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PROCESO

ISO 9001

ISO
14001

OHSAS
18001

4.6

4.6

4.2.1

5.1

5.2

5.5.1

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO.
5.5.2

5.5.3

5.6

4.1

4.2.2

4.2.3

4.1

4.1

4.2.3

4.2.4

5.3

4.2

4.2

4.3.1

4.3.1

5.4

6.4

6.4

4.3.1

4.3.1

8.2.2

4.3.2

4.3.2

HSEQ

8.2.3

4.3.3

4.3.3

4.4.1

4.4.1

4.4.3

4.4.3

4.4.4

4.4.4

4.4.7

4.4.7

4.5.1

4.5.1

4.5.2

4.5.2

4.5.3

4.5.3

4.5.4

4.5.4

8.4

8.5

7.2

COMERCIAL
8.2.1

7.3.1

DISEO Y DESARROLLO.

4.5.4

4.5.4

4.5.5

4.5.5

DISEO Y DESARROLLO.

7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
8.3

7.1

7.5.1

7.5.3

7.5.4

7.5.5

PRODUCCIN

PRODUCCIN

7.6

COMPRAS

7.4

7.5
LOGISTICA Y ENTREGAS

7.5
LOGISTICA Y ENTREGAS

8.2.4

CONTADURIA Y FINANZAS

6.1

5.5

ADMINISTRACIN

4.4.2

ADMINISTRACIN

4.4.2
6.2

MANTENIMIENTO

7.6

REQ. ORGANIZACIN

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
REQ. REGLAMENTARIOS

NUALES Y PROCEDIMIENTOS
ISO 9001

ISO 14001

I
0HSAS 18001

REQ. ORGANIZACIN

INSTRUCTIVOS
REQ.
ISO 9001
REGLAMENTARIO
S

ISO 14001

0HSAS 18001

REGISTR
REQ. ORGANIZACIN

REGISTROS
ISO 9001

REGISTROS
ISO 14001

0HSAS 18001

REQUISITOS LEGALES S&SO.

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

PROCESO

REQUISITOS APLICABLES
OHSAS
ISO 9001
ISO 14001
18001
4.1
4.2

P
R
O
C
E
S
O
S
E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O
S

GESTION DIRECTIVA

6
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.4

8.5

5.2

GESTION COMERCIAL

4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.3
4.6
4.6
4.4.1
4.4.2

4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.3
4.6
4.6
4.4.1
4.4.2

4.5

4.5

4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.5.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6

4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6

8.2.1
8.3
8.4

8.5

5.2

4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1

4.5.1

8.2.1
GESTION ACADEMICA

8.2.4
8.3
8.4

8.5

5.2
P
R
O
C
E
S
O
S

8.2.1
POLIGRAFIA

M
I
S
I
O
N
A
L
E
S

8.2.4
8.3
8.4

8.5

5.2

INVESTIGACION
CIENTIFICA

8.2.1
8.2.4

INVESTIGACION
CIENTIFICA

8.2.4
8.3
8.4

8.5

5.2

EVALUACIN DE LA
CREDIBILIDAD

8.2.4

8.4

8.5
6.1
8.2.3
GESTION FINANCIERA Y
CONTABLE
8.5

4.1
4.2

D
E
A

GESTION INTEGRADA DE
LA CALIDAD

4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6

4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6

4.4.1

4.4.1

4.5.1

4.5.1

4.5.2

4.5.2

4.2

4.2

4.3.3

4.3.3

4.5.3

4.5.3.2

4.6

4.6

4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2

4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2

4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3

4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3

8.2.1

8.3

P
R
O
C
E
S
O
S

4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.3
4.4.6
4.5.1

5.3
6.4
8.2
8.4

8.5

E
S
O
S

LA CALIDAD

8.5

D
E
A
P
O
Y
O

GESTION HUMANA Y
MANTENIMIENTO

6.2
6.3
6.4
7.6
8.5
6.1
6.3
6.4
7.4

COMPRAS

8.4

8.5

4.5.3
4.6

4.5.3.2
4.6
4.5.3.1

4.4.1

4.4.1

4.5.1
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6
4.4.1
4.4.1

4.5.1
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6
4.4.1
4.4.1

4.5.1
4.5.3
4.2
4.3.3
4.5.3
4.6

4.5.1
4.5.3.2
4.2
4.3.3
4.5.3.2
4.6

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
REQ.
ORGANIZACIN

REQ. REGLAMENTARIOS

ISO 9001
4.2.2Manual de la
calidad.
4.2.3Procedimient
o para la gestin
de la
documentacin.
6.3 Procedimiento
para la gestin de
la infraestructura.
8.2.2
Procedimiento de
auditorias internas.
8.3
Procedimiento
para gestionar los
productos no
conformes.
7.Procedimientos
para la gestion
comercial.
8.5.1
Procedimiento de
mejora continua.
8.5.2
Procedimiento de
acciones
correctivas
8.5.3
Procedimiento de
acciones
preventivas.
Procedimiento de
mejora continua.

1. Normas APA.
2.
Normas ASTM.

Equipos de verificacion de
componentes (manuales/
deacuerdo alfabricante)

1.Manual de
funciones.
Procedimiento de vinculacion
2. procedimiento
y desvinculacion del
de seleccin del
personal
personal.

EDIMIENTOS

INST
ISO 14001

0HSAS 18001

REQ.
ORGANIZACIN

1. GO PR 01/
poligrafia
2. GOIN.01/Instructi
vo para la
revision de
informes.

INSTRUCTIVOS
REQ.
REGLAMENTARIOS

ISO 9001

1. Instructivos
de evaluancin y
reevaluacin de
proveedores.

ISO 14001

0HSAS
18001

REGISTROS
REQ. ORGANIZACIN

ISO 9001

1. Revisin
por la
direccin.
2. Educacin,
formacin,
habilidades y
experiencia
3. Registros
de auditoria
interna.
4. Registro
de liberacin
del producto.
5.
Resultados de
la accin
preventiva.
6. Resultados
de la accin
correctiva.

Informe de las evaluaciones

1.Cuadro de programacion y control.


2. informe de desempeo (correos
electronicos).
3. GO PR 01-F2/ Formulario
para el examen de preempleo.
4. GO PR 01-F3/ Formulario
para el examen de preempleo.
5. GO PR 01-F4/
Autorizacion examen del poligrafo.
6. GO PR 01-F5/ Evaluacin
numerica de graficas.
7. GO PR 01-F8/ Evaluacin del trato
durante el examen.
8. GO PR 01-F9/ Informe del
examen especifico.
9. GO PR 01-F10/ Informe del examen de
preempleo.
10.GO PR 01-F11/ Informe examen de
rutina.
11.GO PR 01-F12/ Informe auditoria control de
calidad.
12. GO PR 01-F13/ Control y seguimiento.

1. Entrevistas.
de capacitaciones.

2.Registro de evaluacion
3. Soportes.
4. Firma de planillas y desprendibles.
5. Aprobacion de la contadora.
6. Paz y salvo.

ISO 14001

0HSAS
18001

REQUISITOS LEGALES.

OTROS DOCUMENTOS

1,POLITICA
2.OBJETIVOS

Camara de comercio

1.Decreto 2650:93/plan unico de


cuentas. 2.Decreto
2649:93/reglamento general de la
contabilidad. 3. Regimen
colombiano de impuesto a las
ventas.
4. Resolucion de
facturcin expedido por la DIAN.

Cdigo sustantivo de trabajo,


resolucin de credenciales
superintendencia de vigilancia

Programa de capacitaciones
y programa de bienestar

ROS DOCUMENTOS

1,POLITICA
2.OBJETIVOS

FORMULARIOS Y FORMATOS

rama de capacitaciones
rograma de bienestar