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DETERMINACION DE PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL
CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS
PLANTA DE TRATAMIENTO
CODG
1
1.1
1.2
2
3

DESCRIPCION

MANO DE OBRA
CALIFICADA
NO CALIFICADA
MATERIALES NACIONALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
Nota: El factor de correcin es tomado del Anex 10 del SNIP.

INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS

FACTOR DEL
SNIP

INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES

58,950.93
62,405.35
92,894.18
12,588.78
226,839.24

25.99
27.51
40.95
5.55
----------

0.9090
0.4900
0.8475
0.8475
----------

53,586.40
30,578.62
78,727.82
10,668.99
173,561.83

INVERSION A

FACTOR

INVERSION A

PRECIOS

DEL

PRECIOS

PRIVADOS

SNIP

SOCIALES

226839.24

------0.8475
0.8475
------------------0.9090
0.9090
-------

173561.83
9612.31
9612.31
192786.45
34701.56

COSTOS DE INVERSION:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 5% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

11341.96
11341.96
249523.16
44914.17

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN + LIQUIDACION ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

294437.33

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

303270.45

4416.56
4416.56

227488.01

4014.65
4014.65
235517.32

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios, materiales de consu
Mano de obra
Varios

Unidad

GLB.
VAR.
-----GLB.
GLB.
GLB.

NOTA: SE PUEDE CALCULAR LA


CUOTA TOTAL POR VIVIENDA A Nmero de Famlias:
Cuota Mensual por servicio:
PAGAR:

Cantidad

P.Unit
S/.

----------Costo Total Anual


Costo / mes
110.00

1.13

A Precios de
Mercado

CON PROYECTO
Fact. SNIP

-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------

A Precios de
Mercado

Cantidad

P.Unit
S/.

12.00
55.00
1.00
150.00
----------1.00
150.00
12.00
40.00
1.00
54.20
Costo Total Anual
Costo / mes

CON PROYECTO
A Precios de
Mercado

810.00
660.00
150.00
684.20
150.00
480.00
54.20
1,494.20
124.52

Fact. SNIP

A Precios
Sociales

-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------

727.07
599.9400
127.1250
408.26
127.1250
235.2000
45.9345
1,135.32
94.61

COSTOS INCREMENTALES PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA NICA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DEMANDA DE
ALCANTARILLADO
(M3/AO)
0.00
11,262.44
11,431.38
11,602.85
11,776.89
11,953.54
12,132.85
12,314.84
12,499.56
12,687.06
12,877.36
13,070.52
13,266.58
13,465.58
13,667.56
13,872.58
14,080.66
14,291.87
14,506.25
14,723.85
14,944.70

PLANTA DE TRATAMIENTO
INVERSION

Op y Man C/P Op y Man S/P

235,517.32
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costos
Incrementales
Redes (S/.)
235,517.32
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO


PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS

Alternativa Unica
AO

Poblacion
Benef.
Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

380
386
391
397
403
409
416
422
428
434
441
448
454
461
468
475
482
489
497
504
512

Inversion

Costos de
Operacin y Total Costos
Mant.

235,517.32

VALOR ACTUAL NETO (V.A.N)

1,135
1,152
1,170
1,187
1,205
1,223
1,241
1,260
1,279
1,298
1,318
1,337
1,357
1,378
1,398
1,419
1,441
1,462
1,484
1,507

*Promedio poblacin Benef.

247,017
=
449

*INDICE COSTO / EFECTIVIDAD

550.15

200.05

235,517.32
1,135
1,152
1,170
1,187
1,205
1,223
1,241
1,260
1,279
1,298
1,318
1,337
1,357
1,378
1,398
1,419
1,441
1,462
1,484
1,507

S./poblador
beneficiado
$./poblador
beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SISTEMA DEALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO
Variacion
Porcentual
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20

En la inversion
ALTERNATIVA UNICA - PLANTA DE TRATAMIENTO
C/E
L.CORTE
MONTO S/.
V.A.N.
282620.782 197613.6702 440.119533
1300
270844.9161 209964.5246 467.627004
1300
259069.0502 222315.379 495.134474
1300
247293.1843 234666.2334 522.641945
1300
235517.3183 247017.0878 550.149416
1300
223741.4524 259367.9421 577.656887
1300
211965.5865 271718.7965 605.164358
1300
200189.7206 284069.6509 632.671828
1300
188413.8547 296420.5053 660.179299
1300

LINEA DE CORTE
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COSTO TOTAL
INVERSION A REALIZAR

3,027

Costos incrementales Agua potable Alternativa Unica (P.Sociales)


Con Proyecto
Ao

Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Sin Proyecto

Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Costos Incrementales
(S/.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE


PROYECTOS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PATOS
a) Ingresar slo la informacin a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado
contenido en el perfil del proyecto:

Propsito Laboral
AREA URBANA
AREA RURAL
1.875

Persona que acarrea

Madre
Hijo

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA


Propsito No Laboral Area Urbana
ADULTOS
MENORES

Propsito No Laboral Area Rural


ADULTOS
MENORES

1.25
1.25
0.625
TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo de
acarreo min

N de viajes/dia

10
10

Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al dia
Cantidad acarreada al mes
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3

2
2

Tiempo total de
Acarreo hrs.

Valor del
tiempo/h(S/.)

0.33
0.33

1.00
0.5

0.5

Valor del tiempo de


acarreo (S/.dia)

0.33
0.17
0.50

Soles
Soles
lts
lts
m3
Soles/m3

15.00
180.00
20.00
80.00
2.40
6.25

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)

Variable cantidad

Consumo de los no conectados al


sistema (m3/mes/vivi.) Qsp
Consumo segn tarifa de
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

EPS

Consumo de saturacin con


marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

Variable precio

0.000

Precio mximo al cual no


6.774 demandaria agua potable Pm

2.400

Precio econmico del agua para los


no conectados al sistema (S/./m3)
6.250 Psp

se

Tarifa de la EPS o propuesta Pcp


30.261

0.161

31.000

0.000

nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)

Variable cantidad

tarifa

curva:

Q=

31.000

-4.576 P

Consumo de los conectados al sistema


(m3/mes/vivi.) Qr
Consumo segn tarifa de
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

EPS

Consumo de saturacin con


marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

Variable precio

0.00

Precio mximo al cual no se demandaria


6.77 agua potable (S/./m3) Pm

20.00

Precio econmico del agua para los


conectados segn curva de demanda
2.40 (S/./m3) Pr

30.26

0.16

31.00

0.00

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp

tarifa

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


usuario sujeto a medicin

7.000

Recursos liberados

6.774

6.000

P (S/./m3)

P(S/./m
3)

8.000

6.250

5.000

Area de beneficios

6.77

6.00

4.00

3.000

Area de beneficios

3.00

2.000

2.40

2.00

1.000

1.00
5.000

10.000

15.000

20.000

Q (m3/usuario/mes)

25.000
usuario sujeto a
medicin=28.1

0.161
0.000
30.000
35.000

0.00
0.00

usuario no sujeto a
medicin=30.6

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
2.1
a.
b.
c.

7.00

5.00

4.000

0.000
0.000

8.00

Usuarios no sujetos a micromedicin


Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

0.16
0.00
5.00

10.00

15.00

20.00

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos


2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
15.00
89.32
104.32

15.00
89.38
104.38

25.00

30.00

35.00

28.1

13.16