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EVALUACIN DE PROYECTOS Y OBRAS PBLICAS

A: Collantes Chumbiray y Asociados S.C.


D: Ingeniero Civil Ruesta Adrianzen Luis A.

Asunto: Auditoria de obras ejecutadas por FINVER Callao del 01.01.2013


al: 31.12.2013
Fecha: Callao 30/06/2014
Referencias:

A. Carta N 041-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con atencin a la


Gerencia de Ingeniera D/F 18.06.2014 solicitando la relacin de obras
ejecutadas del 01.01 al: 31.12.2013
B. Carta N 041-2014-FINVER-GI de la Gerencia de Ingeniera del 20.06.2014
donde nos hacen llegar un cuadro con la relacin de obras ejecutadas del
01.01.31.12.2013
C. Carta N 042-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con atencin a la
gerencia de ingeniera D/F 20.06.2014 donde solicitamos la documentacin
requerida (Memoria Descriptiva, Especificaciones Tcnicas, Presupuestos,
Cuaderno de Obra, Valorizaciones, Actas, etc.)
D. Carta N 043-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con atencin a la
Gerencia de Ingeniera D/F 20.06.2014 donde se solicita la verificacin de
las obras insitu.
E. Carta N 045-2014-FINVER-GI de la Gerencia de Ingeniera del 25.06.2014
donde me adjuntan el informe N 278-2014-FINVER/GI/SG D/F 24.06.2014
donde se comunica la coordinacin de la movilidad.
F. Carta N 045-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con Atencin a la
Gerencia de Ingeniera D/F 27.06.2014 donde se reitera lo solicitado es
decir los expedientes tcnicos.
G. Carta N 049-2014-FINVER-GI de la Gerencia de Ingeniera D/F
27.06.2014 donde eme adjuntan el informe N 298-2014-FINVER/GI/SGO

de la subgerencia de obras a la Gerencia de Ingeniera D/F 27.06.2014


donde remiten un expediente y dos liquidaciones del mejoramiento de
pistas y veredas de la zona 5 y 6.
H. Carta N 047-2014-CCH/FINVER

del 02.07.2014 de la supervisin

Collantes Chumbiray y Asociados CC.PP.S.C.

a la Gerencia Municipal

devolviendo los expedientes remitidos por su despacho con carta N492014-FINVER-GI es decir la devolucin de los expedientes: Exp. Tcnicos
de los Elementos de seguridad y las dos liquidaciones Zona 5 y Zona 6.
I. Carta N 044-2014-FINVER-GI del 25.06.2014 entregada al suscripto del
resto de los expedientes faltantes, oficina tributaria y de rentas, pintado
unidad vecinal, pistas y veredas Zona 5 y 6, pavimento en la avenida
Alameda recepcionado el da 26.
J. Carta N 051-2014-FINVER-GI del 03.07.2014 donde la Gerencia de
Ingeniera remite la informacin pendiente de entrega respecto a los
expedientes tcnicos teniendo en cuenta la reunin sostenida entre la
comisin de auditora externa, representantes de la contralora general de
la repblica y el comit de cautela como se indica en la carta N 048-2014CCH/FINVER del 02.07.2014.
K. Carta N 047-2014-CCH/FINVER del 02.07.2014 de la supervisin de la
comisin devolviendo los expedientes que fueron entregados por la
Gerencia de Ingeniera.
L. Carta N 051-2014-CCH/FINVER del 04.07.2014 donde se confirma la
devolucin de los expedientes que llegaron con la carta N 051-2014FINVER-GI y la carta N 044-2014-FINVER-GI.

Sobre el particular y en referencia al tema del asunto informo los siguientes:


1) Con la referencia A del 18.06.2014, solicitamos con carcter de urgencia la
relacin de obras ejecutadas del 31 enero al 31 de Diciembre del 2013.
2) Con la referencia B del 20.06.2014 nos hacen llegar un cuadro adjunto de la
relacin de obras ejecutas del 01.12.2013 donde nos indica el monto de
inversin, modalidad de ejecucin, fecha de inicio y fecha de trmino,

situacin actual, responsable o residente, inspector, coordinador y


contratistas, cuadro que transcribimos, posteriormente de las siguientes
obras:

1. Obra implementacin de la oficina de administracin tributaria y


rentas.
2. Implementacin de elementos de seguridad Urbanizacin Santa
Rosa.
3. Mejoramiento de infraestructura deportiva Chucuito.
4. Pintado de fachadas en la unidad vecinal Centenario.
5. Mejoramiento de pistas y veredas del cercado del Callao Zona 5.
6. Mejoramiento de pistas y veredas del cercado del callao Zona 6.
7. Construccin de pavimentos de prolongacin de las avenidas
Paralelas.

3) Con la referencia C le solicitamos con carcter de urgencia de las obras


ejecutadas del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2013 con la
documentacin que debe contener:

Memoria descriptiva
Especificaciones tcnicas
Presupuestos con metrados y costos unitarios
Programacin de obra
Cuaderno de obra original
Valorizaciones
Pruebas de laboratorio
Actas de entrega y recepcin de obras
Liquidaciones
Memoria descriptiva valorizada

4) Con carta de la referencia D y debido al tiempo transcurrido para entregar


los expedientes tcnicos la comisin auditora solicita la movilidad para
verificacin de las obras verificadas in situm, verificacin que se hizo el
24.06.2014 y que ms adelante se informa con cuadros fotogrficos.
5) Con carta de la referencia E la Gerencia de Ingeniera le informa a la
comisin auditora que el pedido de apoyo de movilidad fue atendido en
martes 24.06.2014.
6) Con carta de la referencia F la Comisin Auditora reitera lo solicitado con la
Carta N 042-CCH/FINVER D/F 20.06.2014 en cuanto los expedientes
tcnicos de las obras ejecutadas del primero de enero al 31 de diciembre
del 2013 que hasta la fecha no eran remitidos.
7) Con carta de la referencia G la Gerencia de Ingeniera hace llegar a la
comisin auditora el informe N 298-2014-FINVER/GI/SGO del 27.06.2014
de la subgerencia de obras donde tan solo remite parte de la informacin de
tres obras.
8) Con la referencia H se devuelven los expedientes tcnicos habiendo sido
evaluados por el subscrito para tal fin se encontr que los planos de
agricultura de la implementacin de elementos de seguridad en la
urbanizacin Santa Rosa no haban sido firmados por el especialista en
este caso el arquitecto. As mismo se verifico la existencia de las
liquidaciones de la mejora de pitas y veredas de la Zona 5 y 6.
9) Tambin el jefe hace entrega de la referencia I para verificar los restos de
los expedientes de acuerdo a la visita de la contralora general de la
repblica como se indica en la referencia K Y L devolvemos todos los
expedientes que nos hicieron llegar.
10) Es importante resaltar que en la visita a obra se hicieron los siguientes
hallazgos para tal fin la Ingeniera Roxana Quispuscoa Olguin y el Gerente
de Ingeniera confirmaron los hallazgos que el subscrito hizo al hacerle las
preguntas de rigor que a continuacin se exponen:

HALLAZGOS EN OBRA
OBRA: Mejoramiento de infraestructura Deportiva del barrio de Chucuito- Callao.
Monto: 240, 745.45 soles.

Se observa que se ha dejado de hacer el mdulo de vestidores como se indica en


el presupuesto o que arroja un aproximado de 14,434.7 soles en su partida.

OBRA: Zona 6 mejoramiento de pistas y veredas Monto de Obra: 10,634, 992.00


soles.

Se observa que no se ha construido la pavimentacin de piedra si bien se tena


que sacar, completar y colocar, esta no se hizo lo que su extraccin arroja un
aproximado de 4,472.00 soles en su partida.

OBRA: Zona 5 mejoramiento de pistas y veradas Monto de Obra: 14, 244,084.67


soles.

Se observa que no se ha construido la pavimentacin de piedras, si bien se tena


que sacar, completar y colocar esta n se hizo lo que su extraccin arroja un
aproximado de 80,824.75 soles en su partida.
OBRA: Pintado de fachadas en la unidad vecinal Centenario Monto de Obra:
144,166.41 soles.

Se observa que el presupuesto tiene partida de preparacin de fachada para el


pintado con 15,125.37 con doble metrado de pintura externa altura: 38,303.32
soles, pintura exterior normal: 48,510.57 soles en su partida, sin embargo se nota
el descascaramiento prematuro y deficiencias en la preparacin de las superficies.

OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACION DE LAS OBRAS ENTREGADA

OBRA: Implementacin de elementos de seguridad en la urbanizacin ciudad


satlite Santa Rosa.

Se observa que por la especialidad los planos deben ser firmados por un
arquitecto solo tienen el listo bueno de la subgerencia de estudios y proyectos as
como de la gerencia de ingeniera, ms aun que los planos son de la especialidad
de arquitectura, no tienes acta de entrega de terreno, cuaderno de obra original,
acta de recepcin, documentacin necesaria para la verificacin en obra.

OBRA: Elaboracin de expediente y ejecucin de obra Zona 5 y Zona 6


(mejoramiento de pistas y veredas)

Se observa como fue en un inicio solo se han entregados las liquidaciones, copias
del cuaderno de obre, contratos, planos y otros, no tiene un estudio tcnico
definitivo, por lo del llamado postcontruccion, los planos no son firmados por el
funcionario tcnico de FINVER Callao.

En el contrato la obra zona 6 hace ganador al consorcio Atahualpa integrada por


dos empresas jurdicas: constructora

& contratistas generales Susan E.I.R.L.,

servicios generales Jhon Marco E.I.R.L. y otra natural del seor Flores Razuri
Marco y lo representa Nemecio Huamn Ochata.

El 24.08.2013 el comit especial adjudica la buena< pro al consocio Atahualpa y


firma tan solo el seor Nemecio Huamn O.

y no lo hacen los verdaderos

consorciados que tiene razn jurdica y natural.

En el contrato para la obra zona 5 hace ganadora consorcio Carmelo, integrado


por una empresa jurdica y otra natural, empresa Santa Victoria Ingeniera SAC, el

seor Nilton Ruiz del Carpio Mora representado por Ingeniero Carlos Antonio
Fernndez Chea.
16.01.2013 El comit especial adjudica la buena pro al consorcio Carmelo y firma
el contrato solo el ingeniero Carlo Antonio Fernndez Chea y no lo hacen los
verdadero consorciados que tiene razn jurdica y natural, lo anecdtico es que en
los dos contratos nombran para los estudios y ejecucin de obras a otras terceras
personas, cuando son los consorciados los que deben nombrar su personal para
eso fueron seleccionados.

Si bien existe los cuadernos de obras de la zona 5 y 6 notarialmente legalizados,


estos documentos no estn visados por los funcionarios del FINVER Callao.
De acuerdo a la reiteracin verbal al inicio para entrega de los expedientes de los
seleccionados y a la falta de informacin el ingeniero Aldo Ramos Das me hico
llegar unos perfiles econmicos de las Obras sin firma ni con la formalidad del
caso, para que verifique los alcances de la obra siendo estos los siguientes:
OBRAS

Implementacin
de
la
oficina de administracin
Tributaria y Rentas
Implementacin
de
Elemento de Seguridad en
la Urbanizacin Ciudad
Satlite Santa Rosa
Infraestructura Deportiva dl
Bario de Chucito Callao
Pintado de fachada en la
unidad Vecinal Centenario
Mejoramiento de Pistas y
Veredas del Cercado del
Callao Zona 5 (entrego
valorizacin con firma del
Consorcio y Jefe de
Supervisin )

PARTIDAS

MONTO

15

S/. 126,048.22

03

S/347,520.62

05

S/ 240,745.45

03

S/ 141,121.37

05

S/ 11382,968.44

Cambio de Tuberas
Mejoramiento de Pistas y
Veredas
del
Cercado
Callao Zona 6 (entrego
valorizacin
recalculada)
01.04.2013
Red
de
agua
firma
Consorcio Atahualpa e
Ingeniero Harol Alberto
Carrasco Jurez
Construccin
de
pavimentos
en
la
prolongacin de la avenida
Alameda

03

S/1920,964.47

05

S/8555,843.62

03

S/ 1684,029.19

03

S/259,744.54

Nota: Verificando los perfiles econmicos antes mencionados vrs. Las obras insitu
es que se hicieron los hallados antes lo mencionado.

- Los planos del proyecto mejoramiento de pistas y veredas de la zona 5 y


6 ninguno est firmado por la entidad FINVER.
- Cuando se entreg la documentacin de la referencia I el da que nos
visto la contralora de la republica existe documentacin que no est
visada por la entidad

Zona 5 en los Folios: 001-463

Zona 6 en los Folios: 01-463

464-916

399-885

916-973

886-1195

974-1028

1196-1260

Se observ que los expedientes de la zona 5 y 6 faltaban revisado por los


inspectores de la entidad FINVER del rea de ingeniera.

- El expediente tcnico de la obra mejoramiento de infraestructura


deportiva Chucuito, no existe cuaderno de obra ni actas de recesin

- El Expediente tcnico de pintado de fachada en la unidad Vecinal


centenario del Callao. Lo planos no estn firmado ni menos se aprecia
cuaderno de obra.
- El expediente de la implementacin de la oficina de administracin
tributaria y rentas

no existe cuaderno de obra y ciertos planos de la

especialidad no estn firmados.


- El expediente tcnico de la construccin de pavimentos en la
prolongacin Alameda provincia del Callao es el nico que presenta
cuaderno de obra original.

OBRAS
Obra
implementacin de
la
oficina
de
administracin
tributaria y rentas.
Implementacin de
elementos
de
seguridad
Urbanizacin Santa
Rosa.
Mejoramiento
de
infraestructura
deportiva Chucuito.
Pintado de fachadas
en la unidad vecinal
Centenario.
Mejoramiento
de
pistas y veredas del
cercado del Callao
Zona 5.
Mejoramiento
de
pistas y veredas del
cercado del callao
Zona 6.
Construccin
de
pavimentos
de
prolongacin de las
avenidas Paralelas.

SNIP

AO

INVERSION

MODALIDAD

Actividad

2013

S/.126,048.22

Ad. Directa

Actividad

2013

S/. 347.520.62

Ad. Directa

253639

2013

S/.240.745.45

Ad. Directa

Actividad

2013

S/.141,166.41

Ad. Directa

206796

2013

S/.14244,084.67

Contrato

206802

2013

S/.10634,992

Contrato

233177

2013

S/.259,744.54

Contrato

TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

Los planos no estan firmados

El unico cuaderno de obra que existe

La entidad FINVER no firma los planos

Parte de los expedientes tcnicos

Los Planos no estan firmado por el especializta

Expedientes Tcnicos Plano y Archivos

Plano que faltan ser firmado Documentos que no estn firmado por funcionario de FINVER

Expediente tcnicos de las obras

Expediente tcnicos de la obras mejoramiento de pistas y veredas zona 5 y 6

FOTOS DE LA VERIFICACION DE LAS OBRAS INSITU


MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CHUCUITO - CALLAO

Se observa oxido en los elementos metlicos y despostillamiento en la parte del


concreto

Se nota fisuras agrietamientos en los elementos de concreto, as como que no se


visualiza los vestidores.

IMPLEMENTACIN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD


URBANIZACIN SANTA ROSA

Se observa el pintado de las rejas no ha sido uniforme en su totalidad alguna reja


presenta oxido prematuro lo que indica que no tiene sincromato.

IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUITARIA Y


RENTAS

Se observ humedad en el techo y zonas sucias cerca de los toma corrientes

PINTADO DE FACHADAS EN LA UNIDAD VECINAL CENTENARIO

Se observa que el pintado no es uniforme existe descascaramiento es decir no se


han preparado las paredes para el pintado

CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS DE PROLONGACIN DE LA


AVENIDA LAS ALAMEDAS

El pavimento de concreto presenta fisuras hay ciertas quiaduras en la veredas y


el concreto no es uniforme en cuanto al acabado.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CERCADO DEL


CALLAO ZONA 5 Y 6

La pintura de trnsito se ha desgastados prematuramente, no se nota el


adoquinado, el acabado del concreto no es uniforme.

En el recorrido de la obra no se pudo ver el adoquinado, se pudo observar


destruccin en las tapas de buzones algunas fisuras en el pavimento y material
de construccin regado en la pista y en las veredas