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Enumerar CP

ID

Fecha

Precondiciones
Precondiciones:
Correcto acceso al portal de Claro
Clientes con servicios pertenecientes al Porveedor de Claro

1
11/4/2014

Precondiciones:
Servicio habilitado de factura electronica
Ingreso al portal Miclaro con usuario y contraseña correcta

2
11/4/2014

Precondiciones:
Correcto ingreso con usuario y clave al portal Miclaro
Ingreso de los datos completos y requeridos por Claro, para el
cargue automatico en Transfiriendo

3

11/4/2014
Precondiciones:
Ingreso de los datos completos y requeridos por Claro, para el
cargue automatico en Transfiriendo
Datos y valores completos y correctos

4

11/4/2014

Precondiciones:
Ingreso de los datos completos y requeridos por Claro, para el
cargue automatico en Transfiriendo
Datos y valores completos y correctos

5

11/4/2014
Precondiciones:
El usuario debe tener presente los datos de la tarjeta o medio de
pago a seleccionar

6

11/4/2014
Precondiciones:
El usuario debe tener presente los datos de la tarjeta o medio de
pago a seleccionar

7

11/4/2014

Precondiciones:
El usuario debe tener presente los datos de la tarjeta o medio de
pago a seleccionar

8

11/4/2014
Precondiciones:
El usuario debe tener presente los datos de la tarjeta o medio de
pago a seleccionar

9

11/4/2014
Precondiciones:
El usuario debe tener presente los datos de la tarjeta o medio de
pago a seleccionar

10

11/4/2014

Precondiciones: Correcto acceso al portal de Claro Clientes con servicios pertenecientes al Porveedor de Claro Ingresar el usuario y clave para acceder al servicio 11 11/4/2014 Precondiciones: Correcto acceso al portal de Claro Clientes con servicios pertenecientes al Porveedor de Claro Ingresar el usuario y clave para acceder al servicio 12 11/4/2014 Precondiciones: Realización de la transacción correcto funcionamiento en la concatenación de sistemas 13 11/4/2014 Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 14 11/4/2014 .

Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 15 11/4/2014 Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 16 11/4/2014 Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 17 11/4/2014 Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 18 11/4/2014 .

Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 19 11/4/2014 Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 20 11/4/2014 Precondiciones: Existencia del usuario y contraseña con privilegios para acceder a la información 21 11/4/2014 Precondiciones: Trnasacciones realizadas en diferente horario Correcto funcionamiento del proceso acutomatico que envia transfiriendo a Claro 22 11/4/2014 .

Factura equipo cada campo con su valor a pagina principal) pagar .Botones de Regresar y Siguiente .Imagen o link con la etiqueta pse pagos seguros en linea -Imagen o link con etiqueta CREDIBANCO es su red Nota: Ninguno de los campos son editables en pantalla actual Función del medio de pago por PSE _ El usuario realiza clic en la imagen o link Pse pagos seguros en linea .Cancelar: al hacer clic en esta opción. el sistema ingresa a la pasarela de pagos .Si no tiene habilitada la factura electrónica el sistema arroja formulario de activación servicio de factura electrónica con los siguientes Función del Botón Pago sin habilitar factura electronica campos: .Enseguida hacer clic en el botón pago de Diseño Casos de Prueba factura . SMS) .El usuario podra visualizar los datos e información que ingreso desde el portal de Claro . el sistema envia a la pantalla actual .el sistema permite visualizar un mensaje de confirmación para continuar la operación .Verificar que los datos coincidan con los ingresados desde el portal.Botón resumen factura enseguida los botones de Aceptar (continua el Función del Botón Pago habilitada la opcion de factura electronica . según su estado: .Visualizar los medios de pago activos: .cuadro de selección Factura por servicios proceso de pago) y Cancelar (regresa a la .El sistema valida que el cliente exista en la * Forma de notificación (correo electrónico BD.El sistema permite realizar el pago de las facturas estén vencidas o no Conexión a la aplicación externa de transfiriendo .Enumerar CP Generar CP Caso de uso/Requisito: Diseñó: Ejecutó _Verificar que en el módulo de Claro se encuentre el botón de pago .al iniciar sesión envía al cliente al resumen o * Móvil de notificación datos de la factura con los siguientes campos: *Correo de envío de factura . .Se debe escoger una de las opciones .Aceptar: al hacer clic en esta opción.El sistema envía al usuario al formulario Descripción Pasos correspondiente.

Compra Neta.Número de cuotas (comboBox) Compañía .Código de Verificación (se visualiza cuando se escoge la opción tipo de tarjeta Crédito) .Número de tarjeta . Total.Los campos a seleccionar son: .Función del medio de pago por CREDIBANCO Datos requeridos para ingresar el pago desde la opción Tarjeta de credito Datos requeridos para ingresar el pago desde la opción PSE _ El usuario realiza clic en la imagen o link CREDIBANCO es su red .Código de Verificación (se visualiza cuando se escoge la opción tipo de tarjeta Crédito) . Débito) .Cancelar: al hacer clic en esta opción. .Tipo de tarjeta (comboBox con: Crédito.Fecha de vencimiento (comboBox para el _ El sistema permite visualizar los datos no mes y año) editables como: Cliente. IVA.Medio de pago (comboBox con: Visa.Medio de pago (comboBox con: Visa. American express. American express.Número de cuotas (comboBox) .Los campos a seleccionar son: . el sistema envia a la pantalla actual .Número de tarjeta . Diners clubs ) . Credencial. Corriente) .El usuario debe completar los datos de la tarjeta. .Fecha de vencimiento (comboBox para el mes y año) .Tipo de cuenta (comboBox con: Ahorro. Corriente) .El usuario debe completar los datos de la tarjeta. Nro de identificación.Los campos no editables son: Referencia. Diners clubs ) . Base de devolución .Tipo de tarjeta (comboBox con: Crédito. . Total.Aceptar: al hacer clic en esta opción. Base de devolución . IVA.Tipo de cuenta (comboBox con: Ahorro. el sistema ingresa a la pasarela de pagos _ El sistema permite visualizar los datos no editables como: Cliente. Débito) .Los campos no editables son: Referencia.Se debe escoger una de las opciones . Credencial. Compra Neta.el sistema permite visualizar un mensaje de confirmación para continuar la operación . Nro de identificación. Compañía .

Existencia de la aplicación externa de RED bancaria Existencia de la aplicación externa de BSCS Existencia de la aplicación externa de Enrutados _Se confirma el ingreso con un usuario y clave para inicio de sesión .El sistema permite verificar el proceso o flujo para pagos de factura a servicios postpago Nota: El proceso es manejado por canales dedicados de claro a Transfiriendo _ Se confirma el ingreso con un usuario y clave para inicio de sesión .El sistema permite verificar el proceso o flujo para pagos de factura a servicios postpago Nota: El proceso es manejado por canales dedicados de claro a Transfiriendo .El sistema permite verificar el proceso o flujo para pagos de factura a servicios postpago Nota: El proceso es manejado por canales dedicados de claro a Transfiriendo _ Se confirma el ingreso con un usuario y clave para inicio de sesión .

Al generar datos erróneos entre otros . con la facturación del cliente ya sea -por al iniciar envía cliente al resumen de la servicio o poralequipo factura . subtotaldel Verificar que registre en el log histórico -número Valor IVA. factura noidentificación permite realizar pagos parciales . esto no aplica pagos .Tip El sistema solicita datos personales de identificación Deudor. 41 pasaporte. de clientes que utilizan el servicio. campo obligatorio.Por cada transacción se debe detallar los -siguientes Si generadatos: clic en la opción Regresar Lo devolverá al menú principal . inténtelo más tarde" Nota: Se debe colocar un tiempo máximo donde las transacciones pendientes de Tarjetas de Crédito sean canceladas para que _ CLARO Ingresar realiza el usuario ydesarrollo clave para acceder al _ automático el cliente no tengaunproblemas para intentar de servicio Generando la información quepara requiere el de nuevo el pago. campo al igual que bancarios deenviarse esta forma establece obligatorio. código del suministra ACH (Autamitic clearing house). campo obligatorio. identificador -por Si cada genera clic en la opciónsePagar Lo llevara comercio. campo -obligatorio. -.Numero deudor. hacer la selección. debe el entero según los información de red bancaria siguientes valores: de parámetros POSTde (paginas -. el sistema Fecha de campo obligatorio.Valor total. donde concatena el al proveedor dondeyalhora. . cliente quien valida el estatus de las transacciones manejadas por transfiriendo. como campo obligatorio.Si generar clic en la opción Regresar Lo devolverá al menú principal . 22 ciudadanía. 13 Cedula por HTTPS) 21 Tarjeta de extranjería.Luego de emisión.El sistema lo devolverá al menú de Mi Claro con el siguiente mensaje "Apreciado Usuario su pago no ha sido procesado con éxito. -_ Valor sin IVA.el sistema valida que elpara cliente exista la Integrador/Transfiriendo suen por PSE dado que es un procesoscargar certificado BD. Luego de realizar el proceso el sistema número con el que se realizó arroja el un mensaje indicando el pago satisfactorio login en Miclaro.al iniciar envía al cliente al resumen de la factura . . un valor YYYYMMDD de $ XXX. -Cedula Transacción de la red31 bancaria con respuesta de extranjería. .Generar el pago de la factura electrónica sin mensaje exitoso Realizar el pago de la factura electrónica Validación del reporte automático de clientes existentes Verificación del reporte para Transfiriendo . campo obligatorio. la se activación nombres y apellidos el que realizó eldel servicio ser automático. usted ha formato YYYYMMDD seleccionado Fact SERVICIO equipo por .Luego de realizar el proceso el sistema valida la información . Fecha y hora de transacción. campo -obligatorio. servicios Identificar del documento o # de factura -. campo obligatorio.Si generar clic en la opción Pagar Lo llevara al proveedor del servicio. -identificación El usuario debe realizar el pago total de su del exterior.deseparados el caracter -crédito.Token.Fecha de vencimiento.Referencia. tarjeta deopción factura. sistema ACH. campo obligatorio. cliente le dará documentodel delservicio. suspendida al entrar con el pago. El sistemaformato permiteYYYYMMDDThhmm escoger la factura a factura por equipo o por -cancelar Númeroya desea documento.XXX" formato -.El sistema permite escoger la factura a cancelar ya sea factura por equipo o por servicios . campoFact obligatorio. login en debe Miclaro. NIT.el sistema valida que el cliente exista en la BD. cliente.El usuario debe realizar el pago total de su factura no permite realizar pagos parciales .Si la línea secliente. de Tarjeta Debito y Tarjeta Crédito 43 Sin 42 pago Número de identificación extranjería. de la indicando fecha y hora del pagototal por factura factura .Transferencia 12 Tarjeta de identidad. . fecha número la pago con por tarjeta débito oPIPE"|". encuentra enrutada o Nombre del campo obligatorio. muestra "Apreciado usuario. donde al cliente le dará la opción de pago con tarjeta débito o tarjeta crédito.Debe ser con formato idéntico al que .

Fecha de Recaudo: con longitud de 8.NIT Empresa facturadora: con longitud de Validar formato que suministra ACH (Autamitic clearing house) 10. el perfiles manejados de cada formato usuario alfanumérico. formato numérico. formato numérico.Los pagos realizados en el transcurso de la media noche y las 6 am. Fecha de la operación de recaudo 4. indica el encabezado. bajo la descripción de los siguientes campos: 1. para transformar la información requerida por _ Los pagos realizados entreser la fecha del CLARO. Fecha de creación del archivo servicios Horaser de manejado grabación por del archivo: con de longitud -7-Debe la Tesorería de 4.Tipo registro: con longitud de 2. -(Transito)de El primer usuario admin debe permitir validar 5. 21:00. campo obligatorio. campo obligatorio. formato alfanumérico. Indica ejecución del proceso automático desi el Validación de archivos parciales para el restablecimiento de Servicio numérico. formato numérico “YYYYMMDD”. La suma de los archivos parciales debería contener la misma información que el archivo consolidado para la aplicación de pagos .Modificador de archivo: con longitud de 1. Nota: Deberá ser manejado por Transfiriendo. así: (todo esto debe suministrado corte y a la mediapara noche se deben compilar en por Transfiriendo CLARO). que sale a las 6 am fuera de la fecha de corte o de acuerdo a la parametrización. _ Se debe sesión sobre el campo módulo de obligatorio.Código Entidad Financiera de Recaudo: con longitud deiniciar 3. se debe compilar en un archivo diferente y se debe enviar en el paquete que sale ese día a las 6 am o de acuerdo a la parametrización.acceso Númeroyde Cuenta: con longitud de 17.Reservado: con longitud de 107. campo obligatorio. 3. Código de compensación consulta la entidad financiera recaudadora. y configuracióncampo de los obligatorio. NIT de la empresa a la cual se le realiza el recaudo. 2. Carácter que refleja el _ Se envían varios archivos en el transcurso orden del archivos archivo yes del día. un archivo manteniendo la fecha en que se realizó el pago y se debe enviar en el primer Validación de archivos parciales para el restablecimiento de Servicio paquete del siguiente día. recibir archivos parciales durante estaformato ventana alfanumérico. (Horario paramétrico) Se deberían 10. cual la entidad recaudadora le -Cuenta Puedeen serlamanejado por CLARO o abona los dineros recaudados a la Empresa Transfiriendo Validación de usuarios administradores sobre el módulo de consulta -6-ElFecha del archivo: con longitud de 8. número de cuenta corresponde a ahorros Reconexión.cronológico el intervalode degrabación envío de los permite diferenciar varios archivos generados parametrizable. Actualmente está de 06:00 a o a según el horario corriente.el corte del día es -en Elun horario para 9. La suma de los archivos parciales debería contener la misma información que el archivo consolidado para la aplicación de pagos.El formato que suministra ACH para reportar pagos es Asobancaria 2001. obligatorio. Depende de la ventana de campo obligatorio. mismo día. el segundo usuario admin debe validar formatode numérico estado cuentas“YYYYMMDD”. formato numérico. campo CLARO. Hora de grabación del archivo en formato de Hora Militar 8. . de ejecución. formato parametrizable.Tipo de Cuenta: con longitud de 2. formato numérico “HHMM”. campo obligatorio.

concepto corresponda. registros de aprobación. _ Se envía un solo archivo con los pagos recibidos entre las horas de corte definidas.La hora de envío del archivo debe ser Validación del archivo consolidado de Aplicación de Pagos parametrizable.Los pagos realizados entre las (8 pm – 12 pendientes de tarjetas sospechosas. . .Cuando se pierde la conectividad las transacciones quedan pendiente. Dicho archivo debe ser idéntico a los archivos que llegan Validar la notificación del envío de archivos a Claro automáticamente. . en CLARO el sistemapara _ Transfiriendo tendrá un procedimiento BSCS debe poder identificar y aplicar con la el seguimiento de pagos consecutivos correctamente el pagodel al usuario por el misma tarjeta. . o se detecta que uno de los archivos no llegó.Si no hay pagos en un periodo de tiempo igual se debería generar un archivo vacío (solo encabezado y registro de control).Si no llega el correo en las horas programadas.Serán enviados en un archivo consolidado por día con los pagos recibidos entre las horas de corte definidas. se podrá descargar desde el panel de Transfiriendo. Grabaciónque de Ip´s. hasta que no esté aprobada por el Banco no se envía en los archivos. Vendrán pagos de servicio y pagos de equipos. Seguimiento de pagos consecutivos desde la aplicación de estado am) y (12:01 am – 5:59 am) o las horas de Transfiriendo corte definidas se debe manejar como en las entidades bancarias.Se debe crear un control automático que valide que los archivos parciales están llegando según lo programado (cada x tiempo). . . Donde solo se reciba un archivo consolidado por día. Si se intenta hacer el pago nuevamente Transfiriendo no lo deja pagar. quedan con la fecha del siguiente día. . alertas sistemayfinanciero. Si los pagos se reciben después de determinada hora de corte. Estas transacciones quedan en chequeo con ACH para validar el estado definitivo.Verificación de archivos sin registros duplicados o vacíos _ No se debe repetir transacciones entre un archivo y otro. _ Se generará un correo electrónico cada vez que se envié a Claro un archivo con la información de los pagos realizados al corte definido. .

FSP.Botón de Pagos de factura Jeniffer Cuervo López * Resultado esperado El sistema permite correcto funcionamiento del botón Mi pago en línea Ingreso de datos correctamente para la realización del pago de factura Permitir el ingreso o direccionamiento a la aplicación de Transfiriendo. Correcto funcionamiento del link o botón PSE * Tipo Caso de Prueba .

de acuerdo a los campos editables .Correcto funcionamiento del link o botón CREDIBANCO Correcto ingreso de datos. de acuerdo a los campos editables Correcto ingreso de datos.

El sistema realiza correcto funcionamiento del software El sistema realiza correcto funcionamiento del software El sistema realiza correcto funcionamiento del software .

Validación de datos erróneos y visualización de mensaje por proceso no satisfactorio Pago exitosamente en el sistema cuando la información es ingresada correctamente Generar la información que requiere el Integrador/Transfiriendo para cargar su sistema El sistema registra y envía reporte del log de validaciones. indicando fecha y hora .

El sistema permite visualiza el formato establecido por ACH generar la información que requiere el Integrador/Transfiriendo para cargar su sistema Envió de archivos parciales. de acuerdo a la parametrización establecida Envió de registros que realizan el pago en horario fuera de la fecha y hora de corte .

Envió de archivos sin registros duplicados o vacíos Envío del archivo consolidado final con la información correcta Reporte por pagos consecutivos dese transfiriendo Ingreso de correo electrónico a Claro y/o validación de archivos desde Transfiriendo .

Ejecución de pruebas *Clasificación Fecha .Automatización Se automatizará? Ciclo 1 .

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Pruebas de confirmación y regresión Incidente Número Fecha Resultado .Ejecución de pruebas Resultado Ciclo 2 .Ciclo 1 .

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Pruebas de confirmación y regresión Fecha Resultado Incidente Número .confirmación y regresión Incidente Número Ciclo 3 .

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Pruebas de confirmación y re Total de Casos a Ejecutar Pasaron Pasaron Regresión Fallaron No probado 0 0 0 0 0 Ciclo 3 .0% .Pruebas de confirmación y re Total de Casos a Ejecutar Pasaron Pasaron Regresión Fallaron No probado 0 0 0 0 0 Estado de las Pruebas: Pendiente Ciclo 1 % General % de avance total 0.Ciclo 1 .Ejecución de pruebas Total de Casos Diseñados Pasaron Pasaron Regresión Fallaron No probado 20 0 0 0 0 Ciclo 2 .

0% % Ejecución por Ciclo % Aprobación 0.0% 0.0% de confirmación y regresión No Aplica 0 Status Not Started de confirmación y regresión No Aplica 0 Status Not Started .Ejecución de pruebas No Aplica 0 Status Not Started % Ejecución por Ciclo % Aprobación 0.0% 0.0% % Ejecución por Ciclo % Aprobación 0.0% 0.