INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PRO CONSUMIDOR

INFORME ORDENES DE COMPRAS REALIZADA EN EL AO 2012

ABRIL
FECHA

NUM. DE ORDEN

CONCEPTO

DE

COMPRA DE BIZCOCHOS PARA MEDIOS DE

COMUNICACIN POR MOTIVO DEL DIA DEL
PERIODISTA
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO
INSTITUCIONAL, MES DE FEBRERO.
COMPRAS MENORES

02/04/2012

04-001-12

02/04/2012

04-002-12

02/04/2012

04-003-12

02/04/2012

04-004-12

COMPRA DE VINOS PARA MIEMBROS DE LA PRENSA

POR MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISTA
COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION

02/04/2012

04-005-12

COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA

INSTITUCION (SEDE PRINCIPAL).

10/04/2012

04-006-12

10/04/2012

04-007-12
04-008-12

10/04/2012

04-009-12

COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL

PUNTO EXPRESO, MEGACENTRO.
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
NULA
COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL PARA USO DE
LA REGIONAL SUR (BARAHONA).

13/04/2012

17/04/2012

18/04/2012

MODALIDAD
COMPRA

PROVEEDOR

RUBROS

MONTO EN RD$

PASTELERIA DEL JARDIN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ERIK GAS DEL 2000

COMBUSTIBLE

EL CATADOR

ALIMENTOS Y BEBIDAS

30,287.28

FREDYS MARTE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

14,616.00

PLANETA AZUL

ALIMENTOS Y BEBIDAS

5,875.00

OMEGA TECH
PAPELERIA Y LIBRERA NATALY
NULA

EQUIPOS
TECNOLOGICOS
MATERIALES
SUMINISTROS

FERRETERIA AMERICANA

ELECTRODOMESTICO

04-010-12

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA

PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS INSTITUCIONALES. COMPRAS MENORES

H & J PETROLEO

COMBUSTIBLE

04-011-12

COMPRA DE AMPLIFICADOR PARA USO DE LA

REGIONAL NORDESTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS).

DANILO MUSIC

EQUIPOS DE SONIDO

04-012-12

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

PARA USO DE LA INSTITUCION.

OFISERVICIOS DOMINICANOS

MATERIALES
SUMINISTROS

31,499.92
127,000.00

5,883.86
Y
14,335.20
0.00
3,790.00

99,700.00

7,349.76
Y
29,364.32

20/04/2012

04-013-12

COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO

INSTITUCIONAL.

ERIK GAS DEL 2000

20/04/2012

04-014-12
04-015-12

COMPRA DE LIBROS PARA USO DEL DPTO. DE

EDUCACION AL CONSUMIDOR DE ESTA INSTITUCION
NULA

CENTRO CUESTA NACIONAL

NULA

50,000.00

MATERIALES
DICDACTICOS

4,615.00

TONER DEPOT INTERNATIONAL

EQUIPOS
TECNOLOGICOS

04-017-12

COMPRA DE MATERIALES PARA LA HABILITACION DE

LAS OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

OMAR MUEBLES

MOBILIARIOS
EQUIPOS

04-018-12

IMPRESIN DE BROCHURES PARA USO DEL DPTO. DE

EDUCACION DE ESTA INSTITUCION.

EDITORA TELE-3

IMPRESIONES

MILLER TOURS AND TRAVEL

BOLETOS AEREOS

75,670.00

VINOS, S.A.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

15,021.07

FERRETERIA AMERICANA

ELECTRICOS
MATERIALES
SUMINISTROS

04-016-12

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA INSTITUCION

24/04/2012
24/04/2012

24/04/2012

COMBUSTIBLE

25/04/2012

04-018A-12

26/04/2012

04-019-12

26/04/2012

04-020-12

28/04/2012

04-021-12

COMPRAS MENORES

COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS HACIA LA CIUDAD DE

WASHINGTON A LA PARTICIPACION EN MODULO
PRESENCIAL EN POSTGRADO VIRTUAL.
COMPRAS MENORES
COMPRAS DE VINOS PARA BRINDIS POR MOTIVO DEL
DIA DE LAS SECRETARIAS
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE
LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE COCINA
PARA USO DE LA INSTITUCION.

OFISERVICIOS DOMINICANOS

TOTAL GENERAL

ELABORADO POR:_______________________
Yaica Arias A.

REVISADO POR:_________________________
Lic. Felipe Vinicio Castro

94,243.04
Y
15,170.10
219,240.00

9,006.36
Y
13,478.12

RD$866,145.03

APROBADO POR:____________________
Lic. Juan Hernndez