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DIPLOMADO DE GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GESSLA XXXII
EMPRESA: Compañía Minera BUENAVENTURA S.A
RUBRO: Minería
TRABAJO APLICATIVO I
Integrantes:

 Aguirre Pelayes, Basilia Salome
 Capillo Pacora, Romario Antonio Arsilio
 Dávila Pinto, Jimmy
 Guardales Alor, Miguel Alfredo
 Rivera Maguiña, Sandra
 Silvestre Pajuelo, Víctor Luis

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Versión :

IESA S.A.

CONTENIDO

Fecha

01

: 09/12/2014

CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Visión
Misión
Responsabilidad
Valores que promueve la Organización
Servicios que la empresa ofrece
Personal que lo conforman la contrata en dicho proyecto.
Flujograma del proceso de perforación de La Empresa IESA S.A.
Organigrama de la Empresa IESA S.A.

CAPITULO II
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE NUESTRA
EMPRESA CONTRATISTA MINERA IESA S.A.
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS (IPERC)
3.1. Introducción
3.2. Objetivos
3.3. Base Legal
3.4. Tipos De Peligro
3.5. Clasificación De Peligros Por Categoría
3.6. Herramientas De Identificación De peligros PETS Vivo, ATS.
3.7. Evaluación De Riesgo
3.8. Procesos IPERC
3.9. Tipos De IPERC
3.10. Matriz IPERC Continuo.
3.11. Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro (PETS)
CAPITULO IV
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES
4.1. Procedimiento.
4.2. Listado de Requisitos Legales Aplicables.
CAPITULO V
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD

2.2.2.9. Programa Anual de SST CAPITULO VI ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES (EN MATERIA DE SST) 6.5. Gerente General de “La Empresa” 6.2.6.2.2. Gerentes / Responsables de Unidades de Servicio 6. Objetivos de Seguridad. 9. Personal CAPITULO VII PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 7.2. 5.5.3.10.2.2.8.2. Coordinador Administrativo SSO 6.2. .4.1. LISTADO DE DOCUMENTOS SSO. Jefe de Seguridad. CAPITULO IX PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. 9.7. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 6.1. de Campo y/o de Planta de la Unidad de Servicio 6.1.2. Organigrama del Sistema de SST 6. Procedimiento para el Control de Documentos. Plan de SST 5. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 6.3. Listado de documentos SSO. Médico Ocupacional 6.1. Procedimiento de Capacitación CAPITULO VIII PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN. Supervisor de Ruta. Coordinador de Unidad de Servicio 6.2.2. Administradores de Unidades de Servicio 6. Responsabilidades 6.1. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

2.1. Procedimiento.1. 11. 12. Registro.2. Procedimiento. CAPITULO XIV PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. . PROGRAMA DE SIMULACROS. Registro. CAPITULO XI PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS. Procedimiento.2. Programa de Simulacros CAPITULO XII PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO.CAPITULO X CONTROLES OPERACIONALES.2. CAPITULO XV PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 12. 15. Procedimiento 11. 14. 13. 15.1.1. 14. Registros CAPITULO XIII PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.1. Procedimiento.

A fue fundada el 15 de Enero de 1953. BIBLIOGRAFIA ANEXOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CAPITULO 01 IESA S.CAPITULO XVI PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE SSO. CAPITULO XVII AUDITORIAS CAPITULO XVIII REVISION POR LA DIRECCION.A. con número de RUC 20100146895. UBICACIÓN: . INFORMACIÓN DE LA ser EMPRESA Versión : Fecha 01 : 09/12/2014 RAZÓN SOCIAL La Empresa IESA S.

  Desarrollar permanentemente a las PERSONAS y sus competencias profesionales. 1. 1. contribuyendo de esta manera al desarrollo del país.  RECONOCIMIENTO del trabajo siempre. 1. bien ejecutado. orientados a la satisfacción de nuestros clientes. _La Perla 1.2. Misión: La Empresa IESA S. Servicios que la empresa ofrece . Sede Administrativa: Dirección principal Av. Calidad y Alta Rentabilidad. preservando la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus colaboradores. Responsabilidad: Actuar con compromiso por los resultados que esperan nuestros clientes y accionistas para proveer un acertado y valioso Servicio Profesional. del Callao . 1. Visión: Ser la primera opción en servicios especializados en minería subterránea y desplegarnos internacionalmente.A. 1075 prov. proactivo y de alta calidad. Valores Que Promueve La Empresa: La cultura empresarial de IESA promueve la práctica y desarrollo de seis valores principales:  Conducir todos los intereses de la organización con HONESTIDAD. presta servicios especializados y efectivos para ejecutar obras de minería subterránea.1. tanto internos como externos. los Insurgentes Nro. en calidad. plazo y costo.3.5. rápido.  Construir una relación de LEALTAD con todos nuestros trabajadores. const.  Generar CONFIANZA en nuestros clientes y proveedores. el Medio Ambiente. Const.prov.4. Promover la CAPACITACION y el auto-entrenamiento. controlando todos los riesgos con la aplicación constante de las mejores técnicas operacionales.Unidad Minera: Unidad Minera UCHUCCHACUA Distrito de Oyón / provincia de Oyón/ departamento de Lima.

cementado. colocación de cimbras. swellex. Personal que lo conforman la contrata en dicho proyecto. PERSONAL DEL DIRECTORIO GERENTE GENERAL 1 ASISTENTE 1 TOTAL 2 PERSONAL EMPLEADO GERENTE DE RRHH GERENTE DE OPERACIONES RESIDENTE DE OBRA ING. galerías. es una compañía organizada. piques. open stope.  Preparación: Ventanas. cruceros. etc. Shocrete. MINA JEFE DE GUARDIA PSICOLOGO ASISTENTE SOCIAL TOTA 14 L 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 .  Perforación: Jumbo. mecánico. Track drill. sub-niveles. subcaving level. Jackleg. acarreo y transporte de mineral y desmonte.6. echaderos. cortadas.  Explotación: Corte y relleno ascendente y descendente. cables y pernos de encaje (split set. cámaras y pilares. DE SEGURIDAD COSTOS Y PRODUCTIVIDAD ADMINIST. By-pass. full colum). resinas. chimeneas. etc. shirinkage entre otros.  Control de dilución y de contaminación del mineral.IESA S. con amplia experiencia en prestación de servicios en los siguientes rubros:  Desarrollo de: Rampas.  Sostenimiento: cuadros de madera.  Voladura: Controlada y masiva.A. inclinados. DE SEGURIDAD SECRETARIA INSP.  Carga. 1.

del proceso de de la Empresa IESA S. TOTA 40 L 2 1.PERSONAL OBRERO MECANICOS 3 ELECTRICISTA 2 OPERADORES DE JUMBO 6 OPERADORES DE SCOOP 6 CHOFER DE CAMIONETA 3 OPERARIO PERFORISTA 9 OFICIAL PERFORISTA 9 PERSONAL DE SERVICIOS AUX.7.A. Clasificación de perforaciones .C Flujograma perforación Actualmente en trabajos de minería tanto a tajo abierto como en minería subterránea y en obras civiles la perforación se realiza utilizando energía mecánica lo que define distintos métodos de perforación y componentes de perforación.

principalmente por dimensiones. En este método tiene lugar la acción combinada de percusión. Perforación de Chimeneas y Piques Se trata de labores verticales. que poseen uno a tres brazos de perforación y permiten realizar las labores de manera rápida y automatizada. ya sea e equipos manuales para labores menores (pequeña. tanto si el martillo se sitúa en la cabeza como en el fondo de la perforación. desde donde el operador en forma cómoda todos los parámetros de perforación. para minería de gran escala subterránea se utilizan los equipos de perforación llamados “jumbos”. rotación. SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Perforación de Banqueo Son perforaciones verticales o inclinadas utilizadas preferentemente en proyectos a cielo abierto y minería subterránea Perforación de Avance de Galerías y Túneles Son perforaciones horizontales llevadas a cabo en forma manual o mecanizada. como la construcción de una caverna o túnel carretero). Una perforación de producción corresponde a la se ejecuta para cumplir los programas de producción que están previamente establecidos. no es posible usar otra maquinas o no se justifica económicamente su empleo. empuje y barrido. en este método se utiliza en trabajos de pequeña envergadura. barrido y empuje. Métodos rotativos Se subdividen en dos grupos. Perforación con Recubrimiento . según si la penetración en la roca se realiza por trituración (triconos) o por corte (brocas especiales) SEGÚN EL TIPO DE MAQUINARIA Perforación Manual En este tipo de perforación se usan equipos ligeros operados por perforistas. Perforación Mecanizada Los equipos van montadas sobre estructuras llamadas orugas. rotación. Perforación rotopercutiva En este tipo de perforación se emplea la acción combinada de percusión. que son muy utilizadas en minería subterránea y en obras civiles. minería y obras civiles de poca envergadura) o mecanizados (principalmente en minería subterránea de gran escala) y obras civiles de gran envergadura. Perforación de Producción Es el conjunto de trabajos de extracción del mineral que se realiza en las explotaciones mineras. donde.Métodos rotopercutivos Son muy utilizados en labores subterráneas y trabajos menores en minería a cielo abierto (pre corte).

1. .A. Organigrama de la Empresa IESA S.Se utiliza por ejemplo en perforación de pozos de captación de aguas y perforaciones submarinas. y se realiza como método de fortificación para dar así estabilidad al macizo rocoso. Perforación con sostenimiento de rocas Este tipo de perforación se emplea principalmente en labores subterráneas cuando se requiere colocar pernos de anclaje.8.

A dedicada a la elaboración y desarrollo de proyectos mineros y civiles consciente de su misión y responsabilidad. son lineamientos altamente significativos para su desarrollo como empresa. considera que el cuidado ambiental. d) Lograr la eficacia de nuestro servicio para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. lesiones. mediante la prevención de la contaminación ambiental. dolencias. Asimismo. b) Cumplir con las Normas Legales en Materia Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo que se compromete a: a) Proteger el ambiente así como la seguridad y salud de todas las personas bajo el control de la organización. SALUD OCUPACIONAL Y Versión : Fecha 01 : 09/12/2014 MEDIO AMBIENTE Nuestra empresa IESA S. considera que las actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo pesado aseguran la ejecución en las obras para la satisfacción de los clientes.A. la seguridad y la salud en el trabajo. enfermedades e incidentes relacionados con nuestras actividades. . e) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado y el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. productos y servicios. c) Incorporar procedimientos de trabajo para prevenir y controlar los peligros de alto riesgo que existen en nuestras labores. f) Promover la participación y consulta de los colaboradores y sus representantes en todos los elementos del sistema de gestión integrado de la organización. ser POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CAPITULO 02 IESA S.

Octubre del 2014 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CAPITULO 03 IESA S. ser IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.A. 3. PROCEDIMIENTO 3. todos los peligros Nuestra Empresa IESA S.1.g) Incorporar en la conducta del personal que identificados sean confirmados con gestos y voces. EVALUACIÓN Y CONTROL DE Versión : Fecha 01 : 09/12/2014 RIESGOS (IPERC) 3.3. proveedores. en donde la empresa realiza operaciones y servicios. evaluación de los riesgos y determinación de las medidas de control para las actividades comprendidas en los diferentes procesos de IESA S. que se desarrollan con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organización. Alcance El procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Lima y Provincia. 3. Objetivo Establecer la metodología para la identificación de peligros. Base Legal D.2.A. Reglamento de SSO en Minería . Lima. 055-2010-EM.A pide a todo nuestro personal. clientes.S. comunidades y público en general a cumplir esta Política y ejercer un liderazgo efectivo mediante el ejemplo.

La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad minera. 89°. a los equipos. 88°. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final. corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia: Eliminar—Sustituir—Controles de ingeniería—Señales. Definiciones Peligro Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas.Art. El titular minero debe actualizar y elaborar anualmente el mapa de riesgos el cual debe estar incluido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. a los procesos y/o al ambiente de trabajo. alertas y/o controles administrativos--EPP. para controlar. se exigirá la presencia de un ingeniero supervisor. Art. procesos y ambiente. El titular minero. que permite valorar el nivel. Riesgo Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas. así como toda vez que haya un cambio en el sistema. dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. . Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa de riesgos. Trabajo de Alto Riesgo Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por todos los trabajadores. Art. 90°. grado y gravedad de aquellos. El titular minero deberá identificar permanentemente los peligros. equipos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? Evaluación de riesgos Es un proceso posterior a la identificación de los peligros. proporcionando la información necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad.

3. a través de proponer medidas correctoras.prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas.  Naturales.  Discusiones. NO VISIBLES. Evaluación De Riesgo .4. basado en la información obtenida en la evaluación de riesgos.  Ambiente de trabajo. 3.  Análisis de trabajo seguro.7.  Psicosociales. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro.6.  Fisiológicos.  Químicos.5. pueden no ser detectados sin medida. 3. Peligros Ocultos Aquellos NO SENTIDOS. CINCO SENTIDOS. etc.  Auditorias.  Reporte de desvíos.  Inspecciones. con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 3. Tipos De Peligro Peligros Visibles Observa durante la inspección al trabajo. Herramientas de Identificación de Peligros PETS (Procedimiento Escritos de Trabajo Seguro) Vivo. Control de riesgos Es el proceso de toma de decisión. Se orienta a reducir los riesgos.  Biológicos. entrevistas. ATS.  Peligros Mecánicos/ Eléctricos  Ergonómicos. Peligros En Desarrollo Empeoran con el Tiempo. Clasificación de Peligros por Categoría  Físicos.

¿Qué puede suceder? ¿Con que ¿Con que Probabilidad? severidad? ¿Qué controles debemos A que me expongo 3.8. Procesos IPERC .

corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia de jerarquía de controles. Control de riesgo: Según el Art. para controlar. . 89 el titular minero.

.  Evalúan las medidas que se utilizan para prevenir o reducir el impacto de los peligros. marca para camino peatonal.  Determina el perfil de riesgos de la empresa.  Conduce a estudios más profundos. etc. b..9.  Establecer las prioridades correctamente.1. OPT.Instalar sistema de ventilación barreras de protección.Sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (ejemplo: reducir la fuerza. cinco puntos. etc. Tipos De IPERC El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa debe estar basado en métodos de IPERC para asistir a aquellas evaluaciones de riesgos que:  Antes de poder controlar los riesgos se debe de Identifican peligros. guardas. engranajes.  Evaluar riesgos asociados con los peligros identificados. respiradores.. PETS. 3.  Ámbito del IPERC (determinar áreas críticas). e. eslinga. SUSTITUCION. ELIMINACION. etc. temperatura. arneses.  Identificar donde están los riesgos críticos.) c. marcado de área peligrosa. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. Lentes de seguridad. sirenas alarmas.9.  Monitorear y hacen el seguimiento de las recomendaciones para garantizar que sean implementadas. IPERC Base Establece Donde Estás En Evaluación De Riesgos  Establecer si todos los peligros están identificados. amperaje presión.  Identificar necesidades de entrenamiento..a. introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual de carga. SEÑALIZACION/ADVERTENCIA Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS. CONTROLES DE INGENIERIA.Modificar un diseño para eliminar el peligro.Señales de seguridad. protectores auditivos. zapatos de seguridad. d. etc.  Evaluar la posibilidad de una ocurrencia y aplique la jerarquía de controles para minimizar el riesgo. inspecciones. 3.. señales fotoluminiscentes. ejemplo. estándares.

3.2. IPERC Específico .El Supervisor de línea facilita todo el proceso IPERC.9.

3. observar y medir la ejecución de la tarea.  Investigación de incidentes. .  Introducción de químicos nuevos y fuentes de energía.  Identifica problemas no cubiertos.  Use procedimientos de trabajo seguro para entrenar.  Trabajadores nuevos. debe ser parte de nuestra rutina.  Se puede aplicar en casa. sistemas de sostenimiento.  Enfoque PHVA (OHSAS-18001:2007). viaje etc.  Cambios en el sistema de trabajo u operacionales.9.10.  Proyectos o cambios nuevos. estabilidad de pilares.  No se iniciará tarea alguna si no se realiza el IPERC continuo.  PELIGROS ESPECIFICOS/RIESGOS: ventilación.  Ejecutar las observaciones de tareas aplicando los procedimientos nuevos o revisados. IPERC Continuo  Efectuar diariamente por los trabajadores.  Cambie la programación de tareas.  La salud y seguridad deben ser parte de este mejoramiento.  Listar y Analizar todas las tareas de alto y mediano riesgo.  Revisados durante las reuniones matinales con personal involucrado (incluyendo a los entrenadores).  Debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo. 3.  Revisar y Actualizar el perfil de riesgos.  Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez. equipos y maquinarias.  Cambios de herramientas.Este IPERC está asociado con el control del cambio y se debe de considerar lo siguiente:  Cambios en estándares y PETS. en el camino. Mejoramiento Continuo  El mejoramiento continuo es la mejor forma de asegurar el éxito futuro de nuestro negocio.  Revisar los estándares y procedimientos para trabajo seguro. 3.

11. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? (DS 0552010 EM. estabilidad de taludes.A. art.2. .C V°B° Superintendente IESA S. dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. seguridad Jefe de Guardia 3. hidrogeología.11. 3. Obligaciones del titular minero Se deberá realizar los estudios sobre: geología.A.11.Matriz IPERC (Continuo) IESA S. Generalidades y definición: Documento que contiene la descripción especifica de la forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final. geomecánica. transporte. 7). técnicas de explosivos y voladuras.1. Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro (PETS) 3. parámetros de diseño. hidrología.C V°B° Dpto.

estándar de diseño b.botaderos. ¿Quién lo Hará? Y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea bien hecho? (DS 055-2010 EM. sostenimiento. peso y extensión establecidos por estudios experimentales. tales como: trabajos en altura. ventilación y. calidad. espacios confinados. estándar de tarea. legislación las actividades de trabajo. (DS 055-2010 EM. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?. 7º RSSO. Los trabajos en labores subterráneas serán programados sólo si se cuenta con estudios previos de geomecánica. relleno. referente al ESTANDAR y se reserva la opinión de dividirlo en: a. trabajos en caliente. estándares y PETS para cada uno de los procesos de la actividad minera que desarrollan. pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida. 3. los cuales deberán ser actualizados mensualmente o en un plazo menor si el caso lo amerita Asimismo. investigación. el estándar y PETS para la ejecución de un trabajo bien hecho.11. entre otros. art.11. 33).3. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería DS-055-210-EM. chimeneas. jaulas. desempeño y comportamiento industrial. aclara la definición aparecida en el Art. B) Estándar De Tarea Es un parámetro que indica la norma correcta de hacer las cosas. Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de estándares Condiciones de Trabajo. sostenimiento. Son cualquier característica del trabajo que pudiera tener una influencia significativa en la Los procedimientos para la utilización de los elementos citados en el punto anterior que influyan en la generación de riesgos. y elaborar e implementar sus respectivos reglamentos internos de trabajo. cantidad. voladuras. art.4. A) Estándar De Diseño El estándar es definido como los modelos. piques. . capítulo I. deberá publicarse en cada labor las tablas o planos geomecánicos que indiquen la calidad de roca. poniendo énfasis en las labores de alto riesgo. Estándar de Trabajo El presente trabajo. 7). valor. 3.

h. define el accidente de trabajo de la siguiente manera: Análisis de Trabajo Seguro (ATS) El análisis de Trabajo Seguro (ATS).  Elaborar el Análisis de trabajo seguro (ATS). 3. Hacer participar al personal Ambas cosas (mixto) . Pasos para elaborar un procedimiento PETS:  Listado de trabajo ---------------. Métodos y Pasos para realizar un ATS: Existen tres métodos para realizar un ATS. la observación es el principal método utilizado para hacer un ATS.Articulo 7°.11. Los otros métodos son: Métodos de discusión y método de recordar y comprobar. Art. 88° (g. que pueden potencialmente causar algún daño a la persona.11.  Distribuir para comentarios y correcciones.  Aprobación de los PETS por el Comité SSMA de Área. i) RSSO.5. antes de la ejecución de la tarea.6. es el procedimiento mediante el cual se identifican los riesgos asociados a cada etapa de la ejecución de un trabajo. El primer método se basa en la premisa de que la mejor forma para aprender cómo se hace algo en “viéndolo uno mismo”.  Implementar los PETS (Difundirlos y capacitar)  Realizar la Observación Planeada de trabajo (OPTS). 3. 3.Trabajos riesgosos (80/20).  Elaborar el Procedimiento de trabajo (PETS)  Distribuir para comentarios y correcciones.11. Tenemos los siguientes ATS:  El análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO N° 15 – A y 15 – B respectivamente. Recomendaciones al elaborar PETS:     Formas de elaborar los PETS: Observar el personal. De esta manera.  Revisar y corregir los PETS.4.  El análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO n° 15 – C.  En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión permanente.

tener en cuenta la distribución adecuada de los exeles. colocando en el acceso de la labor cargada. . los equipos y materiales.1 Recibir la orden de trabajo.3 Cucharilla 3.5 Iniciar el carguío de taladros. dirigirse al lugar de trabajo.4 Limpieza de taladros de perforación. 4. el cargador y ayudante se dirigirá a ella. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 1.3 Lámpara Minera 2.4 Lampa 3.PETS PARA CARGUIO Y DISPARO DE LABORES 1.4 Guantes de Jebe 2.6 Correa porta lámpara 2.2 Verificar la labor a disparar. 4. la conexión del carmex con la línea troncal. hacia la labor donde se va a disparar. sopletear el agua y restos de perforación.1 Maestros cargadores 1.10 Tapón de oídos 2.8 Overol con cintas reflectivas 2. PROCEDIMIENTO 4. la cantidad de anfo en el taladro.2 Ayudantes 2.1 Cargador de Anfo 3. el letrero que diga "Peligro Disparo".5 Punzón de cobre 3. 2.11 Respirador 3. 4. 4. verificar la claridad y precisión de la orden.7 Manguera antiestática 4. la malla de perforación. PERSONAL. 4.3 Trasladar el material explosivo de forma adecuada.7 Barbiquejo 2.6 Atacadores 3.2 Barretillas 3.1 Protector 2.2 Botas de jebe 2. conectar los exeles con el cordón detonante.6 Si hubiera otra labor a disparar.9 Orejeras auditivas 2.5 Lentes de Seguridad 2.

regado. Evacuación de material disparado. autorizado por el Departamento de Seguridad.8 Overol con cintas reflectivas 2.4 Guantes de Jebe 2. PROCEDIMIENTO 4.4 4. Los explosivos que hayan sobrado en el carguío de las labores. 4. Trasladar el equipo tomando las precauciones del manejo defensivo inspeccionar su área de trabajo. 5.2 No utilizar herramientas metálicas para el encebado de los explosivos.9 Orejeras auditivas 2.6 Verificar el estado de su equipo.5 Lentes de Seguridad 2.8 Para proceder a chispear el frente se realizará entre dos personas en coordinación con el jefe de guardia previa inspección de la zona de influencia del disparo. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 3. PETS PARA LIMPIEZA DE GALERIAS Y RAMPAS 1. 2.1 No llevar o cargar el material explosivo al frente cuando el equipo aún se encuentre perforando.2 Recibir el orden de trabajo.7 Barbiquejo 2.3 Dispositivos de seguridad. PERSONAL.1 SCOOPTRAMS 3. .4.11 Respirador 3.2 Barretillas 3. 4.6 Correa porta lámpara 2.10 Tapón de oídos 2. al final del turno deberá ser devuelto al polvorín correspondiente. 1 El operador debe contar con su autorización para manejo de equipo de bajo perfil (interior mina).5 4.2 Botas de jebe 2. 5.3 El atacado del taladro deberá hacerse solamente con varillas de madera prohibido el uso de cualquier otra herramienta. 4.1 Protector 2. 1. verificar la claridad y precisión de la orden.7 4. RESTRICCIONES 5.3 4. ventilación.1 OPERADRADOR DE ESCOOPTRMS 2. desate y sostenimiento.3 Lámpara Minera 2.

6 Barras 3. 5. 4. PROCEDIMIENTO 4.9 Guiadores. dirigirse al lugar de trabajo. 1. PETS PARA PERFORACION CON JUMBO ELECTRO HIDRAULICO 1.8 Pintura 3.2 Dirigirse con el equipo de perforación al lugar de trabajo respetando las reglas de manejo y estacionarse a unos 30 metros del tope.4 Sacar dirección y gradiente. 2.2 Ayudantes 2.8 Overol con cintas reflectivas 2. lavar .9 Orejeras auditivas 2.7 Cordel 3. 4. 4.5 Lentes de Seguridad 2.1 Jumbo Roket boomer 281 3. 5.2 Botas de jebe 2. 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. pintar le malla de perforación.11 Respirador 3.7 Barbiquejo 2.1 Protector 2.3 no estacionar el equipo en accesos principales. RESTRICCIONES 5.2 Por ningún motivo llevar personal en el equipo.4. desatar cada vez que sea necesario.1 Recibir la orden de trabajo.4 Guantes de Jebe 2.3 Lámpara Minera 2. 4.3 verificar el termo Magnético se encuentra apagado en OFF antes de conectar los Chupones.1 No operar el equipo si no tiene autorización.3 Cucharilla 3. verificar la claridad y precisión de la orden. mantener el paralelismo.4 Lampa 3.1 Operador de jumbo 1. PERSONAL. Realizar TPM del equipo de perforación.10 Tapón de oídos 2.5 Broca 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 3.5 iniciar la perforación de avance de acuerdo a la malla establecida.6 Correa porta lámpara 2. 5.7 verificar su área de trabajo para realizar reporte final.2 Barretillas 3.

4. Área Legal. Procedimiento . RESTRICCIONES 5. 5. PROCEDIMIENTO 4.1.5.3. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. en donde la empresa realiza operaciones y servicios.7 Llenar el reporte. 4.6 Una vez concluido la perforación verificar y trasladar el equipo ha si a un lugar seguro. Alcance El procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Lima y Provincia. Responsabilidades Alta Dirección. dejando dicho reporte al final de su turno en la oficina de mina. 4. 4.2 No estacionar el equipo en accesos principales. Objetivo Definir criterios para efectuar la revisión. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S. actualización permanente.bien los taladros iniciar por los arrastres en los avances colocar tubos en los taladros del piso. Disponer el cumplimiento del presente procedimiento.1 No llevar personas en el equipo 5. Cumplir y hacer cumplir cada uno de los requisitos legales en su respectiva área.A. Mantener actualizado toda la normativa legal vigente. 4. ser OCUPACIONAL CAPITULO 04 REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versión : Fecha 01 : 09/12/2014 REQUISITOS APLICABLES 4.4.3 No operar el equipo si no tiene autorización.2. Documentos Referenciales Norma OHSAS 18001:2007 Norma ISO 14001:2004 4. aplicación y verificación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables referentes a Seguridad y salud en el Trabajo. 5.

los resultados de la evaluación se comunica por correo electrónico a la Alta Gerencia Listado de Requisitos Legales Aplicables. Se reúne mensualmente con los Responsables de Área / Proceso para identificar las normas legales en relación a los aspectos ambientales. Una vez identificada la nueva norma se reúne nuevamente con el Responsable de Área / Proceso a quien aplique. Revisa regularmente el boletín de normas R-SGSST- legales publicado en el diario oficial El Peruano u 002 otros.RESPONSA REGISTR BLE ACTIVIDAD O IDENTIFICACION 1. Una vez identificadas las normas legales aplicables se registran en el formato Matriz de Cumplimiento Legal. 3. para identificar nuevas normas legales Matriz aplicables a la actividad de la empresa a fin de Legal mantener actualizado el registro de Matriz de Normas Legales y otros requisitos 2. quien decide la aprobación de la nueva norma legal. Área Legal seguridad y seguridad ocupacional aplicables a la empresa de acuerdo a las actividades que se desarrollan. Legal . VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Alta Dirección Área Legal R-SGSST- 4. Trimestralmente verifica el cumplimiento de las 002 Matriz normas suscritos por la empresa.

N° 480Enfermedades 2008-SA Profesionales Decreto Modifica Reglamento de Suprema N° la Ley General de 019-2007-TR Inspecciones Ley general para la prevención y control de Ley N° 28705 los riesgos del consumo del tabaco.M.de la Ley 28048 TR (21. Ley 28048 Protección a la mujer (01/08/2003) gestante Reglamento de la Ley D. Ley N° 28806 Ley General de (22/07/2006) Inspección de Trabajo Decreto Reglamento de la Ley Supremo N° General de 019-2006-TR Inspecciones (29/10/2006) Ley N° 28518 Ley sobre Modalidades (24/05/2005) Formativas Laborales Ley que establécela Ley N° 28551 obligación de elaborar (27/05/2005) y presentar planes de contingencia R.de Modernización de la SA (09/09/1997) Seguridad Social en Salud DS 005-2012-TR Aplicación y cumplimien to Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio .M.Manual de Salud SA. 009-2004. 510-2005. Norma Básica de Ergonomía y de R.S N° 009-97.S. 375 2008 Procedimiento de TR Evaluación de Riesgo Di ergonómico Listado de R.M.07.Numer o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Referencia de la Norma Título de la Norma Reglamento de Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Ley N° 29783 Salud en el Trabajo Reglamento de DS 055-2010-EM Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. (08/07/2005) Ocupacional – DIGESA Normas Reglamentarias D.2004) Protección a la mujer gestante.

N° 42-F Reglamento de (22/05/1964) Seguridad Industrial 168-A CODIGO PENAL Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S.S.17 18 20 22 Normas Técnicas del D. D. Ley de Modernización Ley 26790 de la Seguridad Social (17/05/97) en Salud.A. OCUPACIONAL CAPITULO 05 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE Versión : Fecha SEGURIDAD 5. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y PROGRAMAS SST 01 : 09/12/2014 .1.Seguro SA (13/04/1998) Complementario de Trabajo de Riesgo.S. N° 003-98.

2. OBJETIVOS 5.1. direccionar. organizar.2. reconocer. ejecutar y controlar las actividades encaminadas a identificar.1.2.5. evaluar. PLAN DE SST. . 5. especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones que signifiquen riesgo a la salud o seguridad de los trabajadores.1  Objetivo General Planear.

1. de manera periódica y progresiva durante el presente año. de modo que al desarrollar todas las actividades laborales inherentes a los distintos cargos existentes en la Empresa.2. en cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente. Lograr el cumplimiento de estándares exigidos por la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud ocupacional.  Mantener el Nivel de “0” accidentes para presente año.  Capacitar al 100% a supervisores y trabajadores en temas de prevención de riesgos determinada por el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO La Empresa para el presente año adquiere el compromiso de mantener la seguridad y salud en los trabajadores.2.2.  Fomentar la cultura de seguridad en los supervisores y trabajadores.  Disminuir la ocurrencia de incidentes operacionales.  Ser preventivas.  Los monitoreos se harán de acuerdo a la condiciones de trabajo de cada centro de acciones mineras.  Cumplir con el 100% de inducción de trabajadores nuevos que ingresan a La Empresa así como aquellos transferidos a otros cargos.2 Objetivos Específicos  Lograr el compromiso individual de cada trabajador.  Ser apropiadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos.  Seguimiento al 100% de las medidas correctivas de las inspecciones planeadas en las actividades.  Ejecutar el seguimiento al 100% de las medidas correctivas a partir de la investigación de accidentes e incidentes. mediante la ejecución de las siguientes actividades:  Evidenciar y difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal interno y visitantes en un 100%. 5.  Reportar todo accidente/incidente por más pequeña que esta sea para la mejora continua.  Metas cuantificables para observar el aumento o reducción de las incidencias laborales. 5. . se haga con un alto grado de seguridad.

 Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de la primera quincena de cada mes. cuyas recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados.  Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de explotación con operaciones continuas. Establecer metas y objetivos de seguridad y salud ocupacional.3. verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.  Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. estar implementadas y vigentes. Estar disponibles para todas las partes interesadas. Ser revisadas periódicamente.Cumplirse en todas sus disposiciones. La difusión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevará a cabo durante la inducción al personal nuevo.        5.  Estas políticas se deben dar por escrito. Ser comunicadas a todos los trabajadores. reflejando una actitud positiva y comprometida con la Seguridad y la Salud ocupación de todos los Trabajadores.2.  Llevar el libro de actas de todas sus reuniones. . el cual será distribuido a todos los trabajadores. Estar en lugares visibles. está formado de manera paritaria y realizará las siguientes actividades:  Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo. en conformidad a lo exigido por ley.  Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. donde se anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. sancionando a los infractores si fuera el caso. emitiendo las recomendaciones pertinentes. asimismo.  Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida. anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación. para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional mientras que la programación de reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan. accidentes y enfermedades ocupacionales.  Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones.  Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes.

 Se revisa y actualiza la Matriz de Riesgo de Accidente por lo menos una vez al año.2. cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo.4.4.2.4. PLANIFICACION E IMPLEMENTACION 5.4. El RISST ha sido aprobado por cada uno de los comités de las diferentes consultoras del corporativo. sustentado en un análisis por puesto de trabajo en las instalaciones. Medidas Preventivas para mitigar los riesgos determinados como no tolerables El área de Seguridad y Salud en el Trabajo. y nombrar a la Junta Electoral. 5.2.  La elaboración de la Matriz de Riesgo de Accidente incluye identificar todos los peligros y riesgos en el Corporativo y su difusión al personal.  La empresa se compromete a entregar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal cubriendo el 100% bajo un cargo de recepción.3. Matriz de Riesgo de Accidente El Corporativo presenta la “Matriz de Riesgo de Accidente” para la interna. Difusión de casos. 5. haya un cambio en las instalaciones u ocurra un accidente. Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Registros de accidentes análisis y medidas correctivas. aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) se ha elaborado teniendo en cuenta lo normado en el Artículo 74º del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.4.2.2. 5. 5.2.4. tomará medidas preventivas para mitigar los riesgos determinados como no tolerables mediante:     Registros de accidentes e incidentes. Programa de planeadas de trabajo inspecciones y observaciones . Elaboración de procedimiento seguro de trabajo.1. dirigido por el Jefe Corporativo de SSO y MA.

en caso de modificación de procedimientos ineficientes o modificación de las instalaciones.En las inspecciones se considera el seguimiento y las observaciones por parte de los coordinadores responsables en las distintas áreas donde nuestro personal desarrolle sus actividades. El Jefe de SSO y MA en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo organizan y gestionan la oficialidad de las brigadas de emergencia. oficinas. incendios. Para cumplir con lo mencionado. Los supervisores de SST se encargarán de monitorear los trabajos del personal en los servicios y ejecutar inspecciones mensuales. Programa de Entrenamiento de Brigadas de Emergencia y de simulacros consideradas en el Plan de Emergencias Las emergencias potenciales en La Empresa tales como sismos.6. entre las cuales son: el check list de actividades. donde el Jefe de Seguridad será quien presente formalmente a las brigadas. Los temas a tratar son: . primeros auxilios requieren que los colaboradores cuenten con un Plan de Emergencia que les permita ser atendidos con Seguridad y Eficiencia.4. 5. Se dará el entrenamiento a los brigadistas de primeros auxilios sobre la evacuación de heridos y de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 5. iluminación. almacenes y vehículos. Plan Anual de Capacitaciones en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo La Empresa busca que los trabajadores conozcan las técnicas tanto teóricas como prácticas para el cumplimiento eficiente y seguro de sus labores a fin de obtener las validaciones técnicas del cargo a desempeñar.2. los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones que incluya cómo mínimo cuatro (4) en el año por cada puesto de trabajo. después de la ocurrencia de cualquier emergencia. La Empresa realizara 2 Simulacros para el presente año:  Entrenamiento y capacitación a los integrantes del comité bajo un programa elaborado por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo.  Extender esta capacitación a los miembros suplentes. El Plan de Emergencia será revisado y actualizado anualmente.4.5. de tal forma que se encuentren preparados para asumir su responsabilidad en forma inmediata.2.

2.2.HH.2.                Inducción a la Seguridad Ergonomía Identificación de Peligros Evaluación de Riesgo Seguridad basada en el Comportamiento Manejo a la defensiva Primeros auxilios Uso y manejo de extintores Evacuación CONTROL DE RIEGOS PROGRAMA DE CAPACITACION.  DS: 005-2012.  Ley 29783: Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. . químicos y biológicos que puedan ocasionar malestar en el trabajador. 5. INDUCCION Y ENTRENAMIENTO PROGRAMA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD MEJORA CONTINUA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Los registros de las capacitaciones y entrega de instructivos serán llevados por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Legales Aplicables al Servicio Se elabora la matriz de Cumplimiento Legal en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable al servicio. Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Di ergonómico.8.4. Manual Organizacional de Funciones en materia de Seguridad y Salud.9. 5. La empresa en la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo elabora el MOF en seguridad y salud según la estructura del área de seguridad y salud en el trabajo. y específicamente realizará monitoreo de evaluación ergonómica y de ruido en oficinas.4.7. Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad. El MOF es validado y dirigido por el área de RR. químicos.  RM: 312-2011-MINSA. biológicos y factores de riesgo di ergonómico.4.  RM: 375-2008-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Empresa realizará un Check list de todos aquellos agentes físicos. Identificación de agentes físicos.

5. Los EPP quedarán registrados en un documento. 5.2.5. además del equipo especial si es que lo requiere. REGISTROS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. se debe dar cumplimiento a la legislación vigente respecto a la norma de seguridad. el cual deberá ser guardado por el Área de SSO.4. Con el informe del monitoreo se determinará aprobar el uso de los protectores auditivos que actualmente se usa o reemplazarlos por otros que mitiguen el efecto del ruido en la personal. Estadísticas de Seguridad.10. oportunidad de entrega y reposición. La Empresa debe proporcionar a todos sus trabajadores el equipo de protección personal básico. 5. Según lo requerido en la Ley se evidencia que se está realizando exámenes médicos ocupacionales al personal o la Implementación de los mismos. AUDITORIAS INTERNAS . donde se tiene por objeto realizar el 100% de exámenes médicos a todo el personal.7. Además. Las coordinaciones para la ejecución de Exámenes Médicos estarán a cargo del Coordinador Administrativo de SSO. Se registran todos los accidentes y se mantiene los siguientes indicadores y el manejo de cada uno respectivamente:     Índice Índice Índice Índice de de de de Ausentismo (Bienestar Social) Frecuencia (Área de SSO) Severidad (Área de SSO) Accidentabilidad (Área de SSO) Se mantendrá índices acumulados para verificar la tendencia de accidentes en la Empresa.2.2. Esto dependerá de la naturaleza de los trabajos y de los riesgos asociados en las actividades del Corporativo.2. REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 5.6. El Ruido: Será monitoreado empezando el año para determinar zonas críticas donde el nivel de presión sonora sobrepasen los 85dB(A).

La ejecución de las Auditorías Internas tiene por finalidad verificar los avances y cumplimiento de actividades del PASST. Los auditores deben poseer cursos aprobados en ISO: 19011 de al menos 24 horas de duración realizado con una entidad reconocida.3. Se mantendrá evidencia de haberse realizado auditorias en La Empresa. La Empresa realizará auditorias anuales a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional ha sido aplicado y es adecuado para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Las auditorias se llevarán a cabo luego que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo confecciona el Plan de Auditorias. conocimientos en Sistemas de Seguridad de la Empresa y conocimiento en OHSAS: 18001 y ser independiente del área a auditar. 5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Ver Anexo Nº 01 .

A. Organigrama del Sistema de SST 6. y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo según sean requeridos. OCUPACIONAL CAPITULO 06 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ser Versión : Fecha 01 : 09/12/2014 RESPONSABILIDADES 6.2. “La Empresa” deberá asignar un responsable Ing.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S.1. Gerente General de “La Empresa”  Asegurar el cumplimiento del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de “La Empresa”.  Proveer los recursos y facilidades necesarias para el cumplimiento del Manual. Responsabilidades 6.2. . Ambiente y Seguridad. Seguridad Dpto. Para llevar a cabo las tareas inherentes a la implementación y seguimiento de los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.1. evaluados y aprobados.  Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con las actividades que desarrollan.

desplazado y destacado en las Unidades de Servicio.4.  Es responsabilidad del Coordinador estimular a su personal a participar de las actividades de Seguridad.  Asegurar la difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de “La Empresa” y la “Guía de Estándares de Seguridad y Salud en el Servicio Específico” a todo su personal asignado. el cumplimiento de los estándares de las actividades programadas por el personal de la empresa y efectuar las correcciones que resulten necesarias. 6. con relación a los riesgos existentes en las diferentes actividades.  Establecer las medidas y estándares.  Estimular a través de su participación activa. así como comunicar y hacer cumplir las medidas de protección y prevención especificadas en el manual.3. Coordinador de Unidad de Servicio  El Coordinador fomentará y participará en las actividades relacionadas con la Seguridad y Salud en el Servicio.  Comunicar e investigar los accidentes e incidentes por más pequeñas que sean.  Comunicar a todo su personal el contenido del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.2. de acuerdo a la actividad específica a realizar. mantener y registrar inspecciones y observaciones.2.  Brindar las facilidades necesarias para que su personal participe de las capacitaciones programadas en el Plan Anual de Capacitaciones de la Unidad de Servicio. Gerentes / Responsables de Unidades de Servicio  Asignar las medidas para que el personal asignado. para controlar los resultados obtenidos de la aplicación del Plan Anual de Actividades en Seguridad.6. 6. desplazado y/o destacado en las unidades de servicio.  Realizar.  Asegurar la participación de su personal en la Charla de Inducción dirigida por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de empezar a laborar en “La Empresa”.  Monitorear el cumplimiento de lo establecido en el Manual. .2. desplazado y/o destacado reciban información y las instrucciones adecuadas. por parte del personal interno y asignado.2. Administradores de Unidades de Servicio  Dar a conocer a cada uno de sus trabajadores la “Cartilla de Seguridad e Integridad Personal”.

etc. materiales. en los temas .  Para todas las situaciones de emergencia y contingencia que se presenten en el trabajo es importante que los supervisores establezcan adecuados niveles de coordinación para controlar los riesgos que presentan dicha eventualidades o mitigar sus efectos.  El coordinador debe instruir a su personal sobre el procedimiento correcto para realizar los trabajos..  El coordinador deberá explicar en detalle las reglas y prácticas de seguridad que deben cumplir en el trabajo a todo trabajador nuevo en el grupo a su cargo.5. Cualquier supervisor que detecte una situación de riesgo deberá informar al coordinador responsable de la Unidad de Servicio. Jefe de Seguridad. que representen una condición insegura para las labores que desempeña el grupo de trabajo a su cargo.  El Supervisor es responsable del orden y limpieza del área de trabajo bajo su responsabilidad. herramientas. Cuando tenga duda sobre la necesidad de usar algún implemento de seguridad y equipo de protección personal deberá solicitar asesoramiento del Jefe de SSO y Medio Ambiente.6.  Si al efectuar un trabajo se presentan circunstancias que. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente  El Jefe de Seguridad. 6. El coordinador debe participar de manera obligatoria de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. de Campo y/o de Planta de la Unidad de Servicio  El Supervisor es responsable que los trabajadores a su cargo usen correctamente los implementos de seguridad y equipos de protección personal según el tipo de trabajo al cual aplique y sea exigido por el cliente. en caso el Presidente lo solicite. y las precauciones que se deben tomar para efectuarlo con seguridad.2. explicando en detalle los riesgos existentes. deberá PARALIZAR el trabajo y comunicar el hecho a su Coordinador de la Unidad de Servicio y al cliente de las circunstancias observadas. Supervisor de Ruta. en opinión del supervisor responsable. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente actuará como un asesor para su Gerencia.  El supervisor no permitirá el uso de máquinas. hace inseguro el desarrollo de las labores. incluso aunque éste sea solo de carácter temporal. 6.2. El coordinador debe comprobar que ha sido entendido y que sus instrucciones son obedecidas. o tomar acción inmediata si a juicio el riesgo es inminente. equipos.

e.  El Jefe de Seguridad.2. durante el trascurso de las actividades que se desarrollen anualmente.Mantener los recursos de seguridad disponible para el trabajo. desplazado y/o destacado. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente tendrá la autoridad para llevar a cabo las siguientes acciones: a. de Campo y/o de Planta.  Motivar al personal en la participación activa de la seguridad y salud en el trabajo y en el cumplimiento del reporte de accidentes e incidentes.Monitorear las actividades diarias de los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo en “La Empresa”. b. d. Inspeccionar las actividades que se lleven a cabo y reportar al responsable de la Unidad de Servicio y si fuese necesario a su Gerente General. planeadas y específicas para verificar que el personal cumpla con las especificaciones técnicas del presente Manual en la ejecución de actividades en una Unidad de Servicio. g. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo  Realizar inspecciones rutinarias. f.Monitorear las capacitaciones realizadas por los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal. c. Realizar y conducir sesiones de capacitación y entrenamiento específicas para el personal de la empresa y personal que realice trabajos en Unidades de Servicio en calidad de asignado. b. asegurar que todas las actividades se desarrollen en forma consistente con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reportar a la Gerencia todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la jornada laboral. Detener las actividades si hubiera una situación de peligro inminente.  El Responsable de Seguridad tiene las siguientes responsabilidades: a. Será además el responsable primario de las funciones técnicas y administrativas de la Seguridad y Salud en el Trabajo.Instruir al personal para cambiar la forma de ejecutar una tarea si ésta fuese riesgosa para la seguridad y salud de los trabajadores o pudiera impactar de forma adversa en el ambiente.referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo. La situación de emergencia será revisada de inmediato por el Responsable de Seguridad de la Unidad de Servicio o Cliente. En coordinación con la Gerencia de “La Empresa”.7. las eventuales deficiencias desde el punto de vista de la Seguridad y Salud en el Trabajo. . 6.  Brindar el soporte técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo al Supervisor de Ruta.

previa revisión del Responsable de Seguridad. principalmente relacionadas con el trabajo.  Cumplir con los requerimientos.  Coordinar la Conformidad del Servicio de Exámenes Médicos Ocupacionales y correspondiente pago a las Clínicas.  Detección precoz de alteraciones de salud.2. . Personal  Conocer y entender el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Ejecutar las capacitaciones de materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.  Coordinar con los Administradores de Unidades de Servicio la ejecución de Exámenes Médicos del personal del servicio.  Manejo clínico y laboral de los trabajadores con un problema de salud.  Coordinar con el Médico Ocupacional la evaluación de las clínicas proveedores de exámenes médicos. Verificar el cumplimiento del presente manual. 6. cuantificar y valorar las secuelas de los daños a la salud relacionados con el trabajo y su impacto sobre la capacidad para trabajar.  Elaborar y proponer los presupuestos de Exámenes Médicos para su aprobación por los niveles correspondientes. Coordinador Administrativo SSO  Elaborar y actualizar los costos de Exámenes Médicos para el personal de servicio.  Reducir o eliminar riesgos laborales mediante intervenciones colectivas o personales. Médico Ocupacional  Mejorar el nivel de salud de los trabajadores mediante intervenciones destinadas a capacitarlos para incrementar el control sobre su salud y mejorarla.9.2.10. procedimientos del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y con sus modificaciones.  Realizar la gestión administrativa para la contratación de Exámenes Médicos con las clínicas autorizadas.2. tanto frente a los riesgos laborales como extra-laborales.  Realizar actividades de soporte logístico a las actividades del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional.8. principalmente aquellos relacionados con las condiciones de trabajo  Identificar.  Realizar el seguimiento y control de gestión del cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. mediante el análisis de los resultados de los Exámenes Médicos Ocupacionales.

2. entrenado y con suficiente experiencia para realizar un trabajo en forma segura". PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 7. Objetivo . SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CAPITULO 07 IESA S.  Asistir a las reuniones de capacitación y entrenamiento que se dispongan y firmar los registros de asistencia correspondiente.A. no importando lo insignificante que pudiera parecer. ser PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIONES Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 7. sobre la base de las deficiencias de conocimientos del personal con la finalidad de prevenir posibles incidentes. El programa de Capacitación contiene el conjunto de capacitaciones a desarrollar a lo largo de un año.  Reportar al Supervisor en forma inmediata. 7.1. La empresa provee capacitación y entrenamiento apropiado. Reportar inmediatamente cualquier acción o situación potencialmente riesgosa al Supervisor Inmediato. relacionados con la prevención de accidentes para que cada uno de sus empleados pueda realizar en forma segura las tareas de trabajo asignadas. Introducción Considerando que un trabajador competente se define como: “calificado adecuadamente. todos los accidentes e incidentes.

El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional presenta los cursos específicos a dictarse en cada puesto de trabajo.. la seguridad y la salud.  Recursos materiales.4. la prevención de los riesgos.Contenidos: El programa de seguridad presentará el contenido de cada curso al detalle para facilitar su interpretación y captación por parte del público objetivo. impresora. La capacitación en la empresa debe brindarse en la medida necesaria haciendo énfasis en los aspectos de prevención de riesgos para que el trabajador pueda desempeñarse eficazmente en su puesto de trabajo con el mínimo de riesgo posible.3. 7. y su reglamento aprobado por DS: 005-2012-TR. equipo de proyección multimedia y laptop. material de escritorio. Recursos Para el desarrollo del programa se cuentan con los siguientes recursos:  Recursos Humano: Supervisores de Seguridad.. Desarrollo  Generalidades Las actividades dentro del programa de capacitación son consideradas elementos básicos y fundamentales en los temas de prevención de riesgos. Las capacitaciones en materia de Seguridad ayudan a preparar e integrar el recurso humano en un proceso productivo seguro. de dichas actividades deberán participar activamente todos los trabajadores de cada área. b. En cumplimiento con la Ley Nº 29783. trabajadores. capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo. de Seguridad y Salud en el Trabajo.Reducir el nivel de riesgo relacionado con la necesidad de conocimiento o su reforzamiento hacia los trabajadores en las distintas actividades y tareas evaluadas en el estudio de riesgos. tecnológicos e infraestructura: Una sala de capacitación (comedor) equipadas con sillas y mesas. y de la . 7.5. por lo tanto.Cursos: La empresa tiene la obligación de llevar acabo cuatro capacitaciones anuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Definiciones  Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias.  Programa de Capacitaciones a. 7.

espacios confinados. Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de trabajo. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente cuando se planifique capacitaciones con intervalo de tiempos prudenciales. 1. Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: ácidos. máquinas y materiales en la aplicación de los PETS y estándares de trabajo. Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada: aulas con mobiliario.2. diapositivas. No asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación previa. 1. de acuerdo a lo establecido en la Matriz Básica de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional Minera 3. películas.4.Logros: Referido a los objetivos del curso y qué es lo que se quiere lograr (cambios positivos) en el trabajador. que no sea personal nuevo deberán recibir una capacitación trimestral no menor a quince (15) horas.. explosivos. tiempo de duración. y registrar el tema. Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa.1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) días. trabajos en altura. entre otros. entre otros. 69 la Empresa elabora el Programa Anual de Capacitaciones para el presente año (ver Anexo 1). folletos. c. mercurio. 1.Tipo de Capacitación: Las capacitaciones tendrán como expositor al Supervisor de Seguridad Ocupacional o en su defecto al Jefe de Seguridad. 4. equipos. afiches.práctico.. f. Todos los trabajadores.. 1. nombres y firmas de los asistentes a la misma con la evaluación correspondiente de acuerdo a su competencia. instructor. recibirá la siguiente capacitación: 1. los diferentes programas a desarrollar con el siguiente contenido. equipos de proyección adecuados. d. en el caso de las visitas. 2. fecha. incluidos los supervisores y la alta gerencia.3.. 1. revistas.Tiempo de Capacitación: El tiempo de cada capacitación estará en función al contenido del curso. del Art. transparencias.5. cianuro. e.M. La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje teórico .Norma 055-2010-E. . se deberá realizar una inducción general no menor a una (01) hora. Cuando se introduzca nuevos métodos de operación.Público Objetivo: Relativo al grupo de trabajadores al cual va dirigido el curso. trabajos en pique y chimenea. videos. tales como: Trabajos en caliente. lugar.

Para garantizar una implementación eficaz todos los trabajadores deben conocer y comprender los diferentes elementos del sistema de gestión que se ha planificado.A.. 7. quienes deben participar .g. y debe estar en capacidad de transmitir sus inquietudes con la garantía que serán escuchadas y tomadas en cuenta.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CAPITULO 08 IESA S. con el recurso económico suficiente para materiales durante la ejecución de la misma. ser 01 : 23/01/2015 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. en ningún caso el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores.Cronograma de Capacitación: La Empresa dictará no menos de cuatro capacitaciones durante el año y debe realizarse dentro de la jornada laboral del trabajador. pues ya que el tema está íntimamente ligado a la seguridad y salud de la personas. Versión : PROCEDIMIENTO DE Fecha COMUNICACIÓN. son la propias personas activamente en su propia salud y seguridad. ANEXOS Programa de Capacitaciones.

objetivos y metas en relación al SST a todo el personal de la empresa.1. 3. Norma 055-2010-E. ISO 14001. ALCANCE El presente procedimiento se aplica a los métodos de comunicación que identifica IESA S.A.M . participación y consulta del personal de la empresa en temas de Seguridad Y Salud en el Trabajo se realiza a través de reuniones de Seguridad.3. a todo el personal de la empresa. organismos públicos. OHSAS 18001. PROPOSITO Establecer el procedimiento para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y para recibir.  Informar sobre el comportamiento del SGSST y otros. DOCUMENTOS REFERENCIALES 3.La comunicación.2. proveedores. vitrinas para temas de SST y buzones de sugerencias.  Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones del SST a todas las personas implicadas. como se puede apreciar en el procedimiento: 1. tales como directorio. 2. Sistemas de Gestión Ambiental. etc.  Dar a conocer las políticas y del SST y sus aspectos más relevantes al exterior. con relación a:  Comunicar las políticas. 3.  Responder las preocupaciones del personal en relación al SST. Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional.  Comunicar los aspectos ambientales SST significativos y peligros identificados en las operaciones. 3.  Recibir y responder a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas. documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas. clientes. con el fin de instaurar una cultura de prevención en la institución.

5 Buzón de sugerencias: Buzón utilizado para recibir las sugerencias del personal.4 Mural o vitrina de publicación: Panel utilizado para exponer y difundir durante un tiempo determinado temas de interés general. 4. PROCEDIMIENTO Responsabl e Actividad Registro . 4. 4.2 Comunicación Interna: Comunicación entre los diversos niveles de la empresa.3 Comunicación externa: Comunicación con las partes interesadas externas.4. 5.1 Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental o por el comportamiento de la seguridad y salud ocupacional de una organización. 4. TERMINOLOGIA 4.

tales como: aspectos ambientales significativos. ● al sistema. Recibe las comunicaciones de consultas recibidas en relación a la gestión 001 Seguridad ambiental y de seguridad externas y o FOR-SGSST- salud Formato ocupacional para su atención. r de relaciones con clientes y proveedores así Seguridad como organismos oficiales. estas actas Supervisor las difunde al personal. Para la comunicación de la política del SST. Comunica los resultados de las Auditorías y Revisiones del Sistema de Seguridad y Salud en el 3. COMUNICACIONES EXTERNAS Supervisor 6.COMUNICACIONES INTERNAS 1. evaluación de objetivos y metas en relación 5. En las actas de reunión del Comité del SST 4. Archiva las comunicaciones recibidas el y emitidas con un orden conveniente. las registra en Listado 7. Los Responsables de Área / Proceso. se realizan reuniones con el personal y además se publica en los murales. “Matriz de Comunicaciones”. de el listado de comunicaciones externas. Identifica los canales de comunicación interna a emplear están descritos en la 2. pueden valerse de los medios indicados en la Matriz de Comunicaciones para informar al ●Superviso personal sobre temas de interés del sistema. trabajo al personal de la empresa. identificación de peligros y estimación de riesgos. comunicacio Responde las solicitudes de información o nes externas . FOR-SGSST002 Registro de difusión /cargo/charla / como medio de comunicación interna se capacitacion recoge información sobre las reuniones con es el personal en las que se tratan aspectos relacionados con las actividades de la empresa y del sistema de gestión.

La comunicación con los organismos públicos se realiza en base a toda aquella información que exija la normativa al respecto como documentos de control y seguimiento. haciéndole saber los requisitos de carácter ambiental. Archiva la comunicación de la parte externa 9. riesgos. declaraciones de residuos. seguridad y salud ocupacional establecidos en IESA S. trabajan para o en nombre de la empresa. terceros y vistas. . La comunicación a trabajadores externos. para prevenir los 11. Para este efecto se considera relevante:  Posibles no conformidades del sistema  Impactos ambientales  Peligros y emergencias. etc. junto con la respuesta emitida. Además se comunica a todas las personas que 10.A. Pone la política del SST a disposición del público y de las partes interesadas.comunicación relevantes de las partes externas interesadas. 8. debe ser muy específica.

6. PROCEDIMIENTO ANEXOS. FOR-SGSST-002 Registro de difusión / cargo / charla / capacitaciones .

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .FOR-SGSST-001 Listado de Comunicaciones Externas.

. LISTADO DE DOCUMENTOS SSO.Gerentes/Administradores/Supervisores d) descripción del procedimiento.Alta Dirección .  La identificación de cada documento se realizará otorgándosele un nombre que se generará de la siguiente manera: 1. en apoyo y recomendaciones con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. confecciona y elabora los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). b) alcance.Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. por ejemplo:    PROC para procedimientos FOR para formatos de registros M para manuales . PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. . 9.  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.A. ser Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 La documentación del SGSST de la empresa se administra a través del procedimiento interno y externo que permitirían evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Primero se le asignará un prefijo de acuerdo al tipo de documento.CAPITULO 09 IESA S. a) objetivo El objetivo de este procedimiento se enmarca en establecer la forma indicada que deberá de llevarse un control de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.1. c) responsables. El procedimiento se aplicará a todo el personal de “La Empresa” en sus diferentes niveles de organización.

Lista Maestra de Documentos y Registros (Excel) . se completará con el número correlativo correspondiente al momento de la creación del documento. ANEXOS 9. implementación. capacitaciones.  Los Procedimientos están orientados a brindar las directrices para alcanzar los objetivos planteados.  Los formatos serán los diseños con los cuales se llevarán a cabo los registros periódicos de hechos tales como: Incidentes. entrega de documentos. Y por último. A continuación se le agregará las siglas SGSST de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. charlas de 5 minutos.  Los registros se archivarán tanto físicamente.según el DS 050-2013TR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD . reuniones de seguridad. enfermedades ocupacionales.2. accidentes.  PROT para protocolos INT para instructivos 2.  Los documentos y formatos se registrarán en la Lista Maestra de Documentos y Registros. etc. 3. Listado de documentos SSO. así como la planificación. revisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. monitoreo de agentes físicos. químicos y biológicos. exámenes médicos ocupacionales. como digitalmente.

Incluidos en el alcance de su sistema de Gestión Ambiental. muerte. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS a.OCUPACIONAL CAPITULO 10 IESA S.A. 3. PROPÓSITO El presente procedimiento tiene como objetivos:  Desarrollar medidas de Control para los peligros y riesgos identificados como intolerable. importante y moderado 2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 1. muerte. donde se localice el Peligros y riesgos identificados como intolerable. ALCANCE El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por IESA S. . - Gerentes / Jefes de Área 4.  Elaborar Procedimientos de trabajo para cada actividad crítica. daño u otras pérdidas. CONTROLES OPERACIONALES Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 Los Controles Operacionales para las actividades asociadas a los riesgos identificados en la Matriz IPERC se llevan a cabo mediante este formato por los Supervisores de SST y el jefe del Dpto.A. enfermedad. así como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos. importante y moderado que ocurre como consecuencia de las actividades y servicios desarrollados por IESA S. RESPONSABLES El presente procedimiento será aplicado por: - Representante de la Alta Dirección - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgo: Combinación de la probabilidad(es) y la(as) consecuencia(as) de ocurrencia de un evento peligroso específico que puede ocasionar lesión. de Seguridad y Salud en el Trabajo. al ambiente de trabajo o una combinación de estos. b.A. Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión. daño a la propiedad. enfermedad.

estándares de trabajo. usando el formato: “Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro” 6. u otros que se considere pertinente.c. DESCRIPCIÓN El personal responsable. procedimientos y cambios físicos para eliminar o minimizar los riesgos del trabajo d. utilizando para este fin la Matriz IPER. se procede a consultar los procedimientos operacionales existente. Los resultados de esta identificación son registrados por la Alta Dirección. estándares. elaborar diagramas de flujo. REGISTROS Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados por las siguientes funciones: “Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro”: guardado por la Alta Dirección en el File de Peligros y Riesgos Identificados 7. importante y moderado por cada actividad critica relacionada. con el fin de elaborar controles para los peligros y riesgos identificados como intolerable. . Control de Riesgos: parte de administración de riesgos que involucra la implementación de políticas. Mejora Continua: Es el proceso de optimizar el sistema de gestión de los riesgos para alcanzar mejoras en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo en línea con la política de seguridad de la organización. 5. realizará un análisis de los procesos relacionados a cada Peligro y Riesgo identificado. Una vez identificados todos los procesos relacionados y las actividades criticas involucradas. entrevistar a los encargados de desarrollar las operaciones. anexos Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro Matrices de control operacional. consultar manuales técnicos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD .

2. Guía de reanimación Cardio Pulmonar y Guía de atragantamiento. PROGRAMA DE SIMULACROS.  Identificar la organización de los colaboradores en casos de emergencias. Primeros Auxilios.  Identificar y reconocer la ubicación de los equipos de emergencia con los que se cuenta en nuestras oficinas. así como definir sus responsabilidades de los mismos. Clínicas y centros de salud. . presentar el protocolo de actuación para casos de accidente en la sede central y para el personal asignado en nuestras distintas Unidades de Servicio.A.IESA S. que está conformado por el procedimiento y sus 6 anexos: Protocolo en caso de accidentes. INTRODUCCIÓN. OBJETIVO Y ALCANCE. El Objetivo del Presente Procedimiento de Emergencias es proporcionar un conjunto de directrices e información destinadas a la adopción de procedimientos estructurados para facilitar respuestas rápidas y eficientes en situaciones de emergencia. incendios. además. Objetivos.1. Directorio telefónico. primeros auxilios requieren que los colaboradores cuenten con un Procedimiento de Contingencia que les permita ser atendidos con Seguridad y Eficiencia. PROCEDIMIENTO Procedimiento para Emergencias 1. y las Brigadas de Emergencias. de acuerdo al tipo de evento que se nos presente. 2. Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 Los Procedimientos de Identificación y Respuestas a Emergencias se encuentran en el Procedimiento para Emergencias. ser OCUPACIONAL CAPITULO 11 PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS. Las emergencias potenciales en LA EMPRESA tales como sismos. Este Procedimiento de Emergencias nos permite:  Definir los procedimientos y acciones a realizar en casos de emergencia.

2. ubicados en lugares visibles dentro de cada piso o área de trabajo accesible a los colaboradores. Este Procedimiento se aplica a los colaboradores y ocupantes de las instalaciones de LA EMPRESA y en todos los lugares donde la Empresa realice actividades o preste servicios (personal destacado) mediante el protocolo de actuación para casos de accidente. ESTRUCTURA. Contar con Procedimientos de Evacuación que muestren las rutas de escape. ALCANCE. . a. LIDER DE BRIGADA . Los siguientes Lineamientos se aplican a este Procedimiento de Contingencias. Todo el personal deberá ser entrenado en el Procedimiento de Contingencias. será necesario un reentrenamiento toda vez que las responsabilidades del trabajador o las acciones designadas en el Procedimiento varíen o como resultado de los simulacros se requiera la re sensibilización del personal. 4. 2. visitantes y proveedores. así como las vías de evacuación. Referencia 4. El presente Procedimiento de Emergencias está basado en las normas nacionales del Sistema Nacional de Defensa Civil. b.1. Organización de las brigadas.  Tener informado a todos los ocupantes de la instalación de cómo deben actuar ante una emergencia y que medidas de prevención han de adoptar en condiciones normales.4. 3.Ley Nº 28554 – “Ley que establece la obligación de elaborar y - presentar procedimiento de contingencia. BASE LEGAL. Identificar la ubicación de las zonas de seguridad.7 Respuesta ante Emergencias. DS: 013-2000-PCM – Reglamento de Inspecciones Técnicas en - Seguridad en Defensa Civil. Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.

EVENTO ADVERSO TESTIGO PRESENCIAL Y/O SEÑAL DE ALARMA BRIGADA DE EMERGENCIA / SUPERVISOR DE SSO DESTACADO ING SEG DPTO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE ASISTENTA APOYO PERSONAS SOCIAL EXTERNO 5. ROLES Y RESPONSABILIDADES A fin de que el Procedimiento de Contingencia sea efectivo. Notificación en Caso de una Emergencia. así como el apoyo externo tales como bomberos.1. Seg. . .Ing.Evalúa la respuesta de la brigada y/o supervisores de seguridad y salud ocupacional destacados en las diferentes Unidades de Servicio a fin de corregir las acciones realizadas y optimizarlas. 6.BRIGADISTA DE EVACUACIÓN.2. ambulancias. . policías y otros elementos de socorro y emergencia. Debido a los peligros asociados con los distintos tipos de emergencias posibles. Seguridad y Medio Ambiente.Coordina y aprueba los Procedimientos internos. se deberán cumplir las responsabilidades descritas a continuación. LUCHA CONTRA INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Responsable de Área Líder de Brigada Administrativos/Trabajador Brigadistas es 4.Asume la dirección y el control de toda la operación. todas las personas involucradas deberán tener una comprensión clara y asumir un rol activo con relación al cumplimiento de sus responsabilidades. . Dpto. los medios y recursos para la operación. .Organiza sistemas de control y revisa de manera continua.

o cuando cambie de infraestructura las instalaciones. la brigada debe actuar de la siguiente manera: a) Antes: . Debe mantener en su poder una relación del personal del área de su responsabilidad. 5. Canalizar y guiar las actuaciones de los equipos de intervención. Cuando se alerte una emergencia. abrirá las puertas asegurándose que todos los ocupantes evacúen la instalación.3.2. Lider de Brigada de Emergencia. Asegurarse el entrenamiento de los ocupantes de la instalación. Revisar y actualizar de forma anual el Procedimiento de Contingencia escrito. así como en la organización de la evacuación. implementación. Verificar las áreas de trabajo a fin de asegurar que hayan sido totalmente evacuadas. - - - - Proporcionar orientación e instrucción al resto de ocupantes al momento de la emergencia. Para el personal destacado. Asegurarse que los visitantes. Implementar en lugares visibles los Procedimientos del área con sus respectivas rutas de evacuación. proveedores y personal incapacitado. reciban asistencia durante el proceso de evacuación. Debe prevenir el reingreso del personal a las instalaciones hasta que este sea notificado. tanto en la fase de atención de la emergencia. En caso de Emergencia. todos los brigadistas de emergencia deben asegurarse que el personal cercano se encuentre advertido de la emergencia. tomará lista en el punto de concentración designado. comunicación y mantenimiento del Procedimiento de Contingencia. 5. Responsabilidades de la Brigada.- - - Supervisar el desarrollo. Coordinar conjuntamente con el Responsable de Seguridad el apoyo a las intervenciones y acciones por parte de los servicios externos de ayuda. se incorpore nuevo personal u ocurra otros cambios. brigadistas y personal destacado. dar a conocer el Mapa de Evaluación que nuestro Cliente presenta para sus Instalaciones. Rápidamente apagarán los equipos que sean necesarios. Coordinar los simulacros de evacuación y evaluar el desempeño en las diferentes sedes del Corporativo y clientes.

material involucrado. el líder de brigada comunicará la solicitud de apoyo externo al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. asfixia y otro accidente con los recursos disponibles. Evacuar inmediatamente las instalaciones en caso de que el fuego sea incontrolable o en caso de sismos. sin gritar. Debe asegurarse que el sistema de alarma a sido activado antes de tomar acción sobre el incidente. Realizar inspecciones a solicitud del responsable de seguridad. Verificar la seguridad del área y atender a los heridos en caso hubiera víctimas. empleando el botiquín más cercano. En caso que la situación se torne incontrolable. Reportar si las rutas de evacuación se encuentran obstruidas por objetos que impidan la evacuación de las oficinas. Mantener equipados adecuadamente los botiquines. se deberá activar el sistema de alarma manual ubicados en cada piso (pulsadores). Participar de las capacitaciones y simulacros convocados. Brindar atención de primeros auxilios de acuerdo al tipo de accidente sufrido como lesión. A la llegada de los bomberos brindarles la información necesaria a los bomberos. b) Durante: - - - - - - - En caso se produzca la emergencia. Solicitar apoyo de clínicas si fuera necesario. firme y ordenado. dar alerta al Supervisor de Seguridad reunirse en la zona afectada y con los equipos básicos de lucha contra incendios u otro tipo de evento. empleando el extintor más cercano.- - En caso de presentarse una emergencia de incendio. se realizará la evacuación identificando los lugares que presentan mayor peligro y los tipos de fuego que puedan producirse (A. Detectado el siniestro comunique al líder de brigada las características del mismo (ubicación. zonas seguras y rutas de evacuación. quien hará las coordinaciones necesarias. entre otros datos importantes). debiéndolo hacer a paso rápido. B y C). Una vez informado del siniestro. si hay personas presentes. De activarse el sistema de alarma mediante detectores de humo. aplicar las acciones del caso. Para el caso incendio actuar sobre el foco del amago. hablar o empujarse entre ellos. Identificar la señalización de la instalación reconociendo las zonas de peligro. magnitud. . el brigadista deberá comunicar al líder de brigada la ubicación del siniestro (por ejemplo en casos de incendio). Ayudar a evacuar al personal.

donde el Supervisor se encuentre destacado. Ocupacional Destacado y Coordinadores de Elaborar el Protocolo de Actuación para casos de Emergencia en las Unidades donde se encuentres destacados. ANTES: Participar de las capacitaciones en materia de prevención organizadas por el Corporativo y/o por nuestro Cliente. Ambiente. Registrar la atención de primeros auxilios y reportar al Supervisor de Seguridad. Comunicar al personal que una vez iniciada la evacuación no retorne a sus oficinas.4.- Guiar al personal que evacua hacia la zona de seguridad. Seguridad y Medio Ambiente. Evacuación y Primeros Auxilios) mediante capacitaciones al personal. manteniendo la calma y transmitiendo la misma al personal. Apoyar el restablecimiento de los servicios básicos. Verificar la normalización de los servicios básicos. Nivel de Emergencia. DURANTE: Detectado el siniestro (emergencia). Seg. Desarrollar acciones que ayuden a normalizar las actividades. enviar un reporte del siniestro al Ing. Solicitar los cambios de los equipos de respuesta de emergencia necesarios. el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de verificar la evacuación de los trabajadores. Asegurar el entrenamiento del personal destaco en actuaciones de Emergencia (Simulacro. Revisar el estado de los extintores. DESPUES: Desarrollar acciones que ayuden a normalizar las actividades. - Evaluar los daños. Participar y hacer partícipe a los trabajadores del corporativo en los simulacros que el cliente realiza.1. 6. consecuentemente. 5. . c) Después. Dpto. Procurar la evacuación de los heridos de consideración a los establecimientos de salud más cercanos. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO E INCENDIOS. reevaluar los riesgos y adoptar las medidas correctivas necesarias. - - - - 6. Supervisor Servicio. solicitar su reemplazo en caso de que alguno esté deñado o la recarga respectiva si ha sido utilizado.

. . etc. cruz roja. cubriendo boca y nariz. Redistribuya los aparatos o instale circuitos adicionales.Al atacar el fuego. camine rápido y en fila. . .) 6.Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua. a) Antes: . localiza una pared y avanza a lo largo de ella.Mantenga la calma. laptops. fíjate que el aire no dirija las llamas hacia ti.Tenga a la mano los teléfonos de los bomberos. aparatos eléctricos y computadoras se encuentren en perfectas condiciones. . II Evento que requiere la aplicación de la totalidad de los recursos de la Empresa y ayuda externa (bomberos. hasta estar seguro de que haya sido completamente sofocado. .No obstaculice con muebles. para evitar la sobre carga de los circuitos eléctricos.Conozca la ubicación de los extintores. b) Durante: . .Si el incendio es de poca magnitud.. En caso de Incendio.No haga conexiones en contactos múltiples.Evacue en forma inmediata todo el edificio. - Acciones si quedas atrapado: Mantén la calma. intente apagarlo si estas capacitado. no adopte actitudes que puedan generar pánico. maseteros y otros a los extintores. . . Aléjate lo más posible del fuego.Cuide que los cables de lámpara. policía y otros números de emergencia. defensa civil.2. .No des la espalda al fuego. .No lleve con usted nada: maletas.Respete las indicaciones de los brigadistas encargados por cada piso de la edificación. desplácese gateando.EMERGENCIA Nivel Definición I Eventos que pueden ser manejados internamente con los recursos propios. por las rutas previamente establecidas.Antes de salir de su oficina revise que los aparatos eléctricos se encuentren apagados o perfectamente desconectados. el uso y para el tipo de fuego. etc. Ante la presencia de humo. carteras. . . a fin de no entorpecer su propio desplazamiento ni el de los demás.

. localizados en el primer piso del edificio.Haga caso a lo dispuesto por los brigadistas de evacuación. espejos y libreros.No interfiera con las actividades de los bomberos o rescatistas. .Avise a sus brigadistas la presencia de lesionados.Fije a la pared: repisas. ingrese a una oficina preferiblemente con ventana al exterior.- Si no puede abandonar el lugar. No haga uso de ella si presenta daños graves.Tenga a la mano: números telefónicos de emergencia. tranquilice a las personas que estén alrededor. no se ubique cerca a cableados eléctricos.3. .Retírese del área incendiada porque el fuego puede reavivarse. deslizarse o quebrarse.Aléjese de los edificios dañados y evite circular por donde existan deterioros considerables. c) Después: . c) Después: . estantes.No lleve consigo nada puede al salir fuera del edificio ubicarse en los puntos de reunión previamente establecidos. Verifique que las salidas y pasillos estén libres de obstáculos. . En lo posible use conexiones flexibles. postes o árboles.Mantenga siempre en buen estado las instalaciones de agua y electricidad.Si es necesario evacuar el inmueble.Los brigadistas realizan una revisión completa del edificio y mobiliario.Aléjese de las ventanas. En caso de Sismo a) Antes: . 6. cuidado y orden. siga las instrucciones de las brigadistas. Cuando ingrese cubra la base de la puerta para evitar el ingreso de humo e intente comunicarse. hágalo con calma. . . armarios. . . . Evite colocar objetos pesados en la parte superior de éstos. . . b) Durante: .Conserve la calma.El personal que se encuentre más cercano a las puertas debe abrirlas para facilitar la evacuación. de los objetos que puedan caer. . botiquín y una linterna. .Respetar los puntos de reunión establecidos. las salidas principales.Si permanece dentro de local diríjase a los lugares más seguros previamente seleccionados o identificados.Identifique los lugares más seguros del inmueble. .

.4. En caso de emergencia Nivel II. El brigadista del piso encargado comprobará que el grupo esté completo. Los Supervisores se mantendrán alerta durante la Emergencia manteniendo la calma y transmitiendo la misma a los trabajadores.5. mediante un conteo rápido del personal o pasando lista a todos los presentes inmediatamente después de la evacuación.Química y comportamiento del fuego. - 6.Si algún personal se encuentra solo.Introducción a los primeros auxilios. recordar el punto de encuentro y dirigirse a la salida sin correr. . El personal destacado actuará según las especificaciones indicadas en el Protocolo de Actuación para Casos de Accidente de la Unidad de Servicio. .Extintores. . El personal se dirigirá al punto de encuentro que previamente conocerá. donde los brigadistas y Supervisores destacados reciben capacitaciones técnicas sobre los siguientes temas: . deberá unirse al primer grupo que encuentre. - Los brigadistas esperarán a que queden las oficinas vacías y que nadie quede rezagado. La primera persona que salga abrirá totalmente la puerta de salida si no se la encuentra ya abierta.- En caso de quedar atrapado. 6.Al sonar la señal de evacuación. CAPACITACIÓN.Técnicas de extinción de fuegos incipientes.Seguridad de brigadista. conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. 7. nunca buscar la salida por su cuenta. . Los Supervisores de Seguridad Ocupacional destacados en las diferentes Unidades de Servicio. . El personal que se encuentre cerca a las puertas las abrirán completamente para facilitar la evacuación. todo el mundo debe dejar lo que está haciendo. Los brigadistas de evacuación designados revisarán todas las oficinas y servicios para comprobar que no queda nadie y controlarán el tiempo que se ha tardado en evacuar (tiempo transcurrido entre el inicio de la señal y su llegada al exterior). deberán verificar que no quede nadie en las instalaciones donde aconteció la emergencia.Los presentes de cada piso deberán ayudar a aquellos compañeros que tengan alguna dificultad para realizar la evacuación. . En caso de emergencia para el personal destacado. ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO. El personal en general (interno y destacado) debe cumplir con las indicaciones que dé el ente externo a cargo de dirigir la emergencia: . .Es muy importante que la evacuación se haga en silencio para poder oír las instrucciones del personal a cargo. Las capacitaciones se realizaran de acuerdo al Programa Anual de Capacitaciones del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

2013 Aprobado por: Jefe de Operaciones aprobación: 09. de manera eficiente y con tranquilidad.- Transporte e inmovilización.12. Anexo 6. Riesgos eléctricos en oficina. entonces el Procedimiento deberá ser revisado cada tres años. 8. Seg. Shock. con la finalidad de . - Elaborado por: Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Fecha de elaboración: 06. Anexo 3. Actualización del Procedimiento inmediatamente después de la ocurrencia de cualquier emergencia. Fecha de OBJETIVO Brindar las directrices necesarias para actuar. Protocolo en caso de accidentes. Clínica y Centros de Salud en Provincia. Procedimientos de evacuación en casos de emergencia. Guía de Reanimación Cardio Pulmonar. Primeros Auxilios Básicos. Anexo 2. Problemas respiratorios. Trauma. explosiones o liberaciones de materiales peligrosos. frente a la ocurrencia de un accidente. fractura y quemaduras. Equipos de Seguridad. Dpto. Registro de revisiones: los espacios siguientes proveen un registro de las revisiones anuales realizadas. Hemorragias. Problemas cardiacos y RCP. REVISIONES Y COMPLEMENTACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA. Si no han existido acciones de emergencia. inconsciencia. ANEXOS. 9. Modificaciones de las instalaciones que aumenten el potencial de incendios. b).2013 1.2013 Revisado por: Ing. Anexo 4. Anexo 5. d). PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE ACCIDENTE. Seguridad y Medio Ambiente Fecha de revisión: 09. Guía de Atragantamiento. desmayos. Interpretación de señalética. paros. Anexo 1.12.12. Este Procedimiento de Contingencia será revisado de acuerdo a las necesidades siguientes: a). y ninguna implementación ha sido requerida por ninguna de las condiciones señaladas en el punto “a”. C). ANEXOS 1. Directorio Telefónico de Emergencia. Complementar este Procedimiento en caso ocurra una de las siguientes condiciones: Modificaciones de procedimientos ineficientes de respuestas a emergencias.

5. Seguridad y Medio Ambiente: Revisar. RESPONSABILIDADES. . • Incidente: Suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo. . bienes y ambiente. • Urgencia: Consiste en rescatar. Elevar el reporte de la emergencia y/o del personal accidentado al Ing. Tanto el Supervisor de Seguridad como el Comité de SST son responsables de instruir al trabajador y de ejecutar el siguiente protocolo. etc. atender y evacuar a una persona que haya sufrido un accidente. Aprobar y Verificar el cumplimiento del Protocolo de Actuación durante un caso de Accidente. difundiendo el protocolo y realizando charlas al personal referidas al tema. Seg. ALCANCE Este protocolo se aplicará a todas las actividades. DEFINICIONES • Emergencia: Es la acción de atender un evento del cual se tenga certeza que pueda ocasionar un accidente con daño en un trabajador o daños en las instalaciones. .Trabajadores: Participar obligatoriamente de los simulacros organizados por nuestro Cliente. tareas y procesos que se llevan a cabo en la Empresa o a nombre de ella como personal asignado. Además. en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas sólo requieren cuidado de primeros auxilios. Clínicas. 4. una perturbación funcional. TIPOS DE EMERGENCIA El presente Protocolo considera como emergencia los siguientes eventos: . Seg.minimizar el impacto que este pueda provocar en las personas. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente. una invalidez o la muerte. Dpto.Emergencias eléctricas e incendios: Debido al uso de equipos eléctricos que generan calor en el área de Reparación de Redes. . • Accidente: Todo suceso repentino y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Hospitales. según su gravedad los accidentes de trabajo con lesiones pueden ser: accidente leve y accidente incapacitante total temporal. parcial permanente y total permanente. Conocer el protocolo de actuación en casos de Emergencia y conocer los números de emergencia (Policía Nacional. 2.). la cual puede tener consecuencias negativas irreparables.Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo/Supervisores de Planta: Aplicar el Protocolo durante una situación de Emergencia.Ing. Todo incidente que produzca un estado de alteración total o parcial de las actividades normales que se desarrollan en el proyecto. 3.

inmediatamente después de informarse del suceso. Eventos Naturales: Sismos. Anexo 5 y Anexo 6. Seg.). RECOMENDACIONES Para mayor conocimiento de las acciones a realizar durante los primeros auxilios ver Anexo 4. tsunami. (tener en cuenta que se puede haber generado una hemorragia interna). g. Accidentes Graves y Fatales PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DURANTE UN ACCIDENTE a. Dpto. el Supervisor de Seguridad Ocupacional (previa información en Vigilancia) trasladará en una movilidad de la empresa al trabajador hacia la Clínica afiliada al seguro complementario de trabajos de riesgo (SCTR). c.- - 7. 7. El Supervisor de SSO y/o Supervisor de Planta. verificar si el trabajador puede hablar. el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional con el apoyo del personal del tópico reanimarán al trabajador (respiración boca a boca. el Supervisor de SSO llenará la ficha de Solicitud de atención Médica y la Denuncia de Accidente de Trabajo para que el accidentado pueda ser inmediatamente atendido. Seguridad y Medio Ambiente antes de las 24 horas de acontecido el evento. Luego. Acto seguido el Supervisor acomodará en el mismo lugar del suceso al trabajador accidentado. en caso no pueda. etc. Finalmente. etc. e. con el cuidado necesario para no ocasionar fractura o lesionar algún órgano. CLINICA Y CENTROS DE SALUD EN PROVINCIA . DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA ANEXOS 3. identificará el lugar del evento ordenando cercar la zona. reanimación cardiopulmonar RCP. f. b. Si el accidente es por atragantamiento. en su defecto retirar a todo el personal de las inmediaciones donde sucedió el accidente. el Supervisor informará o solicitará a Seguridad Física del Cliente y a vigilancia Área de Recursos Humanos. Aquí. el Supervisor permanecerá hasta que el doctor emita un diagnóstico de la situación del trabajador. ANEXOS 2. Elevará un reporte de accidente al Ing. Si la atención por el tópico de la Empresa Principal no fuera suficiente. para que se realicen las gestiones del traslado o socorro del trabajador accidentado. Intoxicación alimenticia: Debido a la ingesta de alimentos contaminados por parte de los trabajadores durante su turno. En lo que llega la ayuda de personal especializado. d. Accidentes Vehiculares: Por la Presencia de Tráiler (área de Estibado) y Camiones (para el transporte de redes) y otros vehículos dentro de Planta (Montacarga). dar compresiones con las manos en posición apropiada repitiendo las compresiones hasta que el objeto sea expulsado.

según sea el caso para inmovilizar al accidentado.  Al prestar la ayuda. dispondrá la comunicación inmediata al personal especializado y calificado. evitando crear pánico y zozobra.  Utilizar compresas. Independencia (043) 428806 01-0300-C Hospital de Apoyo "Víctor Ramos Guardia" Av. PRIMEROS AUXILIOS BASICOS NORMAS BÁSICAS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:  Inmovilizar al personal afectada. salvo que su condición haga urgente su traslado a un centro asistencial para recibir atención especializada.  Utilizar solo medidas y técnicas apropiadas para brindar los primeros auxilios.C.  Atender al accidentado y estar a cargo de él hasta que pueda ser confiado a personas calificadas. Av.  Tranquilizar al accidentado.  Evite comentarios con otras personas en el lugar del accidente y abstenerse de diagnóstico de cualquier naturaleza que resulte contraproducente. jamás deberá improvisar.C. sobre todo si se trata de heridas y fracturas (los movimientos pueden complicar su estado de salud). o hasta que se recupere y esté en manos de sus familiares.  El que presta los primeros auxilios no debe extralimitarse más allá de sus conocimientos y capacidad. Federico Sal y Rosas N° 741 Huaraz (043) 427801 99-0063-C ANEXOS 4. GUIA DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR . Dist. Independencia (043) 421879 99-0017-C Huaraz Policlínico FMC Medical Center Centro de Diagnóstico S.A. ANEXOS 5. Prol. Luzuriaga S/N Huaraz (043) 427508 00-0196-C Clínica Nuestra Señora de las Mercedes S.  Planificar los procedimientos a seguir.  Se hace necesario también Planificar el uso de los medios y recursos materiales. debe procura no causar más daño del que ha recibido el accidentado. manteniendo frente a él la serenidad debida. Jr.A. emergencia o enfermedad generada.A.CLINICAS -HUARAZ Huaraz Clínica San Pablo S. humano que se dispone. Centenario N° 502. Huaylas N° 172. No debe realizarse maniobras forzadas que puedan causar daños irreparables. teniendo en cuenta el tipo de accidente. y en todo caso utilizar a las personas que nos rodean con instrucciones precisas. vendajes o tablillas. De este modo es posible que la atención no sufra mayores efectos. Jr.

Dar 02 respiraciones de rescate 4 Abarcar con toda la boca del paciente con la º 5 º boca del socorrista. Escuchar y Sentir La respiración de la víctima. Punto por debajo del esternón a la mitad del pecho (entre las tetillas ) Pulso carotideo Poner las manos firme y los brazos rectos. Asegurarse que el pecho se recupere antes de la siguiente Realizar mcompresión. 6 º 7 º Ubique la posición de las manos para empezar el masaje cardiaco. hablar?". . 8 Empujar fuerte y rápido (100 compresiones por º minuto). Si el paciente respira y presenta pulso ponerlo en posición lateral de seguridad ANEXOS 6. Con la otra mano tapar la Revisar y hemorragias. al circulación momento de insuflar. pregunte "¿Puede Ud.GUÍA REANIMACION CARDIO PULMONAR 1 2 º º 3 º Revise el estado de conciencia e inconsciencia del paciente Apertura las vías aéreas. Maniobra frente – mentón. GUIA DE ATRAGANTAMIENTO P GUIA ATRAGANTAMIENT 1 Pregunte "Se está O atragantando". nariz. si responde que "SI". Si no puede hacerlo dígale a la víctima que Ud. asajes cardiacos: 9 º TENER EN CUENTA 02 ventilaciones X 30 Compresiones torácicas En 5 ciclos durante 2 minutos Después de haber realizado los 05 ciclos hacer la reevaluación del Paciente. Aplicar el VES: Ver. lo va ayudar.

Abra las vías aéreas e intente ventilar. 5 Abra las vías aéreas alzando la quijada y lengua. Asegúrese de 7 colocar las manos en la posición adecuada evitando comprensiones sobre la base del esternón (apéndice xifoides). HERIDAS.E.C. QUEMADURAS. FRACTURAS . realizando un barrido con el dedo para remover el cuerpo extraño.De compresiones abdominales con las 2 manos en posición (compresiones embarazada torácicas o una apropiada si es persona una obesa). Si la ventilación es ineficiente.A. reabra las vías aéreas (reposicione la cabeza y la barbilla) e intente ventilar nuevamente. evitando compresiones sobre la base del 3 Repita las compresiones hasta que el objeto sea obstrucción expulsado sea (y expulsada) la o la víctima se torne inconsciente. si 6 aún esta obstruido (no pasa el aire y el tórax no se eleva).V. en adulto si la víctima se torna inconsciente 4 Active el servicio de emergencia. provea cinco compresiones abdominales sentándose a horcajadas sobre la víctima. HEMORRAGIAS. O.

Clase de Lesión Síntomas Tratamiento oscura y la salida Hacer presión con la mano. . Si la hemorragia es en el tronco o cabeza haga presión sobre la herida con un pañuelo o gasa limpia. Precauciones: CONTUSIÓN Coloración rojiza Aplicar y dolor. Cubrir de la piel. fría y jabón. levantar los brazos y/o las piernas. DE SEGUNDO piel No GRADO ambulancia o llevarlo a un centro asistencial reventar ampollas. llamar a una si la extensión es mayor que la palma de la QUEMADUR A TERCER GRADO Carbonización o Lavar con agua DE ennegrecimiento hervida fría. con gasa. Llamar a su servicio de Emergencias Médicas o llevar a un centro asistencial. con una gasa o es pañuelo limpio sobre la herida. Continua. coloreada y una próximas leve circulación y expulsar las impurezas. Conduzca al herido al hospital. la Lavar con agua hervida. Si continúa sangrando. Si no hay fractura. seguido primeras por una mancha hinchazón. PRIMER Colocar compresas GRADO QUEMADURA Ampollas en de agua fría. sin quitar el anterior y continuar la presión. poner más gasa u otro trapo limpio. hinchazón compresas 24 horas Luego 48 frías durante para aplicar horas para reducir las la durante las aumentar la inicial QUEMADUR A Enrojecimiento de Lavar con agua fría y DE la piel jabón.

Procedimiento Evaluación Desempeño NOMBRE : POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO ALCANCE : Interno: CED (Capacitación.A. Desinfectar y colocar segundo o tercer vendajes a las quemaduras de primer y grado.Aplicativo. casos de quemadura. Alcances IV. Objetivos II. Procedimiento. Estructura Aprobado por: Gerencia de Recursos Humanos Aprobado por: Presidente Ejecutivo y . 11. segundo grado. Entrenamiento y Desarrollo I. Entrenamiento Desarrollo TEMAS: Elaborado por: Capacitación. ser OCUPACIONAL CAPITULO 12 PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO. Programa de Simulacros Se encuentra en el (Trabajo . Continuar la irrigación de ser con agua mientras se consulta la instrucción primero.1.1) del R-SGSST-004 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S.QUEMADU Dependiendo de Lavar la quemadura con agua corriente RA la QUÍMICA esta podría una quemadura para el tratamiento que da el envase para severidad. Conceptos III. durante 15 minutos. Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 12.2.

rotación laboral y desvinculaciones. cómo lo enfrenta) . dentro de criterios alineados con las políticas de la Organización. RESPONSABLES: 1. habilidades.I. en un período de tiempo determinado. monitorear y ejecutar las actividades vinculadas al desarrollo de la evaluación de desempeño laboral. Bajo esta metodología se obtendrá la auto evaluación del trabajador y la evaluación del jefe hacia su subordinado. Asimismo pauta directivas vinculadas al cumplimiento y resuelve casos particulares no contemplados en el procedimiento. o Elaboración de planes de capacitación. Se refiere a:  Conductas relacionadas con el puesto (cómo actúa)  Conocimientos relacionados con el puesto (qué sabe)  Motivos/actitudes relacionados con el puesto (lo que le gusta o disgusta. 3. IV. II. 2. Competencia: Conjunto de conocimientos. La Gerente de Recursos Humanos es responsable hacer cumplir el presente procedimiento. comportamientos y actitudes que tienen una correlación con el desempeño sobresaliente de los individuos de un puesto determinado. OBJETIVO:  Evaluar el desempeño de los colaboradores por objetivos y competencias genéricas y específicas por un periodo determinado.A. Los trabajadores y las jefaturas son responsables de participar en el proceso de Evaluación del Desempeño de acuerdo a la metodología que Gerencia de Recursos Humanos defina aplicar en el período estipulado y presentar a CED los formatos de Evaluación de Desempeño debidamente firmados. El Presidente Ejecutivo es responsable de la revisión de las políticas de Evaluación de Desempeño. en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos. rotación laboral. CONCEPTOS Y ABREVIATURAS: 1. así como a las Direcciones. 2. DEFINICIONES. Asimismo canalizar la información para la elaboración de planes o toma de decisiones en promociones. También es responsable de velar por la confidencialidad de los resultados de los evaluados. Evaluación del Desempeño: Realización de juicios de manera sistemática sobre el rendimiento y el comportamiento del trabajador en comparación con su perfil de cargo.  Obtener información sobre los atributos personales de los colaboradores para la formulación de planes o adopción de decisiones en: o Promociones. III. Gerencias y Jefaturas involucradas en el proceso de “Evaluación de Desempeño” de la empresa IESA S. ALCANCE: La aplicación y cumplimiento obligatorio del presente procedimiento corresponde a la Gerencia de Recursos Humanos. desvinculaciones y elaboración de planes de sucesión. coordinar. Deberá planificar.

b. sobre: -Desempeño en base a objetivos: medición del logro . corresponderá que lo evalúe el jefe del área en la que tuvo mayor permanencia.3.RH. DESCRIPCIÓN Difusión del Proceso de Evaluación del Desempeño: Antes de iniciarse la aplicación de la Evaluación de 1 GRH Desempeño (durante el último trimestre del año). Entrenamiento y Desarrollo. Formato reuniones de con Evaluación el de Desempeño: se capacita a los evaluadores con el Formato F. Llenado de Formato (Identificación de colaborador): 3 de IDENTIFICACION DEL COLABORADOR. se lleva a cabo la difusión de la aplicación del mismo. Solo se aplicará la evaluación al personal con más de 6 meses de antigüedad en la empresa. Sólo participarán de la evaluación personal de la planilla interna de Contrata empresa IESA S. Evaluado: es el personal subordinado a quien se aplicará la evaluación de desempeño. La evaluación se realizará en una escala del 1 al 5. Cuando un colaborador ha prestado servicios a más de un área dentro de un período. CED: área de Capacitación. Recepción de Formato de Evaluación: con un cargo se registra la recepción de los formatos. Distribución del Formato de Evaluación CED 4 EVALUADOR & EVALUADO CED se encargará de llenar los formatos en los rubros 5 6 de Desempeño: se realiza la respectiva distribución a las jefaturas y gerencias correspondientes. Presentación 2 correo del electrónico.002 de Evaluación de Desempeño. DISPOSICIONES DEL DOCUMENTO: 5. 5.1 Lineamientos Generales a.2 Procedimiento RESPONSAB AC LE T. 5. 4. V. Evaluador: es el responsable de realizar la evaluación de desempeño de su personal a cargo. a través de personal.A.

Recepción de Formato de Evaluación: CED Recepciona CED 10 11 los Formatos de Evaluación del Desempeño y verifica que se encuentren debidamente completados firmados por el evaluador y evaluado. Brindar Retroalimentación a colaborador: para esto tanto el evaluador como el evaluado deberán tener su autoevaluación y la evaluación del mismo. Entrega del Formato de Evaluación de Desempeño completo: Posteriormente. . con indicación “CED Y CONFIDENCIAL”. en sobre cerrado a CED.HH. determine.de objetivos del puesto. Con esta información el evaluador solicitará al evaluado los 7 comentarios del mismo sobre su desempeño y posterior a ello deberá brindar retroalimentación al evaluado acerca de su desempeño y detallarle cada uno de los aspectos considerados en el formato de Evaluación de desempeño y las recomendaciones para reforzar y/o mejorar su desempeño. en la fecha que RR.Observaciones y comentarios: el evaluador colocará necesidades de capacitación ajustado al puesto y especificar 3 fortalezas y 3 debilidades. el evaluador devolverá la 9 evaluación final. Firma de Formato de Evaluación de Desempeño: Jefe 8 (evaluador) y empleado (evaluado) firman el formato de Evaluación de Desempeño. Sistematización de Resultados de Evaluación y de Desempeño: Posteriormente CED procesa y analiza la información obtenida para identificar el nivel de las competencias por las cuales ha sido evaluado y el grado de cumplimiento de sus objetivos si los tuviera. -Desempeño en base a competencias: corporativas y específicas que están descritas para darle objetividad a la evaluación. Este análisis queda registrado en la parte de . así como la autoevaluación del evaluado.

estarán sujetas a la aplicación disciplinaria correspondiente del Reglamento Interno de Trabajo.resultados en la Encuesta. VII. Archivo en el File del personal resultados de la ED: ADMINISTRA CIÓN DE PERSONAL GRRHH 13 entrega Evaluación de el material Desempeño) físico a (Formato de Administración de Personal para que sean archivadas en el file personal de cada colaborador. Presentación de informe a Alta Dirección: GRRHH GRH 12 entrega los resultados a la alta dirección y respectivas gerencias. Absuelve dudas e interviene de ser necesario. SANCIONES Las personas que incumplan con el procedimiento. VI. para luego entregar la información sistematizada a GRRHH. la Política de Conflicto de Intereses y el Código de Conducta y Ética de SPCC.ANEXOS  Flujograma .

. Registros Los formatos de los registros se encuentran incluidos en el mismo procedimiento.12.2.

Alta Dirección. en donde la empresa realiza operaciones y servicios. Cumplir y hacer cumplir cada uno de los requisitos legales en su respectiva área. El procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Lima y Provincia. Área Legal. actualización permanente. 3. 3. Revisa regularmente el boletín de normas legales O . 3.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S.A. PROCEDIMIENTO RESPONS REGISTR ABLE ACTIVIDAD IDENTIFICACION 1.2. Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 PROCEDIMIENTO. RESPONSABLES. OBJETIVO Definir criterios para efectuar la revisión. DOCUMENTOS REFERENCIALES Norma OHSAS 18001:2007 Norma ISO 14001:2004 5. 4. 3. 2.1. Procedimiento Requisitos Legales 1.3. Mantener actualizado toda la normativa legal vigente. ser OCUPACIONAL CAPITULO 13 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ALCANCE. aplicación y verificación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables referentes a Seguridad y salud en el Trabajo. Disponer el cumplimiento del presente procedimiento.

5.publicado en el diario oficial El Peruano u otros. los resultados Legal de la evaluación se comunica electrónico a la Alta Gerencia ANEXO. Una vez identificadas las normas legales R-SGSST002 Matriz Legal aplicables se registran en el formato Matriz de Cumplimiento Legal. Se reúne mensualmente con los Responsables de Área / Proceso para identificar las normas legales Área Legal en relación a los aspectos ambientales. El Área Legal incluye la nueva norma legal aprobada en el registro de normas legales. quien decide la aprobación de la nueva norma legal. seguridad y seguridad ocupacional aplicables a la empresa de acuerdo a las actividades que se desarrollan. Matriz Legal (se adjunta en el trabajo aplicativo 1) por correo Legal . Trimestralmente verifica el cumplimiento de las 002 Matriz Área normas suscritos por la empresa. Alta Dirección VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE R-SGSST- 6. El Área Legal archiva la nueva norma legal. para identificar nuevas normas legales aplicables a la actividad de la empresa a fin de mantener actualizado el registro de Matriz de Normas Legales y otros requisitos 2. Una vez identificada la nueva norma se reúne nuevamente con el Responsable de Área / Proceso a quien aplique. 3. y se reúne con los empleados relacionados con las actividades que pudieran verse afectados para comunicar la nueva norma legal. 4.

Garantizar la atención de los incidentes desde su reporte hasta las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para evitar la ocurrencia de eventos no deseados.1. 4. 3.A. ser OCUPACIONAL CAPITULO 14 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. - Notificación de accidentes. proveedores o visitantes que sufran incidentes en materia de seguridad y salud. PROCEDIMIENTO. SALIDAS.Ley Nº 29783.1. . MATERIALES. 3. Decreto Supremo N°055-2010-EM DEFINICIONES . 2. OBJETIVO. ENTRADAS. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº005-2012-TR. 3. Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 14. DOCUMENTACION DE REFERENCIA. ALCANCE.2. dentro de las instalaciones de la empresa o en la ejecución de un servicio por parte de personal destacado hasta que el plan de acción sea satisfactorio.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S. Procedimiento Gestión Accidentes e Incidentes 1. condiciones inseguras y cuasi accidentes.OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. El siguiente procedimiento es aplicable a todo trabajador de “La Empresa”. - Formato de investigación de incidentes. . Formato de reporte de actos.

Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. resultado de la evaluación médica. una perturbación funcional. - Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión.S. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: (D. ausencia justificada al trabajo y tratamiento. RESPONSABILIDADES. resultado de la evaluación médica. 005-2012-TR). Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano. da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 5. genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. . 5. a). 5.2. c). una invalidez o la muerte. - Accidente Leve: Suceso cuya lesión. para fines de información estadística. b). Verificar el cumplimiento de los planes de acción definidos y proporcionar los medios para que se lleven a cabo. el Presidente del CSST convocará a reunión extraordinaria para en consenso presentar recomendaciones para que el origen del accidente no vuelva a suceder (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo). Supervisores y coordinadores.1. Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. o de las funciones del mismo. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Informar a la alta dirección inmediatamente después de acontecido un accidente en los trabajadores. - IPERC: Identificación de Peligros y Evaluación y control de riesgos. Gerencias y Jefaturas.3. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Además. da lugar a descanso.- Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Son los responsables de proporcionar los medios para realizar la investigación de todos los incidentes/accidentes. 5.

Incidente con Valor Esperado de Pérdida (VEP) igual o mayor a 8.4. el testigo del evento no deseado o la persona afectada (si está habilitada) debe dar aviso a su supervisor o responsable inmediato. . Trabajadores Responsables de colaborar con la investigación de los incidentes/accidentes proporcionando toda la información sobre la situación que derivó en la ocurrencia de los mismos. Incendios y amago de incendios. Incapacidad temporal de 1 o más personas. Reporte de Incidente (Accidentes/Cuasi-Accidentes) y Notificación a Entidades. Una vez sucedido el accidente de trabajo. Daño a material irreparable o extenso que detiene la operación en un tiempo mayor a 15 días que afecta significativamente la imagen de la empresa y el negocio. Se debe investigar todos los siguientes accidentes suscitados como son: - Muerte de una o varias personas. 6. debe comunicarse con las áreas responsables de la empresa para que se gestione la atención inmediata del afectado en el centro médico más cercano en coordinación con la aseguradora. Incapacidad permanente de 1 o más personas. Este último.1. luego que se brinde los primeros auxilios al afectado (Véase Protocolo de Actuación para Casos de Accidente / Incidente). 5.Responsable de llevar a cabo la investigación de los incidentes/accidentes y hacer recomendaciones para los planes de acción persistentes. Independientemente de la magnitud del accidente. así mismo el supervisor o responsable indicará paralizar las actividades hasta que se verifique que las condiciones de trabajo sean seguras para continuar con la labor. es obligatorio hacer el respectivo aviso / reporte ante la aseguradora en un tiempo no mayor a las 24 horas de sucedido el evento. 6. Daño a material reparable y parcial que detiene temporalmente las operaciones por un tiempo menor a 15 días. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

En caso de un cuasi-accidente el afectado y/o testigo debe llenar
el Formato de Informe Preliminar de Incidentes. Una vez llenado
debe enviarlo al Comité de SST, antes de las 24 horas de
acontecido el evento, para su revisión y análisis.
6.2. Del responsable de la investigación.
En caso de accidente, se informa de manera inmediata al
Supervisor de turno para que se realice la investigación, el cual
se deberá realizar dentro de los 10 días siguientes al accidente
como fecha máxima. Cuando el accidente se considere grave o
produzca la muerte, en la investigación deberá participar el
Equipo Investigador y/o el Comité SST, así como el personal de la
empresa

encargado

del

diseño

de

normas,

procesos

y/o

mantenimiento.
El Equipo Investigador y/o el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo presentan a la Alta Dirección lo siguiente:
 Reporte de cada accidente mortal al siguiente día hábil de
ocurrido.
 Investigación del accidente mortal y medidas correctivas
adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido.
 Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes.
La Empresa deberá reportar al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo lo siguiente:
 Accidentes mortales, al siguiente día hábil de ocurrido.
 Incidentes peligrosos, al siguiente día hábil de ocurrido.
 Enfermedades ocupacionales, dentro de los 5 días útiles de
conocido el diagnóstico.
6.3. Metodología de la investigación.
Los accidentes y casi – accidentes serán investigados de acuerdo
al Modelo de Multicausal dad de Incidentes y Accidentes (Anexo
1) y según el Formato de la misma (Anexo 3), en donde se
representa la gráfica causa-efecto y la ejecución del Protocolo de
Actuación para Casos de Accidente Anexado en el Plan de
Emergencias 2014. Se debe determinar las causas que la
generaron y definir planes de acción que permitan evitar que
vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta:
 Efecto: Evento no deseado

 Causa: Causas básicas (factores de trabajo y factores
personales) y causas inmediatas (condiciones y actos
inseguros).
 Luego se deberá de determinar las faltas de control; es
decir, que requisito o procedimiento no se está cumpliendo,
se está aplicando incorrectamente o simplemente no
existen.
Los resultados de la investigación podrán ser soportados por
evidencias

fotográficas,

mapas,

declaraciones,

etc.

Que

representen la realidad del evento.
6.4. Protocolo de
Incidente.

Actuación

para

Casos

de

Accidente

/

P.A.S.
P: Proteger: el escenario y personas del accidente (evitar más
accidentes).
A: Avisar: sistema de alarmas, ¿a quién?, ¿Cómo?
S: Socorrer: asistir al accidentado (Llevarlo al centro de salud más
cercano o llamar a la ambulancia dependiendo de la gravedad y
contexto)
a. El Supervisor de Turno, inmediatamente después de
informarse del suceso, identificará el lugar del evento
ordenando cercar la zona, en su defecto retirar a todo el
personal de las inmediaciones donde sucedió el accidente.
b. Acto seguido el Supervisor acomodará en el mismo lugar del
suceso al trabajador accidentado, con el cuidado necesario
para no ocasionar fractura o lesionar algún órgano, (tener en
cuenta que se puede haber generado una hemorragia
interna).
c. Si la atención por el tópico de la Empresa no fuera suficiente,
el Supervisor informará o solicitará al Área de Recursos
Humanos, para que se realicen las gestiones del traslado o
socorro del trabajador accidentado.
d. En lo que llega la ayuda de personal especializado, el
Supervisor con el apoyo del personal del tópico reanimarán al
trabajador
(respiración
boca
a
boca,
reanimación
cardiopulmonar RCP, etc.). Si el accidente es por
atragantamiento, verificar si el trabajador puede hablar; en
caso no pueda, dar compresiones con las manos en posición
apropiada repitiendo las compresiones hasta que el objeto sea
expulsado.
e. Luego, el Supervisor (previa información en Vigilancia)
trasladará en una movilidad de la empresa al trabajador hacia

la Clínica afiliada al seguro complementario de trabajos de
riesgo (SCTR).
f. Aquí, el Supervisor llenará la ficha de Solicitud de atención
Médica y la Denuncia de Accidente de Trabajo para que el
accidentado pueda ser inmediatamente atendido.
g. Finalmente, el Supervisor permanecerá hasta que el doctor
emita un diagnóstico de la situación del trabajador. Elevará un
Informe Preliminar de Accidente al Comité de SST antes de las
24 horas de acontecido el evento.
6.5. Planes de Acciones Preventivas y Correctivas.
Los planes de acción surgen de la identificación de todas las
causas. Debe existir por lo menos una acción por cada falta de
control detectada y se deberá considerar lo siguiente:
 Las acciones deben tener directa relación con las causas
que generaron un accidente.
 El investigador y el Responsable de Área efectuará
recomendaciones para confeccionar el Plan.
 Deberán ser acciones que pueden ser ejecutables.
 Cada plan de acción debe identificar un responsable y
fecha de cumplimiento.
 El Supervisor de Seguridad efectuará el seguimiento de las
acciones definidas verificando que las mismas eviten la
repetición del accidente.
6.6. Comunicación
Luego de haber sido investigado el evento, el Supervisor de turno
realizará la difusión de la investigación a su personal a través de
reuniones de trabajo, charlas de inicio de jornada, etc.; que
ayuden a prevenir la recurrencia de un evento no deseado en
materia de seguridad y medio ambiente.
7. ANEXO.
-

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1.
2.
3.
4.

Modelo de Multicausalidad.
Análisis de Multicausalidad (Análisis de Causas).
Formulario de Investigación de Accidentes e Incidentes.
Ejemplo de Recolección de Evidencias y Entrevistas.

ANEXO 1. MODELO DE MULTICAUSALIDAD

(IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS)

ANEXO 2. ANÁLISIS DE MULTICAUSALIDAD (ANÁLISIS DE CAUSAS)
1. CAUSAS INMEDIATAS
1.1. CONDICIONES SUBESTANDARES / INSEGURAS
1Superficie
de
trabajo 13- Maquinas, herramientas o equipos
defectuosa

con protecciones inadecuadas

2- Falta de orden y limpieza

14- Falta de espacio para realizar la

3- Zona de Tránsito obstruidas

tarea

4-

Mal

almacenamiento

de

Materiales
5-

16- Herramientas/equipos defectuosos

Instalaciones

Inadecuadas

o

Improvisadas
6-

Falta

de

o en mal estado
17- Falta de elementos de protección

protección

contra

Incendios
7-

15- Máquinas o equipos sin protección

Señalización

personal
18- E.P.P inadecuados o en mal estado

inadecuada

o

inexistente

19- Ventilación/Iluminación inadecuada
20- Gases, vapores, humos ó polvos,

8- Instalación Eléctrica Defectuosa

por encima de los valores permitidos

9- Ruido por encima de los valores

21- Materiales defectuosos ó en mal

permitidos

estado

10- Falta de Barandas

22- Otros

54.No cumplir con las Normas ó procedimientos establecidos 33- 40.Uso indebido de equipo y/o herramientas 2.Objetos sobresalientes 1.Manejo manual de carga incorrecto 43. CAUSAS BASICAS 2.Sobre estimó su capacidad 46.Distracción o desconcentración 32. eléctrica) 45. trancones limpiar con o sacar equipos en movimiento 38. ACTOS SUBESTANDARES / INSEGUROS 31.Orientación inicial deficiente.Tenía poca habilidad o experiencia 52- Desconocimiento de los 49.No usaba elementos de 39.No tenía conocimiento riesgos/aspectos en el puesto 50. 51.11- Escalones y/o escaleras defectuosas 12.2.otros Motivación o Actitud Indebida 57-Trato de ganar tiempo 60- 58-Trato de evitar esfuerzo anticipadamente No planeo trabajo .1.Otros física 35- Operar equipos sin tener autorización 36- Anular o dispositivos neutralizar de los seguridad o control 37- Reparar.Mala interpretación de las órdenes de trabajo. neumática. FACTORES PERSONALES Conocimiento o Habilidades 48.Conducirse en forma Indisciplinada protección personal (EPP) definidos 41.Falta de entrenamiento (formación) 53.No descargar energías residuales o inadecuados (hidráulica.Conducción de Vehículo Incorrecta Emplear herramientas y/o equipos 42.Adoptar posición incorrecta inseguros 44.Consumo de alcohol y drogas 34.

Registros de entrenamiento. Política general Coordinador de Seguridad/Medio Ambiente Participación de la Gerencia Participación en actividades de seguridad Manual de referencia Entrenamiento del liderazgo 110. Construcción defectuosa 89. Comité de Seguridad/Medio Ambiente 113.Había sido detectado pero no o falta de esta. Entrenamiento formal de la Gerencia 106.Ejemplo deficiente por parte del 61.Desgaste anormal Diseño 86.Actuar incumpliendo normas o mando instrucciones 62. 87. 104.No se inspecciono antes de usar falta de este 75.Norma de compra inadecuada 76.Mantenimiento mal ejecutado 3.Otros 82.Otros Insuficiencia Física o Mental 65-Impedimento físico 68-Estaba fatigado 66-Estado emocional 69 Rutina o monotonía 67. Entrenamiento del coordinador de SISECO 115. Mal diseño básico 88. Entrenamiento para el liderazgo en SISECO 114.Procedimiento inadecuado o 74.Otros 83. Análisis de necesidades de entrenamiento 111. 102. FACTORES DEL TRABAJO 70. Montaje inadecuado. . Sin mantenimiento (exceso de tiempo sin mantener) 92.59. FALTA DE CONTROL Liderazgo y Administración 101.Otros Mantenimiento Defectuoso 91.Acciones ajenas a la Empresa planeada 78. 103.Otros Por Acción del Hombre 73. Objetivos de seguridad/Medio Ambiente 109.No se detectó en inspección 77.Desgaste por uso normal 80.Estaba enfermo 2. Inducción del liderazgo en SISECO 112.2. 105. Responsabilidades en seguridad/Medio Ambiente 108.No se practicó limpieza requerida 79. eliminado Deterioro por Uso 81. Auditorías internas 107.

Reporte de incidentes sin accidentabilidad/Medio ambiente daño 136.Difusión de la información 132. Procedimientos de trabajo especializados Capacitación 150.Identificación. 155. Inspecciones 122. Difusión y capacitación en tareas críticas Investigación de incidentes/accidentes 129. 156. Análisis de necesidades de capacitación 152. evaluación y control tareas críticas 128. Capacitación en gestión.Permisos de trabajo especializados 148. Capacitación y simulacros 140.Sistemas de bloqueos 153. Sist.Estudio estadístico 131. seguimiento 130. Análisis de causas 135. Calificaciones de los instructores 141. Difusión de lecciones aprendidas 147. Inventario de tareas críticas 125. Sistema de seguimiento 118. Reglas generales 146. Planes de acción. Planes de acción 119. Inspecciones 120. Evaluación del sistema. Análisis y procedimientos de tareas críticas 127. Identificación de las emergencias 138. Detección y comunicación de emergencias 143. Objetivos para análisis de tareas críticas 126. Capacitación en Seguridad/Medio Ambiente 154. Inspecciones de Partes Críticas de equipamiento periódicas externas Tareas Críticas 123. Acciones correctivas y de seguimiento Emergencias 137.Inspecciones 116. Administración de tareas críticas 124. Entrenamiento del personal 142. investigación de 133. Brigada de Emergencia Reglas y Permisos de trabajo 144.Capacitación empresas contratistas 149. Manual interno 145. Participación de la Gerencia incidentes/accidentes 134. Inspecciones de protección 121. Inspecciones Planeadas 117. Matrices de conocimientos y habilidades 151. Registros . Plan de emergencia (procedimientos) 139.

Registros de desempeño en seguridad . Registros 170.Selección. Registros de entrega y uso 159.Gestión de riesgos de salud ocupacional 166. 163. Selección de proveedores Promoción y Difusión de seguridad/Medio Ambiente 190. Estándares de contratación 185. Boletines informativos 196.Reparaciones de emergencia 174.Gestión de riesgos de incendio 165.Programas aplicables (protección auditiva. Planes de acción 182. Planes de acción y seguimiento 168. Objetivos de evaluación Contratación y Compras 184.Identificación de necesidad de 160. Difusión de la información desempeño en seguridad/Medio 192. uso. Estándares de compras 186. Gestión de riesgos de seguridad 175. Registros 181. Premios y reconocimientos Seguridad/Medio Ambiente 195. Mantenimiento 171. mantenimiento por terceros. Paradas programadas 177. ergonomía). Controles periódicos de la salud. Promociones considerando el 191. Carteleras de Información Ambiente 193. protección respiratoria. y disposición protección colectiva Control de Seguridad y Salud 164. Auditorías internas 179. Normativa aplicable (legal y técnica) 167. Reuniones de 194.Protecciones individuales y colectivas 157. 169. Registros 187. Cumplimiento de estándares. Verificación de la mejora continua 183. Instalaciones.Determinación de estándares 162. Auditorías externas 180. Registros de capacitación 158. protección 161. Evaluación periódica de mantenimiento.Sistema de mantenimiento correctivo 173. Evaluación de servicios y compras 188. 176. Cumplimiento y registros 189.Sistema de mantenimiento preventivo 172.Instalaciones nuevas Evaluación del sistema 178.

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTE. Práctica en el puesto de trabajo 198. EJEMPLO: METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS Y ENTREVISTAS . Seguimiento del desempeño ingreso 202. Registros 199.Selección e Inducción del personal 197. Estándares de selección 200. Programa de Inducción ANEXO 3. Requisitos y pruebas previo 201. ANEXO 4.

cinta adhesiva. a efectos de corregir deficiencias en el diseño de fabricación. cuadernos. etc. - Se deben guardar componentes. Las fotografías se deberán sacar al menos desde dos ángulos distintos. Los dibujos servirán mejor en la medida en que se realicen a escala siendo recomendable usar papel cuadriculado. fotografías. Son elementos reales de evidencia.Recolección de Evidencias - El investigador no tendrá mucho tiempo para planear su investigación. los informes. planillas. situaciones. Si es necesario se harán copias de la documentación que tenga relación con el accidente. - Dibujos: los dibujos conjuntamente con las fotografías. empleando una regla de escala para mostrar adecuadamente las dimensiones. Por lo tanto es conveniente que exista una valija con los elementos mínimos necesarios para realizar la investigación (cámara fotográfica y rollos. papel cuadriculado. cinta métrica. - Fotografías: son de incalculable valor fotografías con claridad suficiente como para observar las condiciones. bolsas de nylon de distintos tamaños. block para apuntes. asegurándose que las modificaciones y cambios se encuentren al día de acuerdo a las normas y procedimientos en vigencia. elementos u objetos que no funcionaron correctamente. poseen una información adicional de gran valor. etc. manuales. goma. lápiz. regla. - Manuales. etc.) - Es muy importante para la investigación la recolección de las evidencias. partes o piezas del material dañado. Entrevistas .

1. No tome demasiadas notas. FOR-SGSST-008 Investigación de Accidente e Incidentes . 14. Permita que el trabajador cuente lo sucedido. No dude en entrevistar nuevamente a los involucrados.Se debe entrevistar al trabajador que ha participado directamente en el accidente y a los testigos. que ayuden a completar el relato. Las técnicas a aplicar son las siguientes: - Explique las razones por las que se lleva a cabo la investigación. Asegure a los trabajadores la reserva de la información brindada. Registro. Dé señales de aprecio por la información recibida. No haga preguntas que puedan parecer respuestas. Haga preguntas. Verifique con el trabajador si usted ha comprendido lo que sucedió. una por vez.

.

seguimiento. - Informes de auditorías (internas y externas) Análisis y seguimiento de procesos e indicadores.1.A. 2. DEFINICIONES. Solicitudes de mejora continua (acción correctiva y preventiva. Evaluación de proveedores. Definir la sistemática de actuación para la identificación.1. OCUPACIONAL CAPITULO 15 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. oportunidades de mejora). ENTRADAS. cuyo tratamiento se encuentra descrito en la documentación de los procesos correspondientes. Informes de Revisión por la Dirección. prevención de potenciales anomalías o mejora de los procesos de La Empresa. 3. - 4. ALCANCE. OBJETIVO. 3. 3. ser 15. 1. Procedimiento de Sistemas de Acciones Correctivas. análisis. control y cierre de acciones de mejora. .2. MATERIALES. SALIDAS. Queda excluida del alcance de este procedimiento la gestión de las incidencias en desarrollo de proyectos y servicios. Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 Procedimiento. Programa de Gestión Investigación de incidentes / accidentes Requisitos legales y otros requisitos. Todas las acciones que se tomen para la corrección de desviaciones. Satisfacción de Clientes.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S.

El que identifica la acción debe proceder a completar el Formato de Solicitudes de Mejora Continua (SMC) y enviarlo al responsable del proceso afectado para su análisis.Responsable del Proceso: lidera y asegura el desarrollo. inspecciones. Cualquier situación susceptible de ser analizada para el posible establecimiento de acciones de mejora pueden tener origen en información proveniente de cualquier de las entradas a este procedimiento (véase entradas). Acción inmediata: Acción que se toma para solucionar un problema. Los procesos se clasifican en procesos de negocio u operativos (el cliente tiene visibilidad sobre los mismos como operaciones o ventas) y procesos de apoyo o soporte al negocio (son los procesos de Dirección de Persona. oportunidad de mejora). acciones preventivas y oportunidades de mejora 5. pero no necesariamente impide su repetición. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 5. El Responsable de SST puede desestimar la acción en función a la falta de información o verificación de cumplimiento de normativas establecidas. implantación y mejora continua del proceso de su responsabilidad apoyándose en un coordinador.1. Acción correctiva / preventiva: Acción que elimina la causa de un problema real / potencial) impidiendo su repetición / previniendo su aparición. Detección. etc. La persona que detecte una acción de mejora se pone en contacto con su jefe inmediato para que éste lo derive al área respectiva (Seguridad y Salud en el Trabajo) para definir correctamente el tipo de acción de mejora (preventiva. . correctiva. El Responsable de SST es quien se encarga de registrar y gestionar las SMC derivadas de sus funciones y actividades principales: auditorias. A&F). Acciones de Mejora: Acciones correctivas.

Comunicación de Riesgos y Mejoras Solicitud Acción_SAC_SAP . El responsable del proceso establece las acciones (inmediatas. investigando e identificando las causas que han originado (o que pueden llegar a originar) la no conformidad. mejoras según proceda). preventivas. Ejecución de acciones. Análisis.2. Establecimiento de acciones y responsables. correctivas. 5. potencial no conformidad o la producción de mejora en los procesos identificados) y dejará registrado sus observaciones en el Formulario de Monitoreo de Control de Riesgos de SST. responsables y plazos previstos de ejecución. Los responsables de ejecución de las acciones informarán al responsable del proceso y al Supervisor de Seguridad el avance de la implementación de las acciones con las evidencias respectivas. El Supervisor de Seguridad verificará el cumplimiento de las acciones correctivas (eliminación de la causa de la no conformidad.5.4. 5. ANEXO. A partir de la recepción de la SMC y en el plazo máximo de 15 días.3. Verificación. 6. Si el objeto de la acción es una oportunidad de mejora para el proceso.5. 5. el responsable de la unidad debe proceder al análisis de la oportunidad de mejora. este análisis es realizado por el Responsable del Proceso y el Responsable de SST .

A. ser OCUPACIONAL CAPITULO 16 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.15.2. Procedimiento de Control de Documentos 1. OBJETIVO Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 . Registro SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD IESA S.

Seguridad y Medio Ambiente Gerentes/Administradores/Supervisores DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. - 4. Primero se le asignará un prefijo de acuerdo al tipo de documento. 3. charlas de 5 minutos. así como la planificación. 2. exámenes médicos ocupacionales. capacitaciones. Ing. confecciona y elabora los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). . a) El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación se le agregará las siglas SGSST de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. revisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ALCANCE. en apoyo y recomendaciones con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.El objetivo de este procedimiento es determinar la forma de llevar un control adecuado de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. enfermedades ocupacionales. Y por último. d) Los formatos serán los diseños con los cuales se llevarán a cabo los registros periódicos de hechos tales como: Incidentes. c) Los Procedimientos están orientados a brindar las directrices para alcanzar los objetivos planteados. b) La identificación de cada documento se realizará otorgándosele un nombre que se generará de la siguiente manera: 1. 3. por ejemplo:      PROC para procedimientos FOR para formatos de registros M para manuales PROT para protocolos INT para instructivos 2. entrega de documentos. RESPONSABLES. monitoreo de agentes físicos. Seguridad Dpto. se completará con el número correlativo correspondiente al momento de la creación del documento. El procedimiento se aplica a todo el personal de “La Empresa” en todos los niveles de la organización. químicos y biológicos. accidentes. Alta Dirección Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. implementación. reuniones de seguridad. etc.

como digitalmente.e) Los registros se archivarán tanto físicamente. f) Los documentos y formatos se registrarán en la Lista Maestra de Documentos y Registros. ANEXOS R-SGSST-006 Lista Maestra de Documentos y Registros. . 5.

1.A. 2. Este procedimiento se aplica a las Auditorías Internas del sistema de gestión de SST que se llevara a cabo anualmente y en cumplimiento a lo establecido en la política de la Empresa. Establecer la metodología para efectuar las auditorías internas del Sistema de Gestión de SST. . Comité de SST.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL IESA S. ser Elaborado por: CAPITULO 17 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Revisado por: Supervisor de SST Ing. ALCANCE. Seguridad Dpto. 3. 3. Ambiente y Seguridad Versión : Fecha 01 : 23/01/2015 Aprobado por: Comité de SST Toda la información contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de la Empresa. OBJETIVO. RESPONSABLES.1. Responsable de confeccionar el Plan Anual de Auditorias. estando prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la misma.

3.2. Gerencia.
Responsables por los planes de acción que surjan de la auditoría.

4.

DEFINICIONES.
-

Auditoría del sistema de gestión de SST: proceso sistemático
independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión
en que se cumplen los criterios de auditoría.

-

Auditado: organización que es auditada.

-

Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

-

Equipo Auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

-

Auditor responsable: líder del equipo auditor, auditor designado para
dirigir una auditoría.

-

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos utilizados como referencia en la auditoría.

-

Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de
auditoría y que son verificables.

-

Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia
de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

-

Plan de auditoría: documento que establece las prácticas específicas,
los recursos y la secuencia de actividades relacionadas con las
auditorías del sistema de gestión de SST.

-

Programa de auditorías: conjunto de una o más auditorías planificadas
para un período de tiempo determinadas y dirigidas hacia un
propósito específico.

-

Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que
proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la
auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

5.

-

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

-

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

-

Corrección:
detectada.

-

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.

-

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

acción

tomada

para

eliminar

una

no

conformidad

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
El Comité de SST confecciona el Plan de Auditorías. En el mismo se
incluye la fecha a auditar las instalaciones de la Empresa, los auditores
responsables y los formatos de auditoría. Los auditores deben poseer,
curso aprobado en ISO 19011 de al menos 24 horas de duración
realizado

con

una

entidad

reconocida,

conocimientos

del

Sistema de Seguridad Corporativo y las normas OHSAS 18001 e
ISO 14001, experiencia previa en auditorías y ser independientes del
área a auditar.
En las auditorías del sistema de SST se auditarán dos áreas:
- Implantación del sistema de gestión de SST
- Control Operacional: esta área a su vez se divide en tres sub
áreas: Seguridad de las personas, orden y limpieza.
Previo a cada auditoría el Responsable de la Auditoría efectuará las
coordinaciones con el Jefe de Área para designar los grupos auditores
en cada una de las áreas.
Una vez efectuadas las coordinaciones con la planta, el auditor
responsable elabora el programa de la auditoría. En la misma figuran
fechas, horarios, zonas a auditar y grupos auditores. Se envía copia a la
planta.
El procedimiento general para efectuar las auditorías será el siguiente:

-

Se presentan los auditores en la Empresa.
Se realiza la reunión de apertura de la auditoría.
La planta presenta el cumplimiento del Plan de acción de la
auditoría anterior.
Se reúnen los grupos auditores.
Se realizan las auditorías en las distintas zonas de la Empresa, de
acuerdo a los formatos de auditorías.
Finalizada la auditoría cada grupo auditor confecciona el informe
de auditoría.
Se reúnen los responsables de las auditorías de cada área con el
auditor responsable y se presentan los informes.
Se efectúa la reunión de cierre de la auditoría. En la misma el
auditor responsable presenta al jefe de servicio y los supervisores
los informes de la auditoría.

Se realizan los análisis de causalidad de las no conformidades
detectadas y se confecciona el plan de acción. A partir de la fecha
de la auditoría la planta tendrá 30 días para la confección del Plan de
Acción. Se envían los planes de acción para ser presentados con los
informes de la auditoría a la Gerencia General de “La Empresa”
Periódicamente la Empresa deberá efectuar el seguimiento del
cumplimiento del Plan de Acción y registrar esta instancia
6.

ANEXO.
R-SGSST-004Programa Anual de SST
Programa Anual de Auditorías_Plan

IESA S.A.
AÑO:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL
SGSST

Fecha de Actualización: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA IESA S.A. PLAN DE AUDITORÍA Auditoría Interna Nº Fecha de ejecución Objetivo Alcance Criterios de la Auditoría Lugar de la Auditoría Idioma de la Auditoría Nombre Función Siglas Auditores Fecha Horario Siglas de Auditor Proceso / Órgano / Requisitos Auditado .

Fecha de Actualización: LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA Órgano / Unidad Orgánica / Proceso .

F: Fortaleza AUDITOR LIDER INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AREA O PROCESO AUDITADO: DOCUMENTO DE REFERENCIA: FECHA DE AUDITORÍA: AUDITOR INTERNO Fecha de Actualización: Calific ación . OM: Oportunidad de mejor. NC: No Conforme. OBS: Observación.Auditado Fecha de Auditoría Auditores Auditor Líder Auditor interno Auditados Nombre: Cargo: Hallazgos del Auditor Cláusula ISO Document o Aspectos a Normativo Auditar Descripción del Hallazgo Calificación de Hallazgos: C: Conforme.

3 N° 1.5 N° Oportunidades de mejora Descripción Fortalezas Descripción Debilidades Descripción Cláusul a de la ISO 18001 Cláusul a de la ISO 18001 .1 Resultados de la Auditoría: No Conformidades N° Descripción 1. 1.PERSONAL AUDITADO: EQUIPO AUDITOR: OBJETIVO: ALCANCE: 1.2 Observaciones N° Descripción 1.4 N° 1.

PARA AUDITORES LÍDERES (adicionar) Planificar la auditoría y hacer uso eficaz de los recursos durante la auditoría Representar al equipo auditor en las comunicaciones. Proporcionar dirección y orientación a los auditores. Nivel de comunicación con los auditados. Nivel de la investigación de los hallazgos Preparación de sus listas de verificación para la auditoría Redacción clara de los hallazgos (indicando las evidencias objetivas). Conducir al equipo para llegar a conclusiones. Prevenir y resolver conflictos Informe de Auditoría RAD AL Niveles de Calificación 5 4 3 2 1 AL AI Observaciones .Firma del Auditor Líder Fecha: Auditor Líder Fecha de Actualización: Anexo 05 REPORTE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE AUDITORES Nombre del Evaluador Nombre del Auditor Fecha de la Evaluación Auditoría Realizada CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA AUDITORES INTERNOS Conocimiento de la Norma ISO 18001 Cumplimiento de los tiempos Requisitos establecidos en el Plan de Auditoría Interna.

PUNTAJE OBTENIDO Nivel de Calificación: 4 = (Muy Bueno) 4 = (Bueno) 3 = (Regular) 2= (Malo) 1 = (Muy Malo) Puntaje para Auditor Interno PUNTAJE CALIFICACIÓ N ACCIONES 28-35 Apto Mejorar criterios con calificación ≤ 3 27-21 Regular Mejorar criterios con calificación ≤ 3 Menos de 21 No Apto Programar reentrenamiento Puntaje para Auditor Líder PUNTAJE CALIFICACIÓN ACCIONES 52-65 Apto Mejorar criterios con calificación ≤ 3 51-39 Regular Mejorar criterios con calificación ≤ 3 Menos de 39 No Apto Programar reentrenamiento Fecha de Actualización: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .

Resultados de Medición y Monitoreo.2. Este procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades que se encuentren dentro del sistema de seguridad y salud ocupacional. Resultado de Objetivos y Metas. OBJETIVO. Indicadores de Accidentabilidad (Ausentismo. Resultados de Auditorias. SALIDAS. 2. estando prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la misma. 3. .A. Garantizar la participación de la Gerencia en La Revisión por la Alta Dirección de los informes de desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).IESA S. 3. - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. ser Elaborado por: Supervisor de SST CAPITULO 18 REVISIÓN DEL SGSST POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN Revisado por: Ing. ALCANCE. Seguridad Dpto. ENTRADAS. Frecuencia y Severidad) Cumplimiento de Requisitos Legales. Programas de Gestión. 1. Resultados de Revisión por la dirección. Desempeño de los Procesos (Indicadores de Gestión) Operativos y de Soporte. Ambiente y Seguridad Versión : Fecha 01 : 09/12/2014 Aprobado por: Comité de SST Toda la información contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de la Empresa.1. 3. MATERIALES.

4. Análisis de resultados y decisiones.1. 6. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº005-2012-TR. Planes de acción Necesidad de recursos OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. - 5. Flujograma de actividades. Comité SST Responsable de SST Gerentes / Jefes de Unidad Registros . . DEFINICIONES. Calidad y Medio Ambiente que se pueden implementar en la empresa. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.SST. . Ley Nº 29783. 6.Sistemas de Gestión: Aquellos sistemas en Seguridad. Seguridad y Salud en el Trabajo. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

En caso de que se estime oportuno. asisten los supervisores como responsables de los procesos. Dirección. Se realiza.INICIO 1 Planificaci ón Revisión del sistema Recopilación de información Información enviada a los Decisio nes 02 Ejecución de la reunión. informe. procurando que coincida con el principio de cada ejercicio. FIN 6. Dicha convocatoria se realiza con al menos una semana de antelación a la . 05 04 Ejecución Envío delde decisiones. Descripción de las actividades. - Código 01: Planificación de la reunión. El Responsable de SST convoca a los responsables de los procesos (Gerentes / Jefes de Unidad) afectados por el alcance del Sistema.2. como mínimo. tomada s Informe de 03laPreparación del revisión por la informe. una revisión del sistema al año.

La reunión es dirigida por el Responsable de SST y se revisan los siguientes puntos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Política y Objetivos Análisis estadístico de accidentalidad Estado de la investigación de accidentes y casi accidentes Análisis estadístico de enfermedad profesional Revisión del desempeño ambiental de la organización Resultados de la participación y consulta Resultados de auditorias Estado de las acciones correctivas y preventivas Satisfacción del cliente - Código 03: Resultados y elaboración del informe. en el acta se plasman las acciones a emprender (responsable y fecha). - Código 05: Seguimiento de los procesos. cumplimiento de objetivos. humanos. Los responsables de cada área (Gerentes / Jefes de Unidad). La alta dirección realizará inspecciones con una frecuencia mínima trimestral a las diversas áreas de trabajo y/o actividades de la organización en materia de seguridad y salud. Código 06: Inspecciones gerenciales. etc. también se indican los objetivos de mejora para el siguiente periodo y las nuevas necesidades de recursos (económicos. - . - Código 02: Ejecución de la reunión. teniendo en cuenta las decisiones tomadas en conjunto con los otros responsables. - Código 04: Difusión de resultados. recopilan la información necesaria (entradas) para conseguir los objetivos de la reunión. El informe final se envía a los asistentes a la reunión y a los responsables de procesos (en caso de que hayan asistido). estatus de avances de los programas de gestión y estatus de avance de las acciones resultantes de la Revisión anterior por parte de la Dirección. tecnológicos. Envían de manera previa a los asistentes aquella información que se considere relevante para facilitar el seguimiento de la misma. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo es quien registra los resultados de la revisión en el Acta de Reunión de Revisión por la Dirección. Los responsables de los procesos con la colaboración con el Responsable de SST.). etc. identificando claramente la norma que es afectada (seguridad y salud).celebración de la misma. se reúnen trimestralmente para evaluar el desempeño de sus procesos.

Acta de Revisión por la Dirección ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FECHA : HORA INICIO : HORA TERMINO : LUGAR : AGENDA PARTICIPANTES CHECK-LIST FIRMA PARTICIPANTES RESUMEN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ACUERDOS TOMADOS FIRMA . ANEXO .7.

pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=gestion+de+la+seguridad+y+salud+ocupacional.  http://www.slideshare.compumet. ICONTEC Edición: Primera.BIBLIOGRAFIA PAGINAS WEB  http://es.LEY  DS 055-2010-EM  LEY Nº 29783  OHSAS 18001:2007  ISO 14001:2004 . LIBROS  “Manual de perforación y voladura de rocas” AUTOR: Caride de Linan  “Seguridad en el trabajo” AUTOR: José Avelino Espeso Santiago  Editorial: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.slideshare. 2012  Manual compumet “ nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería NORMA .monografias.google.com/trabajos96/plan-seguridad-saludocupacional-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-medioambiente.pe/  https://www.net/soyinnovarteperu/perforacion-de-frentes-conjumbo-electrohidraulico-13578351?related=1  http://www.net/soyinnovarteperu/iesa-perforacion  http://es.com.iesa.com.pe/  http://www.com.shtml.

ANEXOS Anexo de Procedimiento trabajo seguro .

.

Anexo de Programa de capacitaciones Parte 1 Parte 2 .

.

.

.

ANEXO N° 15 – C .

N° Código del ATS Nombre del titular de la actividad Minera Nombre de la Tarea o Trabajo Página Versión .

Responsables Categoría del Riesgo Personal Ejecutor EPP PROCEDIMIENTO Elaborado por Fecha: Equipos y herramientas Áreas del cumplimiento Normas Legales RIESGOS PETENCIALES Revisado y aprobado por Fecha: Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente General ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) .