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ALTERNATIVA N° 1 (Considerando demolición total y construcción nueva

)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS
SEGUNDO NIVEL

II-1

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

PRECIOS EN LA COSTA
ACABADOS
UNIDADES DE SERVICIO

1

CONSULTA EXTERNA

2

EMERGENCIA

3

HOSPITALIZACION

4

CENTRO OBSTETRICO

5

CENTRO QUIRURGICO

6

CENTRAL DE ESTERILIZACION (CEYE)

7

PATOLOGIA CLINICA

8

ANATOMIA PATOLOGICA

9

DIAGNOSTICO POR IMAGINES + ECOGRAFIA

10

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

11

UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

MUROS Y
COLUMNAS

B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B

TECHOS

A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
B
175.49
A
268.99
A
268.99
A

PISOS

B
142.38
B
142.38
B
142.38
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
B

PUERTAS Y
VENTANAS

B
126.69
B
126.69
B
126.69
A
240.35
A
240.35
A
240.35
A
240.35
A
240.35
A
240.35
B
124.89
A

ALTERNATIVA N° 1 (Considerando demolición total y construcción nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS
SEGUNDO NIVEL

II-1

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

PRECIOS EN LA COSTA
12

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANG

13

FARMACIA

14

ADMINISTRACION

15

TRANSPORTE

16

GESTION DE LA INFORMACION

17

SALA DE USO MULTIPLE

18

UPS SALUD AMBIENTAL

19

CASA DE FUERZA

20

CADENA DE FRIO

21

CENTRAL DE GASES

22

LAVANDERIA

23

UPS TALLERES PARA MANTENIMIENTO

24

CONTROL Y SEGURIDAD

285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54

268.99
A
268.99
A
268.99
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
A
268.99
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49

142.38
A
237.55
B
142.38
C
93.72
E
55.40
B
142.38
B
142.38
E
55.40
E
55.40
C
93.72
E
55.40
C
93.72
E
55.40
C
93.72

240.35
B
126.69
B
126.69
C
81.89
E
61.38
B
126.69
B
126.69
E
61.38
E
61.38
C
81.89
E
61.38
C
81.89
E
61.38
E
61.38

ALTERNATIVA N° 1 (Considerando demolición total y construcción nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS
SEGUNDO NIVEL

II-1

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

PRECIOS EN LA COSTA
25

CASA MATERNA

26

RESIDENCIA

27

UPS ALMACEN

B
285.54
B
285.54
B
285.54

B
175.49
B
175.49
B
175.49

C
93.72
C
93.72
C
93.72

C
81.89
C
81.89
E
61.38

1.- INFRAESTRUCTURA
1.1
1.2
2.- OBRAS EXTERIORES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

DEMOLICIONES 3.ALTERNATIVA N° 1 (Considerando demolición total y construcción nueva) METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC.3 . Y MUROS SEGUNDO NIVEL II-1 METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA PRECIOS EN LA COSTA 2.2 9.1 3.1 9.8 3.2 4 SISTEMA DE AHORRO DE ENERG 5 CIMENTACION ESPECIAL 6 AISLAMIENTO SISMICO 7 OBRAS DE REFORZAMIENTO ES 9 INSTALACIÓN DE LAS REDES DE 9.7 2..

ALTERNATIVA N° 1 (Considerando demolición total y construcción nueva) METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS SEGUNDO NIVEL PRECIOS EN LA COSTA II-1 METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA .

70 414.00 914.70 3320 274.27 A 252.07 A 259.76 2577 1.63 C 145.71 BAÑOS C 46.27 A 259.63 A 259.00 2.80 735.00 731.94 B 182. VALOR/M2 INSTALACIONES COSTO/M2 ( S/.76 2789 293.94 B FACTOR x INST.00 1. VALOR/M2 ACABADOS 414.73 4.CIRC.27 13.47 B 66.774. ) A (FUN) 4.66 5.22 5509 186.009.12 C 46.35 3358 773.43 4.08 3369 202.94 A 252.00 2.47 B 66.18 736.12 C 46.60 735.009.60 5.98 6093 538.27 B FACTOR x ACAB.018.95 8.12 B 66.453.63 C 145.00 1.40 735.08 3323 146.12 C 46.37 558.27 A 252.12 C INST ELECTRIC.07 A 259.27 B 182.27 A 252.27 A 252.378.12 C 46.70 414.719.261.57 674.94 A 252.00 1.33 .00 2.00 731.261.14 5.84 11.61 4.70 1.00 1.97 1.60 735.17 1.12 C 46. Y MUROS) ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS) OS REVESTIMIE C 145.27 B 182.07 B 196.37 1.35 3358 1.47 C 46. SANIT B 182.17 4977 294.07 B 196.07 A 259.

19 83.62 9.88 C 145.12 C 46.88 C 145.27 3.94 B 182.88 C 145.CIRC.12 C 46.00 548.94 5.00 548.12 182.184.27 B 196.70 193.12 C 46.00 914.12 C 46.94 B 182.63 E 76.76 2439 126.37 4.12 C 46.81 35.76 2527 329.65 321.94 B 182.488.00 731.12 C 46.74 C 145.94 B 182.94 B 182.25 193.95 414.94 B 182.65 300.12 C 46.81 321.63 E 76.00 2.00 15.58 4.89 10478 386.00 548.00 548.00 6.88 E 76.76 2792 257.25 193.65 321.88 3.00 731.92 3.80 4.94 B 182.63 579.95 .25 193.52 380.378.402.82 2001 53.00 1.88 E 76.27 D 111.81 13.65 193.60 5.12 C 46.94 B 182.82 1843 80.12 30.94 B 182.94 B 182.12 C 46.22 4730 177.70 3089 419.46 3650 484.00 23655 291.82 1843 268.12 C 46.12 C 46.82 1843 188.19 9129 110.70 2709 158.94 B 182.65 345.73 46.06 3.646.63 E 76.94 B 182.94 B 182.88 C 145.63 E 76.00 914.12 C 46.00 731.12 C 46.00 5. Y MUROS) ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS) 196.01 560.

00 548.00 731.CIRC.386.12 C 46.63 651.00 684.76 2170 103. Y MUROS) ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS) C 145.48 4.00 M2 M2 M2 M2 M2 M2 2.12 C 46.539.63 C 145.02 4.63 E 76.25 321.76 2301 87. 9.98 C 46.12 B 182.409.48 .02 COSTO DE LA UPSS UND METRADO UCTURA COSTO DE LAS UPSS ASCENSOR ERIORES MURO PERIMETRICO O CERCOS AREA DE CIRCULACION EXTERIOR (PAVIMENTO DE CONCRETO) PATIO DE MANIOBRAS (PAVIMENTO DE CONCRETO) ESTACIONAMIENTO DE EMERGENCIA (PAVIMENTO DE CONCRETO) ESTACIONAMIENTO DE PUBLICO Y PERSONAL (PAVIMENTO DE CONCRETO) TRATAMIENTO DE AREA AREAS VERDES (JARDINERAS SEMBRADO DE GRASS) M2 UND.046.10 2.94 3.94 B 182.49 4.25 231.40 1.52 9.15 452.539.00 731.94 B 182.82 2031 130.88 321.

64 63.00 .45 1.2 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (95) inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 0. Y MUROS) ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS) VEREDAS EXTERIORES (LOSA DE CONCRETO ARMADO E= 4") PUERTAS DE ACCESOS M2 M2 529.00 DEMOLICION (INFRAESTRUCTURA EXISTENTE) DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO M2 0.00 M2 0.CIRC.00 M2 GLB 3.00 NES AHORRO DE ENERGIA Sistema de ahorro de energía ON ESPECIAL Losa de cimentación O SISMICO Subestructura para aisladores sismicos Aisladores sísmicos REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (Columnas. resanes. Vigas) Cortes.1 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (3) inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 2.00 M2 KM M UND TOTAL PRESUPUESTO JUSTIFICACION 2.249.1 1. rellenos y apuntalamientos sobre estructuras antiguas N DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN Instalacion de Red Primaria Aerea Instalación de la red primaria subterranea Instalación de la subestación hospitalaria ML GLB 1.33 19.00 0. picados.

2 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 4.9 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (11) inc/ mas IGV+25%GGY 3.1 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES PARSALUD 3.4 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES UTILIDADES UTILIDADES UTILIDADES UTILIDADES UTILIDADES .6 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 2.1 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 4.7 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (33) inc/ mas IGV+25%GGY 2. Y MUROS) ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS) 2.3 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 4.3 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (95) inc/ mas IGV+25%GGY 2.CIRC.4 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (95) inc/ mas IGV+25%GGY 2.2 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES 4.5 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (95) inc/ mas IGV+25%GGY 2.

03 85.4327 0.02 51.03 153.8471 0.7754 .U.5077 0.F.(P.18 464.02 71.02 107.8538 0.) 0.03 95.15 511.8440 0.8384 0.0990 0.3424 0.08 272.A.06 343. Comp.5525 0.

01 15.4008 0.02 36.1058 0.01 11.02 88.0425 0.01 106.02 45.4569 0.04 424.03 75.3170 .1312 0.2484 0.05 185.0.8798 0.01 32.4949 0.2398 0.3195 0.1968 0.03 723.03 87.03 51.4834 0.04 135.8374 0.

248.25 55.00 40.990.99 2.000.99 714.68 661.01 27.5443 1.25 183.53 40.26 119.281.01 21.324.25 183.1041 0.646.486.371.946.04 38.000 SOLES (S/.U SUB TOTAL 4.500.83 82.72 .248.66 253.281.528.01 23.01 183.528.25 183.68 DOLARES( $ ) 1.99 C.430.0.118.57 441.02 349.) 4.7890 0.

588.00 47.03 0.000.73 154.00 0.00 0.40 80.000.00 480.067.00 0.368.20 11.880.00 680.00 622.20 480.88 80.35 528.000.25 33.187.146.675.187.630.272.00 26.30 .44 851.00 421.18 851.40 1.00 0.150.14 79.

.

00 02.00 09.00 10.00.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Alternativa N° 1 .) Sub-total I.En Nuevos Soles (S/.00 01.00.) TANGIBLES Item 01.00 Descripción OBRAS CIVILES Estructuras Arquitectura Inst.G.00 07.00 EQUIPAMIENTO Equipamiento Médico y Mobiliario SUB-TOTAL 02 INTANGIBLES Item 03.V.00.00 01.04.00 01.03.00. Inst.D.00 06.00 04. Elect.00.02.01.00. Sanitarias.00. Mecánicas y Comunicaciones Costo Directo (A) Gastos Generales y Utilidad (25% del C.00 01.00.00 Descripción EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION PLAN CAPACITACION SUB-TOTAL 03 MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO .00.00.00 05.01.00 08. (18%) SUB-TOTAL 01 02.

00 1.00 Unidad Cantidad Estudio Glb Estudio Glb Glb Glb Glb Glb 1.En Nuevos Soles (S/. Mecánicas y Comunicaciones Directo (A) s Generales y Utilidad (25% del C.) TANGIBLES Unidad Cantidad Glb Glb Glb Glb 1.00 1.00 Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.) amiento Médico y Mobiliario INTANGIBLES DIENTE TÉCNICO DE OBRA RVISION DE EXPEDIENTE TECNICO RVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION CAPACITACION TO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO .00 1.00 1. Elect.00 AS CIVILES anitarias.00 1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Alternativa N° 1 .00 1.D.

Parcial Item 01.00 01.00 01.36 7.443.00 01.786.00.14 Parcial Componen EQUIPAMIENTO Equipamiento Médico y Mobiliario SUB-TOTAL 02 Item 03.133.00 08.S Gastos Generales Sub-total SUB-TOTAL 01 02.00 05.146.994.02.00.533.402.76 222.20 102.00 02.607.675.00 07.272.91 OBRAS CIVILES .666.00 20.27 40.94 47.03.00 32.00 Err:509 Err:509 4.00.994.479.09 8.496.157.30 20.00 Descripción EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNIC SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBR PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AM PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPA PLAN CAPACITACION SUB-TOTAL 03 MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE .14 981.00.00 10.00.00.00.00 04.00 65.MOC .827.786.00 2.428.Materiales y Equipos Costo Directo a P.47 72.01.00.00.MONC .080.318.01.700.00 06.377.00 09.00.51 168.157.690.322.

D ales y Equipos irecto a P.05% 25.53% miento Médico y Mobiliario 100% INTANGIBLES Unidad ENTE TÉCNICO DE OBRA VISION DE EXPEDIENTE TECNICO VISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION APACITACION DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Estudio Glb Estudio Glb Glb Glb Glb Glb .) TANGIBLES Componente del C.S % Participación (B) 12.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Alternativa N° 1 .42% 62.En Nuevos Soles (S/.

792.879.312.510.207.07 58.958.64 Cantidad 1.064.28 29.00 1.686.764.14 0.591.606.D.64 17. Factor de Conversión C.771.849.075.00 Parcial 628.74 17.18 150.686.37 25.219.46 20.00 1.RSIÓN Soles (S/.216.09 88.991.001.23 20.82 0.786.926 0.00 1.847 17.211.894.46 29.18 3.38 .28 50.00 1.609.07 158.00 1.78 1.04 8.817.792.127.600 0.56 Err:509 Err:509 2.914.513.994.929.664.) Monto Participación x Comp.00 1.00 1.07 4.191.847 Parcial 3.611. (*) (C)=(AxB) (D) 3.513.191.286.029.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 .

.

DOTACION TOTAL D ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fuente: Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias .

2 CALEFACCION AIRE ACONDICIONADO/CALEFACION UNIDADES INTERIORES (Evaporadores) 1 UNIDAD EXTERIOR (Condensador) 1 UNIDADES INTERIORES (Evaporadores) 2 UNIDAD EXTERIOR (Condensador) 2 UNIDADES INTERIORES (Evaporadores) 3 UNIDAD EXTERIOR (Condensador) 3 UNIDADES INTERIORES (Evaporadores) 4 UNIDAD EXTERIOR (Condensador) 4 SALA DE PARTOS (Condensador + Evaporador) .1 ILUMINACION Unidades Productoras de Servicios CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA HOSPITALIZACION CENTRO OBSTETRICO CENTRO QUIRURGICO CENTRAL DE ESTERILIZACION (CEYE) PATOLOGIA CLINICA ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSTICO POR IMAGINES + ECOGRAFIA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE FARMACIA ADMINISTRACION TRANSPORTE GESTION DE LA INFORMACION SALA DE USO MULTIPLE UPS SALUD AMBIENTAL CASA DE FUERZA CADENA DE FRIO CENTRAL DE GASES LAVANDERIA UPS TALLERES PARA MANTENIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD CASA MATERNA RESIDENCIA UPS ALMACEN ÁREA DE CIRCULACIÓN SUB TOTAL 01 1.COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BASICOS D I. CALCULO DE POTENCIA INSTALADA 1.

CALCULO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CON POTENCIA PROMEDIO EN (KWh) Consumo al mes (30%MD*30Dias*24Horas) = IV. CALCULO DE MAXIMA DEMANDA DESCRIPCION AREA TOTAL CARGA HASTA 900 MT2 CARGA AREA RESTANTE. 0.35/KWh) = COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS BASICOS . EQUIPOS DE CALEFACCION TOTAL III.SALA DE OPERACIONES (Condensador + Evaporador) DATA CENTER (Condensador + Evaporador) SUB TOTAL 02 1. CALCULO DE COSTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES (S/.) Consumo al mes (S/.3 CARGAS ESPECIALES CARGAS DE POTENCIA EQUIPAMIENTO MEDICO BOMBAS DE AGUA FRIA BOMBAS DE AGUA CALIENTE BOMBAS DE DESAGUE BOMBA CONTRA INCENDIO ELECTROBOMBAS PARA CALDEROS BOMBA DE VACIO COMPRESOR DE AIRE COMUNICACIONES VENTILACION MECANICA ESTERILIZADORES EQUIPOS RX SUB TOTAL 03 SUB TOTAL 01 + SUBTOTAL 03 CARGA UNITARIA W/M2 II.

DESCRIPCION PETROLEO GLP TOTAL/MES COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIO DE T locidad 500 Kbps 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 15 Mbps Fuente: Información de telefónica (4) Sin servicio telefónico COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIO DE AGU DOTACION TOTAL DE AGUA FRIA DESCRIPCION Camas hospitalarias Consultorios Consultorios dentales Lavandería Cocina Residencia Oficina Unidad de Lavado de Carros Auditorio Personal Mantto y Seguridad Tina Hubbard Tina de remolino (brazos) Tina de remolino (piernas) moria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias .

56 8.00 90.673.200.00 Potencia Instalada (W) 34.00 90.80 5.00 3.832.00 28.382.60 2.896.00 90.52 5.070.765.92 188.88 15.500.80 329.06 80.88 268.93 5.90 3.216.22 7.68 1.44 3.16 25.44 3.68 Area m2 Carga Básica 20W/m2 Carga Alta Intensidad 100W/m2 34.12 110.33 419.472.43 293.60 .00 3.300.00 538.052.719.557.079.22 3.000.00 25.681.749.00 3.73 2.61 146.00 3.178.61 1.052.44 3.60 1.933.18 3.488.08 29.60 5.95 294.00 2.00 2.382.40 2.200.00 186.000.727.05 2.78 7.80 5.64 4.00 29.832.00 3.52 5.187.60 5.734.83 3.30 3.500.600.34 2.391.59 9.00 29.16 2.92 2.178.37 126.216.00 1.866.280.56 5.070.92 6.00 24.44 1.62 484.16 6.00 5.00 1.00 28.28 5.42 29.420.078.28 Potencia Instalada Potencia Instalada (kW) (W) 4.673.365.27 35.300.92 2.27 53.30 2.49 5.73 4.49 87.07 13.800.44 1.82 1.866.00 5.50 3.365.92 6.60 2.32 9.727.700.583.22 7.60 5.155.16 3.078.522.522.75 2.73 202.749.592.933.80 3.16 2.20 2.48 103.95 130.40 2.00 90.155.16 3.00 10.609.38 15.00 33.300.896.08 2.00 10.66 274.60 158.14 773.77 3.00 25.592.N DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA Area m2 1.00 2.391.00 6.00 13.05 33.776.776.25 197.34 2.37 1.12 1.00 10.00 1.681.00 38.603.64 4.00 1.472.765.12 1.19 291.734.609.81 177.56 5.08 5.52 5.39 5.603.557.36 111.81 386.070.453.70 28.32 9.87 8.070.08 29.52 2.66 15.00 30.84 30.050.36 111.079.160.82 1.88 15.00 4.28 5.56 8.44 3.56 5.80 3.47 29.00 33.300.38 Potencia Instalada (KW) 34.25 Cantidad Carga Unitaria W 45.488.58 257.07 197.

21 123.00 688.75 628.750.400. 381.800.75 75% (30%MD*30Dias*24Horas) 30.47 123.00 4.136.68 W/M2 25.00 184.00 6.34 447.800.00 0.947.96 165.00 7.009.40 381.00 3.297.00 2.65 0.35/KWh) = 4.60 165.00 924. 0.00 8.000.20 2.60 8.187.680.680.600.38 M2 15.00 13.30 471.64 71.38 381.84 ACIÓN SERVICIOS BASICOS DE COMBUSTIBLE 184. MAX.600.9555 57.000.22 .27 471222.64 79.00 165.00 9.60 9.80 447.00 13.676.00 Potencia Instalada Potencia Instalada (KW) (W) 30000 5600 3200 2500 25000 3600 8000 8000 5000 7500 36000 50000 D.340.60 3.2.00 57.50 25.80 0.00 5.68 Demanda Máxima Maxima Demanda (KW) (W) 0.206.00 50.50 36.685.69 mo al mes (S/.96 = 14.13 Carga Unitaria w/m2 Potencia Instalada (W) Factor de Demanda 79.00 628.00 5.

UNIDAD

CANTIDAD/ MES

GLN
KG

80.00
100.00

PRECIO UNITARIO
(S/.)
12.00
3.00

SUBTOTAL (S/.)

OBSERVACION

960.00
300.00
1,260.00

OPERACIÓN SERVICIO DE TELEFONICA
Precio
Promocional con
servicio
telefónico
asociado
-1
S/. 59.58
S/. 89.00
S/. 99.00
S/. 109.00
S/.138.00
S/.139.00
S/.179.00

Precio
Establecido
-

S/. 55.00
S/. 115.00
S/. 380.00
S/. 410.00
S/. 475.00
S/. 715.00
S/. 850.00
S/. 972.80

Precio
Promocional sin
servicio
telefónico
asociado
-2
S/.64.00(4)
S/.84.00(4)
S/. 94.00
S/. 104.00
S/. 119.00
S/. 149.00
S/. 154.00(4)
S/. 189.00

Precio
Establecido
S/. 64.00
S/. 125.00
S/. 390.00
S/. 420.00
S/. 485.00
S/. 725.00
S/. 860.00
S/. 982.80

PERACIÓN SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

TAL DE AGUA FRIA
CANT
61
12
2
244
200
20
350
0
40
20
8
8
8

DOT UNIT
600
500
1,000
40
8
150
6
8000
3
80
750
50
150

UND
Lt/día x cama
Lt/consult
Lt/consult
Lt/kg
Lt/cubierto
Lt/persona
Lt/m2
Lt/unidad
Lt/persona
Lt/unidad
Lt/unidad
Lt/unidad
Lt/unidad
TOTAL :

DOT PARC
36,600
6,000
2,000
9,760
1,600
3,000
2,100
0
120
1,600
6,000
400
1,200
70,380

1967.4

Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt

M3

000 30.098.400 32.000 50. 2026.000 63.400 P.DOT MENSUAL 1.000 10.U. 1.422 .03 P.U.000 150.967.000 1.000 90.000 0 2.000 48.000 244.000 150.

CLAVE EQ .

.

.

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA .ALTERNATIVA I Descripción Tipos de Mantenimiento PREVENTIVA .

CORRECTIVO ARQUITECTURA SUB TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA ESTRUCTURAS PREVENTIVO CORRECTIVO INSTALACIONES SANITARIAS .

SUB TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS .

INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS CORRECTIVO SUB TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA PREVENTIVO CORRECTIVO COMUNICACIONES .

. costos fueron trabajados por los Especialistas según su experiencia.COMUNICACIONES SUB TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA TOTAL Nota: Los metrados.

DESCRIPCION EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS ELECTROMECANICO INSTRUMENTAL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO CLINICO MENAJERIA Y LENCERIA TRANSPORTE OFIMATICA CANT. MONITOR FETAL (EQUIPO DOPPLER) ASPIRADOR DE SECRECIONES PULSOXIMETRO ADULTO PEDIATRICO MONITOR DE PRESION ARTERIALY FRECUENC ECOGRAFO DOPPLER COLOR ECOGRAFO DE USO GENERAL ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL GLUCOMETRO INCUBADORA DE TRANSPORTE INCUBADORA DE TRANSPORTE MICROSCOPIO MICROSCOPIO CONSERVADOR PARA VACUNAS CONSERVADOR PARA VACUNAS BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO. 664.LACTAN BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO.494.LACTAN CAMIONETA 4X4 CAMIONETA 4X4 AUTOMOVIL .14 9.159.786.494.168.00 1152434 19. 475. 26. 1. PRECIO . 801.04 S/.00 S/.023.364. 0.048. 2 COSTO REFERENCIAL DE LA ZONA 1000 X TN.575. PRECIO S/.00 S/. 986.786.14 AMBIENTES / EQUIPAMIENTO TIPO EQ CANTID.STATION B B B B B B B B B B B B E E C C V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DESCRIPCION CANT.760.837.78 S/.00 S/.350. 354 575 80 202 1481 1414 3 0 281 4390 S/.32 S/.14 19. (MEJORAMIENTO DE S/.701. 14.00 S/.758. 1 PESO APROXIMADO POR GRUPO GENERICO S/.

760 MENAJERIA Y LENCERIA MOBILIARIO CLINICO 1414 1.DESCRIPCION CANT.048 3 26. PRECIO EQUIPOS BIOMEDICOS 354 14.159 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 1481 475.434 .364.023.701 INSTRUMENTAL 202 801.759 EQUIPOS DE OFIMÁTICA 281 1.152.350 ELECTROMECÁNICO 80 664.575 COMPLEMENTARIOS 575 986.

023.TRANSPORTE 0 TOTAL 4390 DESCRIPCION EQUIPOS BIOMEDICOS CANT. 354 0 19.701 500 INSTRUMENTAL 202 801.350 ELECTROMECÁNICO 80 700 664.575 20.048 0 .300 COMPLEMENTARIOS 575 986.159 0 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 1481 475.494.786 PRECIO 14.

54 1.49 1732.152.759 0 EQUIPOS DE OFIMÁTICA 281 1.434 0 TRANSPORTE 0 0 16.286 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COSTOS DE REPOSICION E INFRAESTRUCTURA .500 TOTAL 4390 19.00 398.516.ALTERNATIVA I Partidas UND CANT Pintura en exteriores Limpieza de pisos.760 1.MENAJERIA Y LENCERIA MOBILIARIO CLINICO 3 1414 26. escaleras y otros Carpinteria metalica Carpinteria de madera M2 GLB M2 M2 614.364.50 .

30 Pintura en aleros exteriores Reparacion de falso cielos raso Retoques de Pintura para Carpintería de Fierro Cambio de Piso de Loseta Reparación de Pisos de Cemento en exteriores Reparación de cubiertas de planchas pre fabricad Vidrios Cerraduras M2 AGUA POTABLE MEDIDOR VALVULAS APARATOS SANITARIOS GRIFERIAS DESAGUE CAJA DE REGISTRO REGISTROS ROSCADOS TRAMPAS SUMIDEROS DRENAJE PLUVIAL CANALETAS DE TEJADO SUMIDEROS CAJAS DE REGISTRO ABRAZADERAS DE FIJACION AGUA CONTRAINCENDIO GABINETES CONTRAINCENDIOS VALVULAS AGUA POTABLE TUBERIAS DE COBRE 2" TUBERIAS DE PVC 2" ACCESORIOS DE COBRE 2" ACCESORIOS DE PVC 2" VALVULAS ACOMETIDA MEDIDOR APARATOS SANITARIOS GRIFERIAS DESAGUE TUBERIAS PVC PESADAS UND UND UND UND 2 154 224 224 UND UND UND UND 117 117 120 117 M UND UND UND 800 15 40 160 UND UND 25 60 M M UND UND UND UND UND UND UND 150 450 150 214 107 2 2 224 224 M 400 .00 Cambio de Mayólicas o Cerámicas M2 583.Mantenimiento de canaletas Areas verdes y jardines ML M2 1300.54 168.24 817.37 249.72 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 UND 280.58 119.50 1374.49 Retoques de pintura en pared (interior) M2 2909.50 1215.61 Retoques de pintura en pared (exterior) M2 852.16 714.10 1226.

TUBERIAS CAJAS DE REGISTRO REGISTROS ROSCADOS TRAMPAS SUMIDEROS DRENAJE PLUVIAL CANALETAS DE TEJADO TUBERIAS CAJAS DE REGISTRO SUMIDEROS ABRAZADERAS DE FIJACION AGUA CONTRAINCENDIO TUBERIAS GABINETES CONTRAINCENDIOS VALVULAS MANGUERAS UND UND UND UND UND 67 117 117 120 117 M M UND UND UND 200 100 40 15 160 M UND UND UND 50 25 60 25 SUBESTACION TRANSFORMADOR DE 200V/24V TABLEROS ELECTRICOS MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL NORMAL TGN MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL PRINCIPAL TGP MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA T MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES T MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE MANTENIMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL DE EMERGENCIA TGP MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL TDN MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE DISTRIBUCION DE EMERGENCI MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE CONTROL DE MOTORES ELECT PUESTA A TIERRA MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS MANTENIMIENTO DE UPS SISTEMA DE GASES MEDICINALES MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIGENO MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE VACIO MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE AIRE MEDICINAL MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIDO NITROSO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PETROLEO MANTENIMIENTO DE TANQUE DE GLP SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR MANTENIMIENTO DE CALDERA ASCENSOR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MANTENIMIENTO DE MONTACARGA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA MANTENIMIENTO DE CONDENSADORES MANTENIMIENTO DE EVAPORADORES MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 3 2 .

5 0.5 3 3 1 3 2 0.5 1 1 Sistema de Procesamiento Centralizado EQUIPOS 2 Sistema de Almacenamiento Centralizado EQUIPOS 2 Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica EQUIPOS 7 SISTEMA SISTEMA EQUIPOS EQUIPOS ESTACIONES 1 1 32 11 13 Sistema de Deteccion de Alarma de Incendios ZONAS 14 Sistema de comunicación por Radio VHF/HF UND 1 EQUIPOS 13 UND 2 Sistema de Gestion en Salud Sistema de Gestion de Imágenes Sistema de Videovigilancia Sistema de Television Sistema de Llamada de Enfermeras Sistema Sonido ambiental y perifoneo Sistema de Procesamiento Centralizado Reparacion de fuente de alimentacion .MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE AIRE SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO MANTENIMIENTO DE TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MANTENIMIENTO DE COLECTORES SOLARES SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS TABLEROS ELECTRICOS CAMBIO DE INSTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PUESTA A TIERRA CAMBIO DE VARILLA DE COBRE SISTEMA DE CIRCULACION VERTICAL CAMBIO DE FAJAS DE TRANSMISION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA CAMBIO DE FAJAS DE TRANSMISION REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO RODAMIENTOS SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO CAMBIO BATERIA DE ARRANQUE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS REPARACION DE BOMBAS DE AGUA 2 1 1 1 1 2 0.

.Sistema de Almacenamiento Centralizado Cambio de Discos Duros UND 2 Reparacion de Fuente de Alimentacion UND 2 UND UND 5 2 UND 30 UND 6 UND 7 UND UND 100 14 Reparacion de parlantes Equipamieto ofimatico UND 13 Reparacion de fuente de alimentacion UND 92 Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica Cambio de switch Cambio de firewall Sistema de videovigilancia Cambio de video camaras Sistema de Television Reparacion de Televisores Sistema de Llamada de Enfermeras Cambio de pulsadores Sistema de Deteccion de Alarma de Incendios Cambio de sensores Cambio de luz estroboscopica Sistema Sonido ambiental y perifoneo ajados por los Especialistas según su experiencia.

00 250.00 TOTAL EQUIPAMIENTO S/. S/.32 475.786. S/.300.00 250.750.050.494.00 TIPO DE MANT. 14. RECUP.500. S/.00 350.159.00 500.00 350. S/.364. TIPO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - S/.575. Año 1 Año 2 EQUIPOS BIOMEDICOS ELECTROMECANICO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO CLINICO TRANSPORTE COMPLEMENTARIOS INSTRUMENTAL MENAJERIA Equipos Informaticos Año 3 . S/.050.300. S/. S/.048.760.78 26.300.758. S/. BRECHA COSTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.023.00 5.00 801.00 1.00 1. 19.00 1. S/.00 EQ.00 5.00 1.350.04 664.500.00 450.500.14 0.00 1. S/. S/.00 1.701.00 1.00 986.00 350.00 450.300. S/.500. S/. S/.00 5.REPOSICIÓN FLETE DE TRANSPORTE Y FLETE S/.

EXIS REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. EXIS REINV. EXIS REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO Año 1 Año 2 Año 3 . NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. EXIS REINV. EXIS REINV.TIPO DE MANT. EXIS REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV.

NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE Año 1 Año 2 Año 3 . NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. EXIS REINV. EXIS REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO REINV. EXIS GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV.CORRECTIVO EXISTENTE REINV. EXIS REINV. EXIS REINV. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV. EXIS REINV. NUE REINVERSION TIPO DE MANT. GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV.

NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV.397.76 COSTO REF.00 7.00 3. EXIS REINV.20 6. NUE REINVERSION ACU 14.73 6397.052.374. EXIS REINV. 9.32 20.32 20.397. EXIS REINV.076. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV.052.374.20 Periodicidad x Año COSTO / AÑO 9.20 anual gasto mensual anual anual .REINV.20 6.076.00 3. NUE REINVERSION GARANTIA PREVENTIVO CORRECTIVO EXISTENTE REINV.72 11. EXIS REINV.

3.27
13.26

4,252.64
18,219.24

4,252.64
18,219.24

anual
gasto mensual

65.94

38,475.01

38,475.01

cada 4 años

12.11

35,235.36

35,235.36

14.73

12,560.60

12,560.60

14.73
78.52
7.72
105.31
41.24
75.94
13.22
66.33

4,125.87
96,294.70
1,924.16
86,099.47
4,928.18
92,279.42
9,446.24
11,163.34

4,125.87
96,294.70
1,924.16
86,099.47
4,928.18
92,279.42
9,446.24
11,163.34

cada 3 años
cada 3 años
cada 3 años
cada 4 años
cada 2 años
cada 4 años
cada 4 años
cada 4 años
cada 4 años
cada 4 años

C.U.
10.00
1.00
0.25
0.25

240.00
616.00
8064.00
672.00

1 MES
4 X AÑO
12 MES
2 AÑO

1.00
1.00
1.00
0.50

1404.00
351.00
240.00
117.00

1 MES
3 AÑO
2 AÑO
2 AÑO

1.00
1.00
1.00
0.50

1600.00
180.00
160.00
80.00

2 AÑO
1 MES
4 AÑO
1 AÑO

100.00
0.50

2500.00
120.00

1 AÑO
4 AÑO

350.00
37.00
50.00
8.00
60.00
170.00
400.00
250.00
60.00

52500.00
16650.00
7500.00
1712.00
6420.00
340.00
800.00
56000.00
13440.00

10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
5 AÑOS
3 AÑOS
5 AÑOS
3 AÑOS

65.00

26000.00

10 AÑOS

35.00
15.00
35.00
30.00
35.00

2345.00
1755.00
4095.00
3600.00
4095.00

3 AÑOS
10 AÑOS
5 AÑOS
5 AÑOS
1 AÑO

20.00
65.00
35.00
80.00
15.00

4000.00
6500.00
1400.00
1200.00
2400.00

10 AÑOS
10 AÑOS
3 AÑOS
7 AÑOS
3 AÑOS

80.00
100.00
60.00
360.00

4000.00
2500.00
3600.00
9000.00

10 AÑOS
7 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS

1876.59

1876.59

225
225
302.15
302.15
302.15
302.15
922.2
750
614.8

225
225
302.15
302.15
302.15
302.15
922.2
750
614.8

2750.4

2750.4

604.3

1208.6

198.91
198.91
198.91
198.91

397.82
397.82
397.82
397.82

177.91
168.91

177.91
168.91

774.94

774.94

5500
11000

16500
11000
0
1999.5
45719.64
1475.84

999.75
15239.88
737.92

650.24

1300.48

1500
231.26

1500
231.26

387.82
1255.2

387.82
1255.2

1551.28

3102.56

3355.92

1677.96

2402.16

1201.08

1689.8

5069.4

1520.82
5069.1
1652.6
1229.4

4562.46
5069.1
4957.8
2458.8

1178.98

589.49

5069.1
2455.28

5069.1
2455.28

100.00

200.00

200.00

200.00

400.00

400.00

100.00

700.00

700.00

1000.00
1000.00
10.00
10.00
15.00

1,000.00
1,000.00
320.00
110.00
195.00

1,000.00
1,000.00
640.00
220.00
390.00

15.00

210.00

420.00

300.00

300.00

300.00

10.00

130.00

260.00

200.00

400.00

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
SEMESTRAL

10 AÑOS

00 12500.00 2000.00 4575.00 5 AÑOS 50.00 3 AÑOS 50.500.00 250.00 27000.000.00 450.00 10 AÑOS 5 AÑOS .00 3 AÑOS 75.00 9000.10 AÑOS 1.00 2.00 10000.00 650.00 5 AÑOS 100.00 350.00 5 AÑOS 5 AÑOS 900.500.00 4.00 5 AÑOS 5 AÑOS 50.00 400.00 200.00 3500.

N DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO VALOR TOTAL 20.000 Año 5 Año 6 OS BIOMEDICOS ROMECANICO ARIO ADMINISTRATIVO ARIO CLINICO PORTE EMENTARIOS MENTAL ERIA Informaticos Año 4 NOTA Año 7 SE CONSIDERA ESTOS MONTOS.300 500 0 0 16. SE D Año 8 .500 700 0 0 0 38.

27% 1.94% 1.61% 1.13% 1.67% 0.39% 1.27% 0.52% 1.60% 1.20% 1.Año 4 1.26% 1.20% 1.52% 1.00% Año 5 1.40% 1.0% 1.4% 1.2% .00% 2.67% 1.26% 1.26% 1.13% 1.39% 1.40% 1.80% 1.26% 1.13% 1.00% 1.13% 1.39% 1.60% 1.39% 1.61% 0.67% Año 6 2.00% 1.33% 2.00% 1.00% 1.33% 0.8% 2.27% 1.00% 1.61% 0.00% Año 7 Año 8 0.

819 0 0 0 0 0 0 8.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.801 4.750 0 0 0 5.6% 1.986 0 0 0 6.4% 1.368 0 0 0 5.236 270 339 406 473 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 1.012 0 9.39% 1.13% 1.603 0 0 0 4.431 140.012 0 1.055 0 11.00% 1.614 0 4.614 0 11.216 12.368 0 5.0% 1.603 0 0 .00% 1.8% 2.216 0 12.26% 1.778 93.986 0 6.13% 1.795 0 9.958 140.750 0 5.1.063 3 5 6 8 0 0 0 8.52% Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 270 339 406 94.2% 2.26% 1.

837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.196 0 0 16.134 0 208 0 0 0 0 18.134 0 20.744 0 229 0 0 0 0 25.374 .463 0 47. Año 1 Año 2 0 incluye personal e insumos Año 3 0 1 Año 4 0 61.970 0 17.524 0 0 0 18.603 208.397 3.648 0 0 0 0 17.156 151.372 9.196 0 15.052 6.524 0 16.156 0 151.422 0 0 11.422 0 13.354 0 251 0 0 0 0 0 0 0 INVERSION INFRA.354 0 165 0 0 0 165 0 186 186 208 229 251 0 436 0 38.463 47.076 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.603 0 208.970 0 0 20.837 436 38.648 0 0 0 0 0 0 0 0 11.744 0 25.

13% 16.095 .372 0.344 240 616 8.404 351 240 117 0 1.500 120 4.253 18.064 672 0 1.0 Err:509 4.219 0 61.600 180 160 80 0 2.

209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.750 0 1.146.095 47.720 1.675.476 .967 1.500 11.439 0.000 45.30 20.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.04% 96.000 0 2.4.

077 0.069 2.069 4.300 0 1.110 1.455 47.000 640 220 390 420 300 260 0 .562 5.1.675.069 4.500 231 0 388 1.530 200 400 700 1.000 1.678 1.255 0 3.146.27% 5.958 2.201 5.459 589 5.30 130.103 33.

418 12140 .01% 47.146.675.530 0.5.30 217.

SE DESCARTA LOS MONTOS DE INSTRUMENTAL Y COMPLEMENTARIOS Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 .CONSIDERA ESTOS MONTOS.

04% 2.78% 1.17% 2.27% 1.30% 1.67% 2.65% 1.20% 2.65% 1.91% 2.20% 2.04% 2.27% 2.00% 100% 0.33% 1.78% 1.17% 1.30% 1.00% 2.80% 2.80% 2.94% 2.00% 2.6% 3.00% 3.00% 6.52% 1.40% 2.0% .Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 1.78% 1.04% 2.65% 1.94% 1.67% 3.61% 1.94% 2.00% 50.52% 1.40% 2.50% 2.91% 2.4% 1.61% 1.91% 2.33% 2.60% 2.00% 2.94% 100% 1.60% 2.04% 2.00% 1.80% 2.0% 1.78% 1.65% 1.91% 2.8% 2.17% 2.61% 8.27% 1.33% 100.17% 1.

749 374.702 53.749 374.349 0 0 0 22.089 0 6.011.023 0 12.194 1.626 14.011.228 17.228 0 15.830 17.349 0 17.838 0 0 0 8.4% 1.258 8.472 911.432 20.176 10 11 13 0 14.977 186.78% 1.194 280.221 0 0 0 7.532 326.456 0 9.221 0 7.891 12.17% 2.65% 6.830 22.91% 2.004 326.691 0 10.089 0 0 0 20.5% 1.65% 50% 50% 0% 0% 0% 1.123 234.04% 2.707 270 20.421 0 16.300 7.453 63.442 0 0 10.421 16.626 19.429 420.309 0 7.8% 2.910 15.788 0 0 0 20.309 0 0 .52% 1.514 234.30% Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 187.838 0 8.073 0 0 0 9.248 0 0 8.300 0 0 0 0 0 0 0 6.073 0 9.78% 1.432 0 0 0 0 0 0 0 7.0% 1.04% 1.895 0 15 0 19.192.691 0 0 0 10.91% 2.023 0 17.456 0 0 0 9.39% 1.788 7.429 609 420.2% 100% 50% 50% 100% 1.1.

217 576.744 0 16.076 20.067 0 24.052 6.052 6.584 405.524 0 337 0 29.217 315 0 0 0 315 0 0 0 27.806 266.052 6.374 5 Año 8 61.002 323.076 20.517 576.372 9.217 576.584 0 405.372 9.293 0 22.524 0 29.888 464.372 9.372 0 521.519 0 20.067 0 0 0 0 29.615 0 0 0 20.397 3.788 2 Año 5 61.217 294 0 0 0 294 576.519 0 0 0 0 26.076 20.397 3.076 20.306.134 0 11.963 0 34.397 3.374 7 Año 10 61.076 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 1.052 6.397 3.011.893 1.374 .293 0 0 0 0 0 29.397 3.052 6.573 0 0 0 11.374 6 Año 9 61.372 9.052 6.002 0 323.963 0 272 0 0 0 272 0 34.372 9.744 0 0 0 0 0 22.372 521.134 0 358 0 0 0 0 0 0 0 20.841 0 0 0 16.744 0 0 0 0 0 0 24.374 4 Año 7 61.372 9.806 0 596.888 0 464.217 0 0 7.076 20.374 3 Año 6 61.573 0 0 576.306.397 3.744 0 380 0 0 0 0 0 0 337 358 380 0 266.841 0 26.615 0 27.

219 53.000 13.480 240 616 8.253 18.982 Err:509 61.344 16.600 180 160 80 0 2.253 18.293 Err:509 401.064 672 0 1.924 86.064 672 0 1.500 120 4.404 351 240 117 0 1.500 120 24.253 18.561 4.446 11.095 240 616 8.219 1.218 Err:509 61.253 18.344 16.130 240 616 8.235 35.253 18.095 240 616 8.500 120 24.344 16.500 120 4.404 351 240 117 0 1.611 38.099 4.480 240 616 8.064 672 0 1.600 180 160 80 0 2.064 672 0 1.404 351 240 117 0 1.064 672 0 1.561 4.500 120 68.295 1.600 180 160 80 0 2.219 0 1.440 .404 351 240 117 0 1.344 240 616 8.372 Err:509 115.253 18.279 9.344 16.795 340 800 800 56.440 13.928 92.600 180 160 80 0 2.846 35.924 63.219 340.219 51.235 12.924 4.064 672 0 1.475 4.344 16.404 351 240 117 0 1.924 4.296 Err:509 113.4.126 12.219 0 4.163 1.600 180 160 80 0 2.500 120 7.922 4.600 180 160 80 0 2.404 351 240 117 0 1.126 96.372 Err:509 16.

000 45.720 1.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.500 11.095 1.000 45.095 4.720 1.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.824 0.139 0.000 0 2.476 1.000 45.000 45.095 3.345 4.967 40.000 45.750 0 1.476 1.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.000 0 2.824 0.750 0 1.400 2.095 4.000 0 2.000 0 2.967 1.500 11.720 1.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.400 4.439 0.04% 96.967 40.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.500 11.750 0 1.095 1.095 4.400 2.500 11.09% 96.000 0 2.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.439 0.750 0 1.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.967 20.04% 96.000 0 2.476 .2.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.345 4.474 0.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.476 1.500 11.000 45.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.720 1.095 2.750 0 1.400 1.967 84.476 1.18% 96.750 0 1.500 20.967 24.09% 96.476 1.500 11.600 4.720 1.200 2.720 1.05% 96.

27% 5.000 1.300 0 1.000 1.500 231 0 388 1.562 5.103 33.459 4.069 5.069 5.000 640 220 390 700 1.069 4.459 4.069 5.000 640 220 390 700 1.201 1.27% 5.958 2.300 0 1.110 1.958 2.103 33.000 1.077 0.678 1.000 640 220 390 700 1.455 5.077 0.530 130.27% 5.255 0 3.103 33.678 1.455 5.110 1.459 4.255 0 3.201 1.459 4.103 33.110 1.958 2.650 260 0 0 .562 5.000 1.069 4.500 231 0 388 1.678 1.069 4.110 1.103 33.077 0.000 640 220 390 700 1.069 2.562 5.27% 5.300 0 1.201 1.530 130.110 1.562 5.500 231 0 388 1.069 2.000 640 220 390 420 420 420 420 420 420 300 300 300 300 300 300 260 0 260 27.650 260 0 260 40.459 4.077 0.500 231 0 388 1.455 130.069 5.000 1.000 1.300 0 1.27% 5.678 1.069 2.069 4.069 5.562 5.069 4.069 2.069 2.077 0.958 2.455 5.1.300 0 1.530 130.255 0 3.530 130.455 5.069 4.110 1.678 1.375 260 27.000 640 220 390 700 1.255 0 3.201 1.958 2.300 0 1.255 0 3.500 231 0 388 1.500 231 0 388 1.562 5.530 200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 700 1.201 1.103 33.958 2.077 0.069 4.530 130.201 5.069 2.459 589 589 589 589 589 589 5.27% 5.455 5.255 0 3.678 1.

028 321.07% 5.530 0.374 558.07% 5.000 27.575 5.530 0.01% 45.01% 33.118 .299 221.000 3.342 317.000 450 350 10.10% 33.500 9.530 0.500 650 650 4.180 0.12.828 319.180 0.905 0.01% 219.000 27.

MENTARIOS Año 15 .

43% 2.2% .30% 2.67% 50.00% 2.30% 2.Año 15 1.43% 2.00% 2.94% 100% 50.

580 10.43% Año 15 339 339 7.6% 0% 2.926 0 10.926 0 0 .542 0 19.17% 2.788 7.542 0 500 500 0 0 0 400.011.2.580 400.788 0 700 19.011.

374 11 Año 14 61.372 9.397 3.052 6.052 6.372 9.052 6.951 87.052 6.052 6.372 9.374 .076 20.354 0 25.413.951 7.397 3.374 10 Año 13 61.076 20.567 8 Año 11 61.076 20.389 0 0 0 25.374 12 Año 15 61.397 3.397 3.374 9 Año 12 61.389 0 31.354 0 401 0 0 0 401 0 87.372 9.076 20.397 3.372 9.076 20.0 0 0 0 0 31.

344 16.064 672 0 1.404 351 240 117 0 1.475 4.924 4.500 120 24.475 35.372 Err:509 453.561 4.928 92.404 351 240 117 0 1.253 18.295 1.446 11.219 51.099 4.500 16.095 240 616 8.446 11.924 401.296 Err:509 61.404 351 240 117 0 1.064 672 0 1.095 240 616 8.500 1.924 86.293 Err:509 63.440 26.500 120 24.561 4.344 16.000 .440 13.279 9.611 38.500 120 4.235 12.600 180 160 80 0 2.600 180 160 80 0 2.922 4.126 12.650 7.253 18.219 1.064 672 0 1.064 672 0 1.163 96.532 38.000 13.344 16.099 4.420 340 800 800 56.600 180 160 80 0 2.600 180 160 80 0 2.295 1.767 240 616 8.404 351 240 117 0 1.344 16.982 Err:509 113.344 240 616 8.219 0 4.126 96.253 18.253 18.4.064 672 0 1.219 392.163 1.600 180 160 80 0 2.253 18.928 92.500 120 207.219 340.404 351 240 117 0 1.235 35.480 240 616 8.480 52.904 Err:509 16.712 6.500 120 4.279 9.924 86.

345 4.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.439 0.824 0.720 1.47% 96.000 0 2.750 0 1.095 3.967 224.04% 96.500 11.476 .877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.095 2.720 1.720 1.000 45.500 11.2.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.750 0 1.750 0 1.000 0 2.967 1.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.000 0 2.476 1.500 1.09% 96.04% 96.755 4.750 0 1.095 4.000 6.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.500 11.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.000 45.111 0.400 2.439 0.720 1.967 40.500 11.967 20.967 40.000 20.476 1.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.000 0 2.750 0 1.600 9.400 1.476 1.000 45.500 11.000 45.000 3.000 0 2.400 2.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.824 0.095 4.400 4.345 1.095 4.209 0 398 398 398 398 0 178 169 0 775 0 16.095 4.476 1.09% 96.877 0 225 225 302 302 302 302 922 750 615 0 2.720 1.600 4.000 45.

110 1.077 0.300 0 1.27% 5.958 2.455 5.455 5.562 5.000 1.069 4.678 1.069 4.110 1.455 130.27% 5.678 1.562 5.678 1.077 0.455 5.000 1.958 2.069 4.255 0 3.255 0 3.103 33.255 0 3.000 640 220 390 700 1.103 33.103 33.201 1.1.000 640 220 390 700 1.459 4.459 4.958 2.110 1.000 640 220 390 700 1.069 5.077 0.069 2.455 5.201 5.678 1.069 2.300 0 1.000 1.459 589 589 589 589 589 5.201 1.27% 5.300 0 1.650 260 43.530 130.069 4.110 1.069 2.562 5.500 231 0 388 1.069 5.650 400 .110 1.069 5.300 0 1.500 231 0 388 1.000 640 220 390 700 1.077 0.530 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 700 1.175 260 0 260 27.000 640 220 390 420 420 420 420 420 300 300 300 300 300 260 0 260 27.300 0 1.500 231 0 388 1.201 1.459 4.069 5.103 33.562 5.958 2.530 130.255 0 3.530 130.069 2.562 5.459 4.678 1.069 4.103 33.069 4.500 231 0 388 1.500 231 0 388 1.000 1.530 130.958 2.201 1.27% 5.000 1.069 2.27% 5.255 0 3.077 0.

07% 558.530 0.2.01% 33.000 27.705 0.500 9.180 0.180 0.000 450 350 10.985 .000 400 12.000 3.028 317.10% 5.01% 33.189 217.500 650 650 4.418 657.000 27.374 466.575 5.07% 48.530 0.

N° 1 2 3 4 5 6 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 COSTO N° 1 2 3 4 5 6 .

N° 1 2 3 4 COSTOS DE M N° 1 2 N° .

.

.

RECURSOS HUM Personal Asistencial y Administrativo Cantidad RR. 2017 Médico Cirujano Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Medicina Especialista en Medicina Interna Médico Especialista en Pediatra Medico Especialista en Cirugía General Médico Especialista en Otorrinolaringología Médico Especialista en Anestesiología Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia Médico Especialista en Oftalmología Médico Especialista en Patología Clinica Médico Especialista en Dermatologia Médico Especialista en Psiquiatría Médico Especialista en Radiología Cirujano Dentista Enfermera Biólogo Obstetra Psicólogo Nutricionista Químico Farmacéutico Tecnólogo Medico en Radiología Tecnólogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitación Biologo o Tecnólogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Tecnólogo Medico en Optometria Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en nutrición Técnico en Laboratorio Técnico en Terapia Física y Rehabilitación Técnico en Radiología Asistenta Social TOTAL ASISTENCIAL Administrativos COSTOS DE BIENES E INSUMOS .C Descripción Consulta Externa Emergencia Centro Obstétrico Centro Quirúrgico Hospitalización Apoyo al Diagnóstico Costo Promedio Mensual 60.348 43.883 134.HH.185 4.849 262.345 .996 16.085 2.

36 18.10.260.47 S/.450.118.69 S/.45 S/.5.13.50 Descripción Tarifa CONSULTA EXTERNA Medicina Interna Pediatría Cirugía General Otorrinolaringología Gineco Obstetricia Medicina Familiar Oftalmología Traumatología y Ortopedia Anestesiologia S/.10.69 S/.5.32 S/.19 .2.84 2.13 36.6.10.10.69 S/.69 S/.5.154.50 S/.10.47 S/.69 CRED Inmunizaciones Estimulación Temprana Control Prenatal Planificación Familiar Psicoprofilaxis Servicio al Adolescente Adulto Mayor ITS/VIH/SIDA TBC Cáncer Psicología Odontología General Odontología Con Rayos x S/.69 S/.69 S/.10.CON PR Descripción Servicio de Energía Eléctrica Servicio de Agua y Desague Servicio de Telefonía Fija Combustible Costo Mensual 4.00 1.46 S/.69 S/.32 S/.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO .947.10.69 S/.10.69 S/.10.69 S/.SERVICIOS BÁSICOS .10.10.3.69 S/.10.5.10.69 S/.69 S/.47 S/.42 1.5.026.CON PROYE Descripción Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos Costo Promedio Mensual 18.5.

62 Consulta Externa Hospitalización Emergencia S/.68.66 S/.10.15.75 S/.10.15.12.21.277.01 S/.21.21.84 Anatomía Patológica Radiología Consulta Externa Hospitalización Emergencia Ecografía General Ecografía Obstétrica Mamografía Medicina Física y Rehabilitación Banco de Sangre S/.05 S/.26.20.26.S/.13.23.01 S/.Adulto Mayor EMERGENCIA Inyectables y Nebulizaciones Medicina Pediatría Cirugía Gineco Obstetricia Sala de Observación S/.28 S/.398.10 S/.3.01 S/.12.7.8.08 S/.01 S/.277.65 APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Laboratorio Clínico Tipo II-1 S/.49 S/.38 HOSPITALIZACIÓN Hospitalización de Medicina Hospitalización de Cirugía Hospitalización de Pediatría Hospitalización de Gineco Obstetricia Ginecología Obstetricia Cesareas Hospitalización de Gestantes con Complicaciones Hospitalización de Recién Nacido Patológico Hospitalización de Recién Nacido Normal S/.81 S/.55 S/.92 S/.21.15.21.21.01 S/.21.38 S/.92 S/.24.3.08 S/.20 .21.32.01 S/.36 S/.08 S/.08 S/.00 Nutrición Teleconsulta Tópico de Procedimientos Monitoreo Fetal Procedimientos Traumatología Procecimientos Oftalmología Sala de Atención Extramural ENF-TBC OBS-Gestante OBS-Recién Nacido ENF-CRED ENF.3.47 CENTRO OBSTÉTRICO Parto Normal S/.15.69 S/.65 S/.33.66 S/.10.46 S/.83 CENTRO QUIRÚRGICO SOP Ginecología y Obstetricia SOP Cirugía General SOP Multifuncional S/.

Farmacia Consulta Externa Hospitalización Emergencia Nutrición y Dietética Central de Esterilización S/.00 S/.5.00 S/.5.5.00 .

25 6.70 2.526.348.222.99 77.25 3.015 28.148.348.00 1.25 6.756.25 6.222.600.22 3.800.184.222.348.435.184.25 6.67 42.902.25 6.314.CON PROYECTO Costo Anual 2018 731.89 3.69 42.435.435.948 193.00 21.69 42.RECURSOS HUMANOS .22 3.22 2.526.435.222.184.726.69 42.37 0.435.618.222.37 28.99 77.184.99 77.89 3.148.04 .595 1.22 3.37 28.435.435.69 41.70 2.37 28.491.70 2.222.22 3.184.435.37 28.191 3.99 77.99 77.99 77.69 42.526.37 28.435.222.222.348.435.70 2.22 3.25 6.69 42.348.526.69 41.222.99 42.526. Remuneración Mensual 2029 5.314.435.435.25 6.314.HH.184.67 42.25 6.222.75 6.22 3.314.184.526.99 77.526.526.314.222.99 77.70 2.314.99 77.348.314.22 3.25 6.99 77.902.348.70 1.25 6.526.222.25 6.720.CON PROYECTO Cantidad RR.314.222.99 77.99 77.99 77.435.37 28.314.491.217 58.69 28.172 518.70 2.00 BIENES E INSUMOS .69 42.138 Costos Anual Remuneración Anual 68.25 6.22 3.

ALTERNATIVA I Costo Anual 217.16 NIMIENTO .00 116.CON PROYECTO Meses por Año 12 12 12 12 Costos Anual 59.374.417.317.00 15.06 17.CIOS BÁSICOS .CON PROYECTO .34 217.211.120.94 Entidad SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS Costos Anual .60 436.853.400.09 24.

SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS .

SIS SIS SIS .

886485 .37 28.992 42314.692 42314.37 0.992 77222.036 Total Anual 731947.184.184.314.672 42314.184.314.314.37 28.992 77222.600.69 42.692 41902.184.69 42.37 28.37 28.3616074 58594.692 42314.37 28.184.992 77222.992 77222.992 77222.00 1756148.51734541 1618190.00 21.13615879 518217.692 41902.992 77222.672 42314.184.8460692 193014.69 28.992 77222.992 77222.992 77222.692 42.992 77222.992 77222.184.37 28.992 77222.Total Anual 2013 2014 2013 2014 68720.9141077 28172.992 77222.692 42314.

06 17.09 24.Total Anual 2013 2014 2013 2014 2013 2014 59.400.00 15.120.00 116211.374.156393 Total Anual .317.

.

.

357 28.669 0 0 77.922 112.291 56.138 750.629 2.020 1.553 0 2.922 84.518 42.784 386.669 0 0 154.223 231.223 231.944 296.567 84.561 77.291 56.229.629 338.223 84.629 126.2015 2016 Total Anual 2018 2017 2019 2020 0 154.915 60.446 695.784 386.856 281.671 281.659 197.705.832 42.784 77.784 77.115 617.446 84.446 617.281 3.000 11.784 617.662 203.844 253.636 530.844 253.369 140.784 540.659 197.784 617.446 84.217 58.629 2.395.629 338.661.223 617.948 193.369 140.315 2.223 231.007 617.823 29.671 281.047.107 543.223 617.315 768.891 61.678 0 154.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 2016 .567 84.800 12.015 28.369 140.000 11.115 617.430.477 1.618.105 198.595 1.844 253.395.315 2.472.291 56.944 253.888 84.172 518.996.629 84.669 0 0 154.737 0 2.191 3.518 42.258 0 1.553 0 2.355 0 1.423.160.446 617.888 84.629 84.629 126.160.784 77.784 386.452 0 1.047.629 84.552 0 154.435 3.203 84.922 84.223 617.007 695.312.567 84.007 77.877.315 2.784 540.629 380.944 253.286 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 0 731.659 197.388.148.629 126.115 695.460.629 2.561 77.047.224.

362 17.049 27691 6769 15381 7885 20338 5914 10236 25421 26662 30114 26322 9648 18152 32285 28147 6881 15634 8015 20672 6011 10436 25933 27400 30842 26755 9915 18451 33179 28610 6994 15891 8147 21013 6110 10639 26455 28155 31586 27195 10189 18755 34093 .00 116.726 18.374 47.317.16 59.674 11.342 38.531 2017 2018 2019 2020 38.120.482 78.213 14.120.211.548 73.09 24.491 16.06 17.09 24.364 32.2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 0.211.463 257.194 39.602 11.00 116.06 17.00 15.461 71.575 12.317.617 40.00 15.06 17.160 19.332 15.303 18.374.00 116.398 69.112 34.16 59.405 80.211.374.16 2017 2018 2019 2020 0 217.335 16.400.418 436 217.733 33.565 13.804 317.374.400.156 364.09 24.854 219.223 15.120.00 59.885 13.400.843 16.580 76.317.00 15.

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0 128832 12730 54568 0 132397 13034 56078 0 136046 13344 57623 .

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0 139778 13661 59204 0 143597 13985 60822 0 147503 14316 62476 0 151499 14654 64169 0 155587 14999 65900 0 159768 15352 67671 .

944 2.291 84.629 126.147 42.062 259.354.327 2.737 0 2.771 32.944 380.592.944 423.844 310.899 77.142 76.089.918 4.807.832 84.629 126.777 281.003.223 231.944 423.553 140.315 2.446 849.338 1.156.007 463.376.844 197.446 126.223 695.446 849.844 281.944 380.101.765.676 772.003.315 2.372 84.564.400 14.170 658.154.151 955.000 14.832 84.765.052.028 197.362 3.400 14.899 77.962 281.669 0 0 154.944 2.453 926.669 0 0 154.922 112.446 126.348.520 252.338 1.445 2027 2028 2029 910.944 380.027 33.737 0 2.958 .446 126.291 84.479 0 1.047.944 2.007 463.676 772.358 0 154.208.629 126.446 849.553 140.093 2.469 84.805 932.576 0 1.354.962 281.844 197.223 231.003.716 674.922 112.598 2.131.270 0 154.592.324 33.230 77.147 42.922 112.453 926.632 642.669 0 0 154.230 77.629 126.951.899 77.737 0 2.223 695.338 1.453 926.832 84.676 772.372 84.278.629 126.230 77.223 695.986 72.315 2.944 423.457 245.844 281.2027 2028 2029 0 154.007 463.576 0 1.629 126.397 74.147 42.291 84.131.413 4.553 140.223 231.

521 17.00 15.969 20.00 116.806 739.985 87.211.00 15.934 43.374.00 15.485 97.951 745.503 15.211.16 59.723 102.359 50.2027 2028 2029 59.347 20.189 464.561 217.056 19.223 657.374.005 23.211.09 24.120.893 88.16 59.372 930.400.317.317.120.400.291 20.016 41.470 42.00 116.486 23.400.936 2027 2028 2029 48.726 17.718 14.606 21.197 91.00 116.09 24.06 17.16 2027 2028 2029 466.537 24.592 99.874 51.402 32075 7841 17816 9134 23557 6850 12178 30404 33949 37264 30489 12285 21026 41109 32603 7970 18109 9284 23945 6963 12414 31013 34855 38147 30991 12613 21372 42206 33140 8101 18407 9437 24340 7078 12656 31633 35780 39049 31501 12948 21724 43327 .06 17.09 24.418 521.374.317.119 17.06 17.531 93.083 15.120.644 20.

13736 74469 68593 12389 21941 18312 13954 14102 76454 70422 12593 22526 18800 14183 14477 78485 72292 12800 23124 19300 14417 28591 65833 48603 34856 9262 58626 29353 67589 49899 35786 9509 60189 30133 69384 51224 36737 9761 61788 32632 33170 33716 332271 150064 160650 339397 154066 164934 346668 158158 169315 18734 18924 6280 0 8391 9757 8786 1291 230 204 19233 19428 6447 0 8615 9918 8931 1312 234 208 19744 19944 6619 0 8844 10081 9078 1334 238 211 1437597 0 0 0 17224 94318 0 0 0 63418 63251 73326 22061 26927 1474814 0 0 0 17683 96771 0 0 0 65110 64292 74657 24666 27587 1512866 0 0 0 18153 99278 0 0 0 66839 65351 76012 27580 28261 .

0 164045 15712 69483 0 168419 16079 71335 0 172893 16455 73230 .

2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

SERVICIO DE SALUD CONSULTA EXTERNA Medicina Interna Pediatría Cirugía General Gineco Obstetricia Medicina Familiar Anestesiologia CRED Inmunizaciones Control Prenatal Planificación Familiar Servicio al Adolescente Adulto Mayor ITS/VIH/SIDA TBC Cáncer Psicología Odontología General Odontología Con Rayos x 2013 Año 0 2014 Año 0 .

Nutrición Teleconsulta Tópico de Procedimientos Monitoreo Fetal Sala de Atención Extramural ENF-TBC OBS-Gestante OBS-Recién Nacido ENF-CRED ENF.Adulto Mayor EMERGENCIA Nebulizaciones y Rehidratación Oral Medicina Pediatría Cirugía Gineco Obstetricia Sala de Observación Unidad de Vigilancia Intensiva CENTRO OBSTÉTRICO Parto Normal CENTRO QUIRÚRGICO SOP Ginecología y Obstetricia SOP Cirugía General SOP Multifuncional HOSPITALIZACIÓN Hospitalización de Medicina Hospitalización de Cirugía Hospitalización de Pediatría Hospitalización de Gineco Obstetricia Ginecología Obstetricia Cesareas Hospitalización de Gestantes con Complicaciones Hospitalización de Recién Nacido Patológico Hospitalización de Recién Nacido Normal APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Laboratorio Clínico Tipo II-1 Consulta Externa Hospitalización Emergencia Anatomía Patológica Radiología Consulta Externa Hospitalización Emergencia Ecografía General Ecografía Obstétrica Mamografía Medicina Física y Rehabilitación Banco de Sangre .

Farmacia Consulta Externa Hospitalización Emergencia Nutrición y Dietética Central de Esterilización TOTAL ATENCIONES .

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 2 8 8 7 1 8 5 8 1 3 0 0 1 2 57 0 25 2 3 6 2 2 8 1 85 10 9 7 2 5 3 281 100 2019 0 2 8 8 7 1 8 5 8 1 3 0 0 2 2 58 0 25 2 3 6 2 2 8 1 85 10 9 7 2 5 3 283 100 2020 0 2 9 9 8 1 8 5 9 1 3 0 0 2 2 59 0 25 2 3 7 2 2 9 1 86 10 9 7 2 5 4 292 103 2021 0 2 9 9 8 1 8 5 9 1 3 0 0 2 2 60 0 26 2 3 7 2 2 9 1 87 10 9 7 2 5 4 295 104 .

099 1.299 1.132 7.883 1.634 2.808 2.378 2.885 2.426 2.817 2.378 2.494 2.112 1.789 3.595 5.518 1.2015 Año 1 2016 Año 2 2017 Año 3 2018 Año 4 2019 Año 5 2020 Año 6 3.375 1.691 6.300 2.811 1.462 2.715 1.081 1.048 7.410 2.250 3.779 1.698 1.218 7.592 6.117 2.082 1.763 1.763 2.512 1.205 2.503 2.142 1.554 3.945 3.585 .563 2.320 3.337 1.465 3.962 2.291 2.442 3.793 6.432 1.855 2.489 3.866 3.544 2.471 1.515 5.515 3.448 5.000 2.475 2.328 1.355 2.530 1.955 2.924 2.285 3.718 1.130 1.841 1.

262 5.974 1.098 1.251 2.132 1.987 #REF! 409 416 423 689 425 455 704 437 467 719 449 480 700 707 235 720 727 241 739 747 248 314 401 361 86 54 48 322 408 367 88 55 49 331 414 373 89 56 50 33.673 1.531 1.740 35.297 5.428 2.191 2.348 1.815 482 1.224 1.1.245 5.601 1.390 3.772 2.666 1.636 2.882 #REF! 6.471 2.523 2.893 3.835 34.934 #REF! 6.184 855 840 701 1.677 2.777 2.673 1.332 5.206 1.622 2.719 .917 509 1.352 3.866 496 1.939 1.057 3.078 1.316 3.125 841 818 682 1.064 1.620 2.205 1.068 828 796 664 1.904 1.223 3.132 2.577 1.

342 9.091 .607 11.25.546 10.857 10.216 10.479 2.669 11.597 9.829 27.766 2.525 10.209 2.914 10.573 26.

2022 0 2 10 10 9 1 8 5 10 1 3 0 0 2 2 61 0 26 2 3 8 2 2 10 1 88 10 9 7 2 5 4 303 104 2023 0 2 10 10 9 1 8 6 10 1 3 0 0 2 2 61 0 26 2 3 8 2 2 10 1 88 10 9 7 2 5 4 304 105 2024 0 2 11 11 10 1 8 6 11 1 3 0 0 2 2 62 0 26 2 3 9 2 2 10 1 89 10 10 7 2 5 4 312 106 2025 0 2 11 11 10 1 8 6 11 1 3 0 0 2 2 63 0 26 2 3 9 2 3 10 1 89 10 10 7 3 5 4 315 107 2026 0 2 11 11 10 1 8 6 12 1 3 0 0 2 2 65 0 26 2 3 9 2 3 10 1 91 10 10 7 3 5 4 320 108 2027 0 2 11 12 10 1 9 6 13 1 3 0 0 2 3 66 0 26 2 3 9 2 3 10 1 91 10 10 7 3 5 4 325 109 .

581 2.466 2.539 3.932 3.017 1.326 2.912 1.949 2.596 1.168 1.897 7.856 3.722 4.586 3.047 2.998 2.093 3.004 7.232 2.681 8.871 1.173 2.627 2.265 1.119 2.206 1.154 2.523 2.025 3.905 1.2021 Año 7 2022 Año 8 2023 Año 9 2024 Año 10 2025 Año 11 2026 Año 12 3.590 4.035 .553 1.656 5.678 4.034 1.307 7.342 1.356 3.079 2.643 4.071 1.842 1.083 1.272 1.405 2.279 3.969 1.495 1.716 3.098 2.454 1.224 7.802 5.173 2.338 7.470 3.636 4.414 1.098 2.857 5.964 1.397 7.780 8.811 4.012 3.933 3.026 2.510 3.577 1.761 3.489 8.664 1.039 2.733 3.575 2.584 8.835 3.780 3.431 3.108 3.514 3.101 1.683 2.616 4.462 1.628 3.248 2.127 1.728 5.174 1.245 2.640 2.706 3.393 3.700 2.237 1.071 1.193 3.760 3.368 3.806 3.902 2.639 1.680 2.956 5.729 2.620 1.455 8.160 2.458 3.788 3.525 2.192 2.766 4.775 2.113 7.672 3.556 2.202 2.648 2.135 2.466 2.947 1.164 1.550 3.212 2.878 5.564 4.861 1.741 3.736 1.536 1.307 1.149 2.239 1.385 1.611 1.

298 1.433 2.569 3.720 2.445 6.619 41.785 2.583 40.1.121 2.032 2.467 3.369 5.057 2.507 4.524 6.762 2.991 .139 2.023 538 2.613 37.564 943 987 823 1.333 #REF! 430 437 444 451 459 466 734 461 493 750 474 507 767 486 521 783 500 535 800 513 549 817 527 564 760 767 255 781 788 262 802 810 269 823 832 276 846 854 283 868 877 291 340 421 379 91 57 51 350 428 385 92 58 52 359 435 392 94 59 52 369 442 398 95 60 53 379 449 405 97 61 54 389 457 411 98 62 55 36.507 1.265 1.107 1.314 2.244 869 863 720 1.356 1.239 2.154 #REF! 6.160 2.351 1.376 2.329 1.010 1.141 3.188 1.975 1.571 39.632 4.203 2.484 6.167 2.575 2.135 567 2.046 1.806 2.634 1.678 1.644 2.373 6.970 523 2.428 3.313 2.896 2.368 898 911 760 1.097 #REF! 6.352 2.394 3.851 2.192 583 2.441 2.432 913 935 781 1.041 #REF! 6.251 598 2.925 2.547 4.746 1.309 4.581 38.098 2.078 552 2.213 #REF! 7.507 2.406 6.898 2.252 3.977 2.307 1.748 3.685 1.885 1.411 2.286 1.943 2.199 2.272 #REF! 7.497 928 961 802 1.264 2.276 2.565 6.607 2.821 2.930 4.117 4.080 1.589 4.936 2.821 2.083 1.872 1.305 884 887 740 1.

300 2.543 11.534 12.070 13.000 13.841 11.117 3.954 3.247 11.834 11.633 29.359 28.27.673 10.957 11.863 12.164 11.200 31.931 12.395 10.501 2.732 11.123 10.793 .495 11.797 12.956 2.180 12.493 31.913 30.719 2.

2028 0 2 11 12 10 1 9 6 13 1 3 0 0 2 3 66 0 27 2 3 9 2 3 10 1 92 10 10 7 3 5 4 327 109 2029 0 2 11 12 10 1 9 6 13 1 3 0 0 2 3 67 0 27 2 3 9 2 3 10 1 92 10 11 7 3 5 4 329 110 .

2027
Año 13

2028
Año 14

2029
Año 15

4,574
8,299
1,378
1,592
3,881
9,079
1,823
2,184
1,904

4,696
8,520
1,414
1,634
3,984
9,321
1,871
2,242
1,953

4,820
8,747
1,452
1,678
4,090
9,569
1,921
2,302
2,002

6,029
3,200
2,663
1,670
4,307
1,252
2,289
2,844
3,176
3,486
2,852
3,551
3,823
3,117

6,128
3,253
2,707
1,697
4,378
1,273
2,334
2,901
3,260
3,568
2,899
3,645
3,886
3,200

6,229
3,307
2,751
1,725
4,450
1,294
2,379
2,959
3,347
3,653
2,947
3,742
3,950
3,285

1,607
6,966
2,633
959
1,013
845
1,395

1,649
7,152
2,703
975
1,040
868
1,418

1,693
7,342
2,775
991
1,068
891
1,442

7,504
4,366
3,223
2,311
614
2,396
#REF!

7,704
4,482
3,309
2,373
631
2,460
#REF!

7,909
4,601
3,397
2,436
647
2,525
#REF!

474

482

490

835
541
579

853
555
595

871
570
610

892
901
299

915
925
307

940
949
315

399
464
418
100
63
56

410
472
425
102
64
57

421
480
432
103
65
58

42,760

43,867

44,999

1,676
4,526

1,720
4,643

1,766
4,764

2,715
2,390
2,239
2,945
2,040

2,787
2,430
2,280
3,293
2,090

2,861
2,470
2,321
3,682
2,141

32,809
3,142
13,897
12,846
12,100

33,684
3,216
14,267
13,155
12,413

34,579
3,291
14,646
13,471
12,734

) Costos de Operación Recursos Humanos Bienes e Insumos Servicios Básicos c. MANT.2.1.) Costos de Operación Recursos Humanos Bienes e Insumos Servicios Básicos c. MANT.DESCRIPCION A) COSTOS INVERSIÓN B) COSTO DE REPOSICIÓN C) COSTOS DE OPER.) Costos de Mantenimiento Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos . DESCRIPCION A) COSTOS INVERSIÓN B) COSTO DE REPOSICIÓN C) COSTOS DE OPER. SIN PIP D.) Costos de Mantenimiento Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) Fuente: Equipo Técnico VACT CE IE INV.1. (A + B + C) D) COSTOS DE OPER. MANT.) Costos de Mantenimiento Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos 1 TOTAL COSTOS CON PROY. CON PIP c.) Costos de Operación Recursos Humanos Bienes e Insumos Servicios Básicos D. CON PIP c.2.2.1.

2. (A + B + C) D) COSTOS DE OPER. MANT. SIN PIP D. RESUMEN EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS Indicadores Costos de Inversión VACT Atenciones Costo-Efectividad .) Costos de Mantenimiento Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) Fuente: Equipo Técnico VACST CE IE INV.1 TOTAL COSTOS CON PROY.) Costos de Operación Recursos Humanos Bienes e Insumos Servicios Básicos D.1.

569 242.608 72.773 67.252 370 14.138 116.841.901 11.595 4 2018 5 2019 .148.997.008 Err:509 2 2016 34.070.600.944.484 218.COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE M Alternativa N° 1 .753 13.115.667.854 217.289.988 6.505 7.359.871.736.046.773 67.204 11.342.478 185.877.418 436 15.463 15.429 4 2018 5 2019 Sin PIP 0 Atenciones Con PIP 1944608 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO .871.221.310.008 15.548 43.400 0 3 2017 36.705 13.035 2.569 242.599 0 0 0 0 0 0 0 0 13.871.996.161.008 34.219.883 32.008 0 0 0 0 0 0 7.289.900.404.115.131 10.841.211 257.400 36.755 15.733 2.622 184.108.645 78.141.841.600.334.505 7.943.107 66.536 1.948.EFECTIV Alternativa N° 1 .913 98.359.229.827.536 7.219 8.En Nuevos Soles (S 50.400 36.472 129.043 24.008 34.536 7.226 11.043 24.211 217.021 15.988 6.755 15.289.804 219.115.645 78.289.536 7.315 116.827.342 38.221.400 0 3 2017 25.552 3.879 1 2015 768.900.880 Err:509 2 2016 24.021 8.707 98.548 43.51 1.En Nuevos Soles (S 72.484 184.764.429 1 2015 1.678 3.021 0 0 0 0 0 0 0 0 1.

416 205.161.369.705 0 0 0 0 0 0 6.948.656 102.046.879 129.719.244 36.404.64 1.767 6.599 7.719.944.64 .51 52.442.404.599 13.944.219.880 24.219.389.369.631 66.477 20.719.416 205.719.827.804 6.048 6.880 24.608 50.585 1.400 25.048 6.804 6.608 1.244 36.879 TERNATIVAS Alternativa I Precios de Precios Sociales Mercado 72.389.757 57.631 66.107 102.661.229.661.753 14.429 50.757 57.768.048 6.767 6.944.046.608 66.400 25.334.585 52.477 20.048 768.704 7.

289.211 585.887 9.531 317.645 78.892 12.636.EFECTIVIDAD nativa N° 1 .484 449.536 7.572.211 709.121.717 15.802.228 17.En Nuevos Soles (S/.589 13.751.988 6.536 7.825 14.564 13.900 11.167.536 7.547 17.900.211 530.645 78.289.299 266.537.523 14.300 319.996 2.043 24.450 98.988 6.980 15.118 323.988 6.425 16.289.289.388.764.382 472.900.221.190 17.289.141.107 3.773 67.664.536 7.374 47.582 Incremental 1944608 CIÓN SOCIAL COSTO .963.506.343.039 14.600 17.548 43.En Nuevos Soles (S/.618.654 11.795.952.573.388.517 16.548 43.837 17.156 16.548 43.571.221.105.224.484.631 558.505 7.190 16.043 24.002 17.592 225.888.640.505 7.423 15.828 208.011 221.792 116.762.988 6.773 67.220.645 78.536 8.505 7.505 7.756 98.536 7.276 3.) 6 2020 7 2021 8 2022 9 2023 10 2024 0 0 0 0 505.949 3.211 364.888.988 6.289.043 24.900.505 7.693 10.289.900.484 601.603 16.879.289.485.773 67.536 7.221.043 24.477 15.664 321.228 16.900.766 3.CREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO nativa N° 1 .043 24.548 43.657 11.877.388 274.253.795.190 12.773 67.548 43.085.773 67.807.397.221.221.167.028 151.117 7.289.469 116.939 98.700 12.585 3.569 242.562.874 187.195.536 7.569 242.961 39.) 6 2020 7 2021 8 2022 9 2023 10 2024 0 0 0 0 596.569 242.884 3.569 242.064 15.268.735 176.924 268.035.423 16.484 461.571 116.263 2.098.645 78.211 545.569 242.687 12.017 270.253.486 .716 272.484 496.905 128.070.557.289.915 12.312.645 78.536 7.428 116.460.302 2.114 98.011 9.484 308.028.889 13.286 3.547 16.395 116.536 7.177 98.893 18.963 15.113.442.402 15.

825 15.804 6.402 15.719.416 205.804 6.389.991 8.571.477 20.389.751.804 6.244 36.500.048 6.719.048 6.389.244 36.631 66.729.416 205.416 205.048 6.048 8.048 6.661.757 57.719.048 6.661.048 6.631 66.477 20.477 20.804 6.767 6.661.719.048 6.719.764.757 57.586 6.717 16.477 20.416 205.757 57.719.045.852.220.661.767 6.719.631 66.032.631 66.14.757 57.389.354 9.804 6.776 8.719.039 15.538 .631 66.477 20.244 36.719.767 6.048 6.244 36.661.416 205.010.048 6.757 57.389.244 36.767 6.719.767 6.669 10.

645 78.223 18.951.569 242.536 7.603.265.548 43.446.263 317.348.289.154.223 217.613 14.221.569 242.227.312 18.286 14.973 17.730 19.758.221.107.289.211 745.892.274 16.289.484 632.987 98.505 7.484 626.206.847 18.988 6.961 343.460 184.548 43.614 74.908.773 67.536 7.348.278.788 7.567 19.584 19.285.548 43.393 13.221.155.319 3.193 6.028 1.043 24.379.753.289.847 19.006 17.180 472.863.043 24.505 7.231 13.805 116.381 16.282.806 3.306.900.197.987 3.221.374 405.11 2025 12 2026 13 2027 14 2028 15 2029 576.220.270 3.900.026 98.195 116.611 395.211 930.888 18.988 6.413.484 612.289.208 17.645 78.151 98.550 18.194 19.773 67.536 12.701 19.414.358 4.853.548 43.521.585.075 393.672 16.958 116.536 17.420 12.969 98.525.888 16.900.166 11.581 11 2025 12 2026 13 2027 14 2028 15 2029 488.706 16.942 18.773 67.011.319 0 0 5.900.296.561 466.772 12.687 11.585.505 7.484 1.674.701 17.043 24.289.208.990.569 242.052.505 7.719 14.645 78.289.206.211 13.217 0 0 7.905.988 6.445 4.025 3.221.537.489.597 3.942.662.211 723.536 7.536 7.536 7.773 67.151 116.536 7.684 17.289.384 3.806 26.252 442.773 67.439 13.189 464.988 6.600 15.372 19.700.117 7.619.484 788.185.505 7.840.184.988 6.862.569 242.289.905 1.391.548 43.612 558.211 739.645 78.535 .536 7.580.569 242.934 268.276.149 557.945.911 98.900.536 7.985 87.779.645 78.843 116.289.701 3.917.277 13.434.936 657.365.418 521.864.951 26.549.043 24.043 24.536 7.211 1.

477 20.631 66.719.244 36.294.757 57.757 57.389.602.767 6.719.389.416 205.719.048 6.757 57.477 20.658 10.391.804 6.757 57.767 6.820.767 6.389.767 6.065 6.013.840 16.18.631 66.048 6.840.864 23.121.767 6.631 66.477 20.048 6.416 205.804 6.719.416 205.661.416 205.672.048 6.661.757 57.920 16.048 11.719.804 6.477 20.871 10.719.048 6.244 36.661.631 66.048 6.416 205.048 6.631 66.661.719.816 17.661.101.244 36.048 6.477 20.244 36.888 23.244 36.719.321.804 6.719.048 6.804 6.389.016 .706 17.719.389.

P PROY UM (Tarea / Acción) Mes Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución (Plan de Contingencia) 1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico DOCUMENTOS 10. creación del Comité Especial. Aprobación de Informe de Consistencia DOCUMENTOS 9.2. Ejecución de la Infraestructura ACCION 11. de mobiliario ACCION . Adquisición e inst.T.T. Ejecución de la Obra ACCION 8. Obra y equipamiento )* DOCUMENTOS 2. Elaboracion y aprobación de Bases para el proceso de convocatoria "LLAVE EN MANO" Modalidad de ejecución de Expediente Técnico de Obra y equipamiento )* DOCUMENTOS 1.T.T. inclusión al PAC. Conformidad del E. creación del Comité Especial. Actos Previos (Marco Presupuestal. Estudio de Mercado.T de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS 3. Traslado e instalación de Equipos ACCION Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución (Obra y Equipamiento) 1. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E.3. de Obra DOCUMENTOS 5. Adquisición e inst. del Obra DOCUMENTOS 6. inclusión al PAC. Elaboración de TDR. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas DOCUMENTOS 6. de equipos informáticos ACCION 11. Actos Previos (Marco Presupuestal. Adquisición e inst.T. Elaboración de E.T de Obra DOCUMENTOS 4. Elaboracion y aprobación de Bases para el proceso de convocatoria "LLAVE EN MANO" Modalidad de ejecución de Expediente Técnico de contingencia. (LP) ACCION 3. (LP) ACCION 2. Estudio de Mercado. Evaluación del E. Elaboración del Informe de Consistencia DOCUMENTOS 8. de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS 5. de equipos biomédicos ACCION 11.1. Elaboración de TDR. Levantamiento de Observaciones del E.T. de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS 4. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E. Adquisición e instalación de equipamiento 11. Elaboración de E. Aprobación del E.T. de Obra DOCUMENTOS 7. Levantamiento de Observaciones del E. Evaluación del E.T. de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS 7.

Elaboración de TDR.T.2. Conformidad del Informe de Supervisión de Expediente técnico de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS Supervisión de Ejecución y Liquidación de Obra 1. Actos Previos (Marco Presupuestal. Elaboracion y aprobación de Bases) DOCUMENTOS 2. Evaluación del Plan de Mantentinimento de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS 6. creación del Comité Especial. Elaboracion y aprobación de Bases) DOCUMENTOS 2. Conformidad del Plan de Capacitación de Personal DOCUMENTOS . inclusión al PAC. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura. Proceso de selección del Supervisor de elaboración de E.11. Elaboracion y aprobación de Bases) DOCUMENTOS 2. Actos Previos (Marco Presupuestal. Conformidad del Plan de Mnto. Conformidad del Informe de Supervisión y liquidación. Estudio de Mercado. DOCUMENTOS Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento) 1. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra y Liquidación DOCUMENTOS 5 Supervisión del E. inclusión al PAC. Actos Previos (Marco Presupuestal. DOCUMENTOS 5. Estudio de Mercado. inclusión al PAC. Estudio de Mercado. Elaboración de expediente de capacitación DOCUMENTOS 4.1. Ejecución labores de supervisión de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento. Adquisición de unidades móviles ACCION Supervisión de Expediente técnico de Obra y equipamiento 1. de Obra y Equipamiento (ADP) ACCION 3. Proceso de convocatoria y selección de proveedores de servicio (ADP) ACCION 3. Estudio de Mercado. Elaboracion y aprobación de Bases) DOCUMENTOS 2.T. creación del Comité Especial. Elaboración de TDR. Ejecución labores de supervisión ACCION 5. creación del Comité Especial. Proceso de selección del Supervisor de E. Elaboración de Plan de mantenimiento de Equipos. DOCUMENTOS 4. Ejecución labores de supervisión y Liquidación de Obra ACCION 4. adquisición e instalación de Equipamiento 5. Proceso de selección de responsable de la elaboración del Plan de Mantenimiento (ADP) ACCION 3. creación del Comité Especial. Elaboración de TDR. Levantamiento de Observaciones del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS 7.T. inclusión al PAC.4. de Obra y Equipamiento DOCUMENTOS Elaboración del Plan de Capacitación de Personal 1. de Obra y Equipamiento (CP) ACCION 3.. ACCION 4. Actos Previos (Marco Presupuestal. Elaboración de TDR.

inclusión al PAC.5. Proceso de convocatoria y selección de proveedores de servicio (ADS) ACCION 3. Conformidad del Programa de Difusión y Sensibilización DOCUMENTOS 5. Ejecución del Programa de Difusión y Sensibilización ACCION . Elaboración del Programa de Difusión y Sensibilización DOCUMENTOS 4. Elaboracion y aprobación de Bases) DOCUMENTOS 2. Implementación y Capacitación del Personal ACCION Elaboración e Implementación del Programa de Difusión y Sensibilización 1. Resolución de Aprobación de Plan de Capacitación DOCUMENTOS 6. creación del Comité Especial. Elaboración de TDR. Estudio de Mercado. Actos Previos (Marco Presupuestal.

AREQUIPA PROYECTO SELECCIONADO CANT (Tarea / Acción) INICIO FIN 2015 8 9 X X 2016 10 11 12 1 2 3 X X X 4 2 8/1/2015 9/30/2015 2 10/1/2015 31/11/2015 1 12/1/2015 12/31/2015 X 1 12/1/2015 12/31/2015 X 1 12/1/2015 12/31/2015 X 1 12/1/2015 12/31/2015 X 3 1/1/2016 3/31/2016 1 4/1/2016 4/30/2016 2 8/1/2015 9/30/2015 2 10/1/2015 31/11/2015 4 12/1/2015 3/31/2016 3 1/1/2016 3/31/2016 2 2/1/2016 3/31/2016 1 4/1/2016 4/30/2016 X 1 4/1/2016 4/30/2016 X 1 4/1/2016 4/30/2016 X 1 4/1/2016 4/30/2016 X 1 4/1/2016 4/30/2016 X 16 5/1/2016 8/30/2017 7 3/1/2017 8/30/2017 6 5/1/2017 10/31/2017 2 9/1/2017 10/31/2017 X 5 6 7 8 9 10 11 12 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: EESS COTAHUASI .

2 9/1/2017 10/31/2017 2 8/1/2015 9/30/2015 2 10/1/2015 31/11/2015 4 12/1/2015 3/31/2016 1 4/1/2016 4/30/2016 2 1/1/2016 2/28/2016 2 3/1/2016 4/30/2016 18 5/1/2016 10/31/2017 1 11/1/2017 11/1/2017 8 3/1/2017 10/30/2017 1 11/1/2017 11/1/2017 2 3/1/2017 4/30/2017 2 5/1/2017 6/30/2017 2 7/1/2017 8/30/2017 2 7/1/2017 8/30/2017 1 8/1/2017 8/30/2017 1 9/1/2017 9/30/2017 1 10/1/2017 10/30/2017 2 6/1/2016 7/30/2016 2 8/1/2016 9/30/2016 2 10/1/2016 11/30/2016 1 11/1/2016 11/30/2016 X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X x x x x x x X X .

1 11/1/2016 11/30/2016 12 12/1/2016 11/30/2017 2 2/1/2017 3/30/2017 2 4/1/2017 5/30/2017 1 6/1/2017 6/30/2017 1 6/1/2017 6/30/2017 5 7/1/2017 11/1/2017 x x x .

Gerencia Regional de Infraestructura GRI (UE) Expediente técnico final Empresa Contratista Expediente técnico aprobado Gerencia Regional de Infraestructura GRI (UE) Obra concluida Empresa Contratista Plan de contingencia Empresa Contratista implementado Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Expediente técnico preliminar Empresa Contratista Informe de Obs.Metas Responsable Rcursos 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Expediente técnico inicial Empresa Contratista Informe de Obs. Gerencia Regional de Infraestructura GRI (UE) Expediente técnico final Autorización construcción Informe técnico X Empresa Contratista de Gerencia General Regional (UE) Oficina Regional de Estudios Gerencia General (UE) Informe técnico Oficina de Evaluación de Proyectos (UE) Informe técnico Oficina de Evaluación de Proyectos (UE) Expediente técnico aprobado Gerencia Regional Infraestructura (UE) X X X X X X Infraestructura concluida Empresa Contratista X X X X X X X X X X X X X Equipamiento informático Empresa Contratista X X Equipamiento mobiliario Equipamiento biomédico Empresa Contratista Empresa Contratista de .

X X X X X X X X Adquisición movil X X X X X X X X X X X x x x unidad Empresa Contratista Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Informe de supervisión Empresa Supervisora Informe de conformidad Subgerencia de Supervición y Liquidación (UE) Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Informe de supervisión Empresa Supervisora Informe de Liquidación Subgerencia de Supervición y Liquidación Aprobado (UE) Supervisión X X x de Empresa Supervisora Informe de Liquidación Subgerencia de Supervición y Liquidación Aprobado (UE) Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional x x Plan de Mantenimiento de Empresa Contratista Infraestructura x x Plan de Mantenimiento de Empresa Contratista equipos x Informe Empresa Contratista Aprobación de los planes Empresa Contratista de mantenimiento x x Informe de conformidad Oficina Regional de Estudios Gerencia General (UE) Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Expediente capacitación de Informe de conformidad Empresa Contratista Oficina Regional de Estudios Gerencia General (UE) .

x x x x x x x x x x x x x x Resolucion Gerencia Regional Infraestructura (UE) Personal Capacitado Unidad ejecutora/GERESA Bases Aprobado Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional Firma Contrato Oficicna de abastecimiento y patrimonio fiscal (UE) Equipo Profesional x Documento técnico x Informe de conformidad x x x x x Población informada sensibilizada de Empresa Contratista Oficina Regional de Estudios Gerencia General (UE) y Empresa Contratista .