Regras

Regra
Sequencia Nome Descrição
1 Vendas Vendas para Fora do Estado

Página 1

Origem
Pais Estado
Brasil São Paulo

País
Brasil

Destino

Regras
Destino
Entrega
Fiscal
Estado
País Estado Tipo Fiscal do Parceiro Regime Tributário
Rio de Janeiro
Contribuinte
Regime Normal

Página 2

Regras
Emissor
Categoria Empresa Posição Fiscal
Venda
Benvet
Venda para Fora do Estado 4%

Página 3

Usar na Ordem
Venda

Regras
Usar na NF
Sim

Página 4

Impostos

Mapping
Posição Fiscal

Código Taxa Origem
100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

Venda Fora do Estado PR - ICMS 12%

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica
01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica
100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

Venda Dentro do Estado PR – ICMS 4%

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica
01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica

Venda Fora do Estado Ex

53 - Saída não-tributada

Aquisição de Ativo

01 - Operação Tributável com
Alíquota zero
00 - Tributada integralmente

Compra para dentro do Estado PR com
Icms 18%

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica
01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica

00 - Entrada com recuperação de
crédito
Aquisição de Serviços de Transportes

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece
50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece
100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

Venda de Mercadoria por Conta e
Ordem fora Estado-SP

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica
01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica

Página 5

Impostos

Origem do Imposto
Origem do Imposto

Código

Aplicação

+ IPI na
Base ICMS

ICMS SAIDA INTERNO 12%

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

Venda

Não

COFINS 7,60

COFINS 7,60

Venda

Não

PIS 1,65%

PIS 1,65%

Venda

Não

ICMS 4%

ICMS 4%

Venda

Não

PIS 1,65%

PIS 1,65%

Venda

Não

COFINS 7,60

COFINS 7,60

Venda

Não

ICMS EXPORTAÇÃO

ICMS EXPORTAÇÃO Venda

Não

n/a

n/a

compra

Não

ICMS Entrada Interno

ICMS Entrada
Interno

compra

Não

PIS Devolução Venda

PIS 1,65% Entrada

compra

Não

COFINS ENTRADA

COFINS 7,60%

compra

Não

compra

Não

ICMS Entrada Interna 12%

ICMS Entrada
Interna 12%

compra

Não

compra

Não

Venda

Não

Venda

Não

Venda

Não

Nome da Taxa

PIS Devolução Venda

PIS 1,65% Entrada

COFINS ENTRADA

COFINS 7,60%

ICMS 4%

ICMS 4%

PIS 1,65%

PIS 1,65%

COFINS 7,60

COFINS 7,60

Página 6

Impostos

Definição

Diversos

Tipo

Valor

Sequência

Incluído na
Base

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.12

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.076

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.0165

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.04

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.0165

1

Não

0.076

1

Não

0

1

Não

Empresa

Ativo

Jushi Matriz Sim
Jushi Matriz Sim

Porcentage
m
Porcentage
m

Jushi Matriz Sim
Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.18

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.0165

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.076

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.12

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.0165

1

Não

Jushi Matriz Sim

Porcentage
m

0.076

1

Não

Jushi Filial

Sim

Porcentage
m

0.04

1

Não

Jushi Filial

Sim

Porcentage
m

0.0165

1

Não

Jushi Filial

Sim

Porcentage
m

0.076

1

Não

Página 7

Impostos

Faturas
Imposto
nas
Conta de Impostos
Sub-contas

Código Base da Conta

Não

100 - Estrangeira 3.1.1.02.1.00010 ICMS –
Importação Direta Tributada
PARANA
integralmente

Não

3.1.1.02.1.00050 COFINS

Não

3.1.1.02.1.00040 PIS

Não
Não

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (COFINS)

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)
100 - Estrangeira 3.1.1.02.1.00010 ICMS –
Importação Direta Tributada
PARANA
integralmente
01 - Operação Tributável com
3.1.1.02.1.00040 PIS
Alíquota Básica (PIS)

Não

3.1.1.02.1.00050 COFINS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (COFINS)

Não

n/a

53 - Saída não-tributada

Não

1.1.2.04.1.00020 ICMS A
00 - Tributada integralmente
RECUPERAR - SÃO PAULO

Não

1.1.3.01.1.00010
50 - Operação com Direito a
MERCADORIA REVENDA – Crédito - Vinculada
CURITIBA
Exclusivamente a Rece

Não

50 - Operação com Direito a
1.1.2.04.1.00050 COFINS
Crédito - Vinculada
A RECUPERAR
Exclusivamente a Rece

Não

100 - Estrangeira 1.1.2.04.1.00010 ICMS A
Importação Direta Tributada
RECUPERAR – PARANÁ
integralmente

Não

1.1.3.01.1.00010
50 - Operação com Direito a
MERCADORIA REVENDA – Crédito - Vinculada
CURITIBA
Exclusivamente a Rece

Não
Não
Não
Não

50 - Operação com Direito a
1.1.2.04.1.00050 COFINS
Crédito - Vinculada
A RECUPERAR
Exclusivamente a Rece
100 - Estrangeira 3.1.1.02.1.00010 ICMS –
Importação Direta Tributada
PARANA
integralmente
01 - Operação Tributável com
3.1.1.02.1.00040 PIS
Alíquota Básica (PIS)
3.1.1.02.1.00050 COFINS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (COFINS)

Página 8

Impostos

Sinal de Código
Básico

Código da Conta de Impostos

Sinal de Código
Do Imposto

1

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

1

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (COFINS)

1

1

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)

1

1

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

1

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)

1

1

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (COFINS)

1

1

53 - Saída não-tributada

1

1

00 - Tributada integralmente

1

1

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

1

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

1

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

1

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

1

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

1

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

1

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)

1

1

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica

1

Página 9

Impostos

Reembolso
Conta de Impostos

Código Base

Sinal de Código
Básico

3.1.1.02.2.00020 (-) ICMS
S/DEVOLUÇÕES

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

3.1.1.02.2.00040 (-)
01 - Operação Tributável com
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES Alíquota Básica (COFINS)

1

3.1.1.02.2.00040 (-)
01 - Operação Tributável com
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES Alíquota Básica (PIS)

1

3.1.1.02.1.00010 ICMS –
PARANA

1

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

3.1.1.02.2.00040 (-)
01 - Operação Tributável com
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES Alíquota Básica (PIS)

1

3.1.1.02.2.00040 (-)
01 - Operação Tributável com
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES Alíquota Básica (COFINS)

1

n/a

53 - Saída não-tributada

1

1.1.2.04.1.00020 ICMS A
RECUPERAR - SÃO PAULO

00 - Tributada integralmente

1

1.1.3.01.1.00010
MERCADORIA REVENDA –
CURITIBA

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

50 - Operação com Direito a
3.1.1.02.2.00040 (-)
Crédito - Vinculada
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES
Exclusivamente a Rece

1

3.1.1.02.2.00020 (-) ICMS
S/DEVOLUÇÕES

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

1.1.3.01.1.00010
MERCADORIA REVENDA CURITIBA

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

50 - Operação com Direito a
3.1.1.02.2.00040 (-)
Crédito - Vinculada
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES
Exclusivamente a Rece

1

3.1.1.02.1.00010 ICMS –
PARANA

1

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

3.1.1.02.2.00040 (-)
01 - Operação Tributável com
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES Alíquota Básica (PIS)

1

3.1.1.02.2.00040 (-)
01 - Operação Tributável com
PIS/COFINS S/DEVOLUÇÕES Alíquota Básica

1

Página 10

Impostos

Código de Impostos

Sinal de Código
Do Imposto

Aplicações Domínio

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

Sempre

ICMS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (COFINS)

1

Sempre

COFINS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)

1

Sempre

PIS

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

Sempre

ICMS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)

1

Sempre

PIS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica

1

Sempre

COFINS

53 - Saída não-tributada

1

Sempre

ICMS

00 - Tributada integralmente

1

Sempre

ICMS

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

Sempre

PIS

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

Sempre

COFINS

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

Sempre

ICMS

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

Sempre

PIS

50 - Operação com Direito a
Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Rece

1

Sempre

COFINS

100 - Estrangeira - Importação
Direta Tributada integralmente

1

Sempre

ICMS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica (PIS)

1

Sempre

PIS

01 - Operação Tributável com
Alíquota Básica

1

Sempre

COFINS

Página 11

Categorias Fiscais

Cod. Categoria Fiscal

Tipo Op.

Tipo Fiscal Cat. Devolução

Venda de Mercadoria

Saída

Produto

Remessa para industr por
conta e ordem do
adquirente

Saída

Produto

Venda de Mercadoria por
Conta e Ordem

Saída

Produto

Remessa para Armazem

Saída

Produto

Devolução de Vendas

Devolução de Vendas

IMPORTAÇÃO - COMPRA DE
MERCADORIA PARA
Entrada
REVENDA

Produto

Devolução de Compras

Transferência de
Mercadoria

Saída

Produto

Devolução de Compras

Devolução de Venda

Entrada

Produto

Devolução de Vendas

Devolução de Compra

Saída

Produto

Devolução de Compras

Contratação de Serviços
Compra de Ativo Fixo

Entrada
Entrada

Serviço
Produto

Compra SP para Revenda

Entrada

Produto

Aquisição de Serviços de
Transportes

Entrada

Serviço

REMESSA PARA INDUSTR
CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE

Saída

Produto

Remessa de Amostra Grátis Saída

Produto

Página 12

Devolução de Compras

Categorias Fiscais

Venda de Mercadoria SPFora
Retorno de Armazem
Aquisição de Serviços de
Transportes SP - Fora

Saída

Produto

Entrada

Produto

Entrada

Serviço

Venda de Mercadoria Louveira

Saída

Produto

Devolução de Venda –
Louveira

Remessa para industr por
conta e ordem do
adquirente - PR

Saída

Produto

Devolução de Venda

Venda de Mercadoria por
Conta e Ordem - Louveira

Saída

Produto

Devolução de Vendas –
Louveira

Remessa para Armazem Louveira

Saída

Produto

Devolução de Vendas –
Louveira

Compras p/Comercialização
Entrada
Exterior - Louveira

Produto

Devolução de Compra Louveira

Transferência de
Mercadoria - Louveira

Saída

Produto

Devolução de Vendas –
Louveira

Venda de Serviço - Louveira Saída

Serviço

Devolução Venda - Louveira Entrada

Produto

Devolução Compra –
Louveira

Saída

Produto

Contratação de Serviços Louveira

Entrada

Produto

Página 13

Devolução de Vendas

Categorias Fiscais

Compra de Ativo Fixo Louveira

Entrada

Produto

Devolução de Compra Louveira

Compra SP para Revenda Louveira

Entrada

Produto

Devolução de Compra Louveira

Aquisição de Serviços de
Transportes - Louveira

Entrada

Serviço

REMESSA PARA INDUSTR
CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE - Louveira

Saída

Produto

Devolução de Vendas –
Louveira

Remessa de Amostra ou
Doação - Louveira

Saída

Produto

Devolução de Vendas –
Louveira

Venda de Mercadoria SPFora - Louveira

Saída

Produto

Devolução de Vendas –
Louveira

Retorno de Armazem Louveira

Entrada

Produto

Devolução de Compra Louveira

Aquisição de Serviços de
Transportes SP - Fora Louveira

Entrada

Serviço

Pedido de Compras em US$ Entrada

Produto

Página 14

Categorias Fiscais

Diário

Diário de Vendas (BRL)

Bonificação (BRL

Diário de Vendas (BRL)

Diário de Vendas (BRL)
Diário de Compras

Diário de Vendas (BRL)

Diário de Devolução de Vendas

Diário de Devolução de Compras
Diário de Compras
Diário de Compras
Diário de Compras
Diário de Compras

Diário de Vendas (BRL)

Bonificação (BRL)

Página 15

Categorias Fiscais

Diário de Vendas (BRL)
Diário de Compras
Diário de Compras

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Compras - Louveira (BRL)
Diário de Vendas - Louveira (BRL)
Diário de Vendas - Louveira (BRL)
Diário de Devolução de Vendas Louveira (BRL)
Diário de Devolução de Compras
Diário de Compras - Louveira (BRL)

Página 16

Categorias Fiscais

Diário de Compras - Louveira (BRL)

Diário de Compras - Louveira (BRL)

Diário de Compras - Louveira (BRL)

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Vendas - Louveira (BRL)

Diário de Compras - Louveira (BRL)

Diário de Compras - Louveira (BRL)
Diário de Compras (BRL)

Página 17

Categorias Fiscais

Posição Fiscal
Venda para Dentro do Estado de SP
Venda para Fora do Estado-SP ICMS 4%
Venda para Dentro do Estado PR
Venda Fora do Estado SP – Mercadoria Nacional
Venda Fora do Estado PR – Nacional
REMESSA PARA INDUSTR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE DENTRO ESTADO
REMESSA PARA INDUSTR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE FORA ESTADO
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem fora
Estado-SP
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem dentro
Estado SP
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem dentro
Estado PR
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem Fora - PR
Remessa para Armazem
Compras para Comercialização - Matriz
Compras para Comercialização – Filial
Transferência de Mercadorias PR/SP
Transferência de SP/PR
Devolução de Venda Dentro - PR
Devolução de Venda Fora - PR
Devolução de Venda Fora - PR
Devolução de Venda Fora - SP
Devolução Compra - PR

Remessa
Remessa
Remessa
Remessa

de
de
de
de

Amostra
Amostra
Amostra
Amostra

Grátis
Grátis
Grátis
Grátis

- SP (Interna)
- SP (Fora)
– PR (Interna)
- PR (Externa)
Página 18

Categorias Fiscais

Retorno de Armazém

Venda
Venda
Venda
Venda
Venda

para Dentro do Estado SP
Fora do Estado-SP ICMS 4%
Fora do Estado Ex
para Dentro do Estado PR
Fora do Estado PR

Venda Fora do estado SP - Mercadoria nacional
Venda Fora do Estado PR - Nacional
REMESSA PARA INDUSTR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE DENTRO ESTADO
REMESSA PARA INDUSTR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE FORA ESTADO
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem fora
Estado-SP
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem dentro
Estado SP
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem dentro
Estado PR
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem Fora - PR
Remessa para Armazem

Transferência de Mercadorias PR/SP
Transferência de SP/PR

Devolução
Devolução
Devolução
Devolução

de
de
de
de

Venda
Venda
Venda
Venda

Dentro - PR
Fora - PR
Dentro - SP
Fora - SP

Devolução de Compra – SP

Página 19

Categorias Fiscais

Remessa de Amostra ou Doação

Retorno de Armazem

Página 20

Posições Fiscais Atuais
0

Posição Fiscal

Empresa

Tipo

1

Venda Dentro do Estado PR - ICMS
12%

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

2

Venda Fora do Estado-PR ICMS 4%

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

3
4

Venda Fora do Estado Ex
Aquisição de Ativo

Jushi Sinosia (Matriz)
Jushi Sinosia (Matriz)

Saida
Entrada

5

Compra para dentro do Estado PR
com Icms 18%

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

6

Transferência de Mercadorias
PR/SP

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

7

Aquisição de Serviços de
Transportes

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

8

Venda de Mercadoria por Conta e
Ordem fora Estado-SP

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

Página 21

Venda de Mercadoria por Conta e
Ordem fora Estado-SP

Jushi Sinosia (Filial)

9

Venda de Mercadoria por Conta e
Ordem dentro Estado SP

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

10

Venda de Mercadoria por Conta e
Ordem dentro Estado PR

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

8

Saida

Posições Fiscais Atuais

11

Remessa para Armazem

Jushi Sinosia (Matriz)

12

Compras para Comercialização

13

Venda Fora do estado SP Mercadoria nacional

14

Venda Fora do Estado PR Nacional

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

15

Venda de Mercadoria por Conta e
Ordem Fora - PR

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

Página 22

Jushi Sinosia (Matriz)

Saida

Entrada

Saida

15

16

Venda de Mercadoria
por Conta
e Atuais
Posições
Fiscais
Jushi Sinosia (Matriz)
Ordem Fora - PR

Transferência de SP/PR

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

Saida

17

Devolução de Venda Dentro - PR

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

18

Devolução de Venda Fora - PR

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

19

Devolução de Venda Dentro - SP

Jushi Sinosia (Filial)

Entrada

20

Devolução de Venda Fora - SP

Jushi Sinosia (Filial)

Entrada

21

Devolução de Compra - SP

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

22

Aquisição de Serviços de
Transportes - PR

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

Página 23

Posições Fiscais Atuais

23

24

Aquisição de Serviços de
Transportes - SP

Retorno de Armazem

Jushi Sinosia (Filial)

Entrada

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

25

Remessa de Amostra Grátis - SP
(Interna)

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

26

Aquisição de Serviços de
Transportes - Fora

Jushi Sinosia (Matriz)

Entrada

27

Venda para Dentro do Estado SP

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

28

Venda Fora do Estado-SP ICMS 4% Jushi Sinosia (Filial)

Saida

29

Venda Fora do Estado Ex

Jushi Sinosia (Filial)

Saida

30

Compra para dentro do Estado
com Icms 18%

Jushi Sinosia (Filial)

Entrada

Página 24

Posições Fiscais Atuais
Categoria Fiscal

CFOP

Venda de Mercadoria

5102 - Venda de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros

Venda de Mercadoria

6102 - Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros

Venda de Mercadoria

7102 - Venda de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros

Aquisição de Ativo

Compra de mercadoria no
Estado para Revenda

1102 - Compra para comercialização

Transferência de Mercadoria

6152 - Transferência de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros

Contratação de Serviços

1353 - Aquisição de serviço de transporte
Por estabelecimento comercial

Venda de Mercadoria por
Conta e Ordem

6123 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para
industrialização, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente

Página 25

Venda de Mercadoria por
Conta e Ordem

6123 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para
industrialização, por conta e ordem do
adquirente,
Posições Fiscais
Atuais sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente

Venda de Mercadoria por
Conta e Ordem

5123 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para
industrialização, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente

Venda de Mercadoria por
Conta e Ordem

5123 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para
industrialização, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente

Remessa para Armazem

5905 - Remessa para depósito fechado ou
Armazém geral

Compras para Comercialização

3102 - Compra para comercialização

Venda de Mercadoria

6102 - Venda de mercadoria Adquirida
Ou recebida de terceiros
(Obs.: Criar regra por estado)

Venda de Mercadoria

6102 - Venda de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros
(Obs.: Criar regra por estado)

Venda de Mercadoria por Conta
E Ordem

6123 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para
industrialização, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente

Página 26

6123 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para
Venda de Mercadoria por ContaPosições Fiscais Atuais
industrialização, por conta e ordem do
E Ordem
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente

Transferência de Mercadoria

6152 - Transferência de mercadoria

Devolução de Venda

1202 - Devolução de venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros

Devolução de Venda

2202 - Devolução de venda de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros

Devolução de Venda

1202 - Devolução de venda de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros

Devolução de Venda

2202 - Devolução de venda de mercadoria
Adquirida ou recebida de terceiros

Devolução de Compra

5202 - Devolução de compras

Aquisição de Serviços de
Transportes

1353 - Aquisição de serviço de transporte
Por estabelecimento industrial

Página 27

Posições Fiscais Atuais

Aquisição de Serviços de
Transportes

Retorno de Armazem

1353 - Aquisição de serviço de transporte
Por estabelecimento industrial

1906 - Retorno de mercadoria remetida
Para depósito fechado ou armazém geral

Remessa de Amostra Grátis

5911 - Remessa de amostra grátis

Aquisição de Serviços de
Transportes - Fora

2353 - Aquisição de serviço de transporte
Por estabelecimento industrial

Venda de Mercadoria – Louveira

5102 - Venda de mercadoria Adquirida ou
Recebida de terceiros

Venda de Mercadoria – Louveira

6102 - Venda de mercadoria adquirida ou
Recebida de terceiros

Venda de Mercadoria – Louveira

7102 - Venda de mercadoria adquirida ou
Recebida de terceiros

Compra de mercadoria no
Estado para Revenda - Louveira

1102 - Compra para comercialização

Página 28

Posições Fiscais Atuais
Origem do
Imposto

Código Taxa Origem
100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 12%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS - 12%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

153 - Saída não-tributada

ICMS EXPORTAÇÃO

100 - Tributada integralmente

ICMS 12%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65% Entrada

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica
100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente
41 - Não tributada
41 - Não tributada

COFINS 7,60%
ICMS 4%
PIS ISENTO
COFINS ISENTO

000 - Tributada integralmente

ICMS Externo

000 - Entrada com recuperação de
crédito

ICMS Entrada
Interna 12%

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS 1,65% Entrada

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS 7,60%

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS 4%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

Página 29

Posições Fiscais Atuais
01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS - 18%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

00 - Tributada integralmente

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

141 - Não tributada
120 - Com redução de base de cálculo

ICMS 12%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 8,60

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica
000 - Tributada integralmente

PIS 1,65% Entrada
ICMS SAIDA INTERESTADUAL

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

000 - Tributada integralmente

ICMS SAIDA
INTERESTADUAL

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente
00 - Tributada integralmente

ICMS 4%
ICMS Externo 12%

Página 30

Posições Fiscais Atuais
01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS Entrada
Interna 12%

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS 1,65% Entrada

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS 7,6%

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS 4%

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS 7,60%

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece
100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

PIS 1,65% Entrada
ICMS – 18%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS Interno

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS 7,60%

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS 1,65% Entrada

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS 4%

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS 1,65% Entrada

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece
00 - Tributada integralmente
50 - Saída tributada
50 - Saída tributada

COFINS 7,60%
ICMS - 18%
PIS 1,65%
COFINS 7,60

000 - Tributada integralmente

ICMS 12% Frete

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS S/FRETE - PR

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS S/FRETE PR

Página 31

Posições Fiscais Atuais
000 - Tributada integralmente

ICMS 12% Frete

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS S/FRETE - SP

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS S/FRETE SP

141 - Não tributada
100 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente
41 - Não tributada
41 - Não tributada

ICMS - 18%
PIS ISENTO

000 - Tributada integralmente

ICMS 12% Frete

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

PIS S/FRETE - SP

50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Rece

COFINS S/FRETE SP

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 18%

200 - Estrangeira Adquirida no mercado
interno Tributada integralmente

ICMS - 18%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

100 - Estrangeira - Importação Direta
Tributada integralmente

ICMS 4%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60

53 - Saída não-tributada
000 - Tributada integralmente

ICMS 18%

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

PIS 1,65% Entrada

01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica

COFINS 7,60%

Página 32

Descricao
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO
DEVOLUÇÃO DE VENDA
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS
REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS DENTRO DO ESTADO
REMESSA DE MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO
REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL
REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL
REMESSA PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA
REMESSA PARA INDUST POR C E ORDEM DO ADQUIRENTE
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ORDEM DO ADQUIRE
RETORNO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE
RETORNO DE MERCADORIA
RETORNO DE MERCADORIA RECEBIDO PARA DEMONSTRAÇÃO
RETORNO DE REMESSA EXPOSTA EM FEIRA
TRANSF DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA INDÚSTRIA
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS

CFOP
3102
5556
6201
2202
6911
5911
5912
5905
6905
5914
6924
5924
1949
1906
5913
1914
6152
6102
5102
5123
6123
6122
5122
6109

TipoMov
E
S
S
E
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
S
S
S
S
S
S
S
S

DentroDoEstado
S
S
N
N
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
N
S
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GeraICMS
S
I
S
S
S
S
I
I
S
I
I
I
S
I
I
I
S
S
S
S
S
S
S
I

GeraIPI
S
S
S
S
S
S
S
I
S
I
I
I
S
I
I
I
S
S
S
S
S
S
S
I

IPISomaBase
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S

GeraFinanceiro
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S

MovimentaEstoque
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
N
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S

GeraPis
S
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
N

GeraCofins BaseICMS_100 BaseICMS_110
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50
50
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0
0
S
0
0
S
0
0
S
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0
S
0
0
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0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
N
0
0

BaseICMS_120 BaseICMS_130 BaseICMS_140 BaseICMS_150 BaseICMS_160
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50
50
50
50
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6
6
6
6
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6
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100
100
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100
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12
12
12
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18
18
18
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18
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12
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0
0
18
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NF_Remessa AliqPis AliqCofins GeraII AliqII CodigoPis
N
1.65
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12 1
N
0
0N
07
N
0
0N
07
N
1.65
7.6 N
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S
1.65
7.6 N
01
S
1.65
7.6 N
01
S
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0N
07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
N
0
0N
07
S
0
0N
07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
S
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0N
07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
S
1.65
7.6 N
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N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
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N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
07
N
0
0N
07
N
0
0N
00

CodigoCofins
1
7
7
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
01
01
01
01
7
7
0

CodIPI
00
51
51
50

50

50
00
00
00
00
50
55