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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SMS RSES 102 Página 01 de 03

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SMS

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I. LV MEIO AMBIENTE

1.

RESÍDUOS

 

C

NC

NA

1.1

A

contratada segue os padrões de coleta seletiva estabelecidos pela legislação? (Resolução CONAMA N.º 275/01)

     

1.2

Existem coletores de lixo dispostos pelas instalações de acordo com a necessidade?

     

1.3

Os resíduos estão sendo segregados corretamente?

     

1.4

A

Contratada possui registro de todos os resíduos gerados por ela dentro de sua área de atuação? (pilha, bateria,

     

perigoso, inerte e não-inerte) (Portaria Minter Nº 53/79 - Tratamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos;)

1.5

A

contratada evidencia a regular disposição final dos resíduos?

     

1.6

Todos os recipientes acondicionados na área de armazenamento estão identificados adequadamente?

     

1.7

Nas proximidades da área de armazenamento existe equipamento de combate a incêndio ? (item 5.4.7, NBR-11174/90)

     

1.8

Existe laudo de caracterização dos resíduos gerados conforme ABNT 10.004 ?

     

1.9

A

destinação final das pilhas e baterias, que contém metal pesado em suas respectivas composições, é realizada

     

segundo as exigências da norma? (Resolução CONAMA N.º 257/99 alterada pela Resolução CONAMA 263/99)

1.10

As pilhas e baterias antes de serem descartadas estão separadas e acondicionadas em recipientes adequados para

     

destinação específica?

1.11

As lâmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados estão sendo adequadamente

     

acondicionados e destinados?

1.12

Esta procedendo periodicamente a limpeza e a manutenção das áreas por ela utilizadas?

     

1.13

O

Procedimento de gerenciamento de Resíduos Sólidos contempla os resíduos gerados no serviço de saúde?

     

(Resolução CONAMA n.º 05/93)

1.14

Os resíduos provenientes da enfermaria estão acondicionados adequadamente? (item 4.2 da NBR 12809).

     

1.15

As agulhas usadas estão sendo destruídas antes de serem descartadas ou acondicionadas em recipientes rígidos?

     

1.16

Os resíduos de saúde recebem destinação adequada?

     

2

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E RUÍDOS

C

NC

NA

2.1

As emissões atmosféricas emanadas pelos veículos e máquinas estão sendo monitoradas através da escala

     

Ringelmann? (Portaria MINTER n.º 100/80).

2.2

Há registro dos monitoramentos realizados nos veículos da empresa, bem como de seus fornecedores?

     

2.3

Diante da detecção do índice de fuligem acima do permitido a contratada está registrando a anormalidade como não

     

conformidade?

 

2.4

Ao detectar que a emissão de fuligem está acima do que permite a legislação, a contratada está providenciando a

     

manutenção da máquina e/ou equipamento? (art. 1 da Portaria MINTER n.º 100/80).

 

II. LV SAÚDE

1.

ERGONOMIA

 

C

NC

NA

1.1

O

trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, passou por exame para realizar tal tarefa?

     

1.2

No transporte e descarga de materiais feitos por impulsão ou tração, o esforço físico realizado pelo trabalhador é

     

compatível com sua capacidade de força e que não comprometa a sua saúde ou sua segurança?

1.3

O

transporte e a descarga de materiais, feitos com paleteiras, são compatíveis com a capacidade de força do

     

trabalhador e não comprometem a sua saúde ou sua segurança? (item 17.2.2 da NR-17)

1.4

O

trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas (não as leves) recebeu treinamento quanto ao

     

método de trabalho? (item 17.2.3 da NR-17)

1.5

Os níveis mínimos de iluminamento atendem a ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013.?

     

2.

TRABALHO A CÉU ABERTO

C

NC

NA

2.1

Nas frentes de trabalho existe abrigo para proteger os trabalhadores contra intempéries? (item 21.1 da NR-21)

     

2.2

São exigidas medidas especiais que protegem os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade

     

e

os ventos inconvenientes?

 

Existe água potável, fresca e filtrada, em recipientes adequados, condições higiênicas, sem o uso de copos coletivos e

     

2.3

na quantidade mínima de 250ml (1/4 litro) por hora/homem em todos os locais de trabalho? (itens 18.4.2.11.4, 18.37.2, 18.37.2.2 da NR-18, 24.7.1 e 24.7.1.1 da NR-24)

 

III. LV DE SEGURANÇA

1.

CIPA - COMISSÂO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

C

NC

NA

1.1

O

dimensionamento da CIPA está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 )

     

1.2

Há plano de atuação da CIPA indicando a sua forma de organização?

     

1.3

Possui plano de trabalho para possibilitar a ação preventiva? (item 5.16 b da NR-5)

     

1.4

São realizadas inspeções periódicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

     

1.5

São realizadas reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias quando necessário? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5)

     

1.6

Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

     

1.7

Existem Mapas de Riscos nas frentes de serviço?

     

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2.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

C

NC

NA

2.1

A

empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPI´s? Eles possuem Certificado de Aprovação – C.A?

     

(itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6)

2.2

Os EPI’s estão adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação? (Item 6.2 da NR-6)

     

2.3

Os EPI’s possuem Certificado de Aprovação – C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

     

2.4

Os funcionários foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18)

     

2.5

Toda equipe está portando o EPI obrigatório (botina ) nas frentes de serviço?

     

2.6

Os empregados estão usando adequadamente os EPI’s?

     

2.7

Os locais e áreas de risco onde são executados os serviços possuem sinalização indicando a obrigatoriedade de uso e

     

o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

2.8

A sinalização das áreas de risco associa a linguagem escrita a simbologia? (Item 5.1.3.4)

     

2.9

Existe um estoque mínimo de EPIs no almoxarifado para substituição? (item 6.6.1.e NR-6)

     

2.10

O

uniforme está sendo fornecido adequadamente (mínimo dois jogos completos por trabalhador e com o logotipo da

     

empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18)

2.11

Os EPI’s são higienizados? (Item 6.6.1.f da NR-6)

     

3.

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

C

NC

NA

3.1

Foi elaborada Planta de Segurança da empresa?

     

3.2

Na empresa existe Brigadistas de Incêndio?

     

3.3

São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR-23)

     

3.4

Os extintores possuem etiquetas de identificação presas no seu bojo, com data em que foi carregado? (Item 23.14.3 da

     

NR-23)

 

3.5

Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de serviço e nos canteiros estão de acordo com sua classe de

     

incêndio? (Item 23.12.1 da NR-23)

3.6

Os extintores estão identificados (Placas de Identificação, Tipo e Sinalização) e em locais de fácil acesso? (Item 23.17

     

da NR-23)

 

3.7

Estão sendo realizados simulados programados do Plano de Ação de Emergência?

     

4.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

C

NC

NA

4.1

Os equipamentos e painéis elétricos estão em boas condições? (item 10.2.3.8 da NR-10)

     
 

As partes das instalações elétricas (incluindo circuitos, painéis e equipamentos) não cobertas por material isolante

     

4.2

(partes vivas) são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-18)

4.3

As emendas e derivações dos condutores estão em perfeitas condições e seguras quanto à resistência mecânica e

     

contato elétrico adequado? (itens 10.2.4.1 da NR-1018.21.4 da NR-18)

4.4

As extensões utilizadas estão em perfeitas condições? (item 10.2.4.1 da NR-10)

     

4.5

As instalações elétricas em contato com a água são projetadas com especial atenção em relação à blindagem,

     

estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10)

4.6

Os painéis estão protegidos contra contatos acidentais? (item 10.2.1.3 da NR-10)

     

4.7

Nos circuitos e equipamentos elétricos as partes vivas estão protegidas? (item 18.21.3 da NR-18)

     

4.8

Estão aterradas todas as peças condutoras e instalações (equipamentos elétricos, estruturas metálicas, painéis, etc)

     

que, embora não façam parte dos circuitos elétricos, possam, eventualmente, ficar sob tensão ou sujeitas à acumulação de eletricidade estática? (itens 10.2.1.4 , 10.2.2.4 da NR-10, 18.21.18 da NR-18 e 5.2.10 da NBR-7678)

 

Os componentes das instalações elétricas, como capacitores, transformadores instalados no interior de edificações

     

4.9

destinadas a trabalho, estão instalados em locais ventilados e iluminados adequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10)

4.10

Os circuitos elétricos estão identificados, nos quadros de distribuição? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e 18.21.18 da NR-18)

     

4.11

Os quadros gerais de distribuição são mantidos trancados? (item 18.21.18 da NR-18)

     

4.12

As máquinas e equipamentos elétricos móveis estão ligados somente por intermédio de conjuntos plug e tomada?

     

(item 18.21.20 da NR-18)

4.13

Os painéis elétricos estão devidamente sinalizados ?

     

5.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

C

NC

NA

5.1

A

operação de máquinas e equipamentos é feita por profissional qualificado e identificado? (item 18.22.1. da NR -18)

     

5.2

As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zona segura? (item 12.2.1

     

da NR-12 e 18.22.7b da NR-18)

5.3

As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partículas de

     

materiais estão com proteção adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)

5.4

Os assentos das máquinas e equipamentos em que o operador trabalhe continuamente sentado estão de acordo com

     

o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)

5.5

A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas? (item 12.6.2 da NR-12)

     

5.6

As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? (item 18.22.2 da NR-18)

     
 

As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documento específico constando às datas e falhas

     

5.7

observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa que as realizou? (item 18.22.11 da NR-18)

5.8

Os veículos e máquinas (caminhões, caminhonetes e empilhadeiras) que operem em marcha ré estão equipados com

     

alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e com retrovisores em bom estado? (itens 18.22.12.a da NR-18)

5.9

Durante o enchimento dos pneus estão sendo adotadas as recomendações de segurança do item 18.22.12 da Portaria

     

3214/78 MTE.? (item 18.22.12 da NR-18)

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6.

MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM, ESTOCAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

 

C

NC

NA

6.1

Os veículos de carga com peso bruto total superior a 4536kg possuem equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo? Há monitoramento do registrador instantâneo? (art. 105, II do Código de Transito Brasileiro)

     

6.2

Os motoristas dos veículos de carga possuem Carteira de Habilitação no mínimo categoria D? (art. 143, III do CBT)

     
 

Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como paleteiras, empilhadeiras são projetados e

     

6.3

operados de maneira a oferecer garantias de resistência e segurança, e são conservados em perfeitas condições de trabalho? (Item 11.1.3 da NR-11)

 

Os materiais estão armazenados , estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a

     

6.4

circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678)

6.5

Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)

       

6.6

Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em locais isolados,

     

apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18)

 

6.7

As paleteiras possuem protetores de mão? (Item 11.1.4 da NR-11)

       

6.8

Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeçam a descarga acidental do material

     

transportado? (Item 18.14.20 da NR-18)

 

6.9

Os acessos estão desimpedidos, possibilitando a movimentação de equipamentos de transportar? (Item 18.14.6 da

     

NR-18)

 

6.10

Antes do início dos serviços, os equipamentos de transportar foram vistoriados por trabalhador qualificado? (Item

     

18.14.7

da NR-18)

 

6.11

É

indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais a carga máxima de trabalho

     

permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11)

 

6.12

O

depósito de materiais possue piso de material não escorregadio, sem aspereza? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)

     
 

O

armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado fica afastado das

     

6.13

estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm? Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o

trânsito, a iluminação, as saídas de emergência e o acesso aos equipamentos de combate a incêndio? (Itens 11.2.9 e

 

11.2.10

da NR-11)

 

7.

ORDEM E LIMPEZA

 

C

NC

NA

7.1

A organização e arrumação estão satisfatórias?(item 18.4.1.2 da NR-18)

       

7.2

A área está sendo mantida desobstruída? (item 4.7.1 da NBR-7678)

       

7.3

Há planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira que será

     

executada, os recursos que serão utilizados para a execução de limpeza diária das Instalações?

 

7.4

Existe equipe exclusiva para a execução da limpeza das instalações

       

Legenda C = Conforme

NC = Não conforme

NA = Não aplicável

 

COMENTÁRIOS :

 

Lista de verificação de segurança

NÚMERO

PERCENTUAL

 

TOTAL DE ITENS APLICÁVEIS

 

100,00%

TOTAL DE ITENS CONFORMES

   

TOTAL DE ITENS NÃO-CONFORMES

   

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