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Documento ayuda para la realización del trabajo de la asignatura Sistema

de Gestión Integrado: Esquema de un manual para un sistema de gestión
integrado según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
I. Definición de la Organización. (40%)
1. Nombre de la organización: NN Ltda.
2. Misión: declaración del quehacer.
3. Visión: declaración de lo que queremos ser o lograr.
4. Alcance del sistema de gestión. Definir si es toda la organización o bien especificar qué
áreas son cubiertas por el sistema de gestión.
5. Producto y/o Servicio: identificar el producto o servicio comercializado o provisto por la
organización.
6. Política de su Sistema de Gestión Integrado: escribir la política de la organización
incluyendo, al menos, todos los compromisos solicitados por las normas.
7. Estudie y defina el proceso principal de su organización. Usando el formato entregado
(ver Modulo II, Tópico 2.1, Figura 5, página 4/14), indique el proceso principal, aquel que
da la razón de ser a la organización.
8. Describa las interrelaciones entre los procesos principales y los procesos de apoyo.
Indique a través de un mapa de procesos, cómo lo descrito en el punto anterior (6.) se
relaciona con el resto de la organización por medio de los procesos de apoyo.
9. Si el sistema hace alguna exclusión, ésta debe estar bien justificada. Justifique las
exclusiones consideradas por la organización.
10. Describa todos los procedimientos aplicables a su sistema (al menos los indicados en
Modulo II, Tópico 2.1, Figuras 7 y 8, página 10/14). Para cada uno de ellos describa al
menos: nombre, unidad emisora, objetivo, alcance y registros esperados. El desarrollo de
este punto es fundamental para el desarrollo de la parte II del trabajo.
11. Entregue el organigrama de su organización. El organigrama debe incluir las funciones
relacionadas con el sistema de gestión integrado (SGI).
12. La descripción de los procedimientos es fundamental para un buen desarrollo de la
segunda parte.
II. Construya el esquema de su Manual del Sistema de Gestión Integrado. (60%)
ESQUEMA.
Nota: Ejemplo tomando como base un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001.
4.1. Requisitos generales. La organización NN Ltda. creada en 1990 en Limache tiene
como proceso principal la fabricación de nn y espera cubrir a futuro el mercado mundial.
Para más información ver los puntos I.2 a I.5, I.7 y I.8. etc. NN Ltda. Excluye las cláusulas
7. Etc. Y 7.5.4 ya que no usa bienes de propiedad del cliente. Etc.…….
4.2. Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad. NN Ltda. Ha establecido el presente esquema de Manual para
su SGI. Etc.

Preparado por Raúl Cortés González para la asignatura Sistema de Gestión Integrado del CEDUCN

Relac. 4. etc. Etc. etc. 8.2. 4.2 Auditoria interna Etc. Etc.4. controles Etc. Etc. Etc.3. 7. Etc. Ha establecido en 2010 la política integrada señalada en I.3. 5. Etc. Etc.6. Etc. 4.2. la cual permite ubicar con facilidad dentro del esquema (Manual) las cláusulas de la ISO 14001 y OHSAS 18001. Preparado por Raúl Cortés González para la asignatura Sistema de Gestión Integrado del CEDUCN . Requis. (I. Ver procedimiento Control de documentos. 6. Riesgos y deter.2. Etc. Peligros. Etc.1 Requisitos generales Etc. Introduzca las mejoras necesarias. Etc. NN Ltda.1 Determ.3.10).1 OHSAS 18001 Requisitos generales Etc. Control de los registros. 5. 4. Etc. Buena suerte y recuerde que el trabajo es individual y con una extensión máxima de 15 páginas. 4. Una vez terminado su esquema del Manual del Sistema de Gestión Integrado. Etc.5 Auditoria interna Etc.3.1 Aspectos ambientales Etc.5. Etc.5. ISO 9001 4.2. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ISO 9001 CON ISO 14001 Y OHSAS 18001 Finalmente incluya la matriz de correspondencia. verifique que éste considere los requisitos establecidos por las 3 normas. Etc.. Es de gran ayuda para correlacionar los procedimientos y otras documentaciones dentro del esquema. Etc. eval. Control de los documentos. producto Etc.3. Etc.1 Identif. Política.1 Requisitos generales Etc.5 Auditoria interna Etc. …. 7. 8. 4. ISO 14001 4.