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Identificar si se trata de una no conformidad, una oportunidad de mejora o
una fortaleza del sistema. En caso de que se clasifique como una no
conformidad se debe enunciar que requisito de la norma se está
incumpliendo y redactar hallazgos.
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HALLAZGO
No se han determinado los métodos que le permitan a la
organización, conocer y utilizar la información de “La percepción
de los clientes”, con respecto al cumplimiento de requisitos.
No se encontró evidencia de la planificación para adecuar el
sistema de gestión de calidad, respecto a los requisitos de la ley
1234, los cuales impactan directamente la prestación del servicio a
los clientes de la región andina.
Dentro de la revisión ejecutada por la dirección, en el primer
semestre no se encontró evidencia del seguimiento del
desempeño de los procesos, de realización.
La inclusión de los criterios para la planeación de actividades de
bienestar dentro del procedimiento PR-0180-01 de recursos
humanos, ha reportado al mejoramiento del clima organizacional.
El procedimiento de control de registros de calidad PR-0112-06
Versión 4, no incluye disposiciones para la identificación de los
cambios y el estado de revisión de los formatos.
El Director General le ha solicitado al Departamento de
Contabilidad que en periodos mensuales se le deberá presentar
un presupuesto de gastos para su revisión y aprobación.
El responsable de atención al público reunió a su personal a cargo
para platicarles acerca de los productos que fabrican, darles
alguna historia del mismo y de los problemas que más
frecuentemente se presentan y como esto le afecta al cliente o
usuario.
El Gerente Administrativo ha emitido descripciones de puesto de la
empresa, los cuales están aprobados por la Dirección, estas serán
dadas a conocer inmediatamente al personal.
El responsable de atención al público lleva una bitácora de clientes
en donde documenta las visitas que les hace, sus quejas y
sugerencias así como reclamaciones.
El Director General se reúne programadamente con Directores de
otras compañías para intercambias experiencias.
En la entrada de la organización se puede observar un buzón de
sugerencias de los trabajadores, el Gerente Administrativo
recolecta y sintetiza la información de este buzón y la presenta en
las reuniones de Revisión de la Dirección.
La organización había fijado un objetivo de aumentar el nivel de
ventas en un 18% durante 5 meses, al término de este plazo y
alcanzado satisfactoriamente el objetivo, el Director General

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a partir del día en que ingeniería les hacía llegar el cambio. En las líneas de producción se pudo observar que se tienen constantes problemas con los equipos y herramienta. El coordinador de producción demostró que ya había sido introducido en piso el último cambio de dibujo realizado por el cliente. se consideró la posibilidad de contratar más líneas. contando para esto con todo su apoyo irrestricto. él replico que no lo recordaba pero que. Al continuar con la auditoria. por manejo de material. lo que genera conflictos para alcanzar el programa de producción diario. El departamento de sistemas detecto que el 15% de retrasos en las entregas a los clientes era porque la recepcionista y otras telefonistas ocupaban las líneas para hacer llamadas de telemercadeo. El manual de calidad describe una estructura documental de 5 niveles: Manual procedimientos. así que finalmente la propuesta aceptada fue crear un correo interno a través de la red. Esto se debe a que los equipos son viejos. pero durante la auditoria se encontró que el personal de limpieza industrial entra a la cabina sin vestimenta especial y portando herramientas sucias de grasa que se utiliza en otra maquinaria. la implantación en piso normalmente tomaba sólo 2 o 3 días. Al revisar los registros de las acciones correctivas por reclamaciones de cliente.N º 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 HALLAZGO motivo al Gerente de Ventas a aumentar el objetivo de un 18% a un 25% en tres meses. Al realizar un recorrido por el área de proceso. pero se dedujo que seguiría pasando lo mismo. tres personas entrevistadas comentaron que no tenían información acerca de cómo los objetivos de calidad de su departamento se relacionan con las metas de la empresa. Un proceso de pintura que es muy sensible al polvo se lleva a cabo en una cabina con condiciones controladas. Cuando se le cuestiono en que día y turno había procedido el cambio. por lo que requieren mantenimiento correctivo frecuente. pero sin comunicar el problema al responsable de calidad. FOR T N C ISO 900 1 . se ocasionan reclamaciones del personal de piso. instrucciones de trabajo y registros de calidad. La empresa cuenta con procedimientos para capacitar y calificar a todo su personal de planta y presentan registros calificados de los últimos años. y de cuál era su participación en el sistema de calidad en la empresa. se pudo observar que al presentarse ligeras deformaciones en piezas metálicas. por lo que la comunicación entre departamentos era casi imposible. se observa que las causas de muchas de ellas son por fallas en la mano de obra. métodos.

En este plan se incluían 12 acciones de mejora. y si había alguna desviación en los parámetros. Los requisitos de una armadora alemana estipulan que la documentación respecto a las características de seguridad del producto se conserven durante por lo menos 15 años. La organización ha definido en un procedimiento que los registros se conservan durante dos años en papel y después de ese plazo se digitalizarán y se conservarán en discos compactos por los siguientes 13 años. entonces segregar toda la producción nocturna para ser inspeccionada por la mañana. y encontró el plan de acciones correctivas producto de la última revisión (fecha de 20 de marzo del 2000). así que si no se conserva ese stock en los pasillos. cruzando una vía de alta velocidad. Al preguntar a los trabajadores por las diferentes formas que se tienen para lograr que el personal interno participe voluntariamente en la generación de mejoras. y solo había reportes de cierre de 5 de ellas. El gerente indico que el supervisor del tercer turno tenía la responsabilidad de monitorear el proceso. El auditor cuestiono al gerente de producción que era el responsable del aseguramiento de calidad durante el tercer turno de producción. En los pasillos de las áreas de producción se almacena más material en proceso del necesario para la jornada. Al cuestionar la razón de esto se respondió que el almacén de los materiales se encuentra frente a la empresa. En el departamento de capacitación se pidieron los registros de calificación de los auditores internos. El departamento de mantenimiento cambia las herramientas de corte de las maquinas fresadores cada vez que el supervisor de FOR T N C ISO 900 1 .N º 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 HALLAZGO En la difusión referente a temas de calidad no existe evidencia de que los documentos indiquen la responsabilidad que se comparte entre la gente de producción y otras áreas en la empresa. si hay un congestionamientos en la vía rápida. ni ningún tipo de examen que verificará los conocimientos necesarios para realizar auditorías. El auditor pidió los registros de la revisión gerencial. Se mostraron diplomas de participación en cursos de introducción a la ISO 9000:2000 y formación de auditores según ISO 9001. para la fabricación de productos que deben cumplir con requisitos de seguridad. habría riesgo de que la línea productiva se detuviera. mencionaron que actualmente han disminuido y que no se lleva un control de sus propuestas. No se evidencio un proceso de calificación contra un perfil de auditores internos.

N º 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 HALLAZGO producción se lo requiere. En el área de embarque se detectó que dos productos no – conformes fueron enviados al cliente. la propia empresa lo determino con base a una comparación con el desempeño de productos similares en el mercado. Al continuar con la auditoria se observó que no se tienen acciones concretas que permitan alcanzar las metas en cuanto a la disminución del tiempo de atención por reclamaciones de cliente. debidamente clasificado y ordenado. debido a que si se encontrara más cerca interferiría con el trayecto de la cadena aérea de surtimiento de moldes. En la gerencia de servicio a clientes se cuenta con un catálogo de fallas y problemas que se han presentado a los clientes durante el uso del producto. este contesto que sí. Se encontró que 5 etiquetas no precisan la cantidad de piezas que amparan y además las firmas de 3 inspectores son ilegibles y no hay una lista de las firmas de los inspectores autorizados a liberar. el gerente explica que los artículos han sido utilizados para completar 20 contratos de exportaciones que ya han sido entregados. sin embargo el documento se encontraba en un tablero a 30m de su puesto. así como el procedimiento para informar de estos problemas al área de diseño. se recibieron de parte del cliente un cuaderno de requerimientos técnicos. En las áreas de producción están definidas las técnicas estadísticas de control de las características del producto y del proceso que fueron establecidas en la planeación de la calidad y algunas de estas técnicas están especificadas en los planes de control de la producción. El responsable del mantenimiento estima que el tiempo de vida de la herramienta antes de su desgaste total es de 15 días. Al comentar al gerente acerca de cómo valoran la satisfacción de sus servicios con sus clientes pudo comentar que por el momento FOR T N C ISO 900 1 . no puede recordar cuento le toca a cada una. pero como al menos hay 5 fresadoras operando. A Ud. Como el cliente no especificó lo objetivos de vida y durabilidad de la pieza. Para avanzar de un paso a otro del proceso se requieren que el material en proceso lleve una etiqueta de continuación. En un proyecto en el cual se está incluido llevar a cabo el desarrollo de una pieza. que la conocía y la aplicaba desde hace tres años y que se le habían explicado las mejoras al método cada vez que este se modificaba. se le explica que la única medida a tomar es registrar el número de contrato que los utilizo para aceptar la responsabilidad en caso de reclamo del cliente. así como una serie de requerimientos legales a cubrir. Cuando se le pregunto a un operador si conocía su instrucción de trabajo.

pre – producción y producción.N º 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 HALLAZGO no se tiene ninguna queja. se consideran como documentos base no sujetos a cambios. Pero el proveedor no considera necesario exigir este mismo procedimiento a sus propios sub . para producto final no es necesario tener un mecanismo de identificación ni ninguna modificación de la fecha de fabricación. Un proveedor de una armadora automotriz sigue lineamientos del PPAP para la aprobación de su proceso y de su producto. ya que esto no sería acorde con los criterios de inspección que la empresa ha definido que pueden incluirse en el plan de control. el plan de prueba estipulaba la revisión dimensional de una característica al 100%. y que en caso de que exista se atiende inmediatamente pero por el momento no hay algo definido para este tema. pero sí toman en cuenta las disposiciones legales. Según el manual de calidad de la empresa. Una vez en producción normal. el AMEF de diseño y la experiencia de desarrollos anteriores. sin embargo no se planeó un dispositivo de prueba para realizar esta inspección durante la producción normal. para realizar modificaciones y adaptaciones al diseño de procesos. ya que la armadora se los exige. Los planes de control se actualizan solamente cuando se pasa a la siguiente etapa de un proyecto: prototipos. El gerente de ingeniería declara que la empresa no puede alterar el diseño del producto.proveedores. los requisitos del clientes. En el plan de control se incluyeron todas las características especiales que el cliente definió para aspectos dimensionales. FOR T N C ISO 900 1 . pero no se consideraron las características especiales de aspecto o de apariencia. Un auditor revisó la documentación de un proyecto para surtir una pieza modificada a la armadora y encontró que para garantizar la calidad con el nuevo proceso. ya que el producto será eventualmente fundido en las instalaciones del cliente. funcionales y de material.