empresa.
4.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa mantm uma Ficha Tcnica de
Inspeo e Recebimento (FR.007) atualizada da matria prima Alho, na qual constam as
especificaes de qualidade e sanidade exigidas.
4.1.3. Somente so descarregados lotes de Alho que estejam de acordo com as especificaes
de qualidade e sanidade constante na FR.007 Ficha Tcnica de Inspeo e Recebimento.
4.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens

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4.2.1. O departamento de controle de qualidade da empresa mantm as FR.007 - Fichas


Tcnicas de Inspeo e recebimento atualizadas das matrias primas, ingredientes e
embalagens utilizadas em seus processos de fabricao.
4.2.2. Somente so adquiridos insumos (matrias primas, ingredientes e embalagens) de
fornecedores que comprovadamente atendam as especificaes aprovadas pela empresa.
4.2.3. Todos os lotes de insumos adquiridos pela empresa, que impactam a qualidade e
segurana de seus produtos, so acompanhados dos laudos de analise que um certificado
que atesta a conformidade dos lotes com as especificaes.
4.2.4. Todas e quaisquer exigncias que se fizerem necessrias esto descritas nas FR.007 Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos utilizados pela empresa.
4.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores
Podem ser aceitos insumos de fornecedores que no tenham fornecido anteriormente desde
que:
4.3.1. Pelo menos uma amostra do insumo a ser fornecido tenha sido avaliada antes da
compra pelo seu solicitante e pelo controle de qualidade e atenda os requisitos constantes na
respectiva FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos.
4.3.2. O fornecedor de insumos deve se comprometer a enviar, sempre que necessrio, os
laudos dos lotes de seus produtos e/ou outros documentos definidos nas FR.007 - Fichas
Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos.
4.3.3. O fornecedor s ser efetivamente qualificado se atender satisfatoriamente aps o
primeiro pedido, todas as condies de preo, prazo, quantidade e outros itens que tenham
sido previamente acordados.
4.3.4. Dependendo da natureza e do impacto do insumo na qualidade e segurana dos
produtos da empresa, deve-se fazer anlises de uma amostra representativa deste primeiro
lote recebido para verificao das especificaes constantes no laudo enviado pelo fornecedor,
antes de consider-lo como qualificado.
4.4. Recepo de Insumos
4.4.1. Os insumos que impactam a qualidade e segurana dos produtos da empresa s so
recebidos com laudos de anlise emitidos pelo fornecedor e se estiverem de acordo com os
requisitos descritos nas respectivas FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos
insumos.
4.4.2. Os lotes de insumos s so recebidos quando se apresentam em recipientes e/ou
embalagens integras, livres de pragas, parasitas, microorganismos indesejveis e substncias
txicas.
4.4.3. No recebimento das embalagens verificado se as mesmas vm revestidas com
embalagem plstica e protegidas contra contaminao de agentes qumicos, fsicos e
biolgicos.

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4.4.4. Todo lote de matria prima e insumos, aps inspeo e aprovao de recebimento,
lanado na Planilha FR.010 Controle de Recebimento de Insumos, pela parte administrativa da
empresa, onde constam informaes tais como: data de recebimento, nome do produto, nome
do fornecedor, cdigo do produto, lote do produto, nmero de unidades recebidas e data de
validade do produto.
4.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores
4.5.1. Os caminhes de transporte dos fornecedores de insumos so vistoriados antes do
descarregamento quanto suas condies de higiene e conservao.
4.5.2. verificado se no h nenhum perigo de contaminao e se as cargas esto
adequadamente instaladas e protegidas.
4.6. Armazenamento dos insumos
4.6.1. Finalizados os procedimentos de identificao, os insumos so transferidos para as
reas de estocagem tomandose o cuidado de colocar os j existentes na frente das
prateleiras e/ou armrios e/ou estrados, de forma que os novos produtos sejam estocados mais
ao fundo, favorecendo desta forma o uso dos produtos mais antigos.
4.6.2. So respeitadas as instrues do fabricante quanto ao empilhamento mximo permitido
e, quando aplicvel, quanto s restries de estocagem, como por exemplo: Proteo contra
luz; Proteo contra umidade; Incompatibilidade com outros produtos; Aerao da rea de
estocagem; Definio da faixa de temperatura de estocagem e outras.
5. MONITORIZAO
5.1. Seleo e Recebimento de Matria Prima (Alho)
5.1.1. Toda visita aos fornecedores registrada no FR.008 ou FR.009 Avaliao de
Fornecedores de Alho ou , onde constam o resultado da avaliao e a conseqente aprovao
ou reprovao do fornecedor.
5.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente a Ficha
Tcnica de Inspeo e Recebimento da matria prima Alho visando mant-la atualizada com
relao as especificaes.
5.1.3. Antes do descarregamento dos lotes de Alho, faz-se a conferncia da quantidade
recebida de acordo com nota fiscal e verificao dos pesos lquidos e outros itens de acordo
com as especificaes individuais constante nas FR.011 - Fichas Tcnicas de Inspeo e
recebimento do Alho.
5.1.4. Todo lote de Alho, a cada recebimento, controlado pela parte administrativa, que lana
todos os dados pertinentes na Planilha FR.008 ou FR.009 Controle de Recebimento do alho/.
5.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens (Insumos)

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O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente as FR.007 Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento das matrias primas, ingredientes e embalagens
utilizadas nos processos de fabricao da empresa com o objetivo de garantir que as mesmas
so mantidas atualizadas.
5.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores
5.3.1. O Controle de qualidade acompanha a Seleo e qualificao de novos fornecedores
desde a avaliao da amostra, verificao de atendimento das especificaes at o
recebimento do primeiro pedido.
5.3.2. Qualquer anormalidade ou no conformidade durante o recebimento do primeiro pedido,
registrada no Formulrio FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.
5.3.3. Caso sejam realizadas anlises para confirmar as especificaes constantes no laudo do
fornecedor, o lote de insumo fica segregado e identificado aguardando os resultados.
5.4. Recepo de Insumos
5.4.1. Antes do descarregamento dos insumos, faz-se inspeo visual das cargas para
verificao de anormalidades, tais como: se as embalagens esto sujas, rasgadas, se esto
bem fechadas, se no h sinais de violao, se no esto midas ou molhadas; bem como
conferncia da quantidade recebida de acordo com nota fiscal e verificao dos pesos lquidos,
data de validade e de fabricao e nmero de lote, nome e composio do produto, e outros
itens de acordo com as especificaes individuais constante nas FR.007 - Fichas Tcnicas de
Inspeo e recebimento de cada insumo que impacta a segurana/qualidade dos produtos
finais da empresa.
5.4.2. Os controles destas operaes so baseados na segurana do produto final e so
realizadas pelo almoxarife, a cada recebimento, atravs da Planilha FR.010 Controle de
Recebimento de Insumos.
5.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores
5.5.1. No momento do recebimento dos insumos verificado se o veculo da empresa
fornecedora apresenta o compartimento de carga limpo, sem odores desagradveis e materiais
estranhos, sem a menor evidncia da presena de roedores, pssaros, vazamentos e umidade.
5.5.2. verificado tambm se os insumos no esto em contato com o piso, se o veculo de
transporte est em boas condies de uso, se o piso e as latarias da carroceria esto isentos
de buracos, rachaduras ou frestas, bem como pontas (pregos, lascas, etc.) que possam
comprometer os insumos.
5.5.3. Alm disso verificado, quando o veculo e/ou os insumos so cobertos por lonas, se
estas so impermeveis, isentas de rasgos que permitam a passagem de gua e sujeira, e se
esto limpos e secos, sem odores ou resduos que possam contaminar e sujar os insumos.
5.5.4. A avaliao das condies de transporte dos insumos utilizadas pela empresa
executada pela administrao da empresa, a cada recebimento, atravs da Planilha FR.010
Controle de Recebimento de Insumos.

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6. AES CORRETIVAS
6.1. Seleo de Matria Prima (Alho/)
6.1.1. Qualquer problema detectado nas visitas junto aos fornecedores registrado na FR.008
ou FR.009 Avaliao de Fornecedores onde se procede a imediata aprovao ou reprovao
dos mesmos.
6.1.2. Qualquer alterao nas especificaes da matria prima Alho, a Ficha Tcnica de
Inspeo e recebimento imediatamente atualizada e distribuda aos setores pertinentes.
6.1.3. Caso seja detectado alguma anormalidade nos lotes de Alho e/ou os resultados das
anlises estejam em desacordo com as especificaes o lote devolvido ou segregado
aguardando deciso do Controle de Qualidade.
6.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens
6.2.1. Qualquer alterao nas especificaes de matrias primas, Ingredientes e embalagens,
seja por mudana de processo, seja para satisfazer necessidades especificas de clientes ou no
caso de desenvolvimento de novos produtos, as FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e
recebimento dos insumos so imediatamente atualizadas e/ou elaboradas e distribudas aos
setores pertinentes.
6.2.2. Toda e qualquer FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos que
esteja desatualiza so recolhidas e substitudas pela ultima verso emitida.
6.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores
6.3.1. O processo de qualificao de um novo fornecedor imediatamente interrompido se este
no puder atender as especificaes exigidas pela empresa.
6.3.2. Durante o recebimento do primeiro pedido de um aspirante a fornecedor, se forem
constatadas anormalidades ou no conformidades graves, o processo de qualificao
interrompido e a carga no descarregada.
6.3.3. Caso o resultado das anlises da amostra de um primeiro lote de um aspirante a
fornecedor esteja em desacordo com as especificaes, o mesmo devolvido e o fornecedor
no aprovado.
6.4. Recepo de Insumos
6.4.1. Os insumos que apresentarem no conformidades no recebimento no so
descarregados e so devolvidos imediatamente. O responsvel pela compra dos mesmos
notificado para que se proceda as aes corretivas que se fizerem necessrias.
6.4.2. Caso alguma no conformidade seja constatada na recepo das embalagens, tais
como: Sem filme de proteo plstica, danificada com furos ou rasgos, midas, com resduos

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de produtos txicos, ou outras, as mesmas so armazenadas em locais devidamente


identificadas e isoladas aguardando o momento da reposio pelo fornecedor (troca).
6.4.3. Toda e qualquer ao corretiva registrada pelo controle de qualidade, a cada
recebimento, na Planilha FR.009 Controle de Recebimento de Insumos.
6.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores
6.5.1. Se durante a avaliao das condies de transporte de insumos dos fornecedores forem
constatados perigos de contaminao, o controle de qualidade deve imediatamente avisar a
alta direo.
6.5.2. Aps uma anlise mais apurada do grau e risco de contaminao dos insumos pelo
controle de qualidade e/ou gerente de produo deve-se tomar uma das seguintes
providncias:

Aceitar normalmente
Aceitar condicionalmente
Devolver

6.5.3. As aes corretivas so registradas pelo controle de qualidade, a cada recebimento, na


Planilha FR.009 Controle de Recebimento de Insumos.
7. VERIFICAO
O que?
Fichas Tcnicas de Inspeo
e recebimento (FR.007)
FR.xxx Controle de
Recebimento de Insumos

Como?
Observao visual
Observao visual

Observao e anlise dos


resultados e da eficcia das
aes corretivas tomadas.
Resultado das Anlises de
Observao e anlise dos
insumos de novos
resultados e da eficcia das
fornecedores
aes corretivas tomadas.
Observar se os resultados
Laudo dos insumos recebidos esto dentro das
especificaes
FR.xxx Controle de
Recebimento de Alho/

Quando?
A cada
recebimento
A cada
recebimento

Quem?
Controle de
qualidade
Controle de
qualidade

A cada
recebimento

Controle de
qualidade

A cada
recebimento

Controle de
qualidade

A cada
recebimento

Controle de
qualidade

8. REGISTROS
8.1. FR.007 Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento.
8.2. FR.008 Ficha de Avaliao de Fornecedores de Alho
8.3. FR.009 Ficha de Avaliao de Fornecedores de .
8.4. FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.
8.5. FR.011 Controle de Recebimento de Alho/.
8.6. Resultado das Anlises de insumos de novos fornecedores.

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8.7. Laudo dos insumos recebidos.


9. HISTRICO DAS ALTERAES
Anlise/
Reviso

Data

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20/07/2010

Resultado da Anlise
reaprovada alterada

Item

Alterao

Emisso inicial.