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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN AGUSTÍN DE CAJAS

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
a)

Nombre del proyecto de inversión publica

b)

Objetivo del proyecto

c)

Balance oferta – demanda de los servicios

d)

Análisis técnico del PIP

e)

Costo del PIP

f)

Beneficios del PIP

g)

Resultados de la evaluación social

h)

Sostenibilidad del PIP

i)

Impacto ambiental

j)

Organización y Gestión

k)

Cronograma de Actividades

l)

Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES
2.1.

Nombre del Proyecto

2.2.

Localización del Proyecto

2.3.

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
 Unidad Formuladora – UF
 Unidad Ejecutora - UE
 Responsabilidad Funcional (Según Anexo SNIP - 04)

2.4.

Participación de involucrados

2.5.

Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION
3.1.

Diagnóstico de la situación actual
3.1.1. Diagnóstico del Área de Influencia
3.1.2. Diagnóstico del servicio
3.1.3. Diagnóstico de los involucrados
3.1.4. Análisis de riesgo

3.2.

Definición del problema: Causas y Efectos
3.2.1. Definición del Problema Central
3.2.2. Análisis de causas
3.2.3. Análisis de efectos
3.2.4. Elaboración de Árbol de Causa – Problema - Efecto

3.3.

Objetivo del proyecto: Medios y fines
3.3.1. Definición del Objetivo Central

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.3.2. Análisis de medios del proyecto
3.3.3. Análisis de fines del proyecto
3.3.4. Elaboración del Árbol de Objetivos
3.4.

Alternativas de Solución

IV. FORMULACION Y FORMULACION
4.1.

Horizonte de evaluación

4.2.

Análisis de Demanda
4.2.1. Estimación de la Demanda
4.2.2. Proyección de la Demanda

4.3.

Análisis de Oferta
4.3.1. Oferta sin proyecto (Oferta optimizada)

4.4.

Balance Oferta – Demanda

4.5.

Planteamiento técnico de las alternativas de solución

4.6.

Costos a precios de mercado
4.6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
4.6.2. Estimación de los costos de mantenimiento
4.6.3. Costos Incrementales

4.7.

Evaluación Social
4.7.1. Beneficios Sociales
4.7.2. Costos sociales
4.7.3. Indicadores de rentabilidad.

4.8.

Análisis de sensibilidad

4.9.

Análisis de sostenibilidad

4.10. Impacto ambiental
4.11. Selección de Alternativa
4.12. Organización y gestión
4.13. Cronograma de ejecución del proyecto.
4.14. Matriz del Marco Lógico (MML) para la alternativa seleccionada
V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.

ANEXOS

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,
REGIÓN JUNÍN”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Adecuadas e Suficientes condiciones para la prestación de servicios
administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.”
C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS SERVICIOS

Balance Oferta – Demanda

AÑO

Cantidad de
Expedientes

Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos

Oferta Demanda

2012

4,970

994

-3,976

2013

5,090

1,018

-4,072

2014

5,214

1,043

-4,171

2015

5,340

1,068

-4,272

2016

5,469

1,094

-4,375

2017

5,601

1,120

-4,481

2018

5,737

1,147

-4,590

2019

5,876

1,175

-4,701

2020

6,018

1,204

-4,814

2021

6,164

1,233

-4,931

2022

6,313

1,263

-5,050

Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones
Elaboración: Equipo Técnico

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

i.

Localización
La alternativa N°01 y la alternativa N°02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustín de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junín.

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

ii.

Tamaño
Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construcción del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitación a los servicios públicos
de la municipalidad.

iii.

Tecnología
Alternativa 01:

El proyecto contempla la construcción del local de un palacio municipal
de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, con equipamiento
de mobiliarios.
La infraestructura estará compuesta por

dos bloques con el sistema

mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido
longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido
transversal.
Las instalaciones serán acordes a la función que albergan, con los
diámetros de las tuberías de las instalaciones sanitarias calculadas para
el fin propuesto.
La construcción de la infraestructura estará enmarcada en los
componentes básicos de la construcción y que son:
 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares
 Estructuras,
 Arquitectura,
 Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas,
 Equipamiento.

Divididos en módulos para mejor comprensión y tendrá las siguientes
metas:

El proyecto contempla la Construcción de un bloque A de 04 niveles, con
las siguientes características:

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

BLOQUE A
PRIMER NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Informes, control de personal

12m2

 Mesa de parte

12m2

 Farmacia municipal (área de almacén, admnist.)

42m2.

 Oficina serenazgo

24m2

 Dirección de rentas (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.

 Cajas de cobro

21m2.

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

SEGUNDO NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas)

48m2

 Dirección de obras (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.

 Dirección de estudios y proyectos

78 m2

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

TERCER NIVEL
 Área de circulación
 Gerencia municipal
 Alcaldía

52m2
(of jefe de área ,oficinas operativas)

(of. Jefe de área, espera, archivo)

48m2
42m2.

 Sala de sesiones,

47 m2

 Of. Teniente alcalde

28m2

 Dirección de planificación y presupuesto (of jefe de área, oficinas
operativas)

32m2

 Abastecimientos

36m2.

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

CUARTO NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Dirección de registro civil (of jefe de área, oficinas operativas) 32m2
 Contabilidad y tesorería

36m2.

 Salón de actos

143m2

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

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BLOQUE B
PRIMER NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Sum (escenario ,vestuario)

162m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

SEGUNDO NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Juzgado (of. Jefe de área, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2
 Defensoría (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

TERCER NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Biblioteca (sala lectura, almacén.)

60m2

 Internet municipal

42m2

 Dirección de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de área, ofs
operativas, espera)
 Batería de servicios higiénicos

42m2
18m2.

CUARTO NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Dirección de turismo (of. Jefe de área, ofs. Operativas, espera)
62m2
 Dirección de transporte (of. Jefe de área ,ofs operativas , espera)
42m2
 Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. Para alto
tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena

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y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer
nivel.
Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
Todos Los ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo a
la función que han sido destinadas.
Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.

E. COSTO DEL PIP

Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 01
ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

oo1

BLOQUE A

1,367,440.90

oo2

BLOQUE B

1,209,880.36

oo4

CAPACITACION

6,500.00

oo5

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

4,500.00

Costo Directo

2,588,321.26

Gastos Generales 10%

258,832.13

Utilidad 10%

258,832.13

SUB TOTAL

3,105,985.51

IGV 18%

559,077.39

SUPERVISION

60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

93,179.57

PRESUPUESTO TOTAL

3,818,242.47

Elaboración: Equipo Técnico

F. BENEFICIOS DEL PIP

a. Beneficios en la situación sin proyecto
No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual de la
infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni atención adecuada por
parte de los trabajadores del municipio.

b. Beneficios con proyecto
El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de San
Agustín de Cajas, constituye un tipo de inversión que beneficiará en el adecuado

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servicio para que el personal de las unidades realicen sus labores
adecuadamente y por ende conlleva al incremento de la productividad de los
servicios brindados por la municipalidad de parte de los servidores públicos
Municipales que como institución pública ofrece la municipalidad en beneficio
directo de la población del distrito. En este sentido los principales beneficios
asociados con el presente proyecto de inversión pública son:
 Mejorar la calidad de prestación Municipal.
 Población adecuadamente atendida por el servicio Municipal que presta el
Municipio de San Agustín de Cajas.
 Personas disponen de mejores condiciones para la organización y
participación vecinal.
 Adecuada y suficiente Infraestructura de MDSAC.
 Incremento de la productividad laboral en la MDSAC.
 Adecuada atención y servicio de la MDSAC hacia la población.
 Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

En el presente proyecto debido a la no posibilidad de valorar los beneficios en
términos monetarios, se ha optado por la metodología Costo / Efectividad.
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los
siguientes indicadores:

Tasa Social de Descuento

:

9%

Horizonte del Proyecto

:

10 años

Variables económicas consideradas

:

ICE(S/x población Beneficiaria.

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona
a continuación:
Resumen de costo efectividad
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION

ALTERNATIVA II

PRECIOS

PRECIOS

PRECIOS

PRECIOS

PRIVADOS

SOCIALES

Horizonte de evaluación

10 años

10 años

PRIVADOS
10 años

SOCIALES
10 años

Beneficiarios directos

13,549

13,549

13,549

13,549

5,091,071.15

4,156,356.70

375.77

306.78

Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad

5,216,406.27 4,263,993.93
385.02

314.72

Elaboración: Equipo Técnico

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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín
de Cajas a través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad
logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el
mantenimiento rutinario y periódico cumpliendo con las funciones de gobierno local.

Sostenibilidad Técnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (La infraestructura
estará compuesta por dos bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en
ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado también por muros confinados
en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del
proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y periódico en el año 6,
adaptándose mejor al tipo de vía, intensidad de tráfico y topografía llana.

Sostenibilidad social.
Está determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y población que harán
uso adecuado de los ambientes y equipamiento de la nueva infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio
que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversión como
FONIPREL, fondo mi vivienda).

En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo
demuestra en la evaluación social puesto que se genera los beneficios sociales
esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por
parte de la Municipalidad para encargarse de la inversión y mantenimiento de la
obra que asegure así su sostenibilidad.

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

I. IMPACTO AMBIENTAL

Análisis de Impacto ambiental
Etapa
Etapa Pre Operativa
En la construcción
Traducida
como
ruidos, polvo en el
ambiente
y/o
desmonte
de
construcción en el
área de la obra, que
impactarían en la
infraestructura
actual.

Medio Afectado e Impacto

Acción de mitigación

Medio Físico (Ruido)
Impacto negativo que sería moderado y
transitorio.

Medio Físico (Polvo en el ambiente)
Impacto negativo que sería moderado y
transitorio.

Medio Biológico
Impacto neutro
No se ejecutarán actividades de tala de
árboles o bosques durante la ejecución de
la obra, garantizando el equilibrio ambiental
de la localidad.

Los materiales casos de madera serán alquilados de
empresas para poder ser usado en el encofrado.

La administración de la obra deberá tomar las medidas
necesarias a fin de que el contratista cumpla con una
constante limpieza y entregue una obra libre de residuos
sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario
coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías
y espacios necesarios para el traslado del material
excedente (disposición final de los desmontes y basura que
se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la
municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarán
las actividades de la población, pues estos serán
depositados en áreas adecuadas, situación que no permitirá
afectar a terrenos destinados para otros usos.

Medio Socio Económico
(Desmonte de obra)
Impacto negativo moderado y transitorio

Medio paisajístico y cultural
Impacto neutro
Las obras se planificaran técnicamente de
modo que se adecuen a las condiciones
físicas del terreno y tratando de que
guarden equilibrio con el paisaje local.
Etapa Operativa
Población
beneficiada
construcción
de
pistas y veredas.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos)
deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el
diseño más adecuado de distribución de los trabajos,
teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad
que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos
derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos
productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la
fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso
de protectores auditivos individuales así como los demás
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área
externa de trabajo.
El control de polvos deberá efectuarse a través de un
regado constante de los elementos a remover y/o descargar
y todo aquello que implique la generación de polvos en el
ambiente. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecución de la obra.

Medio socio económico (mejoramiento de
pistas y veredas)
Impacto Positivo, continuo por la vida útil
del proyecto

Medio paisajístico y cultural (Infraestructura
moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida útil
del proyecto
Elaboración: Equipo Técnico

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Plan de mitigación ambiental
Durante la ejecución de la obra se acondicionara un botadero para material
excedente,

así

también

como

el

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

manejo

de

los

residuos

sólidos,

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reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de áreas de
maquinaria, reforestación de áreas afectadas, etc.:

Presupuesto de Mitigación Ambiental
COSTO
TOTAL

DESCRIPCION
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO

4,500.00

IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL

3,811.50

Elaboración: Equipo Técnico

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El financiamiento para la ejecución del presente proyecto está a cargo de la
Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La
ejecución de obra, mantenimiento periódico y rutinario de la obra una vez ejecutada
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas a través de la
Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad Logística, Técnica y
Financiera para ejecutar el proyecto.
La elaboración de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido formulada
bajo el supuesto que el proyecto será ejecutado por ejecución indirecta.
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Ejecución Física - Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RUBRO

Mes 1

EXPEDIENTE TECNICO 3%

100%

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

BLOQUE A

10%

15%

15%

20%

20%

20%

BLOQUE B

10%

15%

15%

20%

20%

20%

Mes 8

SUB TOTAL
100%

CAPACITACION

50%

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

100%
100%
50%

100%

50%

50%

100%

Gastos Generales 10%

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

SUPERVISION

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

Elaboración: Equipo Técnico

Cronograma de Ejecución Financiera - Alternativa Seleccionada

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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L. MARCO LOGICO

Matriz del Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de
los tramites

PROPOSITO
 “Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas”
COMPONENTES
 Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestión.
 Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
 Mayor capacitación hacia los servidores públicos

ACCIONES
 El proyecto contempla la construcción del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un área de terreno de 762.30 m2.
 Equipamiento de áreas y oficinas
 Capacitación a los servidores públicos de la
municipalidad

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

 Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y
poblacion

 Encuestas a los involucrados
 Reportes de gestion administrativa.

 Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo años
de ejecutado la obra.
 Ahorro de tiempo

 Reportes de los órganos de gobierno y
gerencias a las dependencias superiores
(gerencia municipal, alcaldía).
 Registro de documentacion

 Construcción del nuevo palacio municipal en un área de 762.30 m2,
con equipamiento adecuado, y capacitación al personal del
municipio.

 Reporte de Construcción de obra
 Incorporación de los bienes en los libros
contables.
 Supervisión de trabajos
 Monitoreo al personal









 Documentos de liquidación de obras y
 Es posible coordinar con las
documentos de ejecución de gastos.
autoridades municipales y
 Contrato con contratista de obra
representantes de la sociedad
 Informes de valorizaciones de contratistas.
civil para la ejecución del
 Informes de supervisión
proyecto.

Bloque 01: s/. 1,367,440.90
Bloque 02: s/. 1,209,880.36
Capacitación: s/. 6,500.00
Mitigación impacto ambiental: s/ 4,500.00
Gastos Generales: s/ 258,832.13
Utilidad: s/ 258,832.13
IGV s/.559,077.39
Supervisión: s/.60,000.00
Expediente Técnico: s/.93,179.57

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

 Mejora la participación
ciudadana y aplicación exitosa
de políticas preventivas del
Gobierno Local y central.
 Atención eficiente que se
brinda a la población.
 Disponibilidad presupuestaria y
capacidad técnica.
 La infraestructura mejora la
calidad del servicio
 La capacitación complementa
el buen servicio.

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
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2.1

NOMBRE DEL PROYECTO
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,
REGIÓN JUNÍN”

2.2

LOCALIZACION

a) Ubicación Geográfica:
Departamento

Junín

Provincia

Huancayo

Distrito

San Agustín de Cajas

Zona

Barrio Central o Barrio Cuarto

Región Geográfica

Quechua

Altitud

3260 m.s.n.m

Grafico 01:
Macro localización

Distrito de San Agustín de
Cajas

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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Grafico 02:
Ubicación Específica del distrito de San Agustín de Cajas (Plan de Desarrollo
Concertado)

Plaza Principal de Distrito
y Municipalidad Distrital

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

17

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 01:
Ubicación Específica del proyecto (Vista aérea del área del proyecto)

Plaza Principal del Distrito, aquí se encuentra la Municipalidad
Distrital, la Gobernación y la Iglesia Matriz

2.3

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIÓN

Gerencia de Desarrollo Urbano
Gobierno Local
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas
Arq. Fredy Jhuvencci Ricci Leon
Gerente de Desarrollo Urbano
Calle 20 de marzo s/n

TELEFONO

421239

RESPONSABLE PERFIL

Econ. Edwin Laime Cordova

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

18

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIÓN
TELEFONO

Municipalidad distrital de San Agustín de Cajas
Gobierno Local
Sr. Buendia Solis, Edilberto
Alcalde
Plaza principal
421239

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (SEGÚN ANEXO SNIP - 04)

Según el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el
proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional
 Función 03

: Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia

 Programa 006

: Gestión

 Sub programa 0010

: Infraestructura y Equipamiento

 Sector Responsable

: Presidencia del Consejo de Ministros

Se propone la Ejecución del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas, a través de la Unidad Ejecutora - Gerencia de Desarrollo
Urbano, que tiene como funciones según el (MOF): proponer, organizar, dirigir y
controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios ejecución de
obras y su respectiva liquidación de obras; cumplir la normatividad vigente para
proyectos y obras públicas; coordinar con las entidades públicas y privadas que
tenga relación con los estudios de los proyectos y ejecución de obras; Ejecutar
todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecución de obras y
sus respectivas liquidación. Estos son los motivos por los que se propone a la
Unidad de Obras Públicas, como Unidad Ejecutora, puesto que está dentro de
sus competencias según el MOF, y tiene experiencia demostrada en la ejecución
de proyectos de inversión públicos para la mejora del Distrito.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

19

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

2.4

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Dentro del proceso de identificación y priorización del proyecto han participado
distintas instituciones como son:
- Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.
- Sociedad civil organizada
- Población Beneficiaria
De las Autoridades:

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas y de los
propios beneficiarios, quienes preocupados por el mejoramiento de las
condiciones de trabajo para la prestación de servicios administrativos y de
gestión, surge una necesidad sentida por muchos años por parte de las
autoridades hacia la población, la misma que propone y hace uso de las
inversión pública para mejorar el servicio hacia la sociedad civil y población.

La identificación, selección, preparación y ejecución del proyecto cuenta con la
participación activa de la Municipalidad distrital de San Agustín de Cajas,
sociedad civil y población beneficiaria
 Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, por ser el ente responsable
del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestación de
servicios por parte del municipio hacia la sociedad civil y población.

La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas mediante la Gerencia de
Obras Públicas, tiene la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de
obras, además cuentan con amplia experiencia en ejecución de obras
públicas. También es necesario mencionar que se encuentra en concordancia
con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley
Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del
Artículo 73º:
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

20

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Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales (Programas sociales, seguridad ciudadana, registros civiles, etc)
que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala.

En particular el proyecto se incluye dentro de esta política ya que constituye
parte de la mejora de los servicios públicos, siendo la institución que tiene
competencia sobre la gestión del Palacio Municipal, la Municipalidad
distrital de San Agustín de Cajas y así solucionar el problema de mejorar
las condiciones de trabajo para la prestación de servicios administrativos y de
gestión, además de beneficiar directamente a la sociedad civil organizada y a
la población beneficiaria.
 Sociedad Civil Organizada:

Todos los grupos u organizaciones sociales identificadas acuden a la
Municipalidad y es de su interés la ejecución de dicho proyecto.
 Población Beneficiaria:

Está dada por los pobladores aledaños que se beneficiaran con la realización
de este proyecto ya que tendrán un Municipio con mejor servicios
administrativos y de gestión accesibles a ellos.

Para identificar la problemática y definir el proyecto de inversión se ha trabajado
con la participación de la población beneficiaria y sus autoridades, permitiendo
así el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la
demanda y necesidad sentida por la propia población y la Municipalidad distrital.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Tabla 01:
Entidades Involucradas y Beneficiarios
GRUPOS
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

 Inadecuadas
condiciones
 Afianzar
los
procesos
de
trabajo
para
la
La Municipalidad
administrativos y de gestión
prestación de los servicios
Provincial
de
para mejorar la calidad del
administrativos
y
de
Huancayo
servicio del gobierno local
gestión.
hacia la población.

Sociedad
Civil
Organizada
Organizaciones
Reconocidas
e
inscritas

ESTRATEGIAS

 Recursos económicos
destinados al proyecto.
 Formulación
del
proyecto y Ejecución.

ACUERDOS Y
COMPROMISOS
 Mejoramiento
de
la
infraestructura,
implementación
de
Mobiliario adecuado y
medios
de
trabajo,
Capacitación
del
personal. SNIP

 Atención
deficiente,
 Mejora en la atención de
distribución de instalaciones
los
servicios
inadecuadas e inseguras,  Mejor atención, y mayor  No requiere recursos
administrativos
y
de
lentitud y complejidad en el
celeridad en el proceso.
para el proyecto
gestión.
trámite,
a
falta
de
información.

 Sus intereses se ven
 Mayor afianzamiento de la
mellados por una mala
 Mejora en la atención de
beneficiaria

Gestión Municipal con la
calidad de atención por
 No requiere recursos
los
servicios
población y entre los mismos
Trabajadores de parte de la municipalidad, y
para el proyecto
administrativos
y
de
trabajadores.
por ende el aumento de
gestión.
la Municipalidad
quejas y disconformidades.
Población

Fuente: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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2.5

MARCO DE REFERENCIA:

El presente proyecto parte de la necesidad percibida de los servidores públicos
de la municipalidad, autoridades, sociedad civil organizada y la población. Esta
necesidad viene expresada desde años anteriores y es por ello que se viene
solicitando la atención y gestión de su proyecto.

La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas ha seleccionado, priorizado y
aprobado la solicitud de los involucrados para realizar el estudio de pre inversión.

El propósito del proyecto está orientado en mejorar las condiciones de trabajo
para la prestación de los servicios administrativos y de gestión.
 LINEAMIENTO DE POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
AGUSTIN DE CAJAS
 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 - 2021, el proyecto se
enmarca en los lineamientos del plan de desarrollo concertado el cual
tiene como estrategia de desarrollo dentro de la LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
Sociedad que promueve la participación ciudadana democrática y
concertada de su población sin discriminación de género con
igualdad

de

oportunidades,

su

objetivo

estratégico

menciona

Implementar la infraestructura y equipamiento institucional local para el
mejor desenvolvimiento de la sociedad organizada. El proyecto se
encuentra dentro de sus proyectos priorizados como eje de desarrollo
social “Construcción de un nuevo Palacio Municipal”.
 MARCO LEGAL

Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que
enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se señalan a
continuación:
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993
 LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY Nº 27867
 LEY

ORGÁNICA

DE

MUNICIPALIDADES

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

LEY

27972,

las

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores

del

desarrollo

local.

TITULO

V

SOBRE

LAS

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECIFICAS

GENERALES,

ARTICULO

73

MATERIAS

DE

COMPETENCIA MUNICIPAL, las funciones específicas municipales que
se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o
compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo
a lo dispuesto en la presente ley orgánica.
Dentro del marco de competencias y funciones específicas establecidas
en la presente ley, el rol de las municipalidades comprende:
(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías
de escala.

 LEY Nº 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del
Sistema Nacional De Inversión Pública que tiene como finalidad de
optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y
normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
inversión. Además concuerda con los principios Del Sistema De Nacional
De Inversión Pública que se rigen por las prioridades que establecen los
planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los
principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por
el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para
asegurar su utilidad en el tiempo.
 La Ley Nº 28056, “Ley del Presupuesto Participativo”, promueve la
concertación para la priorización de las inversiones a ser consideradas en
el Presupuesto anual y que se encuentren enmarcadas en el Plan de
Desarrollo Concertado.
 FUNCIÓN

03:

PLANEAMIENTO,

GESTIÓN

Y

RESERVA

DE

CONTINGENCIA

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para el
planeamiento, dirección, conducción, y armonización de las políticas de
gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y
control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de
Contingencia.
 PROGRAMA 006: GESTIÓN
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos,
materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de
los objetivos que persigue el Gobierno.
 SUB PROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y quipo
necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No
incluye la infraestructura de uso público como la riego, transporte, pesca y
saneamiento.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO III
IDENTIFICACION

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Este estudio define un ámbito enmarcado en el Distrito de San Agustín de Cajas;
seleccionada porque el proyecto está orientado a mejorar el servicio por parte de la
municipalidad, con la objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para la prestación
de servicios administrativos y gestión de la municipalidad.
3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. Diagnóstico del Área de Influencia

El conocimiento de la situación actual resulta importante, ya que sobre
esta base se podrá definir el problema que afecta a los involucrados.. En
base a un sustento real se planteará las alternativas adecuadas para su
solución.
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
 El proyecto se ubica en:

Región

: Junín

Provincia

: Huancayo

Distrito

: San Agustín de Cajas

Sector

: Barrió central o Barrio Cuarto

Dirección

: Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal

 La ubicación geográfica de la Municipalidad Distrital de San Agustín de
Cajas :

Latitud

: 11°59'11"

latitud sur

Longitud

: 75°14 39"

longitud oeste

Altitud

: 3250 m.s.n.m

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 02:
Ubicación Específica de la Municipalidad de San Agustín de Cajas (vista
aérea)

Municipalidad
Distrital de San
Agustín de Cajas

Jr. 20 de Marzo

Plaza Principal

LÍMITES Y VÍAS DE ACCESO DEL DISTRITO

Por el Norte

: Con el distrito de Hualhuas

Por el Sur

: Con el Distrito de El Tambo

Por el Este

: Con la zona Altina

Po el Oeste

: Con el Rio Mantaro

El Distrito de San Agustín de Cajas, está dividido políticamente en 6
barrios y 3 anexos:

Barrios:

1. Barrio Ayhuan

y/o

Barrio Primero

2. Barrio Chaupi 1

y/o

Barrio Segundo

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

28

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3. Barrio Chaupi 2

y/o

Barrio tercero

4. Barrio Central

y/o

Barrio Cuarto

5. Barrio Yauli

y/o

Barrio Quinto

6. Barrio Porvenir

y/o

Barrio Sexto

Anexos:

1. Anexo de Bellavista
2. Anexos de Vista Alegre
3. Anexo Coyllor
Linderos:

El distrito de San Agustín de Cajas, tiene como linderos los siguientes
lugares:
 Por el Norte

:

Av. Confraternidad

 Por el Sur

:

Quebrada Honda

 Por el Este

: Zona denominada Altina

 Por el Oeste

:

Rio Mantaro.

LIMITES DE LOS BARRIOS

Barrio Ayhuan:

Este barrio limita por el norte con el distrito de Hualhuas; por el sur
limita con el barrio segundo o Chaupi (riachuelo de la Huaya), por el este
con la zona Altina el distrito (ceros Huajarumi, santa Cruz) y por el oeste
con el barrio porvenir (ferrocarril central).
Barrio Chaupi 1:

Limita por el norte con el barrio Hayhuan, siendo el riachuelo de la
Huaya el límite natural entre ambos barrios, por el sur limitada con el
barrio cuarto o centro, (calle Túpac Amaru), por el este con la zona
Altina (cerros Santa Cruz y Pulca) y por el oeste con el barrio tercero o
chaupi 2
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29

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Barrio Chaupi 2:

Limita por el norte con el barrio Ayhuan (riachuelo de la Huaya), por el
sur con el barrio centro (riachuelo de Chicche), por el este colinda
con el barrio segundo (Jr. Huancayo), por el oeste limita con el barrio El
Porvenir (ferrocarril central).

Barrio Centro:

Es en este barrio donde se encuentra concentrado las instituciones del
Estado como son: la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, al
igual que la Gobernación y la Iglesia matriz.
Por el norte colinda con los barrios segundo o Chaupi 1 (calle Túpac
Amaru) y el barrio tercero o Chaupi 2, (riachuelo de Chicche), por el
sur con el barrio Yauli o quinto (Jr. San Martin), por el este con la zona
Altina (cerros Santa Cruz, Pulca), por el oeste con el barrio porvenir.

Barrio Yauli:

En este barrio se encuentran dos cementerios antiguos, hoy en día
uno de ellos es ocupado por la Comunidad Campesina del distrito.
Limita por el norte con el barrio cuarto o centro (Jr. San Martin), por el
sur con el anexo de Bellavista (circuito turístico) por el este con la zona
Altina (cerros de Pulca y Chihuacoto), por el oeste con el barrio El
Porvenir (Ferrocarril central). Este barrio es el único que posee su propio
reservorio de agua potable construido en 1960.
Barrio El Porvenir:

Por el norte limita con el distrito de Hualhuas (Av. Confraternidad)n, por
el sur con el anexo de Bellavista (Calle Daniel Alcides Carrión y Circuito
Turístico), por el este con los barrios primero, tercero, cuarto y quinto,
por el oeste con el anexo de Coyllor:

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LIMITES DE LOS ANEXOS:

Bellavista:

Limita por el norte con el barrio El Porvenir (Calle Daniel A, Carrión),
por el sur con el anexo de Vista Alegre (calle La Unión), por el este
limita con la zona Altina (cerros Pulca y Chihuacoto) y por el oeste con el
anexo de Coyllor.(borde del barranco)

Vista Alegre:

Limita por el norte con el anexo de Bellavista, (calle La Unión), por el
sur con el distrito de El Tambo (quebrada honda), por el este con el
distrito de El Tambo por el oeste con el anexo de Coyllor.

Coyllor:

Limita el este con el barrio El Porvenir, anexo de Bellavista y anexo
de Vista Alegre y por el oeste con el límite natural con el Rio
Mantaro. Por el norte con el distrito de Hualhuas, por el sur con el
distrito de El Tambo.
VIAS DE ACCESO:

La principal vía de acceso al Distrito de San Agustín de Cajas es a
través de la Carretera Central, la que se encuentra totalmente
asfaltada en el tramo que conduce a la ciudad de Lima.
RECURSOS BIOLÓGICOS

a.

Flora
Los recursos de la tierra de San Agustín de Cajas y los productos
agrícolas identificados son diversos, destacando la producción
agrícola de maíz, papa, habas, arvejas; así mismo, es poseedora
de otros grupos de productos agrícolas y plantas nativas que son
utilizadas para la alimentación, medicina, y ornamentación como
flores en pequeñas cantidades.

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31

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Así mismo produce en pequeñas cantidades, trigo, cebada, arveja,
oca, mashua, y olluco básicamente para el autoconsumo
Cuadro Nº 01:
Flora del distrito de San Agustín de Cajas
TIPO DE HIERBAS

NOMBRE DE LAS PLANTAS

Hierbas aromáticas y
medicinales

Huamanripa, anís, llantén, chupa sangre, hierba buena, cola
de caballo, menta, ortiga, atajo.

Frutos silvestres

Airampo.

Recursos forestales

Quishuar, chachas, quinual, pino, eucalipto, mutuy, retama,
waranway, pauca, colle, tancar, Chachacoma, Chilca,
Occecha, ortiga blanca-negra y mulawañuchi, llantén,
achicoria, valeriana, manzanilla, huamanripa, muña,
escorsionera, huamanpinta, mullaca, acelga, marmaquilla,
hinojo, chachacuma, anccoripa, huacatay, marco, puya, anis
anis, sotoma, huallhua, matico, cardosanto, ñuchco

Plantas cactáceas

Sábila.

Pastos naturales

Ichu, cebadilla, trébol, grama, sara sara, esqana.

Fuente: Talleres Descentralizados del PDC. 2012

b.

Fauna.

Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las zonas
alejadas del distrito está conformado por aves: jilgueros, “pitos”,
gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato montés,
zorrillos; culebras, lagartijas y venados. Tal como se ha dicho, se
encuentran en proceso de desaparición porque su hábitat natural
está siendo violentado progresivamente por los pobladores.
CLIMA

El clima en el distrito de san Agustín de Cajas es templado y frio seco,
con temperaturas que pueden superar

los 20º C durante el día y 0º C

por la noche durante el año son marcadas dos agrupaciones de
estaciones, varía de acuerdo a las estaciones del año y a la altitud, por lo
general es templado entre los 3,200 msnm a 3,500 msnm y frio en las
punas. La temperatura promedio anual es de 10.3º C, con una máxima de
20º C y una mínima de 2º C.
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

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a.

Precipitación y Temperatura.

Las precipitaciones anuales fluctúan entre 594 a 829 mm., siendo el
promedio anual de 712 mm.
Las lluvias empiezan en el mes de Setiembre-Octubre y son intensas
entre los meses de Enero y Febrero alcanzando su plenitud en el
mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y 60 %.
La precipitación pluvial se presenta en dos épocas bien marcadas
durante el año: una moderada que empieza en los meses se
septiembre a octubre y otra intensa entre los meses de enero a
marzo y

alcanzando los promedios

más altos, los periodos de

menor precipitación pluvial se dan entre los meses de abril a
setiembre. Así mismo de Octubre a Abril (primavera y verano según
el calendario oficial) caracterizándose

porque las lluvias caen

habitualmente en las tardes y noche las mismas que son bastante
esperada por los Agricultores.

Este factor climatológico se encuentra relacionado directamente a las
altitudes. Según estimaciones en la vertiente occidental por cada
100 m. de altitud, la temperatura disminuye en 0.48 °C, entre los
3000 a 3500 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 1.9°C y 18.4°C, y
entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. varían de 0.0°C y los 6.3°C, donde
son perceptibles fuertes vientos helados que se acentúan en las
tardes y noches de las épocas de secano.
 En tiempos de helada: Tº mínima

:

- 3° T° máxima

:10°

:

6° T° máxima

: 25°

:

15° T máxima:

meses de mayo a agosto
 En tiempo de lluvias: Tº mínima
meses de setiembre a marzo
 En tiempo de sequía: T° mínima

26º

meses de abril a agosto
b.

La Evaporación

La evaporación es constante y permanente durante todo el año, se
da casi durante todo el día y con mayor incidencia por las mañanas

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

33

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

y tardes, generándose densas neblinas que a veces hacen imposible
la visibilidad.
HIDROGRAFÍA

Su sistema Hidrográfico comprende por el sur este el rio Shullcas y por el
oeste el rio Mantaro.
El riachuelo principal “Jatun Sequia” nace de los manantiales de
“Enhuayo Grande” y de Aseapati, este riachuelo al separarse forma los
riachuelos de Huaya y Chicchis, este último se divide en Apacha para
formar el riachuelo Yauli que pasa por el paraje de Linupca y desemboca
en el reservorio de Yauli para proveer de agua a casi la totalidad de la
población del distrito.

3.1.2. Diagnóstico actual del servicio

3.1.2.1. Situación de la Gestión de la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas

El actual Alcalde del distrito en el Sr. Edilberto Buendía Solís
quien fue elegido para el presente periodo 2011 -2014.
La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas fue creada
por Ley Nº 9067 del 20-03-1940.

Estructura Orgánica y Organigrama.

La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas para el
cumplimiento de su finalidad, funciones y competencias en el
desarrollo de sus actividades para la promoción del desarrollo
local,

la

prestación

de

servicios

públicos

locales

y

la

administración municipal, asume la siguiente estructura de
organización (según ROF de la Municipalidad):

1.

Órganos de Gobierno Local
a) Consejo Municipal
b) Comisiones de Regidores

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

34

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c) Alcaldía

2.

Órganos de Coordinación del gobierno Local
a) Consejo de Coordinación Local Distrital
b) Junta de Delegados Vecinales
c) Comité Distrital de Defensa Civil
d) Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

3.

Órgano de Dirección
a) Gerencia Municipal

4.

Órganos de Asesoramiento a la Organización Municipal
a) Asesoría Jurídica

5.

Órganos de Apoyo a la Organización Municipal
a) Oficina de Administración
i. Unidad de Contabilidad
ii. Unidad de tesorería
iii. Unidad de Logística
iv. Unidad de Secretaria General

6.

Órganos de gestión Municipal
a) Gerencia de Desarrollo Urbano
i. Unidad de Obras Públicas
ii. Unidad de Obras Privadas y Catastro
b) Gerencia de Servicios a la Ciudad
i. Unidad de Limpieza Publica
ii. Unidad de Seguridad Ciudadana
iii. Unidad de Servicios Sociales (DEMUNA, OMAPED y
PVL)
iv. Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Promoción
de la Juventud
v. Unidad de Registro Civil
c) Sub Gerencia de Rentas

7.

Órgano Descentralizado
a) Unidad de Gestión

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

35

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

La estructura de la organización de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas se representa de manera gráfica en un
organigrama presentado a continuación:
Gráfico Nº 03:
Organigrama de la Municipalidad Distrital de San Agustín de
Cajas

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito (Anexo 01)

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

36

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A. Directorio de Funcionarios y Trabajadores

El equipo de trabajo formado para la presente gestión se
presenta a continuación.

Funcionarios:
Despacho de Alcaldía

Sr. Buendia Solis, Edilberto

Regidores:

Sr. Misayauri Mueras, Pedro

Sr. Vilca Roman, Efraín

Sr. Meza Iparraguirre, Klever

Sra. Turín Contreras, Cledy

Sra. Iparraguirre Meza, Gloria

Cuadro Nº 02:
Personal que labora en el Municipio

UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE

MODALIDAD

01

Alcaldía

Buendía Solís, Edilberto

Funcionario

02

Gerente Municipal

Ventura Ruiz, Felipe R.

Servidor

03

Sub Gerencia de Administración

Cárdenas Meza, Ignacio

Servidor

04

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

Melgar Lazo, Carlos

Servidor

05

Registro Civil

Cosme de Mamian, Marina T.

Servidor

06

Secretaria General

Medina Mallqui, Telma

Servidor

07

Sub Gerencia de Rentas

Munive Romani, Elmira

Servidor

08

Biblioteca Municipal

Gómez Victorio, Robert

CAS

09

Unidad de Informática

Gómez Victorio, 02 Robert

CAS

10

Almacén Central

Meza Cairanpoma, Gloria

CAS

11

Programa de Vaso de Leche

Mallqui Capcha, Yesica

CAS

12

Unidad de Serenazgo

Casas Roque, Juan Cristobal

CAS

13

Unidad de Abastecimientos

Farfan Guerra, keny Rabi

CAS

14

Sub gerencia de Desarrollo Urbano

Pariona Meza, Pio

Servidor

15

Unidad de tesorería

Cosme Obregon, Joel

CAS

16

Unidad de Servicios a la Ciudadanía

Rivera Guillen, Carmen

Servidor

17

Área de Contabilidad

Vela Acevedo, Henry

Servidor

18

Asesoría Legal

Matos Guzman, Carlos

Servidor

19

Patrimonio

Contreras Núñez, Francisco

Tercero

Fuente: Inventario, Físico, ambiental, Legal y contable 2011.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

37

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.1.2.2. Situación de la Infraestructura y Ambientes

El terreno tiene forma rectangular, en la actualidad el palacio
municipal presenta un aspecto deteriorado, cuya antigüedad se
aprecia

por

simple

inspección.

La

presente

descripción

evidenciara en estado actual de la infraestructura, equipos y
mobiliarios:

A. Análisis de la Distribución de ambientes en el local
actual

La distribución actual de los ambientes se muestra en los
siguientes gráficos:
Gráfico Nº 04:
Vista de Planta del Primer Piso

Elaboración: Equipo Técnico.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

38

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Gráfico Nº 05:
Vista de Planta del Segundo Piso

Elaboración: Equipo Técnico.

Se observa que actualmente se cuenta con 16 ambientes que se
utilizan para el servicio de atención y gestión, muchos de estos
ambientes es ocupado por 2 o más áreas, lo cual reduce el
espacio de acceso y el sobre uso de espacios por encima de su
capacidad.

El estado actual de los ambientes es deplorable ya que las
estructuras se encuentras deterioradas por el tiempo, y las
condiciones climáticas, también las conexiones inapropiadas de
energía, comunicación e internet, son un peligro permanente en
todos los ambientes:

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

39

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 03 A:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

Vista frontal de la Municipalidad Distrital de Quilcas, aquí se observa el diseño
inadecuado al segundo nivel así como la distribución de ambientes con acceso
a la vía pública.

Vista de la entrada del primer
piso,
donde
se
observa
ambientes
destinados
a
Programas sociales, biblioteca,
rentas, juzgado, serenazgo,
diseñados si criterio técnico.

El ambiente de serenazgo
muestra puerta de madera
deteriorada, así como paredes
y
conexiones
eléctricas
inadecuadas, además de un
reducido espacio.

Las
imágenes
evidencias
el
deterioro de los
techos por la
humedad y el
tiempo, además
se
aprecia
conexiones
alteradas
de
electricidad con
evidente peligro.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

40

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 03 B:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
La presencia de inadecuadas
conducciones de electricidad es
un peligro latente, además se
observa el deterioro del piso por
la humedad y charcos de agua
formados por las filtraciones.

Se observa ambientes reducidos
con poca iluminación, y sin criterios
técnicos,
con
paredes
resquebrajadas, y redes eléctricas
expuestas.

La parte posterior del Municipio de San Agustín de Cajas, funciona como
almacen general de maquinaria, vehículos, materiales y equipos en desuso. Se
Observa la construcción de dos almacenes provisionales, sin criterio técnico.
En esta área
posterior
al
municipio
se
observa
la
presencia de un
baño
en mal
estado para uso
del
público,
también
se
observa que el
cerco perimétrico
de
material
rustico
con
peligro
de
colapsar.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

41

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 04 A:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

Se observa el ingreso al segundo piso del municipio donde se evidencia el
desgasto de paredes y cables sueltos, además de espacios angostos para la
circulación de trabajadores y usuarios .

Los
ambientes
están construidos
sin criterio técnico,
además
se
evidencia cables de
energía
trasladándose de
forma expuesta por
otros ambientes.

Las instalaciones
expuestas
de
cables de red,
electricidad son
un peligro latente
para los propios
trabajadores, ya
que pueden ser
víctimas de corto
circuito
(humedad) o una
sobrecarga
de
energía.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

42

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 04 B:
Estado situacional de la infraestructura municipal (2do piso)
En estado de las paredes, y
techos se encuentras en situación
deplorable, debida en gran parte a
la humedad por la filtración de las
lluvias,
(alcaldía,
gerencia
municipal,
tesorería,
adminsitracion, etc

Los ambientes son muy reducidos y el espacio entre áreas es el mínimo, la
falta de ambientes adecuados hace que se trabaje de esta forma, generando
ineficiencia en el servicio..

La presencia
de un solo
servicio
higiénico en
pobre estado
de
conservación
es destinada
solo al uso de
los
trabajadores.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

Existen
divisiones
provisionales
de triplay que
separan
ambientes
como Alcaldía,
Tesorería
y
Contabilidad.

43

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

B. Análisis situacionales de equipos y mobiliario

Según el Inventario, físico, Ambiental, Legal y Contable del año
2011 la Municipalidad cuenta con 351 bienes entre mobiliario e
quipos, con un valor en libros de 365,856.07 nuevos soles. A
continuación se presenta el siguiente cuadro con el número de
bienes dividido por áreas:

Cuadro Nº 03:
Número de bienes por Área

UNIDAD ORGÁNICA

BIENES

VALOR NETO

01

Alcaldía

8

945.00

02

Almacén Central

19

30,950.00

03

Área de Contabilidad

17

8,489.00

04

Asesoría Legal

7

3,270.00

05

Biblioteca Municipal

52

24,095.00

06

Gerente Municipal

18

7,588.00

07

Patrimonio

8

2,434.00

08

Programa de Vaso de Leche

13

4,000.00

09

Registro Civil

19

5,340.00

10

Secretaria General

36

9,452.00

11

Sub Gerencia de Administración

10

15,710.00

12

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

28

11,230.00

13

Sub Gerencia de Rentas

44

26,606.07

14

Unidad de Abastecimientos

14

114,665.00

15

Unidad de Informática

15

8,670.00

16

Unidad de Serenazgo

18

79,812.00

17

Unidad de Servicios a la Ciudadanía

11

6.810.00

18

Unidad de Tesorería

14

5,990.00

351

365,856.07

Sub Total
Fuente: Inventario, Físico, ambiental, Legal y contable 2011.

La relación de inventario existente se adjunta como anexo al final del presente
proyecto. Se analizó la descripción de los bienes inventariados por el municipio y
se calculó el porcentaje de conservación de los bienes, según el análisis se
observó que más del 80% de los bienes inventariados se encuentran en las
condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de
brindar servicios administrativos y de gestión entre los trabajadores y la población.
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44

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A continuación se hace una descripción real de los mobiliarios y equipos con los
que cuenta actualmente la municipalidad distrital de san Agustín de Cajas:
Imagen 05 A:
Estado situacional del equipamiento municipal

Estantes de madera en mal estado de conservación debido al exceso de
sobrecarga, y el amotinamiento de archivadores, cajas, etc.

El sobre uso de los muebles,
y la falta de muebles
adecuados,
y
espacios
reducidos
genera
la
concentración de materiales
y documentos.
La precariedad de
los muebles es
evidente,
se
observa huellas
de
golpes,
madera gastada
en
caso
de
estantes con este
tipo de material y
oxido en estantes
de metal.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

45

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Imagen 05 B:
Estado situacional del equipamiento municipal
Los documentos
archivados no se
encuentran
organizados
debido a la falta
de
muebles
adecuados,
y
esto ocasiona el
traspaleo
de
archivos,
y
aumenta
la
deficiencia de los
servicios.

La falta de equipos y mobiliario, se observa en estas imágenes, las cuales la
carencia de módulos de computación, así como equipos de cómputo, sillas
archivadors y otros muebles necesarios para el servicio.

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Gravedad de la situación Negativa

A. Temporalidad
El problema de la dificultad de los ambientes inadecuados,
deteriorados, mobiliario insuficiente y en mal estado ha sido ya desde
hace muchos años atrás han sido la fuente para prestar los servicios
administrativos y de gestión de manera ineficiente.

B. Relevancia
Es de suma importancia su mejoramiento y ampliación, toda vez que
se propone consolidar las condiciones de un buen servicio a la
sociedad civil organizada y población en general.
C. Grado de avance
Debido a las condiciones actuales de la infraestructura, mobiliario y
personal sin capacitación, han provocado que la calidad de atención,
así también como el trámite y respuesta de los documentos se
retrasen y generen incomodidad en los usuarios.
Justificación De La Intervención

Se

justifica

la

priorización

del

proyecto:

“AMPLIACIÓN

Y

MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN
AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN” por
dos razones: Primero, porque la infraestructura y el equipamiento se
encuentran en regular y mal estado en un promedio del 85%, lo cual
dificulta el trabajo a los servidores públicos. Segundo, estas deficiencias
generan incomodidades a los usuarios de estos servicios.

Evidenciada la situación actual es necesario el mejoramiento y ampliación
del Palacio Municipal, dado que se encuentra actualmente en un estado no
adecuado para la prestación de los servicios administrativos y de gestión.

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47

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3.1.3. Diagnóstico de los involucrados

Datos Socioeconómicos

Población:

En el año de 1981, la población del distrito de San Agustín de Cajas fue
de 4884, en 1993 la población aumento a 7709, para luego pasar a
10267 según el último censo del 2007, mostrando una tasa de
crecimiento positiva intercensal a lo largo de los años. Esto se debe al
crecimiento del Distrito gracias

a las actividades económicas que se

fueron realizando y creando, a la vez que este distrito desarrolla la
actividad agrícola como fuente de alimento para el distrito y la actividad
comercial debido a su cercanía con la provincia de El Tambo.

El distrito de San Agustín de Cajas

tiene una extensión de 23.09

kilómetros cuadrados. Y cuenta con una densidad poblacional que llega
a 444.65 Hab/km2. Según INEI-2007

A continuación el cuadro Nº 04 muestra la población censada de los años
1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual en
porcentajes.
Cuadro N° 04:
Población y tasa de crecimiento
TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL %

CENSO
1981

1993

2007

81/93

93/07

4884

7709

10267

3.88%

2.42%

Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 “Perú: Proyecciones de Población por
años Calendarios, según departamentos, provincias y distritos”
Elaboración: Equipo Técnico

En el cuadro siguiente se aprecia que la población en la zona urbana es
prácticamente el total de la población con un 85.30% del total, esto
debido a la reducida extensión de territorio con el que cuenta el distrito y
considerando que es un distrito con crecimiento urbano.

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48

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Cuadro N° 05:
Población Urbana - Rural
POBLACION

URBANA

RURAL

TOTAL

CENSOS NACIONALES 2007

8756

1511

10267

85.30%

14.7%

100%

Porcentaje
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

Así mismo en el cuadro N° 05 “población según sexo”, se evidencia que
la población masculina es ligeramente inferior con un 47.90% de la
población total, con un margen de diferencia de 3 puntos en promedio
entre uno y otro sexo.

Cuadro N° 06:
Población según Sexo
POBLACION

HOMBRES MUJERES

CENSOS NACIONALES 2007
PORCENTAJE

TOTAL

4923

5344

10267

47.90%

52.10%

100%

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

El promedio de integrantes por familia en el distrito de San Agustín de
Cajas es de 4.77, este promedio se estableció entre el número de
hogares en viviendas particulares censadas y la población total según el
censo de 2007.
Vivienda:
La mayoría de las familias sus viviendas son propias. Las alquiladas son
de aquellas personas que se encuentran trabajando en la localidad, sean
técnicos o profesionales que cumplen diversas funciones de los servicios
que prestan ya sean educativos, de salud u otros específicos.

Cuadro N° 07:
Tipo de Vivienda
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/
Viviendas particulares con ocupantes presentes
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio

CASOS
2363
2154

%
100
91.2

2328

98.5

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

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49

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Cuadro N° 08:
Viviendas que cuentan con servicios básicos
VIVIENDA CON SERVICIOS BASICOS
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación
Pilón de uso público
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de
la edificación
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública

CASOS

%

1075
610
24

49.9
28.3
1.1

324

15

126

5.8

575

26.7

1759

81.7

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

El porcentaje de viviendas con red pública de agua dentro de la vivienda
es de un 49.9% representado solo la mitad de las viviendas que cuentan
con este servicio.

El porcentaje de viviendas con red pública de desagüe dentro de la
vivienda es de solo un 15%, la población que recurre al uso de Pozo
ciego/letrina en un 26.7% representando un porcentaje significativo el
cual referencia a que la población pobre que no puede contar con un
servicio de desagüe conectado a una red pública.

El porcentaje de viviendas con red pública de alumbrado eléctrica es de
un 81.7% un porcentaje elevado que indica una población casi total que
cuenta con este servicio.
Salud:

El Distrito cuenta con el Centro de Salud de San Agustín de Cajas y un
Puesto de Salud Coyllur

En lo que se refiere a la población que cuenta con seguro de salud se
estima que un 22.9% cuenta con este seguro. También la población con
seguro Integral de salud representa solo un 5.1 % de la población total, la
población con ES SALUD representa el 14.6 de la población total y en lo
referente a hogares con algún miembro con discapacidad representa un

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

50

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10% del total poblacional del distrito. Estos datos se detallan en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 09:
Servicio de Salud
SALUD
Población con seguro de salud
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
Población con Seguro Integral de Salud
Urbana
Rural
Población con ESSALUD
Urbana
Rural
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algún miembro con discapacidad
Urbana
Rural

CASOS
2351
1160
1191
2050
301
525
449
76
1495
1310
185

%
22.9
23.6
22.3
23.4
19.9
5.1
5.1
5
14.6
15
12.2

238
212
26

10
10.5
7.2

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

Mortalidad Infantil:
La mortalidad es tomada como la consecuencia de no combatir las
enfermedades que atacan a los niños y también de no tener una cultura
de prevención adecuada. La tasa de mortalidad infantil es de 22.2
defunciones de niños en el distrito de San Agustín de Cajas por cada mil
nacimientos vivos registrados.

Desnutrición Infantil:
La tasa de desnutrición crónica para el año 2007 fue de 36%1. Para el
2009 la desnutrición crónica en los menores de 5 años disminuyó a
26.9% según la OMS,
Fecundidad:
La fecundidad es un indicador importante para el proyecto ya que con el
cual se tendrá referencia de cuanta población femenina está en
condiciones de poder tener un hijo, el total de madres por distrito así
también el porcentaje de madres adolescentes que en su mayoría
1

Fuente: Mapa de Desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel provincial y distrital 2007 y
2009
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

51

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

siempre llevan problemas en el control prenatal y como resultado los hijos
no nacen con las características de un bebe sano, y esto es traducido en
desnutrición u otras enfermedades a las que se encuentra un niño
desnutrido.
La tasa global de fecundidad en el año 2007 para el distrito de jauja fue
de 2.2 la cual supera el 2.1 mínimo requerido para asegurar el
denominado nivel de remplazo de una población en este caso la
población del distrito de San Agustín de Cajas.

Se muestra a continuación datos de fecundidad del distrito de San
Agustín de Cajas:
Cuadro N° 10:
Fecundidad en el Distrito de San Agustín de Cajas
FECUNDIDAD

CASOS

%

Mujer en edad fértil (15 a 49 años)

2836

53.1

Total de madres (12 y más años)

2618

63.7

Madres solteras (12 y más años)

150

5.7

Madres adolescentes (12 a 19 años)

50

5.3

Promedio de hijos por mujer

1.7

Urbana
Rural

1.7
1.9

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

Esperanza de vida
 71.95 años
Presentamos en el cuadro siguiente el resumen de estos indicadores y la
comparación con la provincia:
Cuadro N° 11:
Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad y
Desnutrición Crónica
TASA DE
Tasa
DESNUTRICIÓN
DESNUTRICIÓN
DEPARTAMENTO,PROVINCIA MORTALIDAD Global de
CRÓNICA 3/
CRONICA 3/
Y DISTRITO
INFANTIL 1/ Fecundidad
2009 (%) OMS
2007 (%)
2007
(2007) 2/
(%)
Huancayo
21.5
2.1
33.1
31.2
San Agustín de Cajas

22.2

2.2

36

26.9

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

52

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Educación:

Los servicios educativos a nivel del distrito de San Agustín de Cajas se
da a través de los cuatro niveles: Inicial y PRONOIE, Primaria,
Secundaria y Superior: En el nivel Inicial y PRONOIE el distrito cuenta
con 13 centros de educación entre inicial y PRONOIE, en el nivel primario
el distrito cuenta con 8 centros de educación primaria, en el nivel
secundario el distrito cuenta con 5 centro de educación secundaria y en el
nivel superior el distrito cuenta con 1 centro de educación superior
(I.S.T.P “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”)2.
Cuadro N° 12:
Asistencia al Sistema Educativo
EDUCACION

CASOS

%

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)

3333

79

De 6 a 11 años

1289

97.6

De 12 a 16 años
De 17 a 24 años
Pobl.con educ. superior (15 y más años)
Hombre
Mujer
Pobl.analfabeta (15 y más años)
Hombre
Mujer
Urbana
Rural

1175
869
2534
1235
1299
466
83
383
368
98

95.9
51.9
36
37.6
34.7
6.6
2.5
10.2
6.1
9.9

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

El 79% de la población entre 6 y 24 años ha asistido al sistema educativo
regular en sus diferentes niveles, la población con educación superior
solo alcanza al 36% y existe analfabetismo bajo ya que la población
analfabeta de 15 años a más solo alcanza el 6.6 %.

Actividad Económica:

La población de San Agustín de Cajas se centra en tres actividades
económicas con un promedio del 50% de la población económicamente
activa dedicada a estos sectores. La PEA del Distrito se estima en un
total de 3411 pobladores.
2

Datos obtenidos de PDLC del Distrito de San Agustín de Cajas

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

53

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

El ingreso percapita familiar es de 314 nuevo soles.
Cuadro N° 13:
Participación de la PEA
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y
más años)
Población Económicamente Activa(PEA)
Tasa de actividad de la PEA
Hombres
Mujeres
PEA ocupada
Hombres
Mujeres

CASOS

%

3411

3256
2108
1148

46.7
64.1
31.3
95.5
95.8
94.9

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

Del total de la PEA el 95.5% se encuentra laborando en los diversos
sectores productivos, con una tasa de actividad del 46.7% y donde el
hombre cuenta con un porcentaje mayor respecto a la mujer con el 95.8%
del total de hombres que pertenecen a la PEA de Distrito.

Cuadro N° 14:
PEA ocupada según actividad económica
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y
más años)
PEA ocupada según actividad económica
Agric., ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediación financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio doméstico
Organiz. y órganos extraterritoriales
Actividad económica no especificada

CASOS

%

3256
661
2
64
426
1
194
559
119
142
420
7
127
58
236
36
99
61

100
20.3
0.1
2
13.1
0
6
17.2
3.7
4.4
12.9
0.2
3.9
1.8
7.2
1.1
3
1.9

44

1.4

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

54

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

El cuadro Nº 14 señala que del total de la PEA ocupada el 20.3% se
dedica a la actividad agrícola, 17.2% al sector comercio, 12.9% al
transporte, almacén y comunicaciones.
Índice de Desarrollo Humano

El índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital [Cuadro Nº 15:
Índice de desarrollo Humano – Distrito de San Agustín de Cajas
elaborado el año 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD) en el Perú sobre la base de los resultados del último
censo de población y vivienda, es un indicador estadístico compuesto
basado en los parámetros de:

Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
Nivel de educación logrado, medido por la tasa de alfabetización de
los adultos, y la tasa bruta combinada de matrícula (escolaridad y
logro educativo).
Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per. cápita.

Si el IDH está en el siguiente rango (0,5 ≥ IDH < 0,8) entonces el distrito
ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideración, el
distrito de Jauja ha logrado en el año 2007 un desarrollo humano medio
de 0,6155 ocupa el orden 330 a nivel de IDH distritales que tiene el país.

Cuadro N° 15:
IDH – Distrito de San Agustín de Cajas
Población
Lugar
habitantes
Huancayo 446,346
San
Agustín
10267
de Cajas

Índice de
Desarrollo
Humano

Esperanza
de vida al
nacer

Alfabetismo

Escolaridad

Logro
Educativo

IDH

años

%

%

%

0.62

72.16

94.22

90.09

92.84

Ingreso
familiar
per cápita
N.S.
mes
341

0.62

71.95

93.37

91.96

92,90

314

Fuente: Índice de Desarrollo Humano distrital – Perú 2007.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

55

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

En términos de “vida larga y saludable”, la esperanza de vida al nacer en
el distrito de Jauja es de 71.95 años. Respecto al “Nivel de educación
logrado” se tiene una población alfabeta de 93.37%, el 91.96% en edad
escolar está matriculado en algún grado y el 92.90% ha alcanzado algún
nivel de educación. En lo que respecta al “nivel de vida digno” el ingreso
familiar per cápita mensual para el distrito de San Agustín de Cajas es de
S/.314 Nuevos Soles.

Inseguridad ciudadana:

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más álgidos en el
Distrito, por la presencia de robos, asaltos, violencia familiar, violaciones
sexuales, todos estos actos son denunciados en la Comisaria Policial, en
la mayoría de los casos no son resueltos en su totalidad.
Uno de los factores que conllevan a la presencia de la inseguridad
ciudadana es la falta de trabajo sobre todo en jóvenes que egresan de los
colegios, al ver que la sociedad no les brinda las oportunidades
necesarias toman estas actitudes irresponsables y delincuenciales, de
asaltar a los transeúntes sobre todo en horas de la noche, que muchas
veces se llega al homicidio.

Diariamente se producen violaciones sexuales en especial a menores de
edad, estas por lo general ocurren en el transporte público de los
llamados Mototaxis, que aprovechan la inocencia de las menores que con
engaños las llevan a lugares descampados o en el mismo vehículo, pero
lo más preocupante es que muy pocas veces son reportadas o
denunciadas.

3.1.4. Análisis de Riesgos de Desastres

A. Análisis de Peligros Relevantes

Según INDECI, no existe peligros naturales relevantes, solo los hechos
por la mano del hombre, como los incendios por ejemplo.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

56

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

B. Análisis de la vulnerabilidad de riesgos en el área de influencia

Los

análisis

de

vulnerabilidad

promoverán

la

identificación

y

caracterización de los elementos que se encuentran expuestos en el
área del proyecto a los efectos de un peligro adverso y en función a este
se elaborará el análisis de la condición previa, como actividades de
prevención y mitigación.

A continuación se muestra el cuadro con el resumen de las evaluaciones
de vulnerabilidad del área donde se desarrollara el proyecto:
Cuadro Nº 16:
Evaluación del Componente Bioclimático
VARIABLES
CONFORT HIGROTERMICO
1. El terreno presenta buenas condiciones térmicas
2. El terreno no presenta condiciones desfavorables de confort, pero no
extremas para el hábitat humano
3. El terreno presenta condiciones muy desfavorables sobre el confort térmico
humano
ORIENTACIÓN
1. El eje longitudinal del terreno se orienta este – oeste
2. El eje longitudinal del terreno se orienta noreste – norte
3. El eje longitudinal del terreno se orienta sureste – suroeste
PRECIPITACIONES
1. Régimen seco o de precipitaciones normales
2. Régimen riguroso de precipitaciones o sequias
3. Régimen severo de precipitaciones
RUIDOS
1. Ruidos insignificantes inferiores a 40 de Cibeles
2. Ruidos aceptables, entre 40 y 60 decibeles
3. Altos niveles de ruido, superiores a 65 decibeles
CALIDAD DEL AIRE
1. Poca o no afección por contaminación del aire
2. Mediana afección por contaminación del aire
3. Mucha afección por contaminación del aire
Fuente: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

N/A

1

x

x

x

x

x

57

2

3

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 17:
Evaluación del Componente Geología
VARIABLES

N/A

1

SISMICIDAD
1. El terreno se ubica en territorio de baja peligrosidad y no se ubican
edificaciones altas en sus alrededores
2. El terreno no está próximo a fallas sísmicas pero existen edificaciones altas
en sus alrededores
3. El terreno se sitúa sobre una o más fallas sísmicas o existen edificaciones
altas en sus cercanías
EROSIÓN
1. En el terreno no hay evidencias visuales de erosión
2. En el terreno se observa síntomas de un moderado proceso de erosión.
3. En el terreno se observan síntomas de un acusado proceso de erosión
DESLIZAMIENTOS
1. En el terreno no existe riesgo de deslizamiento
2. En el terreno existe riesgo de deslizamiento, pero no se prevén afectaciones
al sitio
3. El terreno se sitúa en zonas de alto peligro por deslizamientos parciales o en
mas
USO DEL SUELO
1. El plan regulador indica que el uso del suelo es compatible con el residencial
2. El uso del suelo es compatible con el residencial aunque el plan regulador no
lo indique
3. El uso del suelo no es compatible con el residencial
FORMACIÓN GEOLÓGICA
1. El sitio se ubica sobre formación geológica formada por depósitos
2. El sitio no se ubica sobre una formación geológica
3. El sitio se ubica sobre una formación geológica rocosa en zona alta

2

3

x

x

x

x

x

Fuente: Equipo Técnico

Cuadro Nº 18:
Evaluación del Componente Ecosistema
VARIABLES
SUELOS AGRÍCOLAS
1. Existen terrenos agrícolas próximos, pero las técnicas de cultivos son
dañinas
2. En las cercanías se utilizan prácticas agrícolas de quema o fumigación que
pueden afectar la salud
3. No existen terrenos de cultivos en las proximidades del terreno
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
1. El terreno no tiene posibilidad de inundarse
2. Excepcionalmente puede haber inundación, pero sin posibilidad de daño a
las estructuras
3. El peligro de inundación es evidente
ÁREAS FRÁGILES
1. El terreno está lejos de zonas frágiles
2. El terreno está entre 250 y 500 m. de zonas frágiles
3. El terreno está dentro o muy próximo de zonas frágiles

N/A

1

x

x

x

Fuente: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

2

58

3

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 19:
Evaluación del Componente Medio Construido
VARIABLES
RADIO DE ACCIÓN
1. Menos del 25% de la población se ubica a más de 5 km.
2. Entre el 25% y el 49% de la población está a más de 5 km.
3. Más de 50% está más de 5 km.
ACCESIBILIDAD
1. No hay dificultad para acceder al sitio todo el año
2. Existe caminos utilizables solo en ciertas épocas
3. La accesibilidades dificultosa en cierta época e imposible durante el
invierno
CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS
1. El sitio es compatible con el crecimiento poblacional.
2. Existe alternativa para integrar el sitio al crecimiento poblacional.
3. El sitio no es compatible con el crecimiento poblacional
USOS DEL SUELO Y FUENTES CONTAMINANTES
1. El terreno se encuentra lejos de fuentes contaminantes.
2. El terreno esta medianamente cerca a fuentes contaminantes.
3. El terreno está cerca de fuentes contaminantes
NORMAS URBANAS
1. El sitio es compatible con el crecimiento urbano
2. El emplazamiento no obedece al suelo asignado por el plan, pero no
prevé afectaciones a la ciudad
3. El sitio no cumple con las normas urbanas
ÁREAS COMUNALES
1. Existe cobertura de servicios y equipamiento urbano
2. No existe cobertura de servicios o de equipamiento urbano pero estas
serán proporcionadas por el proyecto
3. No existe servicios ni equipamiento urbano y no se piensa proporcionar

N/A

1

x

x

x

x

x

x

Fuente: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

59

2

3

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 20:
Evaluación del Componente Contaminación
VARIABLES
DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
1. El terreno está a más de 1.000 m. de vertederos de desechos sólidos
líquidos.
2. El terreno está entre 800 y 1000 metros
3. El terreno está a distancia menores de 800 metros
INDUSTRIAS CONTAMINANTES
1. El terreno está ubicada a más de 1000 m de estas industrias
2. El terreno está ubicada a menos de 1000 m pero hay atenuantes.
3. El terreno está ubicado a menos de 1000 m.
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
1. El terreno se ubica a más de 800 m. de las líneas.
2. El terreno está entre 70 y 80 metros de la línea.
3. El terreno está en menos de 70 metros de las líneas
PELIGRO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS
1. El terreno se encuentra lejos de los sitios peligrosos.
2. El terreno se encuentra ligeramente cerca.
3. El terreno se encuentra muy cerca de estos sitios
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
1. El terreno tiene cobertura de estos servicios.
2. El terreno se ubica en un entorno donde se proyecta brindar estos
servicios.
3. El terreno no cuenta con estos servicios
INSTITUCIONES PUBLICAS
1. El terreno se ubica a distancias mayores de 500 metros de escuelas,
hospitales.
2. El terreno se ubica distancias de 300 a 400 metros.
3. El terreno se ubica contiguo a distancias muy cercana

N/A

1

x

x

x

x

x

x

Fuente: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

2

60

3

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Definición del Problema Central

Del diagnóstico realizado se resume como problema central:

Inadecuadas e insuficientes condiciones para la
prestación de servicios administrativos y de gestión de la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.

3.2.2. Análisis de Causas

Causas Directas:
Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas):

Inadecuada e Insuficiente infraestructura para la prestación de
servicios.
Existencia de infraestructura pública inadecuada e insuficiente para
un servicio de calidad a la población, por lo que no se cuenta con
espacios adecuados para una óptima atención del servicio. La cual
hace que se dificulte y ponga en riesgo la atención del servicio
oportuno a la población.

Baja Cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario.
El servicio es lento debido a que el municipio no cuenta con el
equipamiento, ni mobiliario necesario para realizar de manera
adecuada su gestión.

Causas Indirectas:
Se identificaron las siguientes causas de segundo nivel (indirectas):
 Inadecuados

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión.
El espacio de los ambientes no es el adecuado para la prestación de
estos servicios.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

61

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

 Insuficientes

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión.
La insuficiencia de ambientes hace que dos o más oficinas funciones
en un solo ambiente, generando dificultad en la atención.
 Inadecuado e Insuficiente mobiliario y equipos
El estado actual de los equipos y mobiliarios se convierte en una
limitante al momento de brindar los servicios.
 Limitada capacitación hacia los servidores públicos
La pobre capacitación de los trabajadores en uso de recursos y
atención contribuye a la ineficiente e inadecuada atención.

3.2.3. Análisis de Efectos

Efectos Directos:
Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):
 Aumento de los costos de los trámites administrativos.
Debido a los procesos lentos de los trámites se genera un costo
adicional al usuario al querer monitorear el avance de su trámite.
 Incremento de la inseguridad para los trámites administrativos.
Debido a las deficiencias mostradas los usuarios generan dudas sobre
el proceso de sus trámites, llevándolos a la informalidad.
Efectos Indirectos:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
 Abandono de su trámite administrativo.
 Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo
 Incremento de los gastos para el transporte de tramite
 Se afecta la producción y la productividad de los servicios al
ciudadano y servidores de la Municipalidad distrital

Efectos Final:
Se identificó el efecto final:

Deterioro de la imagen institucional por la demora en los
tramites
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

62

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.2.4. Árbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL
Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites

EFECTO INDIRECTO
Se afecta la producción y la productividad de los servicios al
ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.

EFECTO INDIRECTO
Aumento de la pérdida de
tiempo del trámite administrativo
.

EFECTO INDIRECTO
Abandono de su trámite
administrativo
.

EFECTO DIRECTO
Aumento de los costos de los
trámites administrativos
.

EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos para el
transporte del tramite
.

EFECTO DIRECTO
Incremento de la inseguridad
para su trámite administrativo
.

“Inadecuadas e insuficientes condiciones para la prestación de servicios
administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de
Cajas.”

CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente
infraestructura para la
prestación de servicios

CAUSA INDIRECTA
Inadecuados e insuficientes
ambientes para el desarrollo de
servicios administrativos y de
gestión
.

CAUSA DIRECTA
Baja cobertura de los servicios
de equipamiento y mobiliario

CAUSA INDIRECTA
Inadecuado e insuficiente
mobiliario y equipos.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

CAUSA INDIRECTA
Limitada capacitación hacia
los servidores públicos

63

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

Para visualizar lo que queremos lograr en la población beneficiaria afectada con
el problema debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en
situación positiva.

El objetivo que se busca es brindar facilidades para las adecuadas y suficientes
condiciones para la prestación de servicios administrativos y de gestión, a través
de ambientes adecuados y suficientes, además de una alta cobertura de los
equipos y mobiliario; para así mejorar la imagen de la Municipalidad distrital.
3.3.1. Definición del Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas e insuficientes

Adecuadas

e

Suficientes

condiciones para la prestación

condiciones para la prestación

de servicios administrativos y

de servicios administrativos y

de gestión de la Municipalidad

de gestión de la Municipalidad

Distrital de San Agustín de

Distrital de San Agustín de

Cajas.

Cajas.

El objetivo de esta transformación es lograr identificar una meta u objeto
central, dicha meta debe ser alcanzada en función a diversas estrategias
o alternativas de solución, estas alternativas salen de transformar las
causas en medios de consecución del objetivo central.

3.3.2. Análisis de medios del proyecto

Medios
Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:
 Adecuada y Suficiente infraestructura para la prestación de
servicios:
 Alta cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

64

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Asimismo, se identificaron los siguientes fines de segundo nivel
(indirectos):
 Adecuados

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión:
El espacio de los ambientes será el adecuado para la prestación de
estos servicios.
 Suficientes

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión:
La suficiencia de ambientes hará que cada oficina funcione en un solo
ambiente, generando facilidad en la atención.
 Adecuado y Suficiente mobiliario y equipos
El estado actual de los equipos y mobiliarios se convertirá en un
potencial al momento de brindar los servicios.
 Mayor capacitación hacia los servidores públicos
La mayor capacitación de los trabajadores en uso de recursos y
atención contribuye a la eficiente y adecuada atención.
Fines
Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):
 Disminución de los costos de los trámites administrativos.
 Incremento de la seguridad para los trámites administrativos.

Se identificaron los siguientes fines de segundo nivel (indirectos):
 Continuidad del trámite administrativo.
 Ahorro de tiempo en el trámite administrativo
 Disminución de los gastos para el transporte de tramite
 Mayor producción y productividad de los servicios al ciudadano y
servidores de la Municipalidad distrital

Fin Último
Estos fines, se concluyen logrando.

Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los
tramites
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

65

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.3.3. Elaboración del Árbol de Medios y Fines

FINULTIMO
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites

FIN INDIRECTO
Mayor producción y productividad de los servicios al
ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.

FIN INDIRECTO
Ahorro de tiempo en el trámite
administrativo
.

FIN INDIRECTO
Continuidad del trámite
administrativo
.

FIN DIRECTO
Disminución de los costos de los
trámites administrativos
.

FIN INDIRECTO
Disminución de los gastos para
el transporte del trámite
.

FIN DIRECTO
Incremento de la seguridad para
su trámite administrativo
.

“Adecuadas y Suficientes condiciones para la prestación de servicios
administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de

Cajas.”

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada y Suficiente
infraestructura para la
prestación de servicios

MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y Suficientes
ambientes para el desarrollo de
servicios administrativos y de
gestión
.

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Alta cobertura de los equipos y
mobiliario

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado y Suficiente
mobiliario y equipos.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mayor capacitación hacia
los servidores públicos

66

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1. Análisis de los Medios Fundamentales
Se expresa en el siguiente gráfico los medios fundamentales y acciones propuestas.
MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO
FUNDAMENTAL
2

MEDIO
FUNDAMENTAL
3

Adecuado y
Suficiente
mobiliario y
equipos.

Mayor
capacitación
hacia los
servidores
públicos

ACCIÓN 1A

ACCIÓN 2A

ACCIÓN 3A

El proyecto contempla la
construcción del local de un
palacio municipal de cuatro
niveles en un área de
terreno de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con
piso de cerámicos de 30 x
30 cm. Para alto tránsito,
con
muros
acabado
tarrajeado con mortero de
cemento – arena y pintura al
látex; Contra zócalos de
cerámicos de H00.10 m. en
el primer nivel.

Equipamiento de
áreas y oficinas

Capacitación
hacia
los
servidores
públicos de la
municipalidad.

Adecuados y Suficientes
ambientes para el
desarrollo de servicios
administrativos y de
gestión

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

A
C
C
I
O
N
E
S

ACCIÓN 1B
El proyecto contempla la
construcción del local de un
palacio municipal de cuatro
niveles en un área de terreno
de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con
piso de MADERA
LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto
tránsito, con muros acabado
tarrajeado con mortero de
cemento – arena y pintura al
látex; Contra zócalos de
mármol de H00.10 m. en el
primer nivel.

NOTA:
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS

De acuerdo al análisis de medios fundamentales se han planteado dos
Alternativas

técnicamente

comparables

que

solucionarán

el

problema

encontrado.
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

67

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3.4.2. Descripción de las Alternativas de Solución
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”,
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, de uso y
costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas, las
cuales se describen a continuación:

Alternativa 01: Acción 1A, 2A y 3A

El proyecto contempla la construcción del local de un palacio municipal
de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, con equipamiento
de mobiliarios.
La infraestructura estará compuesta por

dos bloques con el sistema

mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido
longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido
transversal.
Las instalaciones serán acordes a la función que albergan, con los
diámetros de las tuberías de las instalaciones sanitarias calculadas para
el fin propuesto.
La construcción de la infraestructura estará enmarcada en los
componentes básicos de la construcción y que son:
 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares
 Estructuras,
 Arquitectura,
 Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas,
 Equipamiento.

Divididos en módulos para mejor comprensión y tendrá las siguientes
metas:
El proyecto contempla la Construcción de un bloque A de 04 niveles, con
las siguientes características:

BLOQUE A

PRIMER NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Informes, control de personal

12m2

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

68

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

 Mesa de parte

12m2

 Farmacia municipal (área de almacén, admnist.)

42m2.

 Oficina serenazgo

24m2

 Dirección de rentas (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.

 Cajas de cobro

21m2.

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

SEGUNDO NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas)

48m2

 Dirección de obras (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.

 Dirección de estudios y proyectos

78 m2

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

TERCER NIVEL
 Área de circulación
 Gerencia municipal
 Alcaldía

52m2
(of jefe de área ,oficinas operativas)

(of. Jefe de área, espera, archivo)

48m2
42m2.

 Sala de sesiones,

47 m2

 Of. Teniente alcalde

28m2

 Dirección de planificación y presupuesto (of jefe de área, oficinas
operativas)

32m2

 Abastecimientos

36m2.

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

CUARTO NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Dirección de registro civil (of jefe de área, oficinas operativas) 32m2
 Contabilidad y tesorería

36m2.

 Salón de actos

143m2

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

BLOQUE B

PRIMER NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

69

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

 Sum (escenario ,vestuario)

162m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

SEGUNDO NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Juzgado (of. Jefe de área, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2
 Defensoría (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

TERCER NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Biblioteca (sala lectura, almacén.)

60m2

 Internet municipal

42m2

 Dirección de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de área, ofs
operativas, espera)
 Batería de servicios higiénicos

42m2
18m2.

CUARTO NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Dirección de turismo (of. Jefe de área, ofs. Operativas, espera)
62m2
 Dirección de transporte (of. Jefe de área ,ofs operativas , espera)
42m2
 Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. Para alto
tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena
y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer
nivel.
Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
Todos Los ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo a
la función que han sido destinadas.
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

70

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.
Alternativa 02: 1B, 2A y 3A
 Los ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con
mortero de cemento – arena y pintura al látex; Contra zócalos de
mármol de H00.10 m. en el primer nivel.
 Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
 Todos os ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo
a la función que han sido destinadas.
 EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS según diseño.

El equipamiento de mobiliarios para áreas y oficinas son iguales para
ambas alternativas, además se encuentran consideradas dentro de las
partidas de cada presupuesto.

Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.
Grafico 03:
Vista Frontal en Diseño del Nuevo Palacio Municipal

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

71

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

72

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.1

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Para elegir el horizonte de evaluación del proyecto se utilizó los lineamientos
dados en el Anexo 10 (modificado por ED 006-2012-EF/63.01), donde se
considera un periodo de evaluación para este tipo de proyecto de 10 años luego
concluida la ejecución. El siguiente cuadro muestra el horizonte de evaluación
del proyecto.

Cuadro Nº 21:
Horizonte de evaluación recomendada
AÑO 0
AÑO 0

AÑO 1

MESES
1

2

3

4

PRE INVERSION

5

6

7

AÑO 10

8

INVERSION

POST - INVERSION

EXP.
TÉCNICO O
ESTUDIO
DEFINITIVO
PERFIL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL
IMPACTO AMBIENTAL

LIQUIDACION
DE OBRA

CAPACITACION

Fuente: Anexo 10 – SNIP
Elaboración: Propia

Fase de Pre inversión y su duración
Comprende la elaboración de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase
tendrá un tiempo estimado de unos 30 desde el inicio de identificación del
proyecto, levantamiento de observaciones y la viabilidad del proyecto.

Fase de Inversión y su Duración.
Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes
técnicos (1 mes), ejecución del proyecto, el proceso para la contratación para la
ejecución de obra, la etapa de construcción, ejecución de obra, mitigación
ambiental, y la etapa de recepción y levantamiento de observaciones (6 meses),
la pre liquidación y liquidación de la obra (1 mes), capacitación de personal (2
meses).

Fase de Post Inversión.
Incluye actividades de operación y mantenimiento rutinario y periódico de la
obra.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

73

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Estimación de la Demanda

a) Demandante actual

Para el análisis de la Demanda se tomará en cuenta la cantidad de
expedientes que ingresan a la Municipalidad Distrital de San Agustín
de Cajas; teniendo en cuenta la complejidad del mismo ya que cada
tipo de expediente tiene diferente tipo de atención así tenemos las
solicitudes,

los

oficios,

informes

prediales,

arbitrios,

licencias,

autorizaciones, proyectos de inversión, demandas, quejas, cartas,
memorándums, informes, etc.,
Imagen 06
Oficina de Trámite Documentario

Fuente: Trabajo de Campo

Así tenemos que el manejo anual de estos expedientes del año 2012,
calculado como la suma de los meses desde enero a diciembre (el
mes de Diciembre se toma como un promedio del resto del año), así
también como el consolidado general de todos los documentos
ingresantes por mesa de partes de manera mensual, se presenta el
siguiente cuadro con el número de expedientes del año 2012:

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

74

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 22:
Ingreso de Expedientes hacia la Municipalidad de San Agustín de
Cajas en el año 2012
INGRESOS DE EXPEDIENTES
2012
MES

Cantidad de
Expedientes

Enero

393

Febrero

425

Marzo

435

Abril

352

Mayo

462

Junio

399

Julio

418

Agosto

437

Septiembre

380

Octubre

437

Noviembre

418

Diciembre(*)
TOTAL

414
4970

Nota (*): Diciembre se calcula
por el promedio entre los 11 meses
Fuente: Trabajo de campo (Encuesta)
Elaboración: Equipo Técnico

La demanda efectiva de expedientes del año 2012 fue de 4970
expedientes, y este será la base para su proyección.

b) Proyección de Demanda

Para realizar la proyección de la demanda se considerará la tasa de
crecimiento poblacional dado que conforme incrementa la población va
incrementar el número de trámite documentario ya que van a existir
nuevos requerimientos y pedidos de la población.

La proyección de la demanda efectiva (Nº de expedientes) se ha
estima considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Pt : Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po : Población en el “año base” (conocida)
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

75

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R

: Tasa de crecimiento anual (2.42%)

N

: Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para el cálculo de la proyección se ha tomado la tasa de crecimiento
intercensal del distrito de Huancayo (INEI 1993 - 2007), esta tasa de
crecimiento anual es de 2.42%.

Cuadro Nº 23:
Ingreso de Expedientes totales en el año 2012
DEMANDA

AÑO

Nº de Exp.

EXPEDIENTES

2012

4,970

Fuente: Oficina de tramite documentario
Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 24:
Proyección de la Demanda
AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suma Total
Promedio Total

Población
4,970
5,090
5,214
5,340
5,469
5,601
5,737
5,876
6,018
6,164
6,313
56,821
5,682

Fuente: Oficina de tramite documentario
Elaboración: Equipo Técnico

4.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.6.1. Determinación de la Oferta Actual (Oferta sin proyecto)

Dado las condiciones actuales donde se desarrolla las actividades para
resolver los documentos que son enviados por trámite documentario son

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

76

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

realizados en condiciones inadecuadas tal como se ha demostrado en el
análisis de situación actual de la infraestructura y equipamiento.

Se considera que dadas las actuales condiciones la Municipalidad
Distrital de San Agustín de Cajas, dan respuesta a los expedientes en
comparación

al

tiempo

de

atención

de

municipalidades

con

infraestructura y equipamiento adecuado de solo el 20% del total de
trámites ingresado.

Cuadro Nº 25:
Estimación de la Oferta Actual
OFERTA

AÑO

Nº de Exp.

EXPEDIENTES

2012

994

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 26:
Proyección de la Oferta

AÑO

Cantidad de
Expedientes

Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos

2012

4,970

994

2013

5,090

1,018

2014

5,214

1,043

2015

5,340

1,068

2016

5,469

1,094

2017

5,601

1,120

2018

5,737

1,147

2019

5,876

1,175

2020

6,018

1,204

2021

6,164

1,233

2022

6,313

1,263

Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones
Elaboración: Equipo Técnico

No se considera oferta optimizada debido a que las condiciones de la
infraestructura y equipamiento en su estado actual no se pueden mejorar.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

77

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BALANCE OFERTA – DEMANDA

4.4

Haciendo un balance entre la oferta y demanda se ha podido concluir que existe
un claro déficit en la oferta tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 27:
Balance Oferta – Demanda
Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos

Oferta Demanda

AÑO

Cantidad de
Expedientes

2012

4,970

994

-3,976

2013

5,090

1,018

-4,072

2014

5,214

1,043

-4,171

2015

5,340

1,068

-4,272

2016

5,469

1,094

-4,375

2017

5,601

1,120

-4,481

2018

5,737

1,147

-4,590

2019

5,876

1,175

-4,701

2020

6,018

1,204

-4,814

2021

6,164

1,233

-4,931

2022

6,313

1,263

-5,050

Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones
Elaboración: Equipo Técnico

4.5

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

iv.

Localización
La alternativa N°01 y la alternativa N°02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustín de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junín.

v.

Tamaño
Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construcción del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitación a los servicios públicos
de la municipalidad.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

78

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

vi.

Tecnología
Alternativa 01:

El proyecto contempla la construcción del local de un palacio municipal
de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, con equipamiento
de mobiliarios.
La infraestructura estará compuesta por

dos bloques con el sistema

mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido
longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido
transversal.
Las instalaciones serán acordes a la función que albergan, con los
diámetros de las tuberías de las instalaciones sanitarias calculadas para
el fin propuesto.
La construcción de la infraestructura estará enmarcada en los
componentes básicos de la construcción y que son:
 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares
 Estructuras,
 Arquitectura,
 Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas,
 Equipamiento.

Divididos en módulos para mejor comprensión y tendrá las siguientes
metas:

El proyecto contempla la Construcción de un bloque A de 04 niveles, con
las siguientes características:

BLOQUE A
PRIMER NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Informes, control de personal

12m2

 Mesa de parte

12m2

 Farmacia municipal (área de almacén, admnist.)

42m2.

 Oficina serenazgo

24m2

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

79

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

 Dirección de rentas (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.

 Cajas de cobro

21m2.

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

SEGUNDO NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas)

48m2

 Dirección de obras (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.

 Dirección de estudios y proyectos

78 m2

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

TERCER NIVEL
 Área de circulación
 Gerencia municipal
 Alcaldía

52m2
(of jefe de área ,oficinas operativas)

(of. Jefe de área, espera, archivo)

48m2
42m2.

 Sala de sesiones,

47 m2

 Of. Teniente alcalde

28m2

 Dirección de planificación y presupuesto (of jefe de área, oficinas
operativas)

32m2

 Abastecimientos

36m2.

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

CUARTO NIVEL
 Área de circulación

52m2

 Dirección de registro civil (of jefe de área, oficinas operativas) 32m2
 Contabilidad y tesorería

36m2.

 Salón de actos

143m2

 Batería de servicios higiénicos

15m2.

BLOQUE B
PRIMER NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Sum (escenario ,vestuario)

162m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

80

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

SEGUNDO NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Juzgado (of. Jefe de área, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2
 Defensoría (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

TERCER NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Biblioteca (sala lectura, almacén.)

60m2

 Internet municipal

42m2

 Dirección de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de área, ofs
operativas, espera)
 Batería de servicios higiénicos

42m2
18m2.

CUARTO NIVEL
 Área de circulación

82m2

 Escalera

21 m2

 Dirección de turismo (of. Jefe de área, ofs. Operativas, espera)
62m2
 Dirección de transporte (of. Jefe de área ,ofs operativas , espera)
42m2
 Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2

 Batería de servicios higiénicos

18m2.

Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. Para alto
tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena
y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer
nivel.
Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
Todos Los ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo a
la función que han sido destinadas.
Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

81

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Alternativa 02:
 Los ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con
mortero de cemento – arena y pintura al látex; Contra zócalos de
mármol de H00.10 m. en el primer nivel.
 Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
 Todos os ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo
a la función que han sido destinadas.
 EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS según diseño.

El equipamiento de mobiliarios para áreas y oficinas son iguales para
ambas alternativas, además se encuentran consideradas dentro de las
partidas de cada presupuesto.
Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.
Grafico 04:
Vista Ampliada Frontal en Diseño del Nuevo Palacio Municipal

vii.

Periodo de ejecución
La ejecución del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 será
apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del
proyecto.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

82

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.6

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En función a las actividades y metas descritas para cada componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

4.7.1. Estimación de Costos de Inversión del proyecto

b. Costos en la situación Sin Proyecto

Están dados por los costos de mantenimiento mínimos que son
necesarios para que la infraestructura de la municipalidad pueda
seguir en y que a la larga son más costosas por qué no soluciona de
raíz el problema solo calma el problema temporalmente; este costo sin
proyecto es el denominado costo de mantenimiento optimizado
(rutinario y periódico).

Cuadro Nº28:
Costos de Mantenimiento Rutinario, situación optimizada sin proyecto
a Precios Privados
PARTIDAS

ACTIVIDAD

COSTOS

UND. CANTIDAD

UNITARIO
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de paredes y ventanas
Limpieza de baños
Pintado rutinario
Compra de materiales de limpieza

UND.
UND.
UND.
UND.
m2
UND.

TOTAL

PARCIAL
86,000.00

16
16
16
1200
16

1,000.00
1,000.00
1,000.00
25.00
500.00

16,000.00
16,000.00
16,000.00
30,000.00
8,000.00

Costo Directo

86,000.00

Gastos Generales (10%)

8,600.00

Utilidad (5%)

4,300.00

Sub Total

98,900.00

IGV (18%)

17,802.00
116,702.00

TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

83

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 29:
Costos de Mantenimiento Periódico, situación optimizada sin
proyecto a Precios Privados
PARTIDAS
1.00
1.01
1.02

ACTIVIDAD
Mantenimiento Infraestructura
Resanacion de Pared
Pintado general Global

UND. CANTIDAD
m2
m2
m2

COSTOS
UNITARIO PARCIAL

38,750.00
250
35.00
1200
25.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)

8,750.00
30,000.00
38,750.00
3,875.00
1,937.50
44,562.50
8,021.25

TOTAL

52,583.75

Elaboración: Equipo Técnico

c. Costos de Cada Proyecto Alternativo a precios privados y
sociales

Los costos que a continuación se presentan están expresados en
soles constantes con el supuesto que no se presentaran variaciones
relativas de precios y que todos los rubros mantendrán niveles de
precios estables en soles corrientes.

Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión y los
costos de mantenimiento rutinario y periódico necesarios para
mantener la operatividad de la infraestructura municipal. Asimismo
estos están expresados a precios privados que son los costos a
precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados
corregidos por el factor de corrección establecido por el SNIP.
Costos de inversión
Se presenta un presupuesto considerándose en todas las alternativas
las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud,
estructuras,

arquitectura,

instalaciones

sanitarias,

instalaciones

eléctricas, equipamiento, tanto para el bloque 1 y 2 de cada
alternativa; teniendo en cuenta un presupuesto aparte destinado a la
mitigación del impacto ambiental y capacitacion.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

TOTAL

84

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Las partidas que son necesarias para la ejecución de la obra se
encuentran especificadas y cuantificadas en el presupuesto de obras
que se detalla líneas abajo.

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
pavimentación de las vías, las veredas y graderías, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Cuadro Nº 30:
Presupuesto Alternativa 01 a Precios Privados
Item
01
1.01
01.01.01

Descripción

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

5,345.17

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

5,345.17

CONSTRUCCIONES PROVICIONALES

3,250.45

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03

CERCOS DE PROTECCION

m

65.00

16.93

1,100.45

01.01.01.04

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

2,094.72

01.01.02.01

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

m2

201.60

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

201.60

2.10

423.36

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

02
2.01

0.85

ESTRUCTURAS

171.36

344,120.18

MOVIMIENTO DE TIERRAS

16,851.23

02.01.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL

m3

45.41

31.69

1,439.04

02.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS

m3

110.58

47.03

5,200.58

02.01.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

79.05

33.38

2,638.69

02.01.04

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

m2

298.56

16.40

4,896.38

02.01.05

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

100.02

26.76

2.02

CONCRETO SIMPLE

2,676.54
25,669.52

02.02.01

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"

m2

67.00

27.46

1,839.82

02.02.02

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

27.00

224.24

6,054.48

02.02.03

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m3

16.18

251.84

4,074.77

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2

82.63

40.39

3,337.43

02.02.05

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"

m2

298.56

34.71

10,363.02

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

85

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
2.03
02.03.01

CONCRETO ARMADO

301,119.43

CIMIENTOS

5,443.59

02.03.01.01

CONCRETO CIMIENTO f'c=210 kg/cm2

m3

8.95

359.97

3,221.73

02.03.01.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

368.40

5.68

2,092.51

02.03.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS ARMADOS

m2

7.56

17.11

129.35

02.03.02

ZAPATAS

36,848.73

02.03.02.01

CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

51.60

338.37

17,459.89

02.03.02.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

3,024.78

6.41

19,388.84

02.03.03

COLUMNAS

59,861.55

02.03.03.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

42.24

343.24

14,498.46

02.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

422.72

17.81

7,528.64

02.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

5,902.41

6.41

37,834.45

02.03.04

VIGAS

74,874.32

02.03.04.01

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

69.07

337.46

23,308.36

02.03.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

424.47

21.87

9,283.16

02.03.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

6,596.38

6.41

42,282.80

02.03.05

LOSAS ALIGERADAS

106,091.24

02.03.05.01

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m3

97.01

403.92

39,184.28

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

m2

515.34

30.79

15,867.32

02.03.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

kg

3,652.95

6.41

23,415.41

02.03.05.04

LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

und

9,726.84

2.84

27,624.23

02.03.06
02.03.06.01
2.04
02.04.01
03
3.01

TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO

18,000.00
glb

1.00

18,000.00

PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

18,000.00
480.00

glb

8.00

60.00

ARQUITECTURA

480.00
508,348.28

ALBAÑILERIA

77,952.38

03.01.01

MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL

m2

752.88

72.96

54,930.12

03.01.02

MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL

m2

488.07

47.17

23,022.26

3.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

99,157.81

03.02.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

m2

811.34

47.09

38,206.00

03.02.02

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

m2

1,161.60

30.64

35,591.42

03.02.03

TARRAJEO EN COLUMNAS

m2

362.68

30.11

10,920.29

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

363.93

30.11

10,957.93

03.02.05

VESTIDURA DE DERRAMES

m

223.79

15.56

3,482.17

3.03
03.03.01
3.04

CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO

37,339.34
m2

1,113.61

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

37,339.34
81,150.76

03.04.01

PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO

m2

151.00

11.39

1,719.89

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

1,161.27

21.19

24,607.31

03.04.03

PISO CERAMICO 30 X 30 ALTO TRANSITO

m2

1,161.27

47.21

54,823.56

m2

203.76

51.00

3.05
03.05.01
3.06
03.06.01

ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO O SIMILAR

10,391.76

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

10,391.76
7,500.00

und

10.00

750.00

86

7,500.00

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
3.07

CARPINTERIA METALICA

137,319.60

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO E INSTALACION

m2

26.30

380.00

9,994.00

03.07.02

VENTANA DE ALUMINIO TIPO MURO CORTINA

m2

391.00

190.00

74,290.00

03.07.03

MANPARAS DE CRISTAL Y ALUMINIO

m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.04

BARANDA METALICA

m

93.00

90.00

8,370.00

03.07.05

VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA

m2

52.20

40.00

2,088.00

3.08

CERRAJERIA

820.00

03.08.01

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½"

und

44.00

5.00

03.08.02

CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

und

10.00

60.00

3.09

PINTURA

220.00
600.00
45,905.83

03.09.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

1,113.61

13.48

15,011.46

03.09.02

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

811.34

11.87

9,630.61

03.09.03

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

m2

1,161.60

10.89

12,649.82

03.09.04

PINTURA LATEX EN COLUMNAS

m2

362.68

11.87

4,305.01

03.09.05

PINTURA LATEX EN VIGAS

m2

363.93

11.84

4,308.93

3.1

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

10,810.80

03.10.01

INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO

und

25.00

164.00

4,100.00

03.10.02

LAVATORIO NACIONAL BLANCO

und

17.00

134.00

2,278.00

03.10.03

URINARIO NACIONAL MODELO CADET

und

12.00

104.80

1,257.60

03.10.04

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

und

54.00

39.83

2,150.82

03.10.05

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

54.00

18.97

1,024.38

04
4.01

INSTALACIONES SANITARIAS

11,615.29

SISTEMA DE DESAGUE

6,394.35

04.01.01

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

30.00

51.31

1,539.30

04.01.02

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

29.00

24.67

715.43

04.01.03

SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

pto

8.00

50.21

401.68

04.01.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

m

110.76

16.07

1,779.91

04.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

m

126.88

13.83

1,754.75

04.01.06

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20"

2.00

101.64

203.28

4.02

und

SISTEMA DE AGUA FRIA

2,334.10

04.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

29.00

55.14

1,599.06

04.02.02

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

und

16.00

45.94

735.04

4.03

SISTEMA DE DESAGUE FLUVIAL

4.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3"

m

132.00

21.87

2,886.84

05

INSTALACIONES ELECTRICAS

5.01

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

pto

140.00

29.15

4,081.00

5.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE

pto

131.00

31.22

4,089.82

5.03

SALIDA PARA INTERRUPTOR

pto

85.00

24.77

2,105.45

5.04

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"

m

562.78

7.10

3,995.74

5.05

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 2.5 mm (14)

m

3,555.06

2.07

7,358.97

5.06

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 4.00 mm (12)

m

3,198.48

2.91

9,307.58

5.07

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

und

12.00

376.97

4,523.64

5.08

FLUORESENTES DOBLES RECTOS

und

115.00

140.00

16,100.00

5.09

LUMINARIA SIMPLE PARA PASILLO DE 50 W

und

25.00

25.00

625.00

5.1

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

53,011.98

87

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
06

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

6.01

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

07
7.01
01
1.01
01.01.01

25,000.00
glb

1.00

25,000.00

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS

25,000.00
420,000.00

glb

1.00 420,000.00

420,000.00

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

84,302.03

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

84,302.03

CONSTRUCCIONES PROVICIONALES

3,589.05

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

01.01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03

CERCOS DE PROTECCION

m

85.00

16.93

1,439.05

01.01.01.04

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

750.00

80,712.98

01.01.02.01

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

m2

411.18

0.85

349.50

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

411.18

2.10

863.48

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

01.01.02.04

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE

glb

1.00

78,000.00

78,000.00

02
2.01

ESTRUCTURAS

284,262.24

MOVIMIENTO DE TIERRAS

17,765.71

02.01.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL

m3

41.66

31.69

1,320.21

02.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS

m3

102.08

47.03

4,800.82

02.01.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

70.21

33.38

2,343.61

02.01.04

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

m2

411.18

16.40

6,743.35

02.01.05

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

95.58

26.76

2,557.72

2.02

CONCRETO SIMPLE

17,959.41

02.02.01

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"

m2

35.39

27.46

971.81

02.02.02

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

21.48

224.24

4,816.68

02.02.03

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m3

2.63

251.84

662.34

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA

m2

23.00

40.39

928.97

m2

304.80

34.71

10,579.61

0.30 m
02.02.05
2.03
02.03.01

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"
CONCRETO ARMADO

248,537.12

ZAPATAS

21,636.66

02.03.01.01

CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

52.01

338.37

17,598.62

02.03.01.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

629.96

6.41

4,038.04

02.03.02

COLUMNAS

40,783.87

02.03.02.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

31.01

343.24

10,643.87

02.03.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

320.96

17.81

5,716.30

02.03.02.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

3,810.25

6.41

24,423.70

02.03.03

VIGAS

57,379.17

02.03.03.01

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

53.17

337.46

02.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

317.29

21.87

6,939.13

02.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

5,069.78

6.41

32,497.29

02.03.04

LOSAS ALIGERADAS

17,942.75

90,175.70

02.03.04.01

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m3

72.73

403.92

29,377.10

02.03.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

m2

447.09

30.79

13,765.90

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

88

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
02.03.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

kg

3,750.40

6.41

24,040.06

02.03.04.04

LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

und

8,096.00

2.84

22,992.64

02.03.05

ESCALERAS

17,926.54

02.03.05.01

CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2

m3

38.76

358.37

13,890.42

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

m2

44.73

42.12

1,884.03

02.03.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS

kg

335.74

6.41

2,152.09

02.03.06

PLACA DE CONCRETO PARA ESCALERA

02.03.06.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

18.31

343.24

02.03.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

223.00

17.81

3,971.63

02.03.06.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

1,563.00

6.41

10,018.83

02.03.07
02.03.07.01
03
3.01

20,275.18

PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

6,284.72

360.00
glb

6.00

60.00

ARQUITECTURA

360.00
396,316.09

ALBAÑILERIA

51,414.37

03.01.01

MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL

m2

473.42

72.96

34,540.72

03.01.02

MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL

m2

357.72

47.17

16,873.65

3.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

66,116.93

03.02.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

m2

493.42

47.09

23,235.15

03.02.02

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

m2

756.69

30.64

23,184.98

03.02.03

TARRAJEO EN COLUMNAS

m2

211.52

30.11

6,368.87

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

296.73

30.11

8,934.54

03.02.05

VESTIDURA DE DERRAMES

m

173.29

15.56

2,696.39

03.02.06

TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS

m2

55.53

30.56

1,697.00

3.03
03.03.01
3.04

CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO

27,677.00
m2

825.44

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

27,677.00
59,546.78

03.04.01

PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO

m2

271.00

11.39

3,086.69

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

825.44

21.19

17,491.07

03.04.03

PISO CERAMICO 30 X 30 ALTO TRANSITO

m2

825.44

47.21

38,969.02

3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07

ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO O SIMILAR

9,322.29
m2

182.79

51.00

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA

9,322.29
6,000.00

und

8.00

750.00

CARPINTERIA METALICA

6,000.00
101,308.30

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INGRESO PRINCIPAL

m2

39.52

240.00

9,484.80

03.07.02

VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA

m2

79.80

40.00

3,192.00

03.07.03

VENTANA DE ALUMINIO TIPO MURO CORTINA

m2

198.81

190.00

37,773.90

03.07.04

MANPARAS DE CRISTAL Y ALUMINIO

m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.05

BARANDA METALICA

m

92.00

90.00

8,280.00

3.08

PINTURA

28,555.76

03.08.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

625.44

13.48

8,430.93

03.08.02

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

493.72

11.87

5,860.46

03.08.03

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

m2

756.69

10.89

8,240.35

03.08.04

PINTURA LATEX EN COLUMNAS

m2

211.52

11.87

2,510.74

03.08.05

PINTURA LATEX EN VIGAS

m2

296.73

11.84

3,513.28

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

89

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
3.09

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

8,847.60

03.09.01

INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO

und

25.00

164.00

4,100.00

03.09.02

LAVATORIO NACIONAL BLANCO

und

17.00

134.00

2,278.00

03.09.03

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

und

42.00

39.83

1,672.86

03.09.04

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

42.00

18.97

796.74

3.1
03.10.01

INSTALACIONES SANITARIAS

9,199.19

SISTEMA DE DESAGUE

4,906.37

03.10.01.01

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

27.00

24.67

666.09

03.10.01.02

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

35.00

51.31

1,795.85

03.10.01.03

SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

pto

4.00

50.21

200.84

03.10.01.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

m

65.00

16.07

1,044.55

03.10.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

m

72.00

13.83

995.76

03.10.01.06

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20"

und

2.00

101.64

203.28

03.10.02

SISTEMA DE AGUA FRIA

1,405.98

03.10.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

18.00

55.14

992.52

03.10.02.02

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

und

9.00

45.94

413.46

03.10.03

SISTEMA DE DESAGUE FLUVIAL

132.00

21.87

03.10.03.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3"

2,886.84
m

2,886.84

3.11

INSTALACIONES ELECTRICAS

03.11.01

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

pto

70.00

29.15

2,040.50

03.11.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE

pto

62.00

31.22

1,935.64

03.11.03

SALIDA PARA INTERRUPTOR

pto

34.00

24.77

842.18

03.11.04

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"

m

368.00

7.10

2,612.80

03.11.05

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 2.5 mm (14)

m

2,220.24

2.07

4,595.90

03.11.06

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 4.00 mm (12)

m

1,793.92

2.91

5,220.31

03.11.07

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

und

8.00

376.97

3,015.76

03.11.08

FLUORESENTES DOBLES RECTOS

und

46.00

140.00

6,440.00

03.11.09

LUMINARIA SIMPLE PARA PASILLO DE 50 W

und

32.00

25.00

800.00

03.11.10

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

04

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

4.01

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

05
5.01

28,327.87

25,000.00
glb

1.00

25,000.00

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS

420,000.00
glb

1.00 420,000.00

COSTO DIRECTO

420,000.00
2,577,321.26

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

25,000.00

90

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 31:
Presupuesto Alternativa 02 a Precios Privados
Item
01
1.01
01.01.01

Descripción

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

5,345.17

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

5,345.17

CONSTRUCCIONES PROVICIONALES

3,250.45

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03

CERCOS DE PROTECCION

m

65.00

16.93

1,100.45

01.01.01.04

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

2,094.72

01.01.02.01

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

m2

201.60

0.85

171.36

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

201.60

2.10

423.36

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

02
2.01

ESTRUCTURAS

344,120.18

MOVIMIENTO DE TIERRAS

16,851.23

02.01.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL

m3

45.41

31.69

1,439.04

02.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS

m3

110.58

47.03

5,200.58

02.01.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

79.05

33.38

2,638.69

02.01.04

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

m2

298.56

16.40

4,896.38

02.01.05

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

100.02

26.76

2,676.54

2.02

CONCRETO SIMPLE

25,669.52

02.02.01

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"

m2

67.00

27.46

1,839.82

02.02.02

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

27.00

224.24

6,054.48

02.02.03

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m3

16.18

251.84

4,074.77

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2

82.63

40.39

3,337.43

02.02.05

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"

m2

298.56

34.71

10,363.02

2.03
02.03.01

CONCRETO ARMADO

301,119.43

CIMIENTOS

5,443.59

02.03.01.01

CONCRETO CIMIENTO f'c=210 kg/cm2

m3

8.95

359.97

3,221.73

02.03.01.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

368.40

5.68

2,092.51

02.03.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS ARMADOS

m2

7.56

17.11

02.03.02

ZAPATAS

129.35
36,848.73

02.03.02.01

CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

51.60

338.37

17,459.89

02.03.02.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

3,024.78

6.41

19,388.84

02.03.03

COLUMNAS

59,861.55

02.03.03.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

42.24

343.24

14,498.46

02.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

422.72

17.81

7,528.64

02.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

5,902.41

6.41

37,834.45

02.03.04

VIGAS

74,874.32

02.03.04.01

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

69.07

337.46

23,308.36

02.03.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

424.47

21.87

9,283.16

02.03.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

6,596.38

6.41

42,282.80

02.03.05

LOSAS ALIGERADAS

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

106,091.24

91

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
02.03.05.01

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m3

97.01

403.92

39,184.28

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

m2

515.34

30.79

15,867.32

02.03.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

kg

3,652.95

6.41

23,415.41

02.03.05.04

LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

und

9,726.84

2.84

27,624.23

02.03.06
02.03.06.01
2.04
02.04.01
03
3.01

TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO

18,000.00
glb

1.00

18,000.00

PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

18,000.00
480.00

glb

8.00

60.00

ARQUITECTURA

480.00
508,348.28

ALBAÑILERIA

77,952.38

03.01.01

MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL

m2

752.88

72.96

54,930.12

03.01.02

MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL

m2

488.07

47.17

23,022.26

3.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

99,157.81

03.02.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

m2

811.34

47.09

38,206.00

03.02.02

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

m2

1,161.60

30.64

35,591.42

03.02.03

TARRAJEO EN COLUMNAS

m2

362.68

30.11

10,920.29

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

363.93

30.11

10,957.93

03.02.05

VESTIDURA DE DERRAMES

m

223.79

15.56

3,482.17

3.03
03.03.01
3.04

CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO

37,339.34
m2

1,113.61

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

37,339.34
81,150.76

03.04.01

PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO

m2

151.00

11.39

1,719.89

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

1,161.27

21.19

24,607.31

03.04.03

PISO CERAMICO 30 X 30 ALTO TRANSITO

m2

1,161.27

47.21

54,823.56

3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07

ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO O SIMILAR

10,391.76
m2

203.76

51.00

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA

10,391.76
7,500.00

und

10.00

750.00

CARPINTERIA METALICA

7,500.00
137,319.60

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO E INSTALACION

m2

26.30

380.00

9,994.00

03.07.02

VENTANA DE ALUMINIO TIPO MURO CORTINA

m2

391.00

190.00

74,290.00

03.07.03

MANPARAS DE CRISTAL Y ALUMINIO

m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.04

BARANDA METALICA

m

93.00

90.00

8,370.00

03.07.05

VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA

m2

52.20

40.00

2,088.00

3.08

CERRAJERIA

820.00

03.08.01

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½"

und

44.00

5.00

220.00

03.08.02

CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

und

10.00

60.00

600.00

3.09

PINTURA

45,905.83

03.09.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

1,113.61

13.48

15,011.46

03.09.02

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

811.34

11.87

9,630.61

03.09.03

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

m2

1,161.60

10.89

12,649.82

03.09.04

PINTURA LATEX EN COLUMNAS

m2

362.68

11.87

4,305.01

03.09.05

PINTURA LATEX EN VIGAS

m2

363.93

11.84

4,308.93

3.1

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.10.01

INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

10,810.80
und

25.00

164.00

92

4,100.00

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
03.10.02

LAVATORIO NACIONAL BLANCO

und

17.00

134.00

2,278.00

03.10.03

URINARIO NACIONAL MODELO CADET

und

12.00

104.80

1,257.60

03.10.04

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

und

54.00

39.83

2,150.82

03.10.05

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

54.00

18.97

1,024.38

04
4.01

INSTALACIONES SANITARIAS

11,615.29

SISTEMA DE DESAGUE

6,394.35

04.01.01

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

30.00

51.31

1,539.30

04.01.02

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

29.00

24.67

715.43

04.01.03

SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

pto

8.00

50.21

401.68

04.01.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

m

110.76

16.07

1,779.91

04.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

m

126.88

13.83

1,754.75

04.01.06

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20"

2.00

101.64

203.28

4.02

und

SISTEMA DE AGUA FRIA

2,334.10

04.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

29.00

55.14

1,599.06

04.02.02

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

und

16.00

45.94

735.04

m

132.00

21.87

4.03

SISTEMA DE DESAGUE FLUVIAL

4.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3"

2,886.84

05

INSTALACIONES ELECTRICAS

5.01

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

pto

140.00

29.15

4,081.00

5.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE

pto

131.00

31.22

4,089.82

5.03

SALIDA PARA INTERRUPTOR

pto

85.00

24.77

2,105.45

5.04

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"

m

562.78

7.10

3,995.74

5.05

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 2.5 mm (14)

m

3,555.06

2.07

7,358.97

5.06

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 4.00 mm (12)

m

3,198.48

2.91

9,307.58

5.07

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

und

12.00

376.97

4,523.64

5.08

FLUORESENTES DOBLES RECTOS

und

115.00

140.00

16,100.00

5.09

LUMINARIA SIMPLE PARA PASILLO DE 50 W

und

25.00

25.00

625.00

5.1

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

06

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

6.01
07
7.01
01
1.01
01.01.01

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

53,011.98

25,000.00
glb

1.00

25,000.00

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS

25,000.00
420,000.00

glb

1.00 420,000.00

420,000.00

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

84,302.03

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

84,302.03

CONSTRUCCIONES PROVICIONALES

3,589.05

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03

CERCOS DE PROTECCION

m

85.00

16.93

1,439.05

01.01.01.04

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

80,712.98

01.01.02.01

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

m2

411.18

0.85

349.50

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

411.18

2.10

863.48

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

01.01.02.04

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE

glb

1.00

78,000.00

78,000.00

02

ESTRUCTURAS

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

284,262.24

93

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
2.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

17,765.71

02.01.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL

m3

41.66

31.69

1,320.21

02.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS

m3

102.08

47.03

4,800.82

02.01.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

70.21

33.38

2,343.61

02.01.04

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

m2

411.18

16.40

6,743.35

02.01.05

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

95.58

26.76

2,557.72

2.02

CONCRETO SIMPLE

17,959.41

02.02.01

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"

m2

35.39

27.46

971.81

02.02.02

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

21.48

224.24

4,816.68

02.02.03

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m3

2.63

251.84

662.34

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA

m2

23.00

40.39

928.97

m2

304.80

34.71

10,579.61

0.30 m
02.02.05
2.03
02.03.01

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"
CONCRETO ARMADO

248,537.12

ZAPATAS

21,636.66

02.03.01.01

CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

52.01

338.37

02.03.01.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

629.96

6.41

02.03.02

COLUMNAS

17,598.62
4,038.04
40,783.87

02.03.02.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

31.01

343.24

10,643.87

02.03.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

320.96

17.81

5,716.30

02.03.02.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

3,810.25

6.41

24,423.70

02.03.03

VIGAS

57,379.17

02.03.03.01

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

53.17

337.46

17,942.75

02.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

317.29

21.87

6,939.13

02.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

5,069.78

6.41

32,497.29

02.03.04

LOSAS ALIGERADAS

90,175.70

02.03.04.01

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m3

72.73

403.92

29,377.10

02.03.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

m2

447.09

30.79

13,765.90

02.03.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

kg

3,750.40

6.41

24,040.06

02.03.04.04

LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

und

8,096.00

2.84

22,992.64

02.03.05

ESCALERAS

17,926.54

02.03.05.01

CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2

m3

38.76

358.37

13,890.42

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

m2

44.73

42.12

1,884.03

02.03.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS

kg

335.74

6.41

2,152.09

02.03.06

PLACA DE CONCRETO PARA ESCALERA

02.03.06.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

18.31

343.24

6,284.72

02.03.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

223.00

17.81

3,971.63

02.03.06.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

1,563.00

6.41

10,018.83

02.03.07
02.03.07.01
03
3.01

20,275.18

PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

360.00
glb

6.00

60.00

ARQUITECTURA

360.00
396,316.09

ALBAÑILERIA

51,414.37

03.01.01

MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL

m2

473.42

72.96

34,540.72

03.01.02

MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL

m2

357.72

47.17

16,873.65

3.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

66,116.93

94

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
03.02.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

m2

493.42

47.09

23,235.15

03.02.02

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

m2

756.69

30.64

23,184.98

03.02.03

TARRAJEO EN COLUMNAS

m2

211.52

30.11

6,368.87

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

296.73

30.11

8,934.54

03.02.05

VESTIDURA DE DERRAMES

m

173.29

15.56

2,696.39

03.02.06

TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS

m2

55.53

30.56

1,697.00

3.03
03.03.01
3.04

CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO

27,677.00
m2

825.44

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

27,677.00
59,546.78

03.04.01

PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO

m2

271.00

11.39

3,086.69

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

825.44

21.19

17,491.07

03.04.03

PISO CERAMICO 30 X 30 ALTO TRANSITO

m2

825.44

47.21

38,969.02

3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07

ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO O SIMILAR

9,322.29
m2

182.79

51.00

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA

9,322.29
6,000.00

und

8.00

750.00

CARPINTERIA METALICA

6,000.00
101,308.30

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INGRESO PRINCIPAL

m2

39.52

240.00

9,484.80

03.07.02

VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA

m2

79.80

40.00

3,192.00

03.07.03

VENTANA DE ALUMINIO TIPO MURO CORTINA

m2

198.81

190.00

37,773.90

03.07.04

MANPARAS DE CRISTAL Y ALUMINIO

m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.05

BARANDA METALICA

m

92.00

90.00

8,280.00

3.08

PINTURA

28,555.76

03.08.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

625.44

13.48

8,430.93

03.08.02

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

493.72

11.87

5,860.46

03.08.03

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

m2

756.69

10.89

8,240.35

03.08.04

PINTURA LATEX EN COLUMNAS

m2

211.52

11.87

2,510.74

03.08.05

PINTURA LATEX EN VIGAS

m2

296.73

11.84

3,513.28

3.09

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.09.01

INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO

und

25.00

164.00

4,100.00

03.09.02

LAVATORIO NACIONAL BLANCO

und

17.00

134.00

2,278.00

03.09.03

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

und

42.00

39.83

1,672.86

03.09.04

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

42.00

18.97

3.1
03.10.01

8,847.60

INSTALACIONES SANITARIAS

796.74
9,199.19

SISTEMA DE DESAGUE

4,906.37

03.10.01.01

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

27.00

24.67

666.09

03.10.01.02

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

35.00

51.31

1,795.85

03.10.01.03

SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

pto

4.00

50.21

200.84

03.10.01.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

m

65.00

16.07

1,044.55

03.10.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

m

72.00

13.83

995.76

03.10.01.06

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20"

und

2.00

101.64

03.10.02

SISTEMA DE AGUA FRIA

203.28
1,405.98

03.10.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

18.00

55.14

992.52

03.10.02.02

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

und

9.00

45.94

413.46

03.10.03

SISTEMA DE DESAGUE FLUVIAL

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

2,886.84

95

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
03.10.03.01

m

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3"

132.00

21.87

2,886.84

3.11

INSTALACIONES ELECTRICAS

03.11.01

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

pto

70.00

29.15

2,040.50

03.11.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE

pto

62.00

31.22

1,935.64

03.11.03

SALIDA PARA INTERRUPTOR

pto

34.00

24.77

842.18

03.11.04

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"

m

368.00

7.10

2,612.80

03.11.05

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 2.5 mm (14)

m

2,220.24

2.07

4,595.90

03.11.06

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 4.00 mm (12)

m

1,793.92

2.91

5,220.31

03.11.07

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

und

8.00

376.97

3,015.76

03.11.08

FLUORESENTES DOBLES RECTOS

und

46.00

140.00

6,440.00

03.11.09

LUMINARIA SIMPLE PARA PASILLO DE 50 W

und

32.00

25.00

800.00

03.11.10

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

04
4.01
05
5.01

28,327.87

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

25,000.00
glb

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

1.00

25,000.00

EQUIPAMIENTO

25,000.00
420,000.00

glb

EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS

1.00 420,000.00

COSTO DIRECTO

420,000.00
2,577,321.26

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 32:
Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 01
ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

oo1

BLOQUE A

1,367,440.90

oo2

BLOQUE B

1,209,880.36

oo4

CAPACITACION

6,500.00

oo5

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

4,500.00

Costo Directo

2,588,321.26

Gastos Generales 10%

258,832.13

Utilidad 10%

258,832.13

SUB TOTAL

3,105,985.51

IGV 18%

559,077.39

SUPERVISION

60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

93,179.57

PRESUPUESTO TOTAL

3,818,242.47

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

96

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 33:
Resumen de inversión a Precios Sociales - Alternativa 01
ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

oo1

BLOQUE A

1,158,222.44

oo2

BLOQUE B

1,024,768.66

oo4

CAPACITACION

5,915.00

oo5

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

3,811.50

Costo Directo

2,192,717.61

Gastos Generales 10%

219,271.76

Utilidad 10%

219,271.76

SUB TOTAL

2,631,261.13

IGV 18%

473,627.00

SUPERVISION

60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

78,937.83

PRESUPUESTO TOTAL

3,243,825.97

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 34:
Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 02
ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

oo1

BLOQUE A

1,400,873.00

oo2

BLOQUE B

1,234,032.74

oo4

CAPACITACION

6,500.00

oo5

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

4,500.00

Costo Directo

2,645,905.74

Gastos Generales 10%

264,590.57

Utilidad 10%

264,590.57

SUB TOTAL

3,175,086.89

IGV 18%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO 3%
PRESUPUESTO TOTAL

571,515.64
80,000.00
95,252.61
3,921,855.13

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

97

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 35:
Resumen de Inversión a Precios Sociales- Alternativa 02
ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

oo1

BLOQUE A

1,186,539.43

oo2

BLOQUE B

1,045,225.73

oo4

CAPACITACION

5,915.00

oo5

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

3,811.50

Costo Directo

2,241,491.66

Gastos Generales 10%

224,149.17

Utilidad 10%

224,149.17

SUB TOTAL

2,689,789.99

IGV 18%

484,162.20

SUPERVISION

80,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

80,693.70

PRESUPUESTO TOTAL

3,334,645.89

Elaboración: Equipo Técnico

4.7.2. Estimación de costos de mantenimiento

Los Costos de mantenimiento están dirigidos a asegurar y garantizar la
sostenibilidad de la obra, mantener la operatividad de la infraestructura y
mobiliario, durante la vida útil de proyecto se requiere realizar acciones
de mantenimiento para la Alternativa 1 y Alternativa 2 en forma rutinaria
anual y periódico cada 06 años, proviniendo estos de la Municipalidad
Distrital de San Agustín de Cajas (Ver Acta de Compromiso) los
recursos económicos necesarios se describen a continuación.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

98

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 36:
Mantenimiento Rutinario a precio privados - Alternativa 01
ITEM

ACTIVIDAD

UND.

COSTOS

CANTIDAD

UNITARIO
Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de ventanas
Desinfección de tanques
Reemplazo de inst. eléctricas
Materiales de Limpieza

TOTAL

PARCIAL

UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.

16
16
16
16
16

4,800.00
3,500.00
400.00
100.00
300.00

76,800.00
56,000.00
6,400.00
1,600.00
4,800.00

1.06 Limpiezas de sanitarios
1.07 Equipos de limpieza

UND.

16

2,500.00

40,000.00

UND.

16

200.00

3,200.00

1.08 mantenimiento de metales
1.09 mantenimiento de maderas

UND.

16

230.00

3,680.00

UND.

16

230.00

3,680.00

16
150.00
16
1,500.00
16
2,000.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
TOTAL

2,400.00
24,000.00
32,000.00

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

2.00
2.01
2.02
2.03

254,560.00

Servicios
Servicios de agua
Servicios de Luz
Servicios de Telecomunicaciones

GBL
GBL
GBL

254,560.00
25,456.00
12,728.00
292,744.00
52,693.92
345,437.92

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 37:
Mantenimiento Periódico a precios privados - Alternativa 01
ITEM

ACTIVIDAD

COSTOS
UNITARIO PARCIAL

UND.

CANTIDAD

1.00 Mantenimiento Periódico
1.01 Carpintería Metálica

UND.

1

5,000.00

5,000.00

1.02 Carpintería madera

UND.

1

6,000.00

6,000.00

m2

2300

25.00

57,500.00

1.04 Mantenimiento Pozo tierra

UND.

1

2,500.00

2,500.00

1.05 mantenimiento de Bombas de Agua

UND.

1

3,000.00

3,000.00

1.06 Pruebas Hidráulicas

UND.

1

1,000.00

1,000.00

1.07 Pruebas eléctricas

UND.

1

1,000.00

1,000.00

1.03 Pintura general

TOTAL
76,000.00

Costo Directo

76,000.00

Gastos Generales (10%)

7,600.00

Utilidad (5%)

3,800.00

Sub Total

87,400.00

IGV (18%)

15,732.00

TOTAL

103,132.00

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

99

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 38:
Mantenimiento Rutinario a precios privados - Alternativa 02
ITEM

ACTIVIDAD

UND.

COSTOS

CANTIDAD

UNITARIO

TOTAL

PARCIAL

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de ventanas
Desinfección de tanques
Reemplazo de inst. eléctricas
Materiales de Limpieza

UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.

16
16
16
16
16

5,000.00
3,500.00
400.00
100.00
300.00

80,000.00
56,000.00
6,400.00
1,600.00
4,800.00

1.06

Limpiezas de sanitarios

UND.

16

2,500.00

40,000.00

1.07

Equipos de limpieza

UND.

16

200.00

3,200.00

1.08

mantenimiento de metales

UND.

16

230.00

3,680.00

1.09

mantenimiento de maderas

UND.

16

230.00

3,680.00

2.00
2.01
2.02
2.03

Servicios
16
150.00
16
1,500.00
16
2,000.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
TOTAL

2,400.00
24,000.00
32,000.00

Servicios de agua
Servicios de Luz
Servicios de Telecomunicaciones

GBL
GBL
GBL

257,760.00

257,760.00
25,776.00
12,888.00
296,424.00
53,356.32
349,780.32

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 39:
Mantenimiento Periódico a precios privados - Alternativa 02
ITEM

ACTIVIDAD

UND.

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO PARCIAL

1.00
1.01

Mantenimiento Periódico
Carpintería Metálica

UND.

1

5,000.00

5,000.00

1.02

Carpintería madera

UND.

1

6,000.00

6,000.00

1.03

Pintura general

m2

2300

25.00

57,500.00

1.04

Mantenimiento Pozo tierra

UND.

1

2,500.00

2,500.00

1.05

mantenimiento de Bombas de Agua

UND.

1

3,000.00

3,000.00

1.06

Pruebas Hidráulicas

UND.

1

1,000.00

1,000.00

1.07

Pruebas eléctricas

UND.

1

1,000.00

1,000.00

TOTAL
76,000.00

Costo Directo

76,000.00

Gastos Generales (10%)

7,600.00

Utilidad (5%)

3,800.00

Sub Total

87,400.00

IGV (18%)

15,732.00

TOTAL

103,132.00

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

100

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.7.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales se

obtuvieron sumando los costos de

mantenimiento rutinario y periódico de la vía; además de la inversión en
el año 0. Estos costos se muestran en los cuadros siguientes. Se incluye
también el flujo de costos a precios sociales utilizando los factores de
corrección señalados en el Anexo SNIP – 09
Cuadro Nº 40:
Resumen por alternativas a precios privados
INVERSION A
MANTENIMIENTO A
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS
PRIVADOS
0.00

ALTENRATIVAS
Situación base
Mantenimiento Rutinario

116,702.00

Mantenimiento Periódico

52,583.75

Alternativa 01

3,818,242.47

Mantenimiento Rutinario

345,437.92

Mantenimiento Periódico

103,132.00

Alternativa 02

3,921,855.13

Mantenimiento Rutinario

349,780.32

Mantenimiento Periódico

103,132.00

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 41:
Resumen por alternativas a precios sociales
ALTENRATIVAS
Situación base

INVERSION A
MANTENIMIENTO A
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS
PRIVADOS
0.00

Mantenimiento Rutinario

84,418.97

Mantenimiento Periódico

44,538.44

Alternativa 01

3,243,825.97

Mantenimiento Rutinario

242,179.99

Mantenimiento Periódico

85,509.32

Alternativa 02

3,334,645.89

Mantenimiento Rutinario

244,785.43

Mantenimiento Periódico

85,509.32

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

101

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 42:
Costos incrementales de ambas alternativas a precios privados

Año

SIN
PROYECTO
Costo de
Mantenimiento

CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Inversión

0

Mantenimiento

3,818,242.47

ALTERNTIVA 2
Inversión

Mantenimiento

3,921,855.13

1

116,702.00

345,437.92

349,780.32

2

116,702.00

345,437.92

349,780.32

3

116,702.00

345,437.92

349,780.32

4

116,702.00

345,437.92

349,780.32

5

116,702.00

345,437.92

349,780.32

6

52,583.75

103,132.00

103,132.00

7

116,702.00

345,437.92

349,780.32

8

116,702.00

345,437.92

349,780.32

9

116,702.00

345,437.92

349,780.32

10

116,702.00

345,437.92

349,780.32

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 43:
Costos incrementales de ambas alternativas a precios sociales

Año

SIN
PROYECTO
Costo de
Mantenimiento

CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Inversión

0

Mantenimiento

3,243,825.97

ALTERNTIVA 2
Inversión

Mantenimiento

3,334,645.89

1

84,418.97

242,179.99

244,785.43

2

84,418.97

242,179.99

244,785.43

3

84,418.97

242,179.99

244,785.43

4

84,418.97

242,179.99

244,785.43

5

84,418.97

242,179.99

244,785.43

6

44,538.44

85,509.32

85,509.32

7

84,418.97

242,179.99

244,785.43

8

84,418.97

242,179.99

244,785.43

9

84,418.97

242,179.99

244,785.43

10

84,418.97

242,179.99

244,785.43

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

102

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.7

EVALUACIÓN SOCIAL
4.7.1. Beneficios Sociales

c. Beneficios en la situación sin proyecto
No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado
actual de la infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni
atención adecuada por parte de los trabajadores del municipio.

d. Beneficios con proyecto
El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del
Distrito de San Agustín de Cajas, constituye un tipo de inversión que
beneficiará en el adecuado servicio para que el personal de las
unidades realicen sus labores adecuadamente y por ende conlleva al
incremento de la productividad de los servicios brindados por la
municipalidad de parte de los servidores públicos Municipales que
como institución pública ofrece la municipalidad en beneficio directo de
la población del distrito. En este sentido los principales beneficios
asociados con el presente proyecto de inversión pública son:
 Mejorar la calidad de prestación Municipal.
 Población adecuadamente atendida por el servicio Municipal que
presta el Municipio de San Agustín de Cajas.
 Personas disponen de mejores condiciones para la organización y
participación vecinal.
 Adecuada y suficiente Infraestructura de MDSAC.
 Incremento de la productividad laboral en la MDSAC.
 Adecuada atención y servicio de la MDSAC hacia la población.
 Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.
4.7.2. Costos sociales

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo
efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Se muestra a continuación la evaluación de costos totales del proyecto:
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

103

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 44:
Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 01 a precios privados
RUBRO

PERIODO

VACT
0

1

0.00

2 ETAPA DE INVERSION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,818,242.47 3,818,242.47

BLOQUE A

1,367,440.90

BLOQUE B

1,209,880.36

CAPACITACION

6,500.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

4,500.00

Costo Directo

2,588,321.26

Gastos Generales 10%

258,832.13

Utilidad 10%

258,832.13

SUB TOTAL

3,105,985.51

IGV 18%

559,077.39

SUPERVISION

60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

93,179.57

3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY.

2,969,767.36

345,437.92

345,437.92

345,437.92

345,437.92

345,437.92

103,132.00

345,437.92

345,437.92

345,437.92

103,132.00

4 TOTAL COSTOS CON PROYECTO

6,788,009.83 3,818,242.47

345,437.92

345,437.92

345,437.92

345,437.92

345,437.92

103,132.00

345,437.92

345,437.92

345,437.92

103,132.00

116,702.00

116,702.00

116,702.00

116,702.00

116,702.00

52,583.75

52,583.75

52,583.75

52,583.75

52,583.75

228,735.92

228,735.92

228,735.92

228,735.92

228,735.92

50,548.25

292,854.17

292,854.17

292,854.17

50,548.25

(1 + 2)
5 COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO

846,428.75

6 TOTAL COSTOS INCREMENTALES

5,941,581.08 3,818,242.47

(4 - 5)

VACT

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

5,091,071.15 3,818,242.47

206,068.40

185,647.20

167,249.73

150,675.44

135,743.64

27,025.16

141,055.67

127,077.18

114,483.95

VAE
C/E
BENEFICIARIOS

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

864,471
376
13549

0.35
17,802.31

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 45:
Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 01 a precios sociales
RUBRO

PERIODO

VACT
0

1

0.00

2 ETAPA DE INVERSION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,243,825.97 3,243,825.97

BLOQUE A

1,158,222.44

BLOQUE B

1,024,768.66

CAPACITACION

5,915.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

3,811.50

Costo Directo

2,192,717.61

Gastos Generales 10%

219,271.76

Utilidad 10%

219,271.76

SUB TOTAL

2,631,261.13

IGV 18%

473,627.00

SUPERVISION

60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

78,937.83

3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY.

2,108,458.56

242,179.99

242,179.99

242,179.99

242,179.99

242,179.99

85,509.32

242,179.99

242,179.99

242,179.99

85,509.32

4 TOTAL COSTOS CON PROYECTO

5,352,284.53 3,243,825.97

242,179.99

242,179.99

242,179.99

242,179.99

242,179.99

85,509.32

242,179.99

242,179.99

242,179.99

85,509.32

84,418.97

84,418.97

84,418.97

84,418.97

84,418.97

44,538.44

44,538.44

44,538.44

44,538.44

44,538.44

4,707,497.50 3,243,825.97

157,761.02

157,761.02

157,761.02

157,761.02

157,761.02

40,970.88

197,641.55

197,641.55

197,641.55

40,970.88

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

4,156,356.70 3,243,825.97

142,127.05

128,042.38

115,353.50

138,829.70

93,623.49

21,904.71

95,195.72

85,761.91

77,262.98

(1 + 2)
5 COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO

644,787.03

6 TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(4 - 5)

VACT

VAE
C/E
BENEFICIARIOS

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

705,755
307
13549

0.35
14,429.31

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 46:
Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 02 a precios privados
RUBRO

PERIODO

VACT
0

1
2

0.00
ETAPA DE INVERSION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,921,855.13 3,921,855.13

BLOQUE A

1,400,873.00

BLOQUE B

1,234,032.74

CAPACITACION

6,500.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

4,500.00

Costo Directo

2,645,905.74

Gastos Generales 10%

264,590.57

Utilidad 10%

264,590.57

SUB TOTAL

3,175,086.89

IGV 18%

571,515.64

SUPERVISION

80,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

95,252.61

3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY. 3,004,506.56

349,780.32

349,780.32

349,780.32

349,780.32

349,780.32

103,132.00

349,780.32

349,780.32

349,780.32

103,132.00

4

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

349,780.32

349,780.32

349,780.32

349,780.32

349,780.32

103,132.00

349,780.32

349,780.32

349,780.32

103,132.00

116,702.00

116,702.00

116,702.00

116,702.00

116,702.00

52,583.75

52,583.75

52,583.75

52,583.75

52,583.75

233,078.32

233,078.32

233,078.32

233,078.32

233,078.32

50,548.25

297,196.57

297,196.57

297,196.57

50,548.25

6,926,361.69 3,921,855.13

(1 + 2)
5

COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO

6

846,428.75

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

6,079,932.94 3,921,855.13

(4 - 5)

VACT

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

5,216,406.27 3,921,855.13

209,980.47

189,171.59

170,424.86

153,535.91

138,320.64

27,025.16

143,147.23

128,961.47

116,181.50

17,802.31

VAE
C/E
BENEFICIARIOS

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

885,753
385
13549

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 47:
Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 02 a precios sociales
RUBRO

PERIODO

VACT
0

1
2

0.00
ETAPA DE INVERSION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,334,645.89 3,334,645.89

BLOQUE A

1,186,539.43

BLOQUE B

1,045,225.73

CAPACITACION

5,915.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

3,811.50

Costo Directo

2,241,491.66

Gastos Generales 10%

224,149.17

Utilidad 10%

224,149.17

SUB TOTAL

2,689,789.99

IGV 18%

484,162.20

SUPERVISION

80,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

80,693.70

3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY. 2,129,302.08

244,785.43

244,785.43

244,785.43

244,785.43

244,785.43

85,509.32

244,785.43

244,785.43

244,785.43

85,509.32

4

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

244,785.43

244,785.43

244,785.43

244,785.43

244,785.43

85,509.32

244,785.43

244,785.43

244,785.43

85,509.32

84,418.97

84,418.97

84,418.97

84,418.97

84,418.97

44,538.44

44,538.44

44,538.44

44,538.44

44,538.44

160,366.46

160,366.46

160,366.46

160,366.46

160,366.46

40,970.88

200,246.99

200,246.99

200,246.99

40,970.88

5,463,947.98 3,334,645.89

(1 + 2)
5

COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO

6

644,787.03

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

4,819,160.94 3,334,645.89

(4 - 5)

VACT

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

4,263,993.93 3,334,645.89

144,474.29

130,157.02

117,258.57

144,329.81

95,169.69

21,904.71

96,450.65

86,892.48

78,281.51

14,429.31

VAE
C/E
BENEFICIARIOS

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

3,807,733
315
13549

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.7.3. Indicadores de rentabilidad

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / promedio de número de personas beneficiadas
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración
los siguientes indicadores:
Tasa Social de Descuento

:

9%

Horizonte del Proyecto

:

10 años

Variables económicas consideradas :

ICE(S/x

población

Beneficiaria.
El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se
menciona a continuación:

Cuadro Nº 48:
Resumen de costo efectividad
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION

ALTERNATIVA II

PRECIOS

PRECIOS

PRECIOS

PRECIOS

PRIVADOS

SOCIALES

Horizonte de evaluación

10 años

10 años

PRIVADOS
10 años

SOCIALES
10 años

Beneficiarios directos

13,549

13,549

13,549

13,549

5,091,071.15

4,156,356.70

375.77

306.78

Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad

5,216,406.27 4,263,993.93
385.02

314.72

Elaboración: Equipo Técnico

Los resultados del RCE se resumen en lo siguiente:

El RCE GLOBAL a precios sociales de la alternativa 1 (306.78) es
menor al ICE de la alternativa 2 (314.72), lo que la significa que la
primera alternativa es más rentable socialmente.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

108

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PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.8

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión y de la
población, por ser esta la variable más importante del proyecto. El análisis de
sensibilidad se realizó con la variable inversión y se muestra como sigue:

Cuadro Nº 49:
Análisis de sensibilidad para ambas alternativas
Variable incierta “inversión”
INVERSION
+/- 0

INVERSION
+10

INVERSION
-10

INVERSION
+20

INVERSION
-20

INVERSION
+30

INVERSION
-30

INV.

3,818,242.47

4,200,066.72

3,436,418.22

4,581,890.96

3,054,593.98

4,963,715.21

2,672,769.73

VACT

5,091,071.15

4,581,964.03

5,600,178.26

4,072,856.92

6,109,285.38

3,563,749.80

6,618,392.49

C/E

375.77

338.19

409.58

300.61

450.92

263.04

488.50

INV.

3,921,855.13

4,314,040.65

3,529,669.62

4,706,226.16

3,137,484.11

5,098,411.67

2,745,298.59

VACT

5,216,406.27

4,694,765.64

5,738,046.89

4,173,125.01

6,259,687.52

3,651,484.39

6,781,328.14

C/E

385.02

346.51

423.52

308.01

462.02

269.51

500.52

ALTERNATIVA

ALT 2

Elaboración: Equipo Técnico

Gráfico Nº 05:
Análisis de sensibilidad para ambas alternativas
Variable incierta “Inversión”

ANALISÍS DE SENSIBILIDAD
600.00
500.00

Ratio C / E

ALT 1

400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ATL 01
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ALT 02

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

109

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.9

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas a través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la
capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar
el mantenimiento rutinario y periódico cumpliendo con las funciones de gobierno
local.

Sostenibilidad Técnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (La
infraestructura estará compuesta por

dos bloques con el sistema mixto

aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado
también por muros confinados en el sentido transversal), el cual garantiza la
durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento
rutinario anual y periódico en el año 6, adaptándose mejor al tipo de vía,
intensidad de tráfico y topografía llana.
Sostenibilidad social.
Está determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y población que
harán uso adecuado de los ambientes y equipamiento de

la nueva

infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del
municipio que recibe por parte del gobierno central y por los programas de
inversión como FONIPREL, fondo mi vivienda).

En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo
demuestra en la evaluación social puesto que se genera los beneficios sociales
esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por
parte de la Municipalidad para encargarse de la inversión y mantenimiento de la
obra que asegure así su sostenibilidad.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

110

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

La experiencia demuestra que en general la ejecución de obras siempre tiene
efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la
población o en su entorno; sin embargo, depende de las características propias
de la actividad o proyecto.

Análisis de Impacto Ambiental

La construcción de Palacio Municipal del Distrito de San Agustín de Cajas, se
ejecutará en terreno propio, Es un terreno aislado que cuenta con cuatro frentes
y con habilitación urbana. El acceso principal al edificio propuesto, es frente a la
plaza principal.
Por tratarse de una edificación que se encuentra dentro de habilitación urbana
no interacciona con medios bióticos.
En cuanto al medio abiótico, se presentaran algunas interacciones en lo que
respecta a los recursos como:
El aire, se presentará en forma temporal alguna presencia de polvo, partículas y
ruido.
Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se presentarán
mayores perturbaciones.
En cuanto al medio social, se presentaran también con carácter temporal, por
efecto de la presencia de maquinaria, equipos o labores que puedan interrumpir
el tránsito de vehículos y peatones en la zona. En el aspecto económico, se
generarán puestos de trabajo directos durante la ejecución de la obra y puestos
de trabajo indirectos, los cuales en alguna medida contribuirán a dinamizar la
economía de los pequeños negocios de venta de comida, refrescos, golosinas,
etc.
Determinación de impactos ambientales:

Se analizarán los principales impactos ambientales, siguiendo la secuencia del
ciclo del proyecto con la finalidad identificar sus efectos, órdenes de magnitud y
las medidas de mitigación necesarias.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

111

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Etapa de Planeamiento

En el caso de la construcción del nuevo Palacio Municipal del Distrito de San
Agustín de Cajas, en esta etapa, el principal impacto a esperar se refiere al
efecto paisajístico que pueda ocasionar la obra en cuanto a su diseño
arquitectónico.
Es importante prever la especificación sobre la definición de las áreas de
extracción de materiales de construcción, sus procedimientos y regulaciones
para su transporte. De igual forma considerar el tratamiento del deshecho de los
restos de materiales de construcción (desmonte).
En el caso de este distrito, dadas las condiciones climáticas imperantes en esta
zona, es importante considerar en el diseño de la edificación, características que
le permitan generar condiciones climáticas y de confort apropiadas.
Es importante establecer políticas que cautelen la utilización de materiales de la
zona, así como la contratación de personal del lugar.

Etapa de Ejecución (Pre-Operatoria)

Durante las etapas de preparación y construcción se realizaran movimientos de
tierra, excavaciones y ulterior manejo de escombros, asimismo se realizara la
operación de equipo mecánico e intervención en líneas de alimentación de
energía, agua y desagüe.
Así mismo, en esta etapa se prevé, que se presentarán ciertos impactos
negativos en el recurso aire debido a la presencia de polvos, partículas y alguna
concentración de monóxido de carbono. Se presentarán leves problemas del tipo
acústico por la generación de ruidos, en especial por el empleo de maquinaria.
Otro problema ambiental previsto es la presencia de desechos a causa del
movimiento de tierras y el uso de insumos de construcción (restos de cemento,
grasas, aceites, etc.).
Se ha de establecer procedimientos de seguridad para la circulación y protección
del personal de obra y de peatones, con el propósito de evitar accidentes
laborales y de afectación de la salud.
Durante la ejecución de las obras se deberán considerar las medidas de
seguridad

y

protección

determinadas

en

el

Reglamento

Nacional

de

Edificaciones, tanto en el área de trabajo, como en los alrededores, afectados
por la circulación del personal que lo ejecuta, de la acumulación y movimiento de

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

112

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

materiales; a fin de que las molestias producidas, sean mínimas y perturben lo
menos posible al normal desenvolvimiento de las actividades del entorno.
Etapa de Operación

En esta etapa es de esperar que de incrementarse la demanda con la
consecuente mayor circulación de usuarios, pudiendo incrementarse la tasa de
accidentes, inseguridad de los transeúntes y presencia de comercio ambulatorio.
Así mismo, al incrementarse el movimiento en esta zona por la presencia del
personal que labora, profesionales, público en general, etc., se prevé leve
incremento del nivel de ruido en la zona. Además, la presencia de mayor flujo de
personas en el área de influencia del proyecto, podría generar contaminación de
los suelos por disposición inadecuada de residuos sólidos. También se debe
tomar en cuenta el impacto en el entorno que se producirá en esta etapa de
operación, traducido en una mayor demanda de los servicios complementarios
como servicio de fotocopiado, restaurantes y cafeterías, librerías, cabinas de
Internet, creando una expectativa de mayor desarrollo comercial en la zona.

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

113

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro Nº 50:
Análisis de Impacto ambiental
Etapa

Etapa Pre Operativa
En la construcción
Traducida
como
ruidos, polvo en el
ambiente
y/o
desmonte
de
construcción en el
área de la obra, que
impactarían en la
infraestructura actual.

Medio Afectado e Impacto

Acción de mitigación

Medio Físico (Ruido)
Impacto negativo que sería moderado
y transitorio.

Medio Físico (Polvo en el ambiente)
Impacto negativo que sería moderado
y transitorio.

Medio Biológico
Impacto neutro
No se ejecutarán actividades de tala
de árboles o bosques durante la
ejecución de la obra, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.

Medio Socio Económico
(Desmonte de obra)
Impacto
negativo moderado
transitorio

y

Medio paisajístico y cultural
Impacto neutro
Las
obras
se
planificaran
técnicamente de modo que se
adecuen a las condiciones físicas del
terreno y tratando de que guarden
equilibrio con el paisaje local.
Etapa Operativa
Población beneficiada
construcción de pistas
y veredas.

Medio
socio
económico
(mejoramiento de pistas y veredas)
Impacto Positivo, continuo por la vida
útil del proyecto

Medio
paisajístico
y
cultural
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida
útil del proyecto
Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

Los trabajos que generen ruidos (equipos
neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más
apropiadas, con el diseño más adecuado de
distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el
grado de concentración y complejidad que requiere
cada actividad y la naturaleza de los ruidos
derivados de ella; se deberá elegir los equipos
menos productores de ruidos y/o incrementar las
distancias entre la fuente y el receptor, alejando a
uno y a otro o ambos; el uso de protectores
auditivos individuales así como los demás
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB
en el área externa de trabajo.
El control de polvos deberá efectuarse a través de
un regado constante de los elementos a remover y/o
descargar y todo aquello que implique la generación
de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización
de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecución de la obra.

Los materiales casos de madera serán alquilados de
empresas para poder ser usado en el encofrado.

La administración de la obra deberá tomar las
medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza y entregue una
obra libre de residuos sólidos y/o material de
demolición. Se considerará necesario coordinar con
la autoridad local, la previsión del uso de vías y
espacios necesarios para el traslado del material
excedente (disposición final de los desmontes y
basura que se generarían durante la obra) a los
lugares indicados por la municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales, no
afectarán las actividades de la población, pues estos
serán depositados en áreas adecuadas, situación
que no permitirá afectar a terrenos destinados para
otros usos.

Ninguna

Ninguna

Ninguna

114

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Plan de mitigación ambiental
Durante la ejecución de la obra se acondicionara un botadero para material
excedente,

así

también

como

el

manejo

de

los

residuos

sólidos,

reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de áreas de
maquinaria, reforestación de áreas afectadas, etc.:

Cuadro Nº 51:
Presupuesto de Mitigación Ambiental
DESCRIPCION

COSTO
TOTAL

IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO

4,500.00

IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL

3,811.50

Elaboración: Equipo Técnico

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona
la Alternativa 01 por tener una mayor rentabilidad social expresada a través de
un menor costo social, siendo factible su ejecución como Proyecto que
solucionará el problema que afecta a la población en su integridad puesto que el
mejoramiento de la infraestructura y mobiliarios adecuados y suficientes
ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión.
ALTERNATIVA 01:

El proyecto contempla la construcción del local de un palacio municipal de
cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. Para alto tránsito,
con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena y pintura al
látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer nivel.
4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El financiamiento para la ejecución del presente proyecto está a cargo de la
Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La
ejecución de obra, mantenimiento periódico y rutinario de la obra una vez
ejecutada estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas a
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

115

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad Logística,
Técnica y Financiera para ejecutar el proyecto.
La elaboración de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido
formulada bajo el supuesto que el proyecto será ejecutado por ejecución
indirecta.

4.13 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas
en función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la
ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 08 meses para
las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento flexible se propone que
sea realizado el siguiente mes de elaborado el expediente técnico.
Cuadro Nº 52:
Cronograma de Ejecución Física
Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RUBRO

Mes 1

EXPEDIENTE TECNICO 3%

100%

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

BLOQUE A

10%

15%

15%

20%

20%

20%

BLOQUE B

10%

15%

15%

20%

20%

20%

Mes 8

SUB TOTAL
100%

CAPACITACION

50%

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

100%
100%
50%

100%

50%

50%

100%

Gastos Generales 10%

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

SUPERVISION

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 53:
Cronograma de Ejecución Financiera
Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPACITACION
EXPEDIENTE TECNICO 3%
BLOQUE A
BLOQUE B
CAPACITACION

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

150,337.27
133,014.97

225,505.91
199,522.46

225,505.91
199,522.46

300,674.55
266,029.95

300,674.55
266,029.95

300,674.55
266,029.95

SUPERVISION

SUB TOTAL
78,937.83

78,937.83

3,838.84

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales 10%

Mes 8

1,503,372.73
3,838.84

1,330,149.73
7,677.67

2,473.66

2,473.66

4,947.33

25,874.07

38,811.10

38,811.10

51,748.14

51,748.14

51,748.14

258,740.68

6,000.00

9,000.00

9,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

60,000.00

3,243,825.97

TOTAL PRESUPUESTO

Elaboración: Equipo Técnico

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

116

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4.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML) PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro Nº 69:
Matriz del Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de
los tramites

PROPOSITO
 “Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas”
COMPONENTES
 Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestión.
 Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
 Mayor capacitación hacia los servidores públicos

ACCIONES
 El proyecto contempla la construcción del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un área de terreno de 762.30 m2.
 Equipamiento de áreas y oficinas
 Capacitación a los servidores públicos de la
municipalidad

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

 Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y
poblacion

 Encuestas a los involucrados
 Reportes de gestion administrativa.

 Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo años
de ejecutado la obra.
 Ahorro de tiempo

 Reportes de los órganos de gobierno y
gerencias a las dependencias superiores
(gerencia municipal, alcaldía).
 Registro de documentacion

 Construcción del nuevo palacio municipal en un área de 762.30 m2,
con equipamiento adecuado, y capacitación al personal del
municipio.

 Reporte de Construcción de obra
 Incorporación de los bienes en los libros
contables.
 Supervisión de trabajos
 Monitoreo al personal









 Documentos de liquidación de obras y
 Es posible coordinar con las
documentos de ejecución de gastos.
autoridades municipales y
 Contrato con contratista de obra
representantes de la sociedad
 Informes de valorizaciones de contratistas.
civil para la ejecución del
 Informes de supervisión
proyecto.

Bloque 01: s/. 1,367,440.90
Bloque 02: s/. 1,209,880.36
Capacitación: s/. 6,500.00
Mitigación impacto ambiental: s/ 4,500.00
Gastos Generales: s/ 258,832.13
Utilidad: s/ 258,832.13
IGV s/.559,077.39
Supervisión: s/.60,000.00
Expediente Técnico: s/.93,179.57

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

 Mejora la participación
ciudadana y aplicación exitosa
de políticas preventivas del
Gobierno Local y central.
 Atención eficiente que se
brinda a la población.
 Disponibilidad presupuestaria y
capacidad técnica.
 La infraestructura mejora la
calidad del servicio
 La capacitación complementa
el buen servicio.

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS,
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

5.1. CONCLUSIONES
a) El problema central identificado en el presente perfil es las “Inadecuadas
e

insuficientes

condiciones

para

la

prestación

de

servicios

administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San
Agustín de Cajas”

b) En lo referente a la selección de alternativas técnicamente ambas ofrecen
los mismos beneficios a la población, sin embargo de acuerdo a la
evaluación económica, los análisis de sostenibilidad y sensibilidad la
alternativa según. el cuadro de priorización de alternativas nos presenta un
menor costo efectividad (C/E), que se muestra en el cuadro comparativo
en cuanto al Costo/Efectividad (C/E), para la alternativa 01 C/E S/. 306.78,
para la alternativa 02 el C/E S/. 314.72.

c) En lo que respecta al análisis de sensibilidad al no contarse con una línea
de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un análisis más
detallado del mismo con relación a las variables que intervienen en el
proyecto; sin embargo se indica que las variaciones de costos que podrían
presentarse en sus principales variables (inversion), no afectara la
ejecución del proyecto, ya que aunque existe variaciones el ratio CE de la
primera alternativa siempre es menor; por otro lado, el desarrollo del
proyecto permitirá mejorar los servicios para el desarrollo de las
actividades de la MDSAC lo cual permitirá una adecuada asistencia de la
municipalidad en beneficio de la población en general.

d) En las diferentes fases del proyecto no se originarán efectos negativos en
el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades económico-sociales de la población beneficiada, pero con el fin
de mantener el equilibrio ambiental se ha asignado un presupuesto para
mitigación.

e) Una vez aprobado el presente perfil, se considerarán las siguientes
acciones:
 La elaboración del expediente técnico, el cual se ceñirá a la
normatividad y reglamento del respectivo sector.
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119

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 Se asignará el respectivo presupuesto para la ejecución del proyecto
por parte de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.
 Una vez concluida la ejecución del proyecto dependerá de la
Municipalidad Distrital, asumir su compromiso en la etapa de inversión
(ejecución del proyecto) y de la operatividad y mantenimiento durante la
fase de post inversión (vida útil del proyecto).

5.2. RECOMENDACIONES
- Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un
correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características
de la zona urbana.
- Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al
presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel
de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un proyecto de
inversión pública y ser sostenible en el tiempo así como beneficiar a un
gran sector de la población.
- El presente proyecto se recomienda por ejecución indirecta.

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120

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CAPITULO VI
ANEXOS

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