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CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,

DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

ESTUDIO DE PRE INVERSION PBLICA


A NIVEL DE PERFIL
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE SANTA CRUZ

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD


DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA
CRUZ CAJAMARCA

Localidad
Distrito
Provincia
Regin

:
:
:
:

Nuevo Tumn
YAUYUCAN
SANTA CRUZ
CAJAMARCA
JUNIO 2015

AETAS Estudio S.A.C.

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

NDICE
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

RESUMEN EJECUTIVO.
Informacin General.
Planteamiento Del Proyecto.
Determinacin De La Brecha Oferta Y Demanda.
Anlisis Tcnico Del PIP.
Costos Del PIP.
Evaluacin Social.
Sostenibilidad Del PIP.
Impacto Ambiental.
Gestin Del Proyecto.
Marco Lgico.

II.
ASPECTOS GENERALES.
II.1 Nombre Del Proyecto Y Localizacin.
II.2 Institucionalidad.
II.3 Marco De Referencia.
III.
IDENTIFICACIN.
III.1
Diagnstico.
III.1.1 rea De Estudio Y rea De Influencia.
III.1.2 La Unidad Productora/ De Bienes O Servicios (Up) En Los Que Intervendr El
PIP.
III.1.3 Los Involucrados En El PIP.
III.2
Definicin Del Problema, Sus Causas Y Efectos.
III.3
Planteamiento Del Proyecto.
IV.
FORMULACIN.
IV.1
Definicin Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto.
IV.2
Determinacin De La Brecha Oferta Demanda.
IV.2.1 Anlisis De La Demanda.
IV.2.2 Anlisis De La Oferta.
IV.2.3 Determinacin De La Brecha.
IV.3
Anlisis Tcnico De Las Alternativas.
IV.3.1 Aspectos Tcnicos.
IV.3.2 Metas De Produccin.
IV.3.3 Requerimientos De Recursos.
IV.4
Costos A Precios De Mercado.
IV.4.1 Costos De Inversin.
IV.4.2 Costos De Reposicin.
IV.4.3 Costos De Operacin Y Mantenimiento.
V.
Evaluacin.
V.1 Evaluacin Social.
V.1.1 Beneficios Sociales.
V.1.2 Costos Sociales.
V.1.3 Estimar Los Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto De Acuerdo Con La
Metodologa Aplicable Al Tipo De Proyecto.
V.1.4 Efectuar El Anlisis De Sensibilidad.
V.2 Evaluacin Privada.
V.3 Anlisis De Sostenibilidad.
V.4 Impacto Ambiental.
V.5 Gestin Del Proyecto.
V.5.1 Para La Fase De Ejecucin.
V.5.2 Para La Fase De Pos Inversin.
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V.5.3 Financiamiento.
V.6 Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada.
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VII.
ANEXOS.

I.

AETAS Estudio S.A.C.

RESUMEN
EJECUTIVO

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

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DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

A. Informacin General.
Nombre Del Proyecto: CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA
LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
CAJAMARCA.
Localizacin:

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Regin natural

: Cajamarca.
: Santa Cruz.
: Yauyucn.
: Nuevo Tumn.
: Sierra.

El proyecto se ubica en la capital de la provincia de santa cruz, departamento de


Cajamarca.

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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Unidad Ejecutora.
Sector
Pliego
Nombre
Responsable De La Unidad Ejecutora
Cargo
Direccin
Telfono

Gobierno Local.
Gobierno Local.
Municipalidad Distrital de Yauyucn
Wilfredo Vargas
Alcalde

Unidad Formuladora.
Sector
Pliego
Nombre
Responsable de formular
Responsable de la unidad formuladora
Unidad de formuladora
Direccin
Telfono

Gobierno Local.
Gobierno Local.
Municipalidad Provincial De Santa
Cruz
AETAS Estudio S.A.C.
Ing. Juan Arturo Avellaneda Vargas
Sub Gerencia De Desarrollo urbano
y rural.
Jr. Cutervo 330 Santa Cruz.
076 354075

Por capacidad: La Municipalidad Distrital de Yauyucn, como unidad ejecutora del proyecto
cuenta con la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza,
as como la capacidad tcnica administrativa para la licitacin de proyectos.
As mismo como unidad ejecutora dicha municipalidad, es una institucin pblica que
considera dentro de sus competencias y funciones la planificacin y ejecucin de desarrollo
local. Institucin que en la medida de sus recursos viene ejecutando obras de infraestructura
educativa, urbana como colegios, vas vecinales, servicios de agua, alcantarillado,
electrificacin, pavimentos, parques, infraestructuras deportivas, etc.
La operacin y mantenimiento del proyecto durante toda la vida til del mismo, ser asumido
por la localidad de Nuevo Tumn, mediante su organizacin representativa de dicha
localidad.

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B. Planteamiento Del Proyecto.


El principal motivo de la identificacin del objetivo central del proyecto es dar la solucin al
problema central, el cual se define como:
Objetivo Central

Problema Central

ADECUADAS

INADECUADAS CONDICIONES

CONDICIONES
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
SOCIALES
Y
CULTURALES DE LOCALIDAD DE
Nuevo Tumn, DISTRITO DE
YAUYUCAN,
PROVINCIA
DE
SANTA CRUZ CAJAMARCA

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
SOCIALES
Y
CULTURALES DE LOCALIDAD DE
Nuevo Tumn, DISTRITO DE
YAUYUCAN,
PROVINCIA
DE
SANTA CRUZ CAJAMARCA

Objetivos Especficos O Medios.


Los objetivos especficos o medios para dar solucin al problema identificado se obtienen
reemplazando en cada una de las causas que lo ocasionan, un hecho opuesto, los mismos
que deben de contribuir a solucionarlo En funcin de ello se ha formulado el correspondiente
rbol de medios.

Medios De Primer Orden.


Existencia de equipamiento adecuado.

Adecuada condiciones de la infraestructura para

desarrollar sus actividades.


Saln en uso cuenta con un saneamiento
bsico.

Medios Fundamentales.
Existencia de sillas, mesas y material
complementario.
Ambientes seguros y en condiciones adecuadas.

Adecuados servicios bsicos de saneamiento.

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN


DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE,
COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.
ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales metlicos y Teja
Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn,
ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De
Nuevo Tumn.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.
ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN
DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y
COBERTURA DE LOSA ALIGERADA.
ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja Andina De
La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn.
ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De Usos Mltiples De
Nuevo Tumn.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.

C. Determinacin De La Brecha Oferta Y Demanda.


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Se analizar como producto de la comparacin de la oferta y la demanda proyectada, la cual


nos muestra que existe un dficit. En la tabla siguiente se muestra el balance de la oferta y
la demanda, de tal manera se ha establecido la brecha, la cual ser cubierta con la
intervencin.
AREA
POBLACION

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

URBANA RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

POB. AFECTADA

245

287

293

300

307

314

321

328

335

343

351

359

N DE BENEFICIARIOS

245

287

293

300

307

314

321

328

335

343

351

359

URBANA RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

POB. AFECTADA

N DE BENEFICIARIOS

URBANA RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

POB. AFECTADA

-245

-287

-293

-300

-307

-314

-321

-328

-335

-343

-351

-359

N DE BENEFICIARIOS

-245

-287

-293

-300

-307

-314

-321

-328

-335

-343

-351

-359

AREA
POBLACION

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

AREA
POBLACION

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

Fuente: elaboracin propia.


D. Anlisis Tcnico Del PIP.
ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL
SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL
NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.

ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales


metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De
Nuevo Tumn: La Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura
de tijerales metlicos y teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los
siguientes ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2),
Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin, cirulaciones y graderas.
(40m2).

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De


Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01
amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador: 01 Tanque
sptico y pozo percolador.
ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCIN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL
SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL
NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA
ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y Teja
Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: la
Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura de losa aligerada y
teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los siguientes ambientes: Recepcin
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y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2), Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y
Muro de Contencin y graderas. (40m2).

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De


Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01
amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador: 01 Tanque
sptico y pozo percolador.
E. Costos Del PIP.
Costos de inversin alternativa 01:
A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una
inversin de s/. 354,650.75 a precios privados y s/. 299,831.28 a precios sociales.

Costos de inversin alternativa 02:


A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una
inversin de s/. 401, 368.17 a precios privados y s/. 340, 049.58 a precios sociales.

4.1.1 Costos De Reposicin.


4.1.2 Costos De Operacin Y Mantenimiento.
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto :
Para determinar los costos en la situacin sin proyecto debemos de tener en cuenta
que; en la actualidad la localidad de cuenta con saln de usos mltiples en psimas
condiciones, por lo que los costos en la situacin sin proyecto son mnimos.
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Los costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto se mantienen iguales para las
Alternativas.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
COSTO
CONCEPTO
MENSUAL
CANTIDAD

COSTO
ANUAL

Costos de Operacin
Agua y Luz

cambios de calamina, entre otros

pintado de exteriores e interiores

reparacin instalaciones de agua

reparacin de puertas

tiles de limpieza

Costos de Mantenimiento

TOTAL

0.00

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto:


Dado que la implementacin del proyecto generara un incremento en el consumo del
servicio de agua y luz, esto elevara los costos de O Y M. Adicionalmente se requerir
de insumos y de mano de obra para refaccionar la infraestructura, durante la vida til
del proyecto.
Costos de operacin y mantenimiento alternativa 01:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1

COSTO
MENSUAL

CANTIDAD

10

cambio de calaminas, entre otros

75.00

pintado de exteriores e interiores

25.00

reparacin instalaciones de agua


reparacin de puertas
tiles de limpieza

CONCEPTO
Costos de Operacin
agua y luz

COSTO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADOS

COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES

120.00

101.70

120.00

101.70

1,512.00

1281.42

900.00

762.75

300.00

254.25

11.00

132.00

5.00

60.00

50.85

10.0

120.00

101.70

1,632.00

1383.12

Costos de Mantenimiento

TOTAL

111.87

Costos de operacin y mantenimiento alternativa 02:


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1

CONCEPTO

COSTO
MENSUAL

CANTIDAD

10

Costos de Operacin
agua y luz

COSTO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADOS
120.00

Costos de Mantenimiento

COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES
101.70

120.00

101.70

1,512.00

1281.42

cambio de calaminas, entre otros

75.00

900.00

762.75

pintado de exteriores e interiores

25.00

300.00

254.25

AETAS Estudio S.A.C.

10

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

reparacin instalaciones de agua

11.00

132.00

reparacin de puertas

5.00

60.00

50.85

tiles de limpieza

10.0

120.00

101.70

1,632.00

1383.12

TOTAL

AETAS Estudio S.A.C.

111.87

11

Flujos de costos incrementables a precios privados alternativa 01:

Flujos de costos incrementables a precios privados alternativa 02:

F. Evaluacin Social.
Beneficios Sociales.
Ya que es imposible la cuantificacin de los beneficios, se mencionan los siguientes
beneficios relacionados creacin del saln de usos mltiples, calificando como
beneficios cualitativos, que en trminos generales con la implementacin del proyecto,
se tendra efectos inmediatos que se puede clasificarse dentro de las siguientes
categoras:
La poblacin beneficiada con la ejecucin del presente proyecto se estima que
sern toda la poblacin de la localidad de Nuevo Tumn.
Inters en contar con este tipo de infraestructura.
Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin de dicha localidad.
Costos Sociales.
La implementacin del saln de usos mltiples de la localidad de Nuevo Tumn, no
constituir una infraestructura que constituya una utilidad para dicha organizacin.
Por tanto el proyecto no genera un flujo de ingresos, por ser un servicio gratuito, lo que
no ha permitido calcular el VAN y la Tasa Interna de Retorno para completar la
evaluacin econmica y social del proyecto. Pero si hemos estimado el valor actual
neto de los costos, a fin de contar con un indicador de costo/efectividad que creemos
necesario para el nivel del PIP menor.
Para la estimacin del indicador del Costo/efectividad, hemos considerado el nmero
promedio de la poblacin y el costo del proyecto a costos sociales durante el horizonte
del proyecto.
Estimar Los Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto De Acuerdo
Con La Metodologa Aplicable Al Tipo De Proyecto.
Para el presente proyecto y debido a la naturaleza del mismo se ha considerado la
metodologa costo / efectividad y para estimar dicho indicador se ha considerado los
parmetros del valor actual de costos del proyecto, el cual servir para obtener el
indicador de efectividad que ser medido a razn del costos del promedio de la
poblacin. A continuacin se muestra dicha evaluacin:

Como se puede observar en el cuadro anterior el indicador costo efectividad a precios


sociales es de S/. 1,075.64 nuevos soles de la alternativa 01 y para la alternativa 02 el
costo efectividad es de S/. 1,215.77. Por tal motivo la alternativa ms factible es la 01.
5.1.1

Efectuar El Anlisis De Sensibilidad.

El anlisis de sensibilidad del proyecto est referido a las variaciones que son
causadas por las externalidades que el Proyecto no puede controlar en un escenario.
Los resultados de sta operacin se muestran en los cuadros siguientes, donde se
puede observar claramente la sensibilidad del proyecto.
Anlisis De Sensibilidad Alternativa 01:
ALTERNATIVA 1

POBLACION

Analisis de la sensibilidad a precios sociales Escenario VAC vs poblacion


Ratio( cost
VAC
o
/efectivida
d)
80%
85%
90%
95%
100%

110%

115%

120%

80% 1,075.64

1,142.86

1,210.09

1,277.32

1,344.55

1,411.77

1,479.00

1,546.23

1,613.45

85% 1,012.36

1,075.64

1,138.91

1,202.18

1,265.45

1,328.73

1,392.00

1,455.27

1,518.55

90% 956.12

1,015.88

1,075.64

1,135.39

1,195.15

1,254.91

1,314.67

1,374.42

1,434.18

95%
100
%
105
%
110
%
115
%
120
%

905.80

962.41

1,019.02

1,075.64

1,132.25

1,188.86

1,245.47

1,302.09

1,358.70

860.51

914.29

968.07

1,021.85

1,075.64

1,129.42

1,183.20

1,236.98

1,290.76

819.53

870.75

921.97

973.19

1,024.42

1,075.64

1,126.86

1,178.08

1,229.30

782.28

831.17

880.07

928.96

977.85

1,026.74

1,075.64

1,124.53

1,173.42

748.27

795.04

841.80

888.57

935.34

982.10

1,028.87

1,075.64

1,122.40

717.09

761.91

806.73

851.55

896.36

941.18
986.00
ALTERNATIVA 1

1,030.82

1,075.64

Analisis de la sensibilidad a precios privados Escenario VAC vs poblacion


Ratio( cost
VAC
o
/efectivida
d)
80%
85%
90%
95%
100%

POBLACION

105%

105%

110%

115%

120%

80% 1,272.21

1,351.72

1,431.24

1,510.75

1,590.26

1,669.78

1,749.29

1,828.80

1,908.32

85% 1,197.37

1,272.21

1,347.05

1,421.88

1,496.72

1,571.55

1,646.39

1,721.23

1,796.06

90% 1,130.85

1,201.53

1,272.21

1,342.89

1,413.57

1,484.25

1,554.92

1,625.60

1,696.28

95%
100
%
105
%
110
%
115
%
120
%

1,071.34

1,138.29

1,205.25

1,272.21

1,339.17

1,406.13

1,473.09

1,540.04

1,607.00

1,017.77

1,081.38

1,144.99

1,208.60

1,272.21

1,335.82

1,399.43

1,463.04

1,526.65

969.30

1,029.88

1,090.47

1,151.05

1,211.63

1,272.21

1,332.79

1,393.37

1,453.95

925.24

983.07

1,040.90

1,098.73

1,156.55

1,214.38

1,272.21

1,330.04

1,387.87

885.02

940.33

995.64

1,050.96

1,106.27

1,161.58

1,216.90

1,272.21

1,327.52

848.14

901.15

954.16

1,007.17

1,060.18

1,113.18

1,166.19

1,219.20

1,272.21

Anlisis De Sensibilidad Alternativa 02:


Analisis de la sensibilidad a precios sociales
poblacion
Ratio( costo
/efectividad)

80%

85%

Escenario VAC vs
ALTERNATIVA 2
VAC
90%

95%

105%

110%

115%

120%

80% 1,215.77

1,291.76

1,367.74

1,443.73

1,519.71

1,595.70

1,671.68

1,747.67

1,823.65

85% 1,144.25

1,215.77

1,287.29

1,358.80

1,430.32

1,501.83

1,573.35

1,644.87

1,716.38

90% 1,080.68

1,148.23

1,215.77

1,283.31

1,350.86

1,418.40

1,485.94

1,553.48

1,621.03

1,279.76

1,343.75

1,407.73

1,471.72

1,535.71

1,215.77

1,276.56

1,337.35

1,398.14

1,458.92

1,157.88

1,215.77

1,273.66

1,331.56

1,389.45

1,105.25

1,160.51

1,215.77

1,271.03

1,326.29

1,057.19

1,110.05

1,162.91

1,215.77

1,268.63

1,013.14

1,063.80

1,114.46

1,165.11

1,215.77

POBLACION

95% 1,023.81
1,087.79
1,151.78
1,215.77
100
% 972.62
1,033.40
1,094.19
1,154.98
105
% 926.30
984.19
1,042.09
1,099.98
110
% 884.20
939.46
994.72
1,049.98
115
% 845.75
898.61
951.47
1,004.33
120
% 810.51
861.17
911.83
962.48
Analisis de la sensibilidad a precios privados Escenario VAC vs
poblacion
Ratio( costo
/efectividad)

POBLACION

100%

ALTERNATIVA2
VAC

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

80% 1,434.99

1,524.68

1,614.36

1,704.05

1,793.74

1,883.42

1,973.11

2,062.80

2,152.48

85% 1,350.58

1,434.99

1,519.40

1,603.81

1,688.22

1,772.63

1,857.04

1,941.46

2,025.87

90% 1,275.55

1,355.27

1,434.99

1,514.71

1,594.43

1,674.15

1,753.88

1,833.60

1,913.32

95%
100
%
105
%
110
%
115
%
120
%

1,208.41

1,283.94

1,359.46

1,434.99

1,510.51

1,586.04

1,661.57

1,737.09

1,812.62

1,147.99

1,219.74

1,291.49

1,363.24

1,434.99

1,506.74

1,578.49

1,650.24

1,721.99

1,093.32

1,161.66

1,229.99

1,298.32

1,366.66

1,434.99

1,503.32

1,571.65

1,639.99

1,043.63

1,108.85

1,174.08

1,239.31

1,304.54

1,369.76

1,434.99

1,500.22

1,565.44

998.25

1,060.64

1,123.03

1,185.43

1,247.82

1,310.21

1,372.60

1,434.99

1,497.38

956.66

1,016.45

1,076.24

1,136.03

1,195.82

1,255.62

1,315.41

1,375.20

1,434.99

G. Sostenibilidad Del PIP.


Arreglos interinstitucionales:
Para la sostenibilidad de este Proyecto, se necesitar contar con el apoyo de la
Municipalidad Provincial De Santa Cruz, a travs de sus diversas reas, la misma que
se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante toda su vida til
del mismo, la misma que garantiza la sostenibilidad del proyecto.
Capacidad de Gestin
Existe la capacidad de gestin por parte de las autoridades de la localidad de Nuevo
Tumn del distrito de Yauyucn, con el fin de solicitar los costos de inversin del
proyecto y los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto. Con el
objetivo de mantener un flujo aceptable de beneficios esperados con la
implementacin de la nueva infraestructura.

Financiamiento de los Costos.


Se solicitara el financiamiento a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a travs de
la oficina encargada, el cual deber de proporcionar el financiamiento de los recursos
econmicos.
H. Impacto Ambiental.
Segn resolucin magisterial N052 2012 MINAN, aprueba la DIRECTIVA PARA
LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
(SNIP).
Artculo 1'.- Del Objeto.
La presente Directiva tiene por objeto facilitar la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacin de impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), a efectos de implementar las medidas de prevencin,
supervisin, control y correccin de los impactos ambientales negativos significativas
derivados de los Proyectos de Inversin Pblica (PlP).
Artculo 2'.- Del mbito
La presente Directiva tiene como mbito de aplicacin las Entidades y Empresas del
Sector Pblico no Financiero de los tres niveles de gobierno, que formulen Proyectos
de Inversin Pblica en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP),
cuya ejecucin pudiera originar impactos ambientales negativos significativos y que,
por tanto, se encuentran en el Listado del Anexo ll del Reglamento de la Ley N" 27446
aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009- MINAM y sus actualizaciones, sin
perjuicio, de las obligaciones establecidas en la normativa del SEIA.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado clasificamos los impactos que se generaran
con la implementacin del proyecto:
Impactos Negativos
Alteraciones de paisajes a consecuencia de la extraccin de materiales de las
canteras.
Aumento de la expansin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y
equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Malestar y Perturbacin en los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para no alterar mucho los paisajes, de acuerdo con la estabilidad del material,
no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose
la explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.

I.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores


en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda el
mayor tiempo posible.
Gestin Del Proyecto.

I.1 Para la fase de ejecucin:


La unidad ejecutora del presente proyecto es la municipalidad provincial de santa cruz, a
travs de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural, ya que cuenta con la capacidad
tcnica, administrativa y financiera suficientes para lograr las metas propuesta que va de
acuerdo a los lineamientos de la institucin contndose con; capacidad de gestin
demostrada en la ejecucin de proyectos en la fase de inversin a travs de la Direccin de
Infraestructura (DI); cuenta con profesionales de alto nivel (Ingenieros, Arquitectos,
Economistas, etc.), con aos de experiencia y reconocida trayectoria; cuenta con recursos
humanos suficientes como tcnicos y otros; adems de recursos fsicos necesarios. Los
recursos econmicos para financiar el proyecto sern cubiertos por la MPSC.

La programacin de las actividades para alcanzar las metas del proyecto se


detallan a continuacin:

Adems se considera importante los siguientes puntos:


Tener en el tiempo preciso la participacin tcnica tanto en las residencias y
supervisin de obra.
Presentar los desembolsos en el tiempo adecuado para evitar atrasos en los
pagos y adquisicin de los materiales, estas actividades estarn monitoreadas
por el sector administrativo y financiero de la entidad.
Coordinar con las autoridades de la Municipalidad provincial de Santa Cruz,

para tener una estrecha relacin y orientarlos para las diferentes actividades
que realizarn.
La organizacin a cargo de la ejecucin del proyecto ser la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, quien tiene la capacidad para ejecutar la obra por la
modalidad de administracin directa.

La organizacin a cargo de la ejecucin del proyecto ser la Municipalidad


Provincial de Santa Cruz, quien tiene la capacidad para ejecutar la obra por la
modalidad de administracin directa.
Las condiciones previas para el inicio de la ejecucin del proyecto est garantizada
por estar a cargo de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural en calidad de
institucin especializada, con personal capacitado, con avances significativos en el
uso de diversos instrumentos de la moderna gerencia estratgica para el
cumplimiento adecuado de sus funciones.
I.2 Para La Fase De Pos Inversin.
Mediante acuerdo de la MPSC Y autoridades representativas de la localidad de
Nuevo Tumn, la MPSC asumir el compromiso de operacin y mantenimiento
del proyecto durante toda la vida til del mismo, donde se comprometen las
dependencias u autoridades a cargo, la misma que garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
Los recursos e instrumentos necesarios para la adecuada gestin del saln de
usos mltiples - Nuevo Tumn y brindar un servicio eficiente son:
Construccin con material noble y cobertura liviana de teja andina de la
infraestructura del saln de usos mltiples de Nuevo Tumn.
Construccin de tanque sptico y pozo percolador.
Las condiciones previas para el inicio de la operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura est garantizada por estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz.
I.3 Financiamiento.
La estructura de financiamiento de inversin para la ejecucin del presente proyecto
est a cargo de la MPSC. Mientras que el financiamiento para la operacin y
mantenimiento estar a cargo de la misma entidad.

J. Marco Lgico.

FIN

Ilimitado
Desarrollo
De
Actividades
Sociales
Y
Culturales De La Localidad De
Nuevo Tumn, Distrito de
Yauyucn, provincia de Santa
Cruz Cajamarca.

PROPOSITO

Adecuadas Condiciones De La
Infraestructura Para El
Desarrollo De Actividades
Sociales Y Culturales De
Localidad De Nuevo Tumn,
Distrito de Yauyucn, provincia
de Santa Cruz Cajamarca.

COMPONENTE

Ambientes seguros y en
adecuadas condiciones.
Adecuados servicios bsicos de
saneamiento.
Adecuado mobiliario y
equipamiento para el desarrollo
de sus actividades.

ACCIONES

CAUSA / EFECTO

RESUMEN DE OBJETIVOS

Construccin con material noble


y cobertura liviana de teja
andina de la infraestructura del
saln de usos mltiples de
Nuevo Tumn.
Construccin de tanque sptico
y pozo percolador.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Se mejorara las capacidades intelectuales de la poblacin.

Encuestas de opinin a la Poblacin


Estadsticas sectoriales.
Evaluacin del impacto

SUPUESTOS

Los
beneficiarios
se
han
organizado
y
mantienen
adecuadamente la infraestructura.

Aumento de desarrollo de actividades sociales y culturales de la


comunidad de Nuevo Tumn, SANTA CRUZ.

Encuesta a pobladores.
Evaluacin del Impacto por parte de la
Municipalidad distrital de SANTA
CRUZ

Dotar de nuevas infraestructuras y


mejorar las existentes

Reportes de Construccin de la Obra.


Reportes de Seguimiento y Monitoreo de
actividades realizadas.

Mejoramiento de las actividades


socioeconmicas.
Participacin exitosa del casero
organizado en el mantenimiento
de infraestructura.

Planos Post-Construccin.
Informe Final de obra.
Liquidacin tcnica Financiera de Obra.
Facturas y otros documentos contables de
los gastos realizados

No se retrasa el desarrollo de las


obras.
Los beneficiarios ayudan y participan
en la ejecucin de la obra.

Construccin del saln de usos mltiples, tanque sptico y pozo


percolador de la localidad Nuevo Tumn, DISTRITO DE SANTA
CRUZ.

Costo Directo

S/. 285,783.27

Gastos Generales

S/. 20,004.83

Utilidad

S/. 22,862.66

Supervisin

S/. 15, 000.00

Expediente Tcnico

S/. 11, 000.00

TOTAL INVERSIN

S/. 354,650.75

II. ASPE
CTOS
GENE
RALE
S.

2.1Nombre Del Proyecto Y Localizacin.


Nombre Del Proyecto: CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE
SANTA CRUZ CAJAMARCA.
Localizacin:

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Regin natural

: Cajamarca.
: Santa Cruz.
: Yauyucn.
: Nuevo Tumn.
: Sierra.

El proyecto se ubica en la capital de la provincia de santa cruz, departamento de


Cajamarca.

2.2 Institucionalidad.
Unidad Ejecutora.

Sector
Pliego
Nombre
Responsable De La Unidad Ejecutora
Cargo
Direccin
Telfono

Gobierno Local.
Gobierno Local.
Municipalidad Distrital de Yauyucn
Wilfredo Vargas

Unidad Formuladora.
Sector
Pliego
Nombre
Responsable de formular
Responsable de la unidad formuladora
Unidad de formuladora
Direccin
Telfono

Gobierno Local.
Gobierno Local.
Municipalidad Provincial De Santa
Cruz
AETAS Estudio S.A.C.
Ing. Juan Arturo Avellaneda Vargas
Sub Gerencia De Desarrollo urbano
y rural.
Jr. Cutervo 330 Santa Cruz.
076 354075

Por capacidad: La Municipalidad Provincial de Santa Cruz, como unidad ejecutora del
proyecto cuenta con la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de
esta naturaleza, as como la capacidad tcnica administrativa para la licitacin de
proyectos.
As mismo como unidad ejecutora dicha municipalidad, es una institucin pblica que
considera dentro de sus competencias y funciones la planificacin y ejecucin de
desarrollo local. Institucin que en la medida de sus recursos viene ejecutando obras
de infraestructura educativa, urbana como colegios, vas vecinales, servicios de agua,
alcantarillado, electrificacin, pavimentos, parques, infraestructuras deportivas, etc.
La operacin y mantenimiento del proyecto durante toda la vida til del mismo, ser
asumido por la localidad de Nuevo Tumn, mediante su organizacin representativa de
dicha localidad.
2.3 Marco De Referencia.
Antecedentes: En la actualidad la comunidad de Nuevo Tumn, cuenta con un saln
de usos mltiples pero que no se encuentra apropiada para llevar a cabo las reuniones
a beneficio de la comunidad, ya sea de carcter social, cultural, situacin que crea
cierto malestar entre sus pobladores. La infraestructura de la casa comunal est
construida de material rustico (adobe, piedra, madera, calaminas) y sin criterio tcnico
alguno, habindose refaccionado muchas veces, sin embargo en la actualidad se
encuentra en una situacin inestable por el tiempo de construccin y por las
condiciones climticas caractersticas de dicha localidad, motivos que hacen que la
infraestructura se deteriore cada vez ms. Adems es importante mencionar que dicho
saln no cuenta con saneamiento bsico adecuado
Lineamientos De Poltica Relacionados Al Proyecto.

Lineamientos
Acuerdo nacional
8 poltica: Descentralizacin Poltica,
Econmica y Administrativa para
Propiciar
el
Desarrollo
Integral,
Armnico y Sostenido del Per.

10 poltica: reduccin de la pobreza.

Lineamientos de Poltica-Gobierno
Regional de Cajamarca-Plan de
Desarrollo Concertado 2010-2021

El Plan de Desarrollo Local Concertado


de la Provincia y/o Distrito de Santa Cruz
2011-2014.

Objetivos
Nos comprometemos a desarrollar una
integral
descentralizacin
poltica,
econmica y administrativa, transfiriendo
progresivamente competencias y recursos
del gobierno nacional a los gobiernos
regionales y locales con el fin de eliminar
el centralismo. Construiremos un sistema
de autonomas polticas, econmicas y
administrativas, basado en la aplicacin
del principio de subsidiariedad y
complementariedad entre los niveles de
gobierno nacional, regional y local del
Estado, con el fin de fortalecer stos
ltimos y propiciar el crecimiento de sus
economas.

Nos comprometemos a dar prioridad


efectiva a la lucha contra la pobreza y a la
reduccin de la desigualdad social,
aplicando
polticas
integrales
y
mecanismos orientados a garantizar la
igualdad de oportunidades econmicas,
sociales y polticas. Asimismo, nos
comprometemos
a
combatir
la
discriminacin por razones de inequidad
entre hombres y mujeres, origen tnico,
raza, edad, credo o discapacidad. En tal
sentido, privilegiaremos la asistencia a los
grupos en extrema pobreza, excluidos y
vulnerables. Con este objetivo, partiendo
de un enfoque de desarrollo humano
sustentable, con equidad entre hombres y
mujeres, sin discriminacin, y en forma
descentralizada
Reducir los niveles de pobreza y extrema
pobreza, mejorando el acceso a servicios
de calidad, en salud, educacin, vivienda
y saneamiento, justicia y seguridad
ciudadana.
Fundamentalmente en lo relacionado a la
seguridad ciudad y proteccin de la
poblacin del distrito; por lo que, el
problema central que se menciona,
guarda una estrecha relacin con los
objetivos que persigue la institucin.

Ley 27972
Ley Orgnica de Municipalidades

ARTCULO 79.- ORGANIZACION DEL


ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO:
4.1. Ejecutar directamente o proveer la
ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables
para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el
transporte y la comunicacin en el distrito,
tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras
similares, en coordinacin con la
municipalidad provincial respectiva.

2.4 Clasificador De La Unidad Funcional.


FUNCIN
DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR
RESPONSABLE

024 PREVISION SOCIAL


ASISTENCIA
051 SOCIAL
011 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y
4 ECONOMICAS
DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL

III.

IDENTIFICACIN.

3. 1 Diagnstico.
Dentro de los principales motivos y situaciones que generan la propuesta del
siguiente proyecto a nivel de perfil, es que la localidad de Nuevo Tumn no cuenta
con un saln de usos mltiples apropiado y apto para sus diferentes reuniones en
beneficio de su localidad.
Entre otros motivos:
Alto peligro por las condiciones actuales de la infraestructura y el temor de
colapso de la cobertura de teja y madera en psimas condiciones.
Evidencia de roedores e insectos, por el almacenamiento de residuos y la
humedad por lluvias.

Teniendo en cuenta dicha problemtica antes mencionada, son estos los


indicadores que han generado una necesidad sentida de la poblacin de Nuevo
Tumn de contar con un saln de usos mltiples adecuado y apto para su uso.
3.1.1

rea De Estudio Y rea De Influencia.

REA DE ESTUDIO: para el presente proyecto nuestra rea de estudio est


dado por toda la poblacin a beneficiar de la localidad de Nuevo Tumn.
Los beneficiarios potenciales tendrn acceso, a los ambientes que se
construyan, para el desarrollo de sus actividades sociales y culturales.
Adems, poder desarrollar adecuadamente sus acciones de gestin,
coordinacin y planificacin de sus actividades
Dicha localidad segn el censo de poblacin y vivienda del INEI-2007 cuenta
con una poblacin de 245 habitantes, quienes sern los beneficiados directos
con la ejecucin de siguiente proyecto.
El sustento econmico de la poblacin es bsicamente agropecuario, donde
los principales productos agrcolas es la caa de azcar, papa, yuca, camote,
maz, caf, frijol, arveja, lenteja, etc. Adems de la crianza de ganado vacuno
(leche y carne), ganado ovino y aves de corral.
LUGAR
Nuevo
Tumn

Agricultura
70%

Ganadera
25%

Ser.
Comercio
Personal
2%
3%

Por otro lado tenemos que en dicha comunidad, el material que predomina en
la construccin de sus viviendas es el material de misma zona, donde
construccin estructuras es de adobe, madera y cobertura de calamina.
Adems actualmente cuenta con un sistema de agua entubado captada a
travs de ojo de agua, no disponen de un sistema de alcantarillado, en el caso
de la eliminacin de excretas, algunas son domiciliarias que desembocan en
un tanque sptico y por ltimo los restantes lo hacen en letrinas.
Vas de acceso: El acceso al zona de estudio del siguiente proyecto se da a
travs de vida terrestre desde la capital de la nacin lima Chiclayo por va
asfaltada con un recorrido de ms de 700km en 12 horas de viaje o por va
area en 1 horas, continuando por va asfaltada Chiclayo chongoyape 1n
1.50 horas aproximadamente, para luego continuar por va afirmada a travs de
la carretera desvi a la provincia de santa cruz en 3.5 horas aproximadamente y
posteriormente por carretera afirmada recorriendo 28 km en un tiempo de 51
minutos en vehculo liviano.
El costo del pasaje desde Chiclayo hasta Santa Cruz es de S/. 20.00, siendo la
movilidad de mayor uso, los buses interprovinciales, y el flete terrestre es de S/.
5.00 por 50 Kg. (un quintal) en camiones de carga.
Acceso hacia la zona de influencia al proyecto desde la ciudad de Chiclayo:

Fuente: MTC, Elaboracin propia


REA DE INFLUENCIA: Para el presente proyecto nuestra rea de influencia,
est dado por todo el mbito del distrito de santa cruz.
El proyecto se ubica en casero de Nuevo Tumn, Distrito de Yauyucn, provincia
de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.
El distrito limita con:
NORTE

: con los distritos de Chancay Baos y Sexy.

SUR

: con los distritos de Pulan, Saucepampa y Yauyucn.

ESTE

: con el distrito de La Esperanza

OESTE

: con el distrito de Catache.

El distrito de santa cruz es una de los 11 distritos que conforman la Provincia de


Santa Cruz y que est conformada por 24 caseros los.
Vas de acceso
Por va terrestre desde la capital del Per hay que trasladarse desde Lima-Chiclayo
por va asfaltada (recorriendo ms de 700 km. En 12 horas de viaje9 o por va
area en 1 horas, continuando por la va asfaltada Chiclayo-Chongoyape en 1.5
horas de viaje aproximadamente. Para luego continuar tambin por una va
afirmada a travs de la carretera desvi a la provincia de Santa Cruz en 2.5 horas
de viaje.
Recorriendo aproximadamente desde Chiclayo hacia Santa Cruz 4 horas
aproximadamente.
Desde santa cruz a los puntos exactos del proyecto hay un promedio de 35 minutos
respectivamente por camioneta o motocicleta. A travs de trochas carrozables de
las cuales algunas se encuentran en malas condiciones.

ACCESO A LA ZONA DE INFLUENCIA -VIA CHICLAYO


DISTANCIA
KM

DE

CAJAMAR
CA

CHICLAYO

CHICLAYO

SANTA
CRUZ

TIPO DE VIA

C.
273 ASFALTADO

210

MEDIO DE
TRANSPORTE

FRECUENC TIEMPO
IA
EMPLEADO

OMNIBUS

DIARIA

OMNIBUS, AUTOS,
TROCHA Y
CAMIONETAS,
CARRETERA
CAMIONES
AFIRMADA.

DIARIA

6HORAS

5 HORAS

ACCESO A LA ZONA DE INFLUENCIA - VIA CHOTA


DISTANCI
A KM

DE

TIPO DE VIA

CAJAMA
RCA

CHOTA

CARRETERA ASFALTADA
125 AFIRMADA

CHOTA

SANTA
CRUZ

60 CARRETERA AFIRMADA

MEDIO DE
TRANSPORTE

FRECUE
NCIA

TIEMPO
EMPLEADO

OMNIBUS

DIARIA

6 HORAS

CAMIONETA
RURAL

DIARIA

3HORAS

FRECUENC
IA

TIEMPO
EMPLEADO

ACCESO A LA ZONA DE INFLUECNIA - VIA CAJAMARCA

DE

DISTANCIA
KM

MINERA
CAJAMARC YANACOCH
A
A
MINERA
YANACOCH
A

DESVIO
EMPALME

DESVIO
EMPALME

SANTA
CRUZ

TIPO DE
VIA

MEDIO DE
TRANSPORTE

35KM

CARRETE
RA
ASFALTAD
A

CAMIONETA RURAL

28KM

CARRETE
RA
AFIRMADA

CAMIONETA RURAL

60KM

TROCHA
CARRETE
RA
AFIRMADA

CAMIONETA RURAL

MOVILIDAD
PERSONAL

1 HORA

1/2 HORA

MOVILIDAD
PERSONAL

MOVILIDAD
PERSONAL

4 HORAS

CARACTERSTICA DEMOGRFICAS Y SOCIO ECONMICAS.


La poblacin estimada del distrito de Yauyucn al ao 2007 es de 10,198
habitantes, es el distrito ms poblado dentro de los 11 distritos que cuenta la
provincia de Santa Cruz. Segn el INEI en el XI Censo de Poblacin y VI de
Vivienda del 2007, la poblacin urbana del distrito de Yauyucn es de 4,660
habitantes, en tanto que en el Censo del ao 1993 la poblacin censada fue de
3,703 habitantes zona urbana.

POBLACION DISTRITAL POR TIPO DE AREA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ.


TIPO DE AREA
N HABITANTES
PORCENTAJE (%)
POBLACION URBANA

4660

45.70

POBLACION RURAL

5538

54.30

TOTAL

10,198.00

La ciudad de Santa Cruz (incluyendo sus barrios y pueblos jvenes) presenta en el


ao 2007 una poblacin de 4,660 habitantes, que representa el 45.70% de la
poblacin de 10,198 habitantes, compuesta por aproximadamente 3,245 viviendas,
siendo el promedio familiar de 3.20 miembros por vivienda, con una tasa poblacional
urbana de la ciudad de Santa Cruz de 1.66%.
Adems registra una tasa de crecimiento poblacional intercensal (1993-2007) positiva
de 2.22% a nivel distrital y al ao 2007 la densidad bruta del distrito asciende a 102.51
hab./km2.
CENTROS POBLADOS:
En el marco de la ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial,
Centro Poblado (CCPP) es de todo territorio nacional urbano y rural identificado
mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151 habitantes en
viviendas particulares. Incluye a las capitales distritales 8 aun cuando no cumplan con
esta condicin) y poblacin dispersa (son aquellos centros poblados con menos de
151 habitantes)
-

CENTROS POBLADOS
Zona y poblacin afectada: lo poblacin afecta est conformada por toda las
moradores de la localidad de Nuevo Tumn, ya que el servicio que se brinda
en dicho local es a toda la comunidad en general, la misma que segn el
censo de poblacin y vivienda INEI 2007 cuanta con 245 habitantes y para el
ao 2014 con 287 habitantes.

ACTIVIDAD ECONMICA: Con relacin a la actividad econmica la que ms


predomina es la agricultura donde los principales cultivos que se siembra en el
rea de influencia del proyecto son: yuca, papa, arracacha, camote, maz,
arveja, frijol, etc. Se destaca el trabajo de tipo comunitario denominado
minga. La produccin de cultivos en la actualidad estn orientados en parte
al autoconsumo y otra parte son comercializados en el mercado local del
distrito, tambin muchas veces son comercializados en mercados de la costa
(Chiclayo).
Mientras que la ganadera, servicio personal, comercio, tambin predomina
pero en menores pero en menores porcentajes, como se detalla a
continuacin:
AGRICULTURA

GANADERIA

SER.PERSONAL

COMERCIO

70%

25%

2%

3%

SERVICIOS PUBLICOS:

Salud: Con respecto a la prestacin de los servicios de salud en el distrito, la


atencin se brinda a travs de los centros y puestos de salud, el distrito posee
un centro de EE.SS, ubicado en la capital distrital.
EDUCACIN: Como se observa existe una presencia adecuada de las
instituciones educativas a nivel inicial, primario y secundario, sin embargo no

sucede lo mismo para el caso de la educacin superior en la cual existe una


escases de instituciones que brinden este nivel de estudio, lo cual ha originado
que haya un importante nmero de jvenes que migran a otras ciudades a fin
de poder seguir sus estudios.
Instituciones Educativas distrito de Yauyucn rea Urbana.
Nivel
educativo

Centros
educativos

Matriculados
Sexo
F
141
0
141
346

M
Inicial estatal
4
443
Inicial privado 0
0
Total inicial
44
443
Primaria
4
318
estatal
Primaria
1
10
privada
Total primaria
5
328
Secundaria
3
545
estatal
Secundaria
1
10
privada
Total
4
555
secundaria
Superior
2
.
estatal
Superior
0
.
privada
Total superior
2
.
Otros
1
9
Totales
16
.
Fuente: Padrn Instituciones Educativas Ugel 2010

TOTAL
584
0
584
664

12

22

358
451

686
996

17

458

1,013

214

.
6
.

214
15
.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: En la actualidad, el abastecimiento de


agua presenta deficiencias en tres aspectos fundamentales como son la
Continuidad, Presin y Calidad de la misma. As mismo, no se cuenta con un
sistema de tratamiento de aguas servidas, Existe un racionamiento en el
servicio de agua, el cual no satisface las necesidades de los pobladores
asentados. Solo un 8% de la poblacin urbana cuenta con el servicio a travs
de la red pblica, donde el 90% de viviendas cuentan con el Servicio por Red
dentro de la vivienda, mientras que unas 1,040 viviendas se abastecen de agua
a travs del ro u otros medios.
Cuadro de Abastecimiento De Agua Potable A La Poblacin, distrito de
Yauyucn

Ciudad

Condicin
Servicio
Rio,
Por
Del Sistema Por
Red
Manantial
O
Pozo
(Servicio De
Similar
Agua Todos

Con
Conexin
A Red

Sin
Conexin
A Red

Los Das)
Santa
774
105
929
41
90
1040
cruz
ALCANTARILLADO: el servicio se encuentra concentrado en el rea del
cercado. Dando un dficit de servicio de alcantarillado del 27% de la poblacin.
En la parte urbana, 233 de las viviendas utiliza una letrina, pozo ciego; 13
viviendas el ro, mientras que slo el 51% cuenta con conexin a la red pblica.
Nivel De Servicios De Aguas Servidas
Ciudad

Servicio
A Red
Pozo Septico
Santa cruz
774
233
Fuente. INEI 2007 Censo De Poblacin Y Vivienda.

A Rio
13

VIVIENDA: Segn el rgimen de tenencia de las viviendas, en Santa Cruz, el


84% de familias tiene sus viviendas propias totalmente pagadas, el 8.5% es
inquilino y solo el 3% alcanz un lugar donde vivir por medio de la invasin. El
material predominante en el piso de las viviendas es la tierra, que concentra el
85%, los pisos de cemento solo son 11%. El material predominante en las
paredes exteriores de las viviendas es el adobe o tapia, que concentra el 85%,
las paredes de piedra con barro son el 7%, por lo distante del lugar de
provisin y el alto costo del transporte, es muy caro construir con ladrillo o
bloque de concreto, por ello las viviendas con este material son solamente
2.3% en toda la provincia.
Caractersticas De Vivienda, distrito de Yauyucn

Ciudad

Total
viviendas

Alquilada

Propia
a
plazos
14
1.24%

Propia

Propia
por
invasin
828
5
73.27% 0.44%

Centro 1130
256
100%
22.65%
urbano
santa
cruz
Fuente: censo de poblacin y vivienda inei 2007.

Ocupada
cedida

Otra
forma

8
0.71%

19
1.68%

Energa: en la actualidad la localidad de santa cruz cuanta con el servicio de


electricidad que lo brinda la empresa ELECTRONORTE. El sistema de
distribucin primaria de electricidad alcanza satisfactoriamente la demanda,
22.9 kv de llegada. Asimismo la localidad cuenta con el 87% de abastecimiento
de electricidad energa elctrica a domicilio.
CARACTERSTICAS GEOGRFICAS:

Clima: En Santa Cruz, el clima es templado, moderadamente lluvioso y con


amplitud trmica moderada. La media anual de temperatura promedio anual es
de 14 C y la humedad relativa es de 50%. La precipitacin media acumulada
anual para el periodo es de 1800 mm.

En la zona las primeras lluvias se inician a partir del mes de Octubre siendo no
tan frecuentes hasta diciembre. Las lluvias continuas y fuertes (periodo
lluvioso) se presentan entre los meses de Enero y Abril, disminuyendo
significativamente a partir de Mayo a Setiembre.
Topografa: Presenta una topografa accidentada. El suelo est constituido por
arcillas y Limos. Se encuentran zonas muy diferenciadas dentro de la ciudad,
terrenos de suave pendiente y laderas con pendientes erosionadas convertidas
en zonas de riesgo. El territorio est cubierto de plantas arbustivas
principalmente; no dejando de ser un peligro latente la constante deforestacin
que contribuira a la desestabilizacin de los suelos.
ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:
Segn versiones de los propios pobladores de la zona, y zonas aledaas,
ocurren fuertes vientos y en pocas de fuertes precipitaciones, se forman
pequeas escorrentas en estos lugares, por lo que los ambientes del hogar
muchas veces tienen que ser espacios cerrados y por ende poco iluminados.
En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del
proyecto, la lista de identificacin de los peligros naturales, muestran la
siguiente informacin.
IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION
DEL PROYECTO
1.-existen antecedentes de peligros en la 2.-existen estudios que pronostican la
zona en la cual se pretende ejecutar el probable ocurrencia de peligros en la zona
proyecto?
bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
EVENTO

S N COMENT
I O ARIO

INUNDACIONES
LLUVIAS INTENSAS

X
X

EVENTO

S N COMENT
I O ARIO

INUNDACIONES

LLUVIAS INTENSAS

HELADAS

HELADAS

FRIAJE/NEVADA

FRIAJE/NEVADA

SISMOS

SISMOS

SEQUIAS

HUAYCOS

DERRUMBES/DESLIZ
AMIENTOS

DERRUMBES/DESLIZ
AMIENTOS

TSUNAMIS

TSUNAMIS

INCENDIOS
URBANOS

INCENDIOS
URBANOS

DERRAMES TOXICOS

DERRAMES TOXICOS

SEQUIAS
HUAYCOS

OTROS

OTROS

3.-Existe la posibilidad de ocurrencia de algunos delos peligros SI NO


sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del
proyecto?
X
4.-La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI NO
en la zona, es suficiente para tomar decisiones, para la formulacin y
evaluacin de proyectos.
X
Fuente: elaboracin propia
Caractersticas especficas de peligros
A. Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de
los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin
histrica o en estudios de prospectiva.
- Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual
aunque tiene una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor
de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo
plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en
el historial de prdidas ocurridas.
B. Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente
escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Informacin: 4.

Peligro
s
Inundacin
Existen zonas con
problemas de
inundacin?
Existe sedimentacin
en el ro
o quebrada?
lluvias intensas
derrumbes/deslizamiento
s
Existen
procesos de
erosin?
Existe mal drenaje de
suelos?
Existen
antecedentes
de inestabilidad o fallas
Existen
antecedentes de
Deslizamientos?
Existen
antecedentes

SI

NO

a)
M

S.I. B

b)
M

S.I.

Resultad
(a)*(b)

1
3

X
X
X
X

1
3

1
Sismos:
X
1
1
X
2
1
2
Sequas:
Huaycos:
X
Existen
X
antecedentes
Incendios urbanos
X
Derrames txicos.
X
Otros
x
Fuente: Elaboracin Propia.
La respuesta de la parte B servir para determinar los peligros que pueden
afectar la zona bajo anlisis, adems de definir sus caractersticas (frecuencia,
intensidad).
De la ltima columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:
Resultado =1 Peligro Bajo, Resultado =2 Peligro Medio, Resultado =3 Peligro Alto
- Factores que explican la Vulnerabilidad:
a) Exposicin: Relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad
social en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad
porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.
b) Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al
impacto de un peligro-amenaza, es decir las condiciones de desventaja o
debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas
constructivas, calidad de materiales, tecnologa utilizada entre otros.
c) Resiliencia: Est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin
que pueda tener la unidad social o econmica despus de la ocurrencia de un
peligro-amenaza.
-

Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por


Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

Para determinar la vulnerabilidad del proyecto se debe responder a las


siguientes interrogantes:

Generacin por vulnerabilidades, exposicin, fragilidad o Resiliencia en el


rea de ubicacin actual de la comisaria?
Preguntas
SI
A.
Anlisis
de
Vulnerabilidades
por
Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin
del proyecto evita su exposicin a peligros?

NO Comentarios

Dado que las vas son


fluviales.

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo


expone a situaciones de peligro, Es posible,
tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona menos expuesta?
B.
Anlisis
de
Vulnerabilidades
Fragilidad (tamao, tecnologa)

Es posible cambiar la
ubicacin para el proyecto
a una zona ms segura.

por

1. La construccin de la infraestructura sigue


la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma
antissmica.
2.
Los
materiales
de
construccin
consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas


geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto?

5. La tecnologa propuesta para el proyecto


considera las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
La tecnologa de construccin propuesta
considera que la zona es propensa a
movimientos telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de
ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Se ha
tomado en cuenta que en la poca de lluvias es
mucho ms difcil construir vas, porque se
dificulta la operacin de la maquinaria y el uso
de materiales?
C.
Anlisis
de
Vulnerabilidades
por
Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto,
Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros?

Comentarios

Se est haciendo uso


de la gua metodolgica
de vas del SNIP.

Se cuenta con personal


de la zona con amplia
experiencia

Se respeta la arquitectura
del lugar y estructuras
existentes, adems de
que se hace uso de
material propio de la zona

La tecnologa propuesta
esta adecuada al
tipo
de zona ssmica como
lo es nuestra ciudad.

Por
la
ubicacin
geogrfica del proyecto,
se
cuenta
con
alta
probabilidad
de
no
ocurrencia de lluvias ni
fenmenos
climticos
severos

SI

NO

Comentarios

3. En la zona de ejecucin del proyecto,


Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos,
financieros y/o organizativos para hacer frente
a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto
conoce los potenciales daos que se
generaran si el proyecto se ve afectado
por una situacin de peligro?

El trabajo conjunto entre


ejecutores y beneficiarios
garantiza
una
buen
organizacin si es que
ocurrieran peligros

Se coordin con la
poblacin involucrada en
el proyecto, informndose
sobre los riesgos y
ventajas de la ejecucin
del proyecto

Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin,


fragilidad y Resiliencia en la zona donde se ubica el proyecto.
Grado de vulnerabilidad
Factor de
Vulnerabilida Variable
d
(A)
Localizacin
del
proyecto
Exposicin
respecto de la condicin de peligro.

Fragilidad

Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto

(B) Caractersticas del terreno

(C) Tipo de construccin

(D)
Aplicacin
construccin

de

normas

de

(E) Actividad econmica de la zona


(F) Situacin de pobreza de la zona
(G) Integracin institucional de la zona
(H) Nivel de organizacin de la
poblacin
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la poblacin

X
X
X
X
X

(J) Actitud de la poblacin frente a la


ocurrencia de desastres.
(K) Existencia de recursos financieros
para respuesta ante desastres.
Fuente: Elaboracin Propia.

3.1.2

La Unidad Productora / De Bienes O Servicios (Up).

En la actualidad la comunidad de Nuevo Tumn, cuenta con un saln de usos


mltiples pero que no se encuentra apropiada para llevar a cabo las reuniones a
beneficio de la comunidad, ya sea de carcter social, cultural, situacin que crea
cierto malestar entre sus pobladores. La infraestructura de la casa comunal est
construida de material rustico (adobe, piedra, madera, calaminas) y sin criterio
tcnico alguno, habindose refaccionado muchas veces, sin embargo en la
actualidad se encuentra en una situacin inestable por el tiempo de construccin y
por las condiciones climticas caractersticas de dicha localidad, motivos que
hacen que la infraestructura se deteriore cada vez ms.
ANLISIS DE LOS RECURSOS.
Para el siguiente anlisis solo se considerara recursos de infraestructura y
equipamiento.
INFRAESTRUCTURA.
Los diferentes ambientes del saln de usos mltiples son de material rustico
(adobe, piedra, madera, calaminas), con ambientes improvisados y sin criterio
tcnico. Actualmente no presenta las condiciones adecuadas ni el equipamiento
necesario para desarrollar sus actividades de carcter social, cultural o reuniones a
beneficio de la comunidad.
Adems dichas instalaciones no cuenta con saneamiento bsico adecuado.

Imagen 01: Saln De Usos Mltiples Existente Nuevo Tumn.

Imagen 02: Paredes Del Saln De Usos Mltiples En Estado Inadecuado.

Imagen 03: Paredes Del Saln De Usos Mltiples En Estado Inadecuado.

Imagen 04: Exteriores Del Saln En Psimo Estado.

Imagen 03: Situacin Actual De La Cobertura Del Saln Ventanas Y Puertas.


Por tanto se necesita su construccin de una nueva infraestructura que brinde las
condiciones ptimas y sin poner en peligro la vida de sus pobladores que hacen uso
del local.
EQUIPAMIENTO.
Del mismo modo en la actualidad dicho saln de usos mltiples no cuenta con
equipamiento necesario y adecuado para realizar sus reuniones y otras actividades.
No cuenta con equipos necesarios donde se siente la poblacin para realizar sus
actividades, ni mesa alguna. Por tanto se requiere de su pronta adquisicin para
facilitar las comodidades a dicha comunidad.

3.1.3

Los Involucrados.

Municipalidad Provincial de Santa Cruz: ser la institucin que brindar el apoyo


tcnico y logstico necesario para la operatividad del presente proyecto a fin de
facilitar la tarea de la ejecucin y se puedan cumplir los objetivos planteados en el
presente estudio. De igual manera ser la entidad que se encargue del proceso de
supervisin y ejecucin de la obra.
Poblacin beneficiaria: los beneficiaros directos son los habitantes del centro
poblado Nuevo Tumn y La poblacin beneficiaria se ver favorecida con la
construccin de una sala Multiusos.

Afectados por el
problema

Comedor
popular
Pobladores
Nuevo Tumn

C. vaso de
leche
Rondas
campesinas

Interesados potenciales a la
solucin

Municipalidad
provincial de santa
cruz

Matriz De Los Involucrados

Poblacin Nuevo Tumn

Grupo de
Involucrados

Problemas
Percibidos
Malestar por
inseguridad
del local.

Intereses.

Estrategias

Obtener una
Solicitar el apoyo
infraestructura
de la
adecuada, con
MUNICIPALIDAD
el fin de mejor
PROVINCIAL DE
servicio a la
SANTA CRUZ
comunidad.
para contar con
una
infraestructura
adecuada.

Acuerdos y
Compromisos
Apoyar con
todos los
mecanismos
posibles
para la
ejecucin del
proyecto.

Municipalidad
Provincial De Santa
Cruz

Concurrencia
de la
poblacin a
beneficiar a la
MPSC.

COMIT
VASO DE
LECHE
COMEDOR
POPULAR

RONDAS
CAMPESINAS

Condiciones

inadecuadas
de
la
infraestructura
existente para
desarrollar
sus
actividades.
Aumento del
peligro
al
estar
en
dichos
ambientes.

Evitar el

malestar por
concurrencia
masiva de los
pobladores de
Nuevo Tumn.

Contar con un
saln de usos
mltiples
adecuado y
debidamente
equipado.

Apoyar a la
localidad de
Nuevo Tumn
con una
infraestructura
nueva y
adecuada.

Elaboracin
del estudio de
pre inversin
a nivel de
perfil.

Disponibilidad y
Asumir el
coordinacin con
compromiso
la municipalidad.
de operacin
Apoyo al
y
Proyecto, en las
mantenimient
diferentes etapas.
o.
Cooperar en
todas las
etapas del
proyecto.

3.2 Definicin Del Problema, Sus Causas Y Efectos.


3.2.1 Definicin Del Problema Central.
El diagnstico de la situacin actual ha permitido identificar el problema central que
se define como: INADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE
LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE YAUYUCN, PROVINCIA DE
SANTA CRUZ CAJAMARCA
3.2.2

Definicin De Las Causas Del Problema.

Causas Directas.
Causas Indirectas.
Inexistencia de un equipamiento Inexistencia de sillas,
mesas y
adecuado.
material complementario.
Inadecuada
condiciones
de
la Ambientes en psimas condiciones de
infraestructura para desarrollar sus
deterioro.
actividades.
Saln en uso no cuenta con un Desinters y baja iniciativa de la
saneamiento bsico.
poblacin para gestionar los servicios
bsicos.
3.2.3 Anlisis De Los Efectos.
Efectos Directos.
Reuniones de la poblacin en un local
no apropiado.
Vulnerabilidad de la integridad Fsica
de la poblacin dentro de dichos

Efectos Indirectos.
Absentismo de la poblacin en dicho
saln.
Integridad fsica de la poblacin en
peligro.

ambientes.
Desmotivacin de la poblacin en la Disminucin
de
desarrollo
de
participacin
de
desarrollo
de
actividades.
actividades.
EFECTO FINAL: LIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO DE
YAUYUCN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

3.2.4

rbol De Causa Problema Efectos.


Efecto Final

LIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LA


LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DISTRITO YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
CAJAMARCA

Efecto Indirecto
Absentismo de la
poblacin en dicho saln.

Efecto Directo
Reuniones de la poblacin
en un local no apropiado.

Efecto Indirecto
Integridad fsica de la
poblacin en peligro.

Efecto Directo
Vulnerabilidad de la integridad
Fsica de la poblacin dentro
de dichos ambientes.

Efecto Indirecto
Disminucin de
desarrollo de actividades.

Efecto Directo
Desmotivacin
de
la
poblacin
en
la
participacin
de
desarrollo de actividades.

Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LOCALIDAD DE NUEVO TUMN,
DISTRITO YYAUYUCAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

Causa Directa

Causa Directa

Causa Directa

Inexistencia de
equipamiento adecuado.

Inadecuada condiciones de la
infraestructura para desarrollar
sus actividades.

Saln en uso no cuenta con un


saneamiento bsico.
Causa Indirecta

Causa Indirecta
Inexistencia de sillas,
mesas y material
complementario.

Causa Indirecta
Ambientes en psimas
condiciones de deterioro.

Desinters y baja iniciativa de


la poblacin para gestionar los
servicios bsicos.

3.3 Planteamiento Del Proyecto.


3.3.1 Objetivo Central Del Proyecto.
El principal motivo de la identificacin del objetivo central del proyecto es dar la
solucin al problema central, el cual se define como:
OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

ADECUADAS

INADECUADAS CONDICIONES

CONDICIONES
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
SOCIALES
Y
CULTURALES DE LOCALIDAD DE
NUEVO
TUMN,
DISTRITO
YAUYUCAN,
PROVINCIA
DE
SANTA CRUZ CAJAMARCA

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
SOCIALES
Y
CULTURALES DE LOCALIDAD DE
NUEVO TUMN, DISTRITO Y
AUYUCAN,
PROVINCIA
DE
SANTA CRUZ CAJAMARCA

3.3.2

Objetivos Especficos O Medios.

Los objetivos especficos o medios para dar solucin al problema identificado se


obtienen reemplazando en cada una de las causas que lo ocasionan, un hecho
opuesto, los mismos que deben de contribuir a solucionarlo En funcin de ello se
ha formulado el correspondiente rbol de medios.
Medios De Primer Orden.
Medios Fundamentales.
Existencia
de
equipamiento Existencia de sillas, mesas y material
adecuado.
complementario.
Adecuada
condiciones
de
la Ambientes seguros y en condiciones
infraestructura para desarrollar sus
adecuadas.
actividades.
Saln en uso cuenta con un Adecuados servicios bsicos de
saneamiento bsico.
saneamiento.
3.3.3

Determinacin De Los Fines.

La determinacin de los fines del objetivo central, son las consecuencias que
positivas que ayudaran a resolver el problema central identificado, los cuales se
mencionan a continuacin:
Fines Directos.
Fines Indirectos.
Reuniones de la poblacin en un local Afluencia de la poblacin en dicho
apropiado.
saln.
fortaleza de la integridad Fsica de la Integridad fsica de la poblacin en
poblacin dentro de dichos ambientes.
resguardo.
Fomentar
poblacin

la
en

motivacin de
la participacin

la Aumento de desarrollo de actividades.


de

desarrollo de actividades.
FIN ULTIMO: ILIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DISTRITO DE
YAUYUCN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

3.3.4

rbol Medios Objetivos Fines.


Fin ltimo

ILIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LA


LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTA CRUZ
CAJAMARCA

Fin Indirecto
Afluencia de la poblacin
en dicho saln.

Fin Directo
Reuniones de la poblacin
en un local apropiado.

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Integridad fsica de la
poblacin en resguardo

Aumento de desarrollo de
actividades.

Fin Directo
Fortaleza de la integridad
Fsica de la poblacin dentro
de dichos ambientes.

Fin Directo
Fomentar la motivacin
de la poblacin en la
participacin
de
desarrollo de actividades.

Objetivo Central
ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LOCALIDAD DE NUEVO TUMN,
DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

Medio De Primer
Orden
Existencia de
equipamiento adecuado.

Medio Fundamental
Existencia de sillas, mesas
y material complementario.

Medio De Primer Orden


Adecuadas condiciones de la
infraestructura para desarrollar
sus actividades.

Medio Fundamental
Ambientes seguros y en
adecuadas condiciones.

Medio De Primer Orden


Saln en uso cuenta con un
saneamiento bsico.

Medio Fundamental
Adecuados servicios bsicos de
saneamiento.

3.3.5 Alternativas De Solucin.


3.3.5.1 Planteamiento Y Clasificacin De Acciones.
RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio fundamental
n01
Ambientes seguros y en
adecuadas condiciones.

Accin 1.1
Construccin Con Material
Noble, Cobertura metlica
de tijerales metlicos y
Teja Andina De La
Infraestructura Del Saln
De Usos Mltiples De
Nuevo Tumn.

Medio fundamental n02


Adecuado mobiliario y
equipamiento para el
desarrollo de sus actividades.

Accin 2.1
Adquisicin de equipos y
mobiliario adecuado para el
saln de usos mltiples de
Nuevo Tumn.

Medio Fundamental n03


Adecuados servicios bsicos de
saneamiento.

Accin 3.1
Construccin de tanque
sptico y pozo percolador.

Accin 1.2
Construccin Con Material
Noble, Cobertura De Losa
Aligerada Y Teja Andina De La
Infraestructura Del Saln De
Usos Mltiples De Nuevo
Tumn.

3.3.5.2 Alternativas Propuestas.


ALTERNATIVA
01:
CONSTRUCCIN,
ACONDICIONAMIENTO
Y
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE
NUEVO TUMN, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA
ANDINA.
ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales
metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De
Nuevo Tumn,
ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De
Usos Mltiples De Nuevo Tumn.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.
ALTERNATIVA
02:
CONSTRUCCIN,
ACONDICIONAMIENTO
Y
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE
Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA.
ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y
Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn.

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De


Usos Mltiples De Nuevo Tumn.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.

IV. FORMULACIN

4.2 Definicin Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto.

De acuerdo a las caractersticas del proyecto se ha considera un horizonte de


evaluacin de 10 aos, teniendo en cuenta en que se estima la vida til del mismo,
tiempo donde se reconocer los beneficios y gastos que sern generados por la
ejecucin del siguiente proyecto, a fin de determinar si el proyecto es rentable social o
institucionalmente.
Actividades Por Etapas Y Periodo De Duracin.
FASES

ACTIVIDADES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
(meses)

(meses)

INVERSION (MESES)

Expediente tcnico

Ejecucin del proyecto

POST INVERSION (AOS)

10

10

operacin y mantenimiento

10 aos

PREINVERSION (MESES)
perfil tcnico
evaluacin de campo
I

estudio topogrfico
otros(personal de apoyo, material de
oficina, copias de planos, viticos,
combustibles)

II

III

4.3 Determinacin De La Brecha Oferta Demanda.


4.3.1 Anlisis De La Demanda.

10 os

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, en primer lugar se


debe de estimar la poblacin que demandar el servicio del saln de usos mltiples de
dicha localidad.
Para el clculo de la demanda, es necesario considerar un indicador adecuado y
representativo, por lo cual se define los siguientes criterios:
Caractersticas Del Bien O Servicio:
En la actualidad la localidad de Nuevo Tumn cuenta con saln de usos mltiples pero
en condiciones inadecuadas, por tanto necesita de una intervencin de la
municipalidad provincial de santa cruz, que les facilite la obtencin de dicho saln de
usos mltiples donde pueda realizar sus actividades sociales y culturales.
rea de influencia:
El rea de influencia del presente proyecto est dada por toda la jurisdiccin del
distrito de Yauyucn.
Poblacin:
Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, en un primer lugar se
debe de estimar la poblacin que demanda el servicio del saln de usos mltiples, la
misma que constituye la poblacin que demandara el servicio durante todo ciclo del
proyecto.
Poblacin de referencia: corresponde a toda la poblacin de la jurisdiccin
del distrito de SANTA CRUZ.
PROYECCIN DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ

2014
URBA
NA
RURA
L

11,933
45.7
0% 5,453
54.3
0% 6,480

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

12,204

12,481

12,764

13,054

13,350

13,653

13,963

14,280

14,605

14,936

5,577

5,704

5,833

5,966

6,101

6,240

6,381

6,526

6,674

6,826

6,627

6,777

6,931

7,088

7,249

7,414

7,582

7,754

7,930

8,110

Importante mencionar que la tasa de crecimiento que se tomara para la proyeccin de


la poblacin es de 2.22% tasa de crecimiento del distrito.

Poblacin demandante efectiva: dicha poblacin se estima en funcin a la


necesidad de la Poblacin de contar con un saln de usos mltiples. En tal
sentido la Demanda est determinada por el total de personas de la localidad
de Nuevo Tumn.
AREA
POBLACION

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE

URBANA RURAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nuevo Tumn

245

287

293

300

307

314

321

328

335

343

2024

351

359

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva: para la proyeccin de la


poblacin demandante efectiva se ha considerado la siguiente formula
, as mismo para dicha proyeccin utilizamos la tasa de
crecimiento de 2.22 (T.C DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ).
AREA
POBLACION

URBANA

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

245

287

293

300

307

314

321

328

335

343

351

359

287

293

300

307

314

321

328

335

343

351

359

POB. AFECTADA
N DE BENEFICIARIOS

4.3.2

Anlisis De La Oferta.
Oferta actual y sus principales restricciones:

La oferta actual de las instalaciones de dicho local comunal est en dficit ya no


cuenta con las condiciones ni equipamiento adecuado el cual dificulta el normal
desarrollo de las reuniones de dicha localidad.
Determinacin de
infraestructura:

la

oferta

actual

en

trminos

de

recursos

de

La oferta actual en trminos de recursos de infraestructura est dada por las


condiciones actuales en las que se encuentra dicho local comunal, situacin que se
refleja muy bien en el diagnstico.
INFRAESTRUCTURA.
Los diferentes ambientes del saln de usos mltiples son de material rustico
(adobe, piedra, madera, teja andina), con ambientes improvisados y sin criterio
tcnico.
Actualmente no presenta las condiciones adecuadas ni el equipamiento necesario
para desarrollar sus actividades de carcter social, cultural o reuniones a beneficio
de la comunidad. De igual manera dichas instalaciones no cuenta con un
saneamiento bsico adecuado.
Por tanto se necesita su construccin de una nueva infraestructura que brinde las
condiciones ptimas y sin poner en peligro la vida de sus pobladores que hacen uso
del local.

EQUIPAMIENTO.
Del mismo modo en la actualidad dicho saln de usos mltiples no cuenta con
equipamiento necesario y adecuado para realizar sus reuniones y otras actividades.
No cuenta con equipos donde se siente la poblacin para realizar sus actividades
(son de adobes), ni mesa alguna. Por tanto se requiere de su pronta adquisicin
para facilitar las comodidades a dicha comunidad.
Proyeccin de la oferta optimizada.
La optimizacin de la oferta y bajo un supuesto cuadro de optimizacin, que no
cuenta infraestructura y equipamiento adecuado, por lo tanto la oferta demuestra un
dficit.

AREA
POBLACION

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

POB. AFECTADA

N DE BENEFICIARIOS

4.3.3

URBANA

Determinacin De La Brecha.

Se analizar como producto de la comparacin de la oferta y la demanda proyectada,


la cual nos muestra que existe un dficit. En la tabla siguiente se muestra el balance
de la oferta y la demanda, de tal manera se ha establecido la brecha, la cual ser
cubierta con la intervencin.
AREA
POBLACION

URBANA

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

POB. AFECTADA

245

287

293

300

307

314

321

328

335

343

351

359

N DE BENEFICIARIOS

245

287

293

300

307

314

321

328

335

343

351

359

AREA
POBLACION

URBANA

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

POB. AFECTADA

N DE BENEFICIARIOS

AREA
POBLACION

URBANA

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

RURAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

POB. AFECTADA

-245

-287

-293

-300

-307

-314

-321

-328

-335

-343

-351

-359

N DE BENEFICIARIOS

-245

-287

-293

-300

-307

-314

-321

-328

-335

-343

-351

-359

Fuente: elaboracin propia.

4.4 Anlisis Tcnico De Las Alternativas.


4.4.1 Aspectos Tcnicos.

ALTERNATIVA 01: ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SALN DE


USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE,
COBERTURA METALICA Y TEJA ANDINA.
ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de tijerales
metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De
Nuevo Tumn,
ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De
Usos Mltiples De Nuevo Tumn.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.
ALTERNATIVA
02:
CONSTRUCCIN,
ACONDICIONAMIENTO
Y
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE
Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA.
ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y
Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples de Nuevo Tumn.
ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De
Usos Mltiples De Nuevo Tumn.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador.
4.4.2 Metas De Produccin.
ALTERNATIVA
01:
CONSTRUCCIN,
ACONDICIONAMIENTO
Y
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE
NUEVO TUMN, DE MATERIAL NOBLE, COBERTURA METALICA Y TEJA
ANDINA.

ACCIN 1.1: Construccin Con Material Noble, Cobertura metlica de


tijerales metlicos y Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos
Mltiples De Nuevo Tumn: La Construccin de la infraestructura de material
noble, con cobertura de tijerales metlicos y teja andina, en un rea de 260.00
m2; Comprende los siguientes ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios
Higinicos. (20m2), Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin y
graderas. (40m2).

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De


Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01
amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador: 01 Tanque
sptico y pozo percolador.
ALTERNATIVA
02:
CONSTRUCCIN,
ACONDICIONAMIENTO
Y
EQUIPAMIENTO DEL SALN DE USOS MLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE
Nuevo Tumn, DE MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA
ACCIN 1.2: Construccin Con Material Noble, Cobertura De Losa Aligerada Y
Teja Andina De La Infraestructura Del Saln De Usos Mltiples De Nuevo Tumn: :
la Construccin de la infraestructura de material noble, con cobertura de losa
aligerada y teja andina, en un rea de 260.00 m2; Comprende los siguientes
ambientes: Recepcin y veredas (64m2.), Servicios Higinicos. (20m2),
Kitchenette. (10m2), Saln (170 m2) y Muro de Contencin y graderas. (40m2).

ACCION 2.1: Adquisicin De Equipos Y Mobiliario Adecuado Para El Saln De


Usos Mltiples De Nuevo Tumn: 01 equipo de sonido, 01 cocina industrial, 01
amplificador, 100 sillas plsticas y 01 mesa plstica.
ACCIN 3.1: Construccin De Tanque Sptico Y Pozo Percolador: 01 Tanque
sptico y pozo percolador.
4.4.3 Requerimientos De Recursos.
4.5 Costos A Precios De Mercado.
4.5.1 Costos De Inversin.
Costos de inversin alternativa 01:
A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene una
inversin de s/. 354,650.75 a precios privados y s/. 299,831.28 a precios sociales.

Costos de inversin alternativa 02:


A continuacin se muestra la inversin total de la alternativa 01 la misma que tiene
una inversin de s/.401, 368.17 a precios privados, y de s/.340,049.68 a precios
sociales.

4.5.2
4.5.3

Costos De Reposicin.
Costos De Operacin Y Mantenimiento.
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto :

Para determinar los costos en la situacin sin proyecto debemos de tener en cuenta
que; en la actualidad la localidad de Nuevo Tumn cuenta con saln de usos mltiples

en psimas condiciones, por lo que los costos en la situacin sin proyecto son
mnimos.
Los costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto se mantienen iguales para las
Alternativas.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
COSTO
COSTO
CONCEPTO
MENSUAL CANTIDAD
ANUAL
Costos de Operacin
Agua y Luz
0
1
0
Costos de Mantenimiento
cambios de calamina, entre otros
0
1
0
pintado de exteriores e interiores
0
1
0
reparacin instalaciones de agua
0
1
reparacin de puertas
0
1
tiles de limpieza
0
1
0
TOTAL
0.00
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto:
Dado que la implementacin del proyecto generara un incremento en el consumo del
servicio de agua y luz, esto elevara los costos de O Y M. Adicionalmente se requerir
de insumos y de mano de obra para refaccionar la infraestructura, durante la vida til
del proyecto.
Costos de operacin y mantenimiento alternativa 01:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1
COSTO
COSTO
ANUAL A
ANUAL A
COSTO
PRECIOS PRECIOS
CONCEPTO
MENSUAL CANTIDAD PRIVADOS SOCIALES
Costos de Operacin
120.00
101.70
agua y luz
10
1
120.00
101.70
Costos de Mantenimiento
1,512.00
1281.42
cambio de calaminas, entre otros
75.00
1
900.00
762.75
pintado de exteriores e interiores
25.00
1
300.00
254.25
reparacin instalaciones de agua
reparacin de puertas
tiles de limpieza
TOTAL

11.00
5.00
10.0

1
1
1

132.00
60.00
120.00
1,632.00

111.87
50.85
101.70
1383.12

Costos de operacin y mantenimiento alternativa 02:


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1
COSTO
COSTO
ANUAL A
ANUAL A
COSTO
PRECIOS PRECIOS
CONCEPTO
MENSUAL CANTIDAD PRIVADOS SOCIALES

Costos de Operacin
agua y luz
Costos de Mantenimiento
cambio de calaminas, entre otros
pintado de exteriores e interiores
reparacin instalaciones de agua
reparacin de puertas
tiles de limpieza
TOTAL

10

75.00
25.00

1
1

11.00
5.00
10.0

1
1
1

120.00
120.00
1,512.00
900.00
300.00

101.70
101.70
1281.42
762.75
254.25

132.00
60.00
120.00
1,632.00

111.87
50.85
101.70
1383.12

Flujos de costos incrementables a precios privados alternativa 01:

Flujos de costos incrementables a precios privados alternativa 02:

V.

5.1
5.1.1

EVALUACIN

Evaluacin Social.
Beneficios Sociales.

Ya que es imposible la cuantificacin de los beneficios, se mencionan los siguientes


beneficios relacionados creacin del saln de usos mltiples, calificando como

beneficios cualitativos, que en trminos generales con la implementacin del proyecto,


se tendra efectos inmediatos que se puede clasificarse dentro de las siguientes
categoras:
La poblacin beneficiada con la ejecucin del presente proyecto se estima que
sern toda la poblacin de la localidad de Nuevo Tumn.
Inters en contar con este tipo de infraestructura.
Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin de dicha localidad.

5.1.2

Costos Sociales.

La implementacin del saln de usos mltiples de la localidad de Nuevo Tumn, no


constituir una infraestructura que constituya una utilidad para dicha organizacin.
Por tanto el proyecto no genera un flujo de ingresos, por ser un servicio gratuito, lo que
no ha permitido calcular el VAN y la Tasa Interna de Retorno para completar la
evaluacin econmica y social del proyecto. Pero si hemos estimado el valor actual
neto de los costos, a fin de contar con un indicador de costo/efectividad que creemos
necesario para el nivel del PIP menor.
Para la estimacin del indicador del Costo/efectividad, hemos considerado el nmero
promedio de la poblacin y el costo del proyecto a costos sociales durante el horizonte
del proyecto.
Flujo De Costos Incrementables:
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01:

A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02:

5.1.3

Estimar Los Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto De Acuerdo


Con La Metodologa Aplicable Al Tipo De Proyecto.

Para el presente proyecto y debido a la naturaleza del mismo se ha considerado la


metodologa costo / efectividad y para estimar dicho indicador se ha considerado los
parmetros del valor actual de costos del proyecto, el cual servir para obtener el
indicador de efectividad que ser medido a razn del costos del promedio de la
poblacin. A continuacin se muestra dicha evaluacin:

Como se puede observar en el cuadro anterior el indicador costo efectividad a precios


sociales es de S/. 1,075.64 nuevos soles de la alternativa 01 y para la alternativa 02 el
costo efectividad es de S/. 1,215.77. Por tal motivo la alternativa ms factible es la 01.
5.1.4

Efectuar El Anlisis De Sensibilidad.

El anlisis de sensibilidad del proyecto est referido a las variaciones que son
causadas por las externalidades que el Proyecto no puede controlar en un escenario.
Los resultados de sta operacin se muestran en los cuadros siguientes, donde se
puede observar claramente la sensibilidad del proyecto.

Anlisis De Sensibilidad Alternativa 01:

Anlisis De Sensibilidad Alternativa 02:

5.2

Evaluacin Privada.

No se puede realizar una evaluacin privada, debido a que el presente proyecto de


inversin pblica a nivel de perfil no cuenta con posibilidad de asociacin publico
privada o corresponde a una empresa del sector pblico no financiero.
5.3

Anlisis De Sostenibilidad.
Arreglos interinstitucionales:

Para la sostenibilidad de este Proyecto, se necesitar contar con el apoyo de la


Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a travs de sus diversas reas, la misma que
se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto durante toda su vida til
del mismo, la misma que garantiza la sostenibilidad del proyecto.
Capacidad de Gestin
Existe la capacidad de gestin por parte de las autoridades de la localidad de Nuevo
Tumn del distrito de Yauyucn, con el fin de solicitar los costos de inversin del
proyecto y los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto. Con el
objetivo de mantener un flujo aceptable de beneficios esperados con la
implementacin de la nueva infraestructura.
Financiamiento de los Costos.
Se solicitara el financiamiento a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, a travs de
la oficina encargada, el cual deber de proporcionar el financiamiento de los recursos
econmicos.
5.4

Impacto Ambiental.

Segn resolucin magisterial N052 2012 MINAN, aprueba la DIRECTIVA PARA


LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA
(SNIP).
Artculo 1'.- Del Objeto.
La presente Directiva tiene por objeto facilitar la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacin de impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), a efectos de implementar las medidas de prevencin,
supervisin, control y correccin de los impactos ambientales negativos significativas
derivados de los Proyectos de Inversin Pblica (PlP).
Artculo 2'.- Del mbito
La presente Directiva tiene como mbito de aplicacin las Entidades y Empresas del
Sector Pblico no Financiero de los tres niveles de gobierno, que formulen Proyectos
de Inversin Pblica en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP),
cuya ejecucin pudiera originar impactos ambientales negativos significativos y que,
por tanto, se encuentran en el Listado del Anexo ll del Reglamento de la Ley N" 27446
aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009- MINAM y sus actualizaciones, sin
perjuicio, de las obligaciones establecidas en la normativa del SEIA.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado clasificamos los impactos que se generaran
con la implementacin del proyecto:
Impactos Negativos
Alteraciones de paisajes a consecuencia de la extraccin de materiales de las
canteras.

Aumento de la expansin de partculas de polvo, por acciones como


movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y
equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Malestar y Perturbacin en los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para no alterar mucho los paisajes, de acuerdo con la estabilidad del material,
no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose
la explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores
en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda el
mayor tiempo posible.
5.5
Gestin Del Proyecto.
5.5.1 Para La Fase De Ejecucin.
La unidad ejecutora del presente proyecto es la municipalidad provincial de santa
cruz, a travs de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural, ya que cuenta con
la capacidad tcnica, administrativa y financiera suficientes para lograr las metas
propuesta que va de acuerdo a los lineamientos de la institucin contndose con;
capacidad de gestin demostrada en la ejecucin de proyectos en la fase de
inversin a travs de la Direccin de Infraestructura (DI); cuenta con profesionales
de alto nivel (Ingenieros, Arquitectos, Economistas, etc.), con aos de experiencia
y reconocida trayectoria; cuenta con recursos humanos suficientes como tcnicos
y otros; adems de recursos fsicos necesarios. Los recursos econmicos para
financiar el proyecto sern cubiertos por la MPSC.
La programacin de las actividades para alcanzar las metas del proyecto se
detallan a continuacin:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
COD.
I

DESCRIPCION

UND

PPTO.TOTAL

MESES
0

285,783.27

128,602.47

85,734.98

71,445.82

19,290.37

12,860.25

10,716.87

6,750.00

4,500.00

3,750.00

154,642.84

103,095.23

85,912.69

SALON DE USOS MULTIPES

M2

GASTOS GENERALES-UTILIDAD

GLB

42,867.49

SUPERVISION

GLB

15,000.00

EXP. TECNICO

GLB

11,000.00

11,000.00

354,650.75

11,000.00

TOTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION
ALTERNATIVA SELECCIONADA
COD.
I

DESCRIPCION
SALON DE USOS MULTIPES

UND
M2

PPTO.TOTAL
1.00

MESES
0

2
0.45

3
0.30

0.25

GASTOS GENERALES-UTILIDAD

GLB

1.00

0.45

0.30

0.25

SUPERVISION

GLB

1.00

0.45

0.30

0.25

EXP. TECNICO

GLB

1.00

1.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO


ALTERNATIVA SELECCIONADA
COD.
I

DESCRIPCION

INERVISON
MES 0

MES 1

MES 2

POST.INV
MES 3

AO 1-10

SALON DE USOS MULTIPES


GASTOS GENERALES-UTILIDAD
SUPERVISION

operacin y
mantenimiento

EXP. TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Adems se considera importante los siguientes puntos:


Tener en el tiempo preciso la participacin tcnica tanto en las residencias y
supervisin de obra.
Presentar los desembolsos en el tiempo adecuado para evitar atrasos en los
pagos y adquisicin de los materiales, estas actividades estarn monitoreadas
por el sector administrativo y financiero de la entidad.
Coordinar con las autoridades de la Municipalidad provincial de Santa Cruz,
para tener una estrecha relacin y orientarlos para las diferentes actividades
que realizarn.
La organizacin a cargo de la ejecucin del proyecto ser la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, quien tiene la capacidad para ejecutar la obra por la
modalidad de administracin directa.
La organizacin a cargo de la ejecucin del proyecto ser la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, quien tiene la capacidad para ejecutar la obra por la
modalidad de administracin directa.
Las condiciones previas para el inicio de la ejecucin del proyecto est garantizada
por estar a cargo de la sub. Gerencia de desarrollo urbano y rural en calidad de
institucin especializada, con personal capacitado, con avances significativos en el
uso de diversos instrumentos de la moderna gerencia estratgica para el
cumplimiento adecuado de sus funciones.
5.5.2 Para La Fase De Pos Inversin.
Mediante acuerdo de la MDY Y autoridades representativas de la localidad de
Nuevo Tumn, la MDY asumir el compromiso de operacin y mantenimiento
del proyecto durante toda la vida til del mismo, donde se comprometen las
dependencias u autoridades a cargo, la misma que garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
Los recursos e instrumentos necesarios para la adecuada gestin del saln de
usos mltiples - Nuevo Tumn y brindar un servicio eficiente son:
Construccin con material noble y cobertura liviana de teja andina de la
infraestructura del saln de usos mltiples de Nuevo Tumn.
Construccin de tanque sptico y pozo percolador.

Las condiciones previas para el inicio de la operacin y mantenimiento de la nueva


infraestructura est garantizada por estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz.
5.5.3

Financiamiento.

La estructura de financiamiento de inversin para la ejecucin del presente proyecto


est a cargo de la MDY. Mientras que el financiamiento para la operacin y
mantenimiento estar a cargo de la misma entidad.

5.5.4

Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada

PROPOSITO

ACCIONES COMPONENTE

CAUSA / EFECTO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Se mejorara las capacidades intelectuales de la


Ilimitado
Desarrollo
De
poblacin.
Actividades Sociales Y Culturales
De La Localidad De Nuevo
Tumn, Distrito de Yauyucn,
provincia de Santa Cruz
Cajamarca.
Aumento de desarrollo de actividades sociales y
Adecuadas Condiciones De La
culturales de la comunidad de Nuevo Tumn,
Infraestructura Para El Desarrollo
Yauyucn.
De Actividades Sociales Y
Culturales De Localidad De
Nuevo Tumn, Distrito de
Yauyucn, provincia de Santa
Cruz Cajamarca.
Ambientes seguros y en

Construccin del saln de usos mltiples, tanque


adecuadas condiciones.
sptico y pozo percolador de la localidad Nuevo
Adecuados servicios bsicos de
Tumn, Yauyucn.
saneamiento.
Adecuado mobiliario y
equipamiento para el desarrollo
de sus actividades.
Costo Directo
S/. 285,783.27
Construccin con material noble
y cobertura liviana de teja andina
Gastos Generales
S/. 20,004.83
de la infraestructura del saln de
usos mltiples de Nuevo Tumn.
Utilidad
S/. 22,862.66
Construccin de tanque sptico y
pozo percolador.
Supervisin
S/. 15, 000.00
Expediente Tcnico

S/. 11, 000.00

TOTAL INVERSIN

S/. 354,650.75

Encuestas de opinin a la
Poblacin
Estadsticas sectoriales.
Evaluacin del impacto

Encuesta a pobladores.
Evaluacin del Impacto por

SUPUESTOS

Dotar

de
nuevas
infraestructuras
y
mejorar las existentes

parte de la Municipalidad
distrital de Yauyucn.

Reportes de Construccin
de la Obra.
Reportes de Seguimiento y
Monitoreo de actividades
realizadas.

Planos Post-Construccin.
Informe Final de obra.
Liquidacin tcnica Financiera

de Obra.
y otros documentos
contables de los gastos
realizados

Facturas

Los beneficiarios se han


organizado y mantienen
adecuadamente
la
infraestructura.

Mejoramiento de las
actividades
socioeconmicas.

Participacin exitosa del


casero organizado en el
mantenimiento
de
infraestructura.
No se retrasa el desarrollo
de las obras.
Los beneficiarios ayudan y
participan
en
la
ejecucin de la obra.

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

VI.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

AETAS Estudio S.A.C.

72

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CONCLUSIONES:
De acuerdo al diagnstico efectuado, se ha evidenciado que en la actualidad la
localidad de Nuevo Tumn, no cuenta con saln de usos mltiples adecuado que sirva
para la realizacin de sus diferentes actividades. En tal sentido el proyecto a
implementar es: Estudio De Pre Inversin A Nivel De Perfil: CREACIN DEL
SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMN, DISTRITO
DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA
El problema central identificado fue: Inadecuadas Condiciones de la
Infraestructura Para el Desarrollo de Actividades Sociales y Culturales de
Localidad de Nuevo Tumn, Distrito de Yauyucn, provincia de Santa Cruz
Cajamarca.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y
cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 01es: S/. 354,650.75 Y S/. 299, 831.28 y de la alternativa 02 es: S/. 401,
368.17 Y S/. 340, 049.58 RESPECTIVAMENTE.
Cuyo indicador costo efectividad a precios sociales de la alternativa 01 es de s/.
1,075.64 nuevos soles y de la alternativa 02 es de s/. 1,215.77 nuevos soles de
acuerdo a estos resultados se selecciona la alternativa 01.
Adems de resaltar que el proyecto es factible desde el punto de vista tcnico,
econmico, social, institucional y ambiental.
RECOMENDACIONES
Tener en cuenta que dentro del desarrollo de la inversin se deber llevar a cabo
estudios a mayor detalle a fin de evitar distorsiones en la etapa de ejecucin, del
proyecto. Asimismo, se recomienda continuar con la evaluacin del presente estudio a
fin de seguir con el ciclo del proyecto.

AETAS Estudio S.A.C.

73

CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


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VII.

AETAS Estudio S.A.C.

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ANEXOS

74

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

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CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

INSUMOS ALTERNATIVA I

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CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I

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CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

AETAS Estudio S.A.C.

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DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA II

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CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

INSUMOS ALTERNATIVA II

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CREACIN DEL SALN DE USOS MLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Tumn,


DISTRITO DE YAUYUCAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II

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