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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO DO ESTADO

ANO 2010
JANEIRO A DEZEMBRO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
1. RELATÓRIO
1.1 Introdução
1.2 Equilíbrio Orçamental
1.3 Receitas do Estado
1.4 Financiamento do Défice
1.5 Despesa de Funcionamento
1.5.1 Despesa de Funcionamento por Âmbitos
1.6 Despesa de Investimento
1.6.1 Despesa de Investimento por Âmbitos
1.7 Despesa Total por Âmbitos
1.8 Despesa dos Sectores Prioritários
1.9 Despesa Total Segundo a Classificação Funcional
1.10 Operações Financeiras
1.11 Alterações Orçamentais
1.12 Resultado da Actividade Financeira do Estado
Quadros do Relatório
Quadro 1 – Equilíbrio Orçamental
Quadro 2 - Receitas do Estado em comparação com a previsão anual e a cobrança em igual período do
ano anterior
Quadro 3 – Desembolsos de Financiamento Externo, por Donativos e Créditos
Quadro 4 – Financiamento do Défice
Quadro 5 – Movimentos dos Fundos Externos que transitam pela CUT
Quadro 6 – Despesa de Funcionamento, segundo a classificação económica, em comparação com a
dotação orçamental anual e a realização em igual período do ano anterior
Quadro 7 – Despesa de Funcionamento, por âmbito e fonte de recursos
Quadro 8 – Despesa de Funcionamento por âmbitos em comparação com a dotação orçamental e a
realização do ano anterior
Quadro 9 – Despesa de Investimento, segundo a origem do financiamento, em comparação com a
dotação orçamental anual e a realização em igual período do ano anterior
Quadro 9a – Componente Externa de Investimento, por origem e modalidade de financiamento
Quadro 10 – Despesa de Investimento por âmbito e fonte de recursos
Quadro 11 – Componente Interna do Investimento por Âmbitos, em comparação com a dotação
orçamental e a realização do ano anterior
Quadro 11a – Componente Externa do Investimento por Âmbitos, em comparação com a dotação
orçamental e a realização do ano anterior
Quadro 12 – Resumo da Despesa Total por Âmbitos, em comparação com a dotação orçamental
Quadro 13 – Despesa dos Sectores Prioritários
Quadro 14 – Despesa Total Segundo a Classificação Funcional
Quadro 15 – Operações Financeiras, em comparação com a dotação orçamental e a realização do ano
anterior
Quadro 16 – Empréstimos por Acordos de Retrocessão, por Fonte de Financiamento e Beneficiário
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Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010

2. MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Mapas Globais
Mapa I – Receitas do Estado, segundo a classificação económica, em comparação com a previsão
Mapa I-a – Receitas Próprias previstas e cobradas
Mapa II – Desembolsos/Entradas de Financiamento Externo
Mapa II-a – Financiamento do Défice, segundo a classificação económica, em comparação com a
previsão
Mapa III-1 – Resumo da Despesa Total e Operações Financeiras, segundo a classificação económica,
em comparação com a dotação orçamental - âmbitos central, provincial, distrital e autárquico
Mapa III-2 – Resumo da Despesa segundo a classificação funcional, em comparação com a dotação
orçamental
Mapas de Despesa de Funcionamento
Mapa IV-1 - Despesa de Funcionamento, segundo a classificação económica, em comparação com a
dotação orçamental - âmbitos central, provincial, distrital e autárquico
Mapa IV-1-1 – Despesa de Funcionamento, segundo a classificação económica e territorial, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito provincial
Mapa IV-1-2 – Despesa de Funcionamento, segundo a classificação económica e territorial, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito distrital
Mapa IV-1-3 – Despesa de Funcionamento, segundo a classificação económica e territorial, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito autárquico
Mapa IV-2 – Despesa de Funcionamento, segundo as classificações económica e de fonte de recursos,
em comparação com a dotação orçamental – âmbitos central, provincial, distrital e autárquico
Mapa IV-3 – Despesa de Funcionamento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental - âmbito central, provincial, distrital e autárquico
Mapa IV-4 - Despesa de Funcionamento, segundo as classificações orgânica e económica, em
comparação com a dotação orçamental - âmbitos central, provincial e distrital
Mapas de Despesa de Investimento
Mapa V-1 – Despesa de Investimento, segundo a classificação económica, em comparação com a
dotação orçamental - âmbitos central, provincial e distrital
Mapa V-1-1 – Despesa de Investimento (Componente Interna), segundo a classificação económica e
territorial, em comparação com a dotação orçamental – âmbito provincial
Mapa V-1-2 – Despesa de Investimento (Componente Externa), segundo a classificação económica e
territorial, em comparação com a dotação orçamental – âmbito provincial
Mapa V-1-3 – Despesa de Investimento (Componente Interna), segundo a classificação económica e
territorial – âmbito distrital
Mapa V-1-4 – Despesa de Investimento (Componente Externa), segundo a classificação económica e
territorial – âmbito distrital
Mapa V-2 – Despesa de Investimento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental – Financiamento Interno - âmbitos central, provincial, distrital e
autárquico
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Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010

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Mapa V-2-1 – Despesa de Investimento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito central
Mapa V-2-2 – Despesa de Investimento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito provincial
Mapa V-2-3 – Despesa de Investimento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito distrital
Mapa V-2-4 – Despesa de Investimento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental – âmbito autãrquico
Mapa V-3 – Despesa de Investimento, segundo as classificações orgânica e de fonte de recursos, em
comparação com a dotação orçamental - Financiamento Externo - âmbitos central, provincial, distrital e
autárquico
Mapa V-4 – Despesa da componente externa do investimento, segundo as classificações orgânica e de
fonte de recursos e por projectos, em comparação com a dotação orçamental - âmbito central, provincial
e distrital
Mapa das Despesas dos Sectores Prioritários
Mapa VI – Despesas dos Sectores Prioritários, segundo a classificação orgânica, em comparação com a
dotação orçamental
Mapa de Operações Financeiras
Mapa VII – Operações Financeiras, segundo a classificação económica, em comparação com a dotação
orçamental
Mapa de Adiantamentos por Operações de Tesouraria
Mapa VIII – Adiantamentos por Operações de Tesouraria, segundo as classificações orgânica e
económica
Anexos Informativos
Anexo Informativo 1 – Cobrança do Crédito Mal Parado do Banco Austral
Anexo Informativo 2 – Movimento dos Créditos do Estado

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Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010

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nos mesmos moldes das despesas de funcionamento. Despesas dos Sectores Prioritários. por origens e naturezas. em comparação com a previsão anual e a cobrança em igual período do ano anterior. RELATÓRIO 1. segundo a classificação orgânica. em comparação com a dotação orçamental. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 4 . Financiamento do Défice. Despesas de Funcionamento. Despesas de Investimento. orgânica. de fonte de recursos e territorial. Operações Financeiras. bem como os respectivos desembolsos. evidenciando as Receitas Próprias dos diversos serviços e administrações distritais. segundo a classificação económica. em comparação com a dotação orçamental. em comparação com a dotação orçamental. Receitas do Estado. nos termos estabelecidos pela Lei e Regulamento do Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE) e processado pelo respectivo sistema electrónico. Na primeira parte deste Relatório apresenta-se a análise dos dados da execução orçamental. segundo a classificação económica. em comparação com a previsão anual. o e-SISTAFE. em comparação com o orçamentado para o ano. distribuídas pelos diferentes âmbitos e segundo as classificações económica. incluindo a relação da componente externa do investimento. em comparação com a dotação orçamental e a realização em igual período do ano anterior. segundo a classificação económica. segundo classificações orgânica e económica. por projecto.INTRODUÇÃO O presente Relatório apresenta a execução do Orçamento do Estado e o resultado da actividade financeira no período de Janeiro a Dezembro de 2010. e Adiantamentos por Operações de Tesouraria.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 1. Despesas Segundo a Classificação Funcional. organizada e estruturada da seguinte forma: Equilíbrio Orçamental apurado no período. no âmbito do PARPA.1.

comunicados pelos credores ao Ministério das Finanças. depositados em contas bancárias à ordem do utilizador. e receitada. quando comunicados à Contabilidade Pública pelo sector beneficiário e inscritos no Orçamento do Estado. se converte em despesa liquidada. com financiamento externo que não transita pela CUT. ordenada pela instituição responsável pela execução do projecto. por Acordos de Retrocessão. segundo o modelo estabelecido pela Contabilidade Pública. mas. isto é. A despesa de investimento realizada com donativos externos. a seguir se explica o significado de algumas rubricas e classificações utilizadas no relatório: Adiantamento de Fundos. Na segunda parte do Relatório apresentam-se os mapas que contêm a informação analisada na primeira parte. como despesa por liquidar. Os desembolsos de donativos externos para pagamento directo aos fornecedores de bens e serviços para projectos de investimento do Orçamento do Estado. como nos outros casos. quando ainda não se conhece a devida classificação orçamental ou o valor definitivo. consoante o caso) e receitados com a devida classificação económica. a qual obedece à classificação económica por agregados de despesa. a forma como aparece neste Relatório é o seguinte: Os desembolsos de créditos externos para pagamento directo aos fornecedores de bens e serviços para projectos de investimento do Orçamento do Estado ou de terceiros. é o adiantamento de fundos para a realização de uma ou mais despesas. são incorporados no eSISTAFE. quando inscrita no Orçamento do Estado. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 5 . Adiantamento por Operações de Tesouraria. o procedimento utilizado para a sua incorporação na execução orçamental e. num determinado momento ou período. como referido anteriormente. procedendo-se à sua incorporação no período seguinte. consequentemente. Contravalores Consignados a Projectos.No que se refere a despesas de investimento e operações financeiras activas. nem toda a informação sobre o financiamento externo pode ser processada e liquidada no e-SISTAFE dentro do período a que se refere. Por força deste procedimento. Para facilitar a compreensão. é integrada no mesmo. para a realização das despesas programadas para um determinado período. com base nessa comunicação (investimento ou operações financeiras activas. dado que o Relatório é publicado até 45 dias após o fim desse período. é incorporada com base na informação processada pelo sector. é a concessão de fundos aos órgãos e instituições que não executam os respectivos orçamentos por via directa. e que. após a prestação de contas. correspondem aos valores dos fundos externos utilizados para a realização de projectos de investimento inscritos no Orçamento do Estado. são também incorporados e receitados.

com a devida classificação orçamental desagregada. são os contravalores dos donativos e créditos externos transferidos para a CUT. utilizando-as na medida do exigido pelo processo de pagamento no exterior. recepção da confirmação de pagamento. para o efeito. é a despesa efectuada pelo valor definitivo da prestação de contas. Serviço da Dívida liquidado no período (juros e amortizações). transferências. etc. Despesa Liquidada. difere do efectivamente pago pelo Banco de Moçambique. operação que implica compra de moeda externa. na medida em que este retém numa conta bancária as Ordens de Pagamento emitidas a seu favor.Contravalores não Consignados. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 6 .

816.417.7% 122.2 100. Os Recursos Externos ficaram abaixo do programa pelas razões anteriormente mencionadas.5% 8.8 8.3 51.8% 52.3% Recursos Externos Total de Recursos Despesas de Funcionamento 57.Equilíbrio Orçamental (Em Milhões de Meticais) Dotação Orçamental Inicial Recursos Internos Receitas do Estado Empréstimos Internos Realização Acutalizada Peso 65.5% graças ao bom desempenho registado na maioria das suas rubricas.7 -3. está associada à maior arrecadação de receitas.0% 91.8 100.977.2 -4.6 44.014.790.0 33.8 1.3 2.893.014.269.5% Empréstimos 18.7% Taxa Valor Peso Realiz. tendo os Donativos participado com 26.2% 4.8% 2.646.9 pontos percentuais.2 2.3% do valor orçamentado. A realização de Empréstimos Internos.6% 1.356.8 100.0 2.850.9% 89.960.1 milhões de meticais.0% 117.2 117.0 56. As Receitas do Estado superaram a meta fixada para o período em 10.0 12.795. bem como às medidas de contenção da despesa.0% 41.0 3.095.086.7% 117.7% 104.308.3% 19.4% 2.709.776.1 24.508.6% 90. 67.476.8 57.733. que evitaram o recurso ao endividamento interno. tendo os Recursos Internos superado o programa em 2. que ficaram abaixo do programa em 23.5% Total de Despesa 117.9% 57.2 2.8 1.431.447.709.0% 76.9 103.977.6 4. nos níveis inicialmente previstos.4% 73.5% Donativos 33.431.1% 51.2% Passivas 1.1% 39.5 pontos percentuais.8% Activas 2.6 55.0 Total de Aplicações 117.2 61.8%.0% 107.1% Componente Interna 20.240.3% Despesas de Investimento 55.2 100.2 Variação de Saldos 0.7% 22.7 18.709.7 63.9% 110. equivalentes a 73.494.5% 13.582.5 55.3 15.3% 89.1 58.6 52.9 17.6% 78.7% 88. devido ao desembolso tardio dos fundos por parte dos parceiros de cooperação internacional.5% 85. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 7 .528.8 milhões de meticais.976.3% Os recursos mobilizados atingiram o montante de 107.7% 63.9% 4. o que não aconteceu em relação aos Recursos Externos.5% do programado e os créditos com 13.977.5 3. em comparação com o orçamentado.6% 26.4% 73.8 48.3 28.0% 91.0% do programado.977.805.1 37.678.5 35.1 18.8% 59.6% Operações Financeiras 4.5 97.977. é apresentado no Quadro 1 abaixo: Quadro 1 .960.2% 97.0 milhões de meticais.526.776.646.850.0 4.6 65.9% 63.508.5% Componente Externa 35.323.528.6 21.1.240.8 7.172.5 38.795. de apenas 51.5 1.016.568.0% 102.346.6 20.6 48.016. correspondentes a 78.0% 107.308.5 29.2 – EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL O equilíbrio orçamental resultante da execução ocorrida no exercício económico de 2010. correspondente a 91.

tendo a componente financiada por fundos internos alcançado uma realização de 88.8%. apresentado no Quadro 1 com sinal negativo.1% Observa-se do gráfico acima que do total dos recursos mobilizados. as Operações Financeiras 3.9% são provenientes de Receitas do Estado.346. 58.9% Despesas de Investimento 38. que aprova o ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 8 . efectuado nos termos do artigo 6 da Lei n. O montante de 4.2% do total das aplicações.4% de Empréstimos Externos e 4.6% Empréstimos Internos 4. O Gráfico 2 mostra a repartição percentual das aplicações: Gráfico 2 Estrutura das Aplicações Operações Financeiras 3. Nas aplicações.No Gráfico 1 é apresentada a estrutura de recursos que financiaram a despesa do Estado: Gráfico 1 Estrutura de Recursos Empréstimos Externos 12.4% Receitas do Estado 58.2% As Despesa de Funcionamento absorveram o equivalente a 55.9% Donativos 24. de 27 de Abril.4%.1% de Empréstimos Internos. na linha de variação de saldos. 24.4% Saldos 2. as Despesa de Investimento 38. 12. as Despesas de Funcionamento foram realizadas em 97.1% e as Operações Financeiras em 89.9% e os saldos das contas de recursos aumentaram em 2.5%.7 milhões de meticais.4 pontos percentuais.5%. as de Investimento em 73. O nível de realização do Investimento foi influenciado pela componente externa que ficou abaixo do orçamentado em 36.5% Despesas de Funcionamento 55.3% do valor orçamentado.º 2/2010.6% de Donativos. corresponde ao reforço dos limites orçamentais das despesas de Funcionamento e de Investimento.

431.4 119. em Comparação com o Orçamentado e a Cobrança em Igual Período de 2009 (Em Milhões de Meticais) Ano de 2009 Orçamento Anual Cobrança Jan/Dez Ano de 2010 Taxa Real.7 102.127. com inflação a 12.Orçamento do Estado para o ano 2010.4 8.5% 15.6 110.Inclui Receitas Consignadas.1% 17.401. divulgação da legislação fiscal e consequente melhoria da autoliquidação.2 1.612.296.6 3.566.2% 13.9 20.614.690.281.3 23. ao maior controlo dos pagamentos a não residentes.9 1.2% 86.495.714.3 47. o que corresponde a uma taxa de realização de 110.8% 2. b/. tendo contribuído para este nível de realização as Receitas Fiscais com uma realização de 112. 1. em comparação com a previsão e a cobrança em igual período do ano anterior: Quadro 2.013. c/.0% 1.7 110.2 104. sensibilização.4% a/.236.7% Total 46.Inclui toda a receita de Taxa sobre os Combustíveis. Relativamente ao exercício anterior as receitas cobradas registaram um crescimento de 15.445.8 63.067.0 104.9% e as Receitas de Capital com 109.3 56. Orçamento Anual Cobrança Jan/Dez Crescim. A cobrança de Receitas do Estado no período em análise superou a previsão orçamental em 10. formação. por grupo de receitas.4 30.Em temos reais.152.397.2 116.0% -27.9 14.675.5 102. e à intensificação de acções de educação fiscal. o excesso na arrecadação de receitas e os saldos financeiros do exercício anterior.5 11.216.0%.6% 14.0% 98.848.4 2.7% 10.770.549.8 32.050.476.1 110.3 3.111.385.5 5.3% 19.4% 12.802. ao aumento do volume de importações.844.2% 28.5 112.1 120.7% 91. Taxa Real.6 5.8 110.7 109.6% 57.274.3 105.1% 8.804. que se resume no Quadro 2.6 4.0 41.9 12.7% e variação cambial a 23. cuja consequência imediata foi o maior volume de transacções no mercado interno.6 77.2 2.1 13.8% 50.723. 2009/10 a/ Receitas Fiscais Impostos s/ o Rendimento Impostos s/ Bens e Serviços Nas operações internas Nas operações externas 39.9 1.1 18. à tributação de juros provenientes de operações financeiras.506.207. O bom desempenho fiscal.227.3 – RECEITAS DO ESTADO As receitas cobradas no período em análise atingiram o montante de 63.790.5 104.8% 20. deveu-se.5% em relação à previsão do Orçamento do Estado aprovado para o ano.290.841.3% Receitas Não Fiscais c/ 3.740. No Mapa I apresenta-se a composição das receitas cobradas.9% 85.7% Receitas Próprias 1. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 9 .6% 22.5%.246.574.4% em termos reais.8% 16.4%.9% 12.476.Receitas Cobradas. o qual estabelece que fica o Governo autorizado a usar os recursos extraordinários.0% 16. para a cobertura do défice.7% Receitas de Capital 2. pagamento da dívida pública e financiamento de programas de investimento previstos no Plano Económico e Social para 2010. excepto Taxa sobre os Combustíveis e Receita de Dividendos consignada ao IGEPE. à verificação e correcção pontual das Declarações Anuais de Rendimento e de Informação Contabilística.5% Outros Impostos b/ 4.1 milhões de meticais.9% 16. entre outros factores.

devido à entrega irregular de receitas provenientes de alienação de bens e ao atraso na entrega de receitas provenientes de dividendos.6%.2% Exploração de Petróleo 133. mas registou um decréscimo de 27. equivalente a 4.9 3.5 55.2% Imposto sobre o Rendimento 29.7%.557.3% Imposto s/ Bens e Serviços 51.7% Observa-se do Gráfico que na cobrança de receitas destaca-se o Imposto sobre Bens e Serviços.1% Outros Impostos 8.8 453.0%.1 milhões de meticais.5% a 435.2% Receitas Não Fiscais 5.9% e 30. o que se explica pela fraca canalização das receitas cobradas pelos sectores para efeitos de registo e contabilização.5 476. Os restantes impostos tiveram uma participação que varia de 2.5% Total pago por Megaprojectos Receita Total Contribuição dos Megaprojectos 1.6% Outros Megraprojectos 404. respectivamente. que se reflectiu em crescimentos reais de 11.7% em termos reais.026.0 1. com um peso de 51.7% da receita total. A cobrança das Receitas de Capital superou a meta programada para o ano em 9.7% e 98.Contribuição dos Megaprojectos (Em Milhões de Meticais) Megaprojectos 2009 2010 Variação a/ Produção de Energia 786. com inflação a 12.8% a/.1 15.4 4.2% a 5.026. tendo crescido em 72. a contribuição dos Mega Projectos foi de 3. O Gráfico 3 mostra a estrutura da cobrança das Receitas do Estado: Gráfico 3 Estrutura das Receitas do Estado Receitas Próprias 3.374.0% 3. No entanto registaram uma melhoria comparativamente ao ano anterior. em termos reais. Quadro 2a . por influência de todos os sectores que registaram crescimentos que variam de 4.4 29.4% 47. respectivamente.565. com taxas de realização de 86.2% em relação a receita total. seguido do Imposto sobre o Rendimento com 29. em relação a igual período do ano anterior.0%.7 341.Variação em termos reais.1 72.476.4%.6 833.3% 4.0 63.7% ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 10 .5% Receitas de Capital 2.8% da receita total cobrada. Conforme se pode observar na nota b/ ao Mapa I e se resume no Quadro 2a.A cobrança das Receitas Não Fiscais e de Receitas Próprias situou-se abaixo da previsão anual.1%.6% Exploração de Recursos Minerais 233.

449.9 99.2 109. Financiam.681.1 106.4 88.7 15.302.5% da previsão.6% 11.5 9. em Comparação com a Previsão Anual (Em Milhões de Meticais) Financiam.016.308.0 milhões de meticais em créditos.1 2.1% 221.031. por Donativos e Créditos.5% Os desembolsos externos atingiram o montante de 26. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 11 .6% 2.3 26.9% 10.0 73.781.1 milhões de meticais em donativos e 13. por influência dos Financiamentos Consignados a Projectos. Apoio ao Projectos via Projectos Orçamento a/ CUT extra CUT Donativos Previsão Anual Realização Taxa de Realização Créditos Previsão Anual Realização Taxa de Realização Total Previsão Anual Realização Taxa de Realização a/.0% 24.5 3.3 91.265.290.3%.6 39.5% 4.1 261.5% e 73.1 78.508.4% 52.4% 5.182.3 84.525.1 8.320.676.3 5.308.9% e o Financiamento a Projectos via CUT ficou em 88.4 579.4 2.235.816.489.9% 10.8 55.4 – FINANCIAMENTO DO DÉFICE Os desembolsos de donativos e créditos externos para o Financiamento do Défice atingiram o valor de 39.7 6.3 100.799.3% 13.993.508.306.508.0 52.0% da previsão anual.0% da previsão anual.3 6.0% 33. por fontes e modalidades: Quadro 3 .0% 14. com a composição que se mostra no Mapa II e se resume no Quadro 3 abaixo. Acordos de Retrocessão Total 10. Os desembolsos para Apoio Directo ao Orçamento superaram a previsão anual em 6.1 76.816.3% 18.6 91.308.1 milhões de meticais.3% 2.444.686.4 13. correspondentes respectivamente a apenas 78.2 11.304. equivalentes 76.Desembolsos de Financiamento Externo. cuja taxa de realização ficou em 52.3 49.1.0 12.289. principalmente aqueles cujos fundos não transitam pela Conta Única do Tesouro.Inclui Reembolsos.

1 5.0 0.173.417.0 0. 56.3 0.3% 3.183.2% 0.444.5% 26.6 58.257.8%.3% 0.5% 0.6% 0.0% 4.4 155.6 3.540.0% 60.7% 0.8 2.7% 0.0% 58.8 Total Valor 15.433.6 0.0 Peso 33.981.0% 41.9 42.0% 2.4 126.1 53.9% 0.707.0% 126. Empréstimos Internos e aplicação em projectos (Contravalores Consignados).5 100.4% 0.0 0.6 2.6 0.2 15.9 12.0% 4.989.Financiamento do BIM para o pagamento de compensações às gasolineiras.6 44.6% 5.9%. Os recursos externos não consignados.247.3% e 9.2% 5. c/.0% 178.4 0.2 21.540.9 42.470.5 100.7 129.449.8 25.4 229.2% 0.417.3% 3.0 0.4 9.0 0.5% 0.9% 1.1% 0.0 0.4 5.8% por créditos.3% 0.5% 0.4 0.3 60.Financiamento do Défice Contravalores Não Consignados Entradas na CUT Contravalores Consignados FC-PROAGRI FC-FASE FC-PROSAÚDE FC-HIV/SIDA FC-Apoio ao Sector de Águas FC-Apoio ao Tribunal Administrativo FC-INE FC-UTRAFE FC-UTRESP FC-ATM FC-PPFD FC-PESCAS FC-PRONASA Fundos Individuais via CUT Diversos Projectos/Sectores a/ Diversos Projectos/Fontes b/ Acordos de Retrocessão Empréstimos Internos c/ Total Peso (Em Milhões de Meticais) Donativos Créditos Valor Peso Valor Peso 10. isto é.6 156. respectivamente. entrada na CUT (Contravalores Não Consignados).401.6 0.3 0.4 0.6% 0.5% 0.981.0% 2.0 0.9% 4.0% a/.808.316.0 0.4% 0.Para o Financiamento do Défice.6 114.6 4.0 0.8 41.7 8.2% 5.0% 229.0 0.9% 56.0% 0.4 75.257.2% foram constituídos por donativos e 41.468.6% 10.0% 129.0% 75.4 2.0% 5.7 9.0 0.989.552.Pagamentos directos pelo doador/credor.9% 2.0% 156.0% 114.0% 891.3% 18.0% 4.Financiamento através de contas bancárias dos sectores.4% 9.8 0.2 41. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 12 .0% 18.0 100.1% 12.2% 0. b/.6 23.3% 0.0 0.3% 0.3 22.1 3.133.5 milhões de meticais.731.4 2.8% 760.433. foram utilizados 44.0 0.1% 0.1% 5.8% 0.3% 0.0 0. recursos externos consignados e recursos internos tiveram pesos de 33.3 22.7 0.0% 10.0% 2.247.4 0.4% 579.9% 33. com a composição que se mostra no Mapa II-a e se resume no Quadro 4: Quadro 4 .6 1.2 25.7% 0.0% 155.552.7 1. Do total dos recursos utilizados.7 178.3 13.133. 58.8% 100.6% 15.

0 7.019.470. Alimentar e Reembolsos Alívio da Dívida a/ FC-PROAGRI FC-FASE b/ FC-PROSAÚDE FC-HIV/SIDA FC-Apoio ao Sector de Águas FC-Apoio ao Tribunal Administrativo FC-INE FC-UTRAFE FC-UTRESP FC-ATM FC-PPFD FC-PESCAS FC-PRONASA Outros Fundos Total Saldos em 31/12/09 3.6 26.819.1 103.3 30.579.0 61.4 2. os movimentos que se apresentam no Quadro 5: Quadro 5 .9 588.1 22.6 15.1 63.7 353.4 129.Movimentos dos Fundos Externos que Transitam pela CUT (Em Milhões de Meticais) Fundos Externos Apoio ao Orçamento e Balança de Pgtos.4 33.7 307.0 520. as contas dos diferentes fundos que transitam pela CUT tiveram.2 44.2 0.0 160.7 481.5 60.9 7.322. Alimentar e Reembolsos Japão/Aj.492.2 16.3 Saídas 15.879.5 0.2 44.1 3.254.1 41.9 354.0 4.3 5.7 178.6 0.540.7 943.1 216.2 36.6 156.858.9 114.3 61.7 54.2 33.447.8 Entradas 15.0 13.4 75.6 1.Entretanto.7 156.7 24.6 0.0 0.7 140.4 0.7 0.3 126.4 155.8 41.0 0.1 95.2 ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 13 .3 16.990.0 1.1 202.433.0 44.7 78.552.9 0.4 23.6 136.4 2.0 1.1 229.1 94.0 207.4 2. no período em análise.9 Saldos em 31/03/10 2.0 39.8 44.7 26.055.0 0.7 0.9 2. UE/Facilidade em Divisas USAID/Aj.1 145.4 693.

0% Juros Internos 854. Públicas Outras Transfer. nas Transferências Correntes.1 2.6% 20.3 26.9 100. tendo contribuído para esse crescimento os níveis alcançados nas Despesas com o Pessoal.8% Autarquias 558.399.545.6 2.239.0 92.6 539.9% 6114.7 94.0% 26.9 222.383.6 164.982.1 2.1 100.489.2 163. com inflação a 12.8 940.6 541.086.8 589.1% a/.0% 716.7 2.8 5.2 7.763.7 91.8 99.956.081.6% Outras 548.9% 4.1 71.3 2.639.7 709.3 1.1.2 93.9% 2.5 98.3% da dotação orçamental actualizada e a um crescimento de 20.788. o qual será posteriormente reclassificado para a Despesa de Funcionamento. nos Subsídios e nas Outras Despesas Correntes.0 100.619.4% Transferências a Famílias Pensões Transferências ao Exterior Subsídios Sendo: Combustíveis 4.5% 1.982. nos Encargos da Dívida.111.5 97.9 100.9% 1. conforme se apresenta nos Mapas IV e se resume no Quadro 6: Quadro 6 .0% 64.2% 55.8 97.295.0 1. Segundo a Classificação Económica.7 99.961.6 71.8 100.1 152.5 milhões de meticais.3% 20.259.998.Em temos reais. Privadas Taxa de Realiz Variação 2009/10 a/ Realização Jan/Dez Despesas c/ o Pessoal Dotação Orçamental 1.9 5.0 557.068.9 99.920.5% 57.3 100.047.0% 855.9 94.447.5 343. em Comparação com a Dotação Anual e Realização em 2009 (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Classificação Económica Ano 2010 Dotação RealiOrçamental zação Taxa de Realiz Inicial Actual Jan/Dez 22.3% 43.912.5 437.1 99.6% -12.4 753.672.1% em termos reais.8 100.259.7% e variação cambial a 23.0 12.186.5 9.5% Juros Externos 537.926.8 100.0 8.1% 4.5 Moageiras e Panificadoras Outras Despesas Correntes Exercícios Findos Despesas de Capital Total 55.7% 532.6% 14.2 1.110.7 10.370.4 100.0% 29.539.7% 73.6 100.6% 100.5 1.0% 335.051.8 7. a Admin.1 97.1 5.5% Encargos da Dívida 1.646. Nos Mapas IV apresenta-se a informação detalhada da Despesa de Funcionamento.1 60.489.5 9. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 14 .9% 371.0% 69.162.447. correspondente a 97.9% 10.0% 1.158.9% 7.447.7 64.8% -31.961.561.5 10.539.5% -13.6 98.3 6.0 2.0% 966.6 99.9 99.9 2.705.1 334.3 64.257.4 287.8% 444.375.8% 12.3 7.1% 6.792.4 100.0% -0.391.3 2.8 537.6 29.Despesa de Funcionamento. em comparação com a realização do período homólogo do ano anterior.1% -24.9 22.9 1.5% 1.9% 1.9 99.0% 74.0% Bens e Serviços 9.4% 4.7 709.2% 14.6 91.708.0% 108.9% Embaixadas 753.9% 6.9 43.563.640.544.9 532.1 99.8% 10.5% 20.1 milhões de meticais referente à rubrica de Subsídios.6 20.2 99.254.9% 2.939.095.1 98.558.0% Despesas Sociais 541.691.956.2 940.5% -11.1 61. a Admin.7 324.849.0 716.7 Salários e Remunerações Outras Despesas c/ Pessoal Transferências Correntes Transfer.9 1.7 100.1 42.3 0.7 1.374.0% 7.9 100.0 716.3 59.038.6 98.672.399.0% 6.2% 1.7 0.4%.994. sendo que os montantes neles constantes não incluem os adiantamentos concedidos por Operações de Tesouraria e o montante de 594.3 100.0 547.5 100.8 98.8% 437.8 1.3 27.351.0 1.8% 709.0% 1.050.6 41.6 99.9% 1.9% 12.1 832.742.0 5.6 29.526.0% 4.7 10. registado da Despesa de Investimento (Mapas V).0% 8.6% 126.0% 164.5 – DESPESAS DE FUNCIONAMENTO A Despesa de Funcionamento atingiu o montante de 59.7 4.5 93.0% 817.

6%. As Despesas de Capital registaram uma taxa de realização inferior à de igual período do ano anterior em 22.1 milhões de meticais às moageiras e às panificadoras.1 ponto percentual e registaram um crescimento real de 4.5 milhões de meticais às gasolineiras e 55.8 pontos percentuais.8%. que cresceram em 108. O nível de crescimento dos Juros Internos foi influenciado pela existência de um saldo de Bilhetes do Tesouro no início do exercício. registados nas Transferências a Administrações Públicas e Transferências a Famílias.700. com vista a fazer face ao diferencial dos preços de combustíveis e de pão. inferior em 1. Os Bens e Serviços tiveram uma taxa de realização de 98.6%. mas registaram um crescimento em 4. tal como no exercício anterior. em termos reais.3%. As Transferências Correntes ficaram abaixo da realização do ano transacto em 5. As Despesas com o Pessoal tiveram uma realização de 29.2% e 20. o crescimento explica-se pelo aumento do capital externo em dívida.0%.7 pontos percentuais.A taxa de realização registada no período foi inferior à do período homólogo do ano anterior em 2. respectivamente.9%.1 milhões de meticais.9 pontos percentuais em relação a 2009 e registaram um decréscimo de 0.9 pontos percentuais e registaram um decréscimo real de 31. respectivamente. no âmbito de racionalização da despesa pública.2% da dotação orçamental. tendo ficado abaixo da taxa de realização do ano anterior em 1.0 milhões de meticais.0%.8% e 6. As Outras Despesas Correntes superaram a taxa de realização de igual período do ano anterior em 0. bem como pelo crédito interno contraído com vista a subsidiar os preços dos combustíveis. em termos reais. correspondentes a 98.5%.2 pontos percentuais. Outras Despesas Correntes e Exercícios Findos. por influência de todas as suas rubricas. Os Encargos da Dívida tiveram uma realização de 100% da dotação actualizada e registaram um crescimento real de 69. o que se explica pelo pagamento de 4. conjugado com a variação das taxas de câmbio verificada no período.9%. Quanto aos Juros Externos. devido ao aumento das despesas com o reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado.110. como resultado dos crescimentos em 4.5% e 7. para Salários e Remunerações e Outras Despesas com o Pessoal. cujas taxas de realização superaram as registadas no exercício económico de 2009. por influência tanto dos Juros Internos como dos juros externos. Os Exercícios Findos superaram a realização de igual período do ano anterior em 29. registaram um crescimento real de 14. Os Subsídios tiveram uma taxa de realização de 100. em relação ao ano anterior.0%.4%. respectivamente.1 pontos percentuais e registaram um crescimento real na ordem de 6114.0%. o que se explica pelas melhorias ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 15 . respectivamente. cujos crescimentos foram de 14. em termos de variação.691. como consequência do aumento do volume de processos que transitaram do exercício económico de 2009. por influência de quase todas as rubricas. no valor de 4. excepto Encargos da Dívida. o que se explica pelas medidas de contenção tomadas pelo Governo. No entanto. e registaram um crescimento real de 966.4%.

0% 1.0 4. respectivamente.4 0.689.1 0.Despesa de Funcionamento por Âmbito e Fonte de Recursos Fonte de Recursos Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Valor Total Peso Valor Orçamento Peso Âmbito Âmbito Central Provincial 31.1 21.147. contra uma distribuição orçamental de 54.782.5 100.3% Exercícios Findos e Despesas de Capital 0.2% Total Valor Peso 58.0% 1.2%. 4.1 3.5% Bens e Serviços 17. No que respeita à fonte de ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 16 .1% do total.2 21. os Encargos da Dívida.821.1 307.1% 36. segundo os diferentes âmbitos e fonte de recursos.1% 1.6% 100.7 21.3 100. a repartição percentual da Despesa de Funcionamento.6%.8%.368.9% Despesas com o Pessoal 49.861.447.2% 44.6%. 58.2%.1 8.0% do total da Despesa de Funcionamento.779.6 2.7 8.7 95.7% 59.9 709.3 32. 1. com 17. um vez que a maior parte deste tipo de despesas é suportada pelo Orçamento de Investimento. as Outras Despesas Correntes e os Exercícios Findos e Despesas de Capital absorveram o equivalente a 8.8% Outras Despesas Correntes 4.5 589. respectivamente.240.3% e 0.1% Na repartição percentual da despesa destacam-se as Despesas com o Pessoal com 49.421.9 22.095.0% 100.6% 33.7 98.305.1% 31. 36.0 35.9%.5.0% 97.9 54. 4. 8.376.4 709.137. seguidas dos Bens e Serviços. segundo a classificação económica: Gráfico 4 Estrutura da Despesa de Funcionamento Subsídios 8. com 15.0 2. Apresenta-se no Gráfico 4.4% Transferências Correntes 15.9 0.2% 4.3% 613.4%.1 – Despesa de Funcionamento por Âmbitos e Fonte de Recursos Em termos de repartição das Despesas de Funcionamento.8 54.2 69.verificadas na classificação económica das despesas.0 709.0% 411.6% 36.9 1.1% e das Transferências Correntes.3% (Em Milhões de Meticais) Âmbito Âmbito Distrital Autárquico 4.0% Orçamento Taxa Valor Peso Realiz.3% O âmbito central absorveu 54.6% 61.0% Encargos da Dívida 4.9% 1.3 100.5%. Os Subsídios.095. apresenta-se no Quadro 7 a informação resumida: Quadro 7 .0% e 1.1% e o autárquico 1. o provincial 36.0% 61. o distrital 8.3%.421.

8 99.3% 151.1% Zambézia 23.5% 216.6 685.5% 852. tendo a financiada por Receitas Consignadas e por Receitas Próprias ficado em 44.2% Cabo Delgado -11.3 99.3 100.861.2% 55.8% 852.6 157.9% 2.9 127.232.5 99.2% 157.5 223. 2.5% Âmbito Distrital 2.6 886.0 100.0% 1. em Comparação com a Dotação e a Realização em 2009 (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Ano 2010 Classificação Var.010.1 2. Taxa Orçam.4 100.783.0% 2.4% Cidade de Maputo 6.9% e 31.714.0% 160.7 97.2% 575.0% 2.754. A Despesa de Funcionamento atingiu uma realização total equivalente a 97.4% Distritos de Maputo 20.453. a Despesa de Funcionamento foi financiada em 98.714.152.152.748.9 98.3 852.4 1.5% 61.0 1.1 96.009.621.435.137.898.4% Nampula 7.7% Distritos de Nampula 99.755.597.0% 1.447.0% 733.0% 2. No que se refere à variação em relação ao ano anterior.779.1 100. Realiz.9% 36.821.7% Distritos de Inhambane 286.6 2.8 168.283.2 897.7% 109.490.6 100.2 98.377.2% Manica 15.095.7 597.5 1.9 99.4 2.0% 22.5% 2.3% Distritos de Sofala -1.8% 9.3% por receitas ordinárias.8 21.8% 12.241.2% para as receitas consignadas e 2. sendo de destacar o crescimento médio de 55.4% 25.8 43. é apresentada no Quadro 8.8% 4.1% a/.2 2. em termos reais.0% 98.3 32.0 99.2 837.1 100.3% 1. no período em análise.7 1.3 59.8 151.994.0% 941.086.5 98.8 168. 1.0 2.3 2.1 103.1 100.7 100.6 575.3% 25. a/ Territorial Orçam.7% 168.3% 20.6 159.3 100.2 731. segundo a classificação territorial: Quadro 8 .5 99.4% 12.5 97.8 1. Taxa 2009/10 Âmbito Central 22.7 70.708.684.241.1 99.0% 171.6% para as receitas ordinárias.448.3 17.2 99.6 1.4 2.5 2.0 854.1 100.recursos.864.2 938.732.811. como resultado da descentralização da realização das despesas do âmbito provincial para o ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 17 .0% Âmbito Provincial 17.3% da dotação orçamental.145.1% Âmbito Autárquico 558.7% por receitas próprias.2% Tete 15.Em temos reais.4 100.435.6 2.7 99.0% 1. A distribuição da Despesa de Funcionamento pelos diferentes âmbitos orçamentais.5% 2. contra uma distribuição da previsão orçamental de 95.468.0% 99.6 1.338.9% 1.0 557.951.021.7% Niassa 1.784.2% 33. com destaque para a despesa financiada por Receitas Ordinárias que alcançou 100.8 96.4 99.9 99.0% 228.1 709.3% Distritos de Manica 100.4% 1.232.173.2% Inhambane -17.7% Distritos de Tete 94.9% Total 43.722.6% Sofala 15.1 216.3 98.9 680.7 100.8% Maputo 17.2 3.9 22.0% 1.7 100.454.9 100.5 99.4%.3 100.9 99.1 97.7% Distritos de Niassa 75.0% 1.7% registado nos distritos.0% 685.1 709.9 75.5 128.4 98.Despesa de Funcionamento por Âmbitos.490.2 98.2% Distritos de Cabo Delgado 179.0% 860.779.9 100.0% 70. em comparação com as dotações e a realização no ano anterior.3% 2.1 98.8 100.0% do orçamentado.126.1% para as receitas próprias.2% 2.0 99.4 1.0 4.792.8% Distritos de Gaza 39.0% 687.3 631.2 97. Realiz.0% por receitas consignadas e 0.7% 1. verifica-se que se registaram crescimentos em todos os âmbitos.2 97.9 98.5 100.6% das respectivas dotações orçamentais. com inflação a 12.4% 631.3% 8.2 1.4 1.2% 597.2% Gaza 1.935.598.8 98.9 98.021.147.7% e variação cambial a 23.4 100.0% 3.0% Distritos de Zambézia 17.

4 3.8% 0.0% 157.0%.0 61.5 103.0 133.7 9.0 0.4 35.4 1.3 66.1 170.5% -4.5 73.4% 3.4% 11.466.0% 617.8% 221.1% 711.7% 35.2% 198.3 202.6 47.Em termos reais.1% 361.9 940.968.8 129.6 63.5 100.323.8 91.1% -1.3% 95.0 0.1 54.9% 2.5 1.0 282.277.884.2 38. a componente interna atingiu o montante de19. em Comparação com a Dotação e a Realização no Ano Anterior Financiamento INTERNO EXTERNO Donativos Fundos Comuns FC-PROAGRI FC-ASAS FC-FASE FC-PROSAÚDE FC-SAUPROV FC-HIVSIDA FC-UTRAFE FC-UTRESP FC-Apoio ao Tribunal Admin. FC-INE FC-AAT FC-PPFD FC-PESCAS FC-ESTRADAS FC-PRONASA Outros Fundos Outros Fundos via CUT Outros Fundos extra CUT Créditos Acordos de Retrocessão Outros Fundos via CUT Outros Fundos extra CUT Total Dotação Orçamental 13.2% -40.7 3.166. com inflação a 11.9 15.7 103. Do valor total da Despesas de Investimento.0 72.8 89.1% 21.1 milhões de meticais referente à rubrica de Subsídios.8% 19.119.9 50.0 1.4 5.635.0 198.0 0. no âmbito provincial e aumentos significativos de 179.162.0% em relação ao exercício económico anterior.0% 431.6% -29.0% 8.805.9 1. os quais serão posteriormente reclassificados para a Despesa de Funcionamento (Mapas IV).0% -35.8 366.4 471.0 55.599.7 3.057.2 2.7 2.9 69.927.5% 26.5 22.232. respectivamente.980.6% 203.6 17.1% 785.0% 64. 1.809.0 5.247.5 355.9 88.032. no âmbito distrital.3 58.3% 161.0 13.9 76.5% 55.1 82.9 96.7% 13.5 70.7 0.2 146.0 524.391. equivalente a 73.086.722.0 67.4 61.6 41.1 2.4 6.452.1% 7.5% 4.4 80. sendo que os montantes neles constantes incluem 594.193.6 – DESPESAS DE INVESTIMENTO A Despesa de Investimento atingiu no período em análise o montante de 41.6% 25.8% 0.3 504.4 221.7 78.8 202.605.2 77.011.8% 0.422.014.582.182.3 62.6 (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Ano 2010 VariaDotação ReaRealiTaxa Taxa ção Orçamental zação Realilizade 2009/10 Jan/Dez zação Inicial Actual ção Realiz a/ 13.4 69.0 0.3% 0.3% 344.5% 9.679.4 42.6 10.9% 20.6 7.7 47.6 34.Despesa de Investimento.4 297.8% 192.269.6 21.3% -10.0 35.7% 1.0% 31.322.1 19.3 19.483.5 milhões de meticais.67% e variação cambial a 24.2 74.518.297.0% -6.0% 261.8% 435.7% 7.494.0% -60.568.7% -51.âmbito distrital. Nos Mapas V apresenta-se a informação detalhada da Despesa de Investimento.7 64.0 8.6% 13.5 4.2% -0.3 11.0 21.408.0 0.1 229.7 91.8 61.2% -38.0 25.0 18.251.0 5.086.1 100.006.0% 207.924.356.904.3% -59.908.9 14.9 57.1 11.2%.1 129.1 26.3% 132.9 32.099.331. respectivamente. correspondente a 88.2% e 286.3 157.1 92.1 5.938.790.371.0 855.6 ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 18 .5 260.8 100.1 74.965.1% da dotação orçamental e a um decréscimo de 1.9 0.5% da dotação orçamental e a componente externa atingiu 22.601.8 858.0 0. conforme é apresentada nos Mapas V e se resume no Quadro 9: Quadro 9.4% 3.0 237. por Origem e Modalidade do Financiamento.9 216.1 99.5 99.0% 284.5 84.5 9.4 11.2% -16.5% 152.3 54.7% -24. sendo nas províncias de Cabo Delgado e Inhambane onde se evidencia o processo de descentralização.5% e 17.71%.0 0.3 145.6% -17.014.0% a/.7 12.6% 15.3 115.326.4% 35.336.3% 1.0 56.1 11.277.483.356.7% 10.0 1.8% -36.273.2% 10.7% 23.446. com diminuições de 11.486.2 1.431.9 milhões de meticais.5 260.9% -15.8 0.8 99.7 22.7 99.594.1 156.4% 1.7% 5.7 100.527.269.5 0.7% 1.7% -12.614.987.6 74.382.

2 60.8% por recursos externos.3% 468.962. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 19 .6% 58.9% 1.5% 858.992.1 1.3% do total da componente externa e o extra CUT representa 64.413.9% 75.4% 1.9 2.7 58.5 100.0% 63.2% Donativos Externos 36.3% 3. 33.6 8.7 5.6%.945.2% 1.797.1% 70. O Gráfico 5 mostra a estrutura de financiamento da Despesa de Investimento.8% 55. tendo ficado acima do orçamentado em 3.718.7% Financiamento Interno 46.269.006.7% 21.3 10. com uma participação de 60.milhões de meticais.6 30.9% 20.9 1.0% Ano 2010 Realização Jan/Set Taxa Valor Peso Realiz. que tiveram uma participação de 35.6% Orçamento Anual Valor Peso 35.665. 39.3% 22.2% por recursos internos e em 53.7 60.0% 34.654.019.7% 35.3% 12.579.1% O financiamento via CUT representa.1% da despesa total da componente externa. 35.4 7.673.Componente Externa de Investimento.6 4.7% por créditos externos. sendo em 36.5% 725.8 3.7% 1.7 pontos percentuais.7 30.862.9% 11. o financiamento extra CUT.6% da dotação orçamental.9% 91.9% da despesa realizada.6% 488.4% 8.2% 70. por Origem e Modalidade de Financiamento Financiamento Via CUT Fundos Comuns Fundos Infividuais Extra CUT Fundos Comuns Fundos Infividuais Acordos de Retrocessão Total Orçamento Anual Valor Peso 39.541. Gráfico 5 Estrutura do Financiamento da Despesa de Investimento Créditos Externos 17.014. no qual se observa que a mesma foi financiada em 46. verifica-se que o financiamento via CUT teve uma participação de 39. a componente interna registou um crescimento real de 26. conforme mostra o Quadro 9a: Quadro 9a .1 2.8 pontos percentuais.4% 56.1% 15.9% 20.0% (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Realização Jan/Set Taxa Valor Peso Realiz.341.8 3.018.9% 59. Relativamente ao exercício anterior.637.4% 340.1% 1.4% 14.1 66.377. equivalente a 63. em termos orçamentais.8 pontos percentuais.0 100.4 100.5% 7. o que se explica pelo atraso do desembolso de fundos pelos parceiros de cooperação internacional e pela variação cambial registada no período.314.3 6.3 10. Por seu turno.8 52.676.1% por donativos e em 17.4% 13.3% 40.6% Em termos de realização.551.5 59.6 100.549.2 6.9 52.9 7.9 2. superando o orçamentado em 5.1% 940. sendo de destacar os Fundos Comuns.6% 99.3% 13.351.1% 297. tendo a componente externa registado um decréscimo de 17. ficou abaixo do orçamentado em 3.6 35.9%.3% 11.3% 19.1% 22.2 64.7%.6% 67.0% 64.1%.7% 451.036.1 31.

0% 73.8 1.8 38. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 20 .2 7.5 1.0% 56.6% 88.5 29.5 32. 10. verifica-se que o nível de realização foi de 63. 0.6 100. 8.3%.370.0 0.353.401.049.0% por receitas consignadas.8% 14.5 3.320.7% 41.605.2 348.504.129.0 0.1 – Despesa de Investimento por Âmbitos e Fonte de Recursos A repartição da Despesa de Investimento.5%. da distribuição orçamental. 34.8 0.7% por créditos externos em moeda.0 10.7 1.4% do valor orçamentado e a financiada por Receitas Consignadas e Receitas Próprias ficado em 88.3% (Em Milhões de Meticais) Âmbito Âmbito Âmbito Provincial Distrital Autárquico 3.6 22.6 0.0% Orçamento Taxa Valor Peso Realiz 21.285.320.6% 1.7 10.8 3.0 0.749.2% das respectivas dotações orçamentais.4 159.749.698. 6.5% 16. respectivamente. conforme se mostra no Quadro 10: Quadro 10 .9% e 22.7 341.0 3.9% e 4.6% e o autárquico 0. a Despesas de Investimento foi financiada em 38.4% 710. o provincial 16.6%. 67.1% 88.5% 4.0 0. 1.9% 991.568.3 17. em Moeda Donativos Ext.228. segundo os diferentes âmbitos.0 18.331.0 0.1% 22.3% e 58.7%.0 0.698.3% 12.3% 58.1 38.0 0.4 37.8 341.1 0.1% Em termos de fonte de recursos.2% 56.269.4 710. 1.1% por receitas próprias.8% 93.4%. Observa-se ainda que a despesa financiada por recursos internos atingiu o equivalente a 88.4 170. 37.8 2.267.866.5% do orçamentado.8 16.0 6.6%.0 0.0 0.8%.128.3 1.3%.6 42.843. No que concerne à despesa financiada por recursos externos.8%. contra uma distribuição orçamental de 29.0% 48.2 8.6 100.5 61.014.2%.319.6% 0.6 53. 3.0% 42.9 46.6% 21.1.919.4% 3. contra 85.6.7 341. respectivamente.0 3.6% da dotação orçamental.0% por receitas ordinárias.Despesa Investimento por Âmbito e Fonte de Recursos Fonte de Recursos Internos Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Externos Donativos Ext. os Donativos Externos em Espécie e os Créditos Externos em Moeda atingido taxas de 66.724.356.0% 3. o distrital 4. tendo os Donativos Externos em Moeda.086. mostra que o âmbito central absorveu 78.733.6% Total Valor Peso 19.1 34.1 10.2 6.6% 0.9 85. tendo a financiada por Receitas Ordinárias alcançado 93.0% 100.898. em Moeda Valor Total Peso Valor Orçamento Peso Âmbito Central 13.5 1.1 78.8% 5. respectivamente.9% 67.2% 35. em Espécie Créditos Ext. 1.7% 7.3 0.827.9% 63.8%.582.4% 3.7% 66.1 10.582.4% por donativos externos em moeda.6% e 0.7% por donativos externos em espécie e em 17.055.2 1.2% 15.6%.5 100.8% 4.8 0.0% da despesa total realizada.

9 -3.0 98.0 187. os restantes atingiram níveis superiores à taxa média de 88.0 175. em termos reais.6 87.2 Manica 143.6 348.7 -10. provincial e autárquico. segundo a classificação territorial: Quadro 11.0 174.7% 99.5 1.5%.3 187.7 121.5 100.5 26.3 238.4 Gaza 141.674.1 Âmbito Provincial 2.0 191.5 Sofala 378.9 -3.749.A distribuição da Despesa de Investimento pelos diferentes âmbitos orçamentais. Variação Taxa 2009/10 (%) a/ 85.4 100.743.8 Tete 288.1%.0 106.0% 99.2 98.9 15.3 100.3 173. em Comparação com a Dotação e a Realização em 2009 (Em Milhões de Meticais) ClassifiAno 2009 Ano 2010 cação OrçaRealiTaxa OrçaRealiTerritorial mento zação (%) mento zação Âmbito Central 8. 1.3 18.3 289. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 21 .9 3.1 Distritos de Manica 139.3% 99.0 97.5 8.9 100.3 Niassa 220.9% 100.0% 99.8% 96.5 100.9% 99.9 1.9% 99. para a componente interna e no Quadro 11a.9 Cidade de Maputo 214.568.1 Cabo Delgado 184.4% 100.5% 100.Variação em termos reais.0 -5.8 Distritos de Sofala 123.2% 99.5 Inhambane 194.9 100.129.2 152.9 9.2 210.3 100.9 Zambézia 317.6 Nampula 411.2 100.0 100.6 -10.674.0 -1.0% 100.4 378.1 106. na ordem de 41.446.8% 98.7 -25.0 134.7 13. cuja taxa de realização foi de 85.755.3 220.0 306.0 186.3% 88.0 62.6 99.9 21.3 250.5 214.1% Observa-se do Quadro 11 que.9 43.2 99. com inflação média de 12.1 100.0 275.6 317.Componente Interna do Investimento por Âmbitos.9 -12.0 399.8 240.9 145.086.3 130.4% 82.6 409.5% 97.7% da dotação orçamental.2 Distritos de Nampula 289.0 175.1 94.7 341.866.8 Distritos de Tete 127.237.2 134.9 183.0 95.2 194.4 Distritos da Zambézia 354.4 139.0 Distritos de Cabo Delgado 152.0 16.9 -44.9 158.7% 98.9 a/. exceptuando o âmbito central.7 185.1 752.5 396. respectivamente.5 123.0 10.2 158.3 -11.6 100.739.4 100.0 455.0 6.1 141.7%.8 147.1 184.5 -20.1 100.8 190.4% e 10.9 199.431.226.5%.0 753.4% 99.0 -57.1 Distritos de Maputo 87.7 1. o qual foi compensado pelos crescimentos registados nos âmbitos central.9 -4.749.3% 100.0 100.0% 89.0 134.7% 99.5% 99.0 184.9 221.3 100.7 Distritos de Niassa 145.2 100.5 100. a componente interna registou um crescimento de 26.6 1.0 286.3 284.8%.0 221. para a componente externa.2 3.6 286.0 411.2% 99.4% 99. Em relação a igual período do ano anterior. em comparação com as dotações e a realização em igual período do ano anterior.0 -40.0 99.3 100.5 13.0 210.5 41.4% 99.1 Distritos de Gaza 199.2 134.1 Distritos de Inhambane 130.3 10.3 100.1 19.2 Âmbito Distrital 1. com destaque para o âmbito distrital com 99.2 16. tendo o âmbito distrital registado um decréscimo na ordem de 10.1 2.3%.3 100.3 143.0 Âmbito Autárquico 279.9%.1 354.0 252. é apresentada no Quadro 11.2 Maputo 250.8 Total 13.6 240.0 150.0 238.743.

1 81.6 14.0% -4.1 87.6 234.8 39.9 100.3 22. Quadro 11a.9% -18.9 14.5% -24.1 376.044.5 302.014.1 12.3 315.6 270.2 59.8 14.0 302.0 (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Ano 2010 RealiTaxa OrçaRealização (%) mento zação 19. O nível de realização da componente externa foi influenciado pelo desembolso tardio dos fundos pelos financiadores.4%.0% -17.0% -3.5 63.8 235.1 269.0 99.588.3 427.4 17.2 8.2 172.6 2.3 400.7 34.6 Variação 2009/10 a/ -17.2 14.4 46.9 6.0% -5.2 48.5 22.9 99.Variação em termos reais.269. em Comparação com a Dotação e a Realização em 2009 Classificação Territorial Âmbito Central Âmbito Provincial Niassa Cabo Delgado Nampula Zambézia Tete Manica Sofala Inhambane Gaza Maputo Cidade de Maputo Âmbito Distrital Distritos de Niassa Distritos de Cabo Delgado Distritos de Nampula Distritos da Zambézia Distritos de Tete Distritos de Manica Distritos de Sofala Distritos de Inhambane Distritos de Gaza Distritos de Maputo Total Orçamento 29.4 21.0 20.3%.1 217.7 64.2 190.2 4. destacando-se o âmbito provincial com uma taxa de realização de 99.4% -2.8 485.5 19.1 99.8 7.3 194.2 12.Componente Externa do Investimento por Âmbitos.0 16.4 99. o âmbito provincial 20.3 35.7 195.0% 22.3 12.3 9.5 73.661.1% -6.227.7 99.3 218.8 64.0 85.4 99.4 15.7 72.9 214.6 4.1 254.3 84. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 22 .8 21.0% 17.2 349.3 272.4 33.1 148.8 170.0% -13.904.7%.6 321.0 12.7 20.7 67.3% -20.7 58. tendo o âmbito central registado um decréscimo de 17.7% -22.5% 27.9% -30.1 29.8 321.1 14.719.4 35.3 49.6%.2 423.8 74.7 100.7 99.1 100.4 13.4 93.9% -12.5 22.6% -13.3% -2.6 Taxa (%) 60.6 188.7 170.7% -35.4 4.1%.0 99.1 99.7 9.1 64.2 214.4 267.6 46.7% 2.3 2.8 70.5 223.6% a/.7 99.O Quadro 11a mostra a distribuição territorial da componente externa de investimento.9 272.059. Relativamente ao exercício anterior registou-se uma diminuição de 17.3 14.0 100.3 423.1 181. no qual se constata que a taxa de realização no período foi de 63.6 50.6 125.1 19.7 99.2 100.4 71.9% -36.5 99.9 50.6 99.8 8.1 19.6 140.5 22.4 57.0 102.9 506.0 474.4 75.2% -0. superior à média global da componente.2 196.1 187.5 99.3 16.0 496.3 423.0 57.6 2.5 86.4 125.0 41.2 99.1 147.6 420.9% e o distrital 2. conforme foi referido anteriormente.2 55.4 32.2 33. com v ariação cambial de 23.9% -26.6% em relação a igual período do exercício anterior.006.6 194.0 293.0 88.1 17.445.8 19.9% -30.653.3 27.

5 2.9% 3.7 56.3% 85.582.563.1 27.8 456.2 860. 80.152.8 1.2% 522.9% da despesa total.3% 1.3 160.8 341.6% 95.4 777.6 1.3% 316.9 127.3 32.4% 97.2 191.4% 65.8 3.783.0 3.1 59.5 185. o âmbito provincial 27.2% 2.3 101.0 0.9 854.3% 3.3 215.290.5% 2.7% 290.5 1.8% 956. contra 5.3 149.4 1.7 1.4 1.3% 893.7 427. o provincial 98.8 476.910.606.8% 98.7% A despesa total corresponde a 85.9% orçamentado e o âmbito autárquico 1.0% 100. em Comparação com a Dotação Orçamental (Em Milhões de Meticais) Classificação Funcionamento Investimento por Âmbito Orça- Realiza- Dotação Realiza- Territorial mento ção Orçamental ção Central Provincial Niassa Cabo Delgado Nampula Zambézia Tete Manica Sofala Inhambane Gaza Maputo Cidade de Maputo Distrital Distritos de Niassa Distritos de Cabo Delgado Distritos de Nampula Distritos da Zambézia Distritos de Tete Distritos de Manica Distritos de Sofala Distritos de Inhambane Distritos de Gaza Distritos de Maputo Autárquico Total 33.4% 2.3% 2.7 400.0% 117.2 69.2 364.804.7 2.448.3 2.1% 98.051.8 2.5 0.849.1 669.4 2.821.3% 317.628.087.4 0.7 3.9 222.7 0.6 23.2 454.5 2.3% 1.9% 28.1 4.3%.0 1.536.784.0 2.6 3.8% 4.5% 2.1% 6.459.722.9 897.086.285.3 2.3 1.1 159.056.9 0. conforme se apresenta no Quadro 12.7% 98.3 1.3 148.096.0 2.9% 88. o distrital 97.0%.663.9 5.8 685.468.2 886.4 148.779.1%.3% 98.6 33.0% 91.4 402.8 938.5% 344.8 41.0 232.7 1.7% da dotação orçamental.356.9 0.8% orçamentado.7% 99.8 2.684.7%.4 96.6% 99.3% 304.6 852.0 709.2 1.2 0.9% 1.935.526.1 21.898.4 4.6 941.0 387.650.5 milhões de meticais na Despesa de Investimento.6 0.861.1 5.1% 98.6% e o autárquico 99.3%.338.8 1.0% 2. contra 69.0% 1.087.5 709.6% 99.0 100.4% 3.9% 1.3 385.9 0.448.871.057.176.283.0 0.8 302.1% 964.7 – DESPESA TOTAL POR ÂMBITOS A despesa total.741.2 0.311.4% 98.8% 887.9% orçamentado.574.137.3% 321.8 687.6 228.086.7 3.173.4 104.8% 4.755.0 milhões de meticais. o âmbito distrital 6.4 1.Resumo da Despesa Total por Âmbitos.0 453.352.145.5 48.4% 480.9 1.732.6 171.8% 27.1 61.9 363.2 1.5 168.3% das respectivas dotações orçamentais.9 348.095.4 2.2 157.0 294.3% 99.9 1.2 300.1 6.126.2 0.1% 1.4 2.9 685.514.8 177.2 223.5 milhões de meticais na Despesa de Funcionamento e 41.8% 908.152.206.2 2.2 1.308.8% 2.7 256.621.4 2.481.3 22.0 3.1% 99.320.090.1% 99.0% Taxa Realiz.3 206.4 1.8 0. contra 23.6 2.9% 6.5 Despesa Total Dotação Orçamental Valor Peso Realização Valor Peso 81.9% 1.8% 2.1 1.6% 1.2 680.951.0% 3. Em termos de repartição percentual.0% 99.9 1.2% 96.0 2.1 2.176.9% 1.5% 2.8 308.049.2 1.3% 919.356.9 0.919.1.046.4 0.1 309. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 23 .9 0.447. segundo a distribuição pelos diferentes âmbitos: Quadro 12 .7% 89.9 1. o âmbito central representou 64.0 0.0% 2.461.5 837.4% 1.8 0. tendo o âmbito central alcançado uma taxa de realização de 80.2 476.338.2 4.7 5. contra 0.2 1.377.194.5% 97.2 1.804.8% 98. atingiu o montante de 100.4 207.8 64.8 1.1 730.9 100.5 128.447.5% 99.0 98.147.4% orçamentado.9% 1. sendo 59.7% 99.8 191.0 399.3 429.513.4 672.811.864.3% 356.4% 1.677.2% 98. excluindo as Operações Financeiros.9 160.6 2.2% 287.

Rural 4.133 3.6% 13.055 1.852 5.737 9.Despesa dos Sectores Prioritários (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Sectores/Instituições Prioritários Educação Ensino Geral Ensino Superior Saúde Sistema de Saúde HIV/SIDA Infraestruturas Dotação Ano 2010 Realização Taxa Dotação Variação Realização Valor Peso Valor Peso % Valor Peso Valor 18.3 9.9% Trabalho e Emprego 287 0.5% 577 0.1 52.194 18.804 85.0%.5 117.1 98.4 99.9 92.566 45.9 1.9 70.5% 10.673 21.221 15.827 3.3 12.0 81. Os sectores prioritários do PARPA absorveram o equivalente a 50.1 Projecto de Acesso Seguro à Terra 0.7% e v ariação cambial de 23.8 8.6 99.0 96.8% 15.4% Outros Sectores Prioritários 1.5 16.7 -10.725 7.3 Boa Governação 8.709 3.0 100.7 -10. as Infra-estruturas.9 9.445 3.482 2.3 96. correspondente a 93.5 7.0 85.3 15.6%.177 38.3 10.139 1.841 10. merecendo destaque a Educação.690 3.3 85.2% Restantes Sectores 32.7 97.121 1.8 881 0.4 -20.814 3. com inflação média de 12.0 Encargos da Dívida Despesa Total 1.Em termos reais.3 247 0.184 7.389 7.3 14.7% Total Sectores/Instituições Prioritários Despesa Total Sem Encargos da Dívida 90.8 93.809 1.129 35.1% e a Saúde.4 1.204 1.9 1.2 4.3 91.8% Segurança/Ordem Pública 2.512 12.791 Energia/Recursos Minerais 1.228 20.0 -28.673 100.8 11.9 3.3 47. com 8.2 18. mostrando a repartição percentual das despesas pelos diferentes sectores: Quadro 13 .3 1.9 42.1% Acção Social 917 1.3 41.7 30.5 2.162 1.371 91. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 24 .0 2.3 1.843 5.812 1.0% 350 0.823 3.083 1.438 54.0 98.6 97. o grupo Boa Governação.7 7.227 6.112 3.1 Obras Públicas Millenium Challenge Account Programa Conta dos Desafios do Milénio Agricultura e Desenv.7 -58.4 89.2 Projecto de Apoio ao Rendimento Agrìcola 0.005 100.134 13.8 95.6% 350 0.2 16.052 10.135 1.432 6.083 2. conforme se apresenta no Mapa VI e se resume no Quadro 13.967 7.0 69.5 5.4%.0 656 0.0 857 Estradas 6.7% 7.450 7.2 93.3 1.2 3.5 98.518 1.4 0.6 1.7 8.5 72.927 64.3 99.666 16.3 1.9 7.7% a/.4 -7.6 85.9 307 0.2 100.885 49.8 -33.549 17.673 2.4 54.055 1.2 83.465 3.1 91.1 2.0 6.247 milhões de meticais.6 642 0.989 8. com 10.2% -10.8 -10.8 3.3 7.5%.680 3.7 49.079 3.4 69.1.8 99.2 15.0% 11.2% da despesa total.5 18.392 1.8 78.0% Sistema Judicial 3.5 3.935 12.9 57.0 1.4 0.0 -100.0 2.8 18.2 92.0 3.2 Projecto de Reabilitação de Estradas 0.1% 57.7 75.129 86.8 – DESPESA DOS SECTORES PRIORITÁRIOS DO PARPA As despesas dos sectores prioritários do PARPA atingiram o montante de 49.4 348 0.5 98.8 99.0 836 1.247 50.9 106.159 1.8 99.4 91.6 -4.644 9.648 4.748 2.201 13.4 3.2 89.758 100.0 227 0.108 Taxa 2009/10 % a/ 18.6% 15.499 1.3% Peso 2.0% 86.6 315 0.0% Administração Pública 2.131 100.8 7.8% 564 0.1 7.0 114 0.4 2.4 -21.2 82.981 8.6 3.4 3.180 8.479 3.066 3.3% 0. com 18.9 6.343 5.9 73.0 73.2 829 0.581 61.055 100.7 -14.843 7.6 479 0.0 -7.1 89.678 100.0 99.074 4.5 99.9 3.2 204 0.3 1.4 348 0.7 826 0.7% da dotação orçamental.8 248 0.9 62.7 10.0 93 0.1% 98. com 7.7 -16.3 295 0.0 77.447 79.3 115.6 204 0.0 200 0.2 6.0% Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento 0.0 Águas 5.4 2.5 10.9 7.0 -45.3 48. excluindo Encargos da Dívida.

3% Educação 37. O Gráfico 6 mostra a repartição percentual da despesa dos sectores prioritários do PARPA: Gráfico 6 Despesa dos Sectores Prioritarios Boa Governação 16. o que se explica pela componente externa de investimento. MTC-2009-0007 – Modernização e Ampliação do Aeroporto Internacional de Maputo. e SAU-06-00-SAU-2010-0002 Aquisição e Distribuição de Medicamentos. globalmente o nível de absorção dos sectores prioritários não atingiu a meta estabelecida de 65. correspondente a 52. Embora a realização dos sectores da Educação e da Saúde se tenha situado nos parâmetros desejados.610 milhões de meticais. MIC-2007-0027 – Programa das PME’s: MTC-2006-0003 – Dragagem do Porto da Beira. Rural 7. tais como: AGR02-04AGR-2009-0001 – Reabilitação de Canais Secundários e Terciários do Sector da Hidráulica. os sectores de Educação e Saúde absorveram 25. isto é.Do total dos recursos destinados aos sectores prioritários. MEC-02-01-MEC-2006-0001 – Construção de Salas de Aulas.0% Saúde 15. tendo ficado em apenas 50.1% da despesa total. devido ao atraso no desembolso de fundos. SAU-2008-0010 – Infra-estruturas e Equipamento para Centros de Formação da Saúde. excluindo os Encargos da Dívida.0 % daquele valor e a 26. o que influenciou os níveis de realização de alguns projectos. excluindo Encargos da Dívida. MOP-2008-0005 – Programa Nacional de Obras Hidráulicas. MEC-02-00-MEC-2007-0033 – Livro Escolar.7% Millenium Challenge Account 1. 49.0% Outros Sectores Prioritários 2. MOP-2010-0016 – Reabilitação da Estrada Namacurra – Rio Ligonha. MOP-2008-0017 – Melhoramento da Estrada Negomano – Ngapa: MOP-2010-0009 – Melhoramento da Estrada Nampula – Cuamba. MDP-03-00-MDP-1996-0019 – Desenvolvimento de Infra-estruturas Portuárias.8% Infra-estruturas 20. que não atingiu os níveis de realização previstos.2%.2% Agricultura e Desenv.0% do total despesa. MDP-02-00-MDP-2002-0004 – Desenvolvimento da Pesca Artesanal. AGR-02-04AGR-2009-0027 – Irrigação do Vale do Save.0% ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 25 .247 milhões de meticais.

246.2% contra 19.9 – DESPESA TOTAL SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL A despesa total.2 20.1 2.2 4.8%.5%. Ficaram abaixo da taxa média as funções da Saúde.804. respectivamente. contra 28.2 100.268. Descrição 01 Serviços Públicos Gerais 33.1%. com 97. com 20. mostra que a maior parte das funções atingiram níveis superiores à média global de 85. a Defesa. verifica-se que os maiores pesos couberam aos Serviços Públicos Gerais.5 20. 66.0% contra 22.8 6.0 Realização Valor Peso 31.3 03 Segurança e Ordem Pública 6.6 2. com 84.252.7 5.154. com 88.7%.7% A realização da despesa segundo a classificação funcional.136.3% 88.9 7.6 1.1% na realização. da Habitação e Desenvolvimento Colectivo e da Recreação.8% 98.3%.7% 97.5% 72.073. com 96.3%.0 Taxa 94.7 6.6 28.0%.2% e 15.757. dos Assuntos Económicos.256.7%.8 1.749.1 06 Habitação e Desenvolvimento Colectivo 6.909. Cultura e Religião.4 7.0 100. à Educação. Boa Governação e Saúde com 20.1% 84.6 19.5% 58.9 Total 117.2 07 Saúde 9.5 6. com 31.118.1 19.689.0%.7 19.9 100.3% 90.1% 66. respectivamente.659.0 7.9 08 Recreação. Em termos de repartição percentual.8 1. com 90. Cultura e Religião 2.2% orçamentado. com 98.1% e 58. a Segurança e Acção Social.8% 96.260.0 4.6 10 Segurança e Acção Social 6. 16. segundo a classificação funcional.72.6 1.0 2.6% orçamentado e aos Assuntos Económicos com 19.3 05 Protecção Ambiental 1. com 94.7 04 Assuntos Económicos 26. os Serviços Públicos Gerais.160. 1.677.7 5.0 5. seguido pelos sectores das Infra-estruturas.8%.211. o sector da Educação absorveu o equivalente a 37.3%.5%.5% e a Educação.9 1.8 09 Educação 23.5% 85.Do total da despesa dos sectores prioritários do PARPA.0 1.2 6.328.3 31.033. destacando-se a Segurança e Ordem Pública.2 02 Defesa 2. em comparação com a dotação orçamental: Quadro 14. Protecção Ambiental.834.0%.3 22. ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 26 .380. é apresentada no Mapa III-2 e resumida no Quadro 14.Despesa Total Segundo a Classificação Funcional (Em Milhões de Meticais) Função Dotação Valor Peso Cód.

3 4.2 0.0 0.0 0.0 4.9 BADEA 0.4 1.4% 2. correspondente a 89.5 0.3 BAD/FAD 0.0 0.1 468.232.3 128.0 2.0 0.0 0.7% 70. conforme se mostra no Quadro 16: Quadro 16 .5 1. com inflação a 12.290.3% Classificação Económica a/. Segundo a Classificação Económica. Total de 2009/10 Anual Jan/Set Realiz.8 90.4 2.0 5.4 2. Inicial Actual ções a/ Realiz.694.0 0.4 94.7 5.0 0.9 0.0 0.8% Empréstimos Externos 1.0 0.0 0.646.8 38.7 102.1% -54.0% Operações Passivas 1.0 0.850.5 0.2 Outras Operações Activas 204.3 0.033.0 0.192.0 0.795.331.8 84.4 634.10 .8% -40.5 1.646.5 milhões de meticais. em termos reais. b/ Operações Activas 5.570.5 975.2 2. em Comparação com a Dotação e Realização em 2009 (Em Milhões de Meticais) Ano 2009 Ano 2010 VariaOrçamento Realização Jan/Set OrçaRealiTaxa Taxa ção Anual mento zação de Liquida.3 0.0 0.0 2.3 1. mas ainda não liquidados.8 Portugal 0.3 200.3 1.2 0.0 0.8% 1.172.232.6% 26.449.2% -55.0 85.449.2% 90.0 0.3 16.0 0.9 96.7 0.2% da dotação anual e a um decréscimo de 55. devido ao fraco desembolso dos fundos para acordos de retrocessão.0 1.3 0.494.7 BAD/FAD Créditos BEI FIDA 5.7 1.850.0 0. As despesas com os acordos de retrocessão estão distribuídas pelas empresas beneficiárias.6% Total 6.0 5.6% Empréstimos Internos 469.8 100.0 0.0 109.2 4.6 128.696.2 1.4 0.2 16.748.0 89.0% 47.2 2.290.4 1.0 156.0 18.0 204. As Operações Financeiras Activas tiveram uma realização de 2.0 85.172. o que se explica.8 19.1 19.0 0. o que representa 89.0 85.8 769.0 44.748.475.8 1. e despesa por incorporar.0 0.8 4.680. b/.0 0.0 0.0 50.0 0.0 18.5 90.0 0.0 0.661.0 47.662.678.0 0.0 95.3 0.0 271.0 0.8 1.795.680.3 618.6 WB/IDA Total ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 27 .3 0.5 0.8% 2.Adiant.0 5.043.0 828.0 0.4 0.4 0.3 EXIM Bank Índia 0.790.3% 1. conforme se mostra no Mapa VII e se resume no Quadro 15: Quadro 15 . comparativamente ao exercício económico de 2009.5 89.3 707.5% da dotação orçamental do ano anterior e.7% 59.2 813.176.747.494.0 0.6 1.6 9.0 0.0 828.0 0.043.0% -100.6% Empréstimos de Retrocessão 4.5 0.0 0.3%.7 % e variação cambial a 23. por outro.0 0.0 0.8% da dotação orçamental e a um decréscimo de 40.Em temos reais.3 975.Adiantamentos de fundos concedidos pelo sistema.0 0.0% 618.0 0.0 878.0 44.0 98.0 0.0 0.7% Capital Social de Empresas 38.3 618. por um lado pelo facto de o valor orçamentado para este ano representar apenas 55.OPERAÇÕES FINANCEIRAS As operações financeiras atingiram o valor de 4.3 0.2 0.4%.8% 4.0 2.9 100.0 50.8 0.0 milhões de meticais.1.0 55.5% 1.Operações Financeiras.0 271.7% em relação ao período homólogo do exercício anterior.444.0 0.Empréstimos por Acordos de Retrocessão por Fonte de Financiamento e por Beneficiário (Em Milhões de Meticais) CFM Donativos EDM TDM FIPAG FARE ADM Diversos Total 0.6 89.2 878.

tanto da dívida externa como da dívida interna.8 237. O nível de realização das Operações Financeiras Passivas é explicado pelo grande volume de amortizações. com a composição que se mostra no Quadro seguinte: (Em Milhões de Meticais) Grupo/Credor Dívida Externa Bilateral Multilateral Dívida Interna Obrigações do Tesouro Dívida Assumida pelo Estado Total Valor 769. quando comparadas com a execução do mesmo período do ano anterior.As Operações Financeiras Passivas totalizaram 1. que atingiram 1. sendo 1.8%.678.7 64. respectivamente.670.9 531.8 milhões de meticais e 634.043. 15 de Fevereiro de 2011 ______________________________ Relatório de Execução do Orçamento do Estado/Jan-Dez de 2010 28 .0 milhões de meticais.4 1. em termos reais.9 619.7 milhões de meticais.0 554.7% da dotação orçamental e a um crescimento de 19.8 Maputo. o que corresponde a 90.034.6 milhões de meticais de dívida externa e 635.5 milhões de meticais.4 milhões de dívida interna. Os valores efectivamente pagos foram de 1.388.

2. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .

Mapa I – Receitas do Estado e
Mapa I-a – Receitas Próprias

Mapa I
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010
Resumo da Receita Prevista e Cobrada, Segundo a Classificação Económica
(Em 1,000 Meticais)
PREVISÃO COBRANÇA
REALIZ.
ANUAL
JAN-DEZ
EM %
A
B
C=B/A x 100
RECEITAS CORRENTES
Impostos sobre o Rendimento
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares b/
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas b/
Taxa Liberatória das Zonas Francas
Imposto Especial sobre o Jogo

56,149,947
16,770,068
7,621,943
8,861,667
227,388
59,070

62,078,388
18,495,724
8,652,291
9,459,889
327,454
56,090

110.6
110.3
113.5
106.8
144.0
95.0

Impostos s/ Bens e Serviços
Imposto s/ o Valor Acrescentado
IVA nas operações internas
IVA nas importações
Imp.s/ Consumos Especificos de Produção Nacional
Imp.s/ Consumos Específicos Produtos Importados
Impostos s/ o Comércio Externo

28,290,795
20,138,325
8,536,937
11,601,388
2,307,932
1,480,077
4,364,461

32,804,201
24,121,628
9,804,972
14,316,656
2,208,808
1,237,814
5,235,950

116.0
119.8
114.9
123.4
95.7
83.6
120.0

Royalties e Impostos de Superfície
Outros

5,050,469
659,571
62,441
10,507
98,001
101,076
22,729
3,845,917
2,800,489
57,870
192,357

5,274,530
598,349
62,434
8,219
44,538
177,323
33,245
4,066,332
2,934,730
59,539
224,550

104.4
90.7
100.0
78.2
45.4
175.4
146.3
105.7
104.8
102.9
116.7

Receitas Não Fiscais
Taxas Diversas de Serviços
Comp. de Aposentação e Pensão de Sobrevivência
Outras
Sendo: Outras Receitas Consignadas

3,802,262
808,668
1,201,697
1,791,897
1,448,315

3,296,528
434,620
1,156,794
1,705,115
1,086,998

86.7
53.7
96.3
95.2
75.1

Receitas Próprias a/

2,236,353

2,207,404

98.7

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Receita de Dividendos b/
Sendo: Consignada
Outras (Inclui Taxas de Concessão)

1,281,864
342,805
468,447

1,397,718
199,744
135,457

109.0
58.3
28.9

470,611

1,062,517

225.8

57,431,811

63,476,106

110.5

Outros Impostos
Imposto do Sêlo
Imposto sobre Veículos
Imposto de Reconstrução Nacional
Licenças de Pesca
Imposto sobre a Produção de Petróleo b/
Imposto sobre a Produção Mineira b/
Taxa sobre os Combustíveis
Sendo: Consignada

RECEITAS TOTAIS
a/- Ver detalhe no Mapa I-a.
b/- Sendo a cobrança referente a megaprojectos:

IRPS
Produção de Energia
Exploração de Petróleo
Exploração de Recursos Minerais
Outros Megaprojectos
Total
Em % da cobrança total

136,329
50,495
216,553
157,169
560,545
6.5%

IRPC
34,341
666,485
90,383
319,215
1,110,423
11.7%

Imposto s/
Produção
0
116,821
34,489
0
151,310
71.9%

Dividendos
0
0
0
0
0
0.0%

Concessões
1,203,852
0
0
0
1,203,852
113.3%

Total
1,374,521
833,800
341,425
476,384
3,026,130
4.8%

Mapa I-a
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010
RESUMO DAS RECEITAS PRÓPRIAS PREVISTAS E COBRADAS
(Em 1.000 Meticais)
ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO
Código
Designação
ÂMBITO CENTRAL
1501
1701
2101
2701
3301
3501
3701
3901
4001
4301
4501
4701
5001
5801

2583
3521
4721
5021
5821

012201
012202
012203
012204
012205
012206
012207
012208
012209
012210

PREVISÃO
ANUAL

COBRANÇA
JAN-DEZ

TAXA REALIZ.
( %)

1,946,896.2

1,839,355.8

Ministério da Defesa Nacional
Ministério do Interior
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministério das Finanças
Ministério do Trabalho
Ministério da Agricultura
Ministério das Pescas
Ministério dos Recursos Minerais
Ministério da Energia
Ministério do Turismo
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério das Obras Públicas e Habitação
Ministério da Educação e Cultura
Ministério da Saúde
Outros

8,400.0
260,960.2
70,257.9
88,353.7
21,345.0
84,711.6
13,180.0
30,700.5
41,551.7
105,350.3
26,053.6
258,400.3
278,695.1
15,485.5
643,450.6

7,200.0
305,344.3
127,946.9
120,127.9
40,046.0
12,560.6
6,009.5
232.9
118,213.6
49,200.1
27,087.0
135,380.6
555,606.9
309,861.0
24,539

85.7
117.0
182.1
136.0
187.6
14.8
45.6
0.8
284.5
46.7
104.0
52.4
199.4
2,001.0
3.8

ÂMBITO PROVINCIAL
Inst. Formação em Administração Pública e Autárquica
Direcção Provincial de Agricultura
Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação
Direcção Provincial da Educação e Cultura
Direcção Provincial de Saúde
Outros

235,084.4
3,827.0
1,000.0
4,406.6
186,468.6
39,382.2
0.0

306,772.6
2,539.7
41,900.5
6,713.2
242,589.9
13,029.4

130.5
66.4
4,190.0
152.3
130.1
33.1

54,372.0
1,763.0
3,102.4
10,157.7
6,734.1
2,629.0
3,894.8
7,029.4
7,392.8
3,044.3
8,624.6

61,276.0
2,139.7
2,058.4
15,233.0
6,162.4
1,056.0
9,404.7
4,146.1
7,425.5
9,977.6
3,672.7

112.7
121.4
66.3
150.0
91.5
40.2
241.5
59.0
100.4
327.7
42.6

2,236,352.6

2,207,404.4

98.7

ÂMBITO DISTRITAL
Secretarias Distritais de Niassa
Secretarias Distritais de Cabo Delgado
Secretarias Distritais de Nampula
Secretarias Distritais da Zambézia
Secretarias Distritais de Tete
Secretarias Distritais de Manica
Secretarias Distritais de Sofala
Secretarias Distritais de Inhambane
Secretarias Distritais de Gaza
Secretarias Distritais de Maputo Província
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS

94.5

Mapa II – Desembolsos/entradas de Financiamento Externo
Mapa IIa – Financiamento do Défice

0 479.62672 .1 5.686.8 18.7 129.2 0.2 4.1 0 2.0 2.0 0.3 60.552.4 556.4 276.0 180.0 8.8 0.4 194.5 805.5 325.4 57.0 936.2 0.8 578.6 169.1 35.1 37.6 91.0 805.432. Projectos extra CUT 6.2 23.7 2. b/ .1 5.1 0.803.0 0.4 0.1 Acordos de Retro-cessão 5.7 0.8 122.8 3.5 21.3 233.745.031.8 386.0 0.0 114.3 204.8 1.0 914.Desembolso antecipado do Banco Mundial para o Apoio ao Orçamento de 2011 Financiam.5 1.4 126.290.9 1.7 22.9 0.0 0.5 640.014.2 0.9 0 21.5 1.094.3 828.0 284.1 502.462.1 1.0 0.0 Total 2.e.043.7 18.7 191.34 0 0 14.8 486.6 5.4 3.2 71.9 547.1 0.308.013.265.540.1 1.9 0.7 327. ATM e UTRESP.4 106.2 1.4 2.6 858.Apoio ao Tribunal Administrativo.0 319.4 1.407.0 0.4 108.8 0.6 7.4 2.0 0.2 2.9 0.0 156.7 183.0 5.3 0.499.508.6 210.6 515.988.8 3.4 39.2 100.7 731.444.827.0 36.0 3.9 0.e.025.4 83.4 236.0 0. FC-PROAGRI FC-FASE FC-PROSAÚDE FC-HIV/SIDA FC-Apoio Sector Águas FC-Medicamentos FC-UTRAFE Outros Fundos Comuns a/ Créditos EximBank of India BAD/FAD BADEA BEI BID FED FIDA NDF NORAD WB/IDA b/ OPEC Fund Japão Portugal Kuwait Várias n.6 2.8 35.508.0 0.9 3.0 21.7 473.0 0.8 3.002.743.6 39776.0 0.4 0.8 204.Jan/Dez 2010 Fontes Donativos Alemanha Austria Bélgica Canadá Dinamarca Espanha EUA Finlândia França Holanda Irlanda Itália Japão Noruega Portugal Reino Unido Suécia Suiça União Europeia UNICEF UNIHABITAT UNFPA PNUD FIDA FUNDO GLOBAL AFBC BAD/FAD WB/IDA WFP Várias n.0 134.2 35.6 13.561.752.1 852.0 80.4 126.8 0.0 60.3 372. Reembolsos Projectos via CUT Apoio ao Orçamento 10.0 0.0 101.2 63.1 2.6 951.Mapa II EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010 Desembolsos/Entradas de Financiamento Externo em 10^6 Meticais .7 989.3 188.0 271.7 2.2 1.0 80.0 9.302.0 132.5 0.0 0.4 0.433.799.816.931.7 496.4 a/.2 65.7 2.3 26.4 152.9 1.0 65.4 209.5 247.9 403.0 0.4 83.6 8.2 878.0 1.3 233.0 300.2 0. Total Financiam.0 3.8 3.3 128.3 204.1 0 16.3 819.6 1.3 211.4 65.2 341.3 26.178.2 300.5 39.757.7 131.1 72.0 0.6 131. INE.0 65.9 579.8 6.3 0.8 129.6 0.102.0 117.6 0.449.4 63.6 47.9 18.433.9 85.3 133.0 12.2 557.

470 33.206 0 0 39.000 7.218 1.177 0 72.289 3.258 1.681.193 1.137 0 849.989.000 0 5.852 0 0 0 15.672 2.064 247.689 3.024 0 400.976 0 0 0 0 1.243 64.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.272.039 3.170 0 0 88.0 81.713 2.527.0 85.497 93.033.706 868.775.552.506 221.014.373.885.485.391 10.6 77.921 10.692 0 0 25.000 0 2.936 59.415 21.739 663.967 0 0 4.258 22.000.350 0 0 0 65.Inclui reembolsos de Acordos de Retrocessão.223 404.532 0 791.262.8 110.941.087 1.909 351.000 91.680.913 0 2.000 4.145 29.287 2.450.110 195.648 7.856 0 0 664.587 5.648 891.600.754 15.191 2.484.055.953 0 0 0 0 0 0 0 0 2.442 0 0 0 73.089 63.769.708 0 0 156.012 1.306.852 3.226 0 0 868.649 0 0 812.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.820.207 0 20.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.639 36.173.762 656.8 598.492 0 0 0 0 0 5.976 5.066 786.177 4.148 0 6.000 2.287 0 121.8 21.328 0 0 0 0 64.441 0 229.617.707.433.587 0 2.493 0 0 0 0 0 274 1.000 106.175 0 28.087 0 0 0 0 13.558 114.718 221.929.548 476.004 26.191 5.629 0 0 643.000 363.415 71.747 361.754 0 13.786 284.307 60.681.000 3.963 332.866 0 7.590 0 0 0 0 0 120.671 0 0 0 0 0 0 0 8.248.250 0 0 0 0 20.520.800.000 0 399.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.754 0 0 0 121.451 74.8 Déficit Financiado por Empréstimos Banco Central Outros Bancos e Instituições Financeiras Emissão de Obrigações Contravalores Não Consignados Apoio ao Orçamento Acordos de Retrocessão (Desembolsos) TOTAL 64.999.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.731.976 1.000 7.110 1.965.713 560.258 688.593 0 0 1.720 0 70.246 1.304 1.5 Contravalores Não Consignados Apoio ao Orçamento 5.137 1.256 4.796 210.858 0 0 1.0 36.378 2.6 99.246 1.211 11.287 0 0 0 0 0 0 20.055. Créditos do Tesouro e Ajuda Alimentar.776.370.401.5 135.4 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 4.913 1.487 43.289.343 0 0 0 46.652 1.219 760.837 0 105.3 142.039 0 20.600.799 344.031.0 195.137 10.520 152.805 4.087 852.418 3.114 0 0 1.258 337.993 0 0 0 0 0 0 0 0 2.805 273.395 75.080 12.115 227.685.365 2.6 22.063 2.519 1.884.798 408.179.771 41.772 23.866.844 11.999.3 112.465 0 855.411 155.6 14.712 178.961 91.475 60.506 0 121.000 0 1.532 1.591 0 20.000 400.917.852 3.820 461.868.842 157.423 2.976 195.674.715 17.435 534.231 621.909 4.486.649 3.000 0 10.257.292 207.845 8.000 20.773 0.146.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.376.000 1.445.024 4.178.153 242.648.7 0 0 417.481.871 0 108.486.020 0 0 0 0 0 0 0 0 1. .293 74.316.031.557 0 0 1.496 6.845 0 0 431.655.963 77.069 0 42.746.223 9.822 2.2 5.688.857 10.601 156.256.486.806 2.288 0 0 10.736 0 410.4 30.447 91.6 112.527 6.097 0 0 0 21.7 Apoio à Balança de Pagamentos a/ Contravalores Consignados a Projectos FC-PROAGRI FC-FASE FC-PROSAÚDE FC-HIV/SIDA FC-Apoio ao Sector de Águas FC-Apoio ao Tribunal Administrativo FC-INE FC-UTRAFE FC-UTRESP FC-Apoio à Autoridade Tributária FC-PPFD FC-Estradas FC-Pescas FC-PRONASA Fundos Individuais via CUT Fundos Comuns e Individuais via Sectores Pagamento Directo pelo Doador Acordos de Retrocessão (Desembolsos) 0.000 36.600.8 a/.313 37.310 0 0 19.258 2.840 746.352.039 72.752 1.802.242 0 150.728 1.191 0 511.528.000 560.488 0 86.409 2.306.877 7.806 4.277.687 1.989 0 0 0 109.816 579.153.669 431.772 26.961 0 3.399 126.258 668.309 0 5.456 0 151.5 Apoio à Balança de Pagamentos a/ 2.7 261.000 2.704 1.739 129.110 0 0 431.200.647 13.366 0 0 0 0 0 13.320 4.014.623.022 0 0 61.7 99.010.457.308.047.674.000 0 1.882 5.004. SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (Créditos na CUT e Utilizações Directas) (Em Mil Meticais) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PREVISÃO ANUAL REALIZ.607.460 531.882 115.545.376.356 39.000 Contravalores Consignados a Projectos Fundos Individuais via CUT Fundos Individuais via Sectores Pagamento Directo pelo Credor 0 0 0 0 0 0 0 0 952.261 66.7 45.6 49.899 282.516.Mapa II EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010 FINANCIAMENTO DO DÉFICE. EM % Déficit Financiado por Donativos 5.744 0 0 0 216.463 0 0 623.741 1.352.3 31.513 4.311.981 0 0 514.000 1.485.513 0 105.540.444.

Mapas III – Despesa Total e Operações Financeiras e Despesa Segundo a Classificação Funcional .

74 349.81 77.77 % 123.10 714.838.480.558.763.333.40 1.34 377.640.97 % 121001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.79 3.000.189.446.000.92 229.37 70.827.62 40.060.712.54 % 1.222.00 % 112 112002 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL AJUDAS DE CUSTO FORA DO PAIS 112099 OUTRAS 12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 10.11 26.066.329.988.328.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.294.840.169.37 89.245.75 5.00 % 0.99 711.354.77 1.00 % -- -- -- -- 155.315.18 62.000.231.177.585.00 0.13 56.957.763.80 % 428.102.683.811.41 0.24 92.383.444.000.066.00 % -- -- -- -- 1.00 % 100.865.540.884.175.98 1.146.28 18.00 % 100.00 % -- -- -- -- 10.420.583.23 53.00 58.90 15.763.65 54.145.000.00 % -- -- -- -- 23.20 % 95.007.184.63 94. Provincial.340.000.71 2.937.558.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 855.92 100.00 % -- -- -- -- 0.122.380.498.206.13 3.206.21 % 2.096.380.36 163.268.24 % 229.00 % 32.618.03 2.76 876.292.000.014.860.835.071.068.14 10.487.000.32 43.257.91 9.917.000.75 5.24 91.56 % 141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 23.94 % -- -- -- -- 3.000.05 86.385.997.550.333.000.44 9.00 1.34 488.89 20.06 29.111.001.825.00 58.00 % 100.91 1.00 0.74 100.14 29.00 0.537.993.122.569.92 8.85 32.199.55 % 141003 DIREITOS ADUANEIROS 5.330.89 0.00 % 229.123.27 % 377.031.058.40 50.92 78.91 443.20 94.22 98.43 85.000.36 9.146.703.060.00 0.222.00 5.03 1.92 1 .158.05 % 141002 A AUTARQUIAS 719.759.00 % OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS -- -- -- -- 0.37 89.99 % -- -- -- -- 1.00 33.14 74.381.530.00 0.014.05 % -- -- -- -- 32.145.00 716.27 369.87 30.65 55.02 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.935.80 1.227.448.292.00 % 130099 14 141 141006 141099 142 142001 A EMBAIXADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS A PARTIDOS POLÍTICOS 855.291.89 % -- -- -- -- 605.753. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 2.74 349.98 10.825.158.13 98.96 940.39 95.699.27 % 100.901.00 874.Mapa III-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa Total e Operações Financeiras.07 % -- -- -- -- 28.69 % -- -- -- -- 11 DESPESAS COM PESSOAL 29.928.523.109.989.326.96 349.680.184.849.095.60 149.00 0.047.840.170.00 1.540.173.80 % -- -- -- -- 1.86 4.00 0.142.00 0.03 1.217.30 11.000.96 % 123.81 0.65 53.47 413.744.057.09 93.611.51 50.93 940.176.15 236.361.14 29.777.56 27.196.057.890.96 349.920.840.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 229.92 100.00 130001 JUROS INTERNOS 1.553.03 87.67 222.291.48 % 13. Segundo a Classificação Económica.86 % 0.14 88.818.00 2.315.939.81 0.242.93 940.89 22.00 1.53 73.27 369.001.000.00 1.257.64 % 121 DESPESAS COM BENS 1. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Despesas de Funcionamento Código Dotação Descrição Despesas de Investimento Realização Inicial Actualizada % Realização Dotação Inicial Actualizada Total Operações Financeiras % Realização Dotação Inicial Actualizada % Realização Dotação % Inicial Actualizada 73.825.290.24 91.78 67.97 % 469.92 229.647.488.718.840.184.763.180.840.774.50 920.849.00 % 100.619.50 920.00 % 88.94 61.777.59 % 1.17 97.840.90 61.489.60 % -- -- -- -- 10.047.742.763.69 99.107.97 % 13 ENCARGOS DA DÍVIDA 1.95 2.11 % -- -- -- -- 23.38 343.290.70 324.251.184.92 229.615.639.64 52.047.354.00 1.03 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 26.13 12.00 1.825.910.88 821.014.52 % 85.00 716.00 874.39 % 371.014.557.958.02 26.74 100.980.612.10 714.131.00 381.380.19 % 16.997.44 607.703.088.00 1.217.88 821.37 % 277.02 % 141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.25 63.69 99.679.147.173.849.338.25 80.72 % 0.15 236.910.59 % 1 DESPESAS CORRENTES 56.420.694.485.15 95.609.735.000.86 79.18 % -- -- -- -- 456.00 716.452.816.00 1.314.08 443.61 % 141005 A DISTRITOS 4.56 26.765.90 15.36 58.53 99.763.81 1.994.80 1.557.047.00 0.777.77 1.980.78 58.583.99 711.41 0.86 57.462.67 222.519.00 % 100.000.96 940.62 81.00 716.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.000.291.06 20.317.943.93 100.00 -- -- -- -- -- 277.230.81 0.613.111.06 2.623.047.759.80 % -- -- -- -- 1.399.55 % -- -- -- -- -- -- -- -- 719.688.00 1.83 93.770.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 716.89 1.95 % 176.00 0.00 130002 JUROS EXTERNOS 716.75 97.538.96 89.00 58.000.62 81.56 % 2.25 63.32 672.561.00 0.612.00 5.314.613.88 15.647.365.22 1.905.535.047.93 100.45 421.89 67.33 2.849.81 27.27 % 377.763.

38 8.09 63.804.64 OUTRAS Dotação 227.176.823.00 2.502.33 3.823.02 0.93 97.380.540.920.226.866.60 44.84 99.56 86.00 66.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 30.993. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.41 80.085.00 43.685.155.69 4.33 100.19 143100 PENSÕES CIVIS 1.28 134.000.29 135.23 % 0.00 % -- -- -- -- 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 460.84 99.351.638.585.341.00 % 0.443.034.99 % 160002 160003 RESTITUIÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS VISITAS DE CHEFES DE ESTADO 160005 INDEMNIZAÇÕES 160099 OUTRAS 7.41 99.64 1.00 594.00 -- -- -- -- -- 121.79 164.401.34 65.248.591.00 -- -- -- -- -- 2.00 46.00 0.75 99.823.75 32.97 367.820.849.74 596.000.55 96.204.83 8.499.67 % -- 143405 SUBSÍDIO DE REINTEGRAÇÃO 540.46 % -- -- -- -- 229.950.442.401.823.604.470.093.82 % 8.93 582.764.00 3.92 2.828.36 7.00 408.122.600.191.869.00 % 0.57 143402 SUBSÍDIOS DE DIRIGENTES CESSANTES 121.073.97 99.499.00 1.258.819.19 % 71.42 99.430.93 106.611.950.833.13 % 143.96 94.420.09 0.79 189.152.00 0.135.33 86.420.31 4.132.99 % 0.840.956.00 408.000.049.423.41 99.00 34.034.00 78.00 % 7.91 50.40 405.75 99.38 % -- -- -- -- 563.97 406.604.144.866.00 0.51 139.63 % -- -- -- 1.67 % -- -- -- -- -- -- -- -- 540.00 1.11 97.696.052.00 % 100.000.00 % .00 15.815.534.725.07 62.473.02 0.00 15.836.30 95.568.00 0.319.68 912.315.00 34.840.52 % 0. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Despesas de Funcionamento Código Dotação Descrição Realização Inicial Actualizada 142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.325.00 4.79 2.057.391.254.840.00 % 12. Segundo a Classificação Económica.68 2.81 % 2.405.499.99 % -- -- -- 126.81 112.252.00 0.00 443.894.597.14 163.93 98.373.00 % 0.67 % -- -- -- -- 1.56 73.435.04 % -- -- -- -- 443.423.600.43 1.58 1.330.00 100.000.18 % -- -- -- 285.597.13 0.73 % 0.52 51.37 99.93 379.62 % 0.827.82 186.11 97.75 32.600.86 % -- -- -- -- 126. Provincial.966.37 % -- -- -- -- -- 206.827.43 99.97 406.00 6.024.23 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONAIS GERAIS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS SECTORIAIS Realização 213.00 10.435.32 43.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 0.585.81 93.442.46 % 0.49 83.00 78.00 46.51 52.146.135.00 34.22 176.60 2.600.508.00 25.91 10.50 88.29 135.68 % -- -- -- -- 12.39 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.849.604.02 978.000.37 33.000.55 454.64 143200 PENSÕES MILITARES 4.00 100.000.140.796.01 % 116.33 3.01 2.00 0.05 % 0.00 34.76 1.190.604.000.129.112.147.00 17.32 43.539.00 144 144001 144002 % 147.01 594.00 % 0.539.73 7.94 % 260.53 % -- -- -- -- 0.Mapa III-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa Total e Operações Financeiras.820.27 87.222.00 -- 114.552.62 5.79 186.36 7.147.000.966.55 158.37 99.430.40 % -- -- -- -- -- -- -- 100.00 3.00 43.11 93.81 33.00 0.815.84 % -- -- 17.425.63 1.849.118.78 95.920.649.502.373.18 0.96 94.552.00 100.99 3.00 0.000.285.52 51.000.987.69 143301 SUBSÍDIO DE ALIMENTO 143303 Despesas de Investimento % Realização Dotação 69.285.23 % 2.833.19 % -- -- 143401 BOLSAS DE ESTUDOS 420.49 83.00 % -- 0.45 % 143407 Realização Dotação Actualizada Actualizada OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES CESSANTES TRANSFERÊNCIAS À COMUNIDADE LOCAL % Inicial Inicial 143406 Total Operações Financeiras Inicial Actualizada 53.796.706.46 113.79 161.97 99.00 3.987.319.252.13 0.00 0.39 % 0.40 % 0.00 0.00 202.000.01 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.10 % -- -- -- -- -- -- 167.73 7.00 25.434.132.60 2.534.539.745.993.644.99 100.29 94.558.00 % 15 SUBSÍDIOS 1.499.635.296.20 543.77 % SUBSÍDIO FUNERAL 206.87 2.80 2.14 189.196.51 139.53 143499 % -- 83.151.34 % -- -- 8.99 3.82 160.961.00 % -- -- -- -- 2 2.09 63.347.159.702.00 25.325.74 38.112.36 30.21 160.483.73 % 0.53 435.574.00 25.558.00 3.87 100. PRIVADAS 141.201.000.00 % 100.226.681.405.833.118.884.00 % -- -- -- -- 114.40 % -- -- -- 4.118.058.10 % 143399 OUTRAS 167.99 85.33 100.436.55 158.168.00 143403 DESLOCAÇÃO DE DOENTES 100.74 38.00 % 100.118.448.99 100.22 4.62 7.00 % 12.819.28 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 8.903.635.747.00 % -- 332.43 % 0.436.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 460.50 88.63 % 0.933.343.494.28 134.557.00 4.824.43 99.98 477.

42 8.720.260.66 % -- -- -- -- 77.508.077.41 59.79 460.474.266.45 2.49 2. Provincial.267.000.086.000.64 % 22 221 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 221001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- -- 20.267.835.01 48.513.216.60 2.60 100.973. Segundo a Classificação Económica.691.06 77.68 68.030.256.450.82 % 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -- -- -- -- 269.36 31.92 79.50 92.607.13 14.811.83 4.46 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 308.40 2.54 32.65 118.00 % 100.65 % 2.390.398.754.21 % 4.45 % -- -- -- -- 28.56 135.998.357.57 39.737.084.72 % 7.165.451.45 2.60 84.515.49 562.049.26 38.319.815.694.694.925.60 % -- -- -- -- 124.30 19.823.14 2.33 346.245.513.25 % -- -- -- -- 1.670.85 252.738.00 % 222001 ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS -- -- -- -- 8.80 77.86 % -- -- -- -- 8.759.996.815.54 32.82 % -- -- -- -- 83.96 1.00 8.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.702.88 % -- -- -- -- 148.748.76 4.566.08 % 744.22 60.528.112.664.66 % -- -- -- -- 2.00 45.43 % -- -- -- -- 647.554.78 40.766.250.053.40 221006 A EMBAIXADAS -- -- -- -- 0.475.159.705.455.96 1.073.076.114.867.15 62.216.66 % 222003 SOCIEDADE -- -- -- -- 124.83 96.00 880.40 0.800.32 % 4.846.35 366.470.567.665.030.48 71.72 .81 41.590.10 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL -- -- -- -- 695.491.541.998.610.387.85 232.515.72 148.03 1.844.776.766.92 79.07 50.81 96.60 100.22 60.807.648.646.412.88 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 532.00 % 100.021.80 89.684.984.44 % 211 CONSTRUÇÕES -- -- -- -- 28.00 0.500.40 21.500.738.96 80.161.67 53.250.06 77.592.688.57 8.77 622.00 32.07 119.46 19.425.390.60 84.36 31.00 12.000.628.06 221003 DIREITOS ADUANEIROS -- -- -- -- 806.64 41.527.670.13 14.96 1.282.89 47.357.60 7.76 53.398. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Despesas de Funcionamento Código Dotação Descrição Despesas de Investimento Realização Inicial Actualizada % Realização Dotação Inicial Actualizada Total Operações Financeiras % Realização Dotação Inicial Actualizada % Realização Dotação Inicial Actualizada % 17 EXERCÍCIOS FINDOS 12.595.815.661.41 % 21 BENS DE CAPITAL 532.16 222.691.45 52.521.830.00 0.42 26.282.53 482.96 1.60 7.16 222.00 -98.198.92 63.114.067.65 341.189.460.43 5.646.65 118.00 -- -- -- -- -- 221002 A AUTARQUIAS -- -- -- -- 354.925.610.00 7.00 % 100.732.831.43 % -- -- -- -- 4.57 39.80 89.00 % 222099 OUTRAS -- -- -- -- 58.695.03 412. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.528.454.70 40.664.112.75 2.92 63.000.00 7.40 0.00 94.833.996.64 41.80 % -- -- -- -- 7.10 % -- -- -- -- 806.582.800.176.28 6.60 % 222004 EXTERIOR -- -- -- -- 0.541.00 0.607.852.19 59.049.01 % 212001 MEIOS DE TRANSPORTES 0.582.40 -- -- -- -- 0.779.17 42.116.00 8.83 96.177.00 78.112.29 % 44.998.25 % -- -- -- -- 2.10 % 36.43 % -- -- -- -- 1.52 1.65 341.450.96 99.00 % 221005 A DISTRITOS -- -- -- -- 85.00 45.00 78.00 0.08 541.925.10 % 39.350.165.713.488.052.021.40 78.790.06 98.917.25 47.034.02 49.03 412.81 96.513.625.00 12.185.732.870.491.50 92.161.45 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 224.85 234.23 306.937.998.88 % 3 695.576.157.068.387.32 24.00 929.96 99.541.00 0.350.684.56 135.541.48 % -- -- -- -- 2.126.077.71 % 212099 OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS 224.470.250.60 3.08 541.831.846.13 95.839.214.53 % -- -- -- -- 37.648.761.177.839.60 2.00 % -- -- -- -- 0.835.513.067.256.86 % -- -- -- -- 269.00 2.81 41.957.40 78.02 49.625.870.33 346.126.00 32.48 71.20 142.71 139.68 68.96 125.63 4.14 2.068.10 % 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS -- -- -- -- 647.32 % 20.35 366.67 50.567.528.086.844.00 880.761.64 % -- -- -- -- 354.54 100.26 38.830.07 119.741.31 3.54 221099 OUTRAS -- -- -- -- 83.96 125.375.15 62.13 95.474.00 % 222002 FAMÍLIAS -- -- -- -- 77.23 60.474.500.85 252.76 2.108.289.40 2.116.108.32 % -- -- -- -- 1.43 % -- -- -- -- 85.815.75 2.284.Mapa III-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa Total e Operações Financeiras.79 460.10 % -- -- -- -- 58.00 0.451.

42 84.155. Provincial.76 53.81 % 1.425.235.021.76 813.143.021.54 47.00 1.76 4.300.850.00 1.534.54 94.357.69 % 1.42 89.000.741.80 27.048.172.34 29.34 29.76 813.12 72.672.741.69 % 55. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Despesas de Funcionamento Código Dotação Descrição Despesas de Investimento Realização Inicial Actualizada % Realização Dotação Inicial Actualizada Total Operações Financeiras % Realização Dotação Inicial Actualizada % Realização Dotação Inicial Actualizada % 230001 DOTAÇÃO PROVISIONAL -- -- -- -- 500.00 618.454.025.22 2.210.300.76 2.42 84.54 44.232.000.Mapa III-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa Total e Operações Financeiras.00 618.76 4.795.76 4 53.021.646.232.93 .795.72 148.021.598.76 4.00 1.786.99 % 2.025.76 2.232.786.76 2.662.748.836.54 94.172.22 2.00 -- 230099 OUTRAS -- -- -- -- 195.486.795.88 % 24 OPERAÇÕES FINANCEIRAS -- -- -- -- -- -- -- -- 4.029.143.00 1.00 % 126.232.88 % -- -- -- -- 195.00 1.486.235.177.72 148.29 % 4.598.486.42 89.021.225.94 57.92 79.81 54.300.741.76 53.235.54 47.47 % 47.526.043.11 % -- -- -- -- -- -- -- -- 47.832.54 44.646.00 0.646.297. Segundo a Classificação Económica.79 -- -- 94.491.00 0.00 1.795.300.11 % 2.025.786.266.491.65 118.76 2.210.786.98 % 4.23 -- -- -- 618.92 79.475. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.748.235.300.425.00 63.646.025.021.646.22 769.357.843.475.646.850.843.210.76 2.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.300.00 % 618.00 -- -- -- -- -- 500.177.00 100.607.99 % 241001 241002 CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS EMPRÉSTIMOS DE RETROCESSÃO ÀS EMPRESAS 242 OPERAÇÕES PASSIVAS -- -- -- -- -- -- -- -- 1.10 91.00 1.00 0.00 1.22 769.00 0.210.486.977.56 53.54 % Total -- -- -- 57.805.475.618.80 27.662.748.00 618.043.748.52 34.850.978.29 % 117.00 618.850.65 118.407.69 % 242002 EMPRÉSTIMOS INTERNOS BANCÁRIOS 100.81 % 242001 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS -- -- -- -- -- -- -- -- 1.29 % 241 OPERAÇÕES ACTIVAS -- -- -- -- -- -- -- -- 2.

676 88.600 2.045 861.489 63.2% 95.529 60.157.0% 82.501 13.561.554.0% 100.618 0 348. 94.725 100.207 8.6% 52.420 0 34.0% 100.831 216.423 150.641.7% 100.824 19.0% 100.005 21.7% 0.411 3. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.0% Serviços Públicos Gerais n.226 100.937 155. 01 01111 01121 01131 01311 01321 01331 01411 01511 01611 01711 01811 02 02111 02511 03 03111 03311 03411 03611 04 04111 04121 04211 04212 04213 04214 04215 04216 04219 04221 04231 04232 04241 04251 04291 04311 04321 Descrição Despesa de Funcionamento Dotação Actual Realização Taxa de Realiz.423 338.029 749.983 16.0% 100.087 0 15.029 41. 83.0% 100.5% 99.404.6% 95.756 256.386 100.7% 39.267 1. 677.343.906 0 2. Silvicultura.8% 100. Dotação Actual 88.851 630.2% 100.254.974 388.062 0 33.732.134 0 0 0 0 0 14.235 20.062 18.1% 98.746 0 574.514 98.445 861.3% 99.722 21.825 4.0% 72.0% 100.734 Realização 6.928 145.837 145.496 0 2.e.489 96.491 22.0% 95.4% 14.937 155.155.313 243.427 0 205.155 909 0 26.410 0 0 47.969 552. 4.733 12.647 376.728.015.586 1.0% 92.470 4.136.937 0 9.5% Tribunais 1.676 121.129 195.8% Caça 215 215 100.395.583 244.437 17.7% 97.229 Taxa de Realiz.530 0 0 152.0% 100.487.0% 100.831 189.846 39.689.2010 Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional.737 1.3% Carvão Mineral e Combustíveis Sólidos de Origem Mineral 1.022 6.001 3.0% 89.672.224 47.5% Assuntos Laborais Gerais 208.302 4.8% 85.258 0 15.0% SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 6. 9.438 17.596.5% 100.438 1219.686 142.818.183 0 6.3% 91.605 117.799.939 1.156 155.325 5.3% 100.617.004 53.422 42.675 202.251 149.688.506.486.194.506 738.0% 99.991 71.788.051.4% 11.3% 97.981 546.996.750 273.689 0 56.284 120.295.968.766.2% 73.489 72 10.171 0 0 30.0% 73.535 1.069 89.374 4.193 7.945 21 0. SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS 22.0% 98.725.754 1.0% Gestão de Pessoal 995 995 100.251 225.0% 52.0% 42.808 1.460 0 0 0 117.734 Taxa de Realiz.329 60.072 2.459 738.672.857 2.2% 72.412 1.105 295.04 0 0 1.713 22.3% 65.672.8% Serviços Policiais 198.3% 100.750 243.411.0% Administração Financeira e Fiscal 2.3% 93.028 1.727 475.728 487.813 144.9% 19.983 1.632 215 37.065 143.659 0 595.993 14. Distrital e Autárquico PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Função Cód.070 16.5% 97.848 2.355.0% Page 1 of 4 Total Realização Realização Realização Taxa de por Dotação Actual Realização no Sistema Total Realiz.2% 42.9% 98.0% 95.192 0 86.138.850 77.6% 95.566 0 341.2% 93.0% 99.192 0 86.0% 100.0% 66.430 46.719 89.558 21.1% 82.273 39.116 71.586 223.883 16.605 0 32.319.1% 96.0% 100.897 1.530 0 648.749.492 0 776.750 340.561.647.0% Pesquisa e Desenvolvimento de Serviços Públicos Gera 2.8% 49.017 120.0% 100.395.2% 100.432 0 341.857 1.317 717.662 41.521 2.3% 99.7% 100.446.219 4.725 9.035 44.1% 66.118.675 202.508.621 6.548 394 0 54.0% 80.757 225.299 100.291.037 696.045 3.920 41.316 26.433.0% Dotação Actual 33.624 87.057.3% 100.169 179.521 72.387 22.489 1.288 41.464 258.152 Realização 31.028 1.0% Outros Serviços Gerais 1.938 0 348.254.6% 76.368 482.212.411 Preços e Rendimentos Agrícolas 105 105 100.617 0 420.258.455 0 0 3. 19.2% 34.251 0 634.8% 100.446 447 Petróleo e Gás Natural 31.950 0 9.0% Pecuária 400 400 Irrigação 0 0 Agricultura.0% Órgãos Executivos e Legislativos 3.7% 69.791.473 73.969 619.594 0 0 0 0 0 2.9% 96.490 6.672.989 9.983 1. Incorporar 1.035 100.8% 86.872 117.189 98.876 3.857 100.305 86.1% Despesa de Investimento Externo Interno Dotação Actual 7.846 39.117 8.565 6.327 0 37.246.560 4.369 39.554 0 488.0% 99.0% Transferências de Carácter Geral Entre Diferentes Níveis do Governo 709.0% 100.996 2.737 1.545 245.196 0 0 3.165.848 3.411.509 1.281 201.430 93.425 0 333.786 100.571 120.3% 3.2% 100.0% 99.846 223.7% 68.306 196.0% 100.017.419 0 9.0% 100.600 1.273 39.092 156.0% 100.042.2% Gestão Fundiária 72 72 Reforma Agrária 3.065 143.974 321.367 2.4% 99.093 64.974 3.586 223.736 0 0 3.931.0% Planeamento Global e Estatística 231.457 49.5% ASSUNTOS ECONÓMICOS 3.423 150.310 16.948 2.0% 99.876 1.219 0 0 13.e.8% 100.370.370 659.8% 100.0% Extensão Rural 758 758 Veterinária 96 0 Controlo de Pragas 240 240 Outros Serviços n.9% 100.983 16.659.301 1.9% 98.665.0% 100.534.677.702 72 7.082 24.677.9% .505 295.221 1.786 389.320 0 0 18.789 98.4% 91.509 100.6% 93.183 1.883 14.033 0 134.423 355.174.721 98.064 87.768 14.4% Defesa n.985 20.262.373 1.313 0 668.465.0% 99.380.936 312.746 12.420 0 34.5% 100.414.0% 91.865 475.375 19.8% 98.0% 65.669.729.236 133.508.082 24.645 639.258 0 15.690 1.168 1.663 350.0% 10.876 4.388 1.427 0 188.169 564.996.733 2.489 30.0% 79.0% 0.510 1.7% 99.9% 100.293.0% Negócios Estrangeiros 1.3% 100.621 100.401 142.827 89.7% Silvicultura 0 0 Pesca 201.571 88.0% Pesquisa Básica 44.082 0 88.Mapa III-2 Unidade: 10^3 MT EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO .3% 96.0% DEFESA 2.4% 34.343 0 245.232 98.616 215 56.292 410.0% 100.402.367. Provincial.0% Encargos da Dívida Pública 2.047 0 19.029 748.169 332.586 0 629.445.2% 100.846 223.530 19.273 39.261 49.927 175.948 100.757.8% 100.9% 0.355.8% 97.5% 98.972 21.943 50.281 188.757 243.247 94.207 Despesa Total Taxa de Realiz.534 339. 35.224 47.001 100.457 763.820 16.897 1.667 2.106 389.0% 100.663 391.970.338 231.8% 59.045 4.621 19.605 120.172 87.872 120.993 13.7% 100.0% 91.138.219 1.212.683 727 0 6.2% 58.088 95.e.489 1.541 0 0 0 0 0 11.099 618.473 2.961 89.e.287 2.4% Defesa Militar 2.7% Segurança e Ordem Pública n.741 347.0% 100.979 19.042 33.292 1.0% 72.3% 99.299 2.621 6.0% 100.7% 98.487.340 23.089.475.535 2.e.0% 100.9% 91.143 254.530 19.4% 98.473 98.077.558 21.555 5.226 709.269 0 21.291 2.020 16.410 98.515 1.662 2.454 1.455 0 3.974 0 0 0 11.0% 93.950 641.0% 82.454 100.586 0 643.338 100.521.412 242.222 166.357.0% 89.237.455 0 0 3.984 2.857 1.6% 98.848 12.0% Prisões 493.261 49.118 73.1% 68.2% Assuntos Económicos e Comerciais Gerais 75. Pesca e Caça n.

675 195.8% 100.780 2.819.161 0 1.529 0 17.2% 61.682 111.091 0 55.093 0 900.593 23. Construção Pesquisa e Desenvolvimento sobre Transportes Assuntos Económicos n.4% 99.330 725 141.569 0 856.9% 96.7% 94.7% 33.290 0 0 834 149.070 105.442 0 898.849.500 1.991 0 0 0 1.798 5.143 0 0 247.404 1.1% 100.191 0 42.748 0 1.988 0 218.0% 45.965 135.6% Despesa de Investimento Externo Interno Dotação Actual 729.988 0 0 165.826 13.607 6.073 0 0 367.8% 100.260.780 2.073 0 0 73.730 67.0% 37. sobre a Ind.0% 100.0% 100.1% 99.175.8% 85.1% 61. Transf. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.0% 100.9% 3.985 1.069 704 4.681 0 900.994 195.224 23.037 78.936 158.175 0 0 0 263.026 4.225 0 29.484 4.748 0 991.226 0 29..6% 98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 128.890 330.471 19.802 615. Assuntos Económicos Gerais Comerciais Pesquisa e Desen.4% 74.9% 99.0% 99.904 1. sobre a Protecção Ambiental Protecção Ambiental n.580 38.0% 100.526 450 1.512 615.573.431 16.005 2.147 0 0 0 0 857.4% 100.041 726 112.636 1.160.9% 100.749 721.866 241.366.9% #DIV/0! 63.522 Realização 0 129.466 0 76.795 168.0% 0 182. Silvic.624 58.6% 14.173 0 0 6.609 36.0% 5.2% 79.344 32.7% 100.5% 100.402.0% 95.978 0 171.0% 100.460 10.973 2.611 75 898.219 5.3% 81.389 38.744 0 2.2% .7% 82.988 0 0 37.809 0 0 182.044 10.163 0 17.9% 9.016.0% 100.070 0 0 174.936.340 2.044 10.0% 100.150 Realização 0 667. Distribução e Armazenagem Hoteis e Restaurantes Turismo Desenvolvimento Integrado Outras Indústrias n.0% 100.012 0 0 128.973 61.634 0 0 0 312 876. 76.0% 90.996 0 748.043 10.040 119.753 0 457.643.121 4.808 437.e.788 1.811 439.588 21.6% Page 2 of 4 Total Realização Realização Realização Taxa de por Dotação Actual Realização no Sistema Total Realiz.435 282.3% 82.796 1.7% 85.069 0 0 1.061 0 0 239.214 87.6% 63.456.0% 99.822 13. Distrital e Autárquico PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Função Cód.5% 100.6% 95.272 45 340 0 86.0% 84.209 25.0% 82.7% 18.0% 99.026 0 28.Mapa III-2 Unidade: 10^3 MT EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO .659 37.612 538.826 32.628 0 538.395 162.875 23.748 0 991.1% 100.787 45 218.7% 729.0% 100.978 0 170.0% 100.e.1% 99. Agricultura.043 10.0% 100.133 36.836 0 1.973 2.0% 100.786 0 0 38.538 Despesa Total Taxa de Realiz.0% 100.794 1.0% 56.753 0 204.9% 87.684.823 15.251 210.9% 9.560 0 0 337.579 477.e.402.354 0 900.174 334.993 Taxa de Realiz.534 13.579 53.015 0 0 834 176.197 100.995 0 0 6.153 1.0% 100.0% 671 0 0 58.121 10.742.669 473.262 77.546 422.099 147.632 75 900.612 870.065. Comunicações Urbanas Comunicações Rurais Funcionamento do Sistema de Comunicações Comunicações n.9% 100.847 0 0 65.e.681 0 122.0% 2.3% 66.936.266 726 141.642 38.823 0 325 208.057 0 171.529 0 17.334 186.0% 74.731 0 616.306 52. 04341 04351 4361 04411 04421 04431 04511 04512 04521 04522 04532 04541 04542 04591 04611 04612 04613 04691 04711 04721 04731 04741 04791 04811 04821 04831 04841 04851 04911 05 05111 05211 05411 05511 05611 06 06111 Descrição Outros Combustíveis Electricidade Energia Excluindo Electricidade Indústria Extractiva.0% 100.209 25. Extr.536 20. Excep Comb Indústria Transformadora Construção Construção de Estradas e Auto-Estradas Funcionamento do Sistema Rodoviário Infraestruturas de Transporte por Água Funcionamento do Sistema de Transporte por Água Funcionamento do Sistema Ferroviário Construção de Infraestruturas de Transporte Aéreo Funcionamento do Transporte Aéreo Transporte n.659 0 218.042 0 0 214.155 0 169.3% 91.734 721.365 450 116.471 52.387 43.697 917.287.444 267.703 413.016.604 119.753 0 541.661 137. Pesquisa e Desen.676 95.8% 70.466 0 11.005 5.003.322 3.0% 85.455 Taxa de Realiz.0% 100.851 80.067 258.530 0 159.3% 39.3% 66.445 294. Tranfo.466 0 76. PROTECÇÃO AMBIENTAL Gestão de Lixos Gestão de Águas Residuais Protecção da Bio Diversidade e da Paisagem Pesquisa e Desenvolv.967 1.9% 94.384 0 140.211.829 504.586 17.0% 100.978 0 75.753 0 204. Pesca Pesquisa e Desenvolvimento sobre Combustíveis Pesquisa e Desenv.215 539.e.199 0 671 0 0 3.245 1.626 0 10.0% 4.0% 74.8% 99.601 0 42.928 0 38.0% 84.254.2% 97.197 1.104 726 112.466 0 5. 100.662 21.2010 Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional. 38.748 0 991.073 0 0 73.5% 64.653 3.826 14.767 14.128 45 340 0 71. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COLECTIVO Desenvolvimento da Habitação Despesa de Funcionamento Dotação Actual 0 332.306 20.690.0% 100.2% 55.0% 100.609 2. Provincial.794 1.457 0 0 449.088 0 651.471 1.612 356.704 0 17.2% 44.730 67.051 609.199 100.659 0 218.9% 99.723.390 162.0% 100.0% 89.121 4.753 0 857.9% 100.055 771.896 386.1% 99.708 0 457.955 0 151 35.0% 100.018 64.7% 67. Pecuária.234 0 169. Incorporar 0 123.588 432.0% 79.823 230.2% 75.169 75 0 0 32.0% 99.988 0 218.2% 97.682 111.983 20.099 140.6% 92.340 Dotação Actual 0.9% 100.0% 97.659.314 0 0 202.690.0% 95.186.5% 99.0% 100.207 0 671 0 6.546 10.931 45 218.8% Dotação Actual 729.466 0 5.0% 100.278 75 0 0 32.6% 100.800 1.4% 100.7% 99.682 11.057 0 170.072.829 0 0 253.546 10.1% 95.639 120.245.6% 0. Realização 0 356.466 0 11.0% 100.5% 0.833 0 0 65.458 450 1.197 100.365 450 116.0% 96.334 257.460 7.8% 98.221 594.411 1.251 0 856.386 1.314 20.487 0 0 0 312 18.683 0 0 704 4. Construção.121 7.174 421.026 0 28.0% 100.5% 60.173 0 0 6.1% 99.823 0 325 208.2% 20.533.430 Taxa de Realiz.593 437.703 58.8% 97.048 689.

0% 1.950 0 0 99.199.473 0 0 86.742 1.358 10.642 86.702 238.805 65. Ensino Superior n.328.991 398.254 157.310 150.618 62.975 4.2% 196.361 14.630 306.045 18.525 99.1% 58.713 905.690 97.633 35.247 43.272 1.154 321.0% 100.037.767 22.056 782.504.841 100.074 105.245 1.193 2.708 230.246 535.572 87.438.797.997 Realização Taxa de Realiz.324 88.312.4% 415.0% 915.7% 6.937 6.7% 5.010 72.0% 100.e.401 1.290 100.358 17.086 111.049.003.053 1.6% 68.365 1.681 Despesa Total Taxa de Realiz.784.0% 100.210 874.0% 66.4% 100.0% 100.428 99.817 66.806 1.463.730 86.473 115.6% 100.422.330 82.0% 1.158.0% 18.160 168.632 145.6% 73.966 1.008. Habitação e Serviços Colectivos n.970.6% 82. Descrição 06211 06311 06312 06319 06611 07 07111 7131 07141 07231 07311 07321 07331 07411 07611 08 08111 8112 08211 08311 8511 08611 09 09111 09121 09211 09231 09321 09411 09412 09419 09431 09511 09611 09711 09811 10 Desenvolvimento Colectivo Abastecimento de Água Urbana Abastecimento de Água Rural Abastecimento de Água n.246 100.8% 89.817 88.033 2.0% 292.632 14.276 17.562 1.0% 100.740.175 77.e.709.8% 277.394.059 1.0% 42.304 962 0 133.574.461 18.6% 362.0% 2.483 2.0% 98.0% 4.784 199.676 2.659.7% 71.323.4% 12.559 377.705.1% 92.783 0 100.084 98.100 0 0 4.019.0% 36.365.422.386 20.6% 87.8% 0 0 204.349.431 1.0% 99.345 221.140 96.9% 378.945 74.816 34.4% 100.e.5% 0 0 1.773.244 87.212 12.475 192. EDUCAÇÃO Ensino Pré-Primário Ensino Primário Ensino Secundário Geral Ensino Técnico Ensino Técnico Médio Graduação Pós-Graduação Graduação e Pós-Graduação n.578 76.554.019 1.7% 100.767 0 21.622 0 0 0 84.0% 289.Mapa III-2 Unidade: 10^3 MT EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO .745 366.325 297.2% 89.008.536.239 636.0% 91.816 34.725 83. Educação não Definível por Nível Serviços Auxiliares de Educação Pesquisa e Desenvolvimento em Educação Ensino n.063 41.0% 44.9% 1.321.5% 14.544.353 143.954.305.998 5.5% 20.060 294.554 14.742 1.946 80.3% 7.033 2.562 148.010.103 99.628 211.843 4.854 21.005 1.252.3% 21.246 32.2% 99.621 190.495 671 5.608 98.633 311.715.342 4.0% 99.090 2.9% 297.3% 394.2% 46.664 147.e.834.2% 68.2% 3.641.666 211.3% 801.876 87.215 116.605 2.0% 100.111.842 10.0% 1.816.7% 760.137 99.865 58.668 94.721 0 9.913 4.192.343 276.377 238.816 63.304 16.325 14.060 100.309 1.212 17.0% 96.473 0 0 0 1.0% 94.7% 100.044.023.0% 92.000 8.557.025 287.950 0 0 14.327 1.9% 1.540 695.541 1.397 140.676 2.878 870.448.598 62.021.225 547 2.793 0 20.632 244.288.560 0 42.e.104 760.455 171.114 18.610 100.386 749.1% 92.052 1.931 0 1.7% 99. Cultura e Religião n.6% 325.742 1.088 103.2% 85.6% 83.444 246.610 1. RECREAÇÃO.481.9% 100.269 1.3% 8.515 0 146. Distrital e Autárquico PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Função Cód.765 90.7% 147. Dotação Actual 98.103.826 16.8% 4.340 204.812 99.452.921 806.069 277.673 2.920 648.3% 250.535 97.255 608.286 237.e.317 Taxa de Realiz.885 19.720 2.998 1.199 42.583 0 0 673.047 425.750 2. CULTURA E RELIGIÃO Recreação e Serviços Desportivos Desporto Serviços Culturais Rádiodifusão e Serviços Editoriais Pesquisa e Desenvolvimento em Recreacao.842 10.214.650 93.571 97.285 85.0% 33.786 86.450.1% 1.373 6.504.667 46.4% 94.595 671 4.723 168.119 5.114 18.966 1.595 671 5.6% 58.058 99.841 746.9% 39.9% 86.154.000 42.840 1.851 11.0% 57.0% 65.749. Incorporar 295.5% 2.011 128.841 10.3% 805.764.9% 78.255 404.830 507.614 1.3% 100.679 534.948 669.252.927 3.5% Despesa de Investimento Externo Interno Dotação Actual 50.380 309.870 97.190 401.1% 0 0 12.079.5% 0 0.338 0 62.172 98.618 4.434 628.6% 35.256.564 0 56.3% 0 0 43.990 0 471.048. Aparelhos e Equipamento Médicos n.774 3.688 495.113.908.9% 46.632 422.546 41.055 20.490 99.306 669.632 148.9% 4.863 398.742 403.111 96.495 671 4. 870.330 76.0% 100.931 0 2.100 0 0 3.925 17.0% 100.0% 79.128 1.0% 98.491 88.850 96.054 2.993.954 760.607 101.633 150.775 91.9% 54.998 21.2010 Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional.212 211.841.037 87.926 4.0% 100.642 24.523 99.033.249 177.1% 437.104 73.0% #DIV/0! 54.000 1. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL Despesa de Funcionamento Dotação Actual Realização Taxa de Realiz.461 220.364 41.1% 6 0 0 0 692. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central. SAÚDE Produtos Farmacêuticos Aparelhos e Equipamentos de Terapia Medicamentos.285 67.130.792 77.832 99.675 33.991 432.6% 1.7% 37.0% 100.633 2.129 9.6% 98.863 433.0% 0 0.635 6.983 3.040 1.449 0 100.1% 237.532 32.719 4.044.188 395.6% 69.350 2.215 147.111.291 692.000 1.179 21.432 84.9% 97.0% 0 526.416 0 0 9.695 2.903 6 56.100 0 0 6.730 1.468 214.541 720.515 699.e.018 237.5% 79.061.9% 18.571 89.139 11.0% 1.e.738 629. 42.608 348.718 95.637 1.8% 1.8% 2.1% 52.3% 69.8% 85.674 999.637 79.647 543.384 0 0 368.661 21.962 413.061.844 409.0% 71.449 0 13.214 547 3.3% 346.340 44.526 140.255 257.190 16.484.558 89.5% .907 277.858 484.783 378.345 619.405 137. Cultura e Religiao Recreação.001 953.010.3% 73.884 19. Provincial.572 782.876 4.493.405 270.461 120.633 35.076 316.532.8% 68.9% 100.1% 560.8% 100.017 0 80.907.025 23.710 93.7% 69.279 1.604 383.0% 100.285 0 56.9% 42.496 1.377.015.1% 83.398 84.5% 66.167 0 0 663. 0 0 0 0 0 0 33.4% 96.589 61.2% 2.7% 117.287 89.161 778.8% 1.544 93.188 430.457.6% 1.343 2.7% 99.1% 697.4% 99.0% 92.481.312 140.915 Page 3 of 4 Total Realização Realização Realização Taxa de por Dotação Actual Realização no Sistema Total Realiz.769 4.643.602 Realização 50.318 819.0% 1.950 0 0 274.0% 95.095 145.033 139.123.8% 48.726 149.905 98. Clinicas Dentarias e Dentistas Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Centros de Serviços Médicos e de Maternidade Serviços de Saúde Pública Saúde n.803 65.333 1.882 129.9% 99.608 71.504 530.389 1.8% 48.1% 71.156 276.0% 71.268.6% 765.045 18.0% 747 747 100.175.9% 462.525 45.9% Dotação Actual 2.0% 100.842 1.9% 100.074 99.938 6.0% 100.124 1.389 100.816 99.279 782.541 730.272 1.660 145.6% 100.962 297.717 93.411.086 475.3% 190.218 270.841 10.469 1.629 0 552.135 68.403.0% 0 0 490.5% 100.

804.5% 35.077 98.543. 0 38. Despesa de Funcionamento Dotação Actual 0 119 482 406 5.047 88.0% 0 38. Provincial.568.294 59.0% 406 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.138 19.726.0% 5.949 99.e. 10511 10611 10711 10811 10911 Total Descrição Desemprego Habitação Exclusao Social N.5% 61.073.e.7% .486 Despesa de Investimento Externo Interno Dotação Actual 0 38.014.419 482 406 6.299 0 0 505. Pesquisa e Desenvolimento em Seguranca Social Segurança e Acção Social n.0% 482 100.579 0 38.6% 56. Incorporar 0 0 0 0 0 0 306.459 90.300 199.582. Dotação Actual 47.356.3% 21.9% 0 0 0 0 874.0% 482 406 6.302 Taxa de Realiz.213.563 Despesa Total Taxa de Realiz.299 100.708. 0 119 100.869.017 97.530 22.4% 100.1% 117.364 8.276 221.447.111 Realização Taxa de Realiz.086.049 85.095.677.796.891 100.300 0 0 1.382 63. Distrital e Autárquico PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Função Cód.459 13.269.318 35.418 100. Realização Dotação Actual 0 38.1% 0 38.084 Page 4 of 4 Total Realização Realização Realização Taxa de por Dotação Actual Realização no Sistema Total Realiz.614 85.690 73.Mapa III-2 Unidade: 10^3 MT EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO .2010 Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional.0% Realização Taxa de Realiz.597 41.0% 199.

Mapas IV – Despesa de Funcionamento .

68 93.682.591.00 100.581.64 11.485.36 58.662.607.315.222. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.38 343.92 % 56.59 99.452.919.047.302.000.93 100.92 % 719.95 73.36 22.25 % 905.662.399.15 95.00 100.759.31 43. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Códig Descrição Âmbito Central Dotação Inicial Dotação Actualizada Âmbito Provincial Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Âmbito Distrital Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Âmbito Autárquico Realização (%) Total Dotação Dotação Realização Inicial Actualizada (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) 1 DESPESAS CORRENTES 31.06 29.89 158.662.98 1.00 % 4.292.047.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.84 982.639.10.851.763.21 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 12.24 91.66 4.95 2.43 70.00 % -- -- -- -- 855.777.480.05 2.75 97.589.871.000.00 4.212.04 347.80 990.93 940.202.703.65 171.14 88.77 % -- -- -- -.047.538.20 94.330.212.41 3.50 165.00 0.00 % 1.549.00 1.30 % 189.53 % -- -- -- -- 1.41 0.437.504.32 405.08 2.00 -- -- 1 -- -- 709.59 % 112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 1.848.05 20.729.00 875.918.000.997.612.000.835.83 3.10 714.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 30.00 0.498.89 350.40 21.777.359.97 % 916.00 % -- -- -- -- 137.000.950.11 26.00 716.05 5.662.37 98.094.92 % 10.59 610.143.674.65 54.732.50 920.45 77.825.155.735.000.000.769.00 100.37 89.40 1.96 940.29.67 709.640.54 80.05 % 995.102.777.000.558.489.152.291.854.619.222.86 95.46 99.00 % -- -- -- -- 32.251.00 -- 709.00 % 716.252.470.29 164.812.14 88.184.33 821.99 % -- -- -- -- -- -- -- 0.53 73.48 % 12. Segundo a Classificação Económica.54 % 12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 6.000.662.84 13.67 709.867.878.662.373.827.22 98.137.582.00 % 875.88 11.95 315.609.93 100.19 % 709.538.763.00 716.095.96 89.545.65 7.83 99.86 57.462.00 1.82 98.65 99.79 % 709.00 716.00 1.00 874.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 716.21 29.00 716.36 9.994.298.85 99.905.345.122.00 1.57 222.00 % -- -- -- -- -- 982.890.46 57.38 343.13 98.92 27.783.33 99.26 539.438.127.839.434.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.90 15.280.89 20.299.680.86 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.826.306.000.581.32 43.86 % 709.49 935.317.562.645.86 % -- -- -- 4.373.000.77 % -- 23.81 27.00 0.821.435.00 100.849.55 % -- 5.30 96.83 % 221.671.88 1.85 % -- -- -- -.507.Mapa IV-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .02 % 21.231.446.84 0.92 % 768.561.950.125.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.69 5.444.67 709.67 709.309.49 447.173.09 93.000.19 % 2.44 956.85 33.553.15 95.93 % -- -- -- -.58 42.763.993.127.01 14.96 6.670.00 4.186.118.501.00 -- -- 855.296.026.039.000.829.17 89.46 96.268.516.44 9.35 % 0.83 99.19 % 215.230.890.92 % 20.96 940.080.127.00 100.359.00 1.52 % -- -- .70 324.127.552.00 1.56 28.26.553.804.39 % 3.742.75 5.00 0. Provincial.257.422.88 13 ENCARGOS DA DÍVIDA 1.30 % -- -- -- -- 2.683.763.676.662.02 % -- -- 0.86 54.142.939.54 % 13.41 0.848.56 27.662.70 0.593.38 % 0.335.67 709.00 % 8.639.48 % 121 DESPESAS COM BENS 569.849.000.456.67 11 DESPESAS COM PESSOAL 13.555.14 29.047.84 224.328.929.64 466.216.146.14 10.047.694.784.00 0.59 3.682.625.000.00 2.00 1.14 % 2.849.940.79 10.735.238.21 97.128.00 0.233.44 3.225.849.640.22 77.109.050.13 % 4.99 711.57 96.62 4.763.65 92.383.00 1.986.10 % 1.66 4.00 1.90 2.287.98 10.34 4.012.474.12 13.67 4.10 99.145.189.586.96 % -- -- -- -- 371.047.206.689.43 14.70 324.049.18 3.83 99.69 99.81 % 589.225.02 % 2.114.825.00 5.852.848.67 222.09 1.261.131.27 % 1.48 1.068.521.19 61.184.000.72 % 709.000.83 99.811.312.00 2.424.00 0.76 % 421.74 466.49 447.763.380.67 709.834.39 97.000.596.000.52 % -- -- -- -- 130001 JUROS INTERNOS 130002 JUROS EXTERNOS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 141002 A AUTARQUIAS 141003 DIREITOS ADUANEIROS 141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 141005 A DISTRITOS 141006 A EMBAIXADAS 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 142 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS 9.92 93.759.89 573.55 1.49 96.000.15 95.86 % 371.26 382.849.00 1.388.90 99.20 94.10 0.00 100.00 0.173.816.19 % 2.91 3.314.816.385.00 874.572.385.93 940.92 3.485.615.111.05 % 12.066.

09 5.83 8.63 % 15 SUBSÍDIOS 1.87 4.894.691.496.29 12.849.00 1.88 879.347.776.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.30 0.36 % 572.127.538.79 94.235.635.00 0.69 4.74 % 9.505.442.069.860.42 99.69 % .91 3.96 6.832.52 % 1432 PENSÕES MILITARES 940.16 487.28 30.76 98.27 87.56 % 4.18 163.88 % 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 126.147.340.14 % 21.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.436.91 50.913.914.840.257.02 1.925.94 % 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.05 % -- -- -- -- 1.796.168.236.247.51 40.604.969.836.83 163.46 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.85 234.560.028.526.56 98.414.45 177.869.058.76 304.02 2.00 -- -- -- -- -- 1.83 98.351.239.72 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 304.08 541.00 0.00 78.227.87 875.543.16 222.54 % 17.561.39 166.727.36 98.037.625.06 3.14 163.14 91.29 94.61 3.59 % Códig Descrição Total Dotação Dotação Realização Inicial Actualizada (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) -- -- 229.92 100.06 77.58 % -- -- -- -- 308.54 % 17.662.295.84 89.000.10 25.82 27.00 7.30 460.349.34 51.656.115.00 0.99 97.33 99.00 12.226.42 30.22 60.00 0.604.00 -- 460.05 8.373.807.405.034.739.231.151.12 93.292.164.905.849.00 1.722.935.45 % 144.576.149.00 -- 0.65 % 10.849.190.438.45 % -- -- -- -- 8.610.760.636.051.46 113.155.67 Total 0.47 99.24 539.58 1.31 % 3.807.840.135.04 9.27 0.112.738.34 % 0.46 113.79 2.70 % 3.90 206.454.43 66.64 1.641.000.67 % 0.244.00 6.16 222.691.00 % 0.28 83.588.51 40.821.405.05 % 1433 DESPESAS SOCIAIS 100.42 30.71 0.Mapa IV-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .947.36 1431 PENSÕES CIVIS 1.72 95.643.58 2.25 9.248.562.00 -- -- -- -- -- 12.63 % 632.16 574.747.11 8.806.00 0.31 135.75 99.20 142.414.79 164.65 % 200.60 2.04 % 2.94 % 2.382.840.19 % 709.539.849.001.030.99 % 14.63 21.34 % 188.92 229.840. Segundo a Classificação Económica.96 80.52 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.130.840.19 7.71 670.376.920.840. Provincial.599.026.209.301.83 99.204.314.23 6.641.80 % 111.347.388.57 42.598.479.87 22.196.00 0.10 % 21 BENS DE CAPITAL 504.576.254.23 306.950.63 % 8.81 54.77 % 144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 126.42 26.950.722.747.00 1.90 206.60 20. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) 142001 A PARTIDOS POLÍTICOS 229.644.20 205.00 2 709.32 % 3.04 83.243.08 % 31.56 99.267.218.293.208.607.01 94.62 3.33 61.209.840.67 71.94 94.134.867.17 29. PRIVADAS 141.22 % -- -- -- -- 224.18 79.823.672.728.78 95.557.69 4.061.25 98.32 % -- -- -- -- 817.91 3.049.22 4.000.610.560.25 4.29 94.08 541.820.42 32.034.21 % 43.849.866.18 26.026.115.46 % 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.737.456.98 % -- -- -- -- 532.92 100.00 8.65 % 10.349.00 0.776.145.151.00 0.00 0.677.00 589.221.386.64 41.754.45 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.79 54.644.00 78.44 72.534.96 94.00 -- 0.591.38 % 0.65 4.925.64 41.72 95.74 % 0.49 2.86 863.370.560.87 22.840.20 1.470.14 99.552.10 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 200.79 164.23 6.96 510.25 71.075.94 57.98 % -- -- -- -- 532.13 3.727.55 89.00 202.794.14 127.292.649.680.840.806.73 % 460.00 % -- -- -- 141.373.48 71.00 1.894.78 95.92 229.832.833.93 790.00 0.00 % 0.00 0.67 709.00 -- -- -- -- -- 4.840.840.50 1.96 510.04 9.954.09 5.943.00 0.00 % 1.868.328.662.571.15 91.92 229.00 -- 2.15 1.92 % 57.075.41 99.555.890.27 1.776.521.000.049.00 0.91 0.12 1.807.090.27 8.000.02 64.07 590.92 229.532.076.25 9.736.301.501. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.76 79.027.681.670.93 98.23 22.068.00 % 17 EXERCÍCIOS FINDOS 2 DESPESAS DE CAPITAL 504.405.103.076.77 681.358.28 83.10 183.

838.639.74 12.66 % 2.00 0.00 500.031.75 % SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 911.00 0.381.48 % 29.31 25.22 374.246.16 96.867.36 14.450.407.00 0.131.00 0.296.522.311.492.369.86 0.191.33 87.82 96.916.00 0.275.340.064.53 66.94 18.68 91.66 % 17.63 396.131.00 0.00 27.01 % 1.00 50.41 3.91 99.00 % 3.860.776.00 2.465.192.46 34.074.131.00 0.765.64 % 877.Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 1.00 0.00 0.27 99.00 0.00 % 0.30 % 93.18 1.521.15 % DESPESAS COM PESSOAL 988.911.050.32 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0.659.88 2.17 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 111 112 12 01 .00 % 0.00 0.724.00 0.36 49.110.450.257.00 0.93 1.73 % 1.21 98.71 2.00 0.518.371.99 % 136.27 25.131.495.556.27 14.287.307.255.175.00 0.018.903.050.37 96.381.00 0.00 580.20 137.038.230.482.176.90 64.22 44.00 -- 0.43 1.66 % 1.71 271.337.07 396.70 316.00 0.61 97.97 94.38 0.52 1.06 519.996.358.765.60 2.201.08 99.25 31.873.09 40.00 0.00 0.657.00 % 52.80 99.04 2.78 22.504.69 2.209.23 1.22 % 3.396.616.33 % 377.813.639.86 35.832.177.00 0.209.00 80.64 % 98.22 83.00 550.90 98.266.81 96.00 0.13 1.79 676.724.789.831.549.39 % 45.386.68 45.00 % 600.50 0.33 25.180.56 99.113.544.63 77.40 1.19 30.050.21 199.38 14.Nampula 04 .68 % 2.38 % 4.51 624.05 90.00 % 0.180.75 97.80 99.93 0.39 266.00 % 1.74 % 455.519.50 0.01 % 472.28 % 13.094.03 365.50 1.00 80.97 3.00 80.23 2.00 0.78 398.825.89 17.375.91 % 434. Segundo as Classificações Económica e Territorial.703.50 377.49 129.29 398.582.820.125.198.00 0.50 2.08 74.00 0.MAPA IV-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .569.00 88.234.34 31.70 367.704.524.33 43.324.314.032.56 16.00 50.67 1.758.16 34.00 -- 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 8.00 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.177.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.145.52 44.315.89 52.204.00 47.59 44.50 2.80 9.099.261.17 % 0.23 % 281.436.00 -96.283.68 2.70 0.00 84.74 49.70 496.69 % 1.871.01 99.699.131.00 0.08 272.371.241.Cabo Delgado 03 .38 8.00 % 0.26 169.994.00 99.345.753.49 % TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0.83 % 2.00 0.177.33 % 1.00 800.036.00 -- 0.53 66.34 100.55 % 24.517.851.152.00 3.00 0.60 % 44.76 % 0.177.76 519.355.00 100.388.38 0.94 98.00 2.00 % 0.00 0.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 0.67 2.00 -- 27.00 3.115.70 1.76 99.248.94 % 0.817.742.10 480.55 % -- -- -- -99.46 98.727.50 0.154.49 16.87 489.00 -- 500.204.472.17 318.337.20 215.279.20 241.56 251.314.690.447.66 % 627.00 0.00 2.66 % 1.18 % 61.00 -- 17 EXERCÍCIOS FINDOS 0.00 % 600.33 % 1.00 0.435.503.687.527.00 0.90 96.597.00 -- 30.196.194.00 0.25 88.335.00 0.31 94.03 1.23 99.00 0.00 99.36 100.70 550.36 99.85 % 89.182.36 22.00 -- -84.142.00 0.37 43.00 0.82 49.779.024.00 0.67 1.450.016.Niassa 02 .77 99.211.72 376.43 9.70 316.994.82 33.30 % 305.687.17 318.00 100.00 0.00 0.73 % 455.00 % 201.00 0.638.00 0.00 -- 0.00 0.924.00 -- 0.36 94.083.66 3.00 % 0.471.37 49.96 490.00 500.98 % .00 % 600.117.00 800.31 3.00 0.22 1.52 92.00 100.711.78 2.00 1.381.723.18 94.00 0.611.86 34.269.258.84 254.131.00 3.00 -- 3.711.755.76 % -- 46.39 % 2.00 0.246.00 -- 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.691.00 0.50 1.802.38 8.568.775.40 % 215.16 98.010.00 0.941.00 0.985.00 -- 1.33 99.18 94.482.00 -- 21 BENS DE CAPITAL 8.00 0.061.00 0.32 2.868.408.18 100.685.391.583.567.30 % 309.46 98.998.24 % 1 -99.00 0.19 94.24 % 289.307.92 18.38 8.56 15.78 31.86 96.34 674.288.061.70 472.815.05 626.83 22.00 -- 0.615.787.00 -- 0.204.00 0.191.39 15.960.00 0.888.01 75.159.00 0.811.00 0.00 -- 0.63 21.00 364.38 0.03 2.32 32.10 99.00 % 23.410.73 % OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 141002 A AUTARQUIAS 141003 DIREITOS ADUANEIROS 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1431 PENSÕES CIVIS 1432 PENSÕES MILITARES 1433 DESPESAS SOCIAIS 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 144 76.99 159.69 94.138.00 0.588.00 30.152.435.237.27 100.83 % 37.11 99.934.286.446.724.94 % 52.50 98.518.56 15.81 % 217.42 % 970.96 % 577.937.80 46.90 96.10 99.31 2.401.165.00 % 127.081.59 1.66 % 364.00 0.00 0.03 93.82 97.00 -- 2 DESPESAS DE CAPITAL 8.00 0.229.79 % 20.811.184.47 % 160.31 % 15.864.431.776.70 472.973.96 % 50.544.204.59 % 21.56 12.80 94.

32 2.94 04 .90 1.375.77 2 03 .91 3.832.397.Zambézia % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 98.60 2.599.67 2. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Total Descrição 01 .283.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.Niassa 02 .Cabo Delgado Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 1.81 3.90 98.755. Segundo as Classificações Económica e Territorial.Nampula % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 99.431.527.830.742.38 1.482.864.338.269.784.35 % 2.708.776.472.21 % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 98.258.38 % 2.88 2.15 % .19 % 3.448.MAPA IV-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .468.811.202.241.

705.98 1.095.00 -- 0.87 % 111.00 -- 0.43 98.00 -- 0.937.28 284.67 2.51 374.252.988.09 1.102.75 219.90 % 0.78 283.62 560.53 505.49 99.070.87 13.00 0.767.00 374.81 36.051.303.61 99.274.00 560.00 0.80 % 204.385.33 % DESPESAS SOCIAIS 50.40 73.00 0.09 5.00 0.43 % 36.00 0.06 99.582.00 0.80 54.023.03 60.67 194.775.00 0.00 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.487.98 % 458.51 1.779.00 0.63 490.120.00 -- 0.00 2 DESPESAS DE CAPITAL 0.130.99 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.75 11 DESPESAS COM PESSOAL 1.00 0.846.498.63 102.00 17 EXERCÍCIOS FINDOS 0.021.690.697.00 0.105.33 % 33.00 0.63 27.95 % -- 44.16 % 59.70 0.MAPA IV-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 1.00 1.08 % 1.00 -- 100.615.085.00 0.00 % 1.523.00 -- 99.82 22.83 369.53 505.942.06 % 1.Tete 06 .208.52 84.50 27.50 98.17 97.824.05 98.00 0.56 1.466.143.02 50.00 0.77 97.95 18.00 0.396.081.00 % 0.68 50.00 0.40 95.29 67.78 57.778.00 % 0.329.07 % 1.89 35.352.65 285.54 48.00 100.960.56 % 158.75 219.000.68 97.923.356.55 98.794.91 99.40 99.00 -- 20.035.28 1.82 99.00 % 0.54 87.00 0.825.00 0.356.430.38 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 20.52 37.447.77 469.00 0.50 30. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 05 .93 10.75 219.185.00 % 1.33 99.36 97.59 521.81 99.00 0.97 % 1.00 0.863.60 514.00 % 575.795.00 -- 574.00 0.04 13.414.00 % 0.28 469.94 27.214.00 27.92 159.98 98.803.71 40.152.71 0.99 1.75 1.00 0.00 0.959.23 21.76 % 209.40 37.33 314.Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 2.00 % 0.99 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0.012.418.080.00 -- 100.78 514.38 197.567.473.00 0.173.356.57 401.00 560.849.106.538.821.00 0.09 100.99 21 BENS DE CAPITAL 0.54 % -- -- -- -99.925.62 % 566.897.62 100.30 99.00 -- -- 3 -- 0.00 0.00 0.190.733.019.20 % 1.660.964.00 0.133.11 1.05 98.66 % 144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0.58 % 5.520.556.90 99.342.286.402.57 % 158.67 1.00 -- 0.04 87.618.09 5.672.00 -- 111.202.00 0.00 0.89 % 1.12 1.00 1.064.17 98.27 % 307.772.00 0.25 29.00 0.277.110.99 % .245.271.388.91 15.36 97.785.99 1.51 201.64 % 1.00 -- 1.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.071.53 % 28.86 % 31.00 20.44 99.17 97.43 % 30.02 99.052.00 560.633.103.651.521.623.00 0.00 0.039.84 186.44 10.870.66 % 47.51 1.00 -- 100.92 2.00 219.456.75 100.736.819.00 0.508.00 0.00 % 0.38 197.85 % 308.75 100.17 470.832.39 714.697.50 % 169.016.15 0.921.54 99.210.55 % 45.95 % 288.633.88 4.265.135. Segundo as Classificações Económica e Territorial.74 1.672.29 185.00 -- 352.79 1.632.14 % 988.876.62 100.003.79 % 3.00 0.00 0.97 99.023.00 0.72 86.19 27.83 % 46.09 -- 0.23 % 386.71 % 85.01 3.63 490.893.846.751.33 % 112.68 472.77 749.00 0.702.00 -- 2.622.520.00 % 0.50 1.00 72.688.661.79 % 47.00 0.95 % 500.522.753.00 0.106.28 79.46 249.00 0.31 56.00 219.208.328.89 % 08 .00 0.96 398.870.18 99.57 96.16 % 2.505.20 89.182.66 99.75 42.00 % 0.00 0.00 0.356.57 0.36 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 141002 A AUTARQUIAS 141003 DIREITOS ADUANEIROS 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1431 PENSÕES CIVIS 1432 PENSÕES MILITARES 1433 07 .00 375.273.080.75 159.Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 1.74 97.085.304.56 36.00 0.950.728.79 521.786.812.860.326.13 % 500.11 13.10 % 13.91 198.54 27.442.96 713.788.34 25.445.911.51 93.00 7.51 1.022.667.962.478.615.00 0.62 560.99 1.64 % 27.09 98.279.495.185.63 42.00 0.50 % 4.074.103.00 0.074.62 560.99 99.42 0.021.760.000.01 98.06 % 59.20 0.00 0.62 100.631.75 100.976.708.00 0.36 54.00 0.632.00 0.620.00 0.277.82 56.069.17 2.428.00 0.56 41.13 % 498.00 % 1.00 % 1.20 % 1.060.42 99.61 13.00 0.326.587.00 0.97 % 0.97 98.13 34.84 21.88 84.00 -- 0.00 219.684.63 100.914.42 % 1.Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 2.94 201.236.144.908.50 0.00 0.53 99.00 0.59 1.880.356.878.00 0.00 -- 500.00 0.803.00 8.00 0.00 0.51 0.435.00 0.77 99.341.143.00 -- -- 5.770.428.563.701.527.00 -- 0.356.34 99.02 369.00 -- 1.63 40.38 38.70 294.963.472.681.80 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0.00 -- 0.14 63.32 % 569.06 29.933.817.379.841.55 95.772.731.520.843.00 0.365.684.701.93 763.00 -- 221.00 -- 375.567.90 20.76 98.26 42.50 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.

951.31 07 .145.173.447.43 98.434. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Total Descrição 05 .426.Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 2.MAPA IV-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.418.16 4 08 .152.52 % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 97.75 1.37 2.Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 99. Segundo as Classificações Económica e Territorial.060.297.851.684.64 % 1.095.20 % .621.07 % 1.988.633.925.082.Tete 06 .50 1.843.475.934.299.473.92 2.42 2.182.58 1.16 % 2.17 2.79 1.Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 97.

00 400.65 % 572.13 1.984.497.758.497.591.15 98.682.00 0.00 6.59 3.33 99.25 22.00 0.45 177.37 99.16 33.71 23.12 1.71 99.00 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.00 0.27 214.68 1.28 100.939.00 % 400.15 99.00 0.458.00 17 EXERCÍCIOS FINDOS 0.557.315.650.30 460.74 % 0.60 20.30 0.821.807.38 % 15.00 0.337.769.00 0.86 54.24 % 245.10 % 200.500.02 5.00 0.33 173.92 % 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 215.00 % 99.27 91.38 2.00 0.39 166.82 97.601.813.571.38 299.34 % 90.92 11.58 11.84 89.Maputo Próvíncia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 960.45 99.20 21.61 720.27 95.00 0.00 0.919.295.01 99.35 % 141003 DIREITOS ADUANEIROS 0.28 % 4.641.708.00 0.30 % TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 400.892.722.595.00 -- 0.00 % 149.00 0.00 0.068.87 22.283. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 09 .05 2.359.00 0.209.00 2 DESPESAS DE CAPITAL 1.12 % 27.275.72 99.49 47.815.288.965.526.125.312.807.23 6.807.00 875.267.236.302.00 0.202.10 183.695.08 44.257.414.367.43 66.359.708.00 0.806.45 % 2.46 96.62 3.12 97.41 25.52 30.17 92.448.877.40 21.21 % -- 0.750.746.99 99.00 % 0.739.551.670.71 670.14 % 28.00 0.49 99.550.00 0.54 45.77 % 1.96 227.298.91 98.311.71 29.00 0.51 417.216.38 200.285.00 % 13.88 203.00 -- 8.00 874.34 4.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 0.481.51 99.00 53.00 0.16 487.32 84.529.92 144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0.050.73 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 18.88 203.47 % 102.00 0.292.28 % 2.83 % 300.79 68.538.59 1.00 0.110.507.330.00 0.19 61.854.438.68 93.38 1.640.660.06 98.521.439.00 0.96 209.72 86.00 0.311.05 % 4.00 0.385.75 % 96.06 16.00 -- 0.37 98.58 191.578.04 1.76 98.497.34 1.28 31.918.42 30.297.00 0.00 0.86 95.34 4.00 % 2.536.645.45 15.096.07 99.167.482.943.744.596.00 % 17.77 1432 PENSÕES MILITARES 77.00 400.26 382.25 14.07 % 1.23 849.65 % 720.61 720.727.437.94 % 16.38 1.302.Maputo Cidade % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 835.84 76.500.794.00 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.46 97.60 1.68 96.05 % 34.214.561.45 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0.00 0.00 0.19 95.14 % 100.731.948.00 0.334.16 99.701.00 0.42 99.00 -- 2.97 809.231.950.69 5.35 94.25 807.61 4.46 97.06 3.28 31.00 0.27 55.00 400.039.46 99.361.497.56 99.00 % 12.60 12.61 4.201.93 % 0.00 -- 0.00 0.67 1.736.208.540.74 % 96.815.55 94.848.462.00 0.26 539.68 % 85.194.00 % 60.00 0.763.12 93.04 % 4.650.00 7.27 1.00 0.482.00 0.246.25 4.538.00 % -- 0.64 % 421.96 6.94 94.68 18.00 % 149.303.151.79 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 Total 11 .88 98.468.848.01 % 400.71 0.914.090.729.79 98.67 % 101.64 15.913.252.68 % 62.505.012.66 % 111.00 21 BENS DE CAPITAL 1.87 % 1.660.51 % 0.815.17 763.34 % 1431 PENSÕES CIVIS 59.65 99.09 5.01 % 400.00 -- 0.89 350.55 66.00 400.739.43 463.00 0.70 % -- 0.01 59.65 % 16.269.717.00 0.063. Segundo as Classificações Económica e Territorial.885.581.22 99.740.70 0.00 % 11.68 % 29.00 0.Gaza 10 .335.00 0.00 0.97 99.42 30.40 72.00 0.832.81 % 667.137.62 % 40.729.00 0.07 31.06 53.31 135.00 -- 14.70 0.261.682.93 3.00 % 141002 A AUTARQUIAS 180.405.93 88.14 -- 0.918.48 1.80 % -- 5 -- 681.02 5.00 -- 8.00 -- 3.583.309.716.155.680.643.852.24 47.00 0.149.82 98.694.315.965.07 97.677.736.38 1.846.738.89 573.342.525.148.13 % 632.07 97.44 % 464.711.70 219.65 4.376.39 % 100.315.30 180.709.500.12 % 306.43 14.731.15 33.01 14.431.99 6.00 0.00 1433 DESPESAS SOCIAIS 60.47 99.00 -- 0.235.39 51.00 0.295.43 70.479.00 -- 875.030.293.12 13.57 92.28 % 4.84 13.00 202.80 % 752.18 31.221.419.00 21.708.81 % 0.27 0.892.00 -- 589.18 163.38 2.501.458.00 0.73 % 30.00 0.00 4.407.581.542.753.434.42 32.39 32.00 0.44 3.45 1.625.714.59 610.38 % 3.298.09 5.03 764.00 % 17.00 % 0.080.05 % .00 0.MAPA IV-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .185.736.88 % 4.36 22.679.426.727.23 6.39 % 1.103.04 347.382.00 -- 0.17 % 32.125.725.01 59.84 224.95 % 1.994.783.00 -- 12.16 11.500.94 416.99 % 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.03 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 463.835.42 % 2.15 98.216.94 % 2.90 99.027.23 85.632.49 92.87 22.25 % 141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 219.00 0.84 77.06 53.572.00 82.905.38 2.706.70 11 DESPESAS COM PESSOAL 548.90 2.00 0.736.00 0.00 % 0.87 3.40 Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 21.582.00 0.00 -- 0.56 98.00 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.34 32.00 0.641.14 99.027.435.247.12 97.114.96 167.513.29 50.424.728.593.394.209.00 0.596.19 % 216.38 200.00 0.

732.776.709.06 % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 98. Segundo as Classificações Económica e Territorial.115.Gaza 10 .24 % 1.20 1.103.225.663.201.126.08 837.32 % .246.Maputo Próvíncia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 962.97 99.722.174.Maputo Cidade % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 97. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Total Descrição 09 .97 6 Total 11 .25 98.152.63 21.61 852.147.60 1.059.599.MAPA IV-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .243.67 1.23 Dotação Actualizada Realização % 22.41 % Dotação Inicial 21.594.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.496.73 1.127.849.75 % 1.

13 % 17.00 % 21.96 % 30.43 13.14 81.00 315.00 % 0.00 55.63 % 49.69 896.00 0.814.288.339.00 0.04 99.239.694.503.00 0.72 2.49 447.43 26.125.24 902.521.43 40.089.00 0.47 557.03 96.231.700.219.59 142.42 % 60.20 1.64 % 71.51 673.08 43.00 0.00 0.00 0.85 73.72 55.410.63 % 23.58 % 7.67 % 1.485.30 96.14 640.194.360.394.86 405.00 315.09 % 12.733.41 85.28 47.493.00 675.231.04 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 65.011.85 18.00 2.813.18 684.16 1.24 100.90 % 15.22 13.00 1.00 0.09 419.567.089.25 56.00 -- 137.00 0.046.352.00 0.726.00 100.516.666.00 315.00 -- 17 EXERCÍCIOS FINDOS 0.00 -- 1.628.520.77 246.15 95.41 Total 97.00 -- 172.38 3.03 625.423.14 640.07 59.725.306.517.57 3.Distritos de Cabo Delgado 03 .44 94.01 99.79 630.00 0.22 286.510.40 % 1.00 0.48 195.28 99.13 % 750.377.00 0.791.745.854.00 -- 1.07 60.179.00 100.578.00 100.00 -- 1.593.67 878.40 73.85 % 0.43 7.00 0.22 49.175.50 51.438.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.481.33 223.39 % 1 -- -- -- -98.201.00 1.31 144.25 675.074.76 % 4.481.533.813.07 42.56 876.508.88 1.862.93 98.48 96.81 3.91 0.00 100.17 99.00 315.69 3.185.00 0.00 0.03 96.20 1.94 99.00 -- 16.467.84 14.27 47.74 51.42 116.00 100.13 16.508.377.24 96.960.51 % 47.00 -- 54.72 0.15 97.00 % 22.74 81.00 % 0.00 2.00 % 0.39 % 284.063.87 543.75 % 112.00 315.948.76 % 445.00 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0.73 % -97.97 % .00 -- 717.85 % 385.25 100.589.745.20 % 16.726.43 99.964.602.53 41.385.00 0.521.09 % 12.00 0.34 54.08 201.Distritos de Niassa 02 .00 % 802.00 -- 2 DESPESAS DE CAPITAL 0.987.27 95.36 98.03 51.000.36 98.00 315.85 13.96 51.00 0.00 % 8.56 85.89 4.13 25.478.201.99 1433 DESPESAS SOCIAIS 1.136.41 97.MAPA IV-1-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .943.22 98.33 223.236.83 % 7.27 % 191.84 % 3.031.00 0.185.310.77 99.Distritos de Nampula 04 .20 % 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 141005 A DISTRITOS 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.301.818.33 6.00 100.87 19.76 6.340.665.46 685.99 54.73 % 0.92 466.00 0.151.883.00 -- 0.564.14 1.64 16.00 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.18 79.89 585.00 0.30 35.92 % 2.43 886.00 0.02 466.89 4.74 81.72 0.17 99.552.00 0.00 -- 579.59 % 0.00 675.245.33 50.49 447.21 77.00 0.99 % 63.593.10 0.00 675.00 -- 612.00 0.42 99.687.22 97.13 % 750.36 47. Segundo as Classificações Económica e Territorial.875.887.893.793.34 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 40.25 55.00 0.301.64 % 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.25 115.00 0.054.468.000.28 1.73 % 231.46 98.79 2.69 42.494.375.Distritos de Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % DESPESAS CORRENTES 95.218.750.28 1.17 % 8.577.45 % 136.22 625.11 92.89 57.994.56 876.04 902.00 0.590.12 98.00 0.730.517.711.45 228.00 0.416.21 % 662.985.958.97 % 11 DESPESAS COM PESSOAL 46.00 -- 0.00 0.00 0.53 99.810.00 0.24 578.101.114.50 96.17 % 663.16 1.00 0.00 675.769.32 712.00 0.29 58.00 100.114.43 885.781.00 -- 0.669.00 0.234.00 % 133.129.77 544.58 % 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 5.22 231.771.79 96.00 675.96 299.45 228.468.43 7.414.00 % 750.765.85 % 0.81 680.60 13.377.108.00 95.244.86 99.873.973.83 34.15 95.25 56.92 % 152.58 722.61 678.37 % 4.00 0.63 26.645.00 -- 172.00 % 21 BENS DE CAPITAL 0.00 0.82 % 63. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 01 .61 558.33 50.00 0.28 14.69 897.635.280.74 8.00 675.00 0.

51 2.00 100.81 587.98 281.69 259.92 60.MAPA IV-1-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 -- 2.145.256.00 DESPESAS DE CAPITAL 950.350.00 128.00 % 0.49 126.00 855.93 98.562.067.98 1.591.91 3.00 -- 0.39 61.81 465.01 99.287.743.10 1.575.68 % 507.200.00 0.92 1.058.318.00 0.142.89 % 2.18 % 6.50 87.09 49.393.023.41 81.35 83.84 % 130.00 0.00 -- 0.00 -- 402.63 1.730.585.744.10 % 17.73 84.99 1.813.30 333.00 % 123.00 0.00 -- 0.256.77 % 1.00 0.57 99.98 96.00 0.86 1.00 % 507.526.55 1.90 98.79 159.04 106.556.00 243.43 % 122.00 % 133.510.00 270.67 89.43 685.006.00 % 21 BENS DE CAPITAL 950.10 1.246.00 0.291.448.00 0.725.00 % 3.90 % 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.00 % 3.24 2.71 100.50 106.61 Total -- -98.00 0.00 -- 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1433 DESPESAS SOCIAIS 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 16 17 2 0.57 465.00 0.20 99.31 % 8.323.68 % 507.59 99.00 0.58 90.65 100.90 95.Distritos de Tete 06 .670.11 % 548.00 % 150.52 143.837.299.14 54.14 22.81 465.55 1.556.06 169.89 98.00 855.61 958.200.729.81 100.775.701.73 99.51 100.35 85.337.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.421.54 17.00 -- 0.00 0.47 2.00 0.66 587.473.002.641.47 2.454.00 % EXERCÍCIOS FINDOS 0.00 -- 0.81 100.063.771.00 0.63 128.91 98.86 % 1.00 516.583.00 855.81 465.00 -- 0.04 % 78.065.914.117.68 % OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.39 89.00 % 54.80 99.00 0.94 % 2.39 89.81 100.00 0.00 0.77 98.466.00 0.00 % 122.00 0.81 516.60 90.00 0.219.002.38 72.83 314.94 168.66 2.35 85.86 100.42 91.90 2.00 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 950.243.92 1.90 % 549.36 % 07 .91 4.506.Distritos de Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 98.29 % 238.78 966.845.80 90.18 % 6.36 67.584.00 0.00 -- 0.773.25 48.169.48 159.11 2.333.789.99 % 61.00 % 1.00 243.00 855.24 685.16 335.985.00 % 1.00 % 27.572.00 0.585.70 62.86 100.24 2.00 0.550.318.00 0.306.00 0.306.773.00 855.54 1.989.71 99.00 0.00 0.15 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 40.67 % 2 -- -- -- -- -- -99.526.79 64.53 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 98.306.184.031.15 100.64 % 3.00 0.90 9.93 100.00 0.66 579.490.86 100.25 59.467.15 83.00 0.47 14.86 1.91 3.526.947.234.681.893.437.00 0.089.66 % 257.04 16.97 8.35 % 236.321.00 0.700.46 160.00 0.30 171.50 100.365.81 100.24 2.18 61.36 687.85 64.90 2.Distritos de Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 127.00 0.306.147.35 90.70 1.00 0.00 0.379.54 % 0.306.90 % 65.306.22 4.00 0.308.00 % 1.89 98.57 465.00 0.089.02 99.291.42 % 6.989.83 166.935.40 1.87 1.28 % 238.61 % 123.789.82 46.232.510.00 0.03 592.267.70 1.505.Distritos de Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 158.00 0.53 83.00 855.466.179.15 16.93 687.64 % 3.75 % .98 1.34 % 233. Segundo as Classificações Económica e Territorial.00 0.66 100.48 95.25 882.878.04 99.985.83 83.65 24. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 111 112 12 05 .57 592.32 % 3.00 100.633.78 % 901.79 1.61 % 123.90 95.182.00 100.57 465.15 83.47 722.00 0.734.00 % 22.12 1.34 81.63 128.182.626.93 281.51 46.323.118.00 -- 141005 A DISTRITOS 0.591.98 1.699.063.10 124.971.94 81.43 % 08 .14 2.652.06 99.99 % 101.331.61 13.00 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.308.00 -- 0.607.00 0.234.608.018.24 2.00 % 1.75 % 83.35 100.914.86 1.177.71 % 335.878.00 % 3.66 901.92 % 80.28 98.00 1.54 100.73 9.49 127.91 188.508.199.11 2.575.699.861.69 DESPESAS COM PESSOAL 58.724.13 7.670.00 100.421.00 0.199.

562.70 385.954.388.45 876.00 -- 9.724.715.27 8.96 99.43 2.21 97.05 1.288.76 % 188.405.77 86.190.00 -- 0.72 95.90 90.835.737.95 % 590.456.25 9.239.650.00 0.026.54 % 43.10 0.25 9.05 1.49 447.140.821.232.18 1.00 0.52 66.715.84 % 995.437.899.93 % 31.29 854.535.66 624.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.Distritos de Maputo Próvíncia Dotação Inicial % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 937.Distritos de Gaza Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 680.00 0.46 92.85 33.00 -- 0.23 % 0.42 6.00 0.407.519.00 0.55 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 604.560.922.182.00 % 0.85 99.365.05 % OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.02 869.35 99.32 1.93 Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 3.37 100.79 2.607.34 938.06 77.58 92.29 12.516. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 09 .00 0.69 % 22.91 % 215.00 0.028.00 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 768.783.370.00 0.137.67 % 144.34 59.57 42.635.623.38 99.37 157.18 3.32 % 2.67 860.25 71.52 66.284.77 98.115.68 1.76 % 738.95 % 629.49 935.00 0.871.18 1.767.05 8.59 % 936.76 99.11 99.85 8.59 % 682.00 0.236.MAPA IV-1-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .943.359.93 790.628.424.44 394.359.41 96.98 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.91 3.87 4.76 % 189.246.96 3.00 0.407.78 8.680.501.91 3.026.588.04 95.80 % 2.22 18.27 2.00 0.85 % 3.79 % 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.61 1.66 582.00 0.74 466.650.589.00 466.215.31 756.940.47 99.302.74 939.560.026.00 -- 3.99 1.583.860.145.00 0.729.212.04 9.00 0.53 5.676.301.386.00 0.143.46 % 6.81 5.33 % 3.35 1.560.79 2.20 1.62 870.347.302.46 96.45 755.50 165.98 % 21 BENS DE CAPITAL 1.15 95.72 7.00 0.41 96.00 -- 10.00 0.25 61.76 % 738.29 854.36 % -- .73 99.91 0.519.99 1.812.214. Segundo as Classificações Económica e Territorial.063.677.85 % 141005 A DISTRITOS 0.29 164.81 6.701.00 0.85 97.13 3.00 -- 137.14 60.04 83.10 25.607.00 0.00 0.557.29 11 DESPESAS COM PESSOAL 612.233.222.938.552.474.767.27 2.10 99.113.59 99.360.517.405.86 157.43 2.848.444.83 98.438.72 724.22 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 174.00 0.44 956.81 96.29 1.74 % EXERCÍCIOS FINDOS 0.000.23 % 0.406.839.916.061.647.00 0.59 32.635.00 -- 2.49 447.31 43.816.36 33.66 4.00 0.00 0.674.77 86.00 -- 10.77 % 99.196.719.31 67.00 0.00 -- 1.83 3.493.67 64.92 941.53 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.026.60 % 0.260.67 860.00 -- 905.899.103.80 94.208.78 723.306.70 % 3.00 0.15 95.28 30.862.77 1.12 % 221.87 % 2.30 % 100.85 % 0.19 % 99.89 158.549.62 4.103.57 97.65 171.444.854.11 8.543.55 % 102.225.56 99.851.839.91 % 38.646.04 9.560.00 0.37 20.69 4.586.950.72 95.36 % 876.02 64.607.080.545.689.19 % Total -- -- 3 -- -- 99.64 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1433 DESPESAS SOCIAIS 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 16 17 2 0.22 77.85 % 121 DESPESAS COM BENS 6.00 0.74 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS Total 10 .00 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.41 3.46 % 6.096.49 96.113.273.27 68.115.

00 % Total 35.Cabo Delgado 03 .90 35.83 34.435.83 111.90 35.20 100.156.20 100.156.20 111.81 55.435.20 111.235.81 55.00 % 34.156.20 111.90 100.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 % 55.00 % 34.81 100.43 99.435.90 35.90 35.156.20 100.68 % 111.43 99.20 111.81 100.90 100.68 % 111.83 34.81 55.435.90 100.435.43 99.699.20 111.00 % 55.435.699.43 99.MAPA IV-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .156.83 34.156.81 100.20 111.345.90 35.90 35.81 55.699.20 111.00 % 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 35.699.83 34.00 % 34.699.435.699.81 55.156.699.81 55.83 34.435. Segundo as Classificações Económica e Territorial.00 % .83 34.699.156.20 55.345.00 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.345.20 111.156.83 34.Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % DESPESAS CORRENTES 35.00 % 34.90 35.68 % 111.699.90 100.345.156.Niassa 02 .68 % 111.Nampula 04 .00 % 34.435.00 % 141002 A AUTARQUIAS 35.235.345.435.699.699.00 % 35.435.156.156. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 01 .156.83 34.699.435.43 1 99.345.90 35.81 100.90 100.435.20 111.345.235.435.699.699.81 55.345.156.81 100.90 34.156.81 55.345.00 % 55.90 35.235.20 100.00 % 55.81 55.345.83 34.81 55.699.235.20 100.68 % 111.435.

18 100.45 45.45 45.44 41.602.651.54 % 45.967.18 100.44 92.450.00 % 92.00 % 08 .Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 26.00 % 92.00 % .00 % 92.967.25 26.Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 26.54 % 45.602.25 41.44 92.44 92.22 100.44 41.651.54 % 45.18 26.45 45.18 26.03 99.45 100.602.44 41.03 99.25 41.967.450.651.602.25 41.967.602.18 100.651.00 % 92.22 100.25 41.874.651.602.450.651.03 99.22 100.00 % 41.967.25 26.651.874.44 92.18 141002 A AUTARQUIAS Total 07 .45 100.44 92.967.18 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 26.874.602.18 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.45 100.03 99.874.18 26.45 45.18 100.45 45.00 % 41.602.651.450.25 41.18 26.44 92.00 % 41.MAPA IV-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .967.874.54 % 45.18 26.22 100.00 % 26.00 % 92.45 45.00 % 92.602.874.45 45.18 100.45 100.967.967.602.602.25 26.602.45 45.651.Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 41.450.651.967.18 26.54 % 45.18 26.967.45 45.874.Tete 06 .00 % 2 % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 92.22 100.874.967.44 92.25 41.651.00 % 92.45 45.00 % 41.874.651.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.967.651.45 100.602.03 99.602.967.967.874.651.25 41.651.602. Segundo as Classificações Económica e Territorial. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 05 .

662.89 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.89 46.MAPA IV-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 % 137.662.166.67 709. Segundo as Classificações Económica e Territorial.166.01 100.01 82.127.662.166.89 100.166.92 % .71 137.00 % 82.00 % 709.89 100.71 100.166.71 137.087.71 82.166.67 709.662.087.01 82.166.00 % 82.127.01 82.00 % 137.67 709.Maputo Próvíncia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 46.675.71 82.89 46.675.89 46.83 99.71 137.00 % Total 11 .89 100.01 46.166.675.00 % 137.127.01 46.89 46.89 100.89 46.166.67 709.087.00 % 137.83 99.89 100.166.087.675.087.89 141002 A AUTARQUIAS Total % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 46.83 99.087.166.01 100.71 100.675.662.67 709.675.01 100.71 137.087.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.83 99.675.00 % 46.71 100.89 46.71 82.087.71 137.67 709.01 82.675.67 709.83 99.166.662.01 100.89 46.675.00 % 82.01 100.00 % 709.01 46.01 82.127.087.166.00 % 709.00 % 709.00 % 709.675.675.71 100.675.71 137.71 82.087.675.01 82.92 % 137.087.166.087.662.71 3 Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 100.92 % 137.67 709.662. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 09 .89 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 46.662.92 % 137.662.92 % 137.166.00 % 137.675.67 709.675.127.087.087.01 82.Gaza 10 .Maputo Cidade % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 82.087.67 709.

40 520.000.000.00 874.047.534.840.777.00 % 371.058.840.00 875.556.950.46 113.593.50 920.98 1.840.18 % 30.00 1.000.89 28.77 % 105.16 420.86 57.00 % 126.79 164.538.127.355.662.168.442.811.146.07 1.41 0.61 61.89 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 1.86 % 1.869.122.00 1.00 0.869.138.92 100.058.950.00 -- 4.00 50.447.34 12.828.97 Realização Dotação Inicial Dotação Actualizada 887.435.00 10.928.20 99.50 0.840.436.32 43.710.69 4.42 % 392.875.609.82 90.135.56 17.81 41.135.777.10 0.72 12.825.41 99.987.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 716.11 18.753.00 0.85 54.75 99.796.00 % 38.50 0.20 99.222.27 5.763.00 716.840.994.796.14 29.00 0.500.00 % 130002 JUROS EXTERNOS 716.612.145.74 98.20 41.39 1.777.218.53 98.000.480.96 940.83 56.63 % 821.693.19 % 13.90 99.63 8.047.46 2.047.98 10.83 99.649.00 1.697.257.612.14 163.20 99.00 1.759.298.99 711.952.00 100.222.MAPA IV-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .44 9.845.573.53 % 1431 PENSÕES CIVIS 1.93 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS A PARTIDOS POLÍTICOS 20.186.047.094.32 803.16 9.219.92 229.698.13 97.80 173.95 2.00 0.75 % 166.00 0.816.256.50 10.807.97 % 9.75 723.131.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.147.56 100.91 14.54 % 10.620.073.700.153.00 100.67 222.095.47 163.55 979.48 476.82 26.291.00 -- 141006 A EMBAIXADAS 855.982.09 31.485.127.890.517.20 95.63 % 877.58 1.763.32 166.22 80.199.489.00 589.639.500.84 14.24 97.462.315.639.96 940.63 55.827.12 106.51 99.13 99.591.476.151.00 1.529.43 4.531.763.67 709.86 42.32 1.122.86 % 32.69 % 716.987.00 % 142 142001 5.44 9.759.06 356.975.564.373.082.00 -- -- -- -- -- 1.94 % 1.500.45 % 10.76 44.465.446.00 0.40 10.38 54.73 1. Provincial.387.139.56 100.20 324.16 7.64 1.500.93 % 420.746.820.353.36 58.000.90 % 46.06 % 29.00 % -- -- -- -- 23. Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.00 1.498.761.392.628.00 4.034.33 41.94 % 8.561.97 % 14.00 0.151.07 2.763.00 0.00 0.047.939.111.01 30.129.81 27.00 0.957.975.000.165.75 13.000.62 % Dotação Inicial 2.85 % 126.026.14 88.00 0.356.90 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 26.25 24.145.98 97.997.93 940.094.653.41 99.436.002.82 10.820.950.84 11.126.14 93.00 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 141001 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 141002 A AUTARQUIAS 141003 DIREITOS ADUANEIROS 141004 12 Dotação Inicial Dotação Actualizada 10.00 100.000.93 1.00 % Realização % Dotação Inicial % 13.849.000.14 10.86 19.65 54.000.33 42.813.102.92 100.52 % 286.75 99.049.288.27 88.00 % 130001 JUROS INTERNOS 1.83 8.683.049.26 649.52 % 0.83 56.99 37.71 1.905.21 % 10.00 0.138.93 43.000.92 % 9.703.58 308.00 % -- -- -- -- 5.08 8.00 88.85 % 23.521.04 554.849.32 5.169.735.00 6.18 48.890.388.640.314.53 % 26.993.04 121 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS DESPESAS COM BENS 1.34 43.45 % 143 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.00 5.949.868.28 4.60 % 10.705.06 29.50 % 26.61 % 44.257.662.557.62 % 208.000.872.062.820.10 714.42 43.49 % 817. PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 8.399.000.40 13 ENCARGOS DA DÍVIDA 1.452.88 286.251.82 163.11 26.88 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.75 47.735.63 % 575.70 324.000.856.01 89.19 0.184.22 4.963.93 % 46.206.00 6.351.84 31.759.22 4.54 % 10.00 15.549.109.047.464.000.746.500.592.28 95.845.69 4.902.50 10.575.833.00 % 6.184.41 % 21.89 % 3.14 91.173.046.112.69 99.251.252.96 99.576.50 0.292.00 % 6.00 1.79 55.28 98.155.026.00 % 229.93 98.97 % 112 2.58 1.179.43 376.00 393.73 7.36 9.40 4.22 99.018.13 26.759.268.92 229.04 33.000.580.00 0.847.38 % 167.98 15.05 % 1433 DESPESAS SOCIAIS 783.00 % 141.99 % OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS -- -- -- -- 0.96 96.54 % 354.94 % 665.76 5.267.240.64 1.254.248.72 9.15 97.173.769.068.33 15.562.67 4.90 99.961.358.02 52.742.442.915.619.54 % 229.58 713.28 98.12 99.00 2.92 229.534.09 98.849.12 % 52.36 % 56.35 1.557.567.698.98 98.554.59 29.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 716.572.00 100.03 93.49 1.849.78 95.00 1.000.24 539.40 5. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.845.69 % % Total Receitas Próprias Dotação Actualizada Realização 1.00 716.000.037.00 0.41 0.56 5.99 % 4.471.96 90.52 % 1432 PENSÕES MILITARES 4.26 740.00 100.624.000.604.066.95 4.385.231.354.796.36 90.93 % 1.103.317.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 229.77 99.950.016.158.202.33 Dotação Actualizada Realização % 2.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.22 % 740.000.32 17.00 0.92 % 875.380.00 % 137.00 874.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 855. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 54.88 326.721.42 % 11 DESPESAS COM PESSOAL 28.922.029.92 124.644.15 1.00 100.46 1.090.24 805.38 343.763.902.649.57 222.204.602.93 100.280.295.03 0.89 20.67 709.034.415.840.825.86 % -- -- -- -- 0.50 1.97 % 43.229.623.500.142.19 7.015.112.558.781.634.73 53.840.291.485.14 -- 141005 A DISTRITOS -- -- -- -- 3.72 10.00 1.37 99.763.02 20.93 98.87 % -- -- -- -- 719.55 221.929.845.93 100.00 1.70 % 50.16 740.904.390.969.849.952.947.997.93 % 84.525.068.894.254.615.383.18 % 1.230.939.00 % 940.75 709.134.79 10.75 % 142099 144 1 .00 2.94 7.

000.337.00 1.751.69 84.86 43. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.751.823.286.00 10.44 95.000.23 306.866.270.000.610.256.51 % 224.00 8.02 0.681.316.702.86 % 1.903.99 % 21 BENS DE CAPITAL 46.532.447.94 57.99 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 862.28 50.547.78 % 43.96 % 532.12 33.16 50.46 % 17.34 411.751.578.447.12 39.720. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 15 SUBSÍDIOS 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 17 Receitas Ordinárias Dotação Actualizada Realização 1.739.368.39 100.786.86 32.08 541.38 % 102.000.731.00 0.739.26 2 80.582.00 1.075.38 % 102.14 97.832.925.18 % -- -- -- -- -- -- -- -- 460.42 % Dotação Inicial Dotação Actualizada Total Receitas Próprias Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.170.99 % 383.547.698.074.20 59.28 50.16 50.177.00 0.98 137.761.00 % 39.849.751.155.625.99 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 45.539.307.754.00 % 54.859.98 137.01 53.975.19 2.867.89 % 2.39 Total Dotação Inicial Receitas Consignadas % 776.91 34.66 776.999.155.840.391.868.00 % 31.69 % .29 94.96 % 532.79 1.034.177.48 78.555.21 35.691.81 54.46 % 308.893.925.00 78.39 44.840.01 388.849.96 95.672.50 49.925.00 % EXERCÍCIOS FINDOS 10.304.691.46 % 2.16 222.170.999.00 1.42 33.91 41. Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.MAPA IV-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .610.347.22 99.951.16 222.21 35.00 % 1.925.747.53 79.855.226.840.00 2.731.893.607.79 94.849.00 % 63.08 541.00 12.347.18 % 460.576.840.849.747.23 145.95 % 383.60 2.920.761.95 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 46.79 63.405.91 102.075.73 2.99 % 139.01 54.442.56 % 57.99 74.454.359.393.197.00 1.01 388.37 1.02 99.74 17.42 100.02 0.85 234.00 0.625.91 102.00 % -- -- -- -- 12.89 49.00 78.96 1.99 % 244.00 0.63 99.307.74 13.64 99.304.78 77.64 99. Provincial.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.478.30 32.526.42 33.844.304.29 94.79 2.635.91 34.56 1.02 99.442.46 613.836.00 1.20 142.197.48 78.226.78 242.400.00 8.744.470.

92 100.118.00 0.604.00 0.387.00 0.55 1.796.54 99.130.763.00 -- -- -- 0.000.845.88 % 5.79 202.79 10.90 50.00 6.90 38.629.051.613.49 14.746.93 100.340.28 95.000.289.804.845.414.21 218.71 % 569.000.92 3.28 % 11 DESPESAS COM PESSOAL 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 229.51 26.298.64 11.388.72 52.96 940.257.51 163.674.849.759.164.46 41.929.053.92 124.753.55 % 22.114.22 % 300.754.845.32 % 100.332.047.535.70 % 50.00 4.52 73.000.000.25 31.365.86 894.227.00 100.12 1.57 516.86 863.96 940.128.298.00 1.189.477.00 100.845.392.49 0.000.55 % 209.730.868.069.227.288.763.98 987.352.66 4.00 0.93 98.55 89.986.43 12.57 1.20 324.00 15.840.856.07 93.555.84 982.05 982.00 716.470.00 716.357.220.152.95 % 14.746.18 % 3.46 30.05 20.000.00 100.373.00 0.MAPA IV-2-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .54 % 229.00 72.61 1.61 3.00 19.98 % 11.049.500.95 352.938.28 98.00 1.565.913.54 452.000.216.552.98 % 112 1.38 343.54 9.15 3.917.84 982.50 0.211.90 % 10.759.127.50 0.08 9.99 97.919.44 99.92 47.238.094.03 4.44 73.46 % 3.840.86 863.173.00 % 126.793.35 1.500.00 % 371.047.45 % 10.00 0.739.001.956.00 0.904.654.431.28 % 272.41 874.164.18 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 1.81 58.87 875.287.345.21 29.549.474.130.500.00 % 12 142 142001 Dotação Inicial Dotação Actualizada Total Receitas Próprias Dotação Actualizada Realização 869.65 95.763.32 % 6.50 10.206.674.65 8.84 0.225.69 % 13.30 42.15 7.950.88 11.96 2.053.47 11.07 590.602.79 164.741.280.853.87 99.368.95 5.047.385.950.759.58 2.785.000.15 % 505.937.45 % 143 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.98 4.299.000.92 40.777.51 45.90 % 99.73 % 4.00 -- 940.173.781.31 % 1433 DESPESAS SOCIAIS 67.848.37 % 88.613.11 11.349.973.834.397.890.82 % 41.30 99.848.829.92 229.14 % 162.56 100.245.00 0.921.41 0.938.308.62 3.833.212.892.281.79 13 ENCARGOS DA DÍVIDA 1.84 0.388.474.32 405.95 209.00 2.806.32 6.57 222.047.841.14 -- -- -- 3. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 29.484.706.155.07 121 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS DESPESAS COM BENS 471.521.00 0.63 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.000.00 1.56 5.525.54 81.376.308.00 % 30.93 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS A PARTIDOS POLÍTICOS 19.047.70 98.911.95 % 141001 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 5.636.650.45 99.39 3.735.717.826.840.32 17.74 6.09 3.517.00 0.777.00 0.194.30 163.79 % 166.00 100.16 574.88 1.83 163.840.47 163.816.75 % 1.76 % 300.552.76 % 141 880.026.644.17 % 31.16 574.588.438.000.00 % 5.00 4.000.271.555.92 98.00 % 130001 JUROS INTERNOS 1.78 95.65 7.618.88 326.984.88 879.954.867.20 229.91 51.00 0.81 345.71 987.00 1.63 % 196.670.444.00 1.61 63.95 98.00 300.14 88.553.94 27.00 % 940.589.760.00 100.23 354.00 % -- -- -- -- 982.000.66 9.46 57.458.95 315.56 100.671.675.37 % 520.36 % 48.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 855.422.485.72 99.559.00 % 141002 A AUTARQUIAS -- -- -- -- 141003 DIREITOS ADUANEIROS -- -- -- 141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS -- -- 141005 A DISTRITOS -- -- 141006 A EMBAIXADAS 855.00 1.784.00 1.36 98.890.20 99.00 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.097.48 28.698.70 324.88 % 593.868.890.186.690.625.115.68 302.736.72 96.793.00 % 6.00 48.86 % 62.79 % 142099 144 1 .81 1.732.63 6.36 98.000.124.96 96.80 990.00 1.97 81.00 0.00 29.00 10.179.670.92 100.000.79 10.047.929.76 % 35.33 99.28 98.03 62.63 % 1432 PENSÕES MILITARES 940.884.504.00 50.314.139.035.00 0.00 716.840.50 0.00 2.50 10.00 % 130002 JUROS EXTERNOS 716.56 5.47 76.92 229.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 716.53 6.87 875.63 43.58 42.21 5.000.84 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 11.23 1.598.74 99.92 27.849.57 222.665.550.678.55 % 126.553.016.373.00 41.517.97 272.878.328.00 1.67 3.269.92 % 9.763.000.31 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.26 304.950.17 96.96 6.00 % -- -- -- -- 3.704.00 718.32 166.18 93.92 229.21 875. Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.93 100.41 26.456.904.049.00 100.17 % 12.500.54 % 10.15 33.805.00 % 916.00 % 6.849.685.326.723.07 590.18 80.00 11.00 % Realização Dotação Inicial Dotação Actualizada 808.09 1.292.20 % 29.00 6.840.227.262.639.763.645.00 -- -- 4.00 300.848.95 7.240.00 0.95 3.049.64 5.39 99.069.950. PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.99 97.849.746.31 % -- -- -- -- -- -- -- -- 940.84 % 46.849.122.763.57 99.609.296.49 38.31 % % Realização % Dotação Inicial % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 716.000.637.50 12.00 0.41 0.48 4.09 51.51 95.209.19 87.521.373.00 % 141.86 % -- -- -- -- 0.50 0.00 0.000.529.189.72 10.00 1.00 0.328.00 18.23 40.00 % -- -- -- -- 20.46 % 1431 PENSÕES CIVIS 1.86 8.555.63 88.698.783.60 56.46 113.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- 4.500.190.935.894.022.67 71.00 19.937.458.047.759.98 272.23 % 1.390.620.32 % 11.46 % 26.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.

Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.51 100.30 0.406.65 0.168.40 95.90 206.690.45 % 31.827.00 % 21 BENS DE CAPITAL 35.333.840.18 -- 31.806. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 15 SUBSÍDIOS 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 17 EXERCÍCIOS FINDOS 2 Receitas Ordinárias Dotação Actualizada Realização 1.840.075.076.333.33 100.06 % 39.00 63.333.598.52 39.300.00 1.900.87 % 504.78 29.192.41 % 200.04 % 367.86 36.68 131.00 % 2.193.935.37 26.747.840.02 13.01 95.710.15 % 460.46 % 2.90 206.010.753.776.521.21 2 79.00 % 1.79 80.00 5.266.670.235.339.97 35.73 % 102.702.41 136.51 100.739.04 46.304.44 372.218.40 100.75 % 43.52 34.373.075.76 125.45 % 304.00 1.010.00 1.452.075.09 84.339.358.300.532.745.20 205.30 0.075.849.722.14 127.183.074.94 27.29 94.404.41 136.076.44 372.00 % 0.00 78.00 0.347.15 36.000.76 241.54 % 972.00 0.849.29 % 1.34 61.00 1.124.849.00 6.181.333.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.615.373.91 3.40 100.85 45.615.585.00 % -- -- -- -- 1.52 102.87 % 504.00 Total Dotação Inicial Receitas Consignadas % Dotação Inicial Dotação Actualizada Total Receitas Próprias Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 -- 241.40 100.04 % DESPESAS DE CAPITAL 35.193.20 % 63.947.349.17 29.217.000.00 35.193.02 2.34 61.96 33.541.00 1.00 35.969.15 91.14 2.88 29.840.52 33.354.776.52 34.49 2.93 976.52 102.747.81 79.00 78.333.00 1.00 0.02 17.96 510.656.314.90 95.49 307.085.73 % 102.30 1.29 94.91 3.300.MAPA IV-2-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .175.00 % 59.00 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 35.347.727.229.46 % 17.96 33.209.954.229.00 0.827.349.30 32.14 % .00 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.936.193.15 36.333.244.168.549.82 27.889.894.549.97 35.69 2.683.722.76 77.76 304.509.18 % 2.96 510.183.849.301.676.00 % 367.218.00 0.97 35.95 589.598.494.00 35.15 % -- -- -- -- -- -- -- -- 460.

34 % 111.581.600.00 4.330.00 0.73 21.07 62.81 19.28 % 2.640.293.42 100.00 0.757.94 94.84 224.05 2.52 40.40 347.080.54 % 13.54 % 86.50 2.46 20.84 224.00 7.88 % 1.36 22.561.18 566.438.36 6.464.00 0.739.00 20.00 % 4.00 874.59 % 12.932.955.00 % 14.63 8.580.995.00 6.09 5.596.807.620.494.45 170.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.769.593.794.00 0.00 -- 1.00 2.00 6.52 % 1431 PENSÕES CIVIS 632.416.59 610.067.500.728.14 99.129.602.593.84 13.221.582.575.335.309.90 % 4.406.56 98.84 93.530.71 670.97 % 112 974.00 % -- -- -- -- 2.208.282.04 347.202.64 % 834.30 460.776.672.232.807.679.283.35 3.09 5.00 509.090.21 % -- -- -- -- 12.147.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.60 14.08 3.420.34 % 0.72 % 2.23 6.132.44 3.501.62 3.970.90 % 141001 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- -- 2.207.45 2.919.71 670.78 14.00 0.505.067.155.09 % 144 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0.50 69.00 % 17.40 21.291.00 874.902.25 1.00 % 5.71 0.00 % 200.03 % 421.682.00 6.43 3.050.35 % -- -- -- -- 8.287.738.67 29.414.240.376.59 3.93 160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0.231.26 539.903.15 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.16 486.829.505.496.832.994.821.25 98.507.670.87 16.970.00 % 572.434.14 99.23 6.74 % 21.43 11.32 % .60 20.38 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.85 4.00 100.36 6.42 99.60 720.36 6.00 % 0.067.71 17 EXERCÍCIOS FINDOS 8.243.00 347.92 % 0.056.500.90 13.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.252.692.286.680.330.581.469.00 7.397.93 % 45.300.56 98.52 460.214.092.89 128.645.00 0.994.82 99.00 9.71 98.70 0.538.31 135.388.00 0.680.785.00 6.119.904.06 3.39 166.10 174.70 141002 A AUTARQUIAS -- -- -- -- 8.47 % 2.87 720.323.42 269.121.027.296.123.68 98.086.913.149.296.59 % 0.00 670.33 99.01 14.47 % 20.12 13.729.36 100.42 100.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.914.38 18.03 14.00 0.496.052.43 2.534.00 0.21 76.895.121.73 21.40 46.731.682.02 18.257.067.970.15 154.80 1.00 % 670.267.85 45.00 20.00 6.24 8.611.04 2.44 21.538.069.858.18 163.80 3.42 99.97 47.561.169.739.349.125.591.MAPA IV-2-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .37 4.36 100.707.571.27 0.73 % 21.234.45 29.77 681.00 % 17.43 3.62 3.682.039.838.94 94.26 8.43 70.75 % 229.830.43 66.914.33 21.92 % 2.27 Dotação Inicial Dotação Actualizada Dotação Inicial Dotação Actualizada 70.45 177.875.12 99.59 % -- -- -- -- 0.479.48 141003 DIREITOS ADUANEIROS 875.874.027.530.65 99.067.06 98.577.209.092.82 75.00 % -- -- -- 21.00 100.31 135.221. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 21.78 0.52 % 11.835.00 % 16.43 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.87 22.08 92.382.99 % -- -- -- -- -- -- -- 589.00 20.00 0.955.121.71 162.90 % 0.854.59 3.10 183.132.06 4.00 % 1.470.06 3.03 93.905.727.300.151.50 25.00 7.721.832.030.078.00 4.91 4.16 487.88 572.18 1.221.00 875.126.586.366.00 875.435.281.42 269.43 70.918.54 % 105.302.00 0.90 % 20.12 95.414.50 1 % -- Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 0.538.00 2.479.538.237.00 0.90 2.599.09 5.46 99.36 100.00 % 13.57 % 2.694.32 121 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS DESPESAS COM BENS 417.26 1.312.196.643.90 99.89 573.60 % 1.735.685.00 -- 25.00 % 16.00 0.63 21.68 99.95 98.32 163.98 % 75.69 5.81 17.641.501.26 539.90 856.641.00 2.26 99.267.47 1.670.62 45.26 382.34 % 1433 DESPESAS SOCIAIS 571.640.14 % 12.00 397.65 4.19 88.52 % Realização % Realização % Dotação Inicial 0.00 2.09 % 66.00 20.505.50 69.57 141 1.067.47 % 20.00 0.294.38 % 1432 PENSÕES MILITARES 3.267.931.26 1.994.732.00 20.86 51.25 4.18 % 121.12 10.68 % 0.23 22.36 6.54 % 11 DESPESAS COM PESSOAL 13.00 0.37 98.293.261.139.572.92 % 2.27 105.00 0.48 1.09 2 DESPESAS DE CAPITAL 21 BENS DE CAPITAL 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 12 Total Total Receitas Próprias Dotação Actualizada Realização 229.067.06 4.848.668.849.970.54 26.209.999.727.92 % 8.86 -- -- -- -- -- -- -- 875.34 4.43 14.768.68 % 1434 197.42 100.27 1.807.786.96 6.06 4.88 % 11.00 100.00 % 4.33 88.86 99.879.62 99.593.206.52 % 0.132.121.87 16.26 382.94 % 1.292.60 22.89 350.149.94 % 95.90 99.839.80 21.87 720.64 % 46.87 22.067.86 54.521.728.00 20.414.852.706.76 98.779.500.905.030.00 % 1.27 1. Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.436.77 681.78 99.14 99.93 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 12.501.19 46.247.99 % -- -- 141099 589.65 4.012.80 % 29.92 % -- 143 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 4.00 202.97 % 3.208.00 202.85 13.761.00 -- -- -- -- -- 632.00 -- 2.

560.49 100.190.31 3.676.13 % 3.22 % 78.69 4.026.98 % 153.926.00 % 33.74 35.403.926.405.49 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 188.861.10 99.900.943.00 % 860.359.33 100.01 % 3.33 100.992.22 4.882.94 58.86 42.39 257.28 12.10 0.70 90.46 100.11 26.01 65.00 -- 447.49 100.855.31 43. Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.607.00 -- 137.39 % 188.75 15.92 % 776.064.111.79 13.622.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 -- 8.11 17 EXERCÍCIOS FINDOS 2.00 0.20 % -- 128.94 58. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 DESPESAS COM PESSOAL 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 112 Receitas Ordinárias Dotação Actualizada Dotação Actualizada Realização 8.900.76 % 54.950.930.129.89 158.65 171.78 % 49.00 % 948.75 0.66 4.96 35.48 8.54 % 189.301.560.816.97 % 13.549.832.92 % 90.97 % 208.552.74 466.50 165.83 95.386.028.56 99.06 78.19 3.02 65.49 -- -- 137.655.00 % 282.793.MAPA IV-2-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .871.833.196.839.53 78.95 8.405.00 2 DESPESAS DE CAPITAL 9.00 % 538.91 0.16 7.11 1.20 % 1433 DESPESAS SOCIAIS 144.18 8.931.516.196.73 905.143.50 % 183.737.81 % 144.21 % 447.239.19 % .76 42.774.782.51 183.74 35.16 141005 141099 Total Total Receitas Próprias Dotação Inicial Dotação Actualizada 12 Dotação Inicial Receitas Consignadas 32.100.35 121 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS DESPESAS COM BENS 205.88 % 2.63 58.775.233.28 42.87 99.588.26 54.29 164.671.16 440.74 % 1.98 153.48 26.00 64.23 % 43.41 3.85 2.061.396.70 % 1.783.753.680.39 3.95 57.64 905.00 % 294.02 860.70 3.57 42.18 3.16 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 9.75 32.72 29.64 466.18 3.01 7.48 3.769.51 83.39 3.812.275.72 99.83 98.851.25 9.403.01 99.97 32.60 243.28 30.26 99.502.471.673.78 % 2.899.769.438.73 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.502.38 54.53 -- -- -- -- -- -- 26.449.00 0.15 100.30 27.95 21 BENS DE CAPITAL 9.91 3.97 % 2.00 % 919.073.49 935.91 0.33 143 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 188.00 29.83 3.000.70 0.53 100.610.068.53 100.775.214.60 243.514.815.48 26.53 183.87 4.65 100.00 % 538.72 29.39 257.50 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 862.424.344.53 183.75 154.388.69 3.999.53 100.00 % 154.33 -- -- 328.00 % 4.01 157.38 31.85 % 78.026.306.103.25 9.78 9.72 99.04 9.967.562.95 0.940.43 7.02 451.96 % 9.38 54.74 12.38 31.00 % 19.01 265.225.21 % 26.85 8.92 % 90.225.60 100.487.077.00 0.61 % 768.860.35 35.36 % 16 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.56 7.501.372.545.87 4.85 -- 577.49 183.00 0.36 % 98.10 0.09 14.815.16 420.79 % 215.05 8.100.496.53 183.848.85 99.00 % 32.59 99.27 8.55 60.82 % 10.26 99.963.92 % 57.931.21 100.47 49.399.53 -- -- Realização 3.92 % 7.00 % 0.00 0.83 95.67 4.74 % 53.100.16 420.00 % 8.136.542.97 100.30 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS A DISTRITOS 328.22 -- -- -- -- 12.424.04 9.75 5.784.00 % 9.10 25.91 3.01 9.86 31.20 1.72 100.762.92 % 8.173.677.689.386.08 157.586.73 % 29.130.821.46 47.04 83.26 440.905.85 % 221.501.29 12.55 33.884.40 99.921.16 8.66 776.22 % 2.927.00 0.41 3.83 52.115.36 33.212.97 % 225.998.055.39 % 54.39 538.137.79 294.82 24.996.543.370.15 100.00 -- -- 440.00 % -- Realização % Dotação Inicial % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 60.675.51 4.236.734.456.47 99.53 183.25 100.11 8.61 % 905.53 919.44 956.02 58.70 90.50 % 1434 43.00 % -- -- -- -- 3.00 % 243.76 419.39 538.62 4.82 % 10.762.52 53.46 47.115.42 99.559.00 % 183.671.93 8.818.359.486.437.30 % 995.00 0.831.00 % 38.65 7.657.39 100.70 0.53 183.00 3.13 3.327.27 99.560.00 % -- -- 183.86 4.674.907.78 % -- 1 790.974.

662.83 99.67 709.127.83 99.662.67 709.92 % -- -- 709.127.662.127.662.67 709.00 0.92 % -- -- -- 709.67 709.67 709.67 709.67 709.662.662.662.67 709.83 99.67 709.662.67 709.662.127.662.MAPA IV-2-4 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .67 709.00 % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % -- 709.92 % -- 709.662.662.00 Dotação Actualizada Realização % 709.662.92 % 709. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS A AUTARQUIAS 141002 Total Receitas Ordinárias Dotação Inicial Receitas Consignadas Dotação Inicial Dotação Actualizada -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 99.83 709.127.83 99.67 709.83 Realização 1 Total Receitas Próprias % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.662.00 709.662.127.127.67 709.00 0.00 0.662.83 99.00 0.67 709.662.662.2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.92 % 709.662.67 709.127.92 % -- -- 99.67 709.00 0.67 709.92 % 0.83 99.83 99.92 % 0.67 709.127.67 709.92 % . Segundo as Classificações Económica e de Fonte de Recursos.83 99.92 % 709.662.67 709.127.

716.01 % 3.73 68.32 99.00 % 0105 Casa Militar 357.02 99.533.19 99.16 4.30 19.198.67 100.430.225.19 % 0301 Gabinete do Primeiro Ministro 59.81 % 0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga 25.00 % 0103 Conselho Nacional de Defesa e Segurança 22.950.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 486.46 73.00 0.40 102.329.27 99.177.858.20 100.73 68.342.066.69 4.83 99.385.190.84 11.062.762.42 95.198.192.071.620.100.91 % 0.198.39 22.90 93.85 799.00 12.428.198.20 799.84 % 0122 Administrações Distritais 3.79 % 1 .21 251. Provincial.19 73.189.264.234.792.066.87 4. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 12.48 99.54 99.18 3.71 105.047.74 35.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 59.71 105.547.177.633.029.28 22.49 % -- -- -- -- -- -- -- -- 357.57 % -- -- -- -- -- -- -- -- 74.19 100.30 19.87 11.386.84 % -- -- -- -- 0.55 60.35 35.919.802.38 38.19 99.729.05 396.189.95 423.560.34 % -- -- -- -- -- -- -- -- 349.189.28 38.13 602.553.372.90 1.35 68.27 107.83 99.27 8.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 104.76 100.67 100.963.67 20.251.428.746. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.192.342.029.27 107.180.00 % 0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 38.54 99.32 99.49 % 0121 Gabinete do Governador 207.281.05 396.87 99.19 100.620.047.547.46 73.000.06 1.27 8.792.00 0.251.264.061.762.40 102.67 4.793.87 602.87 99.42 95.39 % 54.23 % -- -- -- -- -- -- -- -- 25.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.13 602.98 % 0309 Comissão Consultiva de Trabalho 2.19 73.20 250.729.76 100.60 96.60 9.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 25.189.42 99.95 423.533.87 11.746.76 19.062.28 38.061.67 20.34 % 0523 Delegações Provinciais do Secretariado Geral da Assembleia da República 20.162.215.60 96.54 99.99 % 0521 Assembleia Provincial 349.10 % 0305 Gabinete de Informação 74.84 11.13 20.215.858.385.039.00 0.21 251.78 % 8.91 % Conselho de Estado 25.553.165.165.252.919.234.60 9.061.782.48 99.620.79 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.189.20 250.039.716.35 68.20 100.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.899.994.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.87 602.430.00 0.177.39 22.189.984.329.20 799. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 0101 Presidência da República 0102 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 623.984.13 20.81 % -- -- -- -- -- -- -- -- 38.23 % 0501 Assembleia da República 486.190.177.10 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.620.00 % 0307 Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga 13.252.42 99.927.496.76 19.162.180.54 99.546.860.38 12.00 -- 207.42 105.802.57 % 0306 Unidade Técnica de Implementação da Política de Informática 104.02 58.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.56 99.97 % 0303 Conselho Superior da Comunicação Social 10.00 -- -- -- -- -- 623.90 1.546.000.42 105.372.02 99.994.85 799.06 1.28 22.071.386.281.633.18 8.90 93.372.38 12.821.38 38.

382.00 28.59 100.52 328.12 28.587.688.22 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.81 10.86 % -- -- -- -- -- -- -- -- 463.811.06 8.47 99.654.89 32.484.62 9.68 177.105.02 0.535.00 -- 463.761.679.00 0.654.91 % -- -- -- -- -- -- -- -- 304.72 % 0901 Conselho Superior da Magistratura Judicial 28.93 99.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.159.00 0.74 185.681.596.707.25 99.83 32.58 472.353.91 % 5.328.06 8.68 % 070203000 Tribunal Superior de Recurso .90 61.03 0.53 99.644.65 97.382.86 % 0721 Tribunal Provincial 0723 Tribunal Judicial de Menores 12.53 99.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 30.19 152.76 38.99 % 1321 Procuradoria Provincial 304.68 % -- -- -- -- -- -- -- -- 103.46 99.457.681.105.834.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.54 5.55 14.00 % 8.17 99.93 99.648.649.679.14 99.59 61.901.660.159.269.004.422.25 99.63 328.284.717.38 97.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.09 177.434.12 100.747.00 % 1101 Tribunal Administrativo 185.457.284.029.12 100.434.19 152.644.97 % 0727 Tribunal Provincial do Trabalho 15.753.83 32.387.93 % 1301 Procuradoria Geral da República 160.029.09 99.535.00 0.44 99.228.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 40.649.02 0.46 10.531.46 10.010.328.353.717.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 160.47 97.47 99.56 37.811.179.47 99.269.58 472.61 11.40 97.94 % 1303 Gabinete Central de Combate à Corrupção 16. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 0601 Conselho Constitucional 40.747.00 0.838.89 32.115.76 0.669.228.80 % 132303000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula 2 .761.374.63 328.Norte 12.418.579.228.901.00 0.660.65 97.17 99.592.707.00 0.387.08 99.09 14.179.531.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.15 185.56 37.81 10.38 97.76 0.24 % 0725 Tribunal da Polícia 11.92 473.22 % 1123 Tribunal Aduaneiro 30.448.838.654.88 % 1102 Tribunal Fiscal 41.27 11.61 11.448.688.010.52 328.59 9.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 % 1001 Gabinete do Provedor da Justiça 22.76 38. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.10 152.593.579.592.59 9.587.47 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.228.834.91 954.27 11.124.46 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 28. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.09 99.92 473.72 5.115.90 61.72 5.669.59 61.12 28.14 99.00 % 0701 Tribunal Supremo 103.24 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.47 97.00 28.62 9.374.54 5.753.59 100.09 14.484.39 % -- -- -- -- 194.124.952.00 -- 070211000 Tribunal Superior de Recurso .03 0.Sul 15.04 100.08 99.004.654.72 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.593.55 14.91 954. Provincial.10 152.

216.154.50 3.11 83.59 98.648.00 % 152103000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Nampula 6. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.582.353.363.900.732.48 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.88 100.400.33 3.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.553.651.00 % -- -- -- -- 8.198.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 74.159.553.13 99.92 % 152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Niassa 4.00 % 152106000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Manica 5.634.88 99.82 99.28 % 132307000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala 1401 Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público 1501 Ministério da Defesa Nacional 1502 Forças Armadas de Defesa de Moçambique 1505 Academias Militares 3 .00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.336.59 387.991.095.233.154.33 1.131.83 4.353.50 5.712.82 99.154.33 1.89 14.27 1.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.11 83.72 83.732.04 2.55 % 393.21 100.96 1.361.00 12.562.516.651.68 2.59 98.363.74 % 152104000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da Zambézia 3.00 % 152108000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Inhambane 3.400.361.508.27 1.516.634.48 14.570.239.508.13 99.51 2.597.73 95.553.01 99.568. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 5.68 2.85 2.17 100.98 % 19.131.99 2.159.584.42 388.50 3.734.99 1.584.01 99.008.465.33 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 % -- -- -- -- 1.336.00 18.55 95.568.99 1.457.234.59 405.239.00 % 152107000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Sofala 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 % 152109000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Gaza 2.48 100.361.88 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.017.96 2.58 2.83 100.83 12.169.31 100.33 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.198.322.216.508.121.96 100.48 100.83 4.198.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.21 100.88 99.00 % 384.50 2.21 1.634.648.231.363.89 % 152111000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Cidade 4.48 3.210.400.85 100.236.85 100.990.943.516.75 1.457.322.634.17 387.38 2.553. Provincial.74 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.31 4.28 % 74.231.57 4.72 83.582.33 100.508.89 14.88 3.198.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.33 % 152105000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Tete 4.85 2.108.00 4.734.04 3.96 1.570.69 % 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.990.04 2.50 100.21 95.21 1.58 2.24 1.996.51 99.88 3.33 3.96 2.991.31 100.829.597.31 4.60 5.233.00 % 152110000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Província 3.516.584.58 2.50 100.99 2.24 1.60 5.591.584.465.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.361.38 2.96 100.231.591.400.363.48 14.25 % 0.57 4.831.236.51 99.51 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.50 5.017.400.00 4.00 % 152102000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Cabo Delgado 7.50 2.28 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.169.25 643.154.900.

354.48 % 172102000 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado 8.610.904.198.75 % 239.00 % 1705 Serviço Nacional dos Bombeiros 5.70 % 172105000 Comando Provincial da PRM de Tete 11.937.52 99.72 99.13 9.595.065.042.70 % -- -- -- -- 0.67 4.96 99.121.36 % -- -- -- -- 0.33 2.052.936.04 % -- -- -- -- 0.638.25 % 172111000 Comando Provincial da PRM de Maputo Cidade 19.759.72 2.46 2.76 82.00 -- 11.589.75 6.354.61 99.61 99.77 98.488.93 178.07 4.186.82 % 152.00 787.00 0.456.606.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.589.000.16 8.02 9.826.434.21 24.54 10.92 % -- -- -- -- 0.96 232.39 9.27 98.61 99.60 19.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.48 % -- -- -- -- 0.654.554.786.206.07 100.27 100.422.27 7.69 9.654.74 67.899.24 3.388.572.610.61 9.13 % -- -- -- -- 0.808.96 299.683.186.41 97.388.59 18.76 99.683.80 99.92 % 172107000 Comando Provincial da PRM de Sofala 22.204.80 99.27 66.281.57 10.042.00 0.962.691.29 3.62 2.76 9.24 100.04 % 172106000 Comando Provincial da PRM de Manica 11.633.621.207.89 % 9.27 % 1709 Direcção Nacional de Identificação Civil 4.68 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.648.39 9.11 19.00 -- 9.17 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.052.76 24.606.456.18 96.633.00 % 1707 Academia de Ciências Policiais 69.63 166.819.868. Provincial.62 % -- -- -- -- 0.76 25.16 8.423.193.595.17 10.00 0.69 9.173.29 97.065.90 95.958.59 18.962.74 18.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.90 95.531.531.813.204.66 19.76 9.00 0.759.157.737.786.24 100.281.17 % 172109000 Comando Provincial da PRM de Gaza 11.819.62 2.121.66 19.61 9.76 99.62 % 172110000 Comando Provincial da PRM de Maputo Provincia 32.67 4.24 8.719.962.207.354. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.904.11 19.62 246.962.64 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.638.69 100.459.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.572.91 % 152.855.00 0.00 0.82 7.52 99.13 9.456.93 99.855.00 0.691.54 10.164.54 100.00 0.93 % -- -- -- -- 0.11 3.69 100.75 6.04 9.51 66.193.459.02 9.456.354.24 8.363.148.092.00 % -- -- -- -- 1.589.00 -- 8.00 170.596.50 66.24 19.737.26 96.69 67.24 0.880.00 % 172101000 Comando Provincial da PRM de Niassa 8.195.18 99.042.00 0.00 -- 11.354.00 0.26 6.09 % Direcção Nacional de Migração 5. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 1701 Ministério do Interior 1703 Comando Geral da Polícia 1704 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 2.144.17 10.83 76.422.953.07 100.662.24 1.00 0.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.144.719.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.868.00 0.00 0.554.728.96 99.00 67.62 100.26 96.74 18.236.899.164.13 % 172103000 Comando Provincial da PRM de Nampula 20.589.936.04 9.60 19.41 97.35 % 2.72 2.96 % 172108000 Comando Provincial da PRM de Inhambane 4 .89 84.00 0.82 7.61 99.00 % 70.24 3.24 19.64 % 172104000 Comando Provincial da PRM da Zambézia 9.00 % 1706 Força de Intervenção Rápida 9.891.26 6.62 100.434.596.261.62 2.00 % 3.258.57 10.151.195.00 -- 8.53 24.77 98.27 7.00 -- 11. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.11 3.00 % 32.092.07 4.728.488.937.29 3.54 2.

85 95.00 % -- -- -- -- 20.00 % 914.19 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.063.540.297.600.723.789.36 % 1781 Serviços Sociais da Polícia da República de Moçambique 1901 Serviço de Informação e Segurança do Estado 689.297.69 8.876.39 % 212505000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Tete 6.836.09 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.11 8.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.92 100.50 100.381.22 87.003.19 % 2107 Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior 10.409.78 747.368.58 44.930.95 100.994.20 26.789.130.00 % 2115 Comissão Interministerial para os Grandes Eventos 41.96 931.09 % 2301 Ministério da Justiça 101.68 58.20 6.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.31 265.22 87.930.72 99.75 98.73 % 2101 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 256.619.782.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.908.640.92 1.26 11.599.723.766.00 % 2113 Comissão Nacional da SADC 17.211.71 100.00 % 212502000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Cabo Delgado 3.633.27 14.787.73 % -- -- -- -- -- -- -- -- 689.000.21 2.07 78.29 2.876.00 % 2303 Cadeia Central de Maputo 71.247.51 100.00 20.93 % 5 .87 99.00 % 2111 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras 39.44 2.06 % 2105 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados 13.00 0.14 745.589.600.29 2.994.820.031.53 3.655.78 94.99 87.00 % -- -- -- -- 58.88 6.17 3.26 0.88 99.81 78.651.87 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.651.44 2.92 1.96 14.70 26.92 1.72 99.211.05 8.66 14.629.10 265.130.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.05 8.309.381.137.599.92 100.57 276.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.247.782.00 % 212503000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Nampula 2.309.91 98.226. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 172310000 Escola Prática da PRM .224.97 % -- -- -- -- 11.211.003.758.88 99.705.492.409.17 3.51 14.00 97. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.130.163.787.51 98.360.53 3.00 % 267.629.063.91 100.87 2.92 100.35 8.50 100.80 % 30.439.27 14.07 78.69 33.633.92 100.96 14.86 931.836.766.12 99.003.71 33.75 98.04 1.18 100.92 % 2108 Instituto Nacional de Desminagem 16.92 1.12 99.670.439.66 14.88 100.655.71 100.820.21 2.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.163.381.36 265.492.14 745.78 747.04 1.99 87.249.91 98.86 % 2103 Embaixadas e Outras Representações Diplomáticas 855.18 94.18 931.930.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 39.224.930.249.39 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.908.717.00 % 2128 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 3.629.259.430.540.050.22 1.00 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.717.81 78.00 5.Matalane RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 4.000.69 33. Provincial.758.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 101.381.130.593.003.78 94.173.51 98.64 990.309.88 11.211.629.96 % 10.87 2.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.11 8.69 8.063.00 97.85 99.226.68 0.705.238.22 1.91 100.593.137.95 100.71 33.031.430.589.492.35 8.063.51 14.51 100.

078.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 156.848.16 67.160.574.075.209.00 32.76 99.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 25.899.409.10 58.500.60 99.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.78 % 2502 Comissão Nacional de Eleições 25.75 10.00 % 2321 Direcçoes Provinciais de Justica 159.224.00 % -- -- -- -- 5.62 33.16 67.523.43 99.00 229.54 99.595.575.986.991.70 99.54 23.08 146.920.991.47 57.320.31 23.513.19 100.73 45.75 10.275.92 212.896.72 47. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 2305 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 23.95 101.078.727.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 23.92 % 2401 Ministério da Função Pública 60.62 % -- -- -- -- -- -- -- -- 197.29 228. Adm.224.078.020.283.92 212.36 45.60 45.25 % 2404 Centro de Documentação e Informação de Moçambique 14.60 99.00 0.513.71 % -- -- -- -- 0.84 % 2323 Cadeia Provincial 211.510.08 146.430.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 47.510.49 213.078.275.34 135.49 213.455. Eleitoral 51.14 33.93 % 2306 Serviço Nacional das Prisões 52.503.06 100.35 99. Provincial.36 99.409.409.21 146.449.366.34 100.986.243.575.47 57.84 % -- -- -- -- -- -- -- -- 159.99 18.77 96.73 58.075.85 % -- -- -- -- -- -- -- -- 49.10 58.430.73 45.157.76 99.75 135.25 % 2509 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 156.575.199.56 99.87 % -- -- -- -- 0.45 % 6 .988.183.34 23.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 94.70 99.00 229.595.00 0.21 146.49 88.075.523.16 % 24.326.79 92.00 % 211.351.046.500.729.209.078.85 % 2309 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 8.43 99.97 % 2503 Secretariado Técnico de Administração Eleitoral 47.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 109.95 101.509.60 64.09 9.49 % -- -- -- -- -- -- -- -- 52.60 64.00 28.29 228.00 % 2402 Instituto Superior de Administração Pública 18.82 99.965.94 % 2501 Ministério da Administração Estatal 109.00 5.715.86 % 2325 Penitenciarias 94.42 89.06 100.297.600.19 100.084.183.075.715.54 23.574.75 135. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.988.00 0.09 100.99 23.83 97.60 45.455.19 9.25 % -- -- -- -- -- -- -- -- 48.77 96.56 99.82 32.19 9.54 99.307.679.503.35 101.146.18 10.82 32.11 99.494.409.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.18 10.00 % 51.49 % 2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 49.35 99.466.366.509.297.199.243.14 33.73 58.72 47.06 92.084.157.554.00 0.00 32.046.326.078.36 67.73 100.160.73 100.34 18.62 % 2523 Delegação Provincial do Secretariado Técn.11 99.575.35 101.600.06 92.351.82 99.79 92. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.62 33.146.899.320.494.09 9.279.36 99.00 121.283.09 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 60.00 % 2505 Dirigentes Cessantes 48.554.36 67.00 % 2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 197.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.449.34 135.42 89.729.965.00 4.679.262.36 45.31 23.

66 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.41 99.513.57 3.034.050.94 % 252907000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Sofala 3.669.827.386.513.79 4.873.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.37 74.59 99. Provincial.94 1.22 5.21 100.57 100.727.834.80 100.440.153.101.559.372.863.94 1.757.67 98.94 1.42 100.440.947.849.194.80 2.359.30 2.90 2.66 % 2683 Centro de Promoção de Investimentos 79.93 47.64 3.30 45.34 48.93 3.57 3.55 4.93 % 2607 Instituto Nacional de Estatística 48.346.02 50.780.46 4.46 4.81 5.727.76 2.98 3.078.671.80 100.194.034.849.76 2.671.99 % -- -- -- -- 3.034.59 90.708.945.960.947.80 2.859.11 144.02 49. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.11 % 252910000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Maputo Provincia 6.839.30 99.372.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 105.62 % 252902000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Cabo Delgado 6.03 3.76 100.21 49.94 1.00 % -- -- -- -- 1.64 3.873.084.00 % 2582 Instituto de Nomes Geográficos de Moçambique 2.206.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 79.964.59 99.876.76 100.756.780.99 2.960.22 5.23 % 252906000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Manica 1.317.513.90 2.23 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 % 252905000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Tete 3.57 63.206.92 4.827.876.40 144.827.94 99.40 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.964.757.72 3.098.00 2. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.80 2.346.40 100.624.93 3.89 45.964.078.559.098.00 % 252908000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Inhambane 3.849.58 % 51.81 5.46 2.21 49.00 0.839.50 98.67 98.79 4.40 100.644.386.708.956.00 % 2601 Ministério da Planificação e do Desenvolvimento 105.644.153.520.94 % 252903000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Nampula 4.206.00 0.58 99.00 1.98 3.00 2.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.21 97.756.854.00 % 49.007.42 3.00 % 7 . Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 252901000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Niassa 2.57 100.513.937.945.04 3.03 3.14 99.937.332.271.559.42 3.40 % 252904000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Zambezia 2.29 3.520.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.57 100.92 4.005.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.532.317.57 63.849.29 3.624.41 99.94 99.80 2.14 99.386.58 99.863.956.050.332.321.90 % 2628 Zonas Económicas Especiais 4.00 % 2583 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica 47.40 144.46 2.99 2.55 4.669.00 % 252909000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Gaza 4.04 2.13 99.42 100.559.72 3.964.57 100.33 63.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.11 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.827.30 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.386.206.59 90.30 99.33 63.11 144.101.62 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.

116.48 0.34 100.00 0.17 % 0.65 % 41.34 42.00 % 2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 283.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 211.57 26.011.21 25.00 26.38 512.99 % 0.96 8.00 8.82 19.36 99.570.86 0.47 92.03 % 2687 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 6.072.00 % 272804000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária da Zambézia 0.00 1.83 205.09 37.541.96 99.48 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.184.80 512.389.37 % 272801000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária do Niassa 0.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.00 12.415.00 % -- -- -- -- 0.426.27 19.00 % 272803000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Nampula 0.411.885.00 % 2710 Autoridade Tributária de Moçambique 1.80 % 43.21 25.43 % 272607000 Direcção Regional Centro da AT.80 1.09 99.09 100. em Nampula 0.00 0.48 0.34 42. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 2685 Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado 19.00 1.491.471.96 8.00 % 20.00 1.072.31 % -- -- -- -- 0.908.11 % 2725 Delegaçoes Regionais da Inspecção-Geral de Finanças 16. Provincial.491.693.61 11.21 205.072. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.076.00 4.11 1.733.962.011.894.40 25.661.86 1.204.011.204.823.80 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.85 3.09 100.076.86 61.126.12 99.33 % -- -- -- -- 0.00 4.734.21 205.323.126.785.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.07 99.40 25.693.049.52 99.823.722.698.65 100.698.82 19.07 99.00 -- 16.823.65 1.851.13 99.83 100.00 1.58 13.10 37.67 1. em Sofala 0.187.34 8.37 339.650.292.00 0.353.73 8.584.454.75 330.00 11.76 7.204.75 % -- -- -- -- 1.04 % 2713 Gabinete de Informação Financeira de Moçambique 22.09 1.01 100.331.38 100.34 8.13 99.92 97.191.92 97.55 % 272611000 Direcção Regional Sul da AT.94 % -- -- -- -- 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.36 80.75 330.82 100.11 99.851.09 1.717.707.00 0.175.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.570.323.00 % 2705 Inspecção Geral de Finanças 24.00 % 35.706.657.128.65 1. em Maputo Cidade 0.049.541.570.088.00 0.00 % 272802000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Cabo Delgado 0.426.00 % 272603000 Direcção Regional Norte da AT.490.83 205.38 100.49 99.323.84 22.76 1.98 21.823.485.978.00 1.66 74.87 % 2708 Comissão de Relações Económicas e Exteriores 696.94 23.175.184.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.011.885.00 -- 2701 Ministério das Finanças 211.34 100.608.485.753.01 1.38 8.90 42.80 1.82 100.768.210.650.204.09 1.476.00 13.85 4.58 21.00 1.178.642.072.57 42.11 1.733.657.173.00 14.75 88.485.65 100.11 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.72 21.83 100.80 100.94 % 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 696.37 % -- -- -- -- -- -- -- -- 43.80 512.37 339.323.38 512.11 100.27 19.27 % 0.57 14.753.00 1.683.642.962.776.11 % -- -- -- -- -- -- -- -- 283.90 42.570.00 % 2727 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística Inicial Actualizada Dotação 8 .00 1.00 7.485.12 95.389.

463.544.00 0.73 48.787.066.03 26.15 6.06 15.15 9.30 88.62 % 20.93 % 3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental 56.00 % 31.00 1.58 858.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.96 41.00 % 7.00 % 23.00 % -- -- -- -- 270.195.96 100.740.44 4.293.18 % 3103 Delegação do Ministério do Trabalho .44 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 26.623.750.702.62 99.53 3.719.00 0.319.503.00 858.066.530.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.523.92 % 9 .195.35 5.593.26 100.08 91.691.00 % 272808000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Inhambane 0.50 88.86 % 3121 Direcção Provincial do Trabalho 53.62 12.814.312.00 0.80 100.58 858.69 21.090.38 559.288.93 % 24.00 25.00 % 11.41 54.239.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.15 5.00 % 3107 Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 24.74 24.00 % 272806000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Manica 0.99 100.32 % 69.29 66.293.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 56.407.24 99.78 48.38 100.302.07 47.96 % 2785 Inspecção Geral de Jogos 14.69 21.55 0.270.498.43 % -- -- -- -- 0.00 % 85.26 1.00 % 84.323.748.99 4.090.66 % 1.312.25 99.96 24.595. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.125.39 77.00 13.89 21.38 100.59 58.73 48.291.89 21.00 1.91 66.740.85 98.22 % -- -- -- -- 26.985.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.17 50.500.291.214.323.00 % -- -- -- -- 575.74 100.71 24.500.641.036.13 60.88 % -- -- -- -- 53.14 12.RAS 26.25 99.00 11.74 100.31 99.958.691.503.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 108.748.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 317.474.800.858.00 1.33 109.293.744.090.740.00 774.276.80 41.627.97 100.35 90.26 1.22 103.40 % 3301 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 108.47 3.00 % 15.61 39.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.58 100.00 20.750.00 % 2786 Inspecção Geral de Seguros 3.408.71 84.69 103.79 86.44 99.840.74 24.337.99 774.337.214.00 559.769.62 0.00 270.00 774.167.958.99 % 3307 Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente 9.89 99.41 53.090.00 % 2781 Instituto de Gestão das Participações do Estado 0.71 42.641.06 14.135.00 % 59.216.41 % 3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional 59.85 98.782.713.713.59 22.89 100.00 -- 3101 Ministério do Trabalho 37.22 58.35 0.59 58.33 48.84 25.858.751.276.713.460.22 58.69 103.08 % 3109 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 7.00 24.35 100.26 100.24 99.80 87.474.00 70.47 100.00 357.86 % 2789 Bolsa de Valores de Moçambique 870.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 870.11 91.00 559.68 27.840.974.47 % 0.99 100.00 0.149.00 0.44 4.719.97 12.35 0.00 0.99 4.20 29.00 575.800.00 % 272809000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Gaza 0.15 23.523. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.71 24.293.994.26 % 504. Provincial.00 0.58 100.22 103.00 858.740.85 54.62 504.85 54.38 559.794.35 5.863.257.99 774. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 272805000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Tete 0.

387.492.94 % 426.88 10.85 11.08 121.079.77 6.144.144.37 67.69 99.387.59 99.516.90 5.75 4.91 99.000.92 4.156.73 20.460. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 332309000 Centro de Des.902.008.799.937.00 % 3501 Ministério da Agricultura 121.902.446.32 99.00 % 332406000 Centro de Des.980.92 % 332503000 Centro de Des.00 4. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central. Sustentável Zonas Urbanas em Nampula 5.77 % 65.089.116.379.890.83 % -- -- -- -- 50.552.781.30 34.815.82 % 3701 Ministério das Pescas 30.654.94 100.42 100.836.24 40.228.88 6.51 3.11 16.25 29.602.00 % 225.751.742.59 99.060.75 100.225.728.552.35 11.654.00 % 3581 Instituto do Algodão de Moçambique 22.38 55.51 100.52 98.710. Sustentável Zonas Costeiras em Gaza 4.16 4.81 15.865.84 3.84 100.69 96.16 % 1.11 16.211.18 100.75 % 20.07 117.90 5.77 100.97 3.42 15.89 10.363.77 51.999.99 % 2.48 % 3521 Direcção Provincial de Agricultura 359.11 100.00 % 1.52 93.836.350.42 100.00 41.00 % 3590 Centro de Promoção da Agricultura 3.387.89 10.228.532.353.636.05 6.827.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.156.18 4.717.32 4.657.271.75 100.93 % -- -- -- -- 594.77 6.96 100.45 332.00 61.777.657.453.902.42 19.902.85 3.42 588.358.84 % 332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro em Cabo Delgado 6.37 67.379.84 3. Sustentável Recursos Naturais em Manica 6.636.00 1.98 % 10 .440.56 15.777.88 65.98 3.85 100.353.603.84 100.383.13 2.00 0.00 % 0.74 3.233.94 100.00 % -- -- -- -- 12.44 % 3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 15.00 225.742.000.503.97 3.11 100.92 100. Provincial.04 117.00 % 3.00 % 3381 Fundo do Ambiente 8.77 99.94 67.268.00 0.915.18 46.532.00 594.96 15.94 20.51 3.85 3.358.167.77 99.321.42 15.835.350.777.15 100.85 100.16 4.00 % 125.80 333.428.378.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.836.00 0.999.09 10.214.460.74 19.595.92 290.328.34 100.47 % 41.04 5.32 99.56 29.68 400.00 % 9.492.13 0.008.827.159.378.915.99 10.00 0.42 588.992.960.636.99 % 3593 Fundo do Desenvolvimento Agrário 13.70 588.33 346.19 15.509.440.70 % 3582 Instituto de Fomento do Caju 10.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.34 7.45 % 61.00 % 3591 Instituto de Formação em Administração de Terras e Cartografia 9.079.84 7.70 588.000.069.221.915.35 11.00 % 3586 Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 71.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.70 19.00 % 3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 34.74 16.601.836.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.601.214.85 100.00 % -- -- -- -- 19.233.446.595.76 86.82 10.88 1.041.04 5.05 6.98 3.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.03 117.00 % -- -- -- -- 10.69 79.535.225.00 119.00 0.631.387.50 50.636. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % 299.691.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.68 99.94 67.75 4.453.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 34.535.63 18.82 10.000.227.738.777.88 13.77 6.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.890.74 16.88 0.19 15.52 % 3522 Delegações do Instituto Nacional do Algodão 2.84 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.

00 % 45. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.345.69 98.00 31.72 10.00 % -- -- -- -- 18.72 45.850.360.719.58 7.060.153.218.192.718.433.26 13.138.11 65.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.041.529.33 1.80 100.718.47 % -- -- -- -- 13.830.599.98 100.34 99.81 99.77 9.00 0.58 98.16 22.480.81 65.66 12.00 524.98 2.12 99.27 103.33 0.702.166.58 13.00 0.593.55 % 1.22 75.80 100.00 -- 18.635.645.700.718. Provincial.931.814.00 0.92 % -- -- -- -- 11.42 100.671.433.185.20 8.478.559.262.39 70.84 35.22 75.00 0.645.29 % 4121 Direcção Provincial da Indústria e Comércio 78.05 47.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.228.35 57.835.605.58 147.83 57.83 144.00 31.03 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.04 99.69 % 11 .00 % 3901 Ministério dos Recursos Minerais 103.859.57 % 3721 Direcção Provincial das Pescas 47.641.480.00 0.003.666.00 % 4001 Ministério da Energia 51.45 0.35 23.00 % 58.205.635.185.04 99.850.605.89 % 3783 Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 53.02 120.269.72 % -- -- -- -- 310.00 % 3983 Museu Nacional de Geologia 3.700.98 91.98 100.72 69.218.478.701.892.88 % 25.663.66 12.25 45.00 11.535.39 374.680.701.259.00 % -- -- -- -- 12.80 50.45 55.69 30.814.29 51.99 1.301.79 % -- -- -- -- 124.42 3.41 151.24 48.535.05 45.82 % -- -- -- -- 1.593.460.605.80 10.500.157.00 % 3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 51.05 9.09 0.00 2.82 % 3982 Instituto Nacional de Petróleo 0.445.54 % 3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 58.946.865.03 68.00 1.64 99.00 % 38.947.53 33.94 99.32 99.900. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 0.92 57.42 100.71 3.923.702.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 51.78 % -- -- -- -- 0.04 100.605.15 98. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 3707 Escola de Pesca 13.680.500.593.35 57.89 % -- -- -- -- 104.01 99.35 97.41 22.05 9.16 46.63 % 3726 Delegações do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 7.35 99.71 46.191.00 0.287.71 % 3981 Fundo de Fomento Mineiro 20.33 48.351.00 571.293.00 1.681.94 99.267.45 5.91 % 0.701.77 9.52 25.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.33 48.16 160.00 0.900.505.04 13.681.718.412.16 22.74 69.00 % 52.995.80 1.249.46 % -- -- -- -- 79.533.05 100.00 0.46 % 3786 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 12.66 0.506.702.61 19.378.38 45.98 446.42 3.262.35 44.05 100.420.20 % 4060 Conselho Nacional de Electricidade -- -- -- -- 12.942.91 % 3784 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 26.24 % 13.301.98 2.00 % -- -- -- -- 53.66 0.95 % 497.52 0.18 98.40 69.64 % 2.00 % 0.824.43 13.838.644.93 % 1.32 38.05 46.00 % 91.53 22.95 75.00 1.936.166.24 48.00 0.00 0.00 % 4081 Fundo de Energia -- -- -- -- 310.293.26 13.085.593.02 310.205.185.96 47.00 % 51.87 94.529.00 0.00 2.71 3.593.95 76.00 0.701.167.031.192.00 40.72 % 4101 Ministério da Indústria e Comércio 111.702.923.02 310.45 0.900.32 38.267.02 120.708.791.35 66.

69 % 412302000 Balcão de Atendimento Único de Cabo Delgado 3.020.029.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.75 52.122.29 23. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.18 12.00 % 412307000 Balcão de Atendimento Único de Sofala 2.034.562.004.49 100.00 1.029.842.80 19.13 99.00 98.094.99 831.22 3.420.788.295.563.10 2.801.122.004.73 % 4501 Ministério dos Transportes e Comunicações 81.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.998.85 100.621.55 100.344.00 % 412303000 Balcão de Atendimento Único de Nampula 2.14 831.684.562.881.19 % 12 .51 73.57 1.788.196.40 2.66 72.035.10 100.25 % 412306000 Balcão de Atendimento Único de Manica 1.82 93.40 2. Provincial.99 831.59 99.00 1.90 100.090.842.21 2.90 1.092.85 1.90 1.00 % 412305000 Balcão de Atendimento Único de Tete 5.12 1.30 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 412301000 Balcão de Atendimento Único de Niassa 2.829.842.671. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.51 72.810.31 1.34 55.85 1.50 1.041.21 96.69 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.671.952.04 % -- -- -- -- 63.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.73 3.25 97.06 859.49 23.629.186.49 4.684.190.49 4.57 1.21 2.19 2.75 52.671.31 1.629.42 4.015.883.630.30 % 412310000 Balcão de Atendimento Único de Maputo Província 2.810.00 % 412304000 Balcão de Atendimento Único da Zambézia 1.303.95 % 4382 Instituto Nacional do Turismo 19.95 52.770.630.00 % 4185 Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas 12.221.316.06 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.25 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.22 51.21 96.017.45 100.094.276.770.49 100.881.122.66 75.49 100.829.55 1.122.28 1.00 859.863.82 93.77 1.49 23.041.14 831.73 3.68 3.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 45.810.07 99.810.59 99.196.42 4.78 89.50 1.029.00 0.090.02 99.90 55.10 100.952.469.00 859.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.316.562.83 1.27 % 22.585.28 2.84 21.19 2.39 7.128.34 55.023.390.196.00 % 92.585.00 2.13 22.90 100.925.68 3.00 % 412309000 Balcão de Atendimento Único de Gaza 2.14 100.00 % 412308000 Balcão de Atendimento Único de Inhambane 1.115.55 1.43 15.13 0.998.00 100.00 100.00 4.90 % 84.85 100.469.034.035.128.563.90 60.00 % 51.55 100.10 2.034.02 99.77 1.213.22 2.621.00 % 4301 Ministério do Turismo 45.390.017.810.06 100.14 100.295.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.83 1.478.562.96 % 4321 Direcção Provincial do Turismo 59.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.671.40 100.020.06 859.196.12 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 25.78 % 4.810.029.034.420.714.41 91.95 52.45 15.874.00 312.28 1.276.00 % 412311000 Balcão de Atendimento Único de Maputo Cidade 2.40 100.49 100.22 2.29 23.00 % 4151 Instituto para a Promoção de Exportações 25.99 % -- -- -- -- 2.842.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.

97 0.04 % 4507 Instituto da Aviação Civil 22.00 % -- -- -- -- 3.89 % 33.450.658.68 98.15 68.00 11.259.68 17.39 17.188.27 1.69 % 144.194.276.707.049.10 52.368.00 0.30 97.772.55 4.359.09 71.00 0.60 129.23 55.46 98.697.50 3.056.00 % 13 .000.096.758. Provincial.87 117.105.368.87 100.36 % -- -- -- -- 0.00 % 16.701.781.07 35.30 97.10 52.46 98.10 % 43.00 0.79 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.45 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 181.113.08 1.406.345.023.58 99.90 20.697.88 % 4759 Administração do Parque Imobiliário do Estado 9.27 1.87 100.027.766.87 75.00 0.012.106.216.00 -- 4581 Escola Superior de Ciências Náuticas 29.875.012.50 0.421.25 5.182.384.670.439.68 97.06 4.06 27.45 97.766.828.397.08 99.01 % 4755 Laboratório de Engenharia de Moçambique 21.77 % 11.87 8.773.713.208.609.07 8.94 6.22 14.08 1.00 0.105.760.40 99.682.63 112.375.00 1.368.82 19.49 20.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.250.01 % 4723 Administração Regional das Águas 5.182.536.76 112.985.51 91.94 99.110.08 10.978.448.982.73 % -- -- -- -- 106.11 16.397.421.73 80.25 5.00 0.36 117.105.82 % -- -- -- -- 69.00 % 3.12 23.51 100.375.55 28.00 0.345.33 70.362.00 % 4.683.45 109.18 117.42 % 4756 Administração Regional das Águas do Sul 12.893.00 % 15.02 95.822.69 52.19 89.682.01 14.00 0.24 5.681.11 124.03 82.49 37.198.822.92 % 4505 Escola Nacional de Aeronáutica 9.29 0.00 0.43 % -- -- -- -- 4.60 4.982.351.77 36.31 113.66 % 4584 Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação 14.34 5.11 % 1.79 % 4761 Fundo para o Fomento de Habitação 0.87 100.83 14.63 0.00 0.34 5.535.056.697.426.58 99.486.52 % 4721 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação 119.00 % 83.87 54.893.697.612.310.00 -- -- -- -- -- 74.00 0.44 86.982.46 34.873.28 27.00 % 34.781.00 0.88 % -- -- -- -- 23.568.95 99.95 % 4525 Escola Rodoviária 1.77 51.75 11.731.456.37 % 6.479.09 78.39 100.826.00 2.91 17.94 0.013.106.14 20.29 34.00 1.781.53 % -- -- -- -- 4.48 66.977.02 % 8.235.173.00 0.426.406.208.00 721.978.701.023.00 0.09 97.070.978.111.760.683.87 10.06 1.826.45 % 4726 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado 83.00 % -- -- -- -- 6.55 1.60 0.97 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.51 20.20 % 4583 Instituto Nacional de Viação 26.00 % -- -- -- -- 4.017.90 11.448.00 0.982.825.276.63 97.34 32.12 28.278.50 89.104.39 33.00 % 74.955. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 4503 Instituto Nacional de Meteorologia 28.11 8.29 % 4585 Instituto Nacional da Marinha 15.86 16.227.00 % 1.00 % 31.00 74.87 % 124.00 % 25.359.37 10.565.42 751.35 % 4521 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações 94.00 % 26.23 14.75 100.35 35.81 8.00 % 50.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.372.63 2.23 100.681.000.00 4.00 % -- -- -- -- 2.00 6.382.00 0.20 53.53 % 4701 Ministério das Obras Públicas e Habitação 132.076.23 75.24 8.75 13.173.00 74.00 0.681.00 0.42 1.00 0.77 51.450.999.00 3.187.086.822.00 18.120.17 99.002.58 14.

21 98.985.16 3.892.968.313.555.902.887.851.099.66 12.223.144.29 83.96 % 502803000 Universidade de Lúrio 96.354.495.432.81 1.956.34 9.01 % -- -- -- -- 8.54 % 5025 Delegação da Universidade Pedagógica 309.471.00 % 307.822.57 99.37 4.077.450.00 0.780.998.01 0.97 255.18 % 379.947.27 7.21 99.005.90 98.768.818.898.03 % 5024 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural .440.849.00 % 5021 Direcção Provincial da Educação 8.475.29 9.120.560.023.345.780.01 334.471.52 % 23.41 1.37 10.00 15.19 % 5007 Instituto Nacional de Educação á Distância 6.00 % -- -- -- -- 163.915.72 85.84 % 524.00 6.45 180.120.55 4.00 0.64 250.29 98.267.38 4.00 0.424.023.468.893.27 118.00 0.818.968.20 % -- -- -- -- -- -- -- -- 52.224.42 433.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 524.326.00 0.915.ARPAC 19.60 99.144.01 1.555.830.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 85.09 68.80 % -- -- -- -- 79.859.92 99.890.416.20 % 1.58 96.23 1.03 % 5026 Escola Superior de Hotelaria e Turismo 41.08 3.822.143.011.75 66.89 98.45 180.36 61.54 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.71 125.29 98.06 18.58 96.77 11.00 0.121.072.660.75 66.682.00 % 1.66 12.92 % -- -- -- -- 70.60 99.815.00 % 98.12 4.56 63.077.01 100.78 0.32 433.976.767.181.560.303. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 4764 Conselho de Regulação de Abastecimento de Água 5001 Ministério da Educação 5003 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 4.32 433.72 9.187.27 7.24 % 227.00 % 72.19 % -- -- -- -- -- -- -- -- 28.892.36 61.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.660.72 13.74 264.16 % 5064 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 13.23 100.00 0.46 99.20 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.32 97.29 334.38 100.22 93.15 % 14 .55 4.776.011.660.121.18 163.074.848.812.68 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.306.95 37.851.854.46 99.335.583.51 17.887.57 99.89 98.98 0.223.152.56 71.32 74.06 18. Provincial.345.00 % 15.27 99.86 % -- -- -- -- 1.09 68.920.22 93.258.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 86. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.822.495.326.90 124.75 7.43 9.00 % Comissão Nacional para a Unesco 5.51 17.244.494.90 17.450.555.00 0.42 433.854.38 4.63 1.518.18 3.00 29.424.815.475.812.60 250.07 % 5005 Instituto Superior de Artes e Cultura 28.339.90 69.28 118.005.44 118.432.002.367.00 0.75 7.72 97.416.849.38 40.49 100.577.04 79.25 84.099.768.29 180.20 % 5008 Instituto de Bolsas de Estudo 86.354.258.84 263.113.00 % 20.72 13.335. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.70 79.37 13.68 % 5027 Instituto Superior Politécnico 85.532.693.28 % 502907000 Universidade Zambeze 52.06 19.979.920.915.018.37 13.954.63 % 5061 Universidade Eduardo Mondlane 5062 Universidade Pedagógica 5063 Instituto Superior de Relações Internacionais 63.98 23.00 8.074.167.494.23 86.92 % -- -- -- -- 107.767.00 % 20.00 0.18 0.12 4.07 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.49 100.45 120.01 100.995.023.326.04 0.39 264.71 % 8.77 11.27 99.982.640.25 84.00 % -- -- -- -- 6.29 180.29 83.

34 1.30 7.385.811.811.407.39 2.70 1.68 2.415.698.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.097.15 % 5076 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema 8.00 % 5201 Ministério da Ciência e Tecnologia 53.00 0.53 6.698.35 1.407.ARPAC 10.06 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.82 7.06 % 523202000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Cabo Delgado 3.148.67 1.70 1.68 % 5.125.13 1.954.480.407.70 100.22 100.05 100.00 % -- -- -- -- 789.46 2.409.310.00 2.622.00 950.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.68 913.91 10.94 7.789.379.16 1.02 2.60 100. Provincial.67 100.16 1.88 56.385.34 1.00 361.00 60.522.476.70 6.38 6.22 64.91 100.810.599.41 4.36 55.312.523.840.91 10.005.818.472.500.543.38 % 10.097.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.70 6.39 100.87 21.38 10.39 2.543.88 99.00 % 15 .28 2.75 10.35 6.21 2.891.684.33 % 5074 Fundo de Desenvolvimento Artístico e Cultural 6. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 5065 Escola Superior de Jornalismo 8.310.00 % 523201000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Niassa 4.00 534.480.38 100.789.811.53 789.99 1.00 0.291.88 56.00 % 523304000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia da Zambézia 2.379.698.94 7.341.22 2.83 21.60 9.842.476.67 100.43 % 5078 Instituto de Investigação Sócio-Cultural .99 3.41 % -- -- -- -- -- -- -- -- 53.83 100.17 % 523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .60 7.161.17 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.731.393.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.70 6.00 % 523203000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Nampula 2.00 % 3.958.097.17 2.658.70 80.53 6.891.501.00 % -- -- -- -- 1.919.365.184. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.41 8.88 99.929.00 % 2.09 97.818.929.Centro 4.754.00 % -- -- -- -- 1.07 99.501.14 10.41 % 523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .Norte 8.00 % 8.12 % 5077 Instituto Nacional do Livro e Disco 3.472.310.53 % 60.148.407.05 100.91 100.148.96 3.67 65.698.97 2.392. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.019.125.125.885.60 6.24 97.00 34.39 100.81 6.14 10.00 % -- -- -- -- 950.00 % 3.00 % 5071 Escola Nacional de Dança 2.28 67.81 6.522.45 % 5073 Fundos Bibliográficos // Institutos Documentais 18.599.87 22.415.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.30 7.40 21.09 97.658.31 2.38 10.125.75 10.28 2.04 % 19.Sul 7.20 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.73 2.00 % 523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .672.46 2.96 36.789.00 % -- -- -- -- 2.00 % 5075 Companhia Nacional de Canto e Dança 7.83 21.060.310.097.60 6.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.30 100.365.13 1.005.161.31 100.672.13 100.754.053.789.958.38 6.35 100.00 0.85 % 5072 Escola Nacional de Música 2.06 6.64 1.05 6.02 2.003.13 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.523.67 100.500.05 6.393.35 0.392.99 0.53 0.360.148.619.35 82.522.607.60 100.36 55.82 7.476.415.365.958.07 99.958.38 100.41 38.01 56.019.607.860.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.70 100.053.

01 46.163.96 % 196.86 1.00 % 47.453.92 % -- -- -- -- 2.173.529.84 1.00 0.00 2.78 100.799. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.333.00 % 5283 Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica 6.183.00 14.893.00 % 106.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.78 41.00 0.00 1.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.524.532.72 % 1.472.01 2.89 % 103.431.532.86 1.875.84 1.52 48.70 99.509.25 % 582301000 Hospital Provincial de Lichinga 48.083.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.280.59 % -- -- -- -- 27.981.56 1.56 1.446.500.226.198.468.492.083.25 100.04 1.745.00 % 523306000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia Manica 6.27 5.13 54.78 41.00 0.783.91 99.58 % 5481 Fundo de Promoção Desportiva 49.549.524.608.163.99 % 5801 Ministério da Saúde 906.03 1.27 5.860.529.28 5.92 % 582304000 Hospital Provincial de Quelimane 16 .928.00 0.928.91 % 582302000 Hospital Provincial de Pemba 38.76 146.351.26 2.61 69.73 95.492.981.453.92 46.82 1.527.72 % 2.78 995.14 99.64 0.258.14 99.77 1.32 46.257.042.00 0.524.39 8.875.87 1.44 48.03 91.213.830.198.552.00 6.16 48.492.511.453.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.82 100.96 28.198.54 71.00 -- 48.00 0.84 1.00 % 6.549.503.96 99. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.01 86.88 72.24 97.783.860.860.00 % 1.48 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.042.65 1.529.78 3.198.715.01 100.73 99.76 146.00 0.681.074.14 1.181.552.64 99.26 2.66 98.01 71.04 100.44 48.00 % 5280 Academia de Ciências de Moçambique 6.57 1.693.96 1.32 46.549.51 99. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 523305000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Tete 6.04 1.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 38.48 % 5281 Fundo Nacional de Investigação 5.877.304.492.53 1.177.24 97.51 99.00 % 5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 47.25 1.64 100.87 1.91 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.053.163.522.681.69 % 5821 Direcção Provincial da Saúde 1.00 % 56.01 46.638.538.77 100.237.000.681.396.243.88 69.220.050.22 % 523410000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Maputo Província 3.302.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 94.92 46.693.351.237.529.333.390.51 3.00 0.841.25 0.586.304.00 % 523408000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Inhambane 2.91 % -- -- -- -- 0.837.841.76 100.76 100.07 99.68 1.78 3.82 100.681.82 1.51 3.65 1. Provincial.22 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.500.01 99.053.893.00 % 523307000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Sofala 3.472.00 183.396.08 % 5601 Ministério da Cultura 94.860.327.06 146.06 41.03 91.105.01 7.257.524.78 100.56 995.00 % 5401 Ministério da Juventude e Desportos 84.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.749.59 29.77 100.00 0.06 146.61 % -- -- -- -- 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.68 1.396.422.01 2.04 100.77 1.453.396.17 182.581.28 5.226.01 99.267.258.01 2.693.03 1.043.13 46.050.431.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 84.61 69.25 100.64 100.06 41.54 71.25 % 1.163.730.527.01 71.468.

445.82 29.712.572.93 34.33 25.457.020.569.82 29.10 6.99 % -- -- -- -- 1.21 % 582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene 23.155.026.04 25.00 0.206.18 38.36 57.73 0.75 % 32.105.29 181.62 22.681.00 % 582511000 Hospital Geral de Mavalane 48.80 43.95 27.13 87.81 % 582308000 Hospital Provincial de Inhambane 36.239.62 22.98 % -- -- -- -- 775.27 44.11 22.15 29.389.82 79.315.000.114.61 42.93 732.33 36. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.04 2.000.04 2.36 99.62 29. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.742.39 % 5880 Instituto Superior de Ciências de Saúde 31.05 99.15 44.47 % 582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai 38.70 % 582911000 Hospital Geral de Chamanculo 31.73 18.24 % 37.00 50.357.70 50.811.873.01 22.746.95 75.49 22.347.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.36 % 38.327.61 42.82 25.88 50.804.99 % -- -- -- -- 1.055.70 51.389.25 63.185.00 % 6201 Ministério da Mulher e da Acção Social 71.28 99.27 44.00 393.28 33.317.173.95 100.15 100.27 100.05 57.28 33.438.00 % 6021 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes 54.088.81 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.986.00 % -- -- -- -- 2.500.054.500.93 % -- -- -- -- 375.00 351.93 % 742.00 66.006.38 79.36 56.99 99.80 42.569.82 79.464.03 733.00 204.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 43.772.00 1.70 30.19 96.62 29.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.00 % -- -- -- -- 450.569.86 99.186.851.897.771.38 99.00 775.00 100.70 29.897.073.87 97.00 % 40.185.357.357.58 99.33 27.76 42.46 99.635.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.305.00 % -- -- -- -- 9.986.28 22.65 42.41 100.932.10 666.00 375.76 49.729.986.275.11 99.86 51.00 130. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 582305000 Hospital Provincial de Tete 57.88 50.86 99.102.76 49.36 99.815.114.22 2.67 % 6001 Ministério dos Combatentes 43.22 2.042.183.213.057.824.389.390.845.81 % 582510000 Hospital Geral da Machava 24.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.40 % 582306000 Hospital Provincial de Chimoio 44.742.05 56.90 % 5827 Hospital Central 17 .190.815.00 % 57.82 99.712.58 99.60 1.986.62 100.746.266.48 10.83 26.41 1.873.54 % 6081 Fundo de Integração Social dos Antigos Combatentes 2.860.30 739.94 % -- -- -- -- 6.849.185.00 % 6082 Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação Nacional 4.49 22.347.053.05 99.29 284.173.323.332.38 99.73 99.78 % -- -- -- -- 18.103.95 27.43 % 49.42 % 59.765.457.76 44.38 79.00 % 23.932.569.832.864.307.389.00 375.87 97.15 30.681.185.845.93 33.713.15 44.41 1.54 % -- -- -- -- -- -- -- -- 54.00 0. Provincial.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 31.006.81 5.102.771.00 0.00 9.86 50.689.038.65 100.22 100.698.99 99.87 % 582611000 Hospital Geral Jose Macamo 56.095.22 100.82 97.36 23.357.60 % 46.807.053.81 % 6203 Instituto Nacional da Acção Social 31.84 22.53 25.65 42.00 450.27 100.00 1.526.56 98.60 1.20 733.275.79 % -- -- -- -- 284.698.90 % 748.41 100.199.62 100.

13 99.00 1.994.988.84 0.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 709.00 1.52 % -- -- -- -- -- -- -- -- 134.E-Subsídios-Central 1.00 100.04 186.00 422.46 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 1.526.747.840.921.801.074.856.452.118.92 % 54.471.00 % -- -- -- -- 16.347.763.13 99.999.84 982. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 6221 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social 6223 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social 65 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 134.904.832.763.83 99.00 % -- -- -- -- 982. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.358.67 709.94 57.00 % 6514 E.765.84 0.306.283.58 % 6511 E.708.G.471.746.04 186.00 0.194.27 1.52 % 66.84 982.Transferências às Famílias .29 94.257.856.87 % 6521 Encargos Gerais do Estado .000.561.137.92 277.Encargos da Dívida -Central 1.538.673.67 709.532.Central 11.100.117.00 1.26 31.36 99.94 1.100.33 100.86 4.42 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.90 1.78 12.00 1.087.64 98.763.67 709.34 411.748.27 1.33 100.E .03 97.42 7.662.18 182.84 0.604.582.67 709.923.35 % Encargos Gerais do Estado 16.127.278.999.18 182.44 12.000.248.E -Transferências às Administrações PúblicasCentral -- -- -- -- 982.840.791.69 99.664.64 1.840.888.E -Transferências ao Exterior-Central 10.257.578.118.E .03 98.37 1.G.00 100.01 54.304.00 % 6512 E.65 % -- -- -- -- -- -- -- -- 180.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.27 100.903.Provincial 4. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.36 99.00 100.257.59 7.27 100.663.09 100.100.83 99.36 99.843.270.662.69 % 651 Encargos Gerais do Estado .000.08 130.306.Maputo Provincia 180.562.G.14 97.724.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 362.35 % -- -- -- -- -- -- -- -- 66.663.662.Central 4.175.84 982.64 1.00 % 6515 E.746.874.538.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 1.904.000.704.991.117.922.75 7.36 99.00 1.306.31 98.92 277.792.127.08 130.00 1.708.84 0.000.556.662.849.855.00 0.94 1.452.00 100.46 613.118.42 % 1.614.86 4.G.704.68 % Total 18 .59 53.000.100.840.849.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.874.087.59 % 982.368.31 98.G.994.840.556.09 277.33 98.770.25 422.849.458.33 1.33 1.988.Mapa IV-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.747.64 98.763.86 % 1.770.03 98.953.39 54.56 % 57.801.000.994.03 4.723.951.90 1.56 1.35 130.248.E Transferências às Administrações Privadas Central 299.358.257.42 % 652 Encargos Gerais do Estado .283.607.84 982.65 % 90 Autarquias 709.953.Bens e Serviços -Central 362.03 97.00 % 6513 E.604.155.33 98.154.307.09 277.25 422.Central 2.28 12.39 44.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 299.763.69 % 982.00 % 6516 E.175.940.46 % 6518 E.316.62 12.306.69 99.840.E -Outras Despesas Correntes . Provincial.G.00 % 6517 E.29 94.991.G.905.347.E .79 94.000.00 % -- -- -- -- 11.810.810.58 7.614.09 100.00 1.994.00 0.35 130.00 0.118.763.458.256.03 4.849.843.00 422.G.278.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.

372.189.64 69.83 9.17 7.320.91 % 0.20 99.053.387.67 100.72 10.00 -- 2.54 22.860.89 121.48 602.212.469.342.60 1.58 -- 6.594.38 99.44 3.00 % 0307 Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga 3.000.345.026.319.00 -- 0. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 66. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 0101 Presidência da República 0102 Conselho de Estado 0103 Conselho Nacional de Defesa e Segurança 0105 Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf. a Famílias Transf.281.674. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.09 -- 252.047.39 -- 56.15 33.79 384.941.198.270.54 251.14 26.543.37 -- -- -- 22.87 -- 1.707.33 11.478.066.98 % 0309 Comissão Consultiva de Trabalho 170.186.67 20.42 99.532.19 -- 68.28 99.00 -- -- -- 73.50 105.994.08 -- 10.876.49 % 0121 Gabinete do Governador 64.905.853.19 100.435.995.76 19.26 10.428.50 10.03 132.214.73 99.59 43.821.00 -- -- -- 11.89 -- 250.51 -- 0.18 552.955.19 73.802.367.189.047.22 -- 232. Provincial.215.036.124.386.243.27 99.937.45 134.76 100.90 423.36 6.652. Adm Públicas e Privadas Transf.00 -- -- -- 20.02 38.03 212.757.10 % 0305 Gabinete de Informação 30.83 68.19 % 0301 Gabinete do Primeiro Ministro 22.177.619.711.02 93.234.00 -- 396.20 100.75 2.80 2.36 -- 0.344.984.264.00 6.430.53 13. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.57 % 0306 Unidade Técnica de Implementação da Política de Informática 4.20 799.87 99.15 -- 576.10 -- 1.432.546.00 0.620.633.32 9.71 29.00 -- 105.81 % 0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga 12.330.00 -- -- 8.00 % 0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 24.10 165.25 -- 287.760.652.56 4.202.08 5.00 -- -- 19.40 4.00 % Casa Militar 245.769.49 935.12 316.061.80 -- 10.00 % 3.72 -- -- -- 38.919.620.40 -- 602.088.09 -- 8.062.115.029.69 10.00 839.19 68.84 % 0122 Administrações Distritais 3.90 96.97 -- 0.06 -- 3.78 145.21 447.05 61.72 4.99 % 1 .00 3.908.385.23 % 0501 Assembleia da República 62.950.05 93.177.548.198.00 5.70 -- -- -- -- -- 799.33 532.00 618.84 99.816.97 % 0303 Conselho Superior da Comunicação Social 4.42 105.14 -- 0.146.599.69 99.225.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.87 11.

868.207.648.15 99.00 -- -- -- 12.88 % 1102 Tribunal Fiscal 17.590.44 185.56 97.47 152.301.654.688.47 99.Norte 0.401.469.79 % Conselho Constitucional 18.65 38.09 9.24 % 0725 Tribunal da Polícia 7.40 95.59 61.536.50 119.434.00 -- 0.14 14.717.165.482.422.168.00 -- -- -- 0.155.49 36.500.592.92 -- 5.00 % Tribunal Supremo 41.00 472.681.65 -- 1.25 11.50 2.19 99.29 -- 0.00 1.83 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.55 99.30 2.00 -- 0.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 -- -- -- 37.12 100.34 % 190.084.65 -- 336.55 59.22 % 1123 Tribunal Aduaneiro 20.00 % 1101 Tribunal Administrativo 113.353.881.00 -- 2.52 4.463.387.68 18.38 -- 561.63 -- -- -- 11.275.Sul 0.47 97.02 0.04 13.77 0.286. a Famílias Transf.19 13.46 99.228.58 99.99 15.00 -- 070211000 Tribunal Superior de Recurso .94 20.00 0.00 0. Adm Públicas e Privadas Transf. Provincial.24 -- 7.42 107.00 -- -- -- 10.682.555.28 -- 152.654.00 0.374.68 % 070203000 Tribunal Superior de Recurso .190.919. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 21.25 21.75 102.05 66.59 99.94 % 1303 Gabinete Central de Combate à Corrupção 4.59 100.82 84.571.03 9.50 -- -- -- 28.807.00 954.76 -- 26.62 1. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.385.60 -- -- -- 97.00 38.901.083.70 -- 448.995.00 -- -- -- 32.83 99.50 -- 11.747.38 99.00 219.88 -- 314.120.831.00 11.49 936.27 99.189.00 0.76 -- 32.48 -- 0.00 0.47 56.593.68 327.120.27 356.12 28.00 0.00 0.00 0.143.598.00 % 1001 Gabinete do Provedor da Justiça 0.50 -- -- -- 9.05 12.50 -- 47.029.15 9.08 32.889.17 10.115.00 0.24 7.67 1. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 0521 Assembleia Provincial 0523 Delegações Provinciais do Secretariado Geral da Assembleia da República 0601 0701 Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.65 1.01 -- 14.269.229.19 12.19 44.613.53 473.00 0.93 % 1301 Procuradoria Geral da República 40.00 -- -- -- -- -- 0.811.74 33.478.329.00 -- 357.25 -- 0.72 % 0901 Conselho Superior da Magistratura Judicial 10.00 -- 61.180.375.021.306.03 -- 0.818.92 -- 76.86 % 0721 Tribunal Provincial 0723 Tribunal Judicial de Menores 8.228.547.00 0.579.463.521.70 10.753.63 99.40 -- 185.05 9.679.97 % 0727 Tribunal Provincial do Trabalho 3.99 % 2 .00 0.457.

26 81.33 % 152105000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Tete 482.58 95.42 95.021.21 1.895.291.535.108.62 2.11 99.98 % 610.00 -- -- -- 3.63 -- -- -- -- -- 14.50 -- -- -- 83.957.008.80 % 132307000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala 1.51 2.79 -- 431.52 1.93 328.584.82 4.213.00 % 152103000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Nampula 1.06 3.990.46 5.553.516.30 -- 0.516.363.648.616.61 2.10 228.358.87 41.99 -- 1.00 -- -- -- 2.64 360.712.584. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 % 152102000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Cabo Delgado 470.55 2.05 10.231.01 5.26 2.660.97 587.69 % 1502 Forças Armadas de Defesa de Moçambique 1.896. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.27 24.07 -- 2.54 99.40 859.715.48 14.97 -- 0.564.634.288.91 % 132303000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula 1.21 100.032.63 99.21 -- 4.295.11 -- 7. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 1321 Procuradoria Provincial Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.984.814.78 64.90 1.57 99.013.256.56 58.384.00 % 1401 Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público 1501 Ministério da Defesa Nacional 227.00 539.677.838.21 405.90 -- 139.74 % 152104000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da Zambézia 0.363.25 -- -- -- 4.943. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 252.92 % 152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Niassa 324.931.991.06 -- 27.48 100.98 -- -- -- 5.31 4.52 -- 13.562.568.13 83.43 -- -- -- -- -- 1.998.88 100.634.737.649.216. a Famílias Transf.95 12.00 -- -- -- 5.05 -- 328.17 3.65 -- 23.21 1.60 99.408. Adm Públicas e Privadas Transf.852.234.51 99.92 -- 388.50 -- -- -- 4.28 % 1505 Academias Militares 57.39 603.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.96 -- 2.31 100.860. Provincial.487.325.39 588.32 707.86 -- 0.88 3.553.801.078.00 % 3 .16 -- 2.40 2.

27 67.229. Adm Públicas e Privadas Transf.236.00 32.10 759.71 20.00 -- 0.988.36 726.584.58 3.58 6.243.00 -- -- -- 1.586.00 232.47 -- -- -- 1.982.96 2.148.07 100.45 18.20 -- 15.42 1.93 2.50 100.10 943.24 100.72 2.85 50.77 -- 0.400.940. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.00 1.09 % 1704 Direcção Nacional de Migração 0.62 2.354.386.00 % 1705 Serviço Nacional dos Bombeiros 0. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.00 % 152109000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Gaza 558.00 -- 499.507.808.85 2.69 100.233.33 805.10 9.655.730.05 -- 3.30 1.06 -- -- -- 66.508.00 402.614.28 % 2.813.030.652.80 -- 475.16 -- 12.57 1.70 -- 3.935.07 4.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.62 100.880.33 100.596.89 % 152111000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Cidade 0.508.73 3.363.48 % 4 .00 % 1707 Academia de Ciências Policiais 43.042.29 -- -- -- -- -- 2.51 98.50 -- -- -- 7.69 -- 137.58 -- 20.88 2.751.37 195.95 1.157.555.962.61 29.24 3.85 100.82 % 1701 Ministério do Interior 1703 Comando Geral da Polícia 0.00 127.50 -- -- -- 2.00 -- 4.27 98.42 -- 246.00 % 152107000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Sofala 278.50 3.00 2.56 -- 2.56 1.00 % 152108000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Inhambane 0.69 -- -- -- -- -- 2.76 299.354.610.59 -- 80.38 99.00 % 172101000 Comando Provincial da PRM 0.77 7.99 98.67 -- 0.361.46 99.22 2.926.69 9.206.00 42.589.936.728.962.96 100.00 -- -- -- 3.00 375.593.221.456.59 1. a Famílias Transf.597.62 82.81 -- 4.361.67 155.00 73. Provincial.00 116.33 1.00 % 1706 Força de Intervenção Rápida -- 346.456.472.589.128.00 -- -- -- 9.00 % 152110000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Província 901.91 -- -- -- 2.27 % 1709 Direcção Nacional de Identificação Civil 0.570. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.154.154.34 -- 11.400.01 -- 554. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 152106000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Manica 0.261.

62 % 172110000 Comando Provincial da PRM de Maputo Provincia 0.152.73 % 5 .18 0. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.787.68 -- 362.00 2.679.21 96.956.90 10.90 33.936.207.00 919.683.229.204.96 10.88 747.08 8.41 8.527.80 -- -- -- 19.851.25 % 172111000 Comando Provincial da PRM de Maputo Cidade 0.422.17 3.00 1.00 1.50 -- -- -- 9.899.30 -- 575.124.28 6.480.87 3.59 99.50 -- -- -- 3.02 -- 584.758.61 19.309.66 99.89 -- -- -- 10.18 25.683.02 -- -- -- 6.459.92 1.00 11.11 99.904.301.70 % 172105000 Comando Provincial da PRM de Tete 0.434.309.937.17 99.88 -- 1.94 5.92 % 172107000 Comando Provincial da PRM de Sofala 0.96 % 172310000 Escola Prática da PRM .00 -- -- -- 9.50 22.88 44.78 -- 361.789.012.607.00 731. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % de Niassa 172102000 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado 0.86 17.719.543.50 -- -- -- 19.00 87. Provincial.58 26.20 16.13 % 172103000 Comando Provincial da PRM de Nampula 0.804. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.26 6.11 7.79 -- 170.633.53 99.50 -- -- -- 9.281.80 9.52 9.04 % 172106000 Comando Provincial da PRM de Manica 0.90 -- -- -- 24.900.868.782.075.96 % 1781 Serviços Sociais da Polícia da República de Moçambique 0.16 97.19 -- 17.00 -- 745.14 99.00 2.58 -- -- 0.737. Adm Públicas e Privadas Transf.17 % 172109000 Comando Provincial da PRM de Gaza 0.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.76 18.13 -- 235.011.00 -- 591.61 99.186.676.Matalane 0.670.89 % 172108000 Comando Provincial da PRM de Inhambane 0.43 18.00 1.05 -- 192.00 -- 9.61 19.00 1.061.00 -- -- -- 8.96 -- 449.00 1.151.94 8.070.13 95.774.26 96. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 0.39 99.54 -- -- -- 18.00 125.759.36 % 1901 Serviço de Informação e 583.36 -- 217.00 2.705.691. a Famílias Transf.195.64 % 172104000 Comando Provincial da PRM da Zambézia 0.600.207.96 7.00 830.

481.23 888.469.211.19 % 2107 Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior 1.381.97 -- 101.00 % 2115 Comissão Interministerial para os Grandes Eventos 0.396.80 -- 0.11 99.92 100.72 -- -- -- 76.655.23 -- 1. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.83 -- 148.28 -- 0.06 % Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados 2. Adm Públicas e Privadas Transf.71 100.00 % 212503000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Nampula 398.063.92 % 2108 Instituto Nacional de Desminagem 5.492. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Segurança do Estado 128.00 0.92 79.930.130.00 -- 8.006.12 8.600.003.02 8.651.92 -- 0.782.211.00 -- -- -- 1.63 17.02 9.00 0.59 1.787.85 276.86 % -- 0.492. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.991.00 % 212502000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Cabo Delgado 166.211.22 100.00 -- 931.365.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.629.78 2.20 -- 87.063.98 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central. a Famílias Transf.130.412.705.00 % 2113 Comissão Nacional da SADC 1.71 33.163.00 1.612.412.30 -- -- -- -- -- 14.33 -- 2.94 -- 14.723.70 7.415.92 100.92 1.00 -- -- -- 1.00 -- 0.36 95.67 -- 0.86 37.51 14.247.00 8.86 94.44 94.93 5.66 100.95 87.836.65 5.92 683.00 1.368.51 100.00 -- 265. Provincial.55 20.714.51 -- -- -- -- -- 33.00 -- 117.18 0.20 836.22 -- 0.90 75.25 5.619.732.32 8.44 -- 0.18 990.46 0.930.00 -- 4.431.35 97.00 % 2101 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 2103 Embaixadas e Outras Representações Diplomáticas 2105 212505000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio 6 .00 931.00 1.79 628.983.908.50 14.442.39 % 0.858.844.00 % 2111 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras 6.629.533.92 1.00 882.

32 18.262.94 % 2501 Ministério da Administração Estatal 42.87 98.73 58.13 38.011.31 444.93 % 2305 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 13.00 0.78 % 2128 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 2301 7 .580.307.409.950.283.615.355.72 78.54 23.19 100.257.54 -- 262.34 97.66 1.54 99.93 -- 65.00 % 2303 Cadeia Central de Maputo 39.559.471.742.00 0.078.05 8.43 10.61 8. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % aos Refugiados de Tete 607.09 % Ministério da Justiça 44.00 -- 228.46 43.00 -- 23.16 231.19 9.92 % 2401 Ministério da Função Pública 18.82 229.86 % 2325 Penitenciarias 38.779.09 23.00 % 2402 Instituto Superior de Administração Pública 6.60 127.06 1.25 % 2404 Centro de Documentação e Informação de Moçambique 4.537.00 -- 58.409.574.359.29 -- 180.086.00 -- 94.920.46 -- 0.38 316.991.66 -- -- -- 146.003.35 10.14 99.888.73 100. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.07 99.46 779.49 % 2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 12.895.14 -- 3.20 737.35 -- 78.209.36 -- 200.00 0. Provincial.990.857.075.324.320.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.86 -- 0.36 33.00 172.31 30.69 -- 1.05 117.00 -- 0.57 -- 0.81 8.48 -- 33.317.269.650.24 1.359.962.25 -- 25.88 2.795.75 99.003.35 99.43 135. Adm Públicas e Privadas Transf.00 % 2321 Direcçoes Provinciais de Justica 101.00 -- -- 98.465.075.312.344.21 99.13 -- -- -- 2.160.523.02 83.33 -- 57.211.70 9. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central. a Famílias Transf.47 89. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.93 -- 616.85 % 2309 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 5.42 64.00 101.91 98.83 23.51 2.39 -- 142.35 38.958.761.06 4.42 -- 1.436.758.766.326.75 99.21 37.00 135.83 5.50 -- 450.76 146.692.86 -- 382.49 -- 236.29 274.540.183.538.199.729.46 -- 717.57 7.60 101.813.589.157.98 1.505.87 2.37 -- 27.20 200.82 1.019.841.84 -- 78.91 100.53 819.38 58.84 % 2323 Cadeia Provincial 101.00 -- -- -- 9.27 1.59 -- 10.510.93 % 2306 Serviço Nacional das Prisões 16.787.789.039.29 99.275.820.

598.32 -- 2.42 14.918.41 -- 0.299.41 -- 5.83 451.00 % 252905000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de 1.96 12. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.69 -- 0.575.078.60 -- 92.27 905.65 5.365.885.58 15.23 % 8 .62 % 2523 Delegação Provincial do Secretariado Técn.24 702.73 546.282.098. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Código Descrição 2502 Comissão Nacional de Eleições 14.00 -- 0.67 1.00 -- 45.595.00 -- 32.763.37 782.236.41 5.162.588.01 345.59 2.94 % 252903000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Nampula 1.22 99.848.00 99.00 45.918.802.55 99.228.04 -- 112. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.903.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.53 301.00 -- -- -- 5.44 -- -- -- 2.91 -- 184.037.09 67.72 -- 236.478.487.00 % 2505 Dirigentes Cessantes 4.956.97 % 2503 Secretariado Técnico de Administração Eleitoral 34.899.101.80 90.509.450.70 32.032. Adm.77 47.34 11.45 % 252901000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Niassa 2. Eleitoral 23.80 2.01 -- 5.60 2.76 2.06 100.56 45.854.527.36 96.73 99.00 -- 0.455.24 -- 515.960.25 % 2509 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 17.575.53 112.388.058.849. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.00 -- 67. Adm Públicas e Privadas Transf.384.17 -- -- -- 4.500.76 100.24 -- 0.03 -- 745.90 99.945.11 213.078. Provincial.885.05 2.708.849.00 % 2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 120.671.00 -- -- -- 2.06 92.00 -- -- -- 2.40 28.346.62 % 252902000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Cabo Delgado 1.372.04 592.43 -- 212.88 31.224.45 -- -- -- 61.715.92 99.896.31 -- 518. a Famílias Transf.58 2.35 12.68 1.40 % 252904000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Zambezia 1.816.30 4.53 70.07 -- 0.16 100.

00 -- -- -- 3.00 -- -- -- 1.11 % 252910000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Maputo Provincia 2.58 735.40 99.00 % 0.00 -- -- -- -- 855.868.206.361.52 8.09 15.10 196.964.876.63 1.80 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.50 48.21 97.35 -- 70.40 4.31 251.95 -- -- -- 3.879. a Famílias Transf.206.94 1.00 307.408.33 1. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.94 99.24 -- 0.998.09 -- 85.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.374.937. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Tete 252906000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Manica 1.839.63 632.084.094.77 0.480.780.00 313.42 100.009.00 2.88 3.00 % 2582 Instituto de Nomes Geográficos de Moçambique 2583 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica 30.03 98.71 61. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.703.859.757.93 % 2607 Instituto Nacional de Estatística 38.386.89 279.00 % 2601 Ministério da Planificação e do Desenvolvimento 39.80 100.597. Adm Públicas e Privadas Transf.21 50.834.00 % 252909000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Gaza 1.019.66 % 9 .95 752.63 -- -- -- 3.76 225.93 482.59 3.46 100.43 35.37 -- 49.09 7.14 -- 0.520.90 % 2628 Zonas Económicas Especiais 1.386.72 99.48 -- 177.058.438.08 -- -- -- 4.59 61.67 3.69 1.287.513.86 -- -- -- 135.57 100.42 3.00 -- -- -- 3.044.57 3.269.034.708.29 291.513.964.93 98.756.863.08 -- 5.14 144.80 -- 100.465.12 -- 144.55 -- 0.00 % 252908000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Inhambane 2.293.94 % 252907000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Sofala 2.00 -- 47.80 2.53 2. Provincial.

63 489.37 1.36 1.600.144.00 % 2685 Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado 4.116.75 26.00 40.03 2.72 3.58 95.00 % 2705 Inspecção Geral de Finanças 14.49 -- 0.181.485.818.00 % 2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 144.05 -- 23.559.780.959.00 0.00 18.411.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.166.00 0.62 31.906.885.48 -- 3.503.241.93 8.13 25.00 1.191.762.91 5.722.26 -- 1.43 % 272607000 Direcção Regional Centro da AT.32 7.00 -- 25.256.477.34 -- 155.75 97.178.768.00 -- 205.076.995.07 -- -- -- 68.83 205.34 100.57 100.551.12 22.361.07 392.792.00 1.336.40 99.83 100.790. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Código Descrição 2683 Centro de Promoção de Investimentos 6.022.50 -- 0.00 1.34 8.38 100.173. a Famílias Transf.00 645.771.55 4.485.32 -- -- -- -- -- 8.35 8.528.39 -- 2.00 -- 21.769.851.11 % 2725 Delegaçoes Regionais da Inspecção-Geral de Finanças 10. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.00 9.52 -- 9.559.92 339.292.72 -- 13.00 -- 2701 Ministério das Finanças 105.00 379. em -- 1.76 -- 63. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.26 -- -- 22.17 -- 110.98 0.085.10 -- 0.99 330.61 92.85 72.471. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.04 % 2713 Gabinete de Informação Financeira de Moçambique 4.00 6.088.47 569.706.50 6.87 % 2708 Comissão de Relações Económicas e Exteriores -- 22.570.78 9.556.67 99.20 14.570.47 12.00 0.056.38 512.847.03 % 2687 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 0.920.63 -- 11.58 -- -- 72.51 0.48 13.21 14.126.222.00 -- -- -- -- -- 0.419. Provincial.57 63.823.58 99.448.55 % 272611000 Direcção Regional Sul da AT.20 13.962.08 48.07 2.80 % 10 .75 -- -- -- -- -- 512.823. em Nampula 0.67 8.085.976.25 133.00 % 2710 Autoridade Tributária de Moçambique 1.00 % 272603000 Direcção Regional Norte da AT. em Sofala 0.275.603.18 0.50 -- 0.82 100. Adm Públicas e Privadas Transf.109.00 -- 19.274.86 18.100.82 19.94 88.072.

204.28 -- -- -- -- -- 858.09 100.00 181.00 382. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central. a Famílias Transf.011.47 732.37 % 272801000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária do Niassa 0.48 3.004.204.41 -- -- -- -- -- 1.090.70 705.323.00 % 272805000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Tete 0. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.65 100.00 689.99 -- -- -- -- -- 774.00 292.149.99 100.00 % 272803000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Nampula 0.09 1.11 100.00 85.00 % 272802000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Cabo Delgado 0. Provincial.690.71 -- 581.011. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.80 1.50 706.57 -- 0.693. Adm Públicas e Privadas Transf.58 858.426.00 % 2727 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística 11 .01 -- -- -- -- -- 1.26 1.26 100.00 373.00 % 272806000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Manica 0.99 774.85 377.00 % 272809000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Gaza 0.00 699.00 % 272808000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Inhambane 0.58 100.80 100.00 591.30 12.323.33 -- -- -- -- -- 1.07 42.090.11 1.38 559.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 498.76 -- -- -- -- -- 1. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Maputo Cidade 26.072.53 -- -- -- -- -- 559.00 383.30 566.38 100.65 629.65 1.072.00 % 272804000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária da Zambézia 0.00 -- 42.34 99.09 -- -- -- -- -- 1.

794.03 91.07 27.96 % 2785 Inspecção Geral de Jogos 20.038.15 -- -- -- 54.554.74 100.399.18 % 3103 Delegação do Ministério do Trabalho .00 -- -- -- 3.08 29.744.381.55 1.00 % 3107 Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 12.599.503.89 21.623.48 940.49 -- -- -- 24. Provincial.627.86 % 2789 Bolsa de Valores de Moçambique 0.777.29 60.443.41 % 3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional 18.037.713. Adm Públicas e Privadas Transf. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.13 109.257.00 % 2786 Inspecção Geral de Seguros 6. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.74 20.490.41 20.451.192.979.25 1.45 -- 1.750.13 433.86 3.58 13.33 99.62 54.24 48.93 % 3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental 40.57 -- 680.00 0.757.939.358.00 -- -- -- 26.052.82 2.066.27 340.18 -- -- -- -- -- 24.530.066.75 30.92 % 332309000 Centro de Des.00 21.74 24.06 5.288.79 0.618.44 98.35 90.15 -- 0.510.65 12.09 556.258.25 8.16 -- 21.51 16.748.56 433.00 -- 0.691.302.70 -- -- -- 5.399.75 12.32 -- 0.149.895.769.00 17.484.762.00 % 12 . a Famílias Transf.08 % 3109 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 3.622.00 -- -- -- 4.82 -- 48.381.89 99.92 7.84 3.970.192.35 6.06 2.991.00 89.25 -- 73.740.641.914. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Código Descrição 2781 Instituto de Gestão das Participações do Estado 21.38 -- 174.41 99.84 100.37 1.02 -- 112.69 99.39 -- 58. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.20 -- 258.44 58.20 4.15 2.411.95 -- 807.777.62 47.48 77.51 3.994.293.48 242.00 0.24 4.85 4.388.00 301.88 -- 5.935.293.RAS 8.787.00 66.18 313.68 4.01 0.544.72 12.00 -- 3101 Ministério do Trabalho 32.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.83 -- 103. Sustentável Zonas Costeiras em Gaza 2.40 % 3301 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 54.71 5.578.86 % 3121 Direcção Provincial do Trabalho 33.407.706.44 -- 5.477.96 0.533.41 146.26 23.99 % 3307 Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente 696.25 103.589.759.22 99.50 87.39 88.23 -- 225.63 5.00 -- -- -- -- 0.800.

00 % 3590 Centro de Promoção da Agricultura 3.091.85 100.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.986.009. Sustentável Recursos Naturais em Manica 3.14 263.33 86.50 -- -- -- 4.28 27.28 -- -- -- 68.40 1.20 6.00 % 3.008.21 17.938.77 99.024.94 100.022.268.44 -- 2.358.836.00 % 3586 Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 59.350.16 -- 2.87 933.794.75 100.42 100.00 346.617.350.04 96.68 3.52 10.50 -- 164.85 11.16 -- 103.227.64 -- -- -- 6.733.44 -- 117.10 -- 10.383.76 7.948.263.233.146.23 2.15 281.144.11 13.11 100.11 16.43 -- -- -- 10.224.75 4.994.710.15 -- -- -- 67.50 0.069.08 813.92 25.145.76 400.94 67.70 55.00 % 3581 Instituto do Algodão de Moçambique 5.42 6.85 3.353.42 588.636.17 -- 5.00 -- -- -- -- -- 588.77 6. Adm Públicas e Privadas Transf.92 % 332503000 Centro de Des.90 -- 35.799.657.387.49 46. Sustentável Zonas Urbanas em Nampula 2.57 1.497.602.704.00 299.00 % 70.70 -- -- -- 16.09 100. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.482.00 % 3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 4.38 34.65 -- -- 0. Provincial.902.657.171.802.72 325.78 1.02 -- 0.00 -- -- -- 3.358.603.25 5.636.70 % 3582 Instituto de Fomento do Caju 3.86 2.99 -- 2.800.42 628.85 10. a Famílias Transf.95 -- -- -- -- -- 11.281.902.59 5.33 81.14 681.82 93.44 % 13 .387.50 -- -- -- 19. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 332406000 Centro de Des.69 121.00 % 3591 Instituto de Formação em Administração de Terras e 8.836.631.62 663.52 % 3381 Fundo do Ambiente 3501 Ministério da Agricultura 3521 Direcção Provincial de Agricultura 3522 Delegações do Instituto Nacional do Algodão 562.85 100.48 11.668.92 10.047.90 99.80 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.48 % 278.973. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.48 1.84 % 332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro em Cabo Delgado 476.228.383.00 -- -- -- 5.16 -- 112.

91 7.33 -- 55.69 70.020.00 % 3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 25.816.73 -- -- -- 15.718.39 4.946.69 1.11 5.72 98.84 1.05 100.077.35 -- 7.041.95 3.71 % 3981 Fundo de Fomento Mineiro 7. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.32 3.859.23 -- 69.378.98 % 7.675. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Cartografia 9.98 55.777.81 33.958.993.19 12.09 6.06 50.14 5.195.872.00 29.80 91.98 2.766.80 430.736.94 57.00 -- -- -- 2.98 100.702.41 103.166.13 -- 923.54 % 3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 37.641.69 50.00 % 3901 Ministério dos Recursos Minerais 46.478.92 99.78 161.350.93 -- 100.50 -- -- -- 13.865.46 % 3786 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 3.98 -- 47.22 1.82 % 22.174.57 % 28.852.824.99 % 0.00 -- 57.11 15.24 99.646.05 9.00 -- -- -- 9.95 3.34 10.04 0.96 99.00 16.63 % Delegações do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 138.231.346.50 -- 0.60 5.460.70 46.719.224. Provincial.004.052.900.40 1.066.82 % 3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 3593 Fundo do Desenvolvimento Agrário 3701 Ministério das Pescas 3707 Escola de Pesca 3721 Direcção Provincial das Pescas 3726 14 .49 5.114.529.24 -- 0.120.293.141.10 51.319.221.42 99.378. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.153.379.35 22.21 -- 670.90 6.32 15.00 -- -- -- 22.80 10.35 -- 1.54 16.00 5.653.91 % 3784 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 12.00 1.42 -- -- 720.12 47.23 -- 48.33 -- 834.67 909.43 -- 99.244.43 98.16 65.00 40.89 % 3783 Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 25.942.07 1.34 -- 0.623.42 0.169.00 481.00 359.33 1.718.167.033.15 13.53 17.36 16.838.00 -- -- -- 23.59 7.04 48.61 2.755.647. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.702.791.24 79.593. Adm Públicas e Privadas Transf.91 -- 0.671.475.807.364. a Famílias Transf.81 290.18 15.992.28 -- 15.956.461.53 -- 0.

923.81 -- 80.36 180.42 3.24 -- -- -- -- -- 3.18 76.00 % 2.10 100. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 3982 Instituto Nacional de Petróleo 3983 Museu Nacional de Geologia 4001 Ministério da Energia 4060 Conselho Nacional de Electricidade 4081 Fundo de Energia 4101 4121 Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.75 -- -- -- -- -- 2.00 -- -- -- 1.14 831.14 -- 15.41 353.32 310.671.663.66 0.040.00 31.22 5.00 0.42 100. Adm Públicas e Privadas Transf. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.271.865.034.460.69 % 412301000 Balcão de Atendimento Único de Niassa 844.00 1.00 % 412304000 Balcão de Atendimento Único da Zambézia 165.701.00 45.031.99 318.50 -- 265.10 2.908.14 100.55 332.10 -- 465.00 % 412307000 Balcão de Atendimento Único de Sofala 555.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.58 126.770.605.00 -- 75.37 1.00 -- -- 3.25 % 412306000 Balcão de Atendimento Único de Manica 0.02 2.42 -- 151.62 11.35 46.31 193.05 97.275.24 120.397.74 -- 0.506.38 3.676. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.83 16.88 1.85 1.73 699.00 0.19 -- 0.71 -- 770.68 96. a Famílias Transf.66 33. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 0.00 2.671.06 100.034.562.50 -- -- -- 859.00 % 412303000 Balcão de Atendimento Único de Nampula 350.998.00 0.03 643.262.78 -- 108.00 0.08 -- -- -- -- 104.33 0.72 % Ministério da Indústria e Comércio 61.00 -- -- -- 1.33 6.85 100.31 99.139.20 % 0.69 % 412302000 Balcão de Atendimento Único de Cabo Delgado 653.090.69 35.644.029.00 % 15 .00 0.241.68 103.777.004.00 -- -- -- -- 0.31 3.00 % -- -- 15.06 859.029.763.74 -- -- -- 1.835.671.00 -- -- -- -- -- 0.00 % 24.61 21.22 98.41 94.701.65 4.90 100.205.63 226.218. Provincial.00 12.593.00 % 412305000 Balcão de Atendimento Único de Tete 395.90 1.21 3.87 160.45 0.00 100.00 -- -- -- 1.25 170.02 38.272.835.00 771.00 -- -- -- 831.53 -- 0.629.86 119.53 717.562.00 % 412308000 Balcão de Atendimento Único de Inhambane 420.29 % Direcção Provincial da Indústria e Comércio 46.00 2.708.66 3.018.19 -- 0.33 -- 45.

978.00 -- -- -- 1.640.55 100.40 4.13 3.176.96 14.41 -- 0.09 37.930.50 4.897.017.186.00 1.85 1.80 21.500. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.00 365.901.94 37.50 0.00 -- 0.92 % 4505 Escola Nacional de Aeronáutica 3.196.097.59 18.002.26 -- -- -- 19.21 -- 1.34 6.95 % 4382 Instituto Nacional do Turismo 0.169.73 % 4501 Ministério dos Transportes e Comunicações 29.55 2.18 244.77 4.66 172.842.12 89.49 8.40 100.113.056.16 -- 22.094.00 0.49 100.810.842.00 40.10 -- -- 0.14 91.122.893.84 89.00 -- -- -- 0.366.105.79 8.00 -- 4581 Escola Superior de Ciências Náuticas 12.56 -- 2.00 % 412311000 Balcão de Atendimento Único de Maputo Cidade 0.70 -- -- -- 1.41 451.675.00 0.55 1.00 -- 4.85 -- 0.49 100.588.00 1.19 % 4503 Instituto Nacional de Meteorologia 19. Adm Públicas e Privadas Transf.35 % 4521 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações 68.00 -- -- -- 2.042.344.69 -- 1.63 102.76 1.00 0.00 % 10.12 -- 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.469.32 1.194.07 3.64 5.035.081.60 0.50 32.032.99 -- 2.303.72 16.00 % 0.190.980.208.57 122.51 97.04 -- 7.326.02 2.00 -- 0.25 75.122. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 412309000 Balcão de Atendimento Único de Gaza 0.49 23.376.00 55.487.319.41 60.38 -- 11.121.044.00 % 4151 Instituto para a Promoção de Exportações 4185 Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas 4301 Ministério do Turismo 25.759.015.00 -- -- -- 8.61 58.425.00 -- 0.74 643.81 54.72 7.020.70 1.96 % 4321 Direcção Provincial do Turismo 31.089.87 14.00 7.12 93.281.95 99.999.146.82 1.751.76 -- 73.50 -- -- -- 23.77 97. a Famílias Transf.39 -- -- -- 98.196.263.30 % 412310000 Balcão de Atendimento Único de Maputo Província 996.15 232.554.93 10.00 -- 28.40 2.737.810. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.00 0.50 -- -- -- 20.741.023.536.68 89.070.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento. Provincial.20 % 16 .04 14.675.50 274.825.19 109.60 3.32 -- 791.798.49 4.04 % 4507 Instituto da Aviação Civil 8.00 36.483.78 20.51 23.049.90 -- 52.59 52.95 % 4525 Escola Rodoviária 0.34 91.

549.29 % 4585 Instituto Nacional da Marinha 5.79 % 4761 Fundo para o Fomento de Habitação 0.021.486.888.09 82.120.056.00 433.456.873.49 2.220.42 % 4756 Administração Regional das Águas do Sul 5.682.605.35 -- 71.448.611.91 -- 891.563.30 5.79 -- 14.46 122.68 33.46 4.08 98.450.00 223.60 281.57 1.39 -- 84.77 99.07 % 17 .00 -- -- 0.39 53.884.00 4.56 -- -- 0.03 86. Adm Públicas e Privadas Transf.350.152.31 97.02 129.31 -- 0.28 26.110.781.81 10.37 75.95 7.373.00 -- -- -- 17. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.50 1.507.151.78 -- 356. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.00 -- -- 0.55 9.065.210.56 -- 5.822.00 113.913.00 -- 14.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.37 -- 24.11 95.818.815.00 13.48 1.96 0.95 1.368.472.90 19.612.27 2.21 27.00 0.00 -- 51.982.58 52.00 74.09 -- 0.838.00 0.496.53 % 4701 Ministério das Obras Públicas e Habitação 65.62 -- 0.89 108.53 -- 547.00 5.397.84 % 5001 Ministério da Educação 172.46 -- 0.46 1.00 1.362.00 -- -- -- 3.23 -- 0.82 7. Provincial.977.198.87 14.25 97.66 % 4584 Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação 15.83 75.62 1.964. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Código Descrição 4583 Instituto Nacional de Viação 42.076.01 % 4755 Laboratório de Engenharia de Moçambique 9.812.375.44 -- 0.58 19.77 -- -- 20.00 54.01 % 4723 Administração Regional das Águas 0.00 395.28 3.48 20.52 % 4721 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação 71. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.40 606. a Famílias Transf.23 19.767.59 199.765.98 -- -- -- -- -- 1.107.63 117.23 -- 3.00 0.130.46 -- 0.00 0.486.16 17.479.826.00 0.49 433.00 1.42 100.541.395.40 2.12 99.01 5.02 26.99 2.88 124.697.45 % 4726 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado 21.955.535.970.00 10.822.208.811.00 % 5003 Comissão Nacional para a Unesco 2.00 0.58 -- 1.00 % 4764 Conselho de Regulação de Abastecimento de Água 0.40 31.72 488.049.678.483.16 47.50 -- 0.416.75 66.705.88 % 4759 Administração do Parque Imobiliário do Estado 2.09 122.

99 -- 173.41 86. Adm Públicas e Privadas Transf.113.29 -- 0.00 -- 9.15 % 5065 Escola Superior de Jornalismo 6.75 -- -- -- 13.821.144.83 1.854.63 903.143.060.83 42.99 40. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Código Descrição 5005 Instituto Superior de Artes e Cultura 6.27 0.89 68.54 -- 15.29 98.82 -- 2.74 79.36 85.684.771. Provincial.60 13.83 4.29 99.443.17 21.914.725.00 513.54 260.789.339.311.33 1.223.23 1.00 -- 180.72 71.494.393.475.335.00 -- 0.68 % 5027 Instituto Superior Politécnico 41.343.710.44 -- -- -- 264.44 3.00 -- 66.72 -- 16.639.59 -- 0.96 % 502803000 Universidade de Lúrio 58.286.251.902.915.830.00 -- 250.818.072.970.806.120.931.28 % 502907000 Universidade Zambeze 27.77 93.09 % 5007 Instituto Nacional de Educação á Distância 2.354.186. a Famílias Transf.53 -- -- -- 83.03 % 5026 Escola Superior de Hotelaria e Turismo 1.362.22 12. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.32 334.281.985.00 -- 0.859.00 357.03 552.22 19.25 -- -- -- 118.187.00 -- 66.057.03 828.21 200.70 334.335.62 11.38 100.532.01 180.098.01 17.75 98.00 0.892.28 98.893.20 % 5008 Instituto de Bolsas de Estudo 3.23 3. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.58 17.22 27.96 23.86 6.16 % 5064 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 0.20 % 5061 Universidade Eduardo Mondlane 754.50 18.27 9.ARPAC 3.861.60 -- -- 1.956.205.37 735.023.29 84.514.93 -- 8.75 99.705.57 7.57 -- -- -- -- -- 10.00 -- 7.538.63 63.768.93 -- 19.442.326.95 2.344.593.43 -- 3.606.652.80 -- 10.995.505.786.216.38 3.809.68 6.03 % 5024 Delegação do Instituto de Investigação Sócio -Cultural .784.82 2.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 542.51 -- 61.93 4.776.14 110.183.84 -- 7.555.47 42.738.58 18.851.38 40.118.15 3.35 -- 0.799.88 -- 1.29 100.191.24 % 5062 Universidade Pedagógica 149.93 98.023.38 10.20 -- -- 560.078.96 7.011.814.21 120.00 % 18 .432.623. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.054.80 2.64 74.38 10.00 -- -- -- 4.628.13 -- 19.789.495.72 99.87 4.58 -- 9.54 % 5025 Delegação da Universidade Pedagógica 205.20 183.099.00 % 5021 Direcção Provincial da Educação 9.63 % 5063 Instituto Superior de Relações Internacionais 26.421.

a Famílias Transf.569.53 306.12 585.00 % 5075 Companhia Nacional de Canto e Dança -- -- 732.39 564.70 82.811.00 -- -- -- 6.876.077.27 -- 87.05 6.407.522.456.29 8.ARPAC 6.84 -- -- -- 7.00 % 599.624.11 -- -- -- 6.00 % 5201 Ministério da Ciência e Tecnologia 24.99 67.380.24 22.06 % 523201000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Niassa 19 .03 4.039.70 9.35 -- -- -- -- -- 7.75 1.Norte 3.33 % 5074 Fundo de Desenvolvimento Artístico e Cultural 444.46 97.60 6.00 -- -- -- 3.26 74.818.678.00 -- -- -- 2.005.919.15 % 5076 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema 4.48 1.43 % 5078 Instituto de Investigação Sócio -Cultural . Segundo a Classificação Orgânica e Económica.98 -- 2.613.27 -- 0.29 0.097.88 56.754.476.89 1.16 2.822.599.91 1.097.26 -- 170.523.07 1.36 99.85 % 5072 Escola Nacional de Música 2. Provincial.40 3.22 3.00 -- -- -- 2.83 97.91 10.50 -- -- -- 1.09 -- -- -- 6.63 2.20 4.67 2.003.131.91 100.148.325.474.60 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.82 99.45 % 5073 Fundos Bibliográficos // Institutos Documentais 6.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.19 23.800.35 8.Sul 3. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % Código Descrição 5071 Escola Nacional de Dança 1.72 -- 2.795.00 -- -- -- 6.86 -- 0. Adm Públicas e Privadas Transf.06 6.89 419.958.41 % 523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .093.70 100.885.110.958.312.20 339.05 100.66 81.12 % 5077 Instituto Nacional do Livro e Disco 1.29 -- 0.079.157.415.907.407.00 -- -- -- 10.291.00 % 523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .21 64.09 2.013.30 115.95 334.94 -- 419.70 -- 319.07 7.933.05 17.842.954.58 2.170.66 598.341.28 4.00 -- 55.13 -- 4.148.36 -- 0.81 0.189.30 80.20 65.02 2.95 -- 0. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.929.672.41 -- 21.035.70 6.17 % 523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia Centro 4.550.

25 1.529. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 523202000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Cabo Delgado 253.00 -- -- -- 1.00 % 523203000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Nampula 0.52 -- 0.00 % 523304000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia da Zambézia 570.101.09 562.82 100.28 937.27 432.39 2.524.33 -- 0.125.125.36 -- 0.098.00 % 523408000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Inhambane 798.36 -- 127.04 1.95 994. Provincial.65 100.13 1. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.258.13 100.396.00 % 523307000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Sofala 625.03 2.50 -- -- -- 1.928. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.681.79 -- 21.00 -- -- -- 1.76 -- 153. a Famílias Transf. Adm Públicas e Privadas Transf.64 478.19 0.25 -- -- 0.39 626.26 91.00 -- -- -- 2.00 -- -- -- 1.22 % 523410000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Maputo Província 681.67 1.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.86 97.64 1.82 1.698.698.468.00 710.310.875.396.00 % 523306000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia Manica 269.39 929.01 -- 138.00 315.54 648.40 408.00 1.55 198.48 % Academia de Ciências de Moçambique 20 .524.44 -- -- -- 1.70 100.74 650.04 100.44 139.310.00 % 5280 594.00 -- -- -- 2.39 100.81 773.18 -- -- -- -- -- 1.00 % 523305000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Tete 160.73 -- 0.77 100.58 1.24 1.529.681.77 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.

50 -- 25.65 99.47 317.41 909.858.163.335.50 -- 48.17 -- -- -- 33.53 -- 100. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 5281 Fundo Nacional de Investigação 5283 Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica 5401 Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.82 44.34 8.380.63 19.183.56 -- 1.198.78 99.00 % Ministério da Juventude e Desportos 22.569.111.424.11 -- 284.542.01 86.80 97.00 21.16 -- 1.042.225.03 5.243.15 -- -- -- 30.885.66 1.932.50 329.91 71.19 34.07 63.53 98.39 5.337.15 99.63 1.830.76 100.87 % 21 .035. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 2.103.90 289.034.25 % 582301000 Hospital Provincial de Lichinga 37. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.343.69 % 5821 Direcção Provincial da Saúde 1.89 % 582304000 Hospital Provincial de Quelimane 45.00 -- -- -- 46.00 -- -- -- 46.93 0.36 -- -- -- 41.45 -- -- -- 1.35 22.00 88.17 470.28 30.527.076.81 % 582510000 Hospital Geral da Machava 17.70 15.693.635.25 5.99 % 5801 Ministério da Saúde 122.173.076.92 -- 51.569.492. Adm Públicas e Privadas Transf.635.432.155.12 2.676.511.96 99.73 72.80 675.94 1.54 99.342.453.730.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.00 % 582511000 Hospital Geral de Mavalane 35.01 46.76 1.177.66 -- 37.81 -- 2.189.961.176.00 -- 22.500.181.49 12.163.858.229.09 7.69 2.29 624.48 7.78 100.56 51.088.963.28 96.549.40 % 582306000 Hospital Provincial de Chimoio 34.656.17 2.53 -- -- -- 43.872.509. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.62 100.639.323.24 -- 1.71 -- 0.198.20 -- -- -- 69. a Famílias Transf.76 146.70 98.83 -- 9.073.52 -- 1.33 -- 34.099.16 1.23 40.59 15.532.27 68.020.00 % 5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 25.090.61 95.062.18 5.81 % 582308000 Hospital Provincial de Inhambane 25.976.83 717.304.00 1.226.78 3.312.351.16 -- 379.955.49 7.313.51 1.45 611.053.258.538.799.06 8.317.01 54.58 % 5481 Fundo de Promoção Desportiva 2.62 22.11 374.82 42.60 -- 146.837.00 12.91 % 582302000 Hospital Provincial de Pemba 31.875.50 -- 180.291.86 1.37 548.708.14 48.32 99.307.382.96 1.00 -- -- -- 5.46 -- -- -- 3.90 16.01 71.711.52 30.022.47 % 582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai 23.150.28 100.72 0.054.308.105.92 % 582305000 Hospital Provincial de Tete 30.235.47 -- 92.266. Provincial.00 % 623.453.61 3.16 99.19 -- 2.00 -- -- -- 42.46 17.692.11 6.251.179.17 -- 0.543.437.026.417.08 % 5601 Ministério da Cultura 12.277.51 41.765.45 -- 1.

28 0.22 100.76 97.126.26 -- -- -- 130.72 -- 50.93 % 435.331.236.89 34.21 % 7.87 50.118.77 -- 1.00 0.00 0.05 79.09 6. a Famílias Transf.66 -- 0.73 275.14 -- 79.41 -- 378.534.59 277.185.82 99.401.185.960.00 439.617.94 550.000.58 22.06 903.257.637.43 5.88 -- 3.46 -- -- -- 98.245.86 739.904.50 -- 1.600.33 -- 1.72 193.24 8.36 99.00 8.51 -- 25.00 81.54 % 6081 Fundo de Integração Social dos Antigos Combatentes 1.39 % 7.983.70 % 19.33 5.845.239.75 4.41 100.95 36. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.35 99.90 % 6221 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social 83.00 1.091.986.073.729.54 -- 28.199.278.427.00 -- 29.72 -- 0.60 2.706.81 % 6203 Instituto Nacional da Acção Social 11.698.712.52 % 6223 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social 57.62 99.55 4.35 % 65 Encargos Gerais do Estado 0.632.958. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.88 -- 52.477.921.13 30.41 1.742.00 733.51 -- 1.99 10.28 98.82 1.638.041.358.36 3. Adm Públicas e Privadas Transf.67 % 5880 Instituto Superior de Ciências de Saúde 6001 Ministério dos Combatentes 17.00 -- 57.556.498.92 -- -- -- 49.84 99.00 -- 1.628.353.231. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 38.03 99.99 29.19 -- -- 1.69 % 22 .91 -- 0. Provincial.724.95 75.438.34 2.779.652.137.13 130.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.681.386.328.27 100.389.572.42 19.22 2.70 -- 22.69 29.986.32 18.36 99.368.932.341.831.436.36 57.71 16.27 44.005.64 14.00 -- -- -- 2.527.82 99.424.011.00 -- 894.054.389.53 7.006.978.00 % 6021 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes 21.708.00 -- -- -- 1.771.530.03 99.799.11 25.50 13.24 -- 30.47 9.14 2.357.62 1.00 -- -- -- 27.337. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 582611000 Hospital Geral Jose Macamo 5827 Hospital Central 582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene 582911000 Hospital Geral de Chamanculo Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.305.806.316.83 738.807.210.43 -- 10.00 % 6201 Ministério da Mulher e da Acção Social 35.88 2.00 12.00 % 6082 Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação Nacional 0.492.63 44.357.991.64 12.82 0.08 -- 15.280.

856.342.118.614.00 0.18 97.747.672.Bens e Serviços -Central -- -- 422. Provincial.00 -- 709.Encargos da Dívida -Central -- -- -- -- -- -- 1.456.257.922.591. a Famílias Transf.00 -- 12.118.81 94.806.00 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.83 709.95 7.746.257.638.69 % Total 23 .65 -- 182.67 99.480.27 1.G.56 0.42 98.00 1.33 -- -- 1.111.168.00 -- 277.100.64 54.29 -- 1.00 % 6513 E.09 277.Mapa IV-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Funcionamento.615.00 982.09 9.27 100.662.E Transferências às Administrações Públicas-Central -- -- -- 0.E .E Transferências às Famílias .G.849.G.38 0.42 % 652 Encargos Gerais do Estado Provincial 0.00 % 6517 E.17 -- 4.115.989.604.00 1.00 -- 0. Segundo a Classificação Orgânica e Económica.G.028.00 426.33 100.00 95.Central -- -- 4.283.03 186.100.604.347.00 277.09 100.00 10.65 % 90 Autarquias -- -- -- 709.00 235.257.13 2.00 % 6512 E.888.00 % 6515 E.835.254.127.763.33 7.014.E Transferências ao Exterior-Central -- -- -- -- 0.00 -- 1.000.79 57.00 -- -- -- 1.00 -- -- -- -- 0.306.118.00 94.G.347.36 0. ao Outras Despesas Exterior Correntes e Diversos Despesas de Capital Total Realização Total Dotação Taxa % 0.248.00 % 6516 E.471.994.997.46 % 6518 E.75 5.000.607.72 222.33 5.27 163.31 4.83 -- -- 0.832.257.763.100.905.000.09 1.500.763.E -Outras Despesas Correntes .00 -- 1.58 % E.610.G. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Código Descrição 651 Encargos Gerais do Estado .90 99.24 2.G.E Transferências às Administrações Privadas -Central -- -- -- 277.840.117.E-SubsídiosCentral -- -- -- -- -- -- 1.00 422.972.306.836.989.874.00 0.65 0.00 1.118.84 0.100.87 % 6521 Encargos Gerais do Estado Maputo Provincia -- -- -- -- 172.184.839.801.00 % 6514 E.806.33 1.Central 0.27 1.994.427.924.Central 6511 Salários e Outras Despesas Bens e Serviços Remunerações com Pessoal Transf.E .753.27 -- -- -- 1.29 1.92 % 26.127. Adm Públicas e Privadas Transf.G.36 1.747.474.00 7.09 0.00 -- 422.00 -- -- -- 0.810.59 -- 4.00 100.86 98.988.

Mapas V – Despesa de Investimento .

648.55 454.00 1.00 0.983.24 91.862.764.23 53.924.284.084.63 % 54.452.130.353.19 218.920.61 46.346.19 27.380.00 % -- -- -- -- 85.330.49 80.47 413.928.79 205.921.70 99.69 % Realização Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Total (%) Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) 1.81 0.86 484.05 93.28 243.596.194.92 98.13 12.138.00 0.452.00 1.00 % 412.66 1.85 % 2.84 32.584.28 237. Segundo a Classificação Económica.54 % 0.00 12.31 % -- -- -- -- 2. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Âmbito Central Dotação Inicial Dotação Actualizada Cód.007.189.448.60 % -- -- -- -- 469.00 % 141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.81 76.983.66 % -- -- -- 1.19 1.86 4.448.00 0.679.207.271.13 56.487.92 1.00 % -- -- -- -- 123.00 % -- -- -- -- 123.217. Provincial.18 % 142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.53 97.05 % 964.879.18 0.09 92.204.00 % TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS 83.425.17 53.875.958.00 0.60 1.92 8.644.23 53.43 954.81 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 428.017.731.00 17.65 55.83 % 0.52 0.28 % 52.024.60 % 284.410.392.983.557.694.Mapa V-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .79 3.158.914.411.993.988.557.983.10 12.53 97.796.32 672.60 100.16 % 575.54 4.62 % 885.899.00 1.133.333.76 876.618.86 55.334.380.471.189.00 1.83 444.883.26 95. PRIVADAS 83.00 0.603.294.000.65 53.714.803.11 % 111.476.12 2.64 51. Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 DESPESAS COM PESSOAL 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 236.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.23 52.58 2.315.706.351.375.00 0.00 381.483.766.558.670.00 0.517.40 50.158.00 1.96 82.07 62.24 201.2010 Resumo da Despesa de Investimento.533.99 % 141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 0.64 52.204.257.276.00 0.35 57.904.28 % 290.45 93.62 217.07 % 1.083.94 % 11.79 190.000.03 87.00 58.72 46.86 71.189.25 63.00 1.629.800.00 % 142 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1431 PENSÕES CIVIS 0.77 1.62 948.569.884.49 51.00 % 2.86 46.032.361.809.00 % -- -- -- -- 85.471.34 13.00 % 16.64 51.217.60 100.91 145.93 46.86 54.330.00 1.52 0.38 388. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.13 13 ENCARGOS DA DÍVIDA 0.56 % 0.00 2.24 85.069.68 Âmbito Autárquico Âmbito Distrital Dotação Inicial 3.800.24 69.00 381.00 % 141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 121.13.800.189.58 80.688.444.00 58.64 52.00 -.805.00 5.54 Âmbito Provincial Realização (%) Dotação Inicial 9.06 2.13 86.00 100.772.48 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.34 88.353.089.920.51 50.901.718.89 % 22.590.762.28 895.057.448.25 % 138.147.66 % 0.80 % 0.27 203.60 1.48 % -- -- -- -- 260.85 % 2.145.55 42.476.506.61 % 13.19 1.593.53 99.94 61.463.165.19 27.673.95 354.698.32 85.629.39 % 1.73 94.433.703.15 1.03 2.00 % -- -- -- 1 -- -- -- .00 17.52 0.471.765.98 207.88 15.06 % 2.084.540.33 % 18.903.800.00 0.179.78 58.38 82.060.42 377.01 136.576.24 92.89 0.00 1.00 2.81 77.06 20.00 0.078.923.913.00 0.53 99.079.00 2.104.04 141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 14.369.599.27 369.884.70 16.176.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.189.00 % 282.60 % 121.980.21 % 209.41 % 2.642.420.43 285.15 236.716.00 % 1.903.943.31 % -- -- -- -- 2.989.89 0.910.537.18 % 223.222.20 7.209.175.14 % 22.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.930.80 1.48 119.301.122.380.29 95.001.10 99.90 61.616.84 % 0.54 67.419.51 48.24 83.560.48 1.96 17.10 % 0.088.37 % 0.129.00 100.60 1.779.31 89.380.698.00 0.34 % -- -- -- -- 377.00 0.678.00 5.80 143.422.00 16.00 0.648.17 6.391.340.23 52.301.00 0.957.

00 45.40 78.61 % 2.764.030.16 3.769.24 3.00 15.656.33 346.45 % 7.667.483.311.566.51 % 3.600.350.00 332.00 594.00 % 16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.126.56 86.80 77.55 233.00 56.665.565.628.577.527.980.846.33 346.00 -- 0.033.600.168.46 810.13 0.39 14.00 0.841.97 86.77 622.25 % A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.346.63 4.147.950.404.75 1.114.00 % 0.161.00 100.56 86.250.81 1.00 25.967.Mapa V-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .214.72 1.28.567.00 -- -- -- -- -- 806.260.762.508.723.756.84 36.062.00 12.13 14.60 2.500.267.291.056.811.64 % 2.80 44.256.10 % 0.79 455.807.17 48.00 -- .846.561.067.052.69 % 2.00 1433 DESPESAS SOCIAIS 0.00 78.879.702.00 -- -- Dotação Actualizada Realização (%) -- -- -- -- Dotação Inicial Total Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) -- -- -- -- 0.998.904.00 % -- -- -- -- 85.036.71 92.00 0.04 % 142.54 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 25.739.32 % 20.918.28 34.474.09 0.998.567.40 100.22 176.664.00 0.147.092.00 332.67 113.82 % 354.33 11.00 900.595.76 % 321.00 25.91 % -- -- -- -.513.031.057.000.00 -- 0.678.300.47 1.45 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 22 221 341.03 408.98 92.25 809.22 176.40 21.40 2.116.638.28 95.513.515.858.00 85.346.528.96 1.17 201.00 -- 0.871.00 202.79 48.57 8.751.81 96.48 16.00 0.848.600.471.37 3.45 2.058.500.99 % 12.48 852.00 0.996.79 10.75 2.19 % 1.93 306.00 135.555.08 4.01 7.28 67.507.892.98 % 495.33 73.49 33.00 0.971.799.00 % 0.00 0.39 % 13.08 1.00 100. Provincial.554.67 50.74 % 354.450.48 % -- -- -- -- 260.2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 0.411.36 42.250.00 % 15 SUBSÍDIOS 0.07 % -- -- -- -.590.00 0.532.00 0.489.335.07 1.121.112.423.85 1.13 0.846.65 341.01 100.207.92 % 3.00 0.00 % 0.49 14.53 % 211 CONSTRUÇÕES 25.06 98.618.00 33.00 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 34.59 % 147.014.738.36.872.831.17 42.65 341.797.567.831.33 346.250.817.87 90.31 123.172.513.43 % 0.960.772.197.282.069.835.07 76.33 346.47 683.56 29. Descrição 1432 PENSÕES MILITARES 0.96 % 1.90 81.216.01 594.990.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.217.80 % 279.357.00 78.10 76.64 % 354.335.30 % 322.16 1.21 % 6.764.01 4.831.600.805.44 % 116.90 35.00 202.126.759.00 2.06 98.284.06 98.311.679.312.092.852.664.679.56 86.00 -- -- -- -- -- 354.06 85.00 0.045. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada Âmbito Autárquico Âmbito Distrital Realização (%) Dotação Inicial 0.561.62 272.81 96.00 0.06 % 14.09 0.282.57 84.96 1.65 21 BENS DE CAPITAL 32.892.00 % -- -- -- -- 647.946.10 144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0.74 % Cód.108.40 0.45 52.391.808.02 36.189.85 % -- -- -- -- 744.116.82 93.00 7.150.30 19.00 900.122.40 100.64 % 221003 DIREITOS ADUANEIROS 806.80 89.00 25.696.00 0.64 % 39.25 47.923.00 594.373.323.648.092.942.284. Segundo a Classificação Económica.10 % 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 643.02 97.375.670.51 % 354.43 % TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.981.92 106.706.051.08 64.367.03 412.00 -- 2 -- 0.766.30 122.567.964.36 31.705.65 341.058.830.57 93.50 92.40 0.00 0.819.831.831.88 2.078.06 98.16 288.49 100.00 0.147.988.96 99.740.00 3.06 98.216.96 1.01 100.585.100.19 3.00 0.687.846.134.49 4.27 185.147.049.70 40.204.00 100.53 482.944.01 594.421.00 % 221001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 221002 A AUTARQUIAS 221005 A DISTRITOS 0.513.00 15.33 346.72 % 929.390.334.00 0.40 78.18 313.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.79 460.284.00 0.94 108.759.567.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.846.47 99.40 40.284.648.00 0.00 % -- -- -- -- -- 0.36 97.72 27.99 % -- -- 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 223.369.011.68 84.28 % 1.65 341.10 99.391.80 89.12 % 22.64 % 1.51 46.811.01 % -- -- -- -- 7.

02 49. Provincial.352.00 48.44 19.54 100.15 48.18 Realização (%) Dotação Inicial Dotação Actualizada -- -- -- -- 0.48 % -- 0.35 366.488.Mapa V-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .85 252.422.00 -- -- -- -- -- 500.541.534.928.831.98 % .00 91.000.29 % 500.439.59 73.82 99.607. Descrição 221006 A EMBAIXADAS 230001 DOTAÇÃO PROVISIONAL Despesas Totais (%) Dotação Inicial -- -- -- -- 3.92 63.990.03 1.65 % 4.54 32.33 348.650.00 (%) -- 341.264.02 % 55.47 77.13 90.068.88 % -- 0.177.76 92.065.491.00 0.541.98 54.12 3.54 100.59 77.37 37.49 17.00 2.978.295.885.00 0.92 88.103.84 7.38 % 26.541.316.25 12.06 77.476.89 % 4.436.2010 Resumo da Despesa de Investimento.600.919.535.23 % 60.813.49 7.732.147.990.924.541.86 % 126.357.445.69 84.17 3 0.183.68 180. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização (%) Dotação Inicial 0.00 5.643.76 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 542.17 52.485.814.249.02 26.92 79.72 148.94 % 354.69 95.846.00 32.65 118.69 7.00 32.82 % 177.326.165.23 2.048.00 Cód.757.00 0.494.939.65 % -- -- -- -- 695. Segundo a Classificação Económica.886.00 % -- -- -- -- 269.472.90 174.00 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 88.340.13 % -- -- -- -- 83.454.077.720.06 98.91 91.00 % 43.805.23 63.92 3.54 32.52 34.211.078.00 Dotação Inicial Total Dotação Actualizada 0.611.745.454.836.190.45 33.56 53.635.34 96.68 68.00 % -- -- 221099 OUTRAS 18.32 149.96 % 2.500.407.099.00 0.00 Dotação Actualizada Realização 0.00 Âmbito Autárquico Âmbito Distrital Realização Dotação Actualizada Realização (%) -- -- 56. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.014.31 0.000.00 6.

42 99.38 % 457.00 -- 0.00 -- 0.15 156.569.045.470.991.00 -- 0.59 33.56 72.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).Cabo Delgado 03 .496.00 0.10 752.073.250.00 0.04 409.00 0.638.00 0.00 135.826.71 99.476.51 100.047.086.100.66 82.145.564.00 2.00 % 0.477.17 99.19 100.00 0.577.939.00 % 0.00 % 18.005.00 0.11 151.96 184.568.99 % 2.900.74 100.00 % 6.15 156.19 100.00 -- 0.250.00 730.50 7.273.613.00 1.94 152.00 % 11.780.84 100.00 315.33 99.00 2.42 3.44 100.00 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.44 12.124.00 0.19 72.69 99.00 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 89.00 0.00 0.60 2.00 315.452.50 6.124.36 191.85 183.98 % 310.96 99.84 5.00 % 0.179.99 222.38 256.00 0.93 100.94 1.00 135.74 1.84 20.500.03 100.00 % 158.783.00 -- 0.250.69 712.00 0.15 100.852.00 % 221099 OUTRAS 0.92 98.97 496.562.474.00 -- 2.94 100.95 100.969.927.00 -- 0.09 20.00 % 1.00 0.468.486.092.00 175.739.94 % 42.215.474.00 % 0.36 66.00 0.21 99.00 % 812.00 -- 0.00 0.100.00 -- 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.40 99.337.23 99.00 % 0.92 % 1.62 100.155.492.51 69.50 90.00 100.68 11.00 3.98 332.475.33 13.25 % 386.85 23.Niassa 02 .477.00 -- 0.25 % 10.55 99.476.00 1.00 -- 0.00 -- 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.00 % 49.969.739.15 100.100.00 0.00 315.00 100.00 -- 2.00 135.62 99.638.00 2.53 % 21 BENS DE CAPITAL 89.086.92 338.257.50 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 8.16 98.00 0.935. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 01 .93 60.84 100.00 0.85 100.46 2.59 % 211 CONSTRUÇÕES 78.00 135.00 0.12 99.246.485.40 12.696.00 0.75 409.476.19 100.30 20.33 % Total 100.95 6.00 1.99 % 5.69 % 10.00 0.205.492.00 100.00 100.90 5.00 % .00 100.116.00 375.80 % 11. Segundo as Classificações Económica e Territorial.03 6.734.60 2.365.00 0.MAPA V-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .20 100.00 0.11 153.638.30 % 491.00 0.50 156.55 99.250.638.39 336.099.445.379.15 156.041.495.610.250.36 106.50 334.93 3.973.00 2.00 0.89 % 74.476.34 % 11.076.00 0.805.47 99.00 % 150.522.280.462.522.141.00 0.Nampula 04 .00 3.00 0.92 99.00 0.915.96 % 395.00 6.00 315.00 % 495.470.18 21.00 % 0.580.00 0.474.00 % 350.96 99.41 100.00 % 0.84 100.00 0.79 126.94 69.00 -- 6.895.00 315.008.51 82.00 2.443.02 256.00 2.083.973.00 -- 0.500.00 99.760.74 29.00 0.49 5.03 20.00 -- 1.00 0.00 % 30.00 0.00 0.37 % 450.824.08 61.795.44 154.84 234.00 % 161.34 882.772.74 100.00 0.907.00 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.250.000.00 % 5.98 % 46.68 9.00 % 1 -100.00 0.07 5.477.425.50 570.02 12.884.51 100.00 -- 0.93 % 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 5.26 % 11 DESPESAS COM PESSOAL 11.00 200.00 % 141 141099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 173.72 8.51 98.830.083.54 21.01 23.60 100.16 99.68 100.62 712.000.004.477.854.19 1.689.00 % 221003 DIREITOS ADUANEIROS 0.819.72 100.74 1.00 0.50 156.577.89 23.246.00 % 14.87 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.87 99.969.00 0.85 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 173.496.07 100.731.112.35 11.02 100.00 0.00 % 112.993.00 0.321.00 % 350.200.00 -- 0.00 0.08 489.00 157.00 0.42 96.00 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 173.00 1.855.730.353.00 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.402.51 82.030.00 % 2.065.987.903.20 1.214.982.321.41 3.55 78.690.31 100.50 42.00 2.99 234.00 1.80 730.25 23.17 256.90 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 2.732.48 490.25 99.84 5.00 0.31 882.00 0.00 % 150.384.72 496.41 23.824.541.00 135.00 0.445.49 5.00 -- 2.057.939.276.19 34.89 21.00 % 135.Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % DESPESAS CORRENTES 23.070.00 200.75 465.190.40 222.00 315.95 20.00 0.99 % 4.500.00 12.485.00 % 350.44 99.73 367.548.00 -- 0.41 99.00 0.75 99.96 % 401.982.867.75 99.71 66.98 99.00 % 2.00 399.653.00 100.00 157.66 82.547.431.527.00 100.40 23.08 % 21.351.00 % 150.20 127.00 -- 0.50 156.00 0.830.00 100.291.00 135.225.15 100.72 7.32 396.52 30.37 13.00 0.19 1.91 106.146.477.00 100.995.402.00 1.18 3.89 % 33.00 % 17.97 % 448.110.99 258.97 % 121 DESPESAS COM BENS 525.00 % 21.00 0.969.00 % 980.00 570.00 % 0.083.04 98.14 753.

00 0.021.16 99.81 % 115.00 3.02 373.00 602.602.97 174.Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 63.49 % 21 BENS DE CAPITAL 199.68 % 1.00 0.00 -- 1.351.888.00 3.08 54.545.49 12.138.505.59 3.070.051.000.67 % 289.004.324.00 150.256.00 0.45 98.72 99. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 111 112 12 Realização 30.73 100.05 42.437.498.991.67 103.00 1.49 2.20 89.00 175.60 99.10 99.71 100.460.972.35 174.80 760.00 % 800.73 100.460.73 3.228.545.375.16 111.033.52 28.00 0.32 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 24.00 0.00 0.45 12.00 0.03 28.191.420.51 100.700.05 55.68 67.00 % 2.00 1.78 % 75.00 -- 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.30 % 414.908.70 82.63 327.001.43 % 15.237.888.83 63.901.403.32 760.94 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 3. Segundo as Classificações Económica e Territorial.00 12.037.78 39.725.277.114.673.54 98.499.00 4.00 250.00 -- 221099 OUTRAS 0.00 250.25 % 3.30 56.96 173.87 % 1.359.99 117.318.00 602.453.86 99.00 90.00 0.02 110.00 % 1.73 3.16 99.00 0.509.923.00 % 3.330.44 2.260.18 81.62 40.99 % 915.00 % 0.079.39 87.00 1.79 99.00 1.00 777.Tete Dotação Inicial TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 07 .Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 79.40 12.879.99 % 915.00 -- 0.00 100.59 4.950.520.555.35 99.832.499.96 31.218.00 % 2.882.96 % 0.80 % 119.00 0.92 118.87 99.45 103.00 602.00 -- -- 0.98 99.00 -- 0.77 99.59 4.09 240.14 99.655.46 22.99 99.00 % 232.49 100.59 100.75 98.25 99.00 100.149.00 777.499.00 0.00 0.93 % 102.00 0.37 99.800.413.888.25 % 42.448.00 % 15.00 150.49 33.42 99.71 99.00 % 0.277.01 67.51 3.500.545.963.233.00 -- 0.76 0.036.00 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.694.461.45 98.67 % 0.19 % 67.59 100.500.39 1.63 1.56 109.766.94 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 201.83 22.50 3.582.54 29.128.00 % 730.820.775.00 0.62 78.51 % 56.960.77 99.499.00 100.376.59 10.12 117.00 0.59 100.759.31 99.00 -- 0.00 225.00 3.00 0.67 % 7.00 0.Manica Dotação Actualizada 121 141 05 .333.76 100.098.00 4.545.319.888.056.068.00 0.888.00 100.71 % 3.00 3.420.260.96 99.09 22.94 173.00 225.00 0.17 99.859.93 % 24.49 % 211 CONSTRUÇÕES 170.73 286.413.00 4.00 3.40 176.20 33.91 % 99.700.97 % 7.818.32 55.72 455.61 99.00 % 2.693.77 55.174.499.111.979.29 66.75 % 155.00 0.00 0.00 % 0.26 94.113.67 116.71 12.492.98 22.01 10.035.48 99.00 0.MAPA V-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .95 55.60 % 36.00 -- 221003 DIREITOS ADUANEIROS 0.97 % 10.345.81 409.25 3.056.547.621.08 12.777.00 % 0.999.545.96 97.50 % 2 .862.00 -- 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.63 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.64 99.00 2.328.00 0.11 12.596.00 % 2.845.00 -- 0.73 0.00 1.77 % 89.020.83 % 0.00 -- 0.00 602.00 100.43 85.24 % 20.60 99.00 0.89 % 130.756.00 0.00 % 0.904.73 100.00 1.00 -- 1.00 175.55 191.092.01 % 384.566.247.00 33.00 2.00 0.00 150.00 % 730.42 99.00 0.00 % 730.294.00 3.418.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).662.393.90 29.500.94 % -- 0.00 0.266.655.419.812.59 4.00 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.79 % 26.48 240.888.127.59 99.00 90.28 99.53 16.410.499.92 84.800.200.00 % 12.00 0.033.934.86 12.00 0.847.60 1.53 79.14 99.00 -- 0.656.327.00 99.51 19.00 0.826.00 0.516.00 0.968.20 99.00 0.00 0.00 % 0.461.21 2.750.00 % 0.159.545.02 366.00 -- 0.68 % 24.891.01 98.47 41.48 3.54 83.95 176.72 % 2.83 99.053.00 0.721.87 99.44 100.700.546.832.14 63.46 99.00 0.55 % 8.460.874.00 920.50 19.46 % 3.92 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 3.894.423.431.158.00 % 1.00 0.99 % 915.62 190.00 0.455.471.821.184.75 % 103.00 08 .38 2.433.00 2.00 100.847.14 322.844.005.00 % 844.50 31.92 % 0.12 78.83 245.59 3.181.02 112.00 1.00 1.00 % 2.500.235.89 % 21.59 3.269.355.590.00 918.00 0.40 2.00 1.832.23 16.00 0.94 % 27.02 % 389.95 87.069.32 99.00 -- 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Total -100.470.56 64.08 DESPESAS COM PESSOAL 9.58 19.78 3.360.98 % 0.359.16 99.00 4.411.154.83 % 6.00 150.000.331.60 2.511.461.73 19.60 100.49 1.18 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141099 06 .34 99.068.21 99.77 99.837.80 3.86 % 14.63 % 27.32 100.798.253.00 % 2.14 99.72 39.877.00 3.13 33.00 1.

821.929.00 1.81 7.Maputo Próvíncia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 45.00 -- 0.00 0.00 0.673.59 99.75 199.60 16.50 13.00 99.00 -- 0.60 110.000.880.41 55.19 100.533.62 % 96.165.91 7.00 % 38.50 0.60 109.40 16.000.577.069.377.478.376.31 99.91 % 2.00 0.164.00 % 113.641.96 424.77 100.00 0.30 % 4.086.278. Segundo as Classificações Económica e Territorial.308.946.00 9.85 1.206.687.253.75 113.00 900.295.030.00 0.710.007.46 8.56 104.00 0.00 -- 3.365.800.476.97 91.42 80.19 1.08 73.00 0.400.47 735.10 99.70 15.395.544.00 0.00 0.00 0.04 267.00 0.42 7.576.00 2.91 2.037.00 1.404.01 104.00 0.147.00 -- 0.76 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 141099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS Total 11 .402.147.84 100.00 0.476.030.00 0.45 512.241.00 -- 0.96 122.00 -- 2.00 99.818.812.00 0.787.00 0.597.245.886.00 6.00 -- 0.00 0.99 8.27 % 129.576.00 % 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.031.33 99.53 3.00 0.05 103.529.337.00 0.90 60.339.68 15.31 55.647.00 -- 13.43 130.69 99.402.55 94.00 % 27.609.00 -- 0.57 % 21.00 0.14 512.15 96.855.00 -- 0.00 -- 0.00 0.96 % 221099 OUTRAS 0.80 725.99 % 343.434.683.31 37.53 29.359.00 0.00 0.60 113.31 99.72 23.00 0.530.81 60.74 37.00 0.72 104.00 -- 2.49 100.44 89.814.49 615.113.079.641.00 0.19 99.35 79.91 % 2.00 0.000.129.00 % 0.23 31.38 99.00 -- 0.62 % 211 CONSTRUÇÕES 85.42 3.00 0.99 92.950.96 124.339.00 0.902.506.792.27 99.818.12 224.459.00 0.00 -- 0.04 268.830.031.08 99.00 0.99 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 20.99 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 106.00 3.00 2.65 % 23.19 100.94 129.00 0.375.57 % 110.00 0.96 110.12 418.770.20 9.17 100.59 % 21 BENS DE CAPITAL 106.00 0.627.176.18 99.852.476.35 99.20 100.467.881.374.56 3.42 35.00 56.95 % 2.343.49 13.11 214.61 % 0.00 % 0.00 6.003.00 2.372.00 0.36 250.09 860.896.00 % 1.00 0.380.20 % 468.33 11.43 130.43 3.31 99.197.13 238.308.961.613.00 1.436.507.00 -- 0.90 87.67 % Total 99. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 09 .38 122.237.388.676.49 4.99 % -- 0.00 % 9.02 % 1.81 100.82 99.11 98.82 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 17.54 225.46 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 4.84 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.61 99.250.40 17.00 0.844.36 13.00 0.47 % 5.570.00 -- 0.00 -- 2.00 0.286.32 14.00 0.40 16.000.00 -- 0.30 15.790.04 35.00 100.612.00 % 209.468.947.56 100.606.046.17 886.32 100.03 % 117.576.00 0.63 % 134.81 100.89 16.00 % 75.31 99.112.78 306.37 100.00 0.288.11 % 32.18 % 1.36 % 221003 DIREITOS ADUANEIROS 0.52 2.772.00 0.271.00 2.200.328.76 11 DESPESAS COM PESSOAL 13.00 0.927.33 95.943.82 % 152.22 252.436.004.255.71 185.00 % 0.253.641.459.71 55.87 29.24 % 1.00 886.MAPA V-1-1 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .827.27 % 129.21 80.468.65 140.686.00 0.16 100.575.50 8.00 0.00 0.00 100.00 % 76.78 % 109.00 % 18.103.85 % 4.00 -- 0.629.24 20.015.38 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.26 99.00 -- 0.00 % 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 20.84 7.197.79 17.476.00 -- 6.94 % 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.746.45 99.314.36 13.684.33 2.00 0.00 3.15 617.28 % 5.49 7.52 99.19 1.199.347.41 857.340.03 % 119.27 99.102.81 60.56 238.94 99.12 95.700.00 33.56 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 3.577.00 % 3.00 0.53 % 0.00 0.719.00 -- 1.90 1.00 1.205.Gaza 10 .214.679.00 0.239.00 0.659.880.90 % 1.42 20.648.00 % 0.47 100.541.60 16.05 99.863.139.Maputo Cidade % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização Dotação Inicial Dotação Actualizada % Realização % 55.28 99.00 0.81 100.91 215.00 -- 0.43 2.180.00 0.79 80.00 0.949.840.00 0.00 -- 1.94 129.836.00 0.33 99.98 % 60.116.682.34 % 3.37 14.00 2.00 0.00 0.99 % 19.348.32 3.85 99.19 % 3 -- .90 60.018.273.130.385.868.45 98.00 2.81 99.530.574.00 0.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).997.89 98.500.756.74 186.00 -- 0.00 0.03 99.00 -- 0.40 8.40 3.94 99.235.10 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.53 3.314.00 % 325.436.44 98.203.247.00 -- 0.717.49 33.00 -- 0.339.593.77 20.00 0.375.606.91 % 735.677.00 -- 2.00 16.000.90 % 9.570.38 124.79 % 16.95 31.90 60.112.06 82.13 2.604.

350.513.075.00 1.139.00 -- 0.169.86 32.353.281.00 139.031.87 85.88 32.157.17 85.915.11 1.67 19.243.00 0.211.361.867.31 39.00 8.57 29.00 0.74 88.759.33 28.09 33.723.61 371.97 85.64 93.95 % 27.17 % 17.55 9.07 % 32.00 0.766.Nampula 04 .303.00 0.99 % 1.00 0.00 18.033.77 % OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 8.852.00 -- 0.00 0.73 % 72.Niassa 02 .754.05 65.00 -- 0.00 0.810.99 37.24 % 1.00 100.78 % DESPESAS COM PESSOAL 41.67 19.82 7.074.83 8.18 32.24 100.553.75 107.00 % 1.55 145.135.34 74.810.80 % 10.673.77 % 8.00 0.00 -- 0.34 86.65 269.804.62 38.984.22 16.13 % 35.55 87.301.592.86 530.95 % 800.366.731.446.213.08 6.00 0.00 0.61 21.89 13.46 % 63.31 2.70 64.492.00 -- 0.27 107.37 42.24 39.00 0.00 0.044.983.07 % 11.53 2.220.932.43 % 23.446.00 -- 0.94 16.925.730.00 0.00 0.976.822.00 65.Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 105.416.694.78 69.984.00 -- 0.220.07 14.503.48 % 141 141099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1433 DESPESAS SOCIAIS 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.352.75 177.14 % 21 BENS DE CAPITAL 332.81 % 0.005.11 75.30 524.810.00 -- 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.75 73.804.893.353.94 16.16 37.031.94 % 0.786.291.00 8.00 0.79 61.00 -- 0.33 17.00 -- 0.352.00 0.05 82.71 96.23 21.64 % 37.21 164. Segundo as Classificações Económica e Territorial.55 87.051.00 0.11 20.361.541.771.50 % 3.35 103.24 % 0.00 0.79 37.00 -- 0.87 73.33 17.11 1.708.60 376.44 13.19 61.903.07 188.022.065.725.68 63.738.39 80.846.00 -- 0.00 0.047.00 36.206.684.55 124.07 % 32.00 19.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa).624.00 18.00 0.04 127.19 89.543.94 14.89 % 12.25 94.61 85.480.971.06 % 73.48 31.446.53 871.771.00 0.00 -- 1.158.44 13.00 0.416.49 % 90.890.599.04 24.90 1 58.273.516.588.25 % 27.16 316.00 -- 0.00 0.661.91 1.84 63.86 99.00 0.21 38.302.00 0.26 154.78 78.976.581.09 360.95 % 62.37 42.78 69.096.438.42 % 58.35 272.893.861.721.34 194.15 44.75 107.00 -- 0.00 800.00 0.523.24 39.66 63.561.24 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 334.87 % 6.00 -- 1.721.25 % 27.034.12 82.82 57.00 0.10 99.93 21.16 147.08 % 147.00 % 0.59 % 12.944.931.62 70.730.800.810.65 118.08 % 9.25 94.80 51.00 0.42 % 5.609.00 0.18 62.541.00 0.55 145.00 0.743.66 45.77 26.339.00 0.595.36 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 4.561.810.00 0.03 39.14 % 211 CONSTRUÇÕES 294.00 500.47 90.49 66.919.00 -- 221099 OUTRAS 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Total 0.09 33.99 % 1.79 % 126.07 136.97 85.486.51 44.00 0.763.531.00 56.00 0.856.10 % 3.74 57.00 0.753.51 23.03 39.72 3.24 % 0.00 -- 0.99 277.790.000.08 76.75 19.951.90 % 10.00 16.00 0.086.00 56.76 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 111 112 12 01 .15 21.83 8.12 252.116.139.575.512.739.951.426.00 17.735.35 107.00 0.735.31 39.00 0.217.00 0.55 136.191.919.48 % 79.40 % 220.00 -- 0.497.210.00 0.19 74.69 68.35 % 58.78 % 111.828.220.50 36.677.24 21.873.00 -- 0.10 % 3.022.474.08 76.00 1.187.00 -- 0.00 0.99 84.00 -- 0.44 13.180.350.84 % 88.996.325.273.00 0.31 36.26 154.708.779.304.00 0.352.817.731.651.00 217.12 2.75 % 15.54 423.90 % 34.00 14.728.09 358.49 75.321.400.20 8.48 % .03 % SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 17.161.00 62.10 99.705.52 9.220.00 % 800.00 0.30 74.691.073.00 -- 439.349.229.08 76.00 0.00 0.03 20.95 % 800.29 93.946.070.68 98.20 4.Cabo Delgado 03 .36 % 23.616.656.98 230.889.69 33.74 72.40 376.62 38.00 100.00 0.551.68 86.84 6.15 29.673.11 20.35 103.12 62.MAPA V-1-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .400.38 101.00 1.51 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 33.89 73.34 % 8.10 99.04 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.418.915.74 % 90.14 % 15.73 % 0.60 96.220.380.910.00 68.87 13.00 16.22 200.643.371.818.26 267.49 11.711.808.554.

99 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 07 .300.414.00 -- 950.66 % 17.37 % 41.333.224.90 138.00 54.00 19.10 28.11 67.00 0.571.202.00 % 28.585.21 58.00 -- 950.839.15 38.088.813.00 % 0.64 % 21 BENS DE CAPITAL 95.68 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.36 44.81 % 211 CONSTRUÇÕES 81.00 0.25 36.036.307.57 218.62 522.67 13.913.98 53.00 -- 0.754.825.37 109.457.00 -- 950.258.00 950.566.13 54.47 % 141 141099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1433 DESPESAS SOCIAIS 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2 DESPESAS DE CAPITAL 95.00 0.19 16.94 354.61 % 41.626.08 150.133.00 0.72 94.87 % 3.90 50.00 0.093.00 % 3.679.95 10.10 2.00 -- 0.78 58.67 294.042.797.00 950.13 42.39 % 50.805.97 25.862.412.00 0.70 23.88 % 90.28 189.157.89 33.079.97 % 25.98 % 17.201.54 45.518.725.00 3.00 -- 0.75 % 56.69 % 3.759.293.131.386.905.68 38.33 80.00 21.64 46.47 % 12.11 % 16.05 19.673.00 -- 3.68 % 221099 OUTRAS 0.882.00 % 0.227.00 54.17 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 25.41 86.00 0.38 41.00 0.89 194.34 57.Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 150.44 48.86 % 3.77 36.971.13 11 DESPESAS COM PESSOAL 42.00 0.72 29.130.Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 81.11 70.978.678.84 206.67 293.00 0.766.00 0.00 3.00 0.23 64.00 140.148.03 84.45 66.94 70.73 % 81.907.873.70 23.78 % 105.735.00 0.00 0.240.87 Total 2 53.00 0.00 % 950.696.81 13.864.00 -- 1.85 % 2.64 57.44 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.00 -- 0.00 718.465.00 79.94 54.00 5.85 % 2.98 15.119.68 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 140.00 0.77 % 0.MAPA V-1-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .88 193.00 85.75 49.96 76.11 601.00 3.42 79.412.698.584.268.00 0.083.00 0.806.22 % 11.87 58.70 % -67.039.085.00 0.00 950.462.67 23.69 55.87 % 142.12 25.00 0.79 32.05 20.267.81 14.226.77 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 140.17 % 53.380.82 98.00 0.54 54.49 14.02 74.21 181.76 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.928.00 63.00 0.27 36.839.300.460.130.00 0.646.813.05 20.73 70.08 10.36 44.394.81 13.34 68.00 -- 0.00 -- 0.91 % 56.137.185.48 2.463.873.119.09 % 121 DESPESAS COM BENS 7.79 79.38 16.00 0.001.15 16.00 177.015.20 % 950.26 87.10 56.00 -- 0.03 67.250.136.170.92 237.54 20.99 % 25.617.162.46 74.334.97 14.719.00 0.825.754.31 6.00 0.82 98.70 1.421.33 % 101.433.00 5.289.130.678.00 20.607.11 12.686.614.63 79.15 16.818.318.80 % 31.00 0.95 227.290.850.94 66.928.53 % 1.00 0.165.614. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 05 .63 65.00 0.12 3.12 3.686.98 15.00 0.67 99.393.83 % 0.08 151.95 % 0.00 0.057.38 % 3.00 0.316.569.05 08 .89 35.97 110.18 33.614.84 77.970.00 140.87 79.170.54 57.710.70 1.825.87 58.88 193.21 84.20 % 17.45 16.56 61. Segundo as Classificações Económica e Territorial.00 0.65 95.70 23.852.439.00 17.49 % 3.00 0.50 % 19.128.94 % 17.550.873.09 96.87 8.00 0.873.00 0.14 81.67 23.429.98 50.321.71 88.92 36.200.56 29.70 835.00 950.435.20 % 950.96 % 20.23 408.79 93.00 0.93 % 22.00 2.00 0.70 19.83 % .940.00 0.Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 138.170.36 340.87 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 13.26 % 184.00 -- 0.00 20.81 % 55.56 95.422.236.62 % 13.52 21.84 48.799.703.080.19 16.645.79 235.833.33 % 105.810.836.839.82 98.09 88.646.74 31.49 302.130.397.140.977.11 9.769.00 % 2.10 2.00 20.04 90.00 0.00 20.00 85.749.49 % 27.506.833.73 172.200.00 0.69 82.00 5.23 % 37.97 126.00 0.73 70.66 % 0.32 141.21 51.11 24.840.893.713.211.799.16 46.20 20.859.965.490.963.781.617.14 75.735.59 % 2.978.968.00 0.30 129.512.86 84.229.534.154.71 % 0.31 % 85.258.05 186.920.01 119.510.43 273.909.14 81.71 % 0.70 1.97 25.00 18.420.01 % 73.506.642.377.300.31 81.00 -- 0.94 % 10.70 100.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa).167.00 -- 0.92 322.873.00 -- 0.39 % 14.73 172.353.00 54.644.13 % 112.Tete 06 .00 0.24 93.047.585.367.84 89.24 89.076.92 36.50 70.200.53 92.513.67 16.16 28.

382.633.30 43.26 71.Gaza 10 .89 74.00 0.00 54.95 124.95 89.92 % 1.443.70 87.23 68.832.873.29 % 20.06 849.51 % 29.91 69.706.38 86.00 8.74 49.555.00 0.Maputo Cidade % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 153.15 % 215.66 651.477.82 84.940.00 -- 0.107.851.717.44 % 20.45 % 20.748.41 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS Total 11 .72 21.00 0.29 % 20.720.04 93.85 7.98 49.641.054.38 75.00 -- 950. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 09 .00 0.79 6.Maputo Próvíncia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização DESPESAS CORRENTES 74.602.02 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 7.721.00 0.00 0.247.68 48.987.217.93 113.00 22.107.40 % 5.04 0.00 5.07 95.00 950.00 0.41 1.41 25.472.376.67 % 3 66.290.00 0.532.00 8.68 % 221099 OUTRAS 0.69 91.00 0.703.61 % 5.58 85.31 91.459.20 % 31.500.90 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 134.700.131.494.83 % 57.186.44 63.284.063.257.00 0.66 46.65 94.019.31 1.411.24 5.70 70.00 0.837.615.09 % 36.75 87.22 176.00 -- 0.47 56.067.33 816.34 5.165.057.74 39.93 113.619.10 88.64 % 0.668.723.00 6.24 64.873.791.00 0.99 % 2.39 % 0.764.00 3.717.12 64.679.96 58.254.00 -- 0.715.73 % 79.19 % 1.387.165.265.191.68 1.926.929.291.00 0.85 7.54 % 37.720.10 59.87 114.70 99.495.221.602.00 -- 0.61 96.00 -- 950.59 19.88 221.19 % 0.107.75 20.873.13 81.31 11.61 42.47 73.111.83 383.158.846.28 % 110. Segundo as Classificações Económica e Territorial.00 3.830.39 % 90.12 % 1.300.846.192.28 220.52 % 21 BENS DE CAPITAL 15.247.886.48 436.00 0.84 % 3.842.777.90 11.15 9.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa).29 % 545.083.73 80.04 115.347.50 7.63 42.371.82 45.322.14 % 246.90 51.15 1.871.00 0.864.36 998.291.063.47 92.97 % 83.929.17 % 141 141099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1433 DESPESAS SOCIAIS 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2 DESPESAS DE CAPITAL 15.26 90.35 265.19 189.00 % 6.79 15.17 0.00 0.66 17.64 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 5.00 54.401.50 137.31 49.00 % 0.53 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.716.94 % 137.746.131.684.94 846.15 10.525.809.809.594.51 66.856.87 37.33 29.851.26 146.099.84 85.01 % 1.026.451.50 7.76 42.961.66 % 676.00 0.02 % 25.00 0.52 84.474.16 267.00 0.101.00 6.860.08 94.163.873.00 0.17 % .970.84 % 3.84 91.16 55.00 0.18 23.108.00 100.036.67 77.995.445.495.186.810.94 % 137.03 104.720.00 0.MAPA V-1-2 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .16 55.873.30 43.96 13.68 48.948.00 0.05 12.825.50 % 461.82 85.00 6.720.266.061.12 4.660.00 33.50 129.17 158.248.935.143.73 71.131.003.131.83 % 0.387.98 99.05 8.23 11 DESPESAS COM PESSOAL 25.77 100.00 -- 0.00 -- 0.33 73.656.95 124.12 174.65 31.809.711.987.04 93.00 950.00 -- 0.825.00 0.32 125.77 22.878.815.14 78.57 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 8.074.857.00 0.49 % 1.08 94.61 38.00 5.702.048.68 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.88 225.00 0.00 0.00 0.00 0.719.71 % Total 89.68 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.00 % 2.868.33 % 82.92 52.26 8.25 84.38 1.00 202.54 % 37.88 18.00 0.59 2.31 91.82 % 12.490.98 538.34 285.251.964.41 25.884.00 -- 0.56 86.013.27 4.70 87.878.77 2.720.271.280.949.874.635.15 1.41 99.542.19 % 1.87 94.15 1.00 54.98 95.563.88 % 72.00 -- 0.455.500.238.671.895.872.00 -- 0.00 0.050.00 -- 0.19 189.17 134.90 18.726.974.95 % 5.901.202.50 75.19 17.638.00 0.42 % 137.921.00 0.55 % 764.07 298.17 % 41.00 -- 0.35 6.584.00 % 0.176.704.31 49.813.874.86 95.68 14.435.00 0.00 0.58 98.34 % 62.43 % 13.00 % 65.703.406.41 2.26 90.00 -- 950.55 % 773.78 42.04 64.58 133.38 79.171.98 99.00 0.868.131.51 % 211 CONSTRUÇÕES 7.20 % 34.74 39.223.71 19.00 0.00 0.730.00 0.15 9.585.65 14.00 0.97 37.931.131.00 0.371.00 -- 0.15 10.29 385.706.12 3.00 % 0.00 0.710.71 1.95 % 121 DESPESAS COM BENS 8.00 950.391.85 379.45 % 152.97 22.013.56 1.65 % 10.00 -- 0.04 1.31 67.78 28.18 23.17 668.11 99.013.10 Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 1.08 6.671.12 32.64 88.00 -- 7.13 88.

800.00 25.991.06 100.79 100.358.23 5.598.00 1.277.000.508.00 16.00 0.00 10.263.60 11.00 -- 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.30 97.00 % 0.24 100.90 30.00 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.00 -- 2.00 0.028.00 % 24.00 0.897.00 % 5.00 0.00 1.991.000.00 -- 0.968.00 0.204.00 0.42 99.676.00 221005 A DISTRITOS 16.00 -- 0.542.00 2.00 % 0.783.68 100.00 0.00 0.53 100.00 100.00 0.81 100.00 % 190.00 100.513.442.38 221.409.00 0.00 0.00 5.291.542.30 3.070.267.00 100.059.069.00 0.00 0.24 5.00 % 186.409.122.86 % 10.58 61.00 % 8.991.60 100.00 8.81 76.00 78.504.861.34 % 33.00 % 11.00 -- 0.299.122.892.66 99.517.00 10.95 % 211 CONSTRUÇÕES 61.00 0.09 250.00 42.00 % 1.61 182.968.50 42.00 0.00 % 0.81 11.51 221.00 % 33.00 -- 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 8.00 0.00 0.00 39.00 % 5.00 100.06 25.624.218.00 % 0.00 0.882.00 % 9.00 10.58 68.00 1.20 10.00 100.00 % 0.38 166.00 % 0.66 100.007.00 -- 0.00 % 90.929.069.00 100.30 9.00 0.34 100.00 5.00 7.122.00 % -100.50 95.00 30.00 16.28 127.826.285.90 39.00 0.58 -100.478.204. Segundo as Classificações Económica e Territorial.80 127.53 5.00 0.00 900.75 % 0.20 100.00 73.00 0.00 0.00 12.07 99.00 0.122.00 -- 0.243.299.60 100.60 100.015.796.00 0.00 % 4.96 % 21 BENS DE CAPITAL 69.00 % 0.122.00 0.00 0.00 0.00 154.607.243.621.813.800.493.606.587.00 % -73.00 0.983.00 % 2.409.00 25.834.00 % 31.353.63 % 121 DESPESAS COM BENS 0.00 -- 0.00 100.294.394.834.00 90.965.956.00 % 0.409.00 0.800.00 33.50 279.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.505.285.00 900.08 5.000.00 0.30 100.00 0.00 30.00 -- 0.00 -- 0.Distritos de Niassa 02 .132.00 -- 0.97 100.485.000.783.505.68 84.69 92.00 0.00 -- 4.00 28.983.483.122.00 0.60 3.903.896.00 100.00 -- 0.00 16.89 400.00 % 10.75 1.442.00 0.903.353.788.00 0.00 -- 141 141099 142 142099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.80 10.00 0.06 25.877.754.665.00 0.40 100.00 0.897.028.90 100.609.550.00 0. PRIVADAS 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.60 1.00 0.708.00 73.791.796.60 100.00 0.493.90 221099 OUTRAS 0.00 -- 2.00 0.714.959.59 100.505.215.983.20 100.00 % 0.65 36.82 9.263.267. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 01 .00 3.Distritos de Cabo Delgado 03 .63 % 11 DESPESAS COM PESSOAL 10.995.92 250.00 0.00 % 0.059.492.00 % 10.66 100.122.373.00 % -- -- 7.16 99.492.727.00 8.00 -- 0.861.00 0.800.213.00 -- 0.Distritos de Nampula 04 .712.00 11.53 11.50 5.60 100.896.892.609.122.63 73.00 1.00 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 2.19 177.58 100.00 0.00 0.569.00 36.00 0.800.00 16.20 100.621.97 5.157.87 100.00 0.00 1 -100.38 182.63 73.00 -- 2.58 10.00 % 11.277.90 30.95 % 268.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).00 % -- .00 11.16 % 0.60 10.28 228.00 265.387.00 900.00 0.00 3.00 2.00 73.00 -- 2 DESPESAS DE CAPITAL 90.00 % 9.00 -- 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.63 % 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.00 0.34 94.76 99.624.00 100.606.639.00 100.59 228.00 16.00 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 16.69 106.00 0.277.00 % 0.456.00 1.00 % 0.00 6.20 21.50 92.00 100.00 100.29 99.00 0.00 % 0.00 % 9.554.80 8.00 % 11.415.60 9.00 % 0.754.00 0.00 0.90 100.00 -- 0.00 % 204.00 100.983.00 % 116.888.00 5.65 100.00 5.362.20 6.00 0.95 94.MAPA V-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 0.01 165.520.00 % 0.98 7.000.99 % 0.00 % 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.00 9.00 84.60 1.00 1.00 10.826.00 -- 0.240.291.00 100.92 61.844.87 7.00 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 16.492.00 -- 2.00 0.08 5.00 1.91 % 144.639.00 0.28 100.00 21.00 0.00 0.204.06 100.32 400.00 900.508.00 0.08 -100.324.00 0.800.550.267.92 % 244.Distritos de Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % DESPESAS CORRENTES 89.00 % 374.81 5.505.550.00 % --100.00 1.122.00 0.78 99.66 90.63 100.458.00 -- 100.30 98.81 5.51 99.00 1.00 154.00 0.959.00 8.60 100.66 42.307.00 106.00 7.712.40 28.00 0.00 16.995.63 1.287.02 76.554.00 % 100.348.00 0.58 100.06 177.00 0.00 0.93 % 238.00 -- 0.00 0.00 0.95 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 5.92 68.00 0.89 100.01 99.63 0.

Distritos de Nampula % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 99.040.95 % .38 221.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).MAPA V-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .598.Distritos de Zambézia % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 99.85 2 03 .00 175.95 % 279.801.34 175.34 02 .040.29 99.580. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Total Descrição 01 .186.408.57 286.00 % 200.94 % 238.01 187.283.09 286.Distritos de Niassa Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 180.236.913.Distritos de Cabo Delgado % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 100.35 187.244. Segundo as Classificações Económica e Territorial.07 04 .091.51 221.

90 21.156.00 0.456.00 0.60 28.38 26.932.92 % 158.00 0.00 0.00 0.36 99.00 0.00 -- 0.323.00 0.88 23.00 0.069.00 0.42 24.00 0.522.00 1.00 0.00 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 24.00 -- 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 -- 0.63 55. PRIVADAS 100.00 0.623.00 % 104.00 0.00 38.857.00 4.00 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0.00 % 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.00 0.41 99.00 % 0.00 2.00 0.90 100.00 0.00 378.00 0.00 22.00 -- 0.22 76.00 -- 0.270.22 71.00 0.064.519.514.627.00 % -- 3 -- --- --- .755.226.476.75 % 07 .382.93 % 27.177.00 0.50 100.00 300.00 0.60 109.813.00 -- 13.00 0.00 % 0.40 100.835.05 99.70 2.20 6.00 1.919.00 46.124.Distritos de Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 12.821.00 0.627.00 0.00 0.602.553.297.00 0.00 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.98 39.948.91 145.941.00 7.67 46.747.00 0.00 0.835.045.98 100.00 -- 0.99 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31.00 0.00 -- 0.946.40 100.00 0.00 100.00 -- 0.00 % 813.97 100.00 -- 13.00 0.00 % 7.00 % 7.728.00 0.139.86 99.451.05 99.165.813.00 % 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.60 100.254.995.00 % 0.84 96.84 % 60.42 99.00 100.014.98 100.00 0.00 0.34 99.941.00 0.00 12.00 0.00 21.553.89 % 378.223.00 % 23.60 28.21 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 99.63 99.829.00 % 0.16 99.243.252.00 -- 32.70 100.30 99.00 -- 0.38 138.269.251.051.00 08 .00 0.00 -- 0.60 100.00 0.074.00 % 0.324.21 DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 -- 0.456.00 28.567.00 7.051.00 -- 0.40 378.Distritos de Tete 06 .00 0.74 97.00 -- 0.40 378.20 6.90 0.00 38.88 99.91 % 180.074.324.915.324.00 6.829.00 15.149.00 0.94 26.00 0.00 0.00 0.814.244.00 0.00 0.728.97 45.00 0.00 0.23 152.00 0.00 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 16.578.00 % 813.755.00 % 540.866.00 0.67 46.457.11 99.94 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 35.00 28.00 0.00 % 17.00 0.927.00 0.919.99 71.45 12.00 0.02 88.54 100.188.80 22.00 20.00 45.24 99.00 0.00 0. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 111 112 12 05 .00 % 0.30 135.85 99.60 12.991.00 0.70 2.40 50.00 12.277.701.726.868.00 0.00 0.00 -- 0.814.83 109.00 0.00 0.89 99.00 0.98 99.00 152.98 % 27.68 % -- 0.442.000.941.243.00 -- 0.00 133.324.00 76.00 0.00 0.787.40 -- 0.60 12.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).60 -- 0.069.Distritos de Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 100.00 28.00 50.00 0.00 -- 141 141099 142 142099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.00 221005 A DISTRITOS 24.00 -- 0.00 0.064.40 100.370.00 1.12 58.60 20.532.97 7.00 0.40 6.12 97.00 0.00 0.297.00 0.875.24 99.96 % 21 BENS DE CAPITAL 105.00 -- 0.369.70 4.00 -- 0.814.75 % 56.00 0.00 -- 0.19 11.98 % 77.00 0.00 0.747.320.00 12.00 % 64.00 -- 813.90 21.00 7.00 0.00 0.00 1.821.00 0.00 0.00 % 28.00 789.370.00 0.00 0.031.80 100.00 -- 0.00 6.814.90 100.62 % 2.00 -- 0.00 0.90 15.70 100.00 46.00 0.70 94.00 0.324.00 % -100.20 100.00 -- 0.89 % 378.20 58.00 -- 2 DESPESAS DE CAPITAL 154.00 % -- 0.00 0.62 % 2.00 12.00 -- 32.10 28.00 0.00 12.00 % 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 0.514.00 0.00 -- 0.87 % 148.86 99.398.00 0.297.75 % 24.913.00 0.29 39.00 0.324.00 -- 0.00 -- 0.60 145.75 % 13.065.00 0.946.00 0.00 99.42 24.627.70 100. Segundo as Classificações Económica e Territorial.532.00 12.787.00 0.00 0.45 12.00 0.586.96 91.00 164.70 747.19 99.00 21.00 2.88 99.00 0.00 0.02 133.857.628.Distritos de Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 378.40 100.441.62 53.00 0.588.50 7.297.809.00 100.00 -- 121 DESPESAS COM BENS 0.442.60 12.07 55.00 221099 OUTRAS 0.747.93 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 6.96 106.30 % 84.00 -- 0.00 53.00 -- 0.00 -- 0.92 104.MAPA V-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .53 99.65 11.13 163.031.324.00 0.60 0.392.093.00 38.00 12.00 -- 13.00 0.95 % 211 CONSTRUÇÕES 63.00 0.593.00 38.519.60 12.747.89 % 112.816.627.60 100.00 0.78 % 3.00 % 0.88 23.00 % 7.457.991.324.00 0.778.135.215.99 % 170.98 % 0.287.

72 4 07 .519.539.079.240.Distritos de Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 99.Distritos de Manica % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 99.38 150.00 210.Distritos de Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 98.781.00 134.888.075.60 158.94 % .838.16 99.77 08 .80 210.36 158.90 % 171.Distritos de Tete Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 166. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Total Descrição 05 .43 134.MAPA V-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .199.90 147.91 % 181. Segundo as Classificações Económica e Territorial.05 % 148.229.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).84 06 .119.896.

14 99.34 218.00 540.00 100.71 94.50 70.703.05 1.00 0.800.00 -- 700.00 732.00 -- 155.00 0.00 0.00 0.00 0.21 % 139.911.257.343.00 0.814.70 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 78.48 100.34 88.892.40 78.177.472.00 % 0.888.00 0.16 99.00 % 1.548.190.00 -- 2.00 -- 134.314.399.00 -- 0.60 12.00 -- 2.324.00 0.00 0.587.531.238.677.00 900.55 99.60 1.49 % 289.00 -- 1.125.324.979.01 99.00 0.00 1.170.89 99.00 0.34 133.00 -- 2.00 0.175.00 -- 18.88 99.00 16.73 100.00 % 200.187.67 % 1.92 272.38 78.89 % -- 200.56 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 3.093.00 100.36 % 100.00 0.00 1.90 43.60 1.437.00 0.37 % 13.50 1.588.Distritos de Maputo Próvíncia Código % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização Dotação Inicial Dotação Actualizada % Realização % 100.00 81.87 0.54 15.00 0.960.16 99.37 1.00 50.588.00 0.05 1.00 0.108.00 0.68 % 81.64 % 21 BENS DE CAPITAL 69.60 80.800.00 0.34 100.00 0.00 0.97 % 100.00 99.983.82 -- 200.92 149.739.00 -- 290.16 4.00 % 0.00 0.63 272.892.758.324.60 100.75 99.00 62.50 79.96 % 89.00 0.83 1.513.45 70.60 100.04 99.087.00 0.11 803.75 % 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 78.00 0.40 100.895.00 1.00 -- 0.50 70.00 33.54 -- 0.37 97.00 12.00 900.00 141.00 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 121 DESPESAS COM BENS 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141 141099 142 142099 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM.73 50.00 -- 85.60 100.50 35.00 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 147.00 15.620.45 % 1.683.457.87 100.387.551.00 0.739.076.99 286.00 99.814.Distritos de Gaza Descrição Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 1 DESPESAS CORRENTES 1.98 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 8.00 0.800.981.00 -- 0.204.126.00 0.991.021.14 1.00 0.00 0.00 0.314.00 81.475.00 0.983.00 1.435.018.00 0.306.00 7.324.00 -- 13.41 93.20 100.00 1.00 0.00 100.736.00 -- 2.00 % 100.00 % -- 5 . PRIVADAS Total 10 .00 0.00 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.05 600.093.00 0.00 -- 48.00 0.84 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.84 101.00 7.00 0.105.92 % 89.26 99.21 % 17.20 16.223.00 % 0.00 0.00 % 221099 OUTRAS 0.093.00 0.87 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.758.707.008.000.000.75 93.00 % -- 0.517.00 0.00 12.72 % 36.737.399.39 99.87 287.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).34 1.00 0.54 15.36 807.522.00 0.00 0.331.548.00 0.908.00 0.00 0.50 1. Segundo as Classificações Económica e Territorial.00 % 0.735.513.36 100.00 0.00 1.79 % 15.00 0.00 0.67 98.00 122.00 0.54 % 15.00 % 0.007.50 133.00 4.00 -- 109.30 122.50 12.05 11 DESPESAS COM PESSOAL 0.56 % 211 CONSTRUÇÕES 57.00 0.475.00 0.67 % 1.35 99.00 0.517.495.157.851.250.73 7.651.00 15.230.472.342.88 % 896.190.00 0.00 -- 13.16 99.763.00 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0.27 80.618.25 99.79 101.800.522.00 -- 0.00 15.44 98.536.00 -- 0.00 0.00 0.37 97.449.983.00 -- 0.90 % 180.91 % 221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0.000.90 32.960.95 35.930.89 62.00 540.00 -- 0.267.00 % 221005 A DISTRITOS 0.00 732.204.667.800.983.580.911.00 % 0.33 149.600.934.65 11.99 97.00 -- 0.517.00 0.497.00 0. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica 09 .108.32 218.105.76 99.093.459.00 0.648.00 % 39.00 0.268.721.78 99.00 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 0.50 79.00 -- 0.00 0.94 7.00 43.60 100.00 0.MAPA V-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 -- 103.306.103.36 99.00 % 0.095.60 12.39 88.45 70.00 -- 0.00 78.00 100.58 98.00 0.618.

69 1.92 % 6 Dotação Inicial 1.81 Total 10 .00 97.46 Dotação Actualizada Realização % 1.755.017.67 % .040.00 134.806.Distritos de Maputo Próvíncia % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 99.04 95.MAPA V-1-3 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .682.169.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna).96 % 90.092.52 97.078.749.Distritos de Gaza Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 149.39 134. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Total Descrição 09 .36 99.182.114. Segundo as Classificações Económica e Territorial.478.

00 -- 0.378.00 0.36 2.00 0.00 0.00 -- 0.80 99.68 % 12.279.00 0.591.00 0.12 0.696.00 0.00 -- 0.431.00 0.573.015.20 % 21 BENS DE CAPITAL 3.00 21.948.00 0.13 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.37 3.37 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.71 % 4.564.683.046.93 14.00 0.37 3.79 4.58 98.569.40 2.00 0.00 0.187.69 34.00 0.767.96 % 6.26 % 41.00 -- 2 DESPESAS DE CAPITAL 3.00 442.12 0.88 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.00 0.98 21.00 0.00 0.517.00 0.00 300.393.00 16.00 0.00 0.316.79 90.270.00 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.227.231.00 0.062.970.00 0.37 3.00 58.65 5.65 98.090.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa).37 3.00 0.95 % 4.083.70 10.824.72 18. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 DESPESAS COM PESSOAL 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 01 .576.61 93.00 -- 0.00 -- 17.00 0.90 34.321.79 2.85 6.00 0.015.481.18 20.00 % 5.061.95 % 4.00 0.94 % 91.00 0.00 -- 12.00 % 5.00 8.90 56.79 4.Distritos de Niassa 02 .00 0.88 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 -- 0.82 13.36 2.00 -- 0.00 -- 0.843.00 58.37 3.00 17.48 % 1 91.231.16 90.23 14.00 -- 0.00 -- 5.93 98.00 % -- -- 3.00 10.281.45 % 9.523.00 -- 2.00 0.231.94 89.032.219.00 -- 634.49 96.04 21.51 22.39 28.00 0.00 0.00 0.45 10.015.636. Segundo as Classificações Económica e Territorial.37 100.829.963.00 0.00 % 2.00 0.00 3.00 0.37 3.912.37 100.436.79 4.238.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.207.00 -- 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 0.231.00 0.86 21.36 88.27 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.00 0.82 2.00 0.159.54 61.297.37 100.00 0.00 0.37 100.231.Distritos de Nampula 04 .96 % 6.00 0.08 81.00 -- 0.517.44 16.00 -- 0.00 0.015.59 10.45 % 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 1.17 99.736.970.41 % 4.00 % 2.00 12.829.636.35 6.331.79 4.544.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.802.320.00 3.29 84.Distritos de Zambézia Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 12.231.00 0.00 0.451.231.00 0.318.668.36 % 0.015.00 % 0.53 50.00 0.79 14.94 20.312.00 -- 0.50 0.37 3.82 2.12 0.23 % 16.80 % 211 CONSTRUÇÕES 3.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.02 94.79 4.312.00 12.00 -- 0.79 4.83 95.37 3.14 % .187.077.00 -- 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 0.523.05 Total -100.00 0.66 % 56.00 -- 0.00 -- 0.00 -- 12.79 4.00 0.35 7.00 -- 0.010.015.00 0.793.231.64 % 0.66 % 38.63 19.015.25 58.00 -- 0.07 2.90 10.824.49 96.00 -- 0.015.07 13.95 13.262.00 0.89 3.79 4.18 96.37 % 15.015.00 0.00 0.00 0.45 % 221099 OUTRAS 0.015.308.MAPA V-1-4 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .347.70 % 213 0.44 14.828.07 6.Distritos de Cabo Delgado 03 .25 0.89 100.54 300.908.912.383.357.441.279.16 1.00 -- 22.00 0.015.60 % 3.790.00 0.519.433.00 -- 0.310.63 % 25.090.928.00 0.015.238.32 % 4.289.015.00 0.00 0.19 16.00 0.79 4.02 18.00 0.00 0.00 -- 0.32 22.16 1.015.852.65 7.81 22.198.54 20.00 0.00 0.37 3.433.40 0.00 % 0.111.84 % 121 DESPESAS COM BENS 0.247.68 6.18 % 12.79 26.35 6.015.00 -- 0.79 4.00 % 99.99 % -96.231.53 % 19.93 98.00 -- 15.60 95.00 0.37 3.544.49 5.00 0.200.79 7.231.68 6.00 1.090.00 0.00 0.231.90 7.07 6.905.43 11.66 % 98.60 89.494.83 95.

00 0.00 0.03 45.46 95.091.746.02 % 1.125.19 9.573.00 0.38 94.41 26.37 10.Distritos de Sofala % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 7.404.024.783.898.00 -- 0.85 0.00 -- 0.194.059.079.118.785.74 11.00 0.00 -- 3.00 -- 0.08 2.49 3.22 4.00 0.783.93 49.783.52 6.00 0.79 20.726.00 0.194.98 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0.352.939.00 0.49 6.20 6.62 % 48.51 99.783.92 1.66 % 31.56 8.783.846.693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.114.74 % -- -- 121 DESPESAS COM BENS 721.00 65.93 75.00 0.783.82 99.43 22.350.92 94.00 0.00 % 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.85 % 9.93 49.287.70 10.88 3.23 3.92 0.612.00 0.939.00 0.56 500.00 0.92 1.00 0.00 0.00 -- 0.220.57 22.92 1.00 0.80 % 2.00 -- 0.412.51 15.244.93 % -- -- 08 .877.92 1.00 -- 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.00 0.70 39.573.14 % 21.84 % 1.00 15.529.47 10.80 % 2.88 Total 33.75 7.696.00 0.49 6.51 15.00 0.00 0.688.154.734.00 0.00 0.783.920.94 % 21 BENS DE CAPITAL 21.089.901.82 99.00 0.029.983.00 0.00 % 0.254.244.095.55 % 2 -99.783.327.00 0.23 28.820.25 6.00 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 30.00 0.00 -- 430.682.74 % 2.00 0.00 -- 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.055.41 % .27 % 0.00 -- 0.612.675.51 440.00 0.05 64.939.64 0.56 100.84 2.350.651.00 -- 56.92 1.00 0.23 0.632.00 65.556.90 57.00 -- 0.64 0.693.00 2.00 0.810.00 -- 65.00 0.22 51.62 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 10.00 0.01 34.746.47 900.00 0.23 3.00 0.00 0.00 0.56 1.00 0.33 15.00 0.45 3.37 8.00 0.21 15.83 % 6.783.959.00 -- 0.00 0.00 % 0.00 0.86 99.00 6.07 % 18.18 19.594.92 1.01 5.42 9.95 387.035.67 % 7.550.732.783.73 % 1.00 % 0.52 36.00 -- 0.30 1.69 10.30 0.00 0.00 0.398.877.04 9.00 0.92 1.060.803.35 6.00 0.051.556.178.23 6.00 65.00 -- 0.89 1.63 24.136.49 30.023.84 10.99 % 99.205.56 1.00 0.223.00 0.675.00 % 2.00 -- 0.98 66.30 0.41 % 3.00 0.217.15 % 11.00 0.00 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.99 % 14.00 -- 3.00 0.00 0.143.785.260.00 6.96 07 .68 10.Distritos de Manica Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 25.00 0.749.55 98.00 6.00 0.47 16.00 0.00 0.00 -- 65.696.15 % 0.471.04 0.45 % 0.733.45 % 0.93 75.404.00 0.00 0.00 0.94 % 211 CONSTRUÇÕES 10.58 0.959.939.89 % 18.00 0.00 -- 11.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa).56 8.00 -- 65.344.00 -- 221099 OUTRAS 0.970.249.820.027.85 3.901.783.780.98 12.01 2.24 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.18 18.783.70 19.14 1.00 -- 0.00 0. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica Código Descrição 1 DESPESAS CORRENTES 11 DESPESAS COM PESSOAL 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 05 .239.785.47 2.07 % 1.70 10.566.00 0.00 -- 0.15 1.64 5.00 0.00 1.MAPA V-1-4 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 0.92 1.99 % 33.39 % 5.00 0.82 1.33 % 9.37 1.86 99.41 98.187.23 12.57 2.05 10. Segundo as Classificações Económica e Territorial.90 60.99 14.00 0.83 % 64.00 -- 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.Distritos de Inhambane % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização % 12.64 % 6.Distritos de Tete 06 .00 0.47 2.00 0.27 7.00 0.00 0.901.783.33 % 7.19 52.00 -- 15.00 0.09 % 55.70 39.00 0.901.00 0.68 9.00 -- 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.202.84 % 11.92 1.00 -- 0.955.050.00 1.518.52 6.566.631.46 95.04 0.12 6.19 3.904.95 10.95 36.00 0.780.00 0.

54 3.00 0.18 111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0.00 86.884.94 31.MAPA V-1-4 Unidades 10^3 MT Execução do Orçamento do Estado .65 25.257.00 12.77 2.42 35.00 442.00 0.178.00 209.50 737.04 85.99 97.694.120.00 0.702.77 309.17 121 DESPESAS COM BENS 60.706.195.360.00 -- 12.113. em Comparação com Dotação Orçamental Âmbito Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Económica 09 .68 2.50 1.23 % 105.476.223.00 -- 65.42 1.044.26 41.00 -- 30.50 21.86 % 143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.059.00 -- 65.829.00 0.00 0.00 0.261.95 4.00 0.32 6.42 1.00 -- 0.541.70 6.00 0.00 0.043.02 855.17 34.26 % 3.113.23 14.00 -- 12.705.335.61 135.00 0.55 86.61 % 0.113.00 0.772.00 % 0.517.00 % 0.40 54.942.73 34.113.080.72 % 4.049.17 1.877.46 99.61 35.89 86.45 7.18 2.044.00 86.016.93 % 7.42 1. Segundo as Classificações Económica e Territorial.02 100.00 12.00 33.50 24.74 2.73 73.722.68 2.00 58.00 0.10 2.77 99.372.32 42.683.84 % 37.644.71 42.75 10.147.00 0.50 21.496.42 100.91 98.113.35 6.285.26 28.861.Distritos de Gaza Descrição Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização 1 DESPESAS CORRENTES 9.689.34 169.00 0.73 92.78 41.24 % 221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0.00 21.50 100.00 0.241.86 % 2 DESPESAS DE CAPITAL 2.04 170.50 24.77 99.86 % 1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0.00 0.00 -- 0.00 6.00 -- 18.337.12 0.75 1.00 0.113.370.60 11 DESPESAS COM PESSOAL 2.702.00 % 0.53 12.00 % 102.605.00 % 12.95 % 3 -100.00 % 0.12 0.00 112 12 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS Total 10 .688.191.70 92.39 61.Distritos de Maputo Próvíncia Código % Dotação Inicial Dotação Actualizada Realização Dotação Inicial Dotação Actualizada % Realização % 11.45 % 221099 OUTRAS 0.50 21.92 24.49 % .00 0.92 3.00 -- 17.12 % 1.50 108.42 3.012.23 % 213 OUTROS BENS DE CAPITAL 571.00 84.36 14.30 0.00 % 1.80 5.312.326.075.45 % 1.00 0.282.89 106.00 0.00 % 300.00 0.00 0.00 0.605.00 86.790.21 15.80 % Total 92.83 % 211 CONSTRUÇÕES 0.50 21.00 58.277.00 0.06 % 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.703.35 8.27 % 143.59 % 21 BENS DE CAPITAL 2.14 % 23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0.42 100.133.476.51 % 1.360.00 0.54 1.00 -- 33.132.74 % 1.00 % 86.044.25 293.58 5.00 855.20 % 1.404.50 9.91 % 22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.75 1.58 0.2010 Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa).00 0.881.274.00 % 0.99 39.42 0.77 2.10 158.496.00 0.53 9.00 0.06 19.822.816.78 115.50 100.18 8.52 3.496.20 % 1.00 -- 0.00 % 0.816.251.07 % 100.36 22.634.185.50 209.077.67 151.50 100.829.982.50 21.18 3.50 100.00 21.75 1.044.53 100.767.81 73.690.06 % 37.45 % 222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.983.65 35.090.00 0.12 45.00 % 150.822.50 5.83 84.643.48 % 3.33 4.00 -- 65.00 737.00 21.628.10 89.594.03 91.75 1.744.74 99.517.00 0.00 0.50 24.893.25 442.84 90.00 -- 0.75 2.044.50 21.376.00 -- 0.312.01 % 0.96 % 212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.00 0.

503.01 29.93 14.95 % -- -- -- -- 1.957.532.41 91.910.853.280.615. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 0101 Presidência da República 0103 Conselho Nacional de Defesa e Segurança 0105 Casa Militar 0121 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 110.769.042.91 8.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.00 % 0309 Comissão Consultiva de Trabalho 10.95 % 0122 Administrações Distritais 1.705.000.50 152.518.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 50.764.000.91 100.00 167.57 166.00 % 0307 Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga 5.09 97.900.332.93 74.94 % 0601 Conselho Constitucional 5.53 9.95 81.390.108.61 100.00 0.57 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.66 % 2.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.54 98.00 0.95 18.00 14.152.900.43 99.30 10.774.883.312.00 95.31 3.37 99.30 1.69 134.399.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.615.91 100.00 81.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.53 9.615.93 100.764.48 100.41 9.00 10.827.68 1.30 10.00 63.00 -- 42.52 100.15 5.71 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.957.00 0.435.907.00 8.727.09 61.05 % Gabinete do Governador 109.30 1.95 % -- -- -- -- 160.00 8.774.827.532.705.00 10.572.042.399.88 3.09 97.00 % 1 .00 % 0311 Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Região do Zambeze 128.74 91.000.09 61.57 166.151.774.91 2.00 63.95 % -- -- -- -- -- -- -- -- 109.31 3.30 100.95 81.029.749.88 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.806.00 95.00 14.00 % 0521 Assembleia Provincial 50.867.46 1.32 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.390.61 152.91 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 103.591.67 % 29.30 100.749.63 8.151.98 91.48 91.503.532.91 2.006.518.502.93 14.45 1.41 9.806.00 % 0303 Conselho Superior da Comunicação Social 4.52 100.74 % 0501 Assembleia da República 15.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.61 152.312.615. Provincial.532.20 95.591.399.682.00 % 0305 Gabinete de Informação 103.52 5.01 29.14 % 0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 7.586.957.907.48 91.653.91 100.853.000.69 1.449.435.900.448.67 % 0301 Gabinete do Primeiro Ministro 8.448.867.774.755.20 95.182.332.332.00 0.88 99.957.43 99.88 3.042.48 100.925.637.532.31 100.192.000.586.332.98 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.640.900.50 152.52 5.755.478.74 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.000.32 1.105.41 91.00 % 0306 Unidade Técnica de Implementação da Política de Informática 8.95 100.153.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 42.54 98.91 8.36 99.192.95 100.640.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.502.910.71 99.15 5.99 % 0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga 3.042.20 2.769.00 167.280.57 99.00 81. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.399.95 43.93 100.00 99.20 2.925.31 100.727.00 % 31.637.66 % -- -- -- -- -- -- -- -- 110.108.

626.447.606.626.51 % -- -- -- -- -- -- -- -- 40.783.00 5.086.70 901.73 16.086.434.309.980.000.00 0.447.00 7.26 93.00 75.64 93.60 1.626.00 % 0725 Tribunal da Polícia 250.50 99.051.407.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.447.00 7.33 188.86 20.939.98 % 0727 Tribunal Provincial do Trabalho 511.518.091.56 99.350.00 61.512.00 7.66 % -- -- -- -- -- -- -- -- 79.70 901.965.00 20.20 1.00 % 2.99 71.15 37.00 901.350.38 48.73 16.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 750.06 61.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.06 100.00 7.96 100.00 % 1321 Procuradoria Provincial 79.97 94.836.00 100.53 100.08 460.196. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.53 5.434.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 104.00 0.876.12 246.94 % 070203000 Tribunal Superior de Recurso .20 460.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 243.15 100.45 48.66 % 7.20 460.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.00 1.93 100.309.00 % 132307000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala 1401 Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público 1501 Ministério da Defesa Nacional 1502 Forças Armadas de Defesa de Moçambique 40.00 % 633.965.512. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.60 1.000.12 246.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.56 99.00 901.09 246.836.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 633.86 20.50 99.00 20.86 100.537.000.500.Norte Inicial Actualizada Dotação 0721 Tribunal Provincial 0723 Tribunal Judicial de Menores 750.309.051.861.965.537.00 5.44 1.434.626.00 61.196.09 246.09 100.06 61.00 % 243.51 % 1505 Academias Militares 71.00 0.196.99 71.00 100.00 202.939. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 0701 Tribunal Supremo 25.45 48.53 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.907.00 % 1123 Tribunal Aduaneiro 7.20 100.86 100.97 94.93 5.697.640.73 100.697.570.96 93.08 100.861.64 93.26 93.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 25.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.38 48.00 % 1303 Gabinete Central de Combate à Corrupção 6.805.00 202.44 1.00 -- 49.08 460.876.20 100.518.73 100.00 % 1101 Tribunal Administrativo 104.086.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 49.08 100.00 % 1102 Tribunal Fiscal 24.00 % 1301 Procuradoria Geral da República 41.407.53 5.500.00 5.805.33 188.15 100.20 1.93 100.000.15 37.805.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 250.00 5.00 16.309.447.051.26 37.196.00 16.606.051.434.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 511.000.93 5.06 100.570.44 100.697.26 37.407.407.00 75.00 0.091.086.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.00 1. Provincial.96 93.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.980.44 100.697.965.09 100.783.907.00 % 2 .96 100.805.640.

Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Niassa 105.662.00 % -- -- -- -- 795.824.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.99 31.168.425.056.372.32 100.155.00 900.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 226.00 100.97 1.312.00 3.40 100.60 100.00 100.43 1.80 1.55 7.00 7.22 430.00 % 226.38 100.99 31.32 760.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.27 1.00 % 3 .824.752.38 3.27 100.00 4.824.91 100.056.000.00 99.98 % 152107000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Sofala 1.646.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 105.500.006.00 % 2103 Embaixadas e Outras Representações Diplomáticas 33.91 31.00 900.00 950.168.00 % 152109000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Gaza 2.312.38 3.425.60 95.91 100.00 % 152105000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Tete 1.000.60 100.646.38 100.07 100.006.631.90 50.312.584.00 % 1701 Ministério do Interior 1707 Academia de Ciências Policiais 3.36 799.00 % 152110000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Província 2.29 90.90 50.32 760.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.32 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.00 900.43 1.402.155.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.00 % 152103000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Nampula 1.646.80 760.00 % 1901 Serviço de Informação e Segurança do Estado 22.89 90.402.00 3.00 450.947.81 712.359.752.91 31.29 90.631.40 950.631.80 1.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.27 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.40 799.00 100.291.00 % 2105 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados 1.935.40 799.93 100.36 799.425.89 90.425.81 712.00 % 152108000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Inhambane 844.40 950.071.04 100.00 450.00 450.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 844.93 795.55 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.071.00 900.500.425.00 3.55 7.402.36 100.935.00 % 2101 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 8.60 95.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.947.696.425.32 100.359. Provincial.04 100.93 795.60 1. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.646.15 1.00 % 152102000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Cabo Delgado 1.32 430.291.752.40 100.00 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % 1781 Serviços Sociais da Polícia da República de Moçambique 8.00 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.402.00 100.15 1.071.00 % 9.584.071.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.27 1.824.752.89 100.631.696.00 100.04 95.22 430.32 100.00 % 152111000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Cidade 500.93 4.00 1.32 430.97 1.448.00 450.80 760.36 100.60 1.662.04 95.312.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 950.372.243.89 100.55 100.07 3.

00 15.369.422.00 29.28 1.87 99.000.59 0.00 1.00 29.00 4.701.999.35 61.96 26.080.59 0.833.00 26.641.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 44.660.00 4.20 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.216.369.20 925.519.660.18 35.75 100.835.24 0. Provincial.922.20 1.000.080.00 % 212503000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Nampula 1.00 0.35 84.23 99.280.08 100.96 100.00 925.660.02 6.10 50.60 1.872.00 % 2309 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 10.00 15.75 15.00 0.28 1.300.705.26 % -- -- -- -- -- -- -- -- 35.00 72.08 100.18 100.00 % Instituto Nacional de Desminagem 63.833.080.00 % 2402 Instituto Superior de Administração Pública 7.00 1.08 1.660.35 96.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.04 % 8.567.00 35.20 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 63.00 16.18 35.00 64.00 % 2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 1.285.64 1.500.136.73 35.02 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.74 35.20 8.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.280.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.105.20 100.00 % 2321 Direcçoes Provinciais de Justica 44.000.00 26.805.85 % 2303 Cadeia Central de Maputo 30.761.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 52.00 8.74 35.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 44.105.00 50.701.20 8.00 % 2111 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras 35.000.20 925.641.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.000.00 0.00 100.35 61.75 15.028.216.170.567.97 14.97 100.500.00 % 2305 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 5.96 26.00 % 2401 Ministério da Função Pública 15.00 50.170.267.833.20 100.735.00 6.92 99.10 100.360.648.00 0.136.00 % 2128 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 1.500.26 % 2113 Comissão Nacional da SADC 2.705.20 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.60 1.00 4.60 100.833.500.468.285.105.18 100.00 16.500.00 8.10 50.835.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.28 100.87 99.98 % 2325 Penitenciarias 19.23 99.519.500.000. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.97 14.761.058.02 6.500.00 % 2306 Serviço Nacional das Prisões 52.835.500.60 100.360.761.80 % 2323 Cadeia Provincial 44.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.058.28 100.57 16.999.805.000.080.058. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 4.735.648.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.64 1.805.058.693.170.805.00 100.08 1.00 % 4 .02 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.468.00 % -- -- -- -- 21.16 29.300.52 14.00 6.00 925.028.500.73 35.00 8.00 % 2301 Ministério da Justiça 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 30.92 99.10 100.97 100.24 0.16 29.267.170.872.761.52 14.00 35.96 100.999.835.75 100.57 16.999. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 2107 Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior 2108 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 1.693.105.

Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 348.72 970.798.00 1.512.500.98 100.73 86.24 100.072.00 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 6.440.762.224.00 138.81 7.23 100.10 100.93 1.10 1.606.85 99.00 % 6.462.44 85.224.40 1.60 99.821.873.852.00 % 5 .363.101.69 95.939.72 2.00 138.40 % Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 262.536.512.453.00 1.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.36 % -- -- -- -- -- -- -- -- 262.00 12.98 159.437.821.45 129.599.823.00 1.80 7.58 11.118.00 100.80 99.62 159.40 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.96 % 2523 Delegação Provincial do Secretariado Técn.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 136.98 159.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.31 970.36 100.85 99.739.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 1.931.931.02 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.85 99.00 % 252904000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Zambezia 0.798.85 99.00 8.02 % 252908000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Inhambane 348.500.762.21 8.437.54 % 252906000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Manica 844.670.536.24 100.23 100.21 8.00 12.33 % 252905000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Tete 500.27 99.33 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.69 95.42 9.24 16.127.36 1.72 970.931.852.10 100.931.98 100.72 100.50 9.967.798.606.001.598.80 99.00 % 16.24 16.224.31 970.363.63 2.24 16.93 100.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.449.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 844.599.58 11.512.42 9.62 159.598.000.584.823.00 6.98 1.60 99.449.81 7.798.44 85.955.72 2.967.931.50 9.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.739.23 129.40 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.670.000.36 % 2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 120.00 1.363.462.24 16.54 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.45 129.118.84 138.40 1.363.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 120.873.00 % 252902000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Cabo Delgado 1.00 % 252903000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Nampula 4.86 6.001.00 % 3.98 1.00 8.00 % 136.63 2.606.072.101.599.731. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 2404 Centro de Documentação e Informação de Moçambique 2501 Ministério da Administração Estatal 2502 Comissão Nacional de Eleições 2503 Secretariado Técnico de Administração Eleitoral 2505 Dirigentes Cessantes 2509 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 2. Eleitoral 17.80 7.512.584.606.931.939.23 129.599.955.440. Adm. Provincial.93 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 950.73 86.00 100.98 % 252901000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Niassa 950.10 1.93 100.00 1.72 100.96 % 252907000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Sofala 1.36 1.86 6.224.453.40 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.127.84 138.731.27 99.36 100.

570.249.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.96 100.26 100.677.570.00 % 2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 154.00 % 2583 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica 10.30 6.96 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 61.18 92.04 98.099.412.938.41 51.00 % -- -- -- -- 8.216.62 99.706.00 2.66 99.401.853.760.04 % 2687 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 7.147.706.505.00 9.62 408.25 10.00 51.198.10 10.75 2.06 1.00 9.00 450.00 17.46 7.26 351.503.100.526.40 % 2713 Gabinete de Informação Financeira de Moçambique 8.500.29 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.19 21.687.086.87 100.00 % 2683 Centro de Promoção de Investimentos 22.706.00 1.944.473.75 100.700.185.706.68 49.00 604.53 100.63 13.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.775.00 % 2607 Instituto Nacional de Estatística 15.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.41 100.88 % 252910000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Maputo Provincia 0.00 1.760. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 252909000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Gaza 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.82 1.940.938.82 1.94 41.997.497.401.505.758.500. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.513.86 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.75 100.00 % 2710 Autoridade Tributária de Moçambique 395.47 % 2584 Imprensa Nacional 12.96 13.100.216.578.40 370.185.00 2. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.473.53 100.657.53 100.378.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.938.940.099.00 8.000.000.26 450.92 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.216.00 604.68 49.526.319.758.997.252.18 486.687.319.398.00 % 2701 Ministério das Finanças 296.63 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 401.00 3.40 9.878.938.400.18 92.198.677.19 17.151.00 48.00 % -- -- -- -- 37.53 370.441.400.00 312.086.04 98.93 % 6 .18 71.00 51.61 100.853.87 100.687.00 % 2705 Inspecção Geral de Finanças 12.66 99.55 50.53 370.25 10.878.971.55 50.25 100.19 100.92 35.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 296.00 267.426.06 100.00 26.25 100.503.86 % 2685 Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado 20.971.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 73.376.18 71.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.578.00 499.10 10.00 267.12 81.92 1.30 6.473.29 % 2601 Ministério da Planificação e do Desenvolvimento 61.75 2.151.147.216.53 267.40 9.61 604.88 % 2628 Zonas Económicas Especiais 15.657.086.06 100.500.252.40 370.086. Provincial.00 9.500.700.41 100.41 51.15 % 28.775.473.00 9.53 100.62 408.26 97.06 1.94 85.61 604.Moçambique 20.46 7.249.09 7.944.997.94 85.513.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 154.62 99.61 100.00 % 2704 Unidade Técnica da Reforma da Administração Financeira do Estado 401.00 312.96 100.55 312.53 267.18 % 432.687.09 7.26 351.997.55 312.500.00 % 2609 Millennium Challenge Account .

17 % 3101 Ministério do Trabalho 29.560.33 20.481.92 929.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.691.30 27.95 100.621.70 20.000. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % 612.44 6.54 1.73 2.60 2.567.39 31.837.207.391. Sustentável Zonas Urbanas em Nampula 332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro em Cabo Delgado 3381 Fundo do Ambiente 7 .27 10.000.55 2.594.337.23 % 3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional 22.54 1. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 2725 Delegaçoes Regionais da Inspecção-Geral de Finanças 2727 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 0.18 31.72 20.93 % 332309000 Centro de Des.525.00 31.072.351.73 2.57 100.00 548.919.848.70 % 3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental 41.253.00 31.68 99.02 97.54 100.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.41 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.60 74. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.56 2.50 2.10 99.00 % 1.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.883.714.36 % 2.79 99.00 % 18.481.88 100.634.337.00 % 2.70 21.04 8.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.41 % 2.25 % 3107 Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 2.846.00 % 264.116.846.207.351.00 16.70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.16 548.20 23.00 % 3307 Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente 5.57 929.00 548.88 29.00 % 23.826.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.895.20 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.16 74.39 31.20 99.533.594.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 612.823.95 236.835.10 18.038.823.895.95 236.525.627.30 20.00 236.78 % 5.92 29.77 8.523.426.823.975.00 236.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 0.00 99.59 % -- -- -- -- 35.57 929.683.54 100.68 99.00 16.60 0.50 8.40 12.000.560.72 20.99 % 3301 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 33.066.137.22 1.33 20.00 0.56 2.826.55 100.837.883.18 31.14 10.79 99.10 99.000.02 30.00 0.14 10.89 24.00 33.921.621.11 87.066.42 0.27 10.823.16 548.00 7.129.137.072.939.40 12.04 8.54 99.70 100.518.014.02 97.90 % 3109 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 1.25 % 2789 Bolsa de Valores de Moçambique 11.096.523.16 93.92 29.887.341.439. Provincial.16 100.60 74.835.738.00 1.50 8.92 929.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 264.594.42 0.634.90 % 18.341.014.691.23 24.22 1.634.25 20.88 100. Sustentável Recursos Naturais em Manica 332503000 Centro de Des.97 % Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística 12.23 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.33 31.56 97.627.627.25 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.10 17.57 100.468.54 99.887.533.038.116.129.03 79.00 -- 3121 Direcção Provincial do Trabalho 13. Sustentável Zonas Costeiras em Gaza 332406000 Centro de Des.32 17.88 29.634.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.426.00 % -- -- -- -- 7.02 30.16 100.95 100.

936.29 12.29 12.922.44 99.35 100.69 9.00 % 3590 Centro de Promoção da Agricultura 5.863.990.99 16.15 100.56 116.00 0.990.894.973.08 4.288.500.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 % 7.18 % -- -- -- -- 323.168.500.979.00 % 3593 Fundo do Desenvolvimento Agrário 21.78 650.395.52 % 1.47 256.335.15 4.349.00 0.069.279.869.827.90 945.85 % 3521 Direcção Provincial de Agricultura 321.701.718.800. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.863.08 11.274.75 69.685.00 985.00 0.71 1.936.35 6.89 100.89 68.00 0.931.800.00 1.701.33 99.32 10.677.90 945.35 100.00 % 3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 3.532.35 100.82 99.827.263.00 1.24 9.35 100.29 100.20 1.93 58.243.68 650.685.069.64 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.20 % 3586 Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 56.07 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.863.936.00 % -- -- -- -- 1.051.00 % 3581 Instituto do Algodão de Moçambique 16.335.71 100.279.032.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 0.32 86.481.61 93.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.00 87.79 % -- -- -- -- 92.69 % -- -- -- -- -- -- -- -- 31.75 68.167.71 1.78 650. Provincial.500.032.931.800.379.06 56.00 11.051.29 100.520.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.36 15.620. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 3501 Ministério da Agricultura 956.778.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 87.00 1.00 617.00 % 3783 Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 31.985.57 65.000.19 99.35 1.500.24 9.00 11.33 99.00 87.763.00 % 3591 Instituto de Formação em Administração de Terras e Cartografia 2.69 9.89 100.670.995.822.112.620.00 % 0.00 945.47 255.89 100.785.869.79 % 3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 8.500.00 7.63 217.90 100.36 15.785.383.587.021.32 10.76 % 3701 Ministério das Pescas 11.434.89 1.00 0.73 6.47 254.936.51 % 58.000.922.17 100.70 12.288.00 0.00 87.677.86 70.36 98.56 116.18 % 3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 6.20 1.00 0.00 -- -- -- -- -- 1.168.00 945.07 % 3781 Fundo de Fomento Pesqueiro 0.00 % 3707 Escola de Pesca 1.044.90 100.044.89 1.613.17 84.85 % -- -- -- -- -- -- -- -- 956.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.379.00 1.500.00 1.00 84.15 39.00 100.349.15 4.24 141.863.61 93.822.00 0.35 60.243.68 650.800.00 1.167.00 -- 3721 Direcção Provincial das Pescas 17.40 42.006.922.35 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.922.69 % 3784 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 1.00 -- 92.069. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.63 132.99 16.532.71 100.86 70.520.021.00 % 8 .00 % -- -- -- -- 28.32 86.73 6.35 60.069.83 % -- -- -- -- 195.894.00 % 99.00 0.349.36 98.75 41.620.979.349.620.434.218.64 % 3582 Instituto de Fomento do Caju 96.35 6.47 253.70 12.89 69.00 100.

50 100.56 100.00 720.77 % 412301000 Balcão de Atendimento Único de Niassa 900.042.00 100.932.29 100.32 99.057.90 2.50 7.50 99.00 % 1.04 79.39 0.335.600.802.083.042.00 5.51 36.640.90 2.163.333.50 92.50 2.44 100.516.00 0.296.266.56 7.00 % 4101 Ministério da Indústria e Comércio 332. Provincial.042.32 99.335.750.77 0.314.93 29.640.92 3.024.00 0.00 % 4121 Direcção Provincial da Indústria e Comércio 19.51 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.00 % 4001 Ministério da Energia 567.00 5.29 73.500.07 100.00 0.455.647.11 58.29 73.049.03 100.640.07 100.893.00 0.049.61 % -- -- -- -- 30.785.640.67 % 3982 Instituto Nacional de Petróleo -- -- -- -- 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 332.333.000.432.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 567.88 16.51 36.88 35.56 7.00 720.50 382.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 800.51 17.00 720.92 3.00 810.296.66 382.00 810.56 74.336.679.00 0.00 % 44.50 100.587.314.66 32.10 36.22 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.61 59.057.11 58.68 0.01 882.436.721.05 % 3981 Fundo de Fomento Mineiro -- -- -- -- 23.183.39 40.00 0.619.028.00 % 4081 Fundo de Energia 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.66 32.580. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.587.646.750.67 882.38 % 1.247.56 29.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.97 10.681.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.432.58 29.00 5.51 % 5.00 100.50 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 900.190.600.083.028.51 100.500.024.50 2.44 1.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 43.01 100.00 17.29 100.932.01 65.028.44 1.07 17.66 382.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 980.77 0.25 32.25 32.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.22 % 9 .44 100.01 100.00 % 28.024.00 % 40.028.00 -- 412304000 Balcão de Atendimento Único da Zambézia 412306000 Balcão de Atendimento Único de Manica 412307000 Balcão de Atendimento Único de Sofala Inicial Actualizada Dotação 4185 Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas 15.670.00 45.00 % 3.580.00 100.40 73.721.22 % 4301 Ministério do Turismo 30.00 % 0.336.516.50 100.00 % 3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 43.335.024.14 16.00 % 3901 Ministério dos Recursos Minerais 41.00 1.93 34.00 % 3983 Museu Nacional de Geologia 8.00 0. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.646.50 7.77 16.314.30 10.00 % -- -- -- -- 20.39 0.74 1.00 0.436.296.163.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.183.893.67 882.314.39 44.01 882.00 720.00 % 412302000 Balcão de Atendimento Único de Cabo Delgado 980.40 73.88 30.190.10 36.03 29.455.00 17.002.00 810.042.082.296. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 3786 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 10.00 3.07 17.74 0.185.00 810.50 382.335.00 % 800.670.56 100.

407.88 % 4507 Instituto da Aviação Civil 3.50 19.672.89 % 9.112. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 4321 Direcção Provincial do Turismo 23.574.44 % 4581 Escola Superior de Ciências Náuticas 16.74 460.49 4.50 4.08 0.85 % 2.516.00 % 88.00 2.772.516.44 74.585.65 1.95 % 4755 Laboratório de Engenharia de Moçambique 9.780.25 7.93 100.31 2.85 16.14 80.48 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.14 100.50 44.00 35.198.032.42 98.516.381.022.036.504.00 % 4721 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação 110.663.75 16.25 100.160.53 33.295.333.87 % 4723 Administração Regional das Águas 11.81 99.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 0.196.957.504.14 99.42 98.48 100.54 460.957.560.65 1.00 15.000.772.18 1.67 17.166.691.155.450.53 33.93 100.00 % -- -- -- -- 3.196.23 171. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.726.560.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 110.20 % 4505 Escola Nacional de Aeronáutica 10.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.00 0.14 12. Provincial.15 99.14 99.450.00 0.72 183.00 0.780.055.00 % 4585 Instituto Nacional da Marinha 2.663.15 99.295.022.853.520.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 552.95 1.735.13 98.036.00 0.25 7.00 % -- -- -- -- 42.00 0.38 % 12.23 171.905.929.559.859.381.65 1.811.540.717.672.553.00 33.00 3.805.93 10.00 0.72 % -- -- -- -- 9.60 93.34 4.95 100.00 176.95 100.00 0.00 0.59 % -- -- -- -- 451.560.29 % 2.639.95 10.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.08 0.61 33.00 0.639.00 % 10 .140.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.17 0.881.03 1.31 93.572.47 1.00 0.22 2.317.00 12.57 94.691.00 7.84 % 4501 Ministério dos Transportes e Comunicações 342.03 93.60 173.11 98.160.90 31.00 0.56 108.639.929.577.394.17 83.000.16 74.032.00 12.574.22 15.055.112.160.00 33.560.639.00 16.60 173.64 84.48 1.00 12.000.53 100.95 10.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 % -- -- -- -- 12.504.960.22 2.50 44.00 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.160.081.96 % 4703 Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento 0.905.700.005.22 12.90 31.00 16.00 1.488.81 99.520.54 460.960.00 0.75 16.084.11 98.00 % 19.15 % 4382 Instituto Nacional do Turismo 5.672.25 100.663.00 2.85 16.573.488.44 100.084.48 1.801.323.78 44.00 % 4.645.790.672.792.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.74 460.95 1.64 % 4584 Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação -- -- -- -- 12.14 12.663.82 % 4583 Instituto Nacional de Viação 0.577.56 101.28 43.541.333.00 2.166.080.13 92. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % 4751 Fundo de Estradas 1.00 % 4521 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações 40.48 % 4726 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado 24.15 % -- -- -- -- -- -- -- -- 23.516.711.407.00 % 108.577.50 9.53 100.75 96.005.323.080.560.469.00 1.577.615.93 10.61 31.31 3.67 17.029.036.00 % 4701 Ministério das Obras Públicas e Habitação 552.081.672.000.00 % -- -- -- -- 83.

42 201.464.285.883.88 3.00 % 502907000 Universidade Zambeze 132.59 82.05 % 100.983.744.500.00 % 265.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 772.19 88.25 149.43 81.000.00 9.57 86.661.33 135.25 97.601.86 100.81 2.568.67 248.83 438.00 0.22 100.763.86 100.496.000.31 134.860.00 2.37 % -- -- -- -- -- -- -- -- 155.86 2.00 0.22 100.25 248.474.61 444.60 684.00 % 139.232.38 115.21 5.812.321.59 82.81 100.67 255.42 201.827.474.298.25 99.00 -- 772.00 % 155.232.812.00 100.066.00 6.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.298.744.529.800.38 100.00 171.57 101.00 2.06 100.00 % 5062 Universidade Pedagógica 86.00 % 2.00 0.19 88.086.20 3.086.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.030.488.661.529.232.842.763.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 171.066.883.327.011.06 5.881.00 % 100.78 100.529.78 684.33 135.726.30 98.840.006.16 3.464.860.285.840.66 % 5061 Universidade Eduardo Mondlane 63.88 3.00 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.00 9.451.00 0.57 % 5.496.897.57 % -- -- -- -- -- -- -- -- 265.00 3.31 100.83 438.421.883.784. Provincial. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 4756 Administração Regional das Águas do Sul 4761 Fundo para o Fomento de Habitação 4763 Fundo de Investimento e Patrímónio do Abastecimento de Água 4765 Administração Regional das Águas do Centro 5001 Ministério da Educação 5003 Comissão Nacional para a Unesco 5021 Direcção Provincial da Educação 5024 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural .43 95.800.451.01 % -- -- -- -- 14.22 9.030.298.006.37 % 19.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 0.38 115.066.298.066.529.31 134.98 100.25 248.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.88 99.32 79.661.00 139.98 134. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.464.78 100.ARPAC 5025 Delegação da Universidade Pedagógica 5026 5027 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 196.00 0.81 2.464.285.784.408.285.339.983.99 % -- -- -- -- 6.214.42 % 5063 Instituto Superior de Relações Internacionais 15.661.232.339.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 196.921.500.16 3.00 100.726.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 63.97 115.601.00 % Instituto Superior Politécnico 7.883.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 139.339.00 2.00 0.00 % 107.38 100.20 3.00 0.408.32 79.61 444.983.474.97 115.06 5.31 201.00 2.881.500.31 201.339.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 129.011.81 100.00 139.983.06 100.98 100.25 132.31 100.60 684.897.36 % Escola Superior de Hotelaria e Turismo 4.66 % -- -- -- -- -- -- -- -- 132.78 684.00 % 502803000 Universidade de Lúrio 129.25 149.873.000.00 % 5064 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 9.86 2.30 98.474. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.98 134.321.25 132.22 9.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 % 11 .873.00 14.21 5.500.88 99.00 0.00 0.

149.50 1.44 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.40 527.488.559.410.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 900.90 19.65 141.66 1.00 1.00 101.00 527.00 -- 5073 Fundos Bibliográficos // Institutos Documentais 5.00 0.000.66 1.752.975.800. Provincial. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.326.66 100.326.00 4.40 100.Sul 4.90 19.149.00 0.00 100.46 94.14 618.83 100.50 100.29 96.00 100.44 % -- -- -- -- -- -- -- -- 104.38 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.40 99.00 0.00 % 523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .00 % 5280 Academia de Ciências de Moçambique 2.953.98 % -- -- -- -- 618.375.500.404.506.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 899.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 250.79 141.48 3.00 900.410.44 100.Maputo 563.375.752.40 527.800.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.488.237.00 225.00 225.280.65 2.635.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.650.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.48 3.575.00 225.00 19.296.00 899.150.83 5.48 100.000.199.506.33 73.83 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 100.280.00 % 5401 Ministério da Juventude e Desportos 104.00 % 523305000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Tete 2.00 1.19 99.38 1.975.83 100.296.640.285.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.285.975.48 100.00 0.523.237.575.575.00 3.Norte 5.40 5.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % 1.149.274.00 % 5201 Ministério da Ciência e Tecnologia 4.00 0.00 100. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 5065 Escola Superior de Jornalismo 9.00 % 5075 Companhia Nacional de Canto e Dança 3.29 96.46 94.752.44 100.00 527.90 100.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.150.83 % 523307000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Sofala 250.506.90 100.00 % 523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .00 % 5078 Instituto de Investigação Sócio-Cultural .000.00 100.00 % 523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia .83 5.65 2.500.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.506.14 0.635.40 100.575.00 2.000.00 2.40 99.19 99.410.00 1.000.00 19.045.635.00 4.00 0.000.752.00 3.00 100.00 2.43 % 12 .50 1.00 4.00 100.182.93 % 523410000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Maputo Província 2.00 0.150.410. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.056.00 101.44 2.ARPAC 3.045.149.66 100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.Centro 1.00 0.650.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 0.40 5.715.237.00 100.559.00 3.00 3.00 % 5281 Fundo Nacional de Investigação 11.000.300.00 % 523408000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Inhambane 1.33 17.237.00 3.50 100.00 -- 5076 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema 20.523.150.00 2.000.300.00 1.056.00 1.00 1.635.953.15 809.00 4.00 225.404.000.01 190.975.00 3.44 % 5402 Comité Organizador dos X Jogos Africanos .

558.709.23 3.05 100.070.00 69.46 25.56 0.90 97.422.00 5.44 100.05 28.518.23 3.05 100.250.00 % 850.822.00 100.00 1.483.336.00 1.92 22.016.64 % 5601 Ministério da Cultura 10.00 765.690.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.558.500.99 149.21 62.434.518.709.625.098.46 25.12 69.21 62.709.774.000.500.00 3.00 146.00 % 50.00 1.912.945.51 100.250.00 % 582911000 Hospital Geral de Chamanculo 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 30.00 % 582308000 Hospital Provincial de Inhambane 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % 582611000 Hospital Geral Jose Macamo 0.00 1.00 146.00 0.00 3.800.88 84.674.050.070.500.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 231.44 100.187.23 100.00 765.187.774.00 % 582511000 Hospital Geral de Mavalane 0.36 99.20 84.00 2.00 % 6021 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos 21.306.04 61.00 69.558.00 1.306.00 765.941.674.483.00 5.216.33 97.00 35.016.38 % -- -- -- -- -- -- -- -- 66.99 149.941.00 2.350.98 100.422.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.518.12 69.912.945.48 3.35 16.36 99.78 % 582306000 Hospital Provincial de Chimoio 2.00 0.00 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.098.51 568.53 % 5481 Fundo de Promoção Desportiva 49.00 517.63 11.00 100.111.17 28.306.070.51 100.18 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.33 97.20 84.92 22.674. Provincial.518.61 11.898.23 100.73 99.28 148.Mapa V-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.88 84.88 100.00 35.38 % 5821 Direcção Provincial da Saúde 231.18 1.35 11.00 43.822.00 517.869.00 3.63 11.22 % 582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai 582510000 Hospital Geral da Machava 5827 Hospital Central Inicial Actualizada Dotação 5880 Instituto Superior de Ciências de Saúde 6001 Ministério dos Combatentes 30.00 1.84 21.17 28.350.98 100.050.625.898.35 16.99 % 582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene 0.90 97.182.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 21.558.00 % 3.37 % 5801 Ministério da Saúde 94.73 99.48 100.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 850.250.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.500.61 11.05 28. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.500.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.434.48 3.00 2.56 0.04 61. Distrital e Autáquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 12.674.55 97.44 1.606.00 568.690.000.48 58.336.250.500.216.00 568.44 1.349.182.00 % 5803 Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA 66.64 % -- -- -- -- -- -- -- -- 49.111.35 11.306.00 100.48 100.84 21.00 % 2.869.37 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.349.00 2.28 148.55 97.606.250.88 100.22 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.070.709.48 58.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 94.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central.53 % 13 .51 568.250.800.00 43.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 50.00 765.

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execução do Orçamento do Estado 2010
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central, Provincial, Distrital e Autáquico
Posição:

31-12-2010

Classificação Orgânica

RECEITAS ORDINÁRIAS
Realização

Dotação
Código

Descrição

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

RECEITAS PRÓPRIAS
Realização

Dotação

Total do Financiamento Interno
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

Inicial Actualizada

Combatentes
6081

Fundo de Integração Social dos Antigos
Combatentes

5.280,00

5.280,00

5.280,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

5.280,00

5.280,00

100,00 %

6082

Centro de Pesquisa da História da Luta de
Libertação Nacional

1.000,00

671,00

671,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

671,00

671,00

100,00 %

6201

Ministério da Mulher e da Acção Social

10.000,00

13.260,22

13.260,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

13.260,22

13.260,22

100,00 %

6203

Instituto Nacional da Acção Social

9.504,00

5.553,60

5.553,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.504,00

5.553,60

5.553,60

100,00 %

6221

Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social

26.647,80

22.938,07

22.416,63

97,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

26.647,80

22.938,07

22.416,63

97,73 %

6223

Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção
Social

15.147,47

12.288,04

12.287,06

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.147,47

12.288,04

12.287,06

99,99 %

65

Encargos Gerais do Estado

1.691.992,00

1.984.778,07

1.980.192,45

99,77 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

1.691.992,00

2.138.778,07

2.134.192,45

99,79 %

651

Encargos Gerais do Estado - Central

1.691.992,00

1.984.778,07

1.980.192,45

99,77 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

1.691.992,00

2.138.778,07

2.134.192,45

99,79 %

6517

E.G.E-Subsídios-Central

0,00

440.147,01

440.147,01

100,00 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

0,00

594.147,01

594.147,01

100,00 %

6519

E.G.E - Despesas de Capital - Central

1.691.992,00

1.544.631,05

1.540.045,44

99,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.691.992,00

1.544.631,05

1.540.045,44

99,70 %

90

Autarquias

354.831,33

348.757,17

341.846,06

98,02 %

--

--

--

--

--

--

--

--

354.831,33

348.757,17

341.846,06

98,02 %

16.843.481,93 16.843.481,93

16.318.046,63

96,88 %

2.967.071,01

3.733.190,09

3.320.220,27

88,94 %

980.036,23

991.465,83

41.974,12

4,23 %

20.790.589,17 21.568.137,85 19.680.241,02

91,25 %

Total

14

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execução do Orçamento do Estado 2010
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:

31-12-2010

Classificação Orgânica

RECEITAS ORDINÁRIAS
Realização

Dotação
Código

Descrição

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

RECEITAS PRÓPRIAS
Realização

Dotação

Total do Financiamento Interno
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

Inicial Actualizada

110.000,00

167.151,57

166.591,57

99,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

110.000,00

167.151,57

166.591,57

99,66 %

2.640,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.640,00

0,00

0,00

--

42.108,00

63.390,09

61.518,09

97,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

42.108,00

63.390,09

61.518,09

97,05 %

030100000 Gabinete do Primeiro Ministro

8.448,00

14.532,93

14.532,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.448,00

14.532,93

14.532,93

100,00 %

030300000 Conselho Superior da Comunicação Social

4.435,20

2.615,91

2.615,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.435,20

2.615,91

2.615,91

100,00 %

79.171,00

71.253,90

71.253,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

79.171,00

71.253,90

71.253,90

100,00 %

4.123,34

3.383,80

3.383,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.123,34

3.383,80

3.383,80

100,00 %

10.560,00

13.954,89

13.954,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.560,00

13.954,89

13.954,89

100,00 %

030504000 Bureau de Informação Pública

3.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.000,00

0,00

0,00

--

030505000 Agência de Informação de Moçambique

3.200,36

2.581,53

2.581,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.200,36

2.581,53

2.581,53

100,00 %

030506000 Centro de Documentação e Formação Fotográfica

3.714,71

783,36

783,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.714,71

783,36

783,36

100,00 %

030600000 Comisão para a Política de Informática

8.192,15

5.042,52

5.042,52

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.192,15

5.042,52

5.042,52

100,00 %

030700000 Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga

5.907,88

3.774,31

3.774,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.907,88

3.774,31

3.774,31

100,00 %

10.000,00

8.399,91

8.399,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

8.399,91

8.399,91

100,00 %

128.532,74

91.853,98

91.853,98

100,00 %

31.572,95

43.029,63

8.152,95

18,95 %

--

--

--

--

160.105,69

134.883,61

100.006,93

74,14 %

050100000 Assembleia da República

15.312,00

81.332,95

81.332,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.312,00

81.332,95

81.332,95

100,00 %

060100000 Conselho Constitucional

5.280,00

10.900,30

10.900,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

10.900,30

10.900,30

100,00 %

010100000 Presidência da República
010300000 Conselho Nacional de Defesa e Segurança
010500000 Casa Militar

030501000 Gabinete de Informação
030502000 Instituto de Comunicação Social
030503000 Escola de Jornalismo

030900000 Comissão Consultiva de Trabalho
031100000 Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Região
do Zambeze

1

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execução do Orçamento do Estado 2010
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:

31-12-2010

Classificação Orgânica

RECEITAS ORDINÁRIAS
Realização

Dotação
Código

Descrição

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

RECEITAS PRÓPRIAS
Realização

Dotação

Total do Financiamento Interno
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

Inicial Actualizada

25.000,00

20.051,86

20.051,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.000,00

20.051,86

20.051,86

100,00 %

104.939,26

93.086,96

93.086,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

104.939,26

93.086,96

93.086,96

100,00 %

110200000 Tribunal Fiscal

24.000,00

16.447,73

16.447,73

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.000,00

16.447,73

16.447,73

100,00 %

130100000 Procuradoria Geral da República

41.537,26

37.196,15

37.196,15

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.537,26

37.196,15

37.196,15

100,00 %

6.500,00

5.697,53

5.697,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.500,00

5.697,53

5.697,53

100,00 %

633,60

1.965,20

1.965,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

633,60

1.965,20

1.965,20

100,00 %

243.783,12

246.407,09

246.407,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

243.783,12

246.407,09

246.407,09

100,00 %

40.000,00

202.091,33

188.980,64

93,51 %

--

--

--

--

--

--

--

--

40.000,00

202.091,33

188.980,64

93,51 %

226.291,22

430.402,32

430.402,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

226.291,22

430.402,32

430.402,32

100,00 %

170700000 Academia de Ciências Policiais

3.696,00

3.312,38

3.312,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.696,00

3.312,38

3.312,38

100,00 %

178100000 Serviços Sociais da Polícia da República de
Moçambique

8.448,00

3.359,07

3.359,07

100,00 %

--

--

--

--

795,93

795,93

795,93

100,00 %

9.243,93

4.155,00

4.155,00

100,00 %

22.662,29

90.631,89

90.631,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.662,29

90.631,89

90.631,89

100,00 %

210100000 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

8.500,00

7.646,55

7.646,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.500,00

7.646,55

7.646,55

100,00 %

210300000 Embaixadas e Outras Representações Diplomáticas

33.935,99

31.824,91

31.824,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.935,99

31.824,91

31.824,91

100,00 %

210500000 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados

1.372,80

1.071,27

1.071,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.372,80

1.071,27

1.071,27

100,00 %

210700000 Instituto Nacional para as Comunidades
Moçambicanas no Exterior

1.267,20

1.105,28

1.105,28

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.267,20

1.105,28

1.105,28

100,00 %

63.360,00

50.805,10

50.805,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

63.360,00

50.805,10

50.805,10

100,00 %

070100000 Tribunal Supremo
110100000 Tribunal Administrativo

130300000 Gabinete Central de Combate à Corrupção
140100000 Conselho Superior da Magistratura do Ministério
Público
150100000 Ministério da Defesa Nacional
150200000 Forças Armadas de Defesa de Moçambique
170100000 Ministério do Interior

190100000 Serviço de Informação e Segurança do Estado

210800000 Instituto Nacional de Desminagem

2

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execução do Orçamento do Estado 2010
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:

31-12-2010

Classificação Orgânica

RECEITAS ORDINÁRIAS
Realização

Dotação
Código

Descrição

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

RECEITAS PRÓPRIAS
Realização

Dotação

Total do Financiamento Interno
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotação

Realização

(%)

Inicial Actualizada

35.280,00

16.641,57

16.519,23

99,26 %

--

--

--

--

--

--

--

--

35.280,00

16.641,57

16.519,23

99,26 %

2.300,00

1.170,60

1.170,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.300,00

1.170,60

1.170,60

100,00 %

230100000 Ministério da Justiça

12.500,00

64.422,35

61.872,35

96,04 %

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

21.000,00

72.922,35

61.872,35

84,85 %

230310000 Cadeia Central de Maputo

30.000,00

26.999,96

26.999,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30.000,00

26.999,96

26.999,96

100,00 %

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

230600000 Serviço Nacional das Prisões

52.136,00

35.058,18

35.058,18

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

52.136,00

35.058,18

35.058,18

100,00 %

230900000 Centro de Formacao Juridica e Judiciaria

10.648,00

8.833,20

8.833,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.648,00

8.833,20

8.833,20

100,00 %

240100000

Ministerio da Função Pública

15.000,00

15.835,75

15.835,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.000,00

15.835,75

15.835,75

100,00 %

240200000 Instituto Superior de Administração Pública

7.500,00

6.660,02

6.660,02

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.500,00

6.660,02

6.660,02

100,00 %

240400000 Centro de Documentação e Informação de
Moçambique

2.000,00

1.798,36

1.798,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

1.798,36

1.798,36

100,00 %

136.852,45

129.363,23

129.363,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

136.852,45

129.363,23

129.363,23

100,00 %

3.453,31

970,72

970,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.453,31

970,72

970,72

100,00 %

16.931,24

16.931,24

16.931,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.931,24

16.931,24

16.931,24

100,00 %

6.598,63

2.462,72

2.127,73

86,40 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.598,63

2.462,72

2.127,73

86,40 %

262.873,00

138.967,84

138.072,85

99,36 %

--

--

--

--

--

--

--

--

262.873,00

138.967,84

138.072,85

99,36 %

258400000 Imprensa Nacional

12.500,00

9.216,30

6.570,18

71,29 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.500,00

9.216,30

6.570,18

71,29 %

260100000 Ministério da Planificação e do Desenvolvimento

39.361,00

38.096,87

38.096,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

39.361,00

38.096,87

38.096,87

100,00 %

211100000 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras
211300000 Comissão Nacional da SADC

230500000 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela

250100000 Ministério da Administração Estatal
250200000 Comissão Nacional de Eleições
250300000 Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
250510000 Gabinete do Antigo Presidente da República
250900000 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades

3

70 100.92 35.068.503.79 99.00 2.84 100.775.64 100.068.64 99.00 26.40 9.903.00 % 270102000 Direcção Nacional do Tesouro 14.388.64 100.000.00 % 11.00 2.84 100.575.00 % -- -- -- -- 37.814.090.090.00 27.00 231.00 % 260700000 Instituto Nacional de Estatística 15.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.677.75 2.090.06 1.216.706.175.400.940.878.23 100.79 99.00 499.216.18 % 432.677.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.86 100.55 50.00 % 12.87 100.55 312.244.00 27.31 11.70 20.500.997.398.25 100.000.00 % 395.61 100.55 50.75 100.147.25 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 193.938.578.706.814.25 3.70 21.426.00 312.61 100.412.997.06 100.594.00 8.500.30 27.513.100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.03 79.00 1.706.677.00 604.00 % 1.244.68 49.10 10.00 1.388.350.775.00 450.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 11.198.84 8.00 1.31 11.100.244.04 98.00 % -- -- -- -- 8.00 604.814.00 1.903.40 % 8. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.000.198.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.151.938.513.594.997.00 % 270101000 Direcção Nacional do Orçamento 22.64 99.95 27.378.00 % 270104000 DNPE .06 100.175. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 20.700.448.00 9.147.40 9.770.938.175.23 1.00 % 270400000 Unidade Técnica da Reforma da Administração Financeira do Estado 401.770.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 401.90 % 18.87 100.19 17.96 3.61 604.23 100.31 100.00 % -- -- -- -- 7.175.65 8.66 99.23 1.500.00 9.95 27.61 604.86 % 268500000 Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado 20.04 98.770.65 8.Mapa V-2-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.903.497.848.25 10.00 % 260900000 Millennium Challenge Account .938.525.090.500.062.997.86 231.000.151.25 10.94 41.244.25 3.32 17.00 312.971.441.706.10 10.594.26 100.185.401.17 % 260101000 Direcção Nacional de Planificação 260102000 Direcção Nacional de Análise e Estudo de Políticas 268700000 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 270500000 Inspecção Geral de Finanças 271000000 Autoridade Tributária de Moçambique 271300000 Gabinete de Informação Financeira de Moçambique 278900000 Bolsa de Valores de Moçambique 4 .00 % 270103000 Direcção Nacional de Contabilidade Pública 11.00 48.04 % 7.95 100.00 7.376.26 97.96 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.903.12 81.00 3.66 99.68 49.26 450.940.06 1.00 231.448.84 8.Mocambique 20.575.00 11.31 100.00 73.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.25 100.185.503.253.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.770.18 486.350.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.401.878.19 100.25 100.00 17.75 2.971.500.700.525.86 100.19 21.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 55.15 % 28.75 100.Direcção Nacional do Patrimônio do Estado 193.814.55 312.062.30 20.400.677.95 100.00 1.00 % 270100000 Ministério das Finanças 55.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.578.88 % 268300000 Centro de Promoção de Investimentos 22.86 231.86 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.

00 1.35 1.00 0.468.863.44 6.00 11.627.89 1.08 11.00 7.677.00 0.77 8.168.827.00 -- 330100000 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 33.73 2.78 650.990.29 100.93 % 956.426.021.00 % -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.116.800.167.88 29.00 0.00 84.979.620.02 97.349.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.990.279.88 100.069.00 % 18.00 % 23.921.341.86 70.79 % -- -- -- -- 92.85 % 358100000 Instituto Nacional do Algodão 16.434.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.59 % -- -- -- -- 35.00 % 359100000 Instituto de Formação em Administração de Terras e Cartografia 2.64 % 358200000 Instituto de Fomento do Caju 96.069.395.207.823.627.434.800.677.35 100.15 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.288.785.32 86.82 99.500.072.11 87.288.20 1.06 56.137.00 % -- -- -- -- 28.78 650.64 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.975.00 87.08 4.25 % 310700000 Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 2.00 % 7.75 69.520.823.500.35 60.56 2.439.32 10.63 217.00 % 359300000 Fundo de Desenvolvimento Agrário 21.823.33 99.167.00 0.56 116.939.500.00 100.00 33.00 1.92 29.426.60 2.92 29.846.00 % 330700000 Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente 5.894.15 4.383.069.24 141.32 10.50 2.683.55 100.00 0.000.00 87.60 0.25 20.70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.800.006.518.00 0.56 116.23 24.83 % -- -- -- -- 195.51 % 58.02 97.88 29.32 86.17 100.70 % 338100000 Fundo do Ambiente 2.823.000.137.00 16.349.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.10 18.919.20 1.89 100.096.685.685.00 11.379.89 24.520.60 74.63 132.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.979.337.68 650.00 0.86 70.072.800.000.90 % 310900000 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 1.33 99.863.16 93.70 12.481.00 100.10 17.60 74.35 100.00 0.069.349.68 650.56 97.35 60.532. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 29.76 % 370100000 Ministério das Pescas 11.863.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % 359200000 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 3.56 2.57 65.00 % 99.29 12.55 2.532.00 0.587.20 23.973.627.89 100.20 % 358600000 Instituto de Investigação Agrária de Mocambique 56.00 0.116.620.00 16.00 % 359000000 Centro de Promoção da Agricultura 5.620.827.89 1.778.00 % 1.620.40 12.42 0.00 985.15 39.738.00 -- 92.000.00 -- 0.29 100.379.351.40 42.337.985.40 12.78 % 5.863.16 74.274. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.349.15 4.89 68.021.00 1.Mapa V-2-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.89 100.714.75 68.00 87.112.279.42 0.207.846.33 31.00 0.17 84.70 12.00 99.35 1.894.36 % 2.79 % 310100000 Ministério do Trabalho 350100000 Ministério da Agricultura 370700000 Escola de Pesca 378100000 Fundo de Fomento Pesqueiro 5 .670.567.93 58.29 12.341.85 % -- -- -- -- -- -- -- -- 956.391.351.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.500.88 100.785.00 87.89 69.73 2.168.

40 73.559.000.00 % 567.735.88 30.893.00 0.639.03 9.93 34.65 1.50 100.72 183.56 74.59 % -- -- -- -- 451.88 % 3.163.800.081.335.639.00 0.01 65.335.51 36.580.11 58.00 % 378600000 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 10.587.639.00 9.296.670.640.679.772.296.166.296.00 0.66 382.50 100.00 0.00 1.40 73.51 100.50 7.024.29 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 332.39 0.39 40.29 100.51 36.66 382.000.50 382.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.47 1.560.295.56 100.559.028.559.22 % 430100000 Ministério do Turismo 30.314.00 % 88.20 % 10.30 10.03 29.750.56 108.22 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.647.333.560.721.00 % 19.00 % -- -- -- -- 83.055.08 0.00 1.00 % 378300000 Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 21.585.00 3.00 % 332.50 100.03 100.314.03 9.22 12.10 36.560.50 2.00 % 418500000 Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas 15.785.00 0.00 % 40.08 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.22 15.64 84.39 0.600.488.07 17.00 % 0. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.615.92 3.639.028.500.670.00 3.50 7.932.049.61 59.22 2.057.314.560.024.07 100.17 83.314.50 2.14 12.97 10.681.03 100.14 12.14 80.028.573.801.932.432.028.500.81 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 21.780.00 100.00 % 398300000 Museu Nacional de Geologia 8.081.559.00 % 108.00 45.56 101.00 176.335.553.057.560.10 36.17 0.00 2.31 93.51 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 567.580.790.56 100.00 100.024.93 29.14 100.65 1.07 17.90 2.22 2.03 100.00 5.296.44 100.81 99.000.00 5.75 96.780.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.772.083.29 73.92 3.00 0.00 1.00 % 16.29 73.737.50 382.51 % 5.163.00 % 398100000 Fundo de Fomento Mineiro -- -- -- -- 23.Mapa V-2-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.800.083.48 1.61 % -- -- -- -- 30.50 100.00 17.166.185.640.247.893.56 29.640.56 7.800.084.00 0.000.721.00 5.00 % 0.00 0.750.00 0.22 % 5.084.00 0.587.11 58.335.56 7.00 1.024.84 % 342.65 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.049.00 % 390100000 Ministério dos Recursos Minerais 41.04 79.07 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.48 100.16 74.800.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.67 % 398200000 Instituto Nacional de Petróleo -- -- -- -- 3.00 % 44.00 9.333.00 2.48 1.000.68 0.432.737.88 35.82 % 378200000 Instituto de Investigação Pesqueira 400100000 Ministério da Energia 408100000 Fundo de Energia 410100000 Ministério da Indústria e Comércio 438200000 Instituto Nacional do Turismo 450100000 Ministério dos Transportes e Comunicações 450500000 Escola Nacional de Aeronáutica 450700000 Instituto da Aviação Civil 458100000 Escola Superior de Ciências Náuticas 6 .00 % 28.00 % -- -- -- -- 3.488.640.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 17.295.055.002.58 29.600. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 2.39 44.805.44 74.90 2.

18 1.339.38 115.232.50 44.74 460.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.451.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 552.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.577.00 9.25 7.198.86 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.22 9.717.31 2.86 100.95 100.00 % 100.160.080.700.006.00 % 552.00 12.60 93.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 63.98 100.00 7.25 100.784.066.559.78 44.00 0.155.54 460.00 -- 772.983.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.22 100.317.50 19.95 100.15 99.00 139.81 2.31 134.28 43.22 100.784.00 0.672.029.032.00 0.57 86.37 % -- -- -- -- -- -- -- -- 155.85 % 2.080.00 % 458300000 Instituto Nacional de Viação 458400000 Instituto Nacional de Hodrografia e navegação 458500000 Instituto Nacional da Marinha 470100000 Ministério das Obras Públicas e Habitação 470300000 Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento 475100000 Fundo de Estradas 475500000 Laboratório de Engenharia de Moçambique 475600000 Administração Regional das Águas do Sul 476100000 Fundo para o Fomento de Habitação 476300000 Fundo de Investimento e Patrímónio do Abastecimento de Água 476500000 Administração Regional das Águas do Centro 500100000 Ministério da Educação e Cultura 500300000 Comissão Nacional para a Unesco 506400000 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 7 .00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.516.112.672.960.541.160.38 100.672.00 14.540.95 1.464.500.00 2.86 2.921.81 100.72 % -- -- -- -- 9.577.31 134.496.516.827.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 196.95 % 9.006.333.97 115.196.96 % 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 0.572.78 684.500.232.57 101.032.50 9.232.01 % -- -- -- -- 14.792.474.00 % 506200000 Universidade Pedagógica 86.421.000.196.64 % -- -- -- -- 12.030.140.474.500.645.504.50 44.00 % 139.78 684.89 % 9.00 0.840.00 33.451.43 95.000.31 3.37 % 19.03 1.53 33.81 100.333.160.60 684.59 82.711.43 81.00 12.881.577.00 0.00 33.34 4.81 2.50 4.38 115.74 460.339.00 2.00 % 196.744.32 79.474.983.983.54 460.00 15.00 1.98 134.00 1.78 100.53 100.811.672.86 100.03 93.00 171.33 135.464.53 100.53 33.066.42 % 506300000 Instituto Superior de Relações Internacionais 15.98 134.00 12.339.59 82.853.00 0.60 684.22 9.78 100.95 1.960.339.661.00 0.00 7.469.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 772.00 2.661.38 % 12.15 99.00 0. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.394.49 4.00 % 4.00 35.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.00 0.500.036.00 % 1.504.00 % 2.160.00 0.516.00 0.57 94.00 % 2.744.030.800.726.496.33 135.00 9.00 0.00 % 155.516.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 139.25 100.066.00 % 506100000 Universidade Eduardo Mondlane 63.859.983.00 % 9.800.00 171.97 115.066.32 79.577.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.00 2.672.232.00 % -- -- -- -- 12.25 7.464.474.464.327.504.661.661.000.00 0.000.00 0.Mapa V-2-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.98 100.38 100.840.112.00 0.00 139.

Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.43 % 548100000 Fundo de Promoção Desportiva 49.00 0.22 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.111.17 28.975.00 1.220.822.66 1.46 94.83 100.00 43.05 28.285.33 17.00 5.17 28.00 32.216.559.404.44 % 540200000 Comité Organizador dos X Jogos Africanos .000.83 5.40 100.045.945.15 809.953.00 1.182.00 100.Maputo 563.250.953.46 25.83 100.500.00 % 540100000 Ministério da Juventude e Desportos 104.90 100.29 96.150.35 11.79 141.21 62.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.22 % 600100000 Ministério para os Assuntos dos Antigos Combatentes 30.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.674.66 100.40 100.00 3.40 5.056.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.150.606.898.800.64 % -- -- -- -- -- -- -- -- 49.326.00 101.00 527.518.33 73.35 16.00 0.00 146.00 100.00 146.38 % 582711000 Hospital Central de Maputo 19.575.000.00 0.050.00 -- 507310000 Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa 5.40 527.00 0.00 0.635.00 35.00 % 1.410.43 100.35 16.150.800.575.05 100.050.00 % 507800000 Instituto de Investigação Sócio-Cultural .523.05 100.00 0.404.00 0.898.674.410.66 100.558.46 94.000.00 19.674.000.88 84.945.66 1.88 100.20 84.35 11.606.500.48 58.975.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 94.326.44 % -- -- -- -- -- -- -- -- 104.518.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.00 3.90 19.800.04 61.558.90 97.00 19.00 0.14 0.40 527.098.21 62.00 43.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.800. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 506500000 Escola Superior de Jornalismo 9.00 100.150.000.518.00 % 507500000 Companhia Nacional de Canto e Dança 3.220.04 61.00 527.558.220.64 % 560100000 Ministério da Cultura 10.500.045.216.00 101.500.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 1.008.822.98 % -- -- -- -- 618.285.43 100.40 5.00 % 580300000 Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA 66.00 3.111.008.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.000.635.00 35.00 5.00 100.14 618.43 32.46 25.00 0.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.220.37 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.00 % 520100000 Ministério da Ciência e Tecnologia 4.674.90 97.88 84.20 84.635.00 1.975.00 % 11.18 1.00 -- 20.098.37 % 580100000 Ministério da Saúde 94.05 28.274.975.38 1.715.29 96.056.559.518.00 % 507600000 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema 528100000 Fundo Nacional de Investigação 8 .410.640.38 % -- -- -- -- -- -- -- -- 66.00 3.00 32.00 % 528000000 Academia de Ciências de Moçambique 2.00 % 588000000 Instituto Superior de Ciências de Saúde 2.Mapa V-2-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.523.01 190.65 141.ARPAC 3.83 5.90 100.575.38 1.48 58.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 30.000.90 19.575.558.410.199.635.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.43 32.250.88 100.18 1.

691.00 13.025.544.992.01 100.00 % 0.00 594.00 100.00 % 1.60 100.01 594.739.147.05 1.00 5.52 89.00 100.00 % 608200000 Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação Nacional 1.60 100.147.70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.44 89.553.280.365.00 5.089.000.974.319.00 100.631.260.097.737.00 5.280.310.00 5.504.045.E-Subsídios-Central 651900000 E.691.22 100.23 984.280.472.540.34 3.Central Total 9 .728.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.01 440.459.46 14.00 13.96 16.280.260.00 100.280.G.26 % 16.00 671.39 % 2.573.992.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.962.00 % -- -- -- -- 0.29 11.00 % 0.60 5.47 11.000.70 % 12.000.G.817.00 1.00 671.Despesas de Capital .00 100.260. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.03 % 973.513.60 5.226.22 100.000.804.00 5.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.260.520.544.477.01 100.22 13.00 154.147.00 671.44 99.22 13.00 671.504.631.000.045.83 41.Mapa V-2-1 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.553.26 3.553.44 99.12 4. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 608100000 Fundo de Integração Social dos Antigos Combatentes 5.05 1.00 5.000.00 154.00 % 9.E .00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.80 96.00 1.280.00 440.147.553.540.11 % 620100000 Ministério da Mulher e da Acção Social 620300000 Instituto Nacional da Acção Social 651700000 E.00 % 10.358.

438.451.930.85 9.53 9.750.729.85 9.80 7.224.88 99.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 870. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 0121 Gabinete do Governador 012101 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 109.99 100.13 100.34 100.40 379.00 1.393.95 % Gabinete do Governador de Niassa 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.01 35.88 7.729.73 32.43 99.50 152.60 35.43 100.99 100.15 513.00 32.503.543.00 514.74 100.13 3.125.443.13 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.41 % 012107 Gabinete do Governador de Sofala 4.443.01 35.637.765.00 20.99 7.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.00 % 032303 Delegação Provincial da Comunicação Social de Nampula 870.910.43 99.586.40 99.40 379.53 9.60 35.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.87 % 032304 Delegação Provincial da Comunicação Social da Zambézia 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 42.511.725.28 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.85 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.594.81 22.01 100.812.778.543.60 100.00 1.00 % 012105 Gabinete do Governador de Tete 11.50 99.25 100.50 152.28 99.60 1.34 100.862.547.862.125.547.00 6.503.633.43 3.00 % 0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 7.85 100.61 152.502.80 7.99 7.765.633.443.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 422.633.98 % 012103 Gabinete do Governador de Nampula 5.60 100.50 99.393.00 2.43 100.443.48 99.00 9.00 3.425.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.633.425.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.553.86 100.812.88 7.594.15 513.390.750.545.34 379.00 1.86 100.00 % 012108 Gabinete do Governador de Inhambane 2.86 20.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 9.584.584.251.827.00 20.82 3.43 3.00 3.00 % 012109 Gabinete do Governador de Gaza 2.504.99 % 032301 Delegação Provincial da Comunicação Social de Niassa 422.884.00 100.88 99.862.34 379.20 22.85 % 012110 Gabinete do Governador de Maputo Provincia 4.764.504.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.425.85 100.910.00 % 012104 Gabinete do Governador da Zambézia 9.01 100.60 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.884.729.48 99.00 % 012102 Gabinete do Governador de Cabo Delgado 8.00 % 012106 Gabinete do Governador de Manica 13.00 100.553.390.725.125.25 6.00 1.00 % 032302 Delegação Provincial da Comunicação Social de Cabo Delgado 1.438.125. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 514.553.593.144.930.827.25 100.764.725.553.61 152.224.25 6.95 % -- -- -- -- -- -- -- -- 109.40 99.74 100.73 32.00 2.586.81 22.251.41 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.20 22.729.251.82 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.593.74 2.451.511.545.00 % 012111 Gabinete do Governador de Maputo Cidade 42.251.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.637.00 6.41 9.862.144.00 7.00 32.778.13 3.502.725.00 1.74 2.86 20.00 7.41 9.425.00 % 1 .

59 94.82 159.00 95.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.36 855.522.82 100.00 100.36 100.97 374.00 % 032710 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Maputo Província 1.867.00 504.18 % -- -- -- -- -- -- -- -- 757.09 100.07 166.000.68 100.00 2.000.41 504.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.37 352.00 2.37 352.00 100.867.000.00 % 2 .500.00 -- 032711 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Maputo Cidade 500.00 4.00 0.20 95.04 95.500.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 100.00 2.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 50.000.705.18 % 032708 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Inhambane 185.00 100.54 98.58 159.00 % 052102 Assembleia Provincial de Cabo Delgado 5.20 427.00 % 032309 Delegação Provincial da Comunicação Social de Gaza 692.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 728.94 % 052101 Assembleia Provincial de Niassa 5.000.00 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 177.41 100.00 100.00 % 032308 Delegação Provincial da Comunicação Social de Inhambane 728.99 100.41 504.74 % 032701 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Niassa 105.00 % 032706 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Manica 177.32 1.00 900.764.00 4.20 427.32 1.00 4.71 99.88 0.09 100.500.82 100.97 374.74 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 655.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 950.88 0.30 1.36 100.58 159.04 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 105.00 % 032307 Delegação Provincial da Comunicação Social de Sofala 950. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.40 855.41 100.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 % 0521 Assembleia Provincial 50.61 1.000.500.764.000.07 166.727.20 95.99 1.00 100.09 655.000.00 4.99 1.00 166.61 1.00 100.522.000.925.562.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % 032703 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Nampula 475.500.522.00 100.30 1.500.00 655.54 98.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 692.00 900.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 185.00 % 032306 Delegação Provincial da Comunicação Social de Manica 1.00 % 0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga 3.00 4.68 100.00 900.00 % 032707 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Sofala 757.00 900.40 855.60 95.500.00 504.68 427.99 100.562.36 855.00 166.00 4.500. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 032305 Delegação Provincial da Comunicação Social de Tete 0.00 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 475.522.04 95.705.925.00 100.82 159.71 99.59 94.00 4.00 95.60 95.00 100.09 655.04 100.68 427.000.727.

00 % 072102 Tribunal Provincial de Cabo Delgado 5.36 100.350.57 % 070203 Tribunal Superior de Recurso .00 11.243.27 11.71 1.70 8.43 8.54 13.15 100.70 8.00 13.00 % 052109 Assembleia Provincial de Gaza 5.00 11.43 5.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.010.04 100.00 % 072108 Tribunal Provincial de Inhambane 5.00 % 052107 Assembleia Provincial de Sofala 5.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.755.607.00 14.00 16.952.00 10.00 % 052105 Assembleia Provincial de Tete 5.280.15 16.911.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.360.20 1.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.244.56 99.67 99.827.82 % 072106 Tribunal Provincial de Manica 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.086.00 % 072104 Tribunal Provincial da Zambézia 17.152.156.00 0.00 % 052110 Assembleia Provincial de Maputo Província 5.00 13.00 0.01 100.40 4.00 13.156.72 100.086.000.08 100.664.377.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.377.540.086.607.430.56 99.360.00 -- 0721 Tribunal Provincial 49.01 14.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.850.000.67 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.00 13.000. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 11.00 % 072105 Tribunal Provincial de Tete 1.152.000.00 1.43 5.000.000.00 100.00 1.350.98 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.69 99.00 16.377.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.012.97 100.71 1.00 13.000.27 100.795.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.69 99.000.72 4.093.755.00 1.00 % 052106 Assembleia Provincial de Manica 5.876.99 % 3 .15 16.607.795.00 1.010.000.00 11.664.156.08 100.755.895.152.00 11.000.72 100.00 0.27 11.00 11.876.093.204.72 4.755.04 100.000.350.05 99.093.08 11.01 14.204.010.08 11.00 % 052108 Assembleia Provincial de Inhambane 5.907.00 % 072107 Tribunal Provincial de Sofala 1.000.00 % 072103 Tribunal Provincial de Nampula 4.952.280.97 100.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 49.29 100.00 1.243.94 % 072101 Tribunal Provincial de Niassa 1.907.000.010.36 4.82 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.664.Norte 2.71 100.29 100.97 10.45 48.664.54 13.377.29 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 % 052104 Assembleia Provincial da Zambézia 5.15 5.71 100.40 4.45 48.36 4.152.204.00 0.00 100.00 0.350.05 99.000.00 13.861.827.487.04 13.20 1.00 100.27 100.80 4.487.29 11.156.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.360.000.350.01 100.911.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.350. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 052103 Assembleia Provincial de Nampula 5.540.43 8.38 48.00 10.00 100.00 0.895.00 14.15 5.244.430.00 1.04 13.98 0.36 100.000.00 1.204.57 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.360.80 4.607.012.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.97 10.861.086.093.38 48.850.15 100.00 1.

891.08 100.99 71.018.00 % 1123 Tribunal Aduaneiro 7.87 99.00 1.20 2.00 1.19 1.640.480.004.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.851.00 9.54 100.98 % 0727 Tribunal Provincial do Trabalho 511.570.963.40 5.00 2.879.20 460.00 2.00 5.877.00 % 112303 Tribunal Aduaneiro de Nampula 2.876.66 % 132101 Procuradoria Provincial de Niassa 3.480.439.40 100.354.85 1.00 % 132103 Procuradoria Provincial de Nampula 3.00 2.98 % 072110 Tribunal Provincial de Maputo Província 4.08 100.00 75.805.93 100.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 250.480.903.00 0.876.00 1.08 460.00 901.20 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 511.50 99.168.44 1.96 3.805.19 1.877.434.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 1.805.40 100.08 460.08 14.00 1.00 1.640.20 460.37 99.00 % 072311 Tribunal Judicial de Menores de Maputo Cidade 750. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 072109 Tribunal Provincial de Gaza 2.439.70 901.903.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.08 100.00 901.00 100.60 9.20 100.434.08 14.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 -- 072111 Tribunal Provincial de Maputo Cidade 0.518.439. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.54 100.40 3.00 0.512.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.93 5.92 % 4 .168.20 100.40 14.00 % 0723 Tribunal Judicial de Menores 750.93 5.851.818.00 % 132102 Procuradoria Provincial de Cabo Delgado 11.891.00 % 1321 Procuradoria Provincial 79.00 1.50 99.40 3.475.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.99 71.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.40 14.08 100.20 2.20 460.434.00 2.98 % 072511 Tribunal da Polícia de Maputo Cidade 250.851.70 901.00 5.20 460.08 460.600.60 9.434.44 100.00 2.891.606.97 94.85 100.867.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 750.903.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 250.96 100.44 1.434.08 1.891.475.00 901.00 % 112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 1.00 100.50 99.512.439.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 750.354.818.70 901.004.97 94.85 100.00 % 072703 Tribunal Provincial do Trabalho de Nampula 511.44 100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.87 99.08 100.00 75.168.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.93 100.50 99.750.606.20 0.434.96 3.00 5.00 % 132104 Procuradoria Provincial da Zambézia 16.168.08 460.70 901.44 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.434.963.00 901.475.85 1.018.903.750.851.480.867.00 % 112311 Tribunal Aduaneiro de Maputo Cidade 3.08 1.40 5.018.00 % 0725 Tribunal da Polícia 250.44 100.00 5.018.518.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 511.08 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.66 % -- -- -- -- -- -- -- -- 79.475.570.00 1.96 100.00 1.00 9.44 1.600.805.44 1.434.37 99.879.00 1.00 2.

800.00 7.00 61.60 95.309.88 100.947.00 900.425.00 100.00 5.66 84.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 7.614.88 4.584.00 61.168.425.60 1.20 4.00 % 132106 Procuradoria Provincial de Manica 6.70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.056.64 6.448.990.22 100.04 95.752.016.22 100.00 77.931.04 100.280.657.016.168.309.00 100.463.00 13.00 % 132109 Procuradoria Provincial de Gaza 4.626.016.63 1.448.40 100.168.947.740.00 100.15 1.00 13.80 760.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.740.26 4.06 100.87 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 % 152102 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Cabo Delgado 1.00 950.00 6.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.00 900.640.60 95.19 % 132108 Procuradoria Provincial de Inhambane 4.00 % 132307 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala 7.00 % 152101 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Niassa 105.309.752.88 100.06 61.00 5.00 3.40 950.425.88 4.309.657.00 99.740.00 900.836.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.309.00 3.584.63 100.626.60 1.000.00 % 1505 Academias Militares 71.200.614.65 10.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.26 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 105.00 % 152105 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Tete 1.657.309.00 1.06 100.00 9.000.15 1.64 6.00 % 132110 Procuradoria Provincial de Maputo Província 3.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 % 132111 Procuradoria Provincial de Maputo Cidade 5.752.626.836.000.87 9.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.43 1.990.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.64 100.65 10.00 99. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 132105 Procuradoria Provincial de Tete 11.425.40 100.32 100.06 100.64 100.80 760.224.60 100.98 % 152107 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Sofala 1.00 % 150503 Academia Militar Marechal Samora Machel 71.40 950.63 1.00 900.00 % 152103 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Nampula 1.00 1.000.309.931.32 760.20 4.00 950.224.200.309.00 6.66 84.22 3.056.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.32 760.00 77.19 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.800.00 7.657.280.00 9.463.752.836.87 100.04 95.00 7.43 1.626.740.168.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.70 % 132107 Procuradoria Provincial de Sofala 11. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 844.60 100.06 100.016.00 61.63 100.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 % 5 .22 3.06 61.06 61.931.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.931.00 1.87 9.32 100.000.836.640.00 100.00 61.000.04 100.00 % 152108 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Inhambane 844.000.06 61.

12 100.08 190.04 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.99 0.471.99 0.24 0.74 35.223.87 99.12 285.20 925.705.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 % 230703 Delegação do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica de Nampula 316.00 400.60 0.00 % 152110 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Província 2.81 712.00 % 230706 Delegação do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica de Manica 211.80 6.80 285.00 450.87 99.64 1.168.24 0.080.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 44.36 799.00 925.16 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.425.231.88 100.080.00 % 232102 Direcção Provincial de Justiça de Cabo Delgado 7.285.73 35.00 -- 212807 Delegação Instituto Nacional de Desminagem de Sofala 633.369.20 190.33 99.20 100.24 0.00 400.00 100.00 450.567.00 0.08 190.00 6.04 2.425.64 1.97 1.00 % 212803 Delegação Instituto Nacional de Desminagem de Nampula 933.00 925.93 2.00 0.93 100.59 0.216.00 % 2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 1.80 285.33 99.080.223.028.590.00 400.00 % 2128 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 1.40 3.20 925.36 3.08 100. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 211.00 0.597.64 204.93 2.006.652.08 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.168.08 100.00 % 152111 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Maputo Cidade 500.006.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.40 799.12 285.223.90 50.00 % 212503 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos Refugiados de Nampula 1.20 100.652.08 100.00 0.00 % 2321 Direcçoes Provinciais de Justica 44.590.12 100.00 % 230710 Delegação do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica de Maputo Província 500.00 6.24 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 316. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 152109 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Gaza 2.04 99.00 0.20 190.080.00 450.08 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 633.93 100.231.00 0.36 100.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.285.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.227.40 799.73 35.88 % 6 .00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 677.80 6.392.04 99.97 1.00 100.81 712.705.227.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % 230709 Delegação do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica de Gaza 677.216.74 35.028.36 100.16 % 232103 Direcção Provincial de Justiça de Nampula 3.369.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.392.88 100.00 450.567.08 1.60 0.88 204.00 400.223.59 0.00 100.40 3.36 3.90 50.597.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 933.471.88 204.36 799.64 204.80 % 232101 Direcção Provincial de Justiça de Niassa 2.

00 4.00 4.044.99 % 232111 Direcção Provincial de Justiça de Maputo Cidade 3.343.735.90 1.050.48 100.00 341.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.701.00 0.60 3.741.324.92 99.044.00 3.991.80 99.00 4.408.05 3.20 100.52 14.741.20 1.224.67 100.161.90 % 2323 Cadeia Provincial 44.224.60 100.92 99.000.90 100.030.48 1.00 % 7 .20 100.13 8.13 100.260.00 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.82 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.48 8.00 100.307.90 1.97 14.140.89 1.00 4.408.82 % 232109 Direcção Provincial de Justiça de Gaza 2.20 1.343.408. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 232104 Direcção Provincial de Justiça de Zambézia 232105 Direcção Provincial de Justiça de Tete 232106 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 4.350.500.468.80 99.22 2.05 3.112.050. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.161.92 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.92 99.00 % 232302 Cadeia Provincial de Cabo Delgado 5.98 % 232301 Cadeia Provincial de Niassa 1.761.20 6.90 100.000.584.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.48 1.48 100.89 1.260.693.13 8.00 6.008.634.00 0.761.00 3.44 99.701.985.468.192.741.047.00 3.00 100.60 341.00 10.00 % 232307 Cadeia Provincial de Sofala 3.00 3.00 % 232503 Penitenciaria Agrícola e Industrial de Nampula 9.260.735.260.48 100.76 3.307.52 14.140.008.97 100.761.00 1.00 100.29 2.140.556.700.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.13 100.44 99.556.592.00 0.60 1.60 100.00 % 232108 Direcção Provincial de Justiça de Inhambane 3.307.700.277.693.566.00 6.50 3.267.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 0.60 100.400.556.562.29 2.00 3.307.00 29.991.400.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.26 99.00 % 232304 Cadeia Provincial da Zambézia 12.00 3.00 % 232305 Cadeia Provincial de Tete 9.408.48 100.00 4.267.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 10.277.030.112.60 3.48 8.741.584.60 100.00 % 13.20 6.00 100.985.00 10.00 4.00 100.76 3.78 % 232308 Cadeia Provincial de Inhambane 1.60 341.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.592.000.60 1.277.761.67 100.20 8.700.16 29.634.00 341.97 14.00 4.700.000.00 -- 232107 Direcção Provincial de Justiça de Sofala 6.16 29.00 % Direcção Provincial de Justiça de Manica 1.500.566.192.562.00 8.00 100.00 3.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 44.50 3.00 % 232309 Cadeia Provincial de Gaza 1.192.350.26 99.00 % 2325 Penitenciarias 19.00 8.192.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 % 232303 Cadeia Provincial de Nampula 11.277.044.556.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.044.00 10.97 100.050.20 8.324.00 29.000.050.047.140.22 2.

56 16.73 5.24 100.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.73 5.40 13.112.136.012.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.670.710.932.41 99.336.499.85 2.20 475.27 99.624.00 9.85 100.00 25.40 3.270.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.737.270.280.640.00 11.00 % 252111 Secretaria Provincial de Maputo Cidade 21.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.00 11.55 100.00 5.82 % 252108 Secretaria Provincial de Inhambane 5. Adm.31 1.406.212.500.449.12 2.136.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.710.265.25 16.00 % 252302 Delegação Provincial do Secretariado Técn.280.86 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.50 9.60 99.842.280.458.926.22 100.432.449.60 99.00 33.821.12 2.22 11.41 99.20 100.40 3.81 32. Eleitoral de Cabo Delgado 528.00 1.376.823.112.80 2.500.22 11.504.125.40 13.56 100.649.85 100.376.485.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.499.739.69 99.42 9.212.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.73 99.504.00 4.280.73 99.00 % 252106 Secretaria Provincial de Manica 3.27 99.39 99.50 9.125.499.36 13.932.932.926.12 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.80 2.737.96 % 252101 Secretaria Provincial de Niassa 10.842.00 4.98 % 252110 Secretaria Provincial de Maputo Província 4.500.98 159.69 9.376.504.56 100.24 3.20 475.821.000.012.265.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.73 32.31 100.20 100.432.00 % 2523 Delegação Provincial do Secretariado Técn.73 32.212.00 25. Adm. Eleitoral de Niassa 2.500.731.00 33.100.86 3.90 % 252103 Secretaria Provincial de Nampula 33.82 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.22 100.48 99.55 25.00 % 232509 Penitenciaria Agrícola de Mabalane (Gaza) 7.776.500.649.00 9.80 3.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 528.376.42 9.55 100.376. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.504.640.80 3.00 % 252109 Secretaria Provincial de Gaza 2.100.00 5.72 2.36 13.12 100.65 % 252107 Secretaria Provincial de Sofala 14.24 100.00 % 8 .00 4.101.00 % 252102 Secretaria Provincial de Cabo Delgado 6.69 9.65 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.458.624.25 16.39 99.31 100.820. Eleitoral 17.500.926.00 1.842.932.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.212.00 33.818.62 159.85 2.818.670.101.62 159.98 % 252301 Delegação Provincial do Secretariado Técn.72 2.98 159.823.00 33.485.81 32.336. Adm.48 99.376.00 475.69 99.56 16.000.00 % 2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 120.406.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 21.776.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 120.55 25.24 3.499.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.00 % 252105 Secretaria Provincial de Tete 10.926.739. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 232506 Penitenciaria Agrícola de Chimoio (Manica) 2.00 100.00 100.00 4.31 1.731.820.92 % 252104 Secretaria Provincial da Zambézia 8.842.00 475.

00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 739. Adm.512.503. Adm.08 3.224.20 655.69 95.224.00 12.93 100. Eleitoral de Sofala 1.80 98.00 1.599.80 98.75 100. Adm.98 98.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.93 1.75 1.98 1.224.21 8.28 100.80 7.00 1.599.00 -- 252306 Delegação Provincial do Secretariado Técn.00 1.00 % 252901 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Niassa 950.00 1.762.00 3.00 % 252305 Delegação Provincial do Secretariado Técn.731.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.54 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.28 100.440.93 100.10 100.10 1.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 1.00 0.20 655.96 % 252907 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Sofala 1.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 844.00 8.118.20 0.00 12.10 0. Eleitoral de Zambézia 5.69 95.606.40 1.00 -- 252304 Delegação Provincial do Secretariado Técn.08 100.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.98 1.440.584.584. Eleitoral de Nampula 739.584.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.58 11.437. Eleitoral de Inhambane 112. Eleitoral de Maputo Cidade 3.08 100. Adm.00 1.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 739.40 1.118.503.584.955.85 99.00 1.98 100.131.512.001.536.75 100. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.20 0.599.00 1.606.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 348. Eleitoral de Tete 2.00 1.80 99.572.599.00 6.00 1.584.572.85 99.00 100.696.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.500.28 655.939.93 1.02 % 252908 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Inhambane 348.33 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.696. Adm.00 0.536.572.001. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 252303 Delegação Provincial do Secretariado Técn.00 100.00 100.08 3.00 % 252308 Delegação Provincial do Secretariado Técn.00 3.40 1.00 0.28 655.10 0.80 99. Adm.00 % 252307 Delegação Provincial do Secretariado Técn. Adm.762.939.00 1.40 1.98 100.584.33 % 252905 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Tete 500.75 1.00 % 252904 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades da Zambézia 0.81 7.00 % 9 .02 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.503.500.00 100.00 % 252902 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Cabo Delgado 1.58 11.00 6.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 950.437.280.606.86 6.00 1.20 % 252311 Delegação Provincial do Secretariado Técn.731.10 1.20 % -- -- -- -- -- -- -- -- 112.98 98. Eleitoral de Manica 739.512.955.584.584.54 % 252906 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Manica 844.44 85.44 85.572.606.00 % 252903 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Nampula 4.503.80 7.86 6.280.10 100.512.224.81 7.21 8.131.00 8.

24 100.110.53 267.96 100.803.342.24 6.00 51.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 422.00 43.50 6.473.119.94 85.677.506.298.944.40 380.757.393.00 16.40 380.00 % 258310 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica da Província de Maputo 2.867.40 7.119.110.623.26 351.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.200.112.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 154.758.09 7.96 100.36 2.827.78 43. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 252909 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Gaza 1.82 1.473.63 13.526.099.88 % 252910 Delegação Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Maputo Província 0.24 10.53 100.80 531.812.46 7.53 100.00 267.677.85 % 272106 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Manica 8.657.93 % 272101 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Niassa 5.803.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.16 380.09 7.129.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.717.342.853.74 99.473.473.760.020.00 1.760.00 % 272102 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Cabo Delgado 8.00 % 2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 154.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.63 13.91 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.62 99.18 92.252.094.758.50 100.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 73.33 7.24 100.94 85.16 100.00 % 262803 Zona Económica Especial de Nacala 15.46 7.00 267.657.856.129.63 13.82 1.187.252.98 18.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.867.96 13.526.62 408.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 51.54 99.473.96 13.75 51.50 6.094.52 47.319.526.00 % 258307 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica de Sofala 7.16 380.69 6.84 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.812.094.944.92 1.53 267.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.54 99.741.623.98 % 272104 Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia 73.473.62 408.717.52 47.109.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.76 66.36 2.637.473.62 99.29 16.63 13.98 98.393. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.26 351.50 100.16 100.200.98 18.74 99.89 % 2628 Zonas Económicas Especiais 15.45 66.19 6.00 43.84 % 10 .00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 % 2583 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica 10.18 92.85 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.187.187.932.76 66.020.69 6.78 43.827.099.96 13.473.82 99.856.19 6.45 66.98 98.24 6.932.82 99.81 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.853.112.526.637.91 % 272107 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Sofala 3.47 % 272103 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Nampula 6.187.96 100.00 1.47 % 258301 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica do Niassa 422.80 531.40 7.29 16.92 1.319.75 51.094.96 100.81 99.757.33 7.506.298.00 16.741.96 13.24 10.109.99 % 272105 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Tete 15.

00 712.39 31.28 % 2725 Delegaçoes Regionais da Inspecção-Geral de Finanças 0.900.00 1.14 10.38 99.50 69.056.523.60 48.900.09 1.00 1.891.68 99.14 48.39 31.25 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.533.891.89 12.29 99.533.00 712.895.00 720.792.20 99.889.Norte 0.00 % 272702 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Delgado 2.27 10.10 99.00 720.38 1.00 1.00 629.112.00 100.73 89.04 8.742.36 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.36 100.38 100.91 7.39 31.40 2.696.244.00 629.195.00 31.10 99.523.50 69.523.167.696.80 7.742.80 1.851.00 1.218.98 % 272706 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Manica 700.99 100.014.013.691.167.236.80 1.99 100.80 634.05 % 272710 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Maputo Província 1.49 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 719.80 7.80 1.45 99.73 89.742.195.20 11.00 719.00 % 3121 Direcção Provincial do Trabalho 13.00 630.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.244.80 89.09 1.305.20 99.28 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.826.305.45 99.27 10.00 % 272704 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística da Zambézia 2.89 12.533.91 7.04 8.560.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.792.691.07 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.57 99.00 129.97 % 2727 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística 12.435.20 99.00 100.057.39 31.21 98.00 31.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 700.826.481.305.00 31.49 % 272110 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo Província 6.831.14 48.50 8.013.00 129.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 % 272708 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Inhambane 792.481.23 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.23 % 11 .38 1.25 % 272701 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Niassa 950.305. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.80 89.00 % 272703 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Nampula 3.80 100.851.218.78 1.742.29 99.00 31.895.36 2.236.195.57 99.80 100.20 99.056.07 % 272109 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Gaza 3.38 100.80 1.851.97 % 272503 Delegação Regional da Inspecção Geral de Finanças .435.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 792.014.36 2.560.244. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 272108 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Inhambane 14.00 630.900.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 950.889.112.986.900.523.60 48.50 8.21 98.14 10.20 11.00 1.327.195.80 634.327.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.17 % 272111 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo Cidade 8.533.40 2.38 99.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.851.986.057.17 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.90 % 272707 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Sofala 1.78 1.68 99.831.00 1.244.

405.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.40 100.16 380.233.702.84 577.092.457.38 721.702.40 380.44 2.835.233.99 % 312702 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Cabo Delgado 6.38 721.14 98.55 2.40 707.00 450.500.00 % 312703 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Nampula 2.97 % 312105 Direcção Provincial do Trabalho de Tete 2.84 1.33 20.412.14 577.84 577.702.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 786.00 721.60 6.50 100.30 639.44 100.816.233.816.20 190.44 100.00 707.584.30 99.30 639.65 96.00 450.425.65 96.00 2.00 950.056.40 100.50 100.00 % 312107 Direcção Provincial do Trabalho de Sofala 707.57 % 422. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 312101 Direcção Provincial do Trabalho de Niassa 312102 Direcção Provincial do Trabalho de Cabo Delgado 312103 Direcção Provincial do Trabalho de Nampula 312104 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 411.62 % -- -- -- -- -- -- -- -- 707.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.54 99.00 % 312110 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo Província 897.08 100.00 100.481.837.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.33 99.367.837.835.00 707.87 100.00 5.00 642.08 100.16 100.375.14 98.092.00 % 312707 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Sofala 786.55 2.83 99.16 380.584.37 99.367.425.00 % 12 .14 100.500.14 100.816.233.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.621.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.60 6.08 190.00 % 312705 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Tete 5.14 577.121.60 1.00 450.60 1.00 675.336.00 1.54 99.00 % 312106 Direcção Provincial do Trabalho de Manica 500.60 1.412.00 675.60 2.00 950.33 99.00 5.00 675.33 20.00 100.816.00 100.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.30 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 897.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 211.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 411.00 450.00 % 312706 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Manica 1.84 1.702.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 422.40 5.16 100.00 2.376.72 20.50 2.375.280.57 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.457.90 % 312111 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo Cidade 500.00 2.60 1.00 721.092.08 190.056.87 6.336.40 5.280.481.40 380.39 950.39 100.39 100.40 707.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.00 % Direcção Provincial do Trabalho da Zambézia 5.00 1.00 % 1.00 642.405.87 100.376.37 99.50 2.00 675.72 20.00 2.87 6.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.39 950.20 190.00 100.092.44 2.60 2.121.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.99 % 3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional 22.621.99 % 312708 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Inhambane 2.83 99.62 % 312108 Direcção Provincial do Trabalho de Inhambane 211.

68 715.60 1.79 99.976.40 1.219.02 30.53 2.548.096.38 1.60 1.566.00 % 312711 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Maputo Cidade 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.14 1.53 2.976.066.408.40 971.408.634.41 % 332101 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Niassa 2.54 971.17 9.20 1.095.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.76 1.887.19 1.54 100.14 1.25 97.887.795.69 99.12 99.97 98.19 1.408.69 99.548.156.15 90.634.566.670. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 312709 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional de Gaza 1.869.22 99.99 100.00 % 332102 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Cabo Delgado 1.897.095.84 % 312710 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Maputo Província 3.70 % 332108 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Inhambane 316.253.755.99 265.707.70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.54 100.84 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.68 8.408.99 265.00 2.93 1.820.68 100.89 % 332109 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Gaza 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.54 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.79 99.006.814.00 2.19 100.93 % 332309 Centro de Des.707.93 1.97 98.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 316.25 97. Sustentável Zonas Costeiras em Gaza 2.038.20 1.18 31.820.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.18 31.17 100.52 99.869.20 2.40 100.68 8.05 97.051. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.096.84 1.755.54 1.17 9.02 30.670.40 1.00 2.805.869.00 265.80 285.22 1.814.80 % 332104 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental da Zambézia 11.61 8.20 2.41 % -- -- -- -- -- -- -- -- 41.38 1.70 9.20 715.038.851.70 9.20 715.634.804.038.883.68 100.795.15 90.851.84 % 332106 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Manica 3.17 100.156.869.43 1.73 % 332107 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Sofala 4.551.68 715.52 99.43 1.84 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.99 100.038.415.00 % 13 .006.40 971.634.739.22 99.066.80 285.54 971.61 8.168.897.415.12 259.00 % 332105 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Tete 8.19 100.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.79 % 332110 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Maputo Província 2.12 99.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.168.73 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.12 259.739.00 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.253.22 1.551.00 % 332103 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Nampula 1.00 265.79 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.05 97.00 % 3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental 41.805.84 1.883.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.76 1.219.40 100.051.804.

00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.000.237.47 42.66 100.00 548.635.541.71 21.046.30 99.95 100.71 1.00 0.393.714.95 236.95 236.237.39 16.66 7.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.57 95.922.135.763.859.97 % 352110 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo Provincia 24.237.65 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.820.92 929.00 617.833.146.00 1.218.40 99.89 99.75 41.444.48 39.308.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.333.308.00 21.922.036.59 17.39 100.00 18.308.52 % 1.30 99.31 42.81 42.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2. Sustentável Zonas Urbanas em Nampula 332602 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro 3521 Direcção Provincial de Agricultura 352101 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 264.59 99.617.60 40.00 1.81 42.00 548.81 100.895.351.44 99.922.32 26.00 0.57 929.172.528.288.00 18.18 % -- -- -- -- 55.172.612.767.00 0.444.393.756.57 100.617.47 42.500.604.98 % 1.57 929.16 548.71 21.00 1.81 17.31 42.00 % 352106 Direcção Provincial de Agricultura de Manica 22.237.71 100.23 2.333.288.71 100.78 % 352103 Direcção Provincial de Agricultura de Nampula 28.612.57 95.767.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 264.00 % 321.862.58 2.093.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.500.00 -- 14 .129.308.91 20.32 26.81 17.39 26.00 % 352102 Direcção Provincial de Agricultura de Cabo Delgado 46.129.000.00 % 612.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 21.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 46.263.99 99.59 17.59 100.89 99.820.95 100.48 38.19 99.65 % 352111 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo Cidade 2.541.613.995.895.16 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 28.00 236.00 % 3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 6.47 254.74 97.53 % 352109 Direcção Provincial de Agricultura de Gaza 35.64 % 352108 Direcção Provincial de Agricultura de Inhambane 24.81 100.172.922.351.64 % -- -- -- -- -- -- -- -- 48.00 617.00 1.00 0.57 100.00 % 352807 Delegação do Instituto de Fomento de Cajú de Sofala 1.500.335.16 548.39 100.23 100.756.821.046.16 100.00 21.92 929.81 18.18 % Direcção Provincial de Agricultura de Niassa 14.308.49 7.00 % 352107 Direcção Provincial de Agricultura de Sofala 48.335.00 236.046.66 7.046.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 612.47 253.47 16.032.172.81 18.59 100.00 % 1.821.00 21.093.75 41.47 256.49 7.40 99.78 % 352105 Direcção Provincial de Agricultura de Tete 20. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 332406 Centro de Des.23 100.536.60 38.862.604.47 255.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.00 % 352104 Direcção Provincial de Agricultura da Zambézia 54.91 42.833.718.18 % -- -- -- -- 323.58 2.308. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.500.859.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.833.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 35.23 2.59 99. Sustentável Recursos Naturais em Manica 332503 Centro de Des.032.47 16.714.833.71 1.66 100.39 26.91 42.91 20.39 16.

55 2.68 100.24 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.69 99.74 % 372107 Direcção Provincial das Pescas de Sofala 549.24 9.584.195.00 % 372106 Direcção Provincial das Pescas de Manica 209.00 % 372109 Direcção Provincial das Pescas de Gaza 1.36 100.68 100.09 188.64 87.73 % 372110 Direcção Provincial das Pescas de Maputo Província 1.00 % 15 .970.195.313.18 187.00 175.922.60 760.195.000.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.35 5.279.32 100.73 5.36 100.40 855.701.136.69 9.32 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.68 100.136.95 494.32 100.794.24 570.72 100.136.044.313.475.20 589.07 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.250.36 100.24 100.970.24 570.701.52 99.40 2.50 11.72 1.09 188.000.243.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.922.20 1.36 1.313.55 100.00 % 378202 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Cabo Delgado 633.68 589.615.61 93.73 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.74 % -- -- -- -- -- -- -- -- 209.68 967.689.00 174.752.68 1.68 100.60 570.98 97.68 967.475.73 5.07 % Direcção Provincial das Pescas de Cabo Delgado 2.35 100.00 100.00 175.00 900.00 1.69 99.68 1.689.20 967.50 % 3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 6.044.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 900.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.52 99.584.00 900.00 1.795.55 100.00 100.00 900.534.00 % 378203 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Nampula 655.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.970.68 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.136.71 1.00 % 372105 Direcção Provincial das Pescas de Tete 4.615.584.98 97.20 589.00 % 378205 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Tete 1.931.36 855.24 9.18 % 372108 Direcção Provincial das Pescas de Inhambane 3.60 570.40 855.615.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 1.36 1.279.35 100.36 855.55 2.313. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 352809 Delegação do Instituto de Fomento de Cajú de Gaza 3721 Direcção Provincial das Pescas 372102 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 4.00 1.36 100.71 100.40 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 633.794.68 100.00 1.64 87.95 480.279.00 % 372103 Direcção Provincial das Pescas de Nampula 1.61 93.95 480.69 9.922.615.534.50 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.20 967.95 494.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 950.195.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 655.35 5.18 187.00 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.279.00 % 378208 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Inhambane 950.795.931.250.72 100. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.71 1.970.752.00 % 372104 Direcção Provincial das Pescas da Zambézia 1.922.18 % -- -- -- -- -- -- -- -- 549.584.50 11.00 1.00 % 378207 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Sofala 1.00 % 17.68 589.00 2.00 174.32 2.243.60 760.71 100.20 1.72 1.

263.76 % 378303 Delegação Provincial do Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de Nampula 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.33 1.904.00 475.839.20 475.33 191.201.646.25 32.00 2.00 % 378407 Delegação do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado de Sofala 523.00 470.66 538.17 710.76 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.051.51 538.60 100.56 % 3784 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 1.70 100.062.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.99 6.438.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.336.66 32.00 % 378310 Delegação Provincial do Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de Maputo 528.20 100.083.00 % 378306 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de Manica 598.904.90 649.00 945.201.70 470.08 720.438.839.17 710.132.67 100.455.336.00 % 16 .33 100.701.599.00 100.00 450.00 470.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.701.08 720.67 191.90 100.33 6.438.00 475.40 1.455.083. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição 378209 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira em Gaza 3783 RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 1.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 598.00 649.32 99.00 100.263.51 538.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 523.413.66 32.99 6.33 96.25 32.062.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 528.40 1.599.90 100.00 1.00 450.00 945.56 % -- -- -- -- -- -- -- -- 528.90 649.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 43.646.60 2.438.00 649.66 100.61 % 378309 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de Gaza 1.33 96.00 55.90 945.00 % 378410 Delegação do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado de Maputo Província 528.90 100.701.00 250.00 % Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 10.33 191.90 100.61 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.17 98.00 % 378304 Delegação Provincial do Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de Zambézia 3.33 6.66 100.32 99.413.67 191.20 100.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.33 100.05 % 392101 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Niassa 1.413.33 1.701.90 945.473.84 1.00 250.00 % 3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 43.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.70 100.413.00 55.17 98.051.66 538.00 2.20 475.473.132.67 100.84 1.00 % 378307 Delegação Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de Sofala 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.60 2.60 100.70 470.

42 100.504.53 100.93 585.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 250.082.60 13.080.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.854.425.851.60 13.28 4.14 16.36 1.74 1.00 100.00 855.78 1.93 585.135.00 % 17 .00 1.00 89.311.92 % 392108 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Inhambane 3.00 225.74 % 412103 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Nampula 1.425.650.46 5.20 3.00 765.080.47 % 392107 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Sofala 1.135.280.00 4.00 225.851.340.650.47 99.38 % 1.70 1.802.286.230.72 100.46 100.447.00 % 392105 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Tete 1.200.53 1.08 86.233.36 100.00 2.699.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.11 833.70 1.20 3.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.53 100.764.60 1.447.764.200.80 972.818.280.38 96.758.63 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.286.93 100.00 100.23 % 392106 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Manica 950.00 % 392110 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Maputo Provincia 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.261.233.72 972.20 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.38 96.50 92.60 100.818.854.42 100.89 % 392104 Direcção Provincial dos Recursos Minerais da Zambézia 20.183.00 13.00 % 4121 Direcção Provincial da Indústria e Comércio 19.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 89.340.96 5.00 94.080.80 972.60 585.00 % 412105 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Tete 1.60 100.11 2.46 966.00 4.51 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.74 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.311.08 86.261.46 966.135.00 13.00 1.46 5.689.11 833.00 4.77 % 412101 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Niassa 1.10 99.758.427.230.00 765.00 1.28 4.00 0.00 225.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 950.689.36 100.00 94.11 2.854.63 % 412106 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Manica 250.00 1.073.286.96 5.00 2.218.00 4.72 972.20 4.183.23 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.818.516.818.73 99.00 % 412102 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Cabo Delgado 4.516.504.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.699.42 3.72 100.10 99.00 225. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 392102 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Cabo Delgado 6.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.218.00 % 392103 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Nampula 5.47 99.51 17.73 99.46 100.303.073.229.135.266.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.303.080.00 855.079.74 0.340.53 1.42 3.00 1.93 100.340.60 585.78 1.77 16.619. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.60 1.88 16.286.00 1.427.854.50 99.229.00 % 412104 Direcção Provincial da Indústria e Comércio da Zambézia 4.00 % -- -- -- -- 20.36 1.51 % 392109 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Gaza 1.079.

67 882.574.005.77 0.840.00 783.00 0.322.28 604.00 % 412111 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Maputo Cidade 500.63 100.70 918.916.44 100.042.39 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.436.49 450.39 % 18 .92 100.16 99.00 0.49 450.168.35 783.15 % -- -- -- -- -- -- -- -- 23.63 918.44 100.74 1.20 2.00 810.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.98 2.92 % 432103 Direcção Provincial do Turismo de Nampula 2.75 16.851.566.53 89.11 98.16 96.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 506.74 0.39 2.30 99.00 1. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 412107 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Sofala 2.381.00 % 412302 Balcão de Atendimento Único de Cabo delgado 980.042.53 89.76 3.93 % 412109 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Gaza 506.00 810.168.00 2.691.75 16.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 853.389.00 0.00 720.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.30 99.183.00 % 412110 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Maputo Provincia 800.99 % 412301 Balcão de Atendimento Único do Niassa 900.92 767.894.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.574.00 % 412307 Balcão de Atendimento Único de Sofala 1.26 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.670.44 1.00 0.63 100.020.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.67 17.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 980.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.670.050.00 % 432104 Direcção Provincial do Turismo da Zambézia 3.00 100.20 100.983.01 100.00 720.00 % -- -- -- -- 1.55 450.02 672.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.35 949.00 % 432105 Direcção Provincial do Turismo de Tete 3. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.16 99.00 % 412306 Balcão de Atendimento Único de Manica 800.050.436.62 2.78 100.00 2.55 450.01 882.35 783.322.91 99.00 100.36 100.78 100.74 1.691.183.916.01 100.77 0.00 -- 4321 Direcção Provincial do Turismo 23.190.851.851.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.20 2.15 % 432101 Direcção Provincial do Turismo de Niassa 853.00 % 412304 Balcão de Atendimento Único da Zambézia 3.62 2.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.042.16 96.70 918.566.00 0.00 720.63 918.00 810.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 800.35 2.050.00 783.005.98 2.381.851.76 3.39 2.020.00 100.67 17.35 2.28 604.00 810.190.44 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.25 767.92 767.00 -- 1.26 % 412108 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Inhambane 500.35 949.894.36 949.00 % 432106 Direcção Provincial do Turismo de Manica 2.00 100.00 720.00 0.01 882.92 100.74 0.042.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 900.840.25 767.67 882.20 100.389.00 % 432102 Direcção Provincial do Turismo de Cabo Delgado 5.050.36 949.11 98.36 100.183.91 99.78 3.78 3.02 672.

94 % 19 .055.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.37 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.255.33 8.00 % 452106 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Manica 800.00 0.00 % 4521 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações 40.00 3.00 % -- -- -- -- 42.01 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.423.90 31.99 100.78 98.37 2.145.79 99.90 2.329.250.00 % 1.423.147.150.43 100.90 31.07 8.00 966.90 2.553.99 966.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 800.354.00 2.742.00 % 1.90 841.00 1.330.79 100.96 2.147. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 432107 Direcção Provincial do Turismo de Sofala 2.99 100.145.00 % -- -- -- -- 2.00 2.574.055.00 100.80 1.33 100.92 99.33 1.60 1.46 6.80 2.500.00 100.354.41 6.300.46 6.550.85 2.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.70 100.423.00 2.000.588.145.333.333.99 966.553.830.38 % 452110 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Maputo Província 4.20 1.362.00 2.72 97.60 % 452104 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações da Zambézia 9.52 2.00 720.37 2.00 720.574.00 720.00 % 452103 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Nampula 8.000.00 % 452108 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Inhambane 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 110.905.500.531.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.61 33.017.31 4.00 0.33 100.036.00 100.00 % 452109 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Gaza 1.333.00 966.29 % 2.00 0.653.80 2.00 100.295.692.88 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.85 2.20 1.70 830.000.00 720.37 % 432109 Direcção Provincial do Turismo de Gaza 0.43 100.250.000.00 3.150.39 95.78 98.39 95.01 % 432111 Direcção Provincial do Turismo de Maputo Cidade 2.588.72 1.60 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.489.00 2.000.41 6.00 849.531.500.255.742.79 99.33 8.00 0.25 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.33 89.79 84.52 2.217.250.00 % 452102 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Cabo Delgado 2.00 % 452107 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Sofala 6.13 92.217.79 84.489.88 99.79 100.250.00 1.329.33 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.423.000.25 % 452111 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Maputo Cidade 2.017.282.00 849.41 100.41 100.036.92 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.33 1.47 % 432108 Direcção Provincial do Turismo de Inhambane 1.500.31 4.333.60 830.90 4.295.72 97.96 2.61 31.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.90 841.282.80 1.531.45 99.00 % -- -- -- -- 10.00 2.00 2.905.00 0.692.45 99.70 830.07 9.72 1.44 % 452101 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Niassa 110.300.29 % 452105 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Tete 2.531.145.330.70 45.00 0.13 98.90 4.653.362.550.

30 99. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 4721 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação 110.00 % 472102 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Cabo Delgado 9.98 8.750.690.16 % 472109 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Gaza 6.636.30 99.10 99.582.494.58 100.362.39 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.15 100.22 89.750.24 99.380.65 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.107.03 12.15 100.36 % 472307 Administração Regional das Águas do Centro 0.649.93 100.58 8.98 99.909.022.58 100.98 99.690.986.81 16.15 162.59 98.407.780.467.59 98.00 % 4723 Administração Regional das Águas 11.93 6.98 8.80 7.14 99.986.572.60 173.471.00 2.572.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.329.494.36 13.957.43 62.60 63.467.58 8.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.086.117.10 99.863.04 8.84 97.95 10.929.81 16.663.883.03 12.380.544.97 16.582.93 6.957.450.323.164.15 162.679.32 18.23 171.263.929.48 % 472305 Administração Regional de Águas do Zambeze 11.00 16.10 99.450.93 10.780.679.93 15.95 10.60 173.63 18.86 6.48 99.066.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.207.24 99.909.67 15.93 15.865.16 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 2.80 16.022.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.548.69 99.825.471.117.10 99.93 10.80 7.851.20 % -- -- -- -- -- -- -- -- 21.649.43 62.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 110.67 15.42 98.84 97.67 % 472110 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Maputo Provincia 12.87 % 472107 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Sofala 21.863.28 99.86 8.36 13.207.865.232.85 16.96 % 472106 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Manica 13.663.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.23 171.85 16.362.50 2.04 8.65 % 472111 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Maputo Cidade 0.450.263.407.00 162.87 % 472101 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Niassa 6.86 6.48 12.820.520.494.00 13.90 % 472105 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Tete 17.124.544.17 16.93 100.67 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.663.450.69 99.63 18.80 16.164.42 98.79 6.00 % 20 .48 99.520.883.663.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.93 % 472104 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação da Zambézia 11.86 8.20 % 472108 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Inhambane 7.28 99.36 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.825.548.14 99. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.48 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.79 6.232.00 16.636.00 162.820.50 2.97 16.086.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.323.124.93 % 4726 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado 24.60 63.32 18.17 16.329.48 12.066.39 % 472103 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Nampula 3.494.00 13.851.107.22 89.

538.370.57 % 502101 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Niassa 10.35 76.00 55.48 20.63 99.441.781.57 % -- -- -- -- -- -- -- -- 265.013.34 18.04 18.013.185.04 18.00 % 472610 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado de Maputo Província 526.14 100.56 5.807.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 21.023.43 39.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.97 43.97 99.441.91 127.362.91 100.00 100.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 31.084.612.00 100.000.084.00 100.105. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 472601 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado de Niassa 105.85 39.00 % 472607 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado de Sofala 15.128.14 100.71 % 502103 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Nampula 39.931.30 98.33 31.85 39.50 15.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.61 444.00 92.03 100.00 95.00 % 472611 Delegação da Administração do Parque Imobiliário do Estado de Maputo Cidade 8.30 98.000.88 % 502104 Direcção Provincial da Educação e Cultura da Zambézia 53.99 % 502109 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Gaza 17.42 99.448.97 99.082.186.19 99.173.266.203.54 92.84 43.14 15.35 76.408.60 95.424.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.361.612.42 99.186.448.89 54.00 55.72 49.54 99.00 95.84 43.781.03 5.00 5.91 18.14 15.367.54 92.00 5.362.218.71 % 502105 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Tete 31.00 % 502102 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Cabo Delgado 18.542.00 % 5021 Direcção Provincial da Educação 265.092.72 49.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 105.83 438.763.89 54.61 127.50 15.43 39.173.83 438.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.89 31.424.97 43.339.08 20.128.531.71 % -- -- -- -- -- -- -- -- 53.931.48 20.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.76 49.63 99.00 55.56 5.100.013.08 20.647.55 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.00 % 21 .100.05 99.03 100.601.55 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.599.218.441.38 55.185.34 24.441.89 31.90 % 502111 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Maputo Cidade 8. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.61 444.00 100.082.643.60 95.105.09 % 502110 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Maputo Provincia 21.91 127.601.807.55 % 502107 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Sofala 33.38 55.91 18.338.599.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 39.092.09 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.408.647.33 31.71 % -- -- -- -- -- -- -- -- 18.00 92.000.72 100.370.023.251.367.266.97 % 502108 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Inhambane 19.03 5.18 5.74 99.91 100.74 99.18 5.19 99.34 24.361.76 49.643.338.013.339.000.34 18.763.542.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.55 99.386.72 100.538.531.93 % 502106 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Manica 13.251.386.05 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 526.54 99.203.61 127.00 55.

04 812.05 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.300.00 3.00 16.00 315.873.042.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 100.59 5.88 3.967.40 29.88 3.967.00 % 502410 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural de Maputo Província .04 100.00 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 350.817.00 100.726.00 450.913.00 16. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 5024 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural .88 98.568.00 -- 502407 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural de Sofala .473.30 160.923.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 500.812.873.00 % 502505 Delegação da Universidade Pedagógica em Tete 3.00 100.537.00 2.00 0.961.20 3.43 5.250.30 100.ARPAC 100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00 14.67 248.00 0.00 16.88 3.00 6.488.00 % 22 .470.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 % 502509 Delegação da Universidade Pedagógica de Gaza 5.00 0.00 3.ARPAC 5.43 100.226.923.00 315.852.00 0.99 % -- -- -- -- 6.00 % 107.05 % 502401 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural de Niassa .000.04 100.00 % 502507 Delegação da Universisdade Pedagógica da Beira 14.ARPAC 2.473.00 0.00 % 502502 Delegação da Universidade Pedagógica de Cabo Delgado 0.250.470.005.60 100.43 5.40 100.537.686.88 98.961.00 0.00 100.00 2.ARPAC 2.00 90.00 % 502503 Delegação da Universisdade Pedagógica de Nampula 5.00 0.79 % -- -- -- -- 6.00 100.250.00 90.43 100.47 14.00 % 502405 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural de Tete .00 450.25 97.20 3.30 100.00 100.00 0.470.60 160.624.88 99.56 812.ARPAC 350.40 29.860.500.042.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.657.812.60 14.47 14.00 315.657.842.000.897.726.00 100.913.04 812.25 248.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.657.624.686.00 450.897.60 14.726.25 99.00 100.20 3.00 3.250.ARPAC 500.470.470.300.59 5.56 812.00 2.12 14.60 160.00 315.47 68.17 % 502508 Delegação da Universidade Pedagógica de Massinga 2.78 % 5025 Delegação da Universidade Pedagógica 100.00 % 502506 Delegação da Universidade Pedagógica de Manica 18.007.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 % 21. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.30 160.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 18.00 3.00 90.36 % 502501 Delegação da Universidade Pedagógica de Niassa 16.967.686.12 21.00 90.00 % 502409 Delegação do Instituto de Investigação SócioCultural de Gaza .961.40 100.47 99.00 14.726.25 248.20 3.214.686.00 100.80 29.967.00 16.67 255.470.00 100.005.500.00 450.00 100.537.80 29.00 100.88 99.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.537.00 100.543.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.007.00 % 502504 Delegação da Universisdade Pedagógica de Quelimane 33.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.852.657.60 100.00 6.961.88 3.500.860.

00 2.00 -- 502706 Instituto Superior Politécnico de Manica 2.00 100.19 99.31 100.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.63 11.00 3.00 900.40 3.00 4.434.00 1.48 3.06 5.06 5.296.920.00 % 523408 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Inhambane 1.19 99.60 1.25 149.48 3.920.149.50 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.285.298.237.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 % 502709 Instituto Superior Politécnico de Gaza 4.000.00 225.31 201.00 3.237. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 5026 Escola Superior de Hotelaria e Turismo 4.298.00 % 502803 Universidade de Lúrio 129.650.881.774.56 100.40 3.25 132.118.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.285.00 100.752.00 100.298.44 100.321.00 4.375.881.55 97.774.00 100.00 900.529.00 2.42 201.16 3.00 % 502907 Universidade Zambeze 132.21 5.00 % 502605 Instituto Superior Politécnico de Songo 4.280.16 3.31 100.025.285.296.00 3.50 1.00 0.00 100.00 % 5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 12.822.00 3.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.883.650.83 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.06 100.00 4.00 225.752.55 97.488.298.00 1.375.000.00 % 502705 Instituto Superior Politécnico de Tete 867.93 % 523410 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Maputo Província 2.883.65 2.40 99.61 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.50 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 250.752.483.529.25 149.00 % 523105 Centro Regional de Ciência e Tecnologia .16 3.529.42 201.822.50 1.237.822.00 3.133.00 % 5027 Instituto Superior Politécnico 7.822.06 100.16 3.00 1.529.00 225.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.118.149.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.Centro 1.086. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.56 3.50 100.300.48 100.53 % 542101 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Niassa 2.31 201.66 % 523103 Centro Regional de Ciência e Tecnologia .506.00 4.00 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.434.706.706.506.00 % 523109 Centro Regional de Ciência e Tecnologia .21 5.63 11.81 0.00 2.56 100.285.483.60 1.00 225.506.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.133.086.300.50 100.000.44 2.149.086.00 899.149.Norte 5.285.280.285.24 1.44 2.000.83 % 523307 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Sofala 250.24 1.752.19 88.00 0.321.00 899.40 99.24 100.285.237.00 1.011.50 100.883.19 88.506.285.00 100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 867.Sul 4.00 100.25 132.920.44 100.24 100.488.65 2.920.56 3.025.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.81 0.00 % 23 .00 100.66 % -- -- -- -- -- -- -- -- 132.61 11.00 % 523305 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia de Tete 2.00 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.086.706.883.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 129.48 100.706.50 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.011.

71 455.978.28 148.61 7.45 99.60 863.59 2.70 431.40 380.14 10.71 423.301.28 99.742.00 % 582103 Direcção Provincial da Saúde de Nampula 31.14 100.40 380.40 2.80 97.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.550.02 92.97 % 542108 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Inhambane 479.852.00 900.27 20.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.08 % 542111 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Maputo Cidade 1.554. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 542102 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Cabo Delgado 792.00 88.71 100.99 149.799.00 1.00 1.60 863.893.00 100.46 8.758.893.188.00 10.560.550.35 455.00 450.225.00 100.80 97.16 20.67 431.99 149.14 10.554.252.149.21 99.00 900.149.742.00 100.870.00 8.931.69 100.59 2.00 10.00 400.71 455.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.084.500.27 100.893.148.60 % 542105 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Tete 1.016.95 96.45 99.25 22.67 100.40 2.084.88 % 5821 Direcção Provincial da Saúde 231.00 100.00 423.89 % 542104 Direcção Provincial da Juventude e Desportos da Zambézia 1.941.560.000.893.224.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 8.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.46 8.92 % 24 .69 100.80 7.71 100.941.301.500.978.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.36 99.36 99.67 22.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 911. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.801.67 22.799.870.00 % 582102 Direcção Provincial da Saúde de Cabo Delgado 10.00 88.000.16 1.57 1.28 99.00 400.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 479.00 100.00 423.852.00 900.89 % 542109 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Gaza 506.60 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 792.00 900.00 450.00 1.00 % 542106 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Manica 422.00 % 542103 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Nampula 1.16 20.80 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 71.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 506.70 431.71 423.27 20.55 863.14 100.61 7.28 148.801.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 31.758.550.00 % 542107 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Sofala 911.67 431.252.00 % 582105 Direcção Provincial da Saúde de Tete 19.550.00 380.00 % 542110 Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Maputo Província 1.000.02 92.00 % 582104 Direcção Provincial da Saúde da Zambézia 71.08 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.931.25 22.55 863.225.690.554.00 380.21 99.016.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 231.00 100.57 1.690.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 422.78 % 582101 Direcção Provincial da Saúde de Niassa 11.554.27 100.95 96.188.16 1.000.35 455.224.67 100.148.

80 100.40 100.671.81 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.595.358.070.129.349.98 100.802.869.00 100.070.00 % 582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 850.00 7.521.56 0.143.44 100.00 29.23 100.00 % 582911 Hospital Geral de Chamanculo 0.51 568.00 568.504.00 3.00 100.00 % 582811 Hospital Psiquiátrico de Infulene 0.286.51 100.83 % 582306 Hospital Provincial de Chimoio 2.00 568.671.500.306.36 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.375.00 765.53 % 25 .595.48 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.160.33 97.00 36.962.156.30 13.904.00 3.952.709.70 99.966.92 22.00 36.00 100.70 99.23 3.00 7.00 2.80 16.00 517.00 16.00 765.17 13. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.93 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.336.08 99.84 21.286.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 31.336.422.00 100.00 3.80 16.400.00 29.709.671.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 850.58 15.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.625.08 15.548.23 100.904.156.48 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 2.00 2.129.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 21.00 % 5827 Hospital Central 31.07 14.160.02 12.709. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição Inicial Actualizada 582106 Direcção Provincial da Saúde de Manica 17.68 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.20 14.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.288.521.400.070.48 100.806.00 7.806.40 12.31 99.070.500.00 100.20 14.48 100.40 100.07 14.500.84 21.99 % 582707 Hospital Central da Beira 8.58 99.58 15.143.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.548.69 36.869.44 1.802.00 % 582107 Direcção Provincial da Saúde de Sofala 13.00 % 582308 Hospital Provincial de Inhambane 1.81 % 582109 Direcção Provincial da Saúde de Gaza 16.36 % 582111 Direcção Provincial da Saúde de Maputo Cidade 14.250.58 99.92 22.00 7.250.33 97.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.83 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.69 29.68 % 582108 Direcção Provincial da Saúde de Inhambane 10.500.306.00 1.671.306.375.00 765.00 % 582510 Hospital Geral da Machava 3.00 1.80 100.93 99.597.00 2.358.422.156.160.00 % 582110 Direcção Provincial da Saúde de Maputo Provincia 14.98 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.504.31 99.00 100.99 % 582703 Hospital Central de Nampula 23.00 7.44 100.44 1.966.597.00 16.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.30 99.160.350.250.350.30 13.00 0.00 517.625.00 % 582511 Hospital Geral de Mavalane 0.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.861.51 100.08 99.250.00 0.962.269.709.69 36.30 7.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 23.30 99.23 3.349.69 29.00 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.550.269.00 % 582611 Hospital Geral José Macamo 0.550.306.156.288.00 1.56 0.00 7.02 12.00 1.51 568.40 12.00 1.30 7.00 765.00 % 6021 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos 21.08 15.861.00 3.17 13.952.

92 368.70 1.40 100.120.97 99.62 99.110.97 99.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.780.00 98.35 63.139.00 98.02 100.48 1.300.80 100.969.23 100.63 97.054.350.07 22.332.334.998.078.267.938.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.80 100.96 % 602107 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Sofala 4.800.00 1.416.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.040.622.00 1.24 1.00 100.00 1.377.00 4.00 5.00 1.140.938.39 2.63 97.00 1.267.998.802.08 % 602110 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Maputo Província 1.80 100.25 99.301.557.00 1.332.20 1. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.62 99.00 5.23 1.377.998.00 1.622.140.72 89.120.44 % 602105 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Tete 1.350.054.00 100.416.00 % 622103 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Nampula 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.97 % 602108 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Inhambane 1.842.331.301.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.080.35 63.00 4.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.483.00 % 602102 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Cabo Delgado 3.842.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.24 1.326.557.483.800.080.969.02 1.558.89 % 602106 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Manica 2.170.23 1.00 5.00 745.00 1.66 2.334.37 99.326.39 2.80 22.078.331.00 1.66 2.02 1.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.349.00 1.00 1.558.02 413.00 3.00 % 26 .70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 3.73 % 622101 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Niassa 1.80 % 622104 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social da Zambézia 1.72 89.170.530.139.647.37 99.110.00 % 602109 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Gaza 617.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.80 1.20 1.80 1.622.377.622.00 % 602104 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Zambézia 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.40 3.08 % -- -- -- -- -- -- -- -- 617.00 1.500.377.97 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Combatentes 602101 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Niassa 1.040.00 2.40 100.23 100.326.969.80 1.02 413.07 22.00 1.530.97 100.301.00 4.00 % 602103 Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Nampula 3.647.969.998.802.00 1.70 % 6221 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social 26.80 100.44 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.73 % -- -- -- -- -- -- -- -- 26.00 5.326.25 99.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.02 100.349.500.40 3.00 4.00 % 622102 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Cabo Delgado 3.696.70 1.780.300.48 1.80 2.00 2.92 368.00 745.696.301.80 1.80 22.80 2.

03 670.83 % 622111 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Maputo Cidade 750.30 421.55 380.826.48 1.00 % 622109 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Gaza 1.04 12.017.615.00 975.161.40 1.00 975.22 4.335.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.080.20 665.478.00 % 622311 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Maputo Cidade 4.161.548.294.288.200.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.28 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada Código Descrição 622105 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Tete 2.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.83 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.330.200.144.04 12.00 770.56 1.288.16 380.018.330.615.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.68 1.96 % 622303 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Nampula 1.00 1.60 939.48 1.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.97 4.372.00 1.00 % 622307 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Sofala 2.51 99.22 4.23 1.56 100.55 380.287.00 100.60 670.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 739.140.056.48 100.330.48 100.50 1.00 100.20 1. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.23 100.00 % 622305 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Tete 1.50 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 750.140.080.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.294.080.16 380.06 99.056.267.28 100.00 100.921.56 1.97 4.00 770.00 11.06 99.335.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.16 100.00 11.147.615.00 % 622302 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Cabo Delgado 1.80 1.00 975.28 665.00 770.80 1.68 100.00 770.00 % 622107 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Sofala 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 11.615.50 100.235.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.20 665.00 % 6223 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social 15.144.20 1.481.60 670.47 12.144.00 100.20 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.56 100.00 100.481.23 100.372.00 11.00 % 622310 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Maputo Província 1.20 1.60 939.68 100.080.00 99.99 % 27 .921.99 % 622301 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Niassa 1.144.330.03 100.00 % 622306 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Manica 1.50 1.10 44.00 % 622110 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Maputo Província 1.00 1.03 100.921.40 1.140.10 44.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.16 100.235.52 1.795.795.00 99.235.23 1.921.00 1.140.03 670.51 99.00 100.00 975.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.267.235.548.52 1.28 665.017.147.478.00 % 622106 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Manica 739.68 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.47 12.826.287.018.30 421.

Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 % 2.Mapa V-2-2 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 0.129.00 0.683.42 3.164.68 3.128.99 % 4.754.74 4.225.15 96.729.40 RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação 617.19 % 6. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Total Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada 2.74 28 Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada 3.67 % .237.75 13.00 6.53 3.726.102.683.692.604.726.347.79 Dotação Realização (%) 96.592.

00 12.02 97.00 11.00 11.30 100.00 12.254.007.153.922.00 12.00 14.090.00 100.296.00 10.00 12.153.463.224.319.183.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.354.00 % 012201090 Distrito de Mecanhelas 12.87 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.10 100.087.00 11.83 99.362.534.00 12.865.643.00 % 012201100 Distrito de Mecula 11.803.254.00 11.00 % 012201050 Distrito de Mandimba 12.80 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.454.00 % 012201140 Distrito de N'gauma 11.45 % 012201150 Distrito de Nipepe 11.865.090.10 100.97 100.183.183.296.00 % 012201060 Distrito de Marrupa 12.94 % 012201020 Distrito do Lago 12.362.95 14.00 % 012202020 Distrito de Chiure 15.731.45 8.087.00 12.10 100.534.00 11.579.00 11.153.054.00 11.019.00 12.090.865.296.85 12.083.87 100.969.201.183.10 11.549.090.463.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.803.054.00 11.85 100.833.00 11.00 11.00 11.185.00 11.00 100.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 % 1 .00 8.563.549.00 % 012201040 Distrito de Majune 11.20 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 100.090.969.183.183.00 11.254.00 11.083.97 11.865.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.833.95 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012201010 Distrito de Cuamba 14.922.70 90.00 11.803.00 12.803.30 11.643.254.00 12.00 12.00 % 012202030 Distrito do Ibo 12.00 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.334.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.20 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.87 12.80 11.731.00 % 012201030 Distrito de Lichinga 12.563.087.00 12.20 100.090.00 14.731.00 12.019.254.833.922.00 11.334.00 10.00 % 012201080 Distrito de Mavago 11.007.083.019.803.362.454.00 11.319.00 100.00 % 012201120 Distrito de Metarica 11.296.10 10.087.02 97.731.00 11.00 100.00 12.00 11.00 % 012201110 Distrito de Sanga 12.563.439. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.439.30 100.80 100.85 12.10 11.201.87 100.10 10.00 11.579.20 100.563.956.95 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 11.833.97 100.00 11.00 11.00 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % 012201070 Distrito de Maúa 11.153.00 12.95 14.00 100.153.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.019.00 100.10 100.97 11.362.00 100.969.254.00 12.956.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.969.30 11.45 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.803.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.153.00 11.85 100.354.00 14.185.80 11.00 100.00 8.00 14.00 11.00 100.224.45 8.83 99.731.083.00 % 012202010 Distrito de Ancuabe 13.70 14.00 100.70 14.922.00 % 012201130 Distrito de Muembe 11.70 90.731.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.

287.960.411.347.729.40 14.40 100.993.00 12.60 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.773.40 100.411.60 12.417.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.750.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.968.729.52 % 012202100 Distrito de Mueda 14.407.616.00 12.379.325.691.36 14.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.691.334.90 100.51 12.757.960.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.325.77 13.40 14.00 11.40 13.023.51 12.384.30 100.40 100.61 9.01 29.90 14.325.01 9.059.66 13.334.00 11.70 14.00 10.30 11.60 12.334.00 10.750.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.55 100.30 100.00 12.00 10.773.329.816.757.00 15.00 13.10 12.960.305.816.90 9.729.21 89.347.379.75 97.70 14.00 9.95 % -- -- -- -- 9.50 100.00 9.70 100.334.175.791.494.280.66 93.90 9.26 % 29.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.55 100.00 % 012202080 Distrito de Mocimboa da Praia 2 .287.00 10.023.417.00 10.90 10.968.627.685.878.00 % 012202050 Distrito de Mecufi 11.00 % 012203060 Distrito de Malema 15.90 100.74 96.01 29.175.55 100.21 89.00 14.49 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.00 9.26 % 012202090 Distrito de Montepuez 14.175.265.00 10.00 9.616.70 100.55 10.247.30 99.326.023.00 15.937.00 100.809.280.379.326.494.968.960.616.265.298.40 100.325.77 13.00 % 012203030 Distrito da Ilha de Moçambique 14.023.36 14.494.407.968.00 15.00 % 012202130 Distrito de Pemba-Metuge 12.90 10.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 100.10 12.00 99.660.40 13.23 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 12.329.750.66 93.287.00 12.00 14.00 12.00 % 012202150 Distrito de Balama 13.750.00 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.55 11.00 14. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012202040 Distrito de Macomia 11.00 9.616.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 % 012203010 Distrito de Angoche 4.00 % 012202170 Distrito de Nangade 11.022.00 10.55 11.90 14.685.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.838.494.23 % 012202140 Distrito de Quissanga 10.90 100.276.60 8.90 100.50 9.937.10 100.51 100.00 % 012202120 Distrito de Palma 11.00 % 9.76 97.55 10.60 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 15.50 9.660. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.298.52 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.059.334.00 % 012202160 Distrito de Muidumbe 12.50 100.55 100.00 11.782.627.745.305.00 14.08 13.98 % 012203020 Distrito de Erati 14.334.745.00 10.30 99.49 13.30 11.00 % 012202110 Distrito de Namuno 14.87 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.431.10 100.87 % 012203080 Distrito de Meconta 15.66 13.729.287.175.08 13.379.00 11.782.384.74 96.431.00 % 012202060 Distrito de Meluco 10.791.51 100.265.265.878.

10 11.355.20 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.61 99.70 99.60 14.60 100.70 13.898.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.235.333.80 13.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.089.10 11.227.211.00 11.790.50 13.462.099.639.909.724.00 12.427.00 14.266.00 % 012203160 Distrito de Muecate 13.00 12.43 100.28 13.375.00 13.271.898.62 100.60 11.646.013.55 14.25 99.00 % 012203110 Distrito de Mogovolas 15.00 11.21 14.013.00 12.00 14.00 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.920.00 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.909.91 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.355.660.25 99.00 % 012203230 Distrito de Nacarôa 12.00 11.266.34 100.00 35.00 % 012204030 Distrito do Gile 14.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.790.00 % 012203170 Distrito de Murrupula 13.10 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.20 99.50 13.00 14.660.00 % 012203190 Distrito de Nampula .660.207.282.20 99.297.223.208.00 11.80 100.10 % 012203200 Distrito de Ribaue 14.211.00 11.660.43 100.62 12.848.91 % 3 .427.375.099.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.93 14.271.41 100.00 13.700.06 % 012204010 Distrito de Alto Molocue 16.00 14.06 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.41 100.700.20 14.51 14.355.208.94 35.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.80 100.00 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.00 % 012203250 Distrito de Nacala-Porto 13.55 100.55 14.529.898.088.62 12.013.207.54 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.80 13.093.80 12.55 100. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.095.013.093.00 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.333.20 100.43 11.646.00 14.00 100.96 % 012203130 Distrito de Monapo 15.26 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.333.495.41 12.20 % 012204020 Distrito de Chinde 13.099.26 % 012203210 Distrito de Lalaua 13.28 13.949.484.60 100.61 99.239.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.00 14.529.433.495.41 12.20 14.433.478.235.00 % 012203120 Distrito de Moma 13.970.033.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.34 14.20 12.898.00 13.00 14.495.54 % 012203180 Distrito de Nacala-a-Velha 14.265.00 13.32 13.Rapale 12.00 13.660.21 14.00 12.022.848.700.227.87 99.60 93.93 14.022.78 99.033.78 99.43 11.660.920.60 11.478.975.949.71 13.20 12.646. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012203090 Distrito de Mecuburi 15.94 35.00 12.60 98.088.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.71 13.70 13.00 35.87 99.975.099.297.80 12.282.60 98.60 93.646.970.34 100.00 % 012203150 Distrito de Mossuril 13.51 14.34 14.724.00 100.484.239.223.80 100.00 % 012203140 Distrito de Mogincual 16.639.265.700.20 100.089.095.70 99.462.949.62 100.32 13.00 14.495.60 14.333.93 % 012203100 Distrito de Memba 15.80 100.00 12.949.355.

00 11.863.41 97.769.62 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.115.00 11.50 11.97 99.182.37 100.00 17.72 99.95 15.858.27 99.428.00 16.709.128.845.709.00 14.236.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.303.229.654.99 % 012204150 Distrito de Pebane 14.91 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.393.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.50 100.424.229.00 11.51 100.839.00 13.997.27 99.00 13.50 99.295.863.11 99.00 16.54 % 012205030 Distrito de Changara 14.708.00 14.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.46 99.654.163.301.907.168.583.009.163.09 11.00 13.708.12 98.71 14.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.128.839.994.97 99.86 14.21 13.091.41 99.161.024.670.939.00 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.54 98.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.919.00 17.50 99.00 % 012204080 Distrito de Maganja da Costa 15.00 11. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012204040 Distrito do Gurue 11.60 100.00 % 012205020 Distrito de Cahora Bassa 12.61 17.024.424.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.512.00 12.220.94 99.72 99.386.221.64 99.78 18.45 99.63 % 012204090 Distrito de Milange 18.40 17.289.386.11 13.009.21 % 012205010 Distrito da Angonia 19.00 14.00 % 012205040 Distrito de Chiuta 13.92 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.63 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.447.60 100.86 14.80 11.693.00 17.023.12 98.92 % 012204110 Distrito de Mopeia 13.845.71 14.51 12.46 99.851.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.583.21 13.38 15.670.512.11 99.54 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.41 % 012204180 Distrito de Nicoadala 15.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 18.00 12.301.778.962.41 97.962.845.00 15.37 100.00 12.845.32 % 012204130 Distrito de Namacurra 15.00 12.64 99.428.21 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.182.769.851.00 13.71 12.939.907.023.91 15.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.512.512.188.40 17.80 11.93 % 012204100 Distrito de Mocuba 17.00 14.044.51 12.00 11.00 14.41 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.00 12.71 12.95 15.00 12.224.289.61 12.91 % 012204140 Distrito de Namarroi 13.71 14.778.41 99.38 15.51 100.393.51 13.94 99.188.447.00 14.00 18.51 13.91 15.61 12.00 18.447.220.303.59 99.919.78 18.115.71 14.59 99. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.92 % 012204060 Distrito de Lugela 12.693.45 99.747.96 % 012205050 Distrito de Magoe 12.62 % 012204050 Distrito do Ile 16.00 17.556.50 100.295.00 % 012204120 Distrito de Morrumbala 16.044.188.224.221.32 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.00 13.743.99 % 012204170 Distrito de Inhassunge 13.556.50 11.00 15.11 13.743.447.161.894.00 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.994.60 13.99 % 4 .54 98.091.747.894.60 13.09 11.858.997.168.61 17.236.188.

70 % -- -- -- -- -- -- -- -- 25.994.62 100.176.62 100.74 13.871.00 12.43 17.361.80 17.00 10.16 12.54 11.80 100.26 99.195.705.80 12.16 100.102.00 % 012206010 Distrito de Barue 15.143.92 17.880.00 12.006.80 100.408.84 20.200.80 100.43 17.176.691.641.80 10.29 100.834.00 11.958.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.143.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.994.00 % 5 .54 20.006.98 99.90 100.80 17.42 % 012206040 Distrito de Manica 19.00 % 012207020 Distrito de Caia 12.00 % 012205110 Distrito de Zumbo 13.26 99.47 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.624.29 100.00 17.00 10.812.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.40 10.00 % 012207010 Distrito do Buzi 14.641.361.702.60 11.60 11.00 12.641.640.203.958.69 22.00 12.408.26 20.327.98 99.871.705.871.176.00 12.16 12.958.641.62 22.60 11.875.143.753.195.210.54 20.54 100.18 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.60 100.16 20.98 13.43 100.728.26 20.03 16.074.871.294.16 100.00 17.00 12.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.70 12.54 11.40 10.350.54 100.47 % 012205120 Distrito de Tsangano 14.39 100.225.42 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.602.171.00 11.753.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 24.98 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.84 20.624.98 99.200.90 12.39 12.00 % 012205080 Distrito de Maravia 13.120.880.70 % 012206030 Distrito de Guro 19.50 11.63 14.167.98 99.702.39 100.69 22.40 100.90 100.60 100.327.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.691.640.54 100.16 20.958.705. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 10.00 11.00 10.285.824.012.120.602.361.294.80 12.80 100.18 % 012206020 Distrito de Gondola 25.203.361.753.62 22.812.92 17.167.00 87.00 % 012206080 Distrito de Tambara 11.70 12.994.880.350.74 13.167.80 100.691.00 12.00 11.43 100.691.00 12.80 100.00 % 012206090 Distrito de Machaze 23.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.60 11.00 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 % 012205130 Distrito de Chifunde 12.00 12.702.753.176.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % 012206050 Distrito de Mossurize 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.176.00 % 012206070 Distrito de Sussundenga 24.210.40 100.210.728.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 23.00 11.00 % 012205100 Distrito de Mutarara 13.50 11.705.176.00 11.39 12.167.63 14.29 11.012.875.225.702.210.892.994.03 16.728.70 100. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012205060 Distrito de Macanga 13.00 % 012205090 Distrito de Moatize 14.54 100.143.80 10.880.171.00 87.102.728.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.00 % 012206100 Distrito de Macossa 19.90 12.285.824.70 100.074.892.29 11.834.

23 11.800.819.00 10.832.00 24.707.832.00 19.222.21 97.56 10. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012207030 Distrito de Chemba 11.30 9.192.60 15.290.00 19.821.606.40 11.290.389.560.00 10.00 10.00 % 012208020 Distrito de Homoine 12.12 % 012208040 Distrito de Inharrime 14.848.00 10.00 % 012207060 Distrito de Dondo 13.00 10.56 % 012208080 Distrito de Vilanculos 15.50 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.166.43 99.090.041.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.00 13.030.494.420.849.049.00 11.13 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 19.870.214.97 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.768.00 14.57 98.049.419.57 20.730.738.43 99.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 10.290.560.21 97.118.00 % 012207040 Distrito de Cheringoma 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.821.131.00 10.00 10.90 10.346.545.00 10.967.086.361.214.672.832.30 9.849. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.827.70 24.50 100.870.19 99.00 19.60 15.832.393.494.06 99.00 15.832.50 97.832.545.672.545.00 14.10 99.00 % 012207120 Distrito de Nhamatanda 13.870.56 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.030.90 100.00 12.00 10.670.622.50 13.730.45 10.670.48 100.12 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.40 14.00 11.527.50 11.00 11.166.70 24.819.00 10.419.238.238.00 9.51 % 012207050 Distrito de Chibabava 12.26 10.660.94 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 24.00 12.672.99 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.827.494.672.339.48 100.967.192.90 100.00 20.848.94 % 012207080 Distrito de Marromeu 12.389.192.420.660.393.06 % 6 .30 100.90 10.66 99.00 % 012207070 Distrito de Gorongosa 12.00 % 012207100 Distrito de Maringue 12.839.51 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.99 % 012208010 Distrito de Govuro 11.50 13.622.00 19.86 19.118.660.339.238.00 10.50 100.40 11.00 11.56 10.66 99.222.90 100.10 99.84 99.19 99.707.00 100.45 100.24 100.96 % 012207090 Distrito de Machanga 11.57 98.00 19.86 19.45 100.041.23 11.870.800.545.40 99.00 10.00 10.90 100.768.40 14.00 20.50 97.84 99.090.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 11.00 15.00 12.00 12.00 13.290.24 100.086.97 % 012208050 Distrito de Massinga 16.00 11.800.738.606.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 10.06 % -- -- -- -- -- -- -- -- 15.26 10.346.131.30 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.13 % 012208030 Distrito de Jangamo 15.192.93 % 012208060 Distrito de Morrumbene 14.238.00 % 012208070 Distrito de Panda 12.00 % 012207110 Distrito de Muanza 10.45 10.839.494.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.40 99.361.06 99.527.57 20.00 10.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.660.00 9.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.800.

40 100.30 10.270.241.856.510.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 12.80 100.858.244.097.90 10.80 11.833.706.95 % 012208110 Distrito de Inhassoro 12.08 98.00 14.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.83 15.30 99.00 11.00 10.00 10.270.00 12.00 12.865.04 99.00 14.656.40 100.53 97.00 14.50 12.600.463.258.600.46 99.00 % 012209070 Distrito do Chókwè 16.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 11.137.422.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.70 100.979.50 % 012208130 Distrito de Mabote 13.00 12.185.00 15.270.833.241.379.70 15.35 99.022.80 100.99 14.19 100.706.422.743.463.41 99.635.74 14.000.00 % 012209020 Distrito de Bilene-Macia 14.118.10 100.53 97.98 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.379.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 11.90 100.40 11.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.756.08 98.478.00 10.00 % 012210010 Distrito de Boane 13.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 17.329.478.80 12.80 100.420.98 % 012209080 Distrito de Mandlakazi 13.00 12.53 % 012210020 Distrito de Magude 11.00 16.979.270.00 10.30 11.40 11.10 100.00 % 012209040 Distrito de Chibuto 14.000.575.523.097.258.50 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.509.381.83 15.258.258.022.99 14.137.00 11.856.575.757.753.575.045.90 14.862.595.90 10.74 14.00 100.00 % 012209060 Distrito de Xai-Xai 17.20 12.979.00 % 012209110 Distrito de Mabalane 11.00 12.241.937.977.30 12.00 15.30 100.00 % 012209120 Distrito de Massangena 11.20 12.833.00 11.00 16.00 % 012209130 Distrito de Chigubo 12. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.00 11.823.118.00 14.58 % 012209090 Distrito de Massingir 12.00 12.600.30 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.00 14.753.00 12.44 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.185.00 15.00 12.523.30 10.41 99.70 99.90 100.46 99.420.90 14.50 12.70 15.00 15.743.19 100.00 % 012209050 Distrito de Chicualacuala 12.30 99.386.756.70 100.00 12.10 100.19 % 7 . em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012208100 Distrito de Zavala 16.937.04 99.862.19 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.575.10 11.10 10.329.00 10.022.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.979.147.381.706.865.70 15.858.706.30 100.00 11.70 99.593.00 14.10 100.635.00 12.30 11.600.00 % 012209030 Distrito de Guijá 12.58 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.593.595.80 100.252.022.509.147.00 11.045.833.09 % 012208120 Distrito de Funhalouro 13.147.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.95 % -- -- -- -- -- -- -- -- 16.80 11.00 100.823.510.241.656.10 10.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.44 % 012208140 Cidade da Maxixe 14.09 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.244.757.70 15.80 12.977.386.10 11.252.147.35 99.00 10.00 12.

40 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.409.46 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.76 99.82 93.275.02 90.00 12.08 15.52 95.765. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.609.604.13 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.763.80 % 012210060 Distrito de Moamba 12.00 12.00 16.806.45 1.95 % 0.504.42 99.33 16.01 29.00 17.41 99.40 % 012210040 Distrito de Marracuene 13.76 99.409.10 % Total 8 .00 13.594.02 90.609.965.071.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.39 14.792.33 16.89 % 012210050 Distrito de Matutuine 11.61 1.20 12.806.70 12.504.673.929.517.396.70 12.00 99.82 93.353.01 29. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 012210030 Distrito de Manhica 14.182.145.00 99.275.00 0.00 13.89 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.396.Mapa V-2-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.52 95.702.46 % 1.153.765.46 1.929.353.60 1.00 16.749.325.00 17.00 0.071.13 % 012210070 Distrito de Namaacha 12.00 16.325.749.007.007.145.10 % 29.00 16.20 12.00 99.604.08 15.517.39 14.00 -- 1.594.965.

74 2.00 % 14.480.87 100.04 100.589.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.275.589.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.25 100.062.50 2.285.19 100.16 2.26 11.354.062.074.02 100.149.00 % 900210000 Cidade de Pemba 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.50 3.04 4.275.60 7.74 100.074.00 5.50 3.867.95 100.25 7.062.589.867.19 18.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.14 100.99 5.973.74 14.481.87 100.74 100.100.00 % 900430000 Cidade de Mocuba 5.752.497.275.14 3.867.320.00 % 11.16 2.320.480.00 100.99 100.00 5.481.02 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.25 100.497.14 3.149.00 9.26 11.00 % 900310000 Cidade de Nampula 20.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.95 3.589.497.445.50 100.497.00 % 900130000 Vila de Metangula 2.377.062.074.00 % 900420000 Cidade de Gurue 7.497.419.00 100.04 4.14 3.26 11.00 % 900120000 Cidade de Cuamba 5.480.13 100.062.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.26 100.074.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.99 100.16 100.14 3.480.488.64 7.910.354.99 5.354.02 3.100.589.04 4.377.00 % 900140000 Vila de Marrupa 3.13 4.19 18.16 2.354.99 5.377.64 100.Mapa V-2-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.02 3.480.00 % 900220000 Cidade de Montepuez 4.16 100.64 7.87 4.99 5.87 4.488.752.74 14.973.100.64 7. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 900110000 Cidade de Lichinga 9.963.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.74 14.481.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.87 4.285.488.973.04 4.87 4.445.60 7.60 100.13 4.60 7.208.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.481.50 2.377.55 18.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.910.00 % 900360000 Vila de Ribáue 3.481.16 2.275. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.95 3.04 100.752.00 9.752.752.19 100.149.377.973.100.481.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.00 9.26 100.377.00 % 900320000 Cidade de Angoche 8.419.00 % 900440000 Vila de Milange 2.50 100.00 100.25 7.419.02 3.26 11.60 100.74 2.867.208.208.285.963.00 5.95 100.00 5.149.28 7.13 4.074.13 100.00 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 20.208.275.074.208.208.419.00 % 900240000 Vila de Mueda 3.149.149.589.285.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.285.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 14.752.354.02 100.00 % 900340000 Cidade de Nacala 900410000 Cidade de Quelimana 1 .50 2.00 9.50 2.64 7.275.74 14.497.00 % 900230000 Vila de Mocimboa da Praia 2.13 4.354.74 2.60 7.062.480.973.74 100.28 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.285.488.74 100.973.14 100.55 18.74 2.64 100.00 % 900330000 Cidade da IIha de Moçambique 4.00 % 900350000 Vila de Monapo 4.

41 100.92 90.99 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.687.62 11.687.00 % 900620000 Cidade de Manica 4.581.989.75 3.63 3.57 100.84 2.32 4.62 11.687.747.63 2.112.160.680.70 90.00 % 900830000 Vila de Vilankulos 3.064.99 3.772.00 % 900720000 Cidade de Dondo 10.58 8.27 3.747.00 % 900610000 Cidade de Chimoio 11.10 100.32 4.00 % 900740000 Vila de Gorongosa 4.504.57 9.064.99 3.41 2.372.989.76 90.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 29.63 100.581.680.991.112.012.064.06 90.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.112.756.160.10 10.10 100.26 4.84 2.41 2.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.99 100.989.408.603.064.62 11.167.581.16 100.00 % 900730000 Vila de Marromeu 3.63 3.687.00 % 900510000 Cidade de Tete 10.737.26 100.603.772.00 % 900630000 Vila de Catandica 1.112.082.372.62 100.76 90.Mapa V-2-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.478.747.581.63 2.747.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 12.486.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.14 29.10 10.991.424.737.989.87 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.00 % 900450000 Vila de Alto Molócue 900810000 Cidade de Inhambane 2 .44 9.03 3.408.45 3.58 9.680.991.537.05 9.87 4.62 11.62 11.16 1.87 100.57 9.16 1.772.45 3.70 90.03 3.00 % 900820000 Cidade da Maxixe 9.16 1.603.680.772.41 100.41 2.989.87 4.991.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.41 100.26 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.41 100.27 3.737.26 4. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 2.991.06 90.14 29.84 2.32 100.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.00 % 900710000 Cidade da Beira 29.989.00 % 900640000 Vila de Gondola 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.84 2.927.32 100.167.478.687.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.737.772.486.603.991.635.082.27 100.537.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.44 100.45 3.737.26 4.012.62 100.99 3.082.927.57 100.57 9.772.41 29.41 29.737.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.478.927.27 100.10 10.58 9.160.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.00 % 900920000 Cidade de Chibuto 4.004.581.064.16 100.63 2.408.62 12.57 9.012.10 10.581.41 2.00 % 12.160.32 4.064.63 100.478.408.87 4.00 % 900530000 Vila de Ulôngoe 2.00 % 900910000 Cidade de Xai-Xai 9.00 % 900840000 Vila de Massinga 2.87 4.26 100.478.63 100.16 1.44 9.635.00 % 900520000 Vila de Moatize 4.62 11.424.75 3.504.160.012.63 100.58 8.004.486.687.082.112.45 3.63 2.112.478.62 12.05 9.32 4.44 100.756.92 90.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.486.99 100.927.160. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.

535.408.17 341.00 % 901030000 Vila de Namaacha 3.62 50.080.00 -- 354.62 100.94 26.02 % 901010000 Cidade da Matola Total 3 .672.080.950.787.787.00 0.62 50.65 90.62 100.437.62 50.02 % 0.846.91 3.00 % 901110000 Cidade de Maputo 50.06 98.535.00 0.372.080.950.06 98.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 29.94 29.91 3.08 4.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.672.08 4.39 6.62 50.330.00 0.28 3.080.757.28 3.28 3.330.535.408.672.00 -- 0.35 90.17 341.330.55 90.00 % 354.94 29.56 2.08 4.00 % 901020000 Vila da Manhiça 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.535.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.330.08 100.56 2.437.950.28 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 50.372. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica RECEITAS ORDINÁRIAS Realização Dotação Código Descrição RECEITAS CONSIGNADAS (%) Inicial Actualizada Dotação Realização (%) RECEITAS PRÓPRIAS Realização Dotação Total do Financiamento Interno (%) Inicial Actualizada Inicial Actualizada Dotação Realização (%) Inicial Actualizada 900930000 Cidade de Chokwe 4.330.437.35 90.705.705.56 2.39 7.535.33 348.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.94 26.672.56 100.535.787.39 6.787. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.330.950.56 100.65 90.846.91 100.39 7.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.00 % 29.831.437.00 % 900950000 Vila da Macia 3.91 3.950.55 90.950.437.831.56 2.33 348.08 4.91 3.00 0.757.00 % 900940000 Vila de Mandlacaze 2.08 100.437.91 100.Mapa V-2-4 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado 2010 Resumo da Despesa de Investimento.

062.042.00 89.18 0. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.275.00 % 2401 Ministério da Função Pública 443. Provincial.00 908.60 39.65 40.61 49.429.00 % 2501 Ministério da Administração Estatal 161.486.275.60 159.74 10.00 292.272.89 49.758.26 0.159.00 % -- -- -- -- 141.00 % 1701 Ministério do Interior 32.89 46.40 56.97 % -- -- -- -- 0.219.00 0.00 0.28 32.00 60.81 4.41 21.730.75 50.300.545.45 % 39.28 1.00 292.00 1.702.28 32.219.94 0.841.75 107.400.63 % 0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.300.81 4.042.00 1.00 100.40 0.00 1.027.29 10.00 0.21 % 1501 Ministério da Defesa Nacional -- -- -- -- -- -- -- -- 0.042.00 0.10 % 0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 56.00 58.72 550.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 0.34 169.00 % 1101 Tribunal Administrativo 156.40 54.790.300.30 3.819.00 % 2323 Cadeia Provincial 2.159.126.82 % 102.00 58.656.10 % -- -- -- -- -- -- -- -- 5.00 0.11 76.77 309.96 92.545.00 725.536.00 55.006.96 92.819.00 100.30 2.04 3.02 29.00 89.815.779.41 % 95.00 725.816.019. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Donativos Ext.73 % 2301 Ministério da Justiça 107.356.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 574.2010 Resumo da Despesa de Investimento.300.00 % 0306 Unidade Técnica de Implementação da Política de Informática 101.00 292. Descrição Dotação Inicial 0121 Gabinete do Governador 13.00 % 2309 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 0.656.007.00 100.300.18 0.00 % 0.74 102.28 1.062.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.763.943.816.00 2.21 % -- -- -- -- -- -- -- -- 156.536.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.154. em Espécie Realização Real/DA % Cód.73 % -- -- -- -- -- -- -- -- 32.72 606.00 1.019.03 206.154.656.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.730.32 126.00 % 152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Niassa 1.00 18.86 % 443.00 100.00 908.08 122.47 % -- -- -- -- 293.23 % -- -- -- -- 256.788.943.00 100.00 0.12 88.841.30 3.00 0.04 3.69 % 0122 Administrações Distritais 190.00 1.275.00 18.69 % -- -- -- -- -- -- -- -- 13.841.00 0.00 60.00 % 0.042.105.84 144.00 1.84 156.257.54 0.61 268.80 % 0305 Gabinete de Informação -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 292.400.89 46.26 0.816.300.154.00 60.00 2.154.00 0.105.815.94 0.886.75 50.515.40 0.68 % 2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 574.60 0.00 0.279.730.00 60.779.21 141.20 % 1 Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % .00 100.65 14.84 144.730.75 107.515.84 156.696.61 101.999.21 175.841.463.54 0.356.70 6. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.486.30 2.53 145.68 % -- -- -- -- -- -- -- -- 107.90 22.252. em Moedas Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.00 % 2321 Direcçoes Provinciais de Justica 56.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .21 6.500.61 6.70 4.40 56.02 70.30 26. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.268.656.

54 236.21 % 2583 Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica 1.48 % 2687 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 31.50 329.914.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 % -- -- -- -- 225.00 132.00 89.16 % 2705 Inspecção Geral de Finanças 0.794.21 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.993.309.67 0.51 225.97 % 0.07 113.Moçambique 1.80 % 2609 Millennium Challenge Account .09 % 2710 Autoridade Tributária de Moçambique 150.35 389.67 31.946.622.67 145.00 0.835.309.33 0.00 % 193.562.28 60.28 60.53 % 2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 68.693.60 20.50 64.993.03 116.50 64.98 1.198.00 0.883.96 % 3107 Instituto Nacional de Emprego e Formação 0.74 42.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.747.115.32 60.67 145.73 35.00 530.30 607.00 100.794.00 % 2 .482.32 60.00 0.08 30.97 42.83 48.747.68 47.993. em Espécie Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % 8.332.13 % -- -- -- -- 109.907.02 % 63.500.909. Eleitoral 0. Provincial.622.30 607.00 530.341.85 46.50 378.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 % 2601 Ministério da Planificação e do Desenvolvimento 79.799.76 109.19 91. em Moedas Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.50 % Delegação Provincial do Secretariado Técn.94 61.00 % 252901000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Niassa 1.00 100.593.00 % 142.602.799.478.00 2.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 874.253.883.62 49.907.536.835.50 378.00 0.397.590.03 3.41 35.00 727.669.33 0.696. Adm.85 76. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.914.33 303.07 69.590.479. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.70 36.35 389.84 193.48 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.993.68 47.00 0.30 1.00 109.16 % 2727 Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística 874.84 99.076.19 91.712.53 % -- -- -- -- -- -- -- -- 150.00 % 2701 Ministério das Finanças 33.00 0.95 % 76.074.067.09 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.536.00 589.616.12 20.00 0.30 1.536.22 51.472.17 26.50 329.00 530.76 109.30 % 2704 Unidade Técnica da Reforma da Administração Financeira do Estado 284.130.22 37.602.076.309.148.341.304.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 294.309.00 727.562.472.58 49.10 57.33 0.397. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.70 36. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Cód.115.54 236.00 589.73 35.92 28. Descrição 2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 2523 Donativos Ext.332.536.41 35.00 132.16 % -- -- -- -- -- -- -- -- 68.820.51 0.00 0.19 150.92 28.616.50 % -- -- -- -- -- -- -- -- 8.70 191.304.176.500.17 26.16 % -- -- -- -- -- -- -- -- 284.00 530.70 191.593.19 150.84 0.63 139.2010 Resumo da Despesa de Investimento.482.00 0.10 57.22 51.54 % 2607 Instituto Nacional de Estatística 294.33 303.518.08 30.00 109.00 89.

00 280.750.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 9.00 % 36.210.78 47.00 0.039.125.188.00 6.64 167.750.00 0.210.00 0.380.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 19.750.70 % -- -- -- -- 0.26 15.20 % 3586 Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 166.420.96 6.068.100.00 % 103.46 18.188.00 % 3301 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 19.075.00 11.338.229.873. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Cód.30 33.16 101.67 0. em Espécie Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % Profissional 3121 Direcção Provincial do Trabalho 2.64 166.200.85 61.825.435.50 % 3582 Instituto de Fomento do Caju 72.26 15.949.200.28 45.486.188.530.73 60.068.00 2.91 71.92 41.65 0.386.50 % -- -- -- -- -- -- -- -- 18.92 71.00 % 3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e Formação Profissional 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 2.64 161.353.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .188.200.00 % 3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental 32.435.00 0.964.48 142.08 % 3581 Instituto do Algodão de Moçambique 18.88 % 3 .28 42.91 71.2010 Resumo da Despesa de Investimento.63 % 300.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 28.00 % 3501 Ministério da Agricultura 418.00 64.000. Sustentável Zonas Urbanas em Nampula 28.353.93 20.00 6.886.92 69.08 10.00 9.36 89.230.386.00 0.89 % -- -- -- -- 718.38 714.003. em Moedas Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.500.96 6.38 856.00 4.49 874.230. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.473.07 0.00 0.20 % -- -- -- -- -- -- -- -- 72.833.00 1.21 % 3591 Instituto de Formação em Administração de Terras e Cartografia 7.353.38 856.38 99.949.104.405.00 589.750.16 % 332309000 Centro de Des.86 45. Descrição Donativos Ext.876.200.00 0.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 7.45 % -- -- -- -- -- -- -- -- 705.65 0.08 10.353.00 0.00 589.36 89. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.405.00 20.039.405.146.48 130.46 16.380.00 0.416.08 % -- -- -- -- -- -- -- -- 10.752.49 % 332503000 Centro de Des.08 10.00 % -- -- -- -- 167.73 60.92 77. Sustentável Zonas Costeiras em Gaza 6.00 4.00 0.38 99.00 1.486.833.87 0.405.49 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.750.32 % 3590 Centro de Promoção da Agricultura 103.26 83.229.825.500.625.094.28 96.000. Provincial.094.00 0.46 16.28 96.855.15 412.075.00 0.83 101.00 0.49 564.500.00 0.64 161.07 0.420.08 10.00 0.338.86 45.15 348.752. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.473.29 % -- -- -- -- 4.30 36.19 % 3521 Direcção Provincial de Agricultura 705.26 83.200.200.964.38 714.00 310.87 0.100.92 41.92 69.146.00 20.21 4.48 % 280.45 % 3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 10.46 18.21 4.

65 23.897.207.00 0.04 205.114.160.35 0.88 772.89 13.529.010.437.00 % 4 .26 1.35 16.053.93 1.90 % 4121 Direcção Provincial da Indústria e Comércio 1.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .917.25 59.11 30.092.15 0.00 % 14.28 443.741.12 % 3784 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 11.00 1.00 1.11 30.40 17.674.010.00 1.106.61 11.00 0.46 7.04 205.887.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.60 0.54 8.44 108.637.56 34. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Cód.00 0.88 % 3721 Direcção Provincial das Pescas 6.20 82.531.60 93.870. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.548.45 58.944.387.56 34.2010 Resumo da Despesa de Investimento.460.90 66.720.97 37.650.26 9.00 0.741.200.50 0.00 % -- -- -- -- 6.52 % -- -- -- -- -- -- -- -- 164.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 1.114. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.674.650.66 68.812.831.726.720.50 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 % 4001 Ministério da Energia 69.35 15.00 0.19 % 445.03 % 3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 9.437.971.65 23.597.90 % -- -- -- -- 0.66 68.160.053.899.40 17.39 % 3786 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 29.77 % -- -- -- -- -- -- -- -- 9.388.93 575.00 1.917.44 % 3781 Fundo de Fomento Pesqueiro 319.82 8.63 % -- -- -- -- 764.723.917.00 % 0.828.26 9.53 79.704.808.69 10.59 % -- -- -- -- 141.00 12.35 19.200.97 37.39 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.82 8. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.944.90 66.529.720.00 0.09 1.249.15 183. Provincial.23 41.436.569.354.037.388.39 45.723.72 97.00 % -- -- -- -- 15.26 1.115.10 56.62 % -- -- -- -- -- -- -- -- 29.53 79.114.09 1. Descrição 3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 3593 Fundo do Desenvolvimento Agrário 3701 Ministério das Pescas 3707 Donativos Ext.00 0.544.200.12 % -- -- -- -- -- -- -- -- 33.00 0.00 0.62 100.60 0.60 238.569.00 4.06 % 3982 Instituto Nacional de Petróleo 15.991.06 % -- -- -- -- -- -- -- -- 6.669.798.33 18.52 % -- -- -- -- 74.00 1. em Espécie Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % 14.28 163.088.828.436.10 16.39 45.00 1.828.00 0.50 8.473.50 14.545.50 1.61 11.053.45 141.249.971.897.053.375.69 10.00 0.00 1.35 0.62 % 3901 Ministério dos Recursos Minerais 0.870.71 0.33 18.544.47 70.06 % -- -- -- -- 238.991.00 2.00 2.207.60 93.00 0.77 % 3783 Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 33.00 % 164.200.18 73.00 0.831.00 1.00 0.81 % 12.71 74.72 97. em Moedas Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.00 % -- -- -- -- 238.47 40.50 % 3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 6.917.46 7.00 % 181.22 1.106.60 238.30 58.60 329.00 0.00 37.44 26.808.50 8.99 % 4101 Ministério da Indústria e Comércio 106.265.965.469.00 0.00 % 72.436.52 % Escola de Pesca 9.597.756.50 52.143.28 163.114.93 575.798.23 41.

70 14.102.36 21.57 98.031.585.28 % 911.24 306.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.036.38 868.17 534.00 0.80 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.606.606.98 0.00 0.750.338.15 2.919.88 8.111.75 % Ministério do Turismo 2.00 % 50.624.382.38 345.84 % 4751 Fundo de Estradas 4.00 1.583.74 99.97 % 4763 Fundo de Investimento e Patrímónio do Abastecimento de Água 1.18 11.154.00 % 53.825.11 2.00 3.56 0.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .330.139.61 2.93 24.455.48 % 4764 Conselho de Regulação de Abastecimento de Água 0.75 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.126.75 336.859.32 10.35 31.965.987.00 % -- -- -- -- 16.96 345.45 3.59 4.77 5.60 254.013.676.81 % 279.91 22.830.93 7.49 % 4521 Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações 4.338.19 435.675.847.45 3.46 0.51 % 4723 Administração Regional das Águas 0.142.156.899.318.00 0.84 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.389.83 100.00 3.031.156. Descrição 4151 Instituto para a Promoção de Exportações 4301 Donativos Ext.18 % 1.110.730.761.42 295.42 1.00 % 3.33 19.27 2.83 11.74 36.00 % 0.487.00 % 4721 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação 218.00 0. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Cód.00 0.635.56 52.29 1.521.00 891.945.84 % 7.315. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.320.44 % -- -- -- -- 916.880.17 52.036.960.951.97 22.015.113.00 3.18 31.99 4.00 0.31 15.41 0.00 3.19 300.17 52.645.036.49 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.424.288.451.57 340.10 6.32 10.912.93 13.18 39.00 18.778.694.12 899.330. em Espécie Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % 0.00 154.46 % -- -- -- -- 3.00 1.686.169.00 11.56 59.036.046.00 % 4765 Administração Regional das Águas do Centro 90.497.00 0.99 0.57 340.10 6.00 0.971. em Moedas Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.93 22.86 % 4321 Direcção Provincial do Turismo 4.335.092.635.51 % -- -- -- -- -- -- -- -- 218.722.600.725.825.598.960.310.606.730. Provincial.2010 Resumo da Despesa de Investimento.083.88 % 4501 Ministério dos Transportes e Comunicações 336.00 0.678.859.97 0.987.29 80.84 3.75 0.31 15.03 4.81 % 0.00 -- 5 .949.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 90.121.00 % 16.725.05 % 3.00 0.64 39.56 52.585.675.00 3.761.645.04 34.56 16.793.624.82 % 0.77 1.00 42.562.942.06 40.02 % 4756 Administração Regional das Águas do Sul 5.178.00 11.310.01 7.287.925.320.747.80 % 4701 Ministério das Obras Públicas e Habitação 2.82 1.64 36.217. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.57 98.35 61.74 36.88 453.00 % -- -- -- -- 0.797.87 899.835.529.195.00 97.81 % -- -- -- -- 2.41 % 4503 Instituto Nacional de Meteorologia 0.308.598.728.439.00 0.90 % 4703 Administração de InfraEstruturas de Água e Saneamento 0.800.50 0.635.93 7.35 24.00 3.00 % -- -- -- -- 2.097.330.00 1.00 18.786.58 215.217.27 2.00 0.00 11.747.06 40.96 1.03 10.00 97.496.94 0.535.424.

00 62.557.63 47.447.00 20.49 46.673.39 3.00 62.032.439.96 % 5601 Ministério da Cultura 0.799.133. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.93 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 3.842.688.942.88 % 0.35 7.35 876.88 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.53 % 24.13 35.301. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.93 77.188.756.49 767.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 11.10 877.00 353.00 257.86 41.682.06 538.14 % -- -- -- -- 0.2010 Resumo da Despesa de Investimento.51 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.07 802.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.71 % 2.31 1.034.89 67.88 1.07 254.362.05 2.66 1.34 0.00 0.576.19 % 582206000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA 0.77 7.956.07 802.360.15 767.141.672.00 20.30 17.491.519.00 2.50 50.56 % 625.131.57 1.00 2.02 29.82 28.56 50.66 1.99 99.185.56 62.15 % 0.004.00 0.76 2.00 0.00 3.00 3.883.34 % 5821 Direcção Provincial da Saúde 636.00 % 44.00 2.53 40.00 2.42 1.00 0.30 24.00 12.360.047.069.00 2.56 62.692.93 100.821.11 23.276.404.00 % 353.024.00 101.115.00 0.725.31 1.55 2.634.00 0.43 % 89.491.005.00 0.571.371.00 7.50 50.73 808.920.268. Provincial.00 2.047.13 54.673.203.42 1.629.49 2.185.65 56.672.49 % 5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 11.35 1.74 141.130.500.788.33 % 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.625.215.576.525.506.950.00 349.00 0.036.950.857.32 39.29 56.123.500.82 28.66 % 2.51 % 582205000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Tete 0.10 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.770.73 % 582201000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Niassa 0. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.317.782.34 400.00 % 207.80 808.65 58.12 % 2.34 2.00 2.857.68 % 5803 Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA 431.63 47.42 1.141.13 35.10 877.072.688.096.145.215.00 % 17.00 2.822.571.81 % 5801 Ministério da Saúde 2.789.634.577. Descrição 5001 Ministério da Educação 5021 Direcção Provincial da Educação 5025 Delegação da Universidade Pedagógica 5061 Donativos Ext.814.53 40.94 % 219.34 400.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .34 % -- -- -- -- -- -- -- -- 431.88 % 582203000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Nampula 0. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Cód.74 141.90 % 6 .00 % 638.00 0.756.00 89.145.93 75.90 % -- -- -- -- 2.00 247. em Moedas Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.45 4.93 % 582204000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA da Zambézia 0.115.173.42 1.263.309.560.544.83 40.084.842.456.88 4.146.822.682.87 57.00 -- Universidade Eduardo Mondlane 257.576.638.99 99.00 0.00 2.617.00 % 7.88 18.93 0.02 29.56 7.173.00 17.478.00 12.32 39.131.10 % 582202000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Cabo Delgado 0.00 12.268. em Espécie Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % 3.00 0.93 12.24 622.069.79 4.974.048.75 % 5201 Ministério da Ciência e Tecnologia 0.69 1.00 3.89 67.57 1.799.85 79.43 64.034.519.322.439.19 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.88 1.35 876.81 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.

56 2.56 86.554.96 912.612.483.49 62.98 52.00 204.49 62.757.726.91 44.00 0. Distrital e Autárquico Posição: 31-12-2010 Classificação Orgânica Cód.94 % -- -- -- -- 0.00 % 4.277.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.691.691.725.00 204.612.53 21.Mapa V-3 Unidades 10 ^ 3 MT Execução do Orçamento do Estado .00 % 213.695.146.12 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.80 1.753.854.351.26 46.97 88.76 3.78 59.907.47 213.141.03 % Total 7 .68 % 35.92 54.497.757.954.47 33.655.68 16.725.91 44.06 % -- -- -- -- -- -- -- -- 118.47 220.02 0.55 35. Segundo a Classificação Orgânica e Fonte de Recurso.49 33.00 0.96 % 582208000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Inhambane 0.00 0.210.77 1.51 % -- -- -- -- 0.952.725.743. em Moedas Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Créditos Ext.230.91 71. Descrição Donativos Ext.743.141.06 42.410.24 20.764.564.97 2.00 45.78 53.753. em Moedas Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Donativos Ext.00 0.91 71.77 1.00 11.96 % 582211000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Cidade 0.213.00 2.06 % 6221 Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social 4.26 46.014.210.513.92 152.632.00 2.230.770.50 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.180.500.137.45 % 6223 Delegação Provincial do Instituto Nacional da Acção Social 4.725.00 2.00 4.00 0.80 1.00 40.764.23 177.00 3.21 % 6201 Ministério da Mulher e da Acção Social 213.242.96 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.44 15.44 15.180.78 6.500.47 1.56 86.564.98 52. em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito Central.90 % 582301000 Hospital Provincial de Lichinga 0.00 2.00 2.197.718.50 % 582209000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Gaza 0.603.86 25.80 1.00 0.24 16.09 1.12 % 582210000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Província 0.941.500.00 0.146.459.922.527.502.726.65 44.00 % 6203 Instituto Nacional da Acção Social 118.78 % -- -- -- -- -- -- -- -- 4.188.97 88.998.41 0.92 54.00 2.502.78 53. Provincial.12 % 11.00 2.554.24 20.21 % -- -- -- -- -- -- -- -- 22.00 2.09 1.77 % 534.90 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.655.33 44.00 % 5827 Hospital Central 22.78 % 22.941.359.695.00 7.332.2010 Resumo da Despesa de Investimento.23 177.954.80 1. em Espécie Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Total do Financiamento Externo Realização Real/DA % Dotação Inicial Dotação Actualizada (DA) Realização Real/DA % de Manica 582207000 Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Sofala 0.269.75 42.00 0.75 42.68 14.00 3.00 % -- -- -- -- -- -- -- -- 0.483.65 44.351.47 1.

7% MFP01-00-MFP-2008-0001 Unidade Técnica da Reforma do Sector Público 233FCUTRESP 0.0 0.6 100.027.279.3 95.8 7.9 22.6 Unidade Técnica de Implementação da Política de Informática Tribunal Administrativo 230100000 Financiamento Instituto de Comunicação Social 110100000 170100000 Designação Dotação ÂMBITOS CENTRAL.6 66.252.0 0.213.273.545.5 78.0 806.PROMAPUTO 257WB 0.0% MDJ-2010-0022 Assistência e Proteção das Crianças Órfãs e Vulneráveis 235UNICEF 100.291.286.5 100.0 908.835.9 237BAD 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0 55.0% 0.2 99.3 32.730.0 109.9 0.656.6 865.030.2% 255WB 44.154.9 22. por Projecto.365.0 N/ Descentralizacao e Reforma da Administracao Publica .530.155.0 92.8 87. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.905.0 0.4 22.390.6 20.6 62.286. PROVINCIAL.5 16.0% MAE-2010-0024 Densevolvimento de pequenos produtores orientados ao mercado.0 16.0 2.393.8 100.8 144.8 390.4 4.7 MAE-2007-0173 Reabilitação das Estradas da Cidade de Maputo 257BADEA 0.2 0.219.7 GPM-2010-0010 Mozambique Government and Comunications Infrastruture Projecto (MEGCIP) 154WB 39.905.8 156.8 Centro de Formação Jurídica e Judiciária Apoio Legal Descent.2 53.400.957.126.1 GPM-2010-0011 Earth Observation and Enviromental Modelling for Mitigation of Health 235UE 25.166.014.8 78.3 0.0 0.4 36.0 865.185.741.0 100.5 96.9 47.8 13.248.1 0.774.769.8 21.172.8 100.0 0.0 153.219.4% 11.9% 256.789.6 Ministério da Justiça MDJO2-00-MDJ-2010-0011 Políticas e Reforma Legal 235UNICEF 2.0% 2.0 100.5 0.787.6 54.530.701.001.0 7.604.7% 237WB 0.1 170.039.0 39.730.519.308.0 MAE-2010-0022 Reforco do Quadro legal e Metodologico 133FCPPFD 0.5 123.027.905.730. PROVINCIAL E DISTRITAL GPM-01-00-GPM-2009-0020 030600000 Fonte de Ministério da Administração Estatal MAE-2010-0019 Apoio ao Densevolvimento Rural da Provincia de Zambeze 235FIN 21.9 356. Boa Governação Nível Local 235HOL Ministério da Função Pública 0.8 4.0% 163.1 3.083.7 18.155.701.321.8 6.8 144.0 26.6% 8.819.092.0% 0.656.0% 338.973.8 44.0 0.0% 237RFA 0.0 2.0 4.0% 150.8% 81.PLACOR 133FCATA Fornecimento de Equipamento 238CHI Ministério do Interior 0.459.0% MDI-2010-0029 Cooperação Técnico Policial 235AAG 25.0 13.0% 200.0 4.400.6 256.393.445.712.172.741.0% 44.0 2.286.PDRAP PNUD 0.768.105.8 107.5 60.0 225.123.0 MDJ03-00-MDJ-2008-0003 250100000 Actual ÂMBITO CENTRAL MDN03-00-MDN-2010-0010 240100000 Inicial Realização 8.0 806.257.8 24.7 6.0 153.027.4 100.2 359.7 4.0 0.919.279.0 0.8 MAE-2002-0081 Projecto de Desenvolvimento da Cidade de Maputo .0% 1 . Abuso e Exploração 235UNICEF 0.0 18.0 6.8 171.0% 806.0 92.0% 154WB 51.0 0.Programa de apoio ao Processo de Desenvolvimento Rural PNUD 0.0% 109.3% MFP01-00-MFP-2008-0001 Unidade Técnica da Reforma do Sector Público 133FCUTRESP 361.5 37.8 0.0 0.6 865.0 908.012.055.7 100.8 156.0 178.9 2.7 45.8 Ministério da Planificação e do Desenvolvimento 28.1 20.8 100.0% 6.543.7% Mobilização Social 237UNICEF 0.741.0% 0.9 32.6 163.585.516.390.7 4.9 49. Capac.4 4.0 725.850.328.0 Plano Corporativo .087.0 0.252.6 66.9 0.613. 134WB 17.014.741.2% 7.0 0.8 TAD01-00-TAD-2008-0001 230900000 Dotação 35.2 170.0% Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas 235WB 0.545.012.9 0.374.2 32.545.8 40.7 0.187.0% 163.6 19.5 0.654.154.8 316.192.012.192.516.0 0.1 98.0 0.0% 0.1 11.8 MDI-2009-0004 Prevenção de Violência.3 13.062.363.8 100.0% MPD-2001-0046 Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas 235PNUD 0.429.2 22.0% 107.1 100.1 163.850.6 100.726.7 N/ ART-PAPDEL .730. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) Órgão Código 030502000 Projecto Designação Código 150100000 Ministério da Defesa Nacional DPL b/ Total (%) 63.0 156.0 18.0 0.518.0 0.062.192.7 31.0% MDI-2010-0020 Apoio para o emponderamento da Mulher e Igualdade do Género 235UNICEF 7.569.0 156.0 0.0 109.6 66.123.059.172.7 GPM-2004-0061 Rede Electrónica do Governo 134ITA 76.780.074.5 37.516.9% 235BAD1 260100000 DL a/ 32.0 0.0% 16.638.7 443.247.0% 0.4 MPD-2006-0084 Programa Melhoria do Rendimento da Agricultura do Sector Familiar 257BAD 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0 725.080.0 0.147.0 1.0 0.0% 2. Promoção Desenv.3 141.6 20.380.6 100.941.3 1.0% MDJ-2010-0012 Capacitação e Reforço Institucional na Justiça 235AAG 4.919. Sust.8 4.400.3 MAE-2010-0022 Programa de promoção de mercados rurais 235EUA12 80.540.0 0.001.0 1.356.7 100.3 0.8 9.0% 235WB 41.424.7 100.9 443.9 0.105.545.2% 144.0% 11.0% 144.0 0.0 100.269.768.6 178.1 35.4 6.459.0 0.0 0.2% 0.213.0 MAE-2010-0027 projecto de parcerias comunidade e investidores 134HOL 0.355.973.0 0.001.7 174.1 13.8 13.282.185.787.0% 0.516.0 32.147.701.336.7 6.0% 153.787.

994.8 132.853.0 159.3 2.050.424.943. 134HOL Direcção Nacional de Planificação 235PNUD 10.0 3.0 35.6 10.1 22.3 63.0 2.0% 0.0% MPD-2010-0024 Melhorar a Gestao de Informacao e Conhecimento sobre a PFD 133FCPPFD 0.561.539.0% 33.Projecto de Apoio ao Rendimento Agrìcola (FISP) 235MCC 101.059. PROVINCIAL.2% MPD06-00-MPD-2010-0011 MCA .F.6% 235NOR 755.1 110.027.0% MPD08-04-MPD-2008-0013 Contas Nacionais 133FCINE 5.581.8 MPD04-00-MPD-2010-0019 Projecto Planeamento.1 4.1 0.309.1 100.250.182.799.007.9 0.0% MPD08-05-MPD-2008-0011 Coordenação e Integração Estatística 133FCINE 38.0 0.1 3.0% Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 2 .0 4.492.5 0.181.0 255IFAD 0.718.9 163.209.4 294.6 1.904.977.0 Millennium Challenge Account .172.265.3 2.3 60.053.6 1.644.4 236.P.802.0 0.1 33.0 2.Projecto de Acesso Seguro à Terra 235MCC 353.0 2.683.0 0.8 64.503.993.4 100.0 3.3 2.0% 235UNICEF 7.4 3.0 0.891.0% MPD08-04-MPD-2008-0012 Estatísticas Económicas Básicas 133FCINE 18.0 2.0 0.1 MPD-2007-0096 235UNICEF 260700000 0.492. Monitoria.2 186.0 0.0 100.638.2 50.4 10.309.6 100.662.5 133FCINE 0.0 0.642.209.1 33.0% 133FCINE 0.0 100.839. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias a aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.019.0 4.A.1 100.561.8 379.190.884.1 11.9 2.553.1 100.Norte 133FCPPFD MPD-2009-0004 Programa de promoção de mercados rurais 235EUA12 MPD-2009-0004 Programa de promoção de mercados rurais MPD04-00-MPD-2009-0010 Apoio à Integração de Assuntos Populacionais MPD04-00-MPD-2009-0010 MPD-2010-0013 0.939.6 294.244.0 6.3 33.4 57.9 63.397.850.0 41.0 35.5 32.560. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.3 1.3 3.1 755.981.7 Apoio ao Desenvolvimento Rural da Província de Zambézia MPD08-04-MPD-2009-0008 260900000 71.0 100.0 0.793.0% 100.6 33.244.0 2.539.8 56.0% MPD-2007-0162 Programa de Intermediacao e Apoio as Financas Rurais .209.6 1.0 0.0 0.0% 35.0 0.4 110.0 158.9% 225.8 MPD08-05-MPD-2008-0006 Inquérito aos Orçamentos Familiares 133FCINE 0.0 199.1 3.6 2.718.416.161.059.0 158.0 15.883.568.019.0 235FIN MPD-2007-0139 Base de Dados para Análise de Políticas 235ASDI 0.840.309.0 100.257.4 19.0 0.575.748.7 97.4 5.0% 3.0% MPD01-00-MPD-2010-0020 Avaliacao da II fase de Delegacao de Paris 134FIN 0.255.7 Projecto de parcerias comunidade e investidores. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 133FCINE 260101000 0.0% MPD08-04-MPD-2008-0014 Estatísticas Sociais e Demográficas Gerais 133FCINE 4.492.3% MPD01-00-MPD-1998-0015 Capacitação Institucional 133FCINE 31.236.3 85.2 81.0% 239.7 100.306.9% 235USAID 79.802.0 0.993.0 21.0 11.0 0.7 33.306.3 394.181.6 158.756.6 425.909.638.1 5.0 19.4 5.798.278.7 6.568.1 100.0% MPD08-03-MPD-2005-0060 III Recenseamento Geral População Habitação 133FCINE 13.802.209.8 159.7 10.7 124.3 819.756.0 100.575.0 0.539.3 100.R 235BAD MPD-2008-0010 Planificação.333.0 227.0 0.309.6 100.0 3.0% MPD08-04-MPD-2005-0023 Ficheiro de Unidades Estatísticas 133FCINE 6.172.9% 255WB 36.581.638.853.148.6 113.9 10.0% 3.0% 83.471.0 1.0% MPD06-00-MPD-2010-0010 MCA .2 832.561.4 10.756.943.853.699.8 52.Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento 235MCC 375.4 100.0 Apoio à Integração de Assuntos Populacionais 235UNFPA 0.244.2 100.530.181.575.019.457.5 100.2 3.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.374.678.Projecto de Reabilitação de Estradas 235MCC 872.793.6 100.0% 1.0 0.0% 158.148.8 0.0% 0.0 13.1% MPD06-00-MPD-2010-0009 MCA .027.8 100.190.379.8 2.308.0% MPD-2010-0026 Apoio as Provincias na Gestao do PNPFD 133FCPPFD Instituto Nacional de Estatística 2. por Projecto.8 74.6 92.0 2.5 89.1 294.718.6 158.716.2 3.374.560.6 33.6 5.0 0. Coordenação do Desenvolvimento 4.0 7.939. Coordenação e Monitoria 235UNICEF MPD03-01-MPD-2008-0015 Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas .059.1 0.1 100.0% 2.6 1.639.397.5 1.0% MPD-2010-0021 Reforco do Quadro legal e Metodologico da PFD 133FCPPFD 0.6 235DANIDA 0.799.0 10.6 100.568.0 0.489.0% 0.309.853.5 21.3 353.0% MPD-2010-0023 Apoio as Provinciais e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% MPD08-04-MPD-2001-0030 Expansão do Índice de Preços no Consumidor 133FCINE 5.5 22.74 3.1% MPD06-00-MPD-2008-0002 Programa Conta dos Desafios do Milénio 235MCC 289.0 0.6 MPD01-00-MPD-2007-0098 Desenvolvimento de pequenos produtores orientados ao mercado 154WB 26.1 0.5 2.9 37.4 100.482.8 0.027.8 159.943.0 2.1 110.560.412.0 0.302.0 1.788.0% MPD-2007-0139 Base de Dados para Análise de Políticas 235SUI 0.907.4 14.0 5.8 100.Moçambique 0.7 99.1 22.6 158.0 3.581.0 6.4 744.403.737.5 225.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0 3.1 5.0 0.939.0 21.3% MPD06-00-MPD-2010-0012 MCA .619.190.0 Censo Agro-Pecuário 133FCPROAGRI 133FCINE 268700000 0.271.250.2% 6.7 0.2 70.

0 0.719.4 100.633.200.Cabo Delgado 133FCPROAGRI AGR02-03-AGR-2010-0011 Fortalecimento da Cadeia de Sementes AGR02-04-AGR-2010-0013 PROIRRI .SETSAN 133FCPROAGRI 7.000.137.2 28.112.115.226.7 47.0 MPD-2010-0021 Reforco do Quadro legal e Metodologico da PFD 133FCPPFD 0.7 0.719.0 0.137.3 100.0% 150.0 21.016.8 92.3 34.0 AGR01-05-AGR-2000-0005 Direcção Nacional de Economia 133FCPROAGRI 21.653.426.099.2 91.0 0.5 35.067.0% 718.7 0.8 0.5 62.267.0 0.4 12.4 100.2 0.268.0 25.0 2.8 26.0 2.0% 17.115.269.592.0 0. e Fornecimento de Equipamento de Rega para Maputo.2 AGR-2006-0004 Reforco Institucional as Florestas e Fauna Bravia (PROAGRI) 255NDF 0.0% 235WB 47.9 63.653.0 0.794.0% 19.112.0 91.0% 109.862.0 22.3 109.369.3 92.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.5 100.2 100.041.0 0.4 46.1 235BAD1 33.122.4 100.658.736.0% 47.268.369.0% 0.995.669.0 0.341.0 133FCAAT 270101000 Direccao Nacional do Orcamento MPD-2010-0021 270102000 MDF03-02-MDF-2009-0021 MDF03-07-MDF2007-0185 271000000 350100000 Organização e Gestão da UTRAFE Suporte a Reforma Tributária 0.3 87.131.3% 2.248.3 126.0 MDF03-05-MDF-2005-0038 Organização e Gestão da UTRAFE 133FCUTRAFE 0.2 447.9 92.7 31. por Projecto.000.5 5.2 91.0 0.4 58.381.0 21.248.610.0% 74.595.0 6.1 0.204.3 0.5 AGR-2008-0072 Irrigação de Pequena Escala 235BAD AGR02-04-AGR-2008-0073 Programa de Mitigação da Seca 133FCPROAGRI AGR02-04-AGR-2009-0001 Reab.9 53.3 100.1 3.0 0.0% 92.1 308.7 100.0% 0.038.0 0.4 12.942.0 2.0 Projecto Integrado de Emprego e Formacao Profissional em Mocambique .7 308.7 133FCUTRAFE 284.0 0.008.0 100.011.0 AGR03-02-AGR-2010-0003 Projecto de fiscalização participativa de Florestas e Fauna Bravia 133FCPROAGRI 39.127.0% 4.1 3.6 100.9 100.7 38.7 AGR01-02-AGR-1998-0004 Desenvolvimento Recursos Humanos e Formação 133FCPROAGRI 19.0 94.653.0 3.125.008.1 6.409.566.536.000.0 727.4 255WB 76.0 1.3 100.0 0.0 19.9 87.1 22.140.736.0 0.0 1.8 109.038.0% 3.2 58.6 24.0% 0.0% 2.426.7 109.269.0% MDF01-00-MDF-2010-0022 Auditoria de desempenho ao sector de calamidades 134DFID 0.381.518.719.9 100.9 0.8 AGR01-01-AGR-1998-0003 Administração dos Recursos Materiais e Financeiros 133FCPROAGRI 16.7 100.2 28.0% 58.595.0 28.M 235PORT Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 0.4 21.0% 28.1 100.Projecto de Desenvolvimento Sustentável de Irrigação AGR02-04-AGR-2010-0014 Aquis.914.0 931.0 0.0 0.008.155.3 89.0% 255BAD 126.795.PIEFP .0 0.6 72.446.5 0.0% 0. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) MPD-2010-0008 Programa de Apoio às Finanças Rurais.3 AGR02-03-AGR-2001-0001 Direcção Nacional dos Serviços Agrários 133FCPROAGRI 50.0% 0.299.123.0 MCA-2008-0006 Programa de Apoio ao Sector do Ambiente .562.923.171.0 100.572.1 100.986.0 0.0% 5.8 38.000.0% 1.125.2 100.0 91.592.8 90.3 9.0 28.0% 15.0 AGR02-04-AGR-2010-0005 Estudo para Reabilitação do Regadio de Chipembe .0% 0.0% 0.0% MDF01-00-MDF-2010-0021 Apoio Institucional ao Plano Estratégico da IGF 134ASDI 0.0% 34.5 24.0% 24. Canais Secundários e Terc.0% 5.749.536.5 100.0 35.011.119.0% Autoridade Tributária de Moçambique Suporte a Reforma Tributária 133FCAAT Instituto Nacional de Emprego e Formacao Profissional TRB02-00-TRB-2009-0005 330100000 Auditoria de Desempenho aos Fundos do PRPE II Inspecção Geral de Finanças MDF03-07-MDF2007-0185 310700000 Assistência Técnica ao Sector Financeiro-FSTAP Unidade Técnica Reforma Administração Financeira do Estado MDF03-05-MDF-2005-0038 270500000 133FCPPFD Direcção Nacional do Tesouro MDF03-02-MDF-2006-0081 270400000 Reforco Legal e Metodologico da PFD 0.0% 16.119.0 17.749.3 284.0 32.0% 4.572.3 0.526.0 AGR02-03-AGR-2010-0004 Asistência para o controle do Pardal de Bico Vermelho 133FCPROAGRI 4.0 2.3 90.0 79.536.200.SISFLOF 133FCPROAGRI AGR03-02-AGR-2010-0002 Projecto de reabilitação de reservas florestais 133FCPROAGRI 5.1% 0.1 0.0% 0. Sector Hidráulico Rio Perímetro Irrigado Chókwé 255BID AGR03-02-AGR-2009-0014 Expansão Sistema Informação de Gestão de Florestas e Fauna Bravia .2 28.5 5.0 12.122.4 25.862.176.5 66.0 0.016.155.730.3 AGR01-03-AGR-1998-0002 Apoio Institucional à Documentação e Comunicação 133FCPROAGRI 3.115.613.6 0.PAFR 235BAD1 31.7% 53.0 0.3 0.942.562. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0 0.7 AGR03-02-AGR-2007-0074 Direcção Nacional de Terras e Florestas 133FCPROAGRI 0.1 22. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.068.5 63.3 5.0 AGR01-04-AGR-1999-0001 Organização e Coordenação Geral 133FCPROAGRI 25.0% 150.033.1 100.6 68.4 100.747.3 90.0 0.526.375.8 AGR02-01-AGR-2000-0003 Direcção Nacional dos Serviços de Veterinária 133FCPROAGRI 4.381.0% 6.595.526.3 1.115.5 0. PROVINCIAL.5 92.068.0% 308.7 100.4 34.592.794.6 AGR02-02-AGR-1998-0008 Direcção Nacional de Extensão Agrária 133FCPROAGRI 18.9 24.0 235UE 72.9 233FCUTRAFE 0.099.099.914.1 100.131.188.3 746.248.2 AGR02-03-AGR-2004-0003 Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional .9 134BEL 0.562.200.599.140.299.5 718.0% Ministério da Agricultura 355.572.901.0% 235ESP 42.5 9. Gaza e Inhambane 3 24.6 15.4 AGR-2008-0072 Irrigação de Pequena Escala 255BAD 0.620.4% 4.0 727.536.8 15.0 931.5 393.8 122.0 0.3 300.3 746.610.Componente de Reforço Institucional 134DANIDA 19.122.3 100.3% 87.0 3.0 100.140.0 53.0 0.749.000.0 38.1 122.131.2 7.0 25.0% .794.1 42.0% 255FIDA 66.747.125.942.536.620.2 18.

720.8 2.291.1% Reforço Institucional ao Instituto de Algodão de Moçambique 133FCPROAGRI 7.9% Instituto de Fomento do Caju AGR02-03-AGR-2009-0010 Reforço institucional ao INCAJU 133FCPROAGRI 3.0% AGR02-03-AGR-2010-0023 Plano de Acção do Sector Açucareiro de Moçambique 133FCPROAGRI 50.7 60.2 AGR03-01-AGR-2009-0022 Projecto de Reabilitação e Capacitação Institucional 133FCPROAGRI 5.0 6.634.4 98.9 87.7 21.637.0% MDP01-00-MDP-2010-0011 Implantação do Ministério das Pescas 133FCPES 5.0 151.771. PROVINCIAL.993.839.9 39.5 1.0 4.3 54.3 99.5 14.0 0.5 0.Gaza e Maputo 133FCPROAGRI 14.0 0.0% 0.0% 0.279.7 AGR02-05-AGR-2007-0023 AGR02-04-AGR-2009-0027 370100000 16.4 20.200.9 239.787.5 5.917.8 3.9 2.0 235ICEIDA 0.4 100.4 141.0 0.8% 8.7 27.0% 21.954.6 100.9% 9.4 2.7 100.675.0 12.291.1% 103.3 923.8% AGR02-05-AGR-2006-0001 Reforço Institucional à Investigação Agrária de Moçambique 133FCPROAGRI 60.908.6 167.5 92.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.6 101. de Formação em Administração de Terras e Cartografia Centro Nacional de Cartografia e Teledatação AGR03-01-AGR-2009-0023 Reforço Institucionalà CENACARTA 133FCPROAGRI AGR03-01-AGR-2010-0029 Cartografia Territorial Escala de 1:25.9 89.828.577.720.0 0.1 4.0 11.389.076.6 161.720.597.5 6.3 18.2 54.5 8.2 100.000.558.2 8.9% 764.6% AGR02-05-AGR-2003-0006 Centro Regional da Zona Noroeste .0 Escola de Pesca MDP01-00-MDP-2010-0015 378100000 0.5 0.000.831.581.9% 2.062.076.0 0.076.0 0. Drenagem e controles dash cheias do rio Munda Munda 237HOL 0.000.5 30.3 100.8 33.192.3 26.420.6 238.964.353.437.9 764.5 5.7 14.771.0 AGR02-01-AGR-2010-0018 Controlo da Raiva nas Províncias de Nampula.974.7 AGR03-01-AGR-2009-0021 Instituto de Formação em Edministração de Terras e Cartografia 133FCPROAGRI 2.389.797.0 18.353.956.100.8 39.7% Apoio á Investigação de algodão 133FCPROAGRI 11.8 0.258.0 0.6 164.5% AGR02-03-AGR-2009-0024 Programa de Bio-Combustíveis e Investimentos Sustentáveis 133FCPROAGRI 36.040.3 642.4 8.441.6 29.0 280.1 Ins.405.100.367.1 91.3% 370.787.7 95.770.669.3 9.0% AGR02-03-AGR-2010-0020 Produção de Mudas 133FCPROAGRI Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 15.5 113.940.4 1.879.0 14.998.9 238.7 57.0 0. Zambézia.000.353.0 27.076.956.0 29.1 3.5 Instituto do Algodão de Moçambique 359100000 359200000 359300000 370700000 100.713.8 100.908.2 8.3% MDP01-00-MDP-2010-0010 Gestão e Controle Financeiro das Despesas Pùblicas 133FCPES 2.000.7 7.307.229.0 235NORAD 0.9 Centro de Promoção da Agricultura 4.724.062.7% 8.1 3.8 796.0 2.130.750.9 7.0% 20.0% 163.081.230.0 0.770.998.511.993.6 18.4 100.076.759.839.7 AGR02-01-AGR-2010-0017 Projecto de Controle da Tuberculose Bovina 133FCPROAGRI 4. Inhambane e Gaza 133FCPROAGRI 2.797.2 95.0% 8.0% AGR02-03-AGR-2010-0030 Irrigacao.8 153.285.8 69.398.917.0 100.886.353.5 10.0% Centro Regional da Zona Central de Manica 133FCPROAGRI 21.9% 9.7 21.9 58.039.420.0 0.8 370.0 9.8 96.389.0% 8.388.441.7 0.000 237ESP Fundo do Desenvolvimento Agrário Projecto de Irrigação do Vale do Save (PIVASA) Ministério das Pescas 0.0 18.0 11.0% AGR02-03-AGR-2010-0019 Tratamento Quimico de Cajueiros 133FCPROAGRI 27. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.511.5 14.209.756.116. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.343.3% AGR02-05-AGR-2010-0022 Apoio a Investigacao STABEX 133FCPROAGRI 41.480.6 6.8 3.0 164.0 14.0 4.6 18.3 41.7 26.012.0 31.0 8.3 26.Niassa e Tete 133FCPROAGRI 18.437.986.4 500.214.669.343.2 3.783.0% .131.0 27.076.9 6.114.0 161.100.3 39.4 100.0 0.5 3.0 0.2 3.279.0 0.0 3.5 148.982.9 2.7 57.0 101.5 18.0 0.6 5.0 AGR02-03-AGR-2003-0004 255BAD 359000000 29.3 923.7% 72.2% MDP01-00-MDP-2010-0014 Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos 133FCPES 8.6 56.405.752.312.5 20.831.7 AGR02-05-AGR-2003-0012 Centro Regional da Zona Sul .0 147.2 6.3 98.828.000.131.720.971.3 AGR02-03-AGR-2009-0011 Apoio a investigação do caju .0 0.0 27.4% 0.8 796. por Projecto.1 0.2 3.0 AGR02-05-AGR-2003-0010 0.0% 16.955.1% 167.756.114.867.955.0% AGR03-00-MDP-2010-0012 Fiscalização Marítima via Satélite 133FCPES 146.460.5 88.7 AGR02-03-AGR-2010-0024 Promoção do Sector Comercial Agrário 133FCPROAGRI 16.0 0.060.192.0% 0.0 0.7 60.634.4 1.6 255BADEA 147.114.386.4 280.146.0 155.5 1.787.094.0% MDP01-00-MDP-2010-0013 Implementação do Plano Director de Estatística 133FCPES 2.0 AGR02-01-AGR-2010-0028 Prevencao e Controlo da influenza aviaria e humana 235UE 0.441.7 148.839.675.000.114.0% 7.266.000.STABEX 133FCPROAGRI 27.839.258.2 54.0 18.6 91.256.3 14.7 4.2 6.9 2.9 8.0 7.0% 2.000.0 3.828.2 1.9% 153.0 0.3 18.398.8 3.0 0.4 93.9 8. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 358100000 358200000 358600000 (10^3 Meticais) AGR03-02-AGR-2010-0016 Programa de Apoio ao sector de Florestas em Moçambique 133FCPROAGRI 65.229.581.3 9.139.9 69.974.982.713.2% 85.917.081.0 255OPEC 91.4 AGR02-05-AGR-2003-0008 Centro Regional da Zona Nordeste de Nampula 133FCPROAGRI 9.192.955.4 6.4 7.0 10.205.8 41.480.3 95.4 7.7 Formação do Pessoal da Pesca para Administração Pública 133FCPES Fundo de Fomento Pesqueiro MDP-1996-0012 Inspecção e Garantia de Qualidade 235AAG 235ICEIDA 235UE MDP-1996-0015 Investigação e Gestão de Pescarias 4 30.637.7 30.5 99.4% 7.

323.1 31.8 235NORAD 235UE 378200000 24.0 MDP02-00-MDP-2002-0004 Projecto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal 255BAD 106.046.0% 2.6 29.0 654.0 Implantação do Ministério das Pescas MDP-2004-0002 Ins.3 100.345.570.095.1 4.0 235UE 0.535.708.6% 0.0% 235WB 30.665.480.0 MDP-2002-0003 MDP-2002-0006 378300000 0.1 0.640.798.828.0% 17.0% 235NOR 0.293.0 0.5 22.382.1 1.8% 0.7 3.0% .2 21.7 229.1 3.0 915.0% 235NORAD 0.6 1.856.0 36.632.7 100.4 100.7 MDP02-00-MDP-2010-0009 A Pesca Artesanal na Zona Sul de Moçambique 133FCPES 2.6 4.662.0% 0.5 2.046.053.5 100.0% 9.677.0 4.4 100.0 100.0 0.8 42.0% 32.2 380.097.0 255BADEA 235UE Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 23.042.8 90.224.4% 94.0 235NOR 235UE 3.0% 5.6 0.0% Desenvolvimento da Pesca Artesanal 133FCPES 5.006.1% 235BAD 0.0 0.0 235FIDA 0.69 915.0 57.1 7.2 100.6 622.874.426.053.328.6% 119.0 255BID 132.4 3.0 3.0 110.320.6 1.460.236.188.856.0 229.7 69.0 235NORAD 0.4 6.3 2.251.0 0.0 36.987.0% 1.1 4.2 3.7 9.0 60.435.0 235UE MDP-2006-0001 0.0 0.0 0.362.4 100.260.0 2.223.4 32.5 5.0 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.674.7 1.0 0.467.0 0.296.053.0% 1.1 4.1 0.456.5 620.3 104.053.640.5% 0.330.0 235UE 31.480.296.260.9 2.0 620.3 8.0% 38.0% 133FCPES 15.654.0% 235NORAD 0.7 6.0 4.0% 0.0 255FIDA MDP-2005-0002 378400000 0.053.0 100.0 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.540.838.053.024. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.6 MDP02-00-MDP-2010-0002 MDP02-00-MDP-2010-0005 378600000 0.4 32.814.0 3.6 31.2% 3.0 0.3 260.798.786.7 1.0% 3.0 0.0 4.846.878.224.0 235IRL Fiscalização Marítima via Satélite Desenvolvimento da Rede de Informatica Apoio a Pesca Artesanal na Zona Sul de Moçambique Implementação do Plano Director de Estatística 57.0 235FAO 20.089.2 MDP01-00-MDP-2006-0003 Edificação do Museu das Pescas 133FCPES MDP-2010-0010 Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos 235UE MDP-2009-0001 Desenvolvimento Institucional do INAQUA 235UE 9.640.593. PROVINCIAL.460.055.279.7 71.0 4.540.095.382.724.0% 29.1 0.3 8.905.320.9 100.4 53. por Projecto.846.2 5.4 8.0 4.0 3. Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala 0.421.293.9 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 5 0.0 0.7 9.535.3 4.337.315.674.0 2.389.304.104.421.452.882.905.026.0 0.188.055.4 708.6 255UE 579.0% 235BEL 0.2% 32.7 29.3 98.674.6 11.0 0.4 44.4 29.249.814.3 235NOR 0.0 57.6 Investigação e Gestão das Pescarias 133FCPES Pesca Artesanal do Banco de Sofala 78.4 39.5 23.0 3.456.046.0 0.1 2.976.2 4.6 11.0 3.0 0.0 11.4 14.5 100.0 100.5 98.535.4 12. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 235UE MDP-1996-0016 Formação do Pessoal da Pesca para Administração Pública 235ICEIDA 235NOR 235UE MDP-1996-0017 Apoio ao Desenvolvimento da Aquacultura MDP03-00-MDP-1996-0019 Desenvolvimento de Infraestruturas Portuárias MDP-1996-0021 Gestão e Controle Financeiro das Despesas Públicas MDP02-00-MDP-2002-0001 Pesca Artesanal de Banco de Sofala 235NOR 0.3 7.0% 257NORAD 0.7 229.80 5.8 1.5 MDP02-00-MDP-2010-0008 Apoio a Pesca Artesanal nas Águas Interiores 133FCPES 1.0 0.328.544.0 235NORAD 0.4 36.0 0.244.0 0.0 3.6 4.662.0% 0.347.1 30.4 3.0 110.3 4.8 100.976.8 60.8 70.0 0.8 945.0% 3.1 100.9% 20.8 94.6 100.382.5 620.7 6.900.6 MDP02-00-MDP-2010-0006 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura 1.0 0.0 5.5 95.0 0.6 2.5 100.1 MDP02-00-MDP-2010-0007 Desenvolvimento Institucional da Pesca Artesanal 133FCPES 3.097.0 0.0% 3.0 0.544.0 57.337.095.5% 579.4 MDP03-00-MDP-2010-0003 Inspecção e Garantia de Qualidade 133FCPES 11.540.700.2 0.6 23.3 4.874.249.1 1.8 1.896.0% 257IFAD 0.0% 134UE 42.0 235NOR 0.8 0.2 3.4 8.5 2.0% 78.632.593.363.674.1 42.0 29.104.251.0% 7.

5 18.800. por Projecto.0 41.1% 58.030.6 100.0 0.987.910.932.021.0 0.2 3.5 652.0 1.249.618.0 63. 3 Pontões e 1 passadiço 257POR 556.529.5 1.198.7 76.4 11.9 0.6 100.0% MTC-2010-0004 Reparação de trê Rebocadores e uma Lancha 255WB 194.2 0.8 1.0% 0.165.9 165.987.460.2 0.0 0.0% 235UE 31.559.2 141.4 182.9 221. do IPEX.424.900.0 235UE 255WB Ministério da Energia Implantação e Desenvolvimento do Conselho Nacional de Electricidade (CNELEC) Ministério da Indústria e Comércio 19.0 247.400.0 100.330.0% 0.0 MRM-2001-0003 Apoio Institucional ao Sector de Petroleo 235NOR 0.5 78.4 0.2 0.6 52.0 0.0 255FIDA 33.0 MTC-2006-0003 Dragagem Porto da Beira 255WB 589.1 10.5 100. PROVINCIAL.6 100.8 24.0 652.949.0 82.2 100.4 0.0 19.053.0 0.631.858.919.3 0.0 4.529.6 MIC-2002-0006 Reforma Institucional do MIC 235UE 6.082.190. Apoio Ambiente Negócios e Facilitação do Comércio Externo 134HOL Instituto para a Promoção de Exportações Ministério do Turismo Desenvolvimento das Áreas Conserv.0% 0.0 0.0% MTC-2009-0012 Aquisição de 5 Embarcações.0 0.249.0% 25.0 0.0% MTC-2009-0013 Aquisição de 2 Embarcações e 1 Embarcação para Cabotagem 257POR 0.0% 15.987.7 0.0 0.529.6 10.529.0 0.635.821.6 0.289.1 291.529.0% 63.141.909.4 235NOR 237WB 450300000 23.0 8.0% MTC-2009-0007 Modernização e Ampliação do Aeroporto Internacional de Maputo 255CHI 1.673.932.748.5 123.207.0% 19.5 4.0 52.2 31.8 48.0% 0.821.4 52.825.5% MIC-2007-0014 Aumento das Exportações de Mão de Obra Intensiva 237USAID 10.976.5 0. Inst.1 84.2 0.Capacity Building 235BAD1 589.2 0.7 1. Transfronteira e Turismo 235BADEA 255WB TUR-2008-0003 TUR-2009-0008 470100000 17.7 0.0% MIC-2007-0027 Programa das PME's.641.0% MTC05-04-MTC-2003-0001 Reforço da Capacidade Técnica do INAM 134CE 0.1 71.001.948.858.1 0.150.2 48.496.473.2 0.088.668.9 589.150.2% 2.091.190.991.535.2 348.0% 28.932.1 100.2 556.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.5 137.7 100.0% 442.0 19.0 2.8 255JBIC 134AFD MIC-2009-0008 Competitividade e Desenvolvimento do Sector Privado 255WB MIC03-00-MIC-2009-0004 Capac.176.659.0 0.207.0 1.835.473.991.987.113.529.7 1.320.805.6 8.7 22.0 48.1 291.0% 4.0% 101.7 1.6 52.0 8.EITI 134DFID Instituto Nacional de Petróleo 6.0 0.0 Instituto Nacional de Meteorologia Ministério das Obras Públicas e Habitação MOP08-01-MOP-1988-0006 Reabilitação de Furos para Abastecimento de Água Rural 235JICA 257IND 6 652.932.0% MTC-2010-0005 Reabilitação da Linha Ferrea do Limpopo 255WB 176.230.0 0.729.858.0 0.6 10.729.5 4.0 8.492.473.176.473.2 0.976.327.675.4% 247.0 0.8 0.068.181.274.1 1.858.0 36.1 0.6 0. do IPEX.0% MIC-2007-0019 Aumento das Exportações de Mão de Obra Intensiva .0 0.473.858.696.694.0 100.650.3 899.0 0.0 37.3 29.002.0 1.0% 181.991.650.979.780.0% 769.800.858.0 176.9 948.965.330.0% 0.635.989.0 8.026.0 48.0 0.9 132.0% 53.6 255FAD 295. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.6 56.4 0.910.987.979.954.0 2.2 128.0 10.088.0% .0 255FIDA 1.979.0% 572.1 0.810.4 19.338.424.6 2.0 101.9 100.6 100.4 1.0 100.0% 15.7 29.4 182.424.5 0.9 Assistência Técnica Não Residente TUR02-00-TUR-2002-0001 450100000 29.6 10. Inst.987.436.6 10.5 100.3 MDE-2008-0002 Apoio Instituicional ao Sector de Energia .NORAD&UE 235NOR 29.4 100.0% MIC03-00-MIC-2009-0004 Capac.2 100.2% 52.5 23.0 10.223. Melhoramento da Estrutura Legal.0 0.4 247.618.4 442.6 0.244.2 181.920.2 0.0 0.320.6 194.0% 40.0 0.7 100.2 196.0 0.6 MDE03-00-MDE-2005-0001 Programa de Desenvolvimento do Sector de Energia -ERAP 255WB 44.769.4% MIC-2002-0006 Reforma Institucional do MIC 134CE 0.633.536.5% 4.0% 295.6 1.0% 291.0% 237USAID 10.0 10.0% MTC-2010-0014 Modernização e Ampliação dos Aeroportos de Moçambique 235DANIDA 336.6 MRM01-00-MRM-2010-0009 MDE-2009-0004 410100000 133FCPES Ministério dos Recursos Minerais MRM04-00-MRM-2010-0002 398200000 Apoio ao Desenvolvimento da Aquacultura Projecto de Desenvolvimento da Reserva Nacional de Gilé Parque Nacional do Limpopo Ministério dos Transportes e Comunicações 0.360.473.0 0.0 8.5 123.0 1.0% 2.0 0.5 100.909.786.0 0.0% MIC-2008-0003 Normalização e Certificação da qualidade 235UE 37.165.0% 58.0 22.5 1.230.0 0.436.0% 0.3 31. Apoio Ambiente Negócios e Facilitação do Comércio Externo 235HOL 30.0 0.2 19. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.293.0% 3.7 0. Política e Institucional 237RFA 54.5 255FAD 14.635.0% MTC-2009-0006 Telecomunicações para as Sedes Distritais 255CHI 737.800.198.190.063.8 1.0 0.635.979.0 411.0 8.0% 0.673. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) MDP04-00-MDP-2010-0004 390100000 400100000 415100000 430100000 Iniciativa para a Transparência na Indústria Extractiva .0 0.

Caia 7 560.8 8.1% 0.0 255WB Programa de Saneamento Ambiental Saneamento Urbano Assistência Técnica ao Fundo de Estradas Custos e Apoio Administrativo Reabilitação e melhoramento de Estradas Regionais 235ASDI Segurança Rodoviária: Infraestruturas Manutenção de Emergência Construcao da Ponte sobre o rio Zambeze .5 1.0 0.711.7 100.407.9 235FED 114.0% 199.2 235ITA 145.5 235DANIDA 0.2 0.336.6 16.342.0 1.1 255WB 7.638.2 3.2 3.0 0.978.0 0.3 100.1 100.475.5 101.949.740.0 220.578.2 20.451.069.0 Programa Integrado de Abastecimento de Agua Saneamento Niassa/Nampula 255FAD Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural . PROVINCIAL.6 49.1 3.360.6 151.0% 235DFID 23.0 73.5 0.1% 0.035.442.968.857.290.672.8% 0.PRONASAR 134HOL 0.635.061.0 560.475.0% 206.392.7 100.433.8% 1.0 0.4 100.7 817.0 235ASDI 0.6 3.0 7.0 1.0 235HOL 94.9 0.0% 255BAD 0.0 6.0% 235DANIDA MOP-2002-0016 0.6 2.6 100.578.079.865.0 0.865.960.993.5 3.0% 21.4 95.2 49.7 207.949.0% 255BADEA 0.0 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% 151.9 152.475.0 0.920.932.0% 0. por Projecto.496.0% 235FED 0.2 26.6 21.0% 255WB 73.0% 0.8 55.5 151.0 0.719.7 194.3 0.0 190.0 0.0% 271.635.1 560.407.035.566.121.2 100.5 15.0% 0.4 52.860.711.891.6 0.0% 207.0 152.0% 0.873.0 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.3 255WB 2.860.865.7 50.1 21.127.0 0.672.566.863.960.9 100.7 6.9 92. Saneamento e Higiene MPD-2010-0021 MOP-2004-0005 MOP08-01-MOP-2010-0029 235UNHABITAT MOP08-04-MOP-2010-0031 470300000 475100000 MOP-1994-0042 MOP-1994-0044 MOP-2004-0016 100.581.860.0% 6.0 0.5 207.9 32.9 855.060.571.0% 101.2 15.7 560.5 100.0% 100.566.9 88.8 90.650.0 235ASDI 152.155.7 235UNICEF 235.581.0 0.7 0.876.8 235ASDI 6.650.0 0.2 23.3 114.7 0.0% 1.0 114.0 0.0 0.0 0.5 100.2 235NORAD MOP-1994-0045 36.4 235BAD 255BAD 255BADEA MOP-2007-0010 Supervisão do Projecto Sanitário da Beira 235UNHABITAT MOP10-01-MOP-2008-0002 Projecto ASAS 133FCASAS MOP10-01-MOP-2008-0002 Projecto ASAS 235HOL MOP-2008-0005 Programa Nacional de Obras Hidráulicas 235ITA MOP-2009-0026 Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento em Inhambane 133FCASAS MOP-2010-0004 Reabilitacao de 5 PSAA 235UE MOP08-01-MOP-2010-0005 Programa de Agua.0 0.460.0% 199.0 0.079.3% 133FCPRONASA 0.0% 0.496.060.347.0 271.9 138.1 40.627.4 95.0 50.7 855.6 1.4 Administracao de Infra-Estrutura de Agua e Saneamento MOP08-04-MOP-1997-0004 0.0% 255WB 52.4 235FED 935.990.0 101.9% 15.0 273.628.9 0.0 3.496.0 0.764. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) MOP-1993-0001 MOP08-04-MOP-1997-0004 Apoio à Gestão dos Recurso Hídricos Saneamento Urbano 255BEI 121.0 .395.0% 900.2 235FED 40.9 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0 235DANIDA 0.949.740.4 0.0 0.2 100.0% 7.2 0.571.0 0.4 95.0% 855.7 0.0% 0.3 50.0 0.7 0.0 105.0 35.0 1.0 0.0% 10.4 Fundo de Estradas MOP03-01-MOP-1994-0041 32.0 0.0 0.0 3.0 100.035.0% 6.0 114.0 32.336.0 10.1% 134ITA 0.0% 0.0 21.518.3 Reforco do Quadro legal e Metodologico da PFD 133FCPPFD 0.0 0.0 6.003.392.6 3.0 0.5 235DFID 0.0 0.7 3.0% 235ASDI 50.290.191.948.407.0 11.0 0.0 0.518.2 0.903.978.2 14.635.0% 0.5 100.7 0.3 76.743.0% 134UNICEF 0.3 17.0 125.0% 50.

382.1 100.074.0% 0.8 0.854.8 0.0 22.7 223.4 70.742.487.038.8 65.0% MOP-2008-0007 Melhoramento da Estrada N11: Milange .950.702.662.0% 0.0 50.1 100.668.0 MOP-2009-0013 Manutenção de Estradas Não Pavimentadas 235DFID 93.496.706.0 128.1 1.0% 51.0% 255WB 213.065.0% MOP-2010-0013 MOP-2010-0014 Melhoramento da Estrada N14: Lichinga-Litunde .630.0% 255WB 1.9 0.0 0.0 0.3 100.0 0.Lote B 235ASDI 38.0 61.168.183.105.0 23.Changara 255BAD 38.1 22.662.6 160.0 90.0 6.7 0.497.071.7 192.9 0.488.9 255WB 26.0 0.0 264.1 MOP06-01-MOP-2004-0018 Reabilitação de Estradas Regionais 235ASDI 169.9 0.397.0% MOP-2010-0016 Reabilitação da Estrada N1: Namacurra-Rio Ligonha 235FED 714.982.0 79.8 93.742.0% 0.8 .322.687.0% 9.7 100.0 0.0% MOP06-02-MOP-2009-0018 Reabilitação da Estrada N6: Beira-Machipanda 235FED 29.0 235KFWALE 103.0 349.0 0.304.848.971.0 100.097.0% 105.Benfica 255WB 331.Nhachengue 257POR 0.168.098.760.793.0 323.Reabilitacao da Estrada N380: Macomia-Oasse 257POR 0.0 0.0 0.0% MOP-2010-0009 Melhoramento da Estrada N13: Nampula .0 0.0 44.0 100.474.8 118.6 5.075.391.0% 29.702.687.8 100.2 30.742.0 632.3 MOP-2009-0011 Formação 235ASDI 9.098. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.982.0 235FED 0.980.9 0.2 MOP-2009-0024 Reabilitação de Estradas em Quelimane 257POR MOP-2010-0034 Asfaltamento de Estradas no Ambito do Credito Portugues 257POR 0.0 0.7 0.7 MOP05-01-MOP-2009-0009 Construção de Pontes na Zambezia e Tete (Japão) 235JICA 201.057.376.0 MOP-2009-0002 36000-Manutenção de Estradas Pavimentadas 235FED 632.074.451.0% MOP-2009-0014 Programa de Manutencao de Estradas em Sofala 237KFWALE 0.1 100.4 333.8 8.0% 255BAD 54.599.0 35.189.0% 255WB 70.0% 255JBIC 111.0 0. PROVINCIAL.0% 16.793.443.0% MOP-2005-0009 Construção/Reab.274.487.432.8 13.1 41.2 100.1 103.357.099. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 235JAPAO 0.3 100.662.7 323.046.2 100.0% 29.865.742.0 100.516.0 0.7 100.1 653.160.9 160.038.4 100.0% MOP-2008-0008 Reabilitacao da Estrada Lichinga .0 349.0 MOP-2004-0017 Construção da Ponte s/ Rio Limpopo .508.7 23.3 0.7 13.7 26.0% MOP06-02-MOP-2007-0018 Reabilitação da Estrada N1: Massinga .Montepuez 257BAD 0.4 0.0 0.3 715.0% MOP06-02-MOP-2007-0018 Reabilitação da Estrada N1: Massinga .0 0.497.8 5.0% 323.446.7 326.Guijá 255JBIC 0.0 0.0% MOP-2007-0016 Reabilitação da Estrada N1: Jardim .071.657.0% MOP-2005-00010 Reabilitacao da Ponte Samora Machel 257POR 0.189.624.760.8 0.790.0 146.0% 653.899.810.1 757.441.Guijá 255NDF 0.0 0.0% 235ASDI 30.0% MOP-2010-0008 Melhoramento da Estrada N103: Gurue-Magige 255BID 332.2 632.3 0.8 0.Cuamba 255BAD 767.8 3.0 757.0 26.9 100.3 51.0 0.Ngapa 133FCESTRADA 855.1 31.848.2 175.0 0.Incluindo Pontes Lote C Melhoramento da Estrada N14: Montepuez-Ruaca .357.742.487.184.4 128.645.606.098.189.474.376.0 0.0% 257POR 0.0 653.3 100.0 0.0 183.0% 0.0% 255JBIC 65.0 29.184. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.9 408.5 0.539.3 54.620.8 100.075.0 0.017.982.3 0.099.0 0.0 355.160.075.5 64.3 0.0% 8.0 3.1 MOP-2004-0017 Construção da Ponte s/ Rio Limpopo .0 0.Nhachengue 255WB 10.Lote A 194.9 100.9 99.790.483.6 38.582.9 192.0 103.0% 71.209.3 105.1 31.846.971.7 83.0 13.8 0. Pontes (Ponte Samora Machel e Ilha de Moçambique) 257POR 0.0% MOP06-02-MOP-2007-0017 Reabilitação da Estrada N1: Xai-Xai -Chissibuca 255WB 476.4 175.971.0% 44.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.6 0.8 54.239.599.9 MOP03-02-MOP-2009-0012 Consultoria e Estudos 255WB 54.6 235DANIDA 104.7 3.9 MOP-2009-0010 Apoio ao Sector Privado 235ASDI 4.8 235NORAD 255OPEC 22.2 23.3 0.0% MOP-2009-0004 Segurança Rodoviária: Controle de Carga MOP-2009-0006 Reabilitacao da ponte Ilha de Mocambique 257POR MOP-2009-0008 Preparacao de Projectos de Reabilitação e Melhoramento de Estradas 255WB 86.562.6 35.139.105.539.097.095.5 165.3 121.734.0 0.980.350.Mocuba 235FED 1.0% 349.322.4 0.0% MOP-2005-0003 Reabilitação da Estrada N7:Vanduzi .9 111.0% MOP-2009-0019 52107 .099. por Projecto.0 332.0% 4.7 100.224.2 44.0 0.8 0.6 100.6 1.8 51.5 355.9 100.0 0.793.376.5 0.0 0.0% 255JBIC 395.8 9.0% 237UE 8 103.611.645.1 50.582.220.483.0 MOP-2008-0017 Melhoramento da Estrada R1251:Negomano .0% MOP-2010-0015 Melhoramento da Estrada N14: Marrupa-Ruaça .760.0 19.6 0.244.9 0.474.0 0.931.1 585.220.0% 255BAD 118.577.0 100.4 128.0% 105.4 0.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010
ÂMBITOS CENTRAL, PROVINCIAL, DISTRITAL E AUTÁRQUICO

Mapa V-4

Deespesa da Componente Externa de Investimento, por Projecto, Segundo as Classificações Orgânica
e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Anual
Período: 01-01-2010 a 30-09-2010
475600000

476300000

(10^3 Meticais)

Administração Regional das Águas do Sul

41,406.6

13.8%

MOP09-02-MOP-1991-0003

Reabilitação da Barragem de Massingir

255BAD

911,496.4

295,439.9

4,022.3

35,351.0

39,373.3

13.3%

MOP09-02-MOP-2007-0004

Projecto Piloto de Águas das Cidades de Maputo e Matola

235AFD

5,338.8

5,338.8

1,830.0

203.3

2,033.3

38.1%

2,529,676.1

1,799,111.3

534,325.4

778,189.7

1,312,515.0

73.0%

235AFD

43,827.7

43,827.7

17,938.9

17,938.9

40.9%

235HOL

978,649.4

75,001.8

28,182.7

28,182.7

37.6%

235UE

475,468.7

419,607.8

407,618.8

407,618.8

97.1%

255BAD

18,936.4

18,936.4

256BAD

0.0

228,943.7

256BEI

711,896.0

711,896.0

255WB

300,897.8

300,897.8

16,606.6

101,732.4

Fundo de Investimento e Patrímónio Abastecimento de Água
MOP08-05-MOP-2000-0001

476400000

Programa Nacional de Desenvolvimento do Sector de Águas II

Conselho de Regulação de Abastecimento de Água

476500000

Administração Regional das Águas do Centro

500100000

Ministério da Educação

916,835.2

300,778.7

5,852.3

35,554.3

80,585.0
0.0

0.0

0.0%

228,943.7

228,943.7

100.0%

549,246.0

629,831.0

88.5%

172,875.7

0.0

0.0%

172,875.7

169.9%
0.0%

MOP-2000-0001

Programa Nacional de Desenvolvimento do Sector de Águas II

235WB

0.0

42,562.9

0.0

MOP11-00-MOP-2008-0021

Projecto de Suporte Institucional dos ServIços de Água

154WB

677.5

677.5

0.0

0.0%

235WB

0.0

42,562.9

172,875.7

406.2%

255WB

15,929.0

15,929.0

0.0

0.0%

90,036.0

0.0

MOP09-03-MOP-2008-0026

Projecto de GIRH e Desenvolvimento Transfronterico da Bacia do Pungue.

235ASDI

MEC07-01-MEC-2002-0061

Ensino Superior

154WB

MEC02-01-MEC-2003-0004

Apoio a Reconstrução de Escolas Rurais - KFW

235KFWALE

MEC04-01-MEC-2003-0006

Educação IV - BAD

257BAD

MEC02-01-MEC-2006-0001

Construção de Salas de Aulas

133FCFASE

MEC05-02-MEC-2006-0002

Reforma da Educacao Profissional

MEC07-01-MEC-2006-0003

Programa de Alimentação - PMA

90,036.0

0.0

4,146,456.9

5,624,549.0

0.0

10,294.1

105,233.3

93,333.3

172,875.7
0.0

0.0

0.0

2,376,291.1

1,214,674.8

3,590,965.9

0.0
63.8%

0.0

0.0%

11,058.9

33,945.6

45,004.6

48.2%

155,747.4

162,520.6

100.0%

136,070.8

53.3%

0.0

162,520.6

6,773.2

502,790.6

255,379.6

136,070.8

237HOL

58,510.4

0.0

255WB

235,968.0

270,676.0

237AECI

16,374.1

16,374.6

237WFP

55,950.4

300,089.1

0.0

0.0%
100.0%

137,054.3

133,621.6

270,676.0
0.0

0.0%

46,084.7

254,004.5

300,089.1

100.0%
17.0%

MEC04-01-MEC-2007-0021

Educação III - Banco Islâmico Para Desenvolvimento (BID)

255BID

160,168.0

123,668.0

20,982.8

20,982.8

MEC07-01-MEC-2007-0022

Construção de Institutos Politécnicos de Gaza e Manica

257KWT

194,001.1

194,001.1

35,151.4

35,151.4

18.1%

MEC07-01-MEC-2007-0023

Construção do Instituto Superior Politécnico de Geologia e Minas em Tete

257BADEA

35,439.2

63,424.9

49,039.0

63,424.9

100.0%

MEC03-04-MEC-2007-0025

Subsídio de Alfabetizadores

133FCFASE

76,252.8

8,333.6

0.0

0.0%

MEC03-00-MEC-2007-0028

Construção de Centros de F. de Quadros de AEA

133FCFASE

33,461.2

84,628.2

6,637.4

6,637.4

7.8%

MEC02-02-MEC-2007-0030

Monitoria e Desenvolvimento Curricular

133FCFASE

20,647.2

38,308.7

1,153.1

1,153.1

3.0%

233FCFASE

0.0

3,457.8

3,457.8

100.0%

133FCFASE

70,790.4

213,779.2

26,059.4

233FCFASE

0.0

22,729.4

11,978.2

MEC01-03-MEC-2007-0031

Assistência Técnica, Avaliação e Desenvolvimento Institucional

14,385.9

3,457.8
10,751.2

26,059.4

12.2%

22,729.4

100.0%

147,542.3

66.9%

MEC01-01-MEC-2007-0032

Prevenção e combate do HIV/SIDA

133FCFASE

280,922.6

220,481.5

147,542.3

MEC02-00-MEC-2007-0033

Livro Escolar

133FCFASE

510,280.8

592,986.6

194,734.9

2,011.3

196,746.3

33.2%

233FCFASE

0.0

476,041.2

110,891.2

365,150.0

476,041.2

100.0%

MEC02-00-MEC-2007-0033

Livro Escolar

235CAN3

0.0

7,409.1

7,409.1

7,409.1

100.0%

MEC02-02-MEC-2007-0034

Apoio Directo às Escolas (ADE)

133FCFASE

491,016.7

550,028.7

548,570.6

548,570.6

99.7%

MEC01-02-MEC-2008-0007

Fundo de Apoio à Supervisão Provincial

133FCFASE

79,748.3

6,748.3

MEC04-02-MEC-2008-0008

Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário

133FCFASE

79,380.2

195,552.0

23,040.5

MEC02-02-MEC-2008-0009

Programa de Educação Básica - UNICEF

237UNICEF

88,488.0

149,970.5

81,808.0

MEC02-01-MEC-2008-0010

Construção de Centros Regionais de Educação Especiais

133FCFASE

68,689.1

96,774.0

72,986.2

MEC01-01-MEC-2008-0012

Reabilitação de Edifícios do MEC

133FCFASE

88,534.6

137,205.2

9,101.4

9,101.4

6.6%

MEC02-02-MEC-2008-0015

Formação e Capacitação de Professores

133FCFASE

128,378.7

80,322.4

55,623.2

55,623.2

69.2%

MEC02-02-MEC-2008-0015

Formação e Capacitação de Professores

233FCFASE

0.0

427.6

427.6

100.0%

9

68,162.5

427.6

0.0

0.0%

23,040.5

11.8%

149,970.5

100.0%

72,986.2

75.4%

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010
ÂMBITOS CENTRAL, PROVINCIAL, DISTRITAL E AUTÁRQUICO

Mapa V-4

Deespesa da Componente Externa de Investimento, por Projecto, Segundo as Classificações Orgânica
e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Anual
Período: 01-01-2010 a 30-09-2010

506100000

(10^3 Meticais)
MEC05-01-MEC-2008-0017

Construcao de 3 Escolas de artes e oficios

133FCFASE

0.0

114,503.2

88,332.8

MEC05-02-MEC-2009-0004

Programa de Apoio ao Ensino Técnico Profissional - PRETEP

134ITA

88,332.8

77.1%

64,601.7

64,601.7

15,052.3

15,052.3

MEC05-01-MEC-2009-0008

Construção de 2 Institutos Médios de Artes e Cultura (Zambézia e C. Delgado)

133FCFASE

23.3%

6,489.1

7,574.5

1,085.4

1,085.4

MEC-2009-0009

Importação de Roupas Usadas - ADPP

238Alemanha

14.3%

0.0

82,221.9

82,221.9

100.0%

MEC04-01-MEC-2010-0013

Reabilitação e Construção de Escolas Secundárias

MEC05-01-MEC-2010-0014

Construção e Reabilitação de Escolas Técnicas

133FCFASE

490,919.0

665,209.2

515,457.3

515,457.3

77.5%

133FCFASE

203,421.5

315,492.9

107,400.0

107,400.0

34.0%

353,857.0

353,857.0

58,845.7

59,227.6

118,073.3

33.4%

235ACBF

15,971.0

15,971.0

3,904.0

4,761.5

8,665.5

54.3%

235BEL

29,688.0

29,688.0

2,905.4

2,905.4

9.8%

235ITA

20,323.0

20,323.0

0.0

0.0%

235KFWALE

1,833.0

1,833.0

0.0

0.0%

235NORAD

11,525.0

11,525.0

0.2

2,363.89

2,364.0

20.5%

235SAREC

170,811.0

170,811.0

54,510.3

49,029.1

103,539.4

60.6%

7,571.0

7,571.0

0.0

0.0%

89,145.0

89,145.0

0.0

0.0%

1,375.0

43.6%

Universidade Eduardo Mondlane
MEC07-14-MEC-1990-0701

Docência, Investigação e Extensão

238ITA

520100000

MEC07-16-MEC-1990-0702

Administração e Serviços Gerais

255BADEA

MEC07-01-MEC-1990-0703

Apoio Social

235BEL

1,375.0

235FORD

5,615.0

5,615.0

0.0
255WB
154WB

Ministério da Ciência e Tecnologia
MCT-2008-0002

560100000
580100000

Ensino Superior- Componente Ciência e Tecnologia

82,221.9

431.2

167.8

599.0
0.0

0.0%

597,994.0

64,625.9

439,468.3

504,094.2

84.3%

0.0

32,271.4

32,271.4

161,127.1

193,398.4

599.3%

0.0

21,334.5

1,741.9

1,741.9

8.2%

14,180.1

9.1%

MCT-2010-0007

Governo Electronico e Infraestrutura de Comunicacao

154WB

0.0

155,272.8

14,180.1

MCT-2010-0008

STIFIMO - Programa de Cooperacao em Ciencia e Tecnologia Filandia Mocambique

134FIN

0.0

101,617.6

7,263.8

12.2

7,276.0

7.2%

MCT-2010-0003

Parque Tecnológico da Maluana

257IND

0.0

287,497.8

9,168.7

278,329.0

287,497.8

100.0%

0.0

20,115.0

12,634.6

0.0

12,634.6

62.8%

MDC-2010-0005

Apoio Institucional do Ministerio da Cultura

134ECI

0.0

20,115.0

12,634.6

12,634.6

62.8%

2,525,770.5

3,859,387.3

2,116,786.4

0.0

339,367.1

339,367.1

Ministerio da Cultura
Ministério da Saúde

441,691.8

2,558,478.2

66.3%

339,367.1

100.0%

SAU03-05-SAU-1989-0032

Equipamento Diverso Nacional e Manutenção

133FCPROSAU

SAU-2002-0001

Construcao do Hospital da Matola

255BADEA

0.0

3,672.7

3,672.7

100.0%

SAU-2003-0004

Construção e Reabilitação do Hospital Geral de Mavalane

237ITA

11,208.5

11,208.5

0.0

0.0%

SAU-2005-0015

Programa Intersectorial de saúde de Cabo Delgado - PISCAD

134AFD

33,709.7

33,709.7

0.0

0.0%

SAU02-07-SAU-2007-0002

Saúde e Nutrição da Criança

235UNICEF

318,556.8

318,556.8

248,822.3

78.1%

0.0

18,556.8

0.0

0.0%

SAU-2007-0007

Construção do Hospital Ruaral da Manhiça

237UE

49,300.5

49,300.5

15,446.4

15,446.4

31.3%

SAU-2007-0014

Apoio ao Programa de Saúde - TETE

235DANIDA

93,456.3

93,456.3

26,500.0

26,500.0

28.4%

SAU-2008-0002

Construção do Hospital Rural de Mapai

237BEL

25,003.3

25,003.3

17,212.0

17,212.0

68.8%

SAU01-01-SAU-2008-0003

Projecto Piloto de Desenvolvimento do Sistema de Saúde - HSD

235CAN3

52,118.4

52,118.4

0.0

0.0%

235JICA

4,689.9

4,689.9

0.0

0.0%

235SUI

54,026.8

54,026.8

0.0

0.0%

235WB

122,408.4

101,374.5

0.0

0.0%

0.0

8,848.0

8,848.0

8,848.0

100.0%

12,185.9

237UNICEF

237BAD
257BAD

3,672.7

185,079.0

63,743.3

0.0

12,185.9

12,185.9

100.0%

235WF

23,596.8

23,596.8

0.0

0.0

0.0%

0.0

0.0%

24,385.3

28.9%

SAU-2008-0010

Infraestruturas e Equipamento para Centros de Formação da Saúde

235JICA

113,993.8

113,993.8

SAU-2009-0001

Capacitação Institucionall no Departemento de Infraestruturas - Misau

134BEL

84,274.3

84,274.3

SAU-2009-0002

Capacitação Institucional na Direcção de Administração e Finanças do MISAU

134BEL

8,427.4

8,427.4

0.0

0.0%

SAU-2009-0003

Apoio as actividades de combate a Malaria

134BEL

42,137.1

42,137.1

0.0

0.0%

SAU-2009-0008

Saude reproductiva - Geracao Biz

235UNFPA

2,507.2

2,507.2

0.0

0.0%

SAU-2009-0009

Fortalecimento dos servicos de saude reprodutiva e sexual

235UNFPA

59,190.5

59,190.5

0.0

0.0%

10

24,385.3

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010
ÂMBITOS CENTRAL, PROVINCIAL, DISTRITAL E AUTÁRQUICO

Mapa V-4

Deespesa da Componente Externa de Investimento, por Projecto, Segundo as Classificações Orgânica
e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Anual
Período: 01-01-2010 a 30-09-2010

580300000

620100000

(10^3 Meticais)
SAU-2009-0020

Reabilitação da enfermaria_gastroenterologia do Hospital C. Maputo

235FRA

6,404.9

6,404.9

SAU-2009-0027

Suporte as despesas de aquisição e distribuição de medicamentos I

0.0

133FCPROSAU

111.3

111.3

0.0

SAU04-04-SAU-2009-0034

0.0%

Desenvolvimento das Infraestruturas de Nível IV

133FCPROSAU

0.0

96,088.0

89,359.7

93.0%

SAU04-03-SAU-2009-0035

Desenvolvimento das Infraestruturas de Nivel III

133FCPROSAU

0.0

41,909.7

42,241.6

42,241.6

100.8%

SAU04-02-SAU-2009-0036

Desenvolvimento das Infraestruturas de Nível II

133FCPROSAU

0.0

398,057.4

210,041.9

210,041.9

52.8%

SAU01-1-SAU-2009-0038

Reforço institucional

133FCPROSAU

232,789.3

245,789.3

244,057.4

244,057.4

99.3%

SAU06-00-SAU-2009-0048

Suporte as despesas de aquisição e distribuição de medicamentos II

133FCPROSAU

191,436.8

238,436.8

238,247.9

238,247.9

99.9%

SAU01-03-SAU-2010-0001

Desenvolvimento de Infraestruturas para Apoio Institucional

133FCPROSAU

16,460.2

16,460.2

16,460.2

16,460.2

100.0%

SAU06-00-SAU-2010-0002

Aquisição e Distribuição de Medicamentos

133FCPROSAU

186,054.1

56,699.9

6,699.0

6,699.0

11.8%

SAU05-02-SAU-2010-0003

Formação Média e Básica - ICSM

133FCPROSAU

658.7

899.0

SAU01-03-SAU-2010-0004

Apoio a Reforma Institucional

133FCPROSAU

2,212.3

59,766.7

SAU01-03-SAU-2010-0004

Apoio a Reforma Institucional

233FCPROSAU

0.0

105,360.2

SAU-2010-0005

Reforço da Assistencia Médica - CMAM

133FCPROSAU

53.5

73.0

SAU05-04-SAU-2010-0006

Reforco ao Pagamento de Salarios e Remunercoes

133FCPROSAU

9,872.7

13,472.7

3,326.2

SAU01-05-SAU-2010-0007

Reforco da Pesquisa Operacional

133FCPROSAU

11,789.1

16,087.8

SAU05-02-SAU-2010-0008

Reforço da Formação

133FCPROSAU

202.3

60,557.4

SAU01-03-SAU-2010-0009

Reforco a Administracao e Gestao

133FCPROSAU

11,853.0

SAU05-05-SAU-2010-0010

Reforço da Gestão do Pessoal

133FCPROSAU

84,637.6

SAU03-05-SAU-2010-0011

Aquisição e Distribuição de Medicamentos - CNAM

133FCPROSAU

550,185.4

289,389.4

288,319.9

SAU03-05-SAU-2010-0011

Aquisição e Distribuição de Medicamentos - CNAM

233FCPROSAU

SAU02-06-SAU-2010-0018

Fortalecimento do Sistema de Saúde- Ronda 08

238FGLOBAL

SAU05-02-SAU-2010-0019

Recursos Humanos

SAU05-02-SAU-2010-0020

89,359.7

0.0

0.0%

0.0

0.0%

59,766.7

59,766.7

100.0%

105,360.2

105,360.2

100.0%

0.0

0.0%

3,501.7

6,827.9

50.7%

10,942.3

1,351.2

12,293.5

76.4%

59,908.7

648.7

60,557.4

100.0%

21,157.1

14,294.1

0.0

14,294.1

67.6%

115,499.8

98,737.0

98,737.0

85.5%

1,069.5

289,389.4

100.0%

367,704.8

0.0

367,704.8

367,704.8

100.0%

122,443.8

122,443.8

0.0

0.0%

134FGR08-FSS

0.0

4,504.1

0.0

0.0%

Formação

134FGR08-FSS

0.0

50,205.3

0.0

0.0%

SAU04-05-SAU-2010-0021

Infraestruturas e Outros Equipamentos

134FGR08-FSS

0.0

56,540.7

0.0

0.0%

SAU02-05-SAU-2010-0022

Assessoria HIV/SIDA e Saúde Reprodutiva

235GTZALE

0.0

1,422.9

0.0

0.0%

SAU03-05-SAU-2010-0023

Produtos e Equipamentos de Saúde

134FGR08-FSS

0.0

3,716.5

0.0

0.0%

SAU03-05-SAU-2010-0024

Custos de Compras

134FGR08-FSS

0.0

5,574.7

0.0

0.0%

SAU03-05-SAU-2010-0025

Materiais de Comunicação

134FGR08-FSS

0.0

462.3

0.0

0.0%

SAU03-05-SAU-2010-0030

Equipamento para Fabrica de Antiretrovirais

238BRA

0.0

2,949.0

0.0

0.0%

SAU03-05-SAU-2010-0026

Monitoria e Avaliação

134FGR08-FSS

0.0

713.8

0.0

0.0%

SAU03-05-SAU-2010-0027

Custos de Planificação e Administração

134FGR08-FSS

0.0

726.7

0.0

0.0%

431,799.3

400,215.8

142,311.6

190,470.4

47.6%

431,799.3

352,057.0

142,311.6

0.0

48,158.7

Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA

48,158.7

SAU02-05-SAU-2001-0010

Programa Nac. Combate e Prevenção HIV-SIDA - Alívio Pobreza

133FCHIVSIDA

SAU-2008-0019

Prog. Apoio ao Sector de Saude e ao Combate ao HIV/SIDA

235DANIDA

213,725.5

212,104.4

MAS-2008-0002

Apoio Social a Idosos Carentes e Crianças

134DFID

35,479.4

25,691.3

134HOL

31,632.3

30,682.3

0.0

0.0%

0.0

954.1

954.1

954.1

100.0%

2,391.14

2,391.1

100.0%

0.0

0.0%

Ministério da Mulher e da Acção Social

237UNICEF

MAS-2009-0003

Projecto de Potenciação de Habilidades Empresariais Femininas

235 BAD

0.0

2,391.1

MAS-2010-0001

Pprojecto da mulher CNAM e DNM - PNUD

235PNUD

14,748.0

3,658.6

MAS-2010-0004

Construcao do Centro de Emponderamento da Mulher

235DANIDA

29,496.0

29,496.0

MAS03-00-MAS-2010-0005

Projecto de Potenciaçao de Habilidades Empresariais Femininas

235BAD1

30,695.3

30,695.3

MAS04-00-MAS-2010-0006

Atendimento a Criança em Situação Difícil

235UNICEF

38,344.8

48,009.0

MAS-2010-0007

WV-Moz Patrocinio a crianca

235EUA14

8,721.7

8,721.7

MAS-2010-0010

Reducao substancial dos niveis de pobreza absoluta em Mocambique

235POR

9,860.1

MAS-2010-0011

Igualdade de Genero e Direitos Humanos da Mulher UNIFEM

235USAID

0.0

MAS-2010-0012

Assistencia a refugiados no campo de Maratane - ACNUR

235EUA14

MAS-2010-0013

PROTECAO SOCIAL - O.I.T

235EUA14

11

33,141.4

142,311.6

40.4%

48,158.7

48,158.7

100.0%

45,510.4

78,651.9

37.1%

0.0

0.0%

44.9

44.9

0.2%

2,200.8

23,957.0

26,157.7

85.2%

30,940.7

17,068.3

48,009.0

100.0%

0.0

0.0%

9,860.1

0.0

0.0%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,899.2

5,899.2

0.0

0.0%

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010
ÂMBITOS CENTRAL, PROVINCIAL, DISTRITAL E AUTÁRQUICO

Mapa V-4

Deespesa da Componente Externa de Investimento, por Projecto, Segundo as Classificações Orgânica
e de Fonte de Recurso, em Comparação com a Dotação Anual
Período: 01-01-2010 a 30-09-2010

620300000

(10^3 Meticais)
MAS-2010-0014

Promocao Empreendedorismo Feminino - O.I.T

235EUA14

8,848.8

8,848.8

0.0

MAS-2010-0015

Assistencia social as familias afectadas pelo HIV SIDA

235USAID

0.0

0.0

0.0

MAS-2010-0019

Apoio a Crianca - Fundacao Lurdes Mutola

237FLMF

0.0

7,197.0

118,613.0

88,230.5

62,695.9

134DFID

0.0

44,893.4

134HOL

0.0

134DFID
134HOL

Instituto Nacional da Acção Social
MAS-2008-0002
MAS04-00-MAS-2010-0017

Apoio Social a Idosos Carentes e Crianças - INAS Central
Apoio Social a Idosos e Crianças

ÂMBITO PROVINCIAL
PROVÍNCIA DO NIASSA
012101000

032301000

032701000

152101000

230701000

232301000

252101000

Gabinete do Governador de Niassa
NIA01-00-NIA-2009-0005

Projecto de Apio ao Gainete de Estudos de Desenvolvimento (GED)

134SUE

NIA01-00-NIA-2010-0080

Inicio do reforco da Capacidade Institucional na Pesca Artesanal

134UE

NIA01-00-NIA-2010-0088

Pagamento da ultima prestacao do plano de desenvolvimento da regiao de Maniamba

134HOL

Delegação Provincial da Comunicação Social de Niassa

0.0%

1,095.0

1,095.0

15.2%

0.0

62,695.9

71.1%

28,528.0

28,528.0

63.5%

8,875.4

5,865.9

5,865.9

66.1%

35,479.4

24,409.8

24,141.2

24,141.2

98.9%

83,133.6

10,051.9

4,160.9

4,160.9

41.4%

1,931,238.3

2,661,630.2

2,503,429.8

150,593.9

2,654,023.7

99.7%

439,818.3

196,316.6

189,054.3

5,544.9

194,599.2

99.1%

13,943.8

2,841.0

2,841.0

0.0

2,841.0

100.0%

11,943.8

1,500.0

1,500.0

1,500.0

100.0%

0.0

1,341.0

1,341.0

1,341.0

100.0%

2,000.0

0.0

5,779.3

2,815.0

2,815.0

0.0

0.0

0.0%

2,815.0

100.0%

NIA01-00-NIA-2010-0064

Aquisição e instalação de rádios comunitárias para Metarica e Mecula

134SUE

2,585.0

0.0

NIA01-00-NIA-2010-0070

Aquisição de 5 motos para os distritos

134SUE

750.0

0.0

NIA-2010-0084

Aquisição de uma viatura Land-Cruiser para a Delegação

134SUE

2,100.0

2,100.0

2,100.0

2,100.0

100.0%

NIA-2010-0015

Realizar 2 Observatórios de Desenvolvimento da Provincia

134SUE

0.0

301.0

301.0

301.0

100.0%

NIA-2009-0151

Aquisicao de diverso material de laboratorio incluido reagentes

134SUE

0.0

400.0

400.0

400.0

100.0%

NIA-2010-0090

Aquisicao de material informatico e material de escritorio diverso para a sala de informatica134SUE

0.0

14.0

14.0

14.0

100.0%

NIA-2010-0172

Formação de tecnicos em materia de jornalismo

344.3

0.0

1,275.0

60.0

235SUE

Gab. Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Niassa
NIA-2009-0012

Celebração do Dia Internacional de Luta Contra a Droga

134SUE

350.0

0.0

NIA-2010-0060

Apetrechamento do Edificio do Gabinete em Mobiliario de Escritorio

134SUE

100.0

0.0

NIA-2010-0090

Aquisicao de equipamento informatico e material de escritorio diverso para a sala de informatica
134SUE

0.0

60.0

NIA-2010-0104

Realizaçao de palestras de sensibilizaçao sobre a produçao, consumo e trafico ilicito de drogas
134SUE

200.0

0.0

NIA-2010-0124

Realizaçao de Seminarios de Capacitaçao e Formaçao de 3 Associaçoes Femininas

134SUE

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Niassa

625.0

0.0

1,300.0

59.0

0.0
0.0

60.0

0.0

0.0

0.0%

60.0

100.0%

0.0
0.0
60.0

60.0

100.0%

0.0
0.0
0.0

0.0%

NIA01-00-NIA-2010-0015

Realizar 2 Observatórios de Desenvolvimento da Provincia

134SUE

0.0

59.0

0.0

0.0%

NIA01-00-NIA-2010-0023

Aquisição de uma Viatura

134AAG

1,300.0

0.0

0.0

0.0%

NIA01-00-NIA-2010-0042

Inicio da Construcao da delegacao provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca
134SUE
de Pequena Escala do
0.0Niassa

0.0

0.0

0.0%

NIA01-00-NIA-2010-0127

Capacitacao de tecnicos no Ministerio da Planificacao e Desenvolvimento

0.0

0.0

0.0

0.0%

574.0

292.0

292.0

292.0

100.0%

292.0

292.0

100.0%

134SUE

Del. do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica de Niassa

0.0

0.0

0.0

NIA01-00-NIA-2010-0030

Continuação da constução da Delegação Provincial do IPAJ

134SUE

424.0

292.0

NIA01-00-NIA-2010-0140

Compra de uma Moto XL 125

134SUE

150.0

0.0

2,400.0

1,300.0

NIA-2010-0041

Aquisição de uma viatura de marca ISUZU

134SUE

1,300.0

0.0

NIA-2010-0042

Inicio da Construcao da delegacao provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca
134SUE
de Pequena Escala do
0.0Niassa

26.6

26.6

26.6

100.0%

NIA-2010-0080

Inicio do reforco da Capacidade Institucional na Pesca Artesanal

134SUE

0.0

147.4

147.4

147.4

100.0%

NIA-2010-0090

Aquisicao de equipamento informatico e material de escritorio diverso para a sala de informatica
134SUE

0.0

1,126.0

1,126.0

1,126.0

100.0%

NIA-2010-0097

Construção de uma cela para as forças de defesa e segurança.

1,100.0

0.0

6,125.0

0.0

0.0

0.0%

NIA-2010-0008

Aquisicao de 15 Computadores para a Reparticao de Planificacao e Contabilidade das Secretarias
235IRL Distritais.

800.0

0.0

0.0

0.0%

NIA-2010-0022

Realizacao de 4 visitas aos Distritos para acompanhamento do nivel de aplicacao do novo EGFAE.
235IRL

400.0

0.0

0.0

0.0%

NIA-2010-0022

Realizacao de 4 visitas aos Distritos para acompanhamento do nivel de aplicacao do novo EGFAE.
133FCPPFD

0.0

0.0

0.0

0.0%

NIA-2010-0024

Capacitacao de tecnicos das Secretarias e Servicos Distritais em materia de Uso de Computador,
235IRL Elaboracao de planos
325.0orcamentais dos
0.0 sectores, prestacao de contas.

0.0

0.0%

NIA-2010-0027

Construcao da residencia do Secretario permanente de Maua e Mecula.

0.0

0.0%

Cadeia Provincial de Niassa

134SUE

Secretaria Provincial de Niassa

12

235IRL

2,800.0

0.0

0.0
1,300.0

0.0

1,300.0

100.0%

0.0

0.0
0.0

0.0

541.0 0.0 NIA-2010-0138 Apetrechamento de gabinetes.500.0 0.0 Del.6 197.0 0.0 provincia NIA-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 0.0 NIA-2010-0021 Reabilitação de 1edificio do internato 134SUE 1.0 NIA-2010-0181 Elaboração do projecto da construção do edificio do INEFP 235SUE 200.0 0.6 350.0 0.8 0.200.0 89.0% NIA-2010-0142 Realização de 2 workshop e conselhos consultivos da Direcção no Distrito de Muembe 134SUE 1.0 0.0 874. Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Niassa 0.0 0.0 0.0 200.433.180.433.0 406.0% NIA-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.2 25.0 100.0 0.0% 378.1 352.0 0.0% NIA-2010-0114 Implementação das acções da Estrategia de Desenvolvimento Rural 235IRL 1.5 378. Formação Administração Pública e Autárquica do Niassa 0.7 100.541.0 0. Lago e Murrupa 134SUE 400.6 100.0 NIA-2010-0040 Construção do Edificio da Direcção Provincial do Trabalho 134SUE 2.0 0. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 252901000 252301000 (10^3 Meticais) NIA-2010-0032 Aquisicao de Paineis solares para 29 secretarias de Posto Administrativo NIA-2010-0188 Realizacao de uma reuniao de Planificacao Integrada envolvendo a Secretaria Provincial e 235IRL Secretarias Distritais Del.0% NIA-2010-0011 Implementação do Plano de Acção de Prevenção e combate as queimadas descontroladas134SUE e desmatamento em toda276.0 150.168.717.590.0 350.500.0 224.0 2.0% NIA-2010-0180 Fiscalização do Patrimonio e Tesouro do Estado na Instituições do Estado 235IRL Delegação Prov do Instituto Nacional de Estatística de Niassa MPD-2008-0012 Estatisticas Economicas Basicas NIA-2010-0169 Construção de um edifício para funcionamento do Núcleo Distrital de Estatística de Cuamba134SUE 133FCINE NIA-2010-0177 Aquisição de Mobiliário para o Edifício do Núcleo Distrital de Estatística de Cuamba.0 0.0 0.200.5 84.5 100.6 100.8 100.0 21.0 100.541.0 530.1 100.6 1.0 378.0 0. por Projecto.0% 0.0 NIA-2010-0092 Municiar o Programa Mocambique em Movimento para os 16 Distritos 134SUE 0.0 NIA-2010-0158 Implementação do Programa de Educação.646.0% NIA-2010-0122 Aquisição de equipamento informatico (computadores) 134SUE 120.1 50.0 1.5 84.630.0 198.0% NIA-2010-0127 Capacitação de tecnicos no Ministério da Planificação e Desenvolvimento 134SUE 420. Comunicação e Divugação Ambiental (PECODA) 134SUE 1.7 463.0% 530.0 100.0 0.400.0 84.0% 1.0 NIA-2010-0099 Continuação da construção do Centro de Formação de Cuamba 134SUE 2.0 0.0 0.0% NIA-2010-0127 Capacitacao de tecnicos no Ministerio da Planificacao e Desenvolvimento 134SUE 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.8 Dir.8 56. 134SUE Direcção Provincial do Trabalho de Niassa 197.0 0.0 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.994.0 0.0 132.6 100.5 0.0 53.0 0.0 0.7 25.500.0 21. Instituto Nacional de Gestão das Calamidades de Niassa 272101000 272701000 312101000 312701000 332101000 352101000 1.Niassa 133FCPROAGRI 25.000.0% NIA-2010-0168 Formação de gestores dos recursos humanos dos sectores Provinciais e Distritos sobre elaboração 134SUE e gestão de plano 178.6 1.0 378.0 1.1 100. salas de aulas e biblioteca em material de escritorio 134SUE 0.0 0.0 0.8 0.0 0.247.0 100. Adm.0% NIA-2010-0072 Elaboração do Cenario Fiscal 2011-2013 da Provincia 235IRL 1.0 0.730.0 530.0 406.0 NIA-2009-0084 Formação e aquisição de kits para o auto emprego 235SUE 1.0% NIA02-04-NIA-2008-0079 Reforço a Irrigaçao de Pequena Escala em Niassa 133FCPROAGRI 3.0 0.0 100.0 3.7 139.8 100.0 0.0 100.0 530.856.1 352.0 66.0 0.0 0.1 50.5 378.0 400.0 0.4 207.0% 21.0 0.0 0.0 0.0 56.500.0% 530.500.8 100.0 0.0 0.1 3.0 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Niassa 0.717.1 25.650.0 150.507.0 2. Nac Emprego e Formação Profissional de Niassa 0.0% 0.0 NIA-2010-0080 Inicio do reforco da Capacidade Institucional na Pesca Artesanal 134SUE 0.0 NIA-2009-0105 Apoio Financeiras as Associacoes Desportivas e Financeiras 134SUE 0.0% 2. Prov Ins.0 8.0% 0.8 56.5 100.7 50.0 197.0% NIA-2010-0170 Construcao de 3 casas para funcionarios do INGC 134SUE 1.226.0 0.0% NIA-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.0 3.0 352.0 0.7 100.0 100.5 378.0 0.000.0 0.0 0. PROVINCIAL.0% 21.3% AGR02-03-NIA-0099-0012 Programa de Desenvolvimento Agrario .0 .6 1.0% Direcção Provincial de Agricultura de Niassa 13 0. Mandimba.6 350.0% NIA-2010-0116 Formação no âmbito da ODAMOZ nos Distritos de Cuamba.0 650.433.0 0.0 0.0% NIA-2010-0074 Acompanhamento e monitoria do PES 2010 Provincial e Distrital 235IRL 1.0 0.0% NIA-2010-0015 Realizar 2 Observatórios de Desenvolvimento da Provincia 134SUE 720.0% NIA-2010-0116 Formacao no ambito da ODAMOZ nos distritos de Cuamba.0 0.5 21.1 0.0 207.500.0 0.180.0% 0.0 Delegacao Provincial do Secretariado Tecn.0 0.0 463. Mandimba.0 21.590.0 150.0 56. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% Formacao de gestores dos recursos humanos dos sectores provinciais e distritais sobre elaboracao 134SUE e gestao de plano 0.0 2.0 NIA-2010-0132 Expansao e manutenção do viveiro provincial 134SUE 200.0% NIA-2009-0105 Apoio Financeiras as instituicoes desportivas e financeiras 134SUE 0.0 0.7 56.5% NIA-2008-0078 Tracçao Animal em Niassa 133FCPROAGRI 880.1 0.0 100.7 399.0 530.180. Eleitoral de Niassa NIA01-00-NIA-2010-0168 258301000 235IRL Ins.0 2.1 3.0 200. Lago e Murrupa 134SUE 0.0 89.0 0.7 463.0 406.4 100.100.5 0.0 0.7 56.5 100.0 0.0 NIA-2010-0030 Continuacao da Construcao da Delegacao Provincial do IPAJ 134SUE 0.0 0.0 200.0 0.4 207.000.0 0.

0 100.0 531.9 4.0 1.PRONASAR 133FCPRONASA NIA-2010-0037 Manutencao de rotina de 336 km de estradas primarias 235AAG NIA-2010-0073 Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Niassa 1.0 0.3 100.0 0.0% NIA-2010-0019 Avaliacao de projectos de investimento dos sectores para o PES2011 realizacao da reuniao235IRL anual de planificacao 350.0 Aquisição de uma viatura para a Inspecção 235SUE Direcção Provincial do Turismo de Niassa 0.0 0.0 193.0% NIA-2009-0172 Introdução a agricultura de conservação e aquisição de ramas de bata doce de polpa alaranjada 133FCPROAGRI e tubérculos de batata 522.0 0. PROVINCIAL.370. 134SUE 1.200.0 213.9 260. 134SUE 500.0 100.0 0.0 823.7 493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 5.5 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 6.150.2 100.3 213.1 mesa c/6 cad.0 0.0 0.0 0.0 0.874. Provincial dos Transportes e Comunicações de Niassa 1.0 0.018.350.0% NIA-2009-0157 Construção de pavilhão e criação de galinhas poedeiras 133FCPROAGRI 550.0 218.0 193. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.4 0.0 1.0 1.0% 14 .0% MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD NIA-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0% 18.0% NIA-2010-0081 Processamento de Arroz em Mitande 133FCPROAGRI 356.500.0 56.0 627.0% 0.0 0.0 NIA-2010-0123 Continuaçao de construcao de edificio e centro de exame para INAV 134SUE 1.0 1.0 4.0 NIA-2010-0090 Aquisicao de equipamento informatico e material de escritorio diverso para a sala de informatica 134SUE 0.0% NIA-2010-0107 Manutencao de rotina de 347 km de estradas secundarias 235AAG 11.0 0.0% 134SUE Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Niassa 0.200.9 100.0 NIA-2010-0186 formacao dos tecnicos do sector de energia.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.4 0.873.370.704.5 156.0Niassa 627.0 627.30 cad.0% 2.0 0.200.0 Del. Prov.0 0.0 1.0 0.0% NIA-2010-0042 Início da Construção da Delegação Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da134SUE Pesca de Pequena Escala 2.0 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Niassa NIA-2010-0083 432101000 0. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 372101000 378301000 392101000 412101000 (10^3 Meticais) NIA-2008-0082 Reforço a Produçao Pecuaria 133FCPROAGRI 2.3 NIA-2010-0071 Aquisicao de duas Motorizadas XL125 134SUE 380.0% NIA-2010-0042 Inicio da Construcao da delegacao provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca 134SUE de Pequena Escala do 0.808.0% NIA-2010-0141 Apoio ao Programa de Florestas 133FCPROAGRI 7.2 4.0 0.0 350.1 1.0% 0.0 156.0 1.0 0.035.0 NIA-2010-0175 Aquisicao de uma viatura para Meteorologia 134SUE 1.0 0.8 56.0 0.0% NIA-2010-0096 Actualização do estudo de viabilidade do PSAA de Marrupa 235AAG 50.0% Melhoramentos localizados de 149 na estrada R726 Msawize/Matondovela e crz.4 531.0 0.9 6. Nac.8 56.421.0% NIA-2010-0100 Supervisao das obras levadas a cabo em toda a provincia 235IRL 1.0 0.5 193.425.0 1.0 6.5 156.0 100.0 0.136.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.7 6.0 0.0% NIA-2010-0106 Inicio da construcao da ponte sobre o rio Naurenge 235IRL 1.7 100.0 1.0 1.0 0.873.0 0. 1 jogo de sofas e 3 computadores 134SUE 550.0 100.0% NIA-2010-0085 Construcao da ponte sobre o rio Luchimua entre os Distritos de Majune e Mandimba -Fase 235IRL II 8.964. 5 estant.053.360.0 0.0 0.3 193.0 0.0 0.0 0.3 37.0 356.0% 627.0 0.0 0.400.0 627.0 0.200.0 0.3 0.0 0.0% 0.4 100.9 175.1 africana 493.0 1.0 864.0 0.0% 0.0% 0.8 100.0% NIA-2010-0003 Programa Nacional de Extensão Agrícola 133FCPROAGRI 4.0% NIA-2010-0045 Celebração do dia Mundial do Turismo 134HOL 200.0 Direcção Provincial das Pescas de Niassa NIA-2009-0077 Construção de uma residência 134SUE NIA-2009-0105 Apoio Financeiras as Associacoes Desportivas e Financeiras 134SUE 0.0 0.0 NIA-2010-0125 Aquis 30 secret.2 4.6 6.0 0.0% NIA-2008-0083 Intesificaçao e Diversificaçao de Culturas 133FCPROAGRI 6.000.0% NIA-2010-0165 Produção de material Promocional (mapas e guias Turistica) 134HOL 350.0 0.136.200. por Projecto.808.0 1.200.0 0.0 NIA-2010-0039 Inicio de conctrucao de residencia do Administrador Maritimo 134SUE 500.0 do Niassa 0.0 0.0 0.000.756.0 0.0 0.0% NIA-2010-0152 Fomentar a construção de celeiros melhorados de Tipo Gorongosa 133FCPROAGRI 481.0 0.808.3 193.0% Di.0 NIA-2010-0194 aquisicao do equipamento meteorologico para tres postos climatologicos 134SUE 600. Ins.4 531.0% 4.767.6 6.0 0.0 pontes de betao 0.517.0 0.7 493.645.0 823.9% NIA-2010-0002 Manutencao e melhoramento de estradas nao classificadas em todos os distritos da provincia 235AAG 15.300.0 0. Desenv.0 NIA-2010-0113 Aquisição e Instalação de 20 Kits de Painéis Solares no Posto Administrativo de Itepela.0 0.200.0% NIA-2010-0080 Início do Reforço da Capacidade Institucional na Pesca Artesanal 2.250.5 0.3 435.0 356.0 0.400.0 NIA-2010-0139 Aquisição de uma Viatura 134SUE 1.400.890.0 627.0 0.0 0.400.0 0.0 0.0 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0 1.200.0 NIA-2010-0102 Construcao do Edificio da Direccao Provincial das Pescas do Niassa 134SUE 2.0 NIA-2010-0034 Manutenção e Assistência Técnica aos Sistemas Isolados.0% 5.0% NIA-2010-0128 formação de operadores turisticos e divulgação do Mundial de Futebol 134HOL 154.370.3 0.6 563.3 0.0 435.200.400.5 0.0 356. 134SUE 2.136.000.0 0.0 0.873.6 100.0 0.0 0.0 0. Cobue/Lupilichi 235IRL-construcao de 56.200. Pesca Pequena Escala de Niassa 452101000 472101000 193.0 100.393.0% NIA-2010-0076 Aquisição de 1 Moto XL 125 134HOL 160.

0 0.0% Reabilitacao de 50 fontes de abastecimento de agua nos Distritos de Marrupa-10.0 0.0 0.6 1.3 0.0% 0.0 0.325. NIA-2010-0108 Semana Nacional do Desporto NIA-2010-0121 NIA-2010-0166 0.4 0.0 0.533.5 0.368.341. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 502101000 502501000 542101000 582101000 (10^3 Meticais) NIA-2010-0120 Conclusao da elaboração do projecto executivo e início da construção do PSAA de Meponda 235AAG NIA-2010-0129 0.0 NIA-2009-0122 Construção de 6 salas de aula em Chiconono 134SUE 3.0 2. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso. construção do Museu Etnologico 134SUE 2.066.0 0.0 9.3 68.0 0.895.0% NIA-2009-0151 Aquisição de diverso material de laboratório incluindo reagentes 134SUE 400.0% 0.0 Direcção Provincial da Saúde de Niassa SAU02-05-NIA-2001-0010 877.0 NIA-2009-0103 Reabilitação do Campo Polivalente de Marrupa 134SUE 700.0 0.0% 11.895.0 0.0 0.0 268.0 0.173.0% 0.3 1.0 0.0 288.0% NIA-2010-0138 Apetrechamento de gabinetes.0 268.0 1.0% 19.0 0.424.0 1.0 NIA-2010-0069 Reabilitação e apetrechamento do Internato de Nipepe 235AAG 4.279.0% 0.688.0 0.500.5 96.0 1.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 41.3 0.3 100.0 0.533.0 1.4 2.0 9.0 0.0 NIA-2009-0098 Conclusão do campo polivalente de mecanhelas 134SUE 1.6 99.173.0 9.0 0.0% 288.533.3 68.236.0 0.0 54.0 0.8 43.0 134SUE Aquisicao de 1 viatura de marca Toyota Land Cruzer 4x4.000.0 0.173.0 0.0 134SUE 119.0% NIA-2010-0184 Manutencao de rotina de 414km de estradas vicinais 235AAG 21.0 0.Alívio Pobreza Aquisicao de uma viatura 608.0 9.8 100.500.737.2 Hospital Provincial de Lichinga NIA-2010-0044 0.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.551.950.3 0.0 0.500.0 2.0 4.0 0.6 1.0 0.0% MEC03-04-NIA-2008-0061 Pagar subsídio de alfabetizadores 235IRL 3.8 NIA-2009-0120 Cont.0 41.173.173.0% 134SUE Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Niassa NIA-2009-0097 Construção de uma dependência na residencia do director tipo 2 134SUE 800.0% 2.Educacao 133FCFASE 288.0 e Nipepe-10 0.325.0 609.825.0% 37.3 4.835.0 1.932.0 NIA-2010-0009 Acompanhamento dos programas dos Centros Internatos em matéria de Género 235IRL 100.0 134SUE 6.848.0% NIA-2010-0090 Aquisição de equipamento informático e material de escritório diverso para a sala de informática 134SUE 2.1 0.0 2.066.1 9.0 SAU01-04-NIA-2008-0071 NIA-2010-0139 0.0 0.0% 450.0 133FCHIVSIDA Direcção Provincial da Mulher e da Acção Social de Niassa 15 608.0 0.0 100.263.0 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0% NIA-2010-0164 Manutencao de rotina de 1095km de estradas terciarias 235AAG 44.Direção Provincial de Saúsde de Niassa NIA-2009-0008 Saude Sexual e reprodutiva de Adolecente na Provincia de Niassa .1 877.0 4.0 0.0 1.848.0 100.1 0. PROVINCIAL.500.0 900.0 0.700.4 NIA-2009-0105 Apoio Finaceiras as Associações Desportivas e Finaceiras 134SUE 700.0% 26.0 0. por Projecto.0 0.0% 235IRL 12.0 NIA-2008-0097 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 0.4 MEC02-02-NIA-2010-0016 Conclusão de const.0 0. 268.0 100.0 0.263.8 0.0% PROSAUDE .551.895.0% 0.0 0.500.848.0 0.Geração BIZ 235UNFPA NIA-2009-0116 Construcao de um centro de saude tipo II e 2 casas em Lipeleche NIA-2009-0154 Apoio ao setor da saude Irlanda 133FCPROSAU Programa Nac.0% 0.0% .855.0 0.9% 0.641.0 100.6 100.0 0.5 41.3 1.0% 1.0% 2.0 0.5 0.0% NIA-2010-0134 Manutencao de rotina de 369 km de estradas nao classificadas 235AAG 13.825.325.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.0 0.8 0.500.1 100.6 100.0 0.0 0.263.0 NIA-2010-0156 Construção dos SDEJT de Ngaúma 134SUE NIA-2010-0182 Expansão do programa Geracao BIZ para Majune 235IRL Delegação da Universidade Pedagógica de Niassa 0. Combate e Prevenção HIV-SIDA . DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.341.1 9.0 100.0 1.6 1.4 877.325.0 1.0 NIA-2009-0107 Aquisição de Motos 134SUE NIA-2010-0092 Municiar o Programa Mocambique em Movimento para os 16 Distritos.0 0.4 2.5 0.066.6 41.000.825.4 100. salas de aulas e biblioteca em material de escritorio 150.0 134SUE 0.0 0.0 MEC04-01-MEC-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.0 0.325.0 0.4 MEC01-00-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.0% 2.500.0% 0.0% Direcção Provincial da Educação e Cultura de Niassa Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.6 1.0 0.0 0.0 0.585.551.0 0.173.0% 235IRL 12.0 1.0% 1.400.3 68.0 0.0 37.368.0 0. 1 dormitório na EPC-Maiaca-Maúa 255BAD 2.0 1.352.0 0.3 100.0 0.000.0 37.0 0.0 Veracao do Muro da casa de Hospede da DPJD e seu Apetrechamento em Mobiliario 134SUE 750.235AAG Mecula-10.0 0.4 100.0 2.0 0. Maua-10.0 0.9 0.0 41.3 100.0 100. Muembe-10 2.000.0 0.5 100.0 0.8 288.0 0.0% 0.848.4 582203000 Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA 622101000 0.0% 0.341.844.325.0 MEC02-01-MEC-2006-0001 133FCSAUPROV 582301000 24.0 MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.848.0 Realizacao do Campeonato Provincial do Desporto Recreativo 134SUE 168.0 0.368.

0 0.0% 56.223.406.5 64.171.0 0.106.1 11.310.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.Cabo Delgado 133FCPROAGRI 44.0% 133FCPROAGRI 4.0 25.0% 299.0% 6.2 100.0 0.0 100.397.1 100.397.0 3.0 0.0 100.0 750.853.0 2.0% 1.0 NIA-2010-0047 Construçao da casa do Delegado do INAS Marrupa 235SUE 700.2 1.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.200.000.0 100.0 98.587. comercializaçao e processamento de oleoginosas ( Soja.3 998.0 100.1 100.8 56.0% Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Delgado Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE Dir.5 44. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 622301000 (10^3 Meticais) Del.9 47.843.171.9 100.1 CAB-2007-0124 Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 134ESP 0.600.8 14.255.0 3.8 100.5 0.325.0% Direcção Provincial de Agricultura de Cabo Delgado AGR02-03-CAB-1999-0003 Programa de Desenvolvimento Agrário .EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0% CAB-2009-0044 Procucao e Processamento de Arroz na Província de Cabo Delgado 133FCPROAGRI 6.0 0.0 NIA-2010-0075 Construçao de casa de idosos 134SUE 1.543.0 0.1 4.000.0% 157.6 2.0 68.4 688.0 750.0 4.0 100.7 1.599.0 1.054.2 4.0 6.0% CAB-2007-0124 Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 235ESP 13.235.0% CAB-2009-0021 Institutional Support to the Government of Cabo Delgado 235ESP 5.2 688.4 1.074.3 299.7 Direccao Provincial de Obras Publicas e Habitacao 3.124.0 688.0% CAB-2009-0045 construcao da represa de Napala 133FCPROAGRI 3.2 0.2 2.738.8 100.0 25.0 11.870.6 100.0 6.365.2 2.0 1.3 194.0 0.6 11. PROVINCIAL.0 100.3 100.5 3.040.8 56. Gergelim e Amendoim 133FCPROAGRI ) AGRI-2010-0016 Programa de Apoio ao sector de Florestas em Moçambique AGR03-02-CAB-2010-0100 Fiscalizacao Florestal de Cabo Delgado 0.4 383.6 2.0 0.8 56.0% 0.0 100.406.039.8 56.450.0 2.0 998.0% CAB-2008-0001 Apoio Institucional 235ESP 6.0 0.600.853.0 0.0 0.899.200.5 3.0 56.6 6.0 0.0 NIA-2010-0189 Aquisição de 2 máquina fotocopiadoras 134SUE 705.3 100.000. Coordenação da Acção Ambiental de Cabo Delgado 0.4% CAB01-00-CAB-2010-0079 Programa de Fortalecimento Institucional ao Governo Provincial de Cabo Delgado 235ESP 0.0 2.406.6 100.1 100.4 100.5 100.0% CAB-2009-0043 Reforço a Produção Agrícola de Cereais 133FCPROAGRI 1.7 100.3 Apoio Social a Idosos e Crianças MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 272702000 15.870.2 1.000.3 4.0 4.0 0.0 6.655.0% 0.326.000.9 299.5 100. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0 56.0 161.2 89. por Projecto.054.8 217.3 2.9 0.0 3.0 0.Norte 133FCPPFD 0.6 4.0 CAB-2007-0124 Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 134ESP 0.310.0 161.4 383.397.0 2.4 99.0 2.0% 133FCPPFD 0.300.000.4 4.543.0 493.8 0.0 56.4 4.8 56.0% 0.0 NIA-2010-0153 Aquisiçao de Viatura 134SUE 1.171.0 56.0 2.0% 9.6 695. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.050.0 CAB-2007-0124 Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 134ESP 0.4 3.059.8 0.0 0.0% 695.1 4.000.0 3.0% 0.0% 6.0 0.0 4.0% CAB-2009-0040 Reforco a Producao de Horticolas no Distrito de Balama 133FCPROAGRI 4.7 23.0% 5.6 218.365.2 134UE 352802000 4.805.9 383.6 100.805. Prov.2 688.2 100.0 80.8 100.040.3 4.607.0 695.235.0 750.5 100.900.6 3.106.289.0 100.4 1.7 2.7 2.300.587.9 493.0 161.0 3.0 25.0% 0.426.0% 133FCPROAGRI 0.0Niassa 1.0 CAB-2010-0005 Maneio Integrado dos Recursos Naturais de Cabo Delgado 134UE 3.426.599.7% 0.2 100.0 100.0 4.989.6 2.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.000.9 68.4 3.816.0 25.260.8 56.805.643. Provincial do Instituto Nacional da Acção Social de Niassa 134DFID Secretaria Provincial de Cabo Delgado 272102000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Cabo Delgado 352102000 432102000 47210200 15.0% 0.8 100.689.0 0.0 25.180.8 6.0% 3.223.655.426.000.9 493.0 47.0 AGR03-02-CAB-2010-0109 Inventario Florestal de Cabo Delgado 133FCPROAGRI AGR02-03-CAB-2010-0121 Construcao de uma Fabrica de Processamento da Castanha de Caju 134UE Delegação do Instituto de Fomento de Cajú de Cabo Delgado Direcção Provincial do Turismo de Cabo Delgado CAB-2008-0017 Programa de Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 235ESP 2.9 CAB-2010-0012 Formação tecnica da Industria Florestal de Cabo Delgado 134UE CAB-2010-0033 Intensificaçao.4 100.079.3 998.4 100.5 1.600.0 147.4 100.255.770.0 768.000.0 NIA-2010-0131 Aquisiçao de 2 computadores 134SUE 75.0 6.450.000.599.300.9 100.6% 688.1 100.0% 872.0 0.255.8 14.0% CAB-2010-0003 Apoio a Industria Florestal de Cabo Delgado 134UE 52.500.0% 87.0% 0.260.040.PRONASAR 133FCPRONASA 0.5 0.1 MPD-2008-0012 332102000 10.616.0 1.5 3.0 25.0 3.0% MPD03-01-MPD-2008-0015 Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas .0% CAB-2009-0041 Reforço a Comercialização e Agro-Processamento da Castanha de Caju no Distrito de Nangade 133FCPROAGRI 2.0 0.054.0 6.3 NIA-2010-0042 Inicio da Construcao da delegacao provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca 134SUE de Pequena Escala do 0.206.645.0 56.0 0.0% MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0% 16 .0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.235.0% 3.1 NIA-2010-0017 PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 252102000 4.843.310.106.0 56.870.

0 1.0 100.0% 0.0% NAM-2010-0009 Produção e Comercialização de Hotícolas nas Associações de Produtores 133FCPROAGRI 2.696.0 2. Provincial da Mulher e da Acção Social de Cabo Delgado 99.7 6.0 mulheres e homens 650.2 42.0 2.5 100. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0 13.107.339. PROVINCIAL.0 8.360.156.0 1.8 rendimento 183.0% 264.0% NAM-2009-0080 Produção e venda de horticulas 133FCPROAGRI 2.710.285.881.9 MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.953.5 1.0 100.352.3 CAB-2010-0015 272703000 Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Nampula 332503000 264.0 0.3 0.472.0% NAM-2009-0088 Projecto de Produçao de Semente de Mossuril 133FCPROAGRI 2.3 3.0 na planificação 650.9 100.000.0% 8.352.0 0.285.035.0 3.3 552.0 31.0 8.7 100.0 1.0% CAB-2009-0016 Capacitar em materia de genero.3 100.0 MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.0 4.6 0.4 22.5 3.710.304.000.074.0 0.5 0.251.310.0 2.Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado Programa Nac.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0 4.4 0.1 99.616.6 35.0 0.360.600.0% 0.0% CAB-2010-0029 Aquisicao de Equipamentos Correntes 235ESP 622.8 100.0 100.0 0.710.0 2.5 100.6 100.657.360. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.8 1.360.081.818.077.932.616.0% 0.251.081.1 66.0 0.818.0 0.5 0.2 66. por Projecto. Sustentável Zonas Urbanas em Nampula NAM-2010-0003 352103000 264.0 1.0 1.000.0 1.5 0.932.1 0.077.3 3.433.0 9.0 2.146.074.PISCAD 134AFD 0.0 0.0% 6.9 66.797.0% MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 7.0 100.0% 8.962.708.0 0.454.0 0.0 0.5 235AFD 0.8 Dir.8 59.140.0 23.0% 1.0 8.000.0 7.748.Educacao SAU02-05-SAU-2001-0010 252103000 41.0 0.0 2.7 183.472.8 0.8 56.0 3.0% CAB-2010-0002 Capacitacao de tecnicos em materia da mulher e accao social e de toda legislacao inerente235ESP 631.0 0.0 34.6 100.0 PROSAUDE .3 100.0 2.0 MPD03-01-MPD-2008-0015 Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas .397.516.000.0 72.3 552.0 0.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.5 100.304.8 38.0 0.4 100.035.0 0. Prov.0% 9.5 100.0 0.548.077.Norte 133FCPPFD 0.4 36.9 42.0% 17 .0% 7.304.4 8.0% 28.8 56.0 0.5 1.248.0% 23.616.4 8.360.5 3.Zona Norte 235FRA 14.5 423.0% MPD-2008-0012 Estatisticas Economicas Basicas 133FCPPFD Dir.0 23.1 MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.152.454.0 13.2 0.1 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 100.6 13.9 0.0% 0.6 7.Alívio Pobreza 38.000.247.9 423.0 209.1 Reabilitação de infraestruturas escolares .7 MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.7 100.314.247. de Coordenação da Acção Ambiental de Nampula 0.696.0% 0.397.251.077.5 MAS-2010-0017 Apoio Social Idosos e criancas 134HOL 0.2 65.9 1.0% AGR02-03-NAM-2009-0069 Programa de desenvolvimento agrario 133FCPROAGRI 35.0% AGR02-03-NAM-2009-0082 Intensificação e Diversificação de Culturas 133FCPROAGRI 9.3 Programa Conjunto de Apoio a 13 Municípios 235DANIDA Direcção Provincial de Agricultura de Nampula 0.827.0% 230.0 8.8 0.3 MEC02-01-MEC-2010-0013 PROVÍNCIA DE NAMPULA 332103000 264.8 0.0% 0.9 0.7 100.0 0.956.0% CAB-2009-0001 Reforço das Capacidades do Sector Saude .0 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0 5.0% CAB-2009-0024 Apoio a 10 Associacoes de Mulheres Chefe de agregado familiar no desenvolvimento de actividades 235ESP de geração de488.0 Centro de Des. violencia e hiv/sida aos membros da redes e235ESP unidades de promoção de 650.285.1 100.7 0.600.0 1.0 56.8 2.0% 28.0 0.4 6.152.360.0 0.339.DANIDA 237DANIDA 17.797.0 0.768.0 31.0% 7.878.1 6.0 0.2 100.248.3 133FCFASE 622302000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social 272103000 41.5 252.878.705.5 0.7 9.8 MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.4 100.1 100.0 distritos costeiros 100.0 0.8 230.0 100.222.0 34.8 100.0 402.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.0% NAM-2010-0177 Programa de Governacao na Provincia de Nampula 134HOL 0.0 NAM-2008-0022 Componente de reforço Institucional 134DANIDA 3.0 e governação ditrital nos 650.304.0 56.4 8.7% 3.0% 3.000.8 230.162.0 CAB-2010-0056 Contratacao de 3 Tecnicos Superiores 235ESP 607.2 36.0 134ESP Secretaria Provincial de Nampula 0.0% 1.035.692.932.9 100.0% Direcção Provincial do Plano e Finanças de Nampula 0.0 0.0 MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.0 5.0% 18.1 6.0 0.397.5 3.250.878.0 SAU01-04-CAB-2008-0029 0.454.0% CAB-2007-0124 Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 0.0% 100.818.0 SAU03-01-CAB-2010-0122 Programa Intersectorial de saúde de Cabo Delgado .0 5.241.0 133FCPROSAU 133FCHIVSIDA 41.0 0.352.0% 1.0 0.1 100.0 56.0% 66.0 4.6 13.0 34.797.3 552.2 CAB-2008-0064 582202000 Nucleo Provincial de Combate ao HIV-SIDA 622102000 17.0% 400.203.248.0 0.9 6.8 100. Combate e Prevenção HIV-SIDA .9 6.8 100.222.0 1.476.0 MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE Direcção Provincial da Saúde de Cabo Delgado 100.7 183. participação. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 502102000 582102000 (10^3 Meticais) Direcção Provincial da Educação e Cultura de Cabo Delgado Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.4 36.0 2.

883.647.582.0% NAM-2010-0112 Diversificação de culturas: Bananeiras.5 10.8 56.883.0 25.034.0 0.5 100.0 56.0% NAM-2010-0134 Terciarização dos Serviços Agrarios 133FCPROAGRI 9.0 56.828.2 7.777.850.056.8 6.279.8 100.8 Hospital Central de Nampula MAS-2010-0017 133FCPPFD Direccao Provincial do Plano e Financas 6.2 7.0 100.Geração BIZ 235UNFPA Programa Nac. Comercialização e Processamento de Cajú 133FCPROAGRI 1.0% 0.359.9 100.0 0.2 103.8 100.700.0% 32.1 100.0% 6.0 0.0 1.0 AGR02-03-ZAM-1999-0005 Programa de Desenvolvimento Agrário .577.2 7.4 272.500.7 32.710.150.078.0% ZAM-2008-0057 Projecto de Apoio à Produção.0 100.119.571.0 56.7 17.8 100. Feijão Nhemba e Hortícolas 133FCPROAGRI 2.582.6 100.582.8 617.0% 0.212.677.8 2.Zambézia 133FCPROAGRI 35.0% Direcção Provincial da Educação e Cultura de Nampula MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.8 100.056.0 275.0 0.0 8.9 3.0% 0.850.024.8 2.8 100.2 100.0 MOP-2010-0029 582203000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA 582703000 0.0 14.155.777.3 761.0% 0.494.828.059.2 4.2 22.300.8 617.997.0 6.0 330.0 14.0 0.3 100.2 100.0% 134HOL PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA Secretaria Provincial da Zambezia MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 0.2 100.6 1.0% MEC01-02-NAM-2008-0069 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 32.0% 0.2 100.0 103.2 49.0% NAM-2010-0074 Construção de Casas para Extensionistas 133FCPROAGRI 2.2 25.0 56.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 1.0% MEC04-01-NAM-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.2 184.147.0 6.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.765.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.0 0.052.1 0.0 100.732.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.034.9 108. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 472103000 502103000 582103000 (10^3 Meticais) AGR-2010-0016 Programa de Apoio ao sector de Florestas em Moçambique 133FCPROAGRI 0.3 4.0 1.0 505.0% 139.1 255.2 100.0% 0.365.3 MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.0 4.9 100.2 22.2 0.8 Direcção Provincial da Saúde de Nampula SAU01-04-NAM-2008-0034 PROSAUDE .7 6.8 100.0 0.0% 133FCPROAGRI 1.9 108.0 0.8 56.692.150.0 25.8 56.803.789.8 56.0% 2.0% 4.0 55.0% 67.2 0.0 0.3 100.0 275.154.0% NAM-2010-0029 Produção Local de semente de Milho (Variedade matuba) 133FCPROAGRI 1.4 272.0% 7.155.700.8 100.163.Educacao 133FCFASE 761.306.0 NAM-2010-0148 Reabilitação dos quadros pinais do Boletim Esisapo 133FCPROAGRI 505.9 6.147.642.0 0.8 56.563.2 12.2 25.6 108.9 3.016.3 2.411.571.366.765.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.0 56.3 761.3 100.9 191.0 25.7 0.0 0.710.0 1.0 12.0% Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica da Zambezia MPD-2008-0012 Estatisticas Economicas Basicas 133FCPPFD Direccao Provincial de Coordenacao da Accao Ambiental MPD-2010-0022 352104000 100.0% 4.0 622303000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social 272704000 505.828.765.577.4 43.034.1 49.0 32.034.0% 750.3 Direccao Provincial de Obras Publicas e Habitacao 100.0% Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural . Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso. PROVINCIAL.2 55.8 0.0 100.0 25.150.677.0% 14.059.Direcção Províncial de Saúde de Nampula 133FCPROSAU SAU01-04-NAM-2009-0009 Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescente Provincia de Nampula.0 6.0 100.034.7 0.150.2 25.300.978.9 6.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.0 8.0 1.0% 133. distrito de Mocuba 133FCPROAGRI 1.0 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD Direcção Provincial de Agricultura da Zambézia 0.0 133FCPRONASA NAM01-00-NAM-2010-0173 272104000 100.0 1.0 NAM-2010-0138 Projecto de Multiplicção de semente de feijão manteiga e batata reno 133FCPROAGRI 3.PRONASAR SAU02-05-NAM-2001-0010 252104000 0.306.8 0.0 32.8 56.0 100.0 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.306.884.732.997.803.7 7.0 4.0% 136.789.1 103.1 100.0 275.0 0.677.5 0.600.Direcção Províncial de Saúde de Nampula Apoio Social a Idosos e Crianças 0.024.0 18 .5 100.147.1 0.059.0 1.517.0 1.850.0% AGR02-03-ZAM-2008-0053 Projecto de Fomento e Produção de Batata Reno 133FCPROAGRI 3.8 2.2 100.8 56.034.0 750.692.9 3.056.2 330.0 56.571.0 133FCPROSAU 10.0 14.0 100.828.1 100.710.0% 0.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.3 100.0 1.544.0 11.2 55.189.5 10.0% 0.8 1.0 7.2 4.3 14.3 617.0 1.2 100.0% 0.3 761. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.1 49.2 100.0% 2.8 108.0 12.3 191.8 100.2 100.7 32.494.2 MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.0 25.155.9 103.5 SAU01-04-NAM-2008-0034 332104000 505.310.0 1.8 56.1 103.2 266.710.8 1.5 4.2 32.997.300.0 7.465.789.494.1 133FCPROSAU 0.777. Combate e Prevenção HIV-SIDA .700. por Projecto.0% 0.0 NAM-2010-0161 Estabelecimento de Colmeias como Gestão Comunitária das Florestas e Fauna Bravia 133FCPROAGRI 1.1 100.0 0.0% 0.1 14.705.0 750.1 100.366.0 2.0% AGR02-05-ZAM-2008-0055 Produção de Aves.059.0% ZAM-2008-0058 Projecto de Reabilitação do Regadio de Mutange 133FCPROAGRI 1.7 100.0 8.566.2 330.642.516.8 56.439.904.2 25.0 1.198.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.732.8 100.0% 761.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA PROSAUDE-Hospital Central de Nampula PROSAUDE .

0% 61.1 12.7 1.7 0.0% 71.2 0.073. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) ZAM-2008-0068 Tercearizaçao dos Serviços Agrarios .6 940.4 1.073.1 2.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.4 4.7 100.0 0.0 0.9 106.515.728.7 16.0% 394.2 13.0 0.4 Direcção Provincial da Saúde da Zambézia SAU01-04-ZAM-2008-0066 PROSAUDE .139.4 457.825.0 0.0 1.279.Direcção Províncial de Saúde da Zambézia 133FCPROSAU SAU01-04-ZAM-2009-0050 Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescentes .292.0 5.0 3.017.681.0% 2.0 ZAM-2010-0049 Construção da Represa Sobre o Rio Tiba (Namarroi) 133FCPROAGRI 1.352.583.7 106.0% 128. PROVINCIAL.0 0.4 16.583.6 1.6 1.0 1.0 13.0 0.708.162.0 0.0 56.8 56.0 28.0 16.000. por Projecto.403.0 56.3 100.7 7.9 100. 134HOL Direccao Provincial do Plano e Financas 0.211.7 100.0% AGR-2010-0016 Programa de Apoio ao sector de Florestas em Moçambique 133FCPROAGRI 0.516.017.0 0.0 3.4 100.825.1 383.0 ZAM-2010-0052 Construção de uma Represa no Regadio de Namutumbine (Lugela) 133FCPROAGRI 1.0 0.0 315.3 100.977.8 56.0% TET-2010-0007 Construcao de tanque carraccida em Macanga 133FCASAS 1.0 0.0% Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .Distrito de Gurué 133FCPROAGRI 1.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.5 100.329.7 457.6 100.1 88.0 ZAM-2010-0065 Projecto de Implantação de Centros de Tracção Animal (Alto Molocue e Gile) 133FCPROAGRI 5.0 ZAM-2010-0070 Aquisição de Equipamento Para Laboratório 133FCPROAGRI 1.042.9 15.033.5 1.369.300.328. Combate e Prevenção HIV-SIDA .0 5.572.0 185.2 0.0% 128.6 1.8 4.7 0.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.1 16.000.8 MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.583.8 100.5 187.9 14.0% TET-2010-0003 Construcao de tanque carracicida emChahora Bassa 133FCASAS 1.403.0% 188.8 100.0% 0.010.017.700.0 100.0% 69.0 18.0% ZAM-2010-0009 Produção e Comercialização de Sementes Melhorada (Maganja da Costa) 133FCPROAGRI 1.4 26.2 9.420.9 MOP-2010-0029 582204000 Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA 252105000 0.0 0.728.708.336.992.681.0 16. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.3 68.0 1.7 100.0% ZAM-2010-0018 Fomento do Gado Caprino (Namarroi e Lugela) 133FCPROAGRI 1.0 16.0 0.0 0.Geração BIZ 235UNFPA SAU-2001-0010 Programa Nac.5 100.7 1.Tete 133FCPROAGRI TET-2010-0002 Intensificacao e diversificacao de producao agricola 133FCASAS 5.0 56.328.4 4.4 1.0 1.6 940.5 100.3 128.992.0 0.1 6.0 0.0% 16.7 871.352.284.3 105.5 1.0 56.395.0 0.822.7 100.0 0.2 51.8 0.0 1.912.169.250.000.0% 0.7 0.694. distrito de Maganja da Costa 133FCPROAGRI 1.795.0 9.8 100.0 0.498.3 100.378.3 105.4 28.4 4.572.708.321.073.7 88.3% 0.5 23.0% 56.205.6 99. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.764.169.2 9.420.9 871.0 0.0% AGR02-01-ZAM-2008-0072 Fomento de Bovinos no Distrito da Maganja da Costa 133FCPROAGRI 1.162.3 383.1 106.5 73.7 100.328.8 Delegacao Prov do Instituto Ncional de Estatistica de Tete 332105000 Direccao Provincial de Coordenacao da Accao Ambiental MPD-2010-0022 352105000 100.0 7.0 5.987.7 106.0 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD Direcção Provincial de Agricultura de Tete 56.2 0.3 174.420.349.572.977.0% 56.992.891.0% Direcção Provincial da Educação e Cultura da Zambézia MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.010.088.8 0.708.517.5 1.8 56.8 0.9 871.3 100.992.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.0% 0.0 MPD-2008-0012 Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE 0.6 100.042.395.0 128.395.4 100.0 100.0 128.0 1.378.0 25.0 0.040.0% 0.0 0.0 26.3 100.0 0.790.6 1.328.9 100.198.057.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.825.0 25.4 6.0% ZAM-2009-0022 Produção de Plantas Fruteiras.708.3 0.0 56.0 1.4 457.8 0.0 940.000.5 1.162.0 51.3 MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 56.3 7.073.0 56.1 18.0% 0.0 ZAM-2010-0059 Construção de Represa na Localidade Nicorropale .0% 0.764.2 100.2 0.162.0 100.0% MEC01-02-ZAM-2008-0071 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .328.0% AGR02-03-TET-1999-0006 Programa de Desenvolvimento Agrario .0 0.5 100.5 16.Educacao 133FCFASE 394.987.4 100.9 9.3 69.822.085.082.4% 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% ZAM-2010-0038 Reabilitação Parcial do Regadio de Thewe (Mopeia 133FCPROAGRI 4.8 4.595.0 1.PRONASAR 622304000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social 232105000 9.073.4 27.0% 36.8 702.7 7.0 0.0% 1.708.977.825.0 16.0 1.010.0 4.8 4.4 100.682.0 16.0 0.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.556.7 177.9 472104000 Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao 502104000 582104000 133FCPRONASA 0.8 100.0 9.7 0.2 3.8 56.100.0 0.0 1.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.0 0.Zambézia 133FCPROAGRI 4.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA MAS-2010-0017 Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID PROVÍNCIA DE TETE Secretaria Provincial de Tete MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 272705000 133FCPPFD Direcção Provincial de Justiça de Tete TET-2010-0015 272105000 Construção de um Palácio de Justiça de Tete.0% 19 .328.4 44.0 0.0 100.

0 0.0 63.0 1.0 575.7 7.8 0.0 MOP-2010-0029 582205000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA 252106000 3.3 100.5 231.8 0.0 0.7 178.204.2 100.811.8 47.6 100.2 177.0 0.659.610.626.6 159.756.6 2.0 0.0 1.0% 50.6 1.3 656.0% TET-2010-0039 Reabilitação de tanque carracicida de Tsangano 133FCASAS 750.3 0.824.0 0.0 PROSAUDE .0% 231.9 42.6 159.204.8 6.817.Geração BIZ 235UNFPA 2.791.617.047.385.0 0.0% SAU01-04-TET-2009-0026 Desenvolvimento dos sistema de Gestão e controle de qualidade dos serviços em Tete 237JAP 2.3 42.0% TET-2010-0052 Contrucao de uma represa em Changara 133FCASAS 1.0 3.197.850.824.0 1.9 79.592.1 32.8 6.0 MAN-2006-0005 Capacitação Institucional 134DANIDA 3.6 85.5 32.0% 0.0% TET-2010-0068 Construcao de uma represa em Moatize 133FCASAS 1.0 3.756.0 0.0 25.0 56.3 0.0% TET-2010-0062 Marcação de Gado 133FCASAS 348.3 0.0 AGR02-03-MAN-1999-0007 Programa de Desenvolvimento Agrario .0 0.0 100.0% 0.0 0.0 0.9 12.605.0 100.0 11.0% TET-2010-0040 Reconstrucao da represa de Mulangue Angonia 133FCASAS 7.PRONASAR 133FCPRONASA 0.0 1.7 100.0 7.0% 0.400.815.0% SAU01-04-TET-2009-0024 Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescente na Provincia de Tete .0% TET-2010-0036 Traccao animal em Chiuta 133FCASAS 95.0 1.0% MOP-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.3 100.Direcção Provincial de Saúde de Tete SAU-2001-0010 272706000 0.0 7.8 59.0% TET-2010-0060 APILCULTURA 133FCASAS 575.0 0.0 177.0 2.8 7.610.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.4 8.3 78. Combate e Prevenção HIV-SIDA .0 0.5 100.0 8.746.0 100.202.0% 0.5 8.817.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.9 100.4 44.592.7 100. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) TET-2010-0029 Construir um corredor de tratamento de Maravia 133FCASAS 377.3 15. PROVINCIAL.0% 3.0 54.746.047.0 0.8 6.0 25.047.7 178.5 100.193.756.3 54.0 178.5 7.0 15.672.942. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0 1.1 1.Manica 133FCPROAGRI 33.0% MEC04-01-MEC-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.605.0% 20 .3 159.878.5% 0.0 0. Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Manica 0.565.0 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.545.9 100.197.030.500.5 8.0 100.0 13.0% Direcção Provincial de Agricultura de Manica 0.2 63.0 13.2 706.599.0 95.600.400.850.4 337.0 56.0 575.2 15.0 0.5 0.047.3 15.0% Direcção Provincial da Educação e Cultura de Tete MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.4 100.3 1.0 665.874.0 8.204.0% 63.500.0 100.9 107.0 85.0 2.597.0 100.592.0 100.4 337.5 100.8 0.1 100.569.3 100.0 1.3 100.824.3 133FCPROSAU MAS-2010-0017 332106000 365.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.2 177.0 231.878.0% Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Manica MPD-2008-0012 352106000 285.0 13.0 1.0 0.5 7.0% MAN-2008-0032 Projecto de Irrigação de Mutamba Nevu em Sussundenga 133FCPROAGRI 371.8 0.0 15.0% TET-2010-0056 Promocao e Processamento caseiro da soja 133FCASAS 153.5 100.1 194.7 428.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.0 1.0% Programa Nac.680.0% 0.679.2 2.0 1.942.9 45.172.0 750.285.791.3 42.204. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.8 428.8 100.0 0.0% 0.3 100.Educacao 133FCFASE Direcção Provincial da Saúde de Tete 239.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID PROVÍNCIA DE MANICA Secretaria Provincial de Manica MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD Direccao Provincial do Plano e Financas 1.0 750.7 7.0 MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 100.200.0 100.500.891.0 7.0% MAN-2008-0031 Projecto de Irrigação de Pequena Escala em Gondola 133FCPROAGRI 1.3 63.0% 0.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.8 428.0 1.2 0.197.2 47.0 100.0 Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE Dir.817.0 MEC01-02-TET-2008-0070 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .5 195.0% TET-2010-0057 Lilimarketing infraestruturas da feira de cachembe-Changara 133FCASAS 2.047.0 0.3 285.0% 472105000 Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao 502105000 582105000 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .7 63.600.285.0 575.605.7 178.824.0% 105.0 7.756.0% 365.0 0.0% TET-2010-0033 Corredor de tratamento de Mutarara 133FCASAS 575.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.0 1.279.3 7.9 11.672.8 0.874.3 1.0 8.3 78.0 0.2 100.9 12.1 32.400.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.0 56.0 7.0 SAU01-04-TET-2008-0014 6223005000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social 272106000 2.6 2.0 95.0 56.795.0 0.545.0% 0.942.3 54. por Projecto.2 0.2 0.0 1.2 99.679.380.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.500.0% SAU04-01-TET-2010-0071 Construção do centro de saude de Canjanda-Cidade de Tete 133FCASAS 10.6 100.779.0 337.8 100.3 100.0 11.3 0.4 100.8 56.0% 43.659.9 100.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 95.047.3 100.610.8 56.0 63.8 100.874.5 0.0 56.400.996.0 7.

0% AGR02-01-MAN-2008-0037 Projecto de Registo e Marcação do Gado em Manica 133FCPROAGRI 850. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.5 0.4 133.8 323.968.0% 0.0% 0.0 0.0 7.8 806.8 100.508.0 100.0% MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0 393.0 MAN-2008-0034 Projecto de Fomento Avícola em Sussundenga 133FCPROAGRI 577.330.3 MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.0 802.Direcção Provincial de Saúde de Manica 133FCPROSAU 582206000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA SAU-2001-0010 Programa Nac. Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Sofala MCA03-00-SOF-2008-0042 Consultoria e Assistencia Técnica Residente 237DANIDA 4.0 MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.0 38.0 1.0 0.0 133.8 645.0 802.938.508.929.3 21 4.0 0.0 MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.8 19.0% 9.0% 0.289.0 4.8 56.684.0% 318.6 65.0 SOF01-00-SOF-2009-0100 Gerena-DANIDA 134DANIDA 590.0 0.0 0.0 56.0 7.6 62.8 19.8% 2.614.2 3.0 534.3 201.0% 0.3 37.0 9.6 24.1 100.1 58.9 6.114.0 697.0% 1.330.9 217.Educacao 133FCFASE SAU01-04-MAN-2008-0019 PROSAUDE .0 97.1 100.0% AGR02-01-MAN-2008-0038 Projecto de Produção de Leite no Sector Familiar em Manica 133FCPROAGRI 4.8 448.3 6.0 9.8 100.6 100.0 1.0% MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.423.363.968.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.8 806.5 4.419.3 697.440.112.6 65.000.622.PADDEL 134ITA 0.330.0 100.0% 448.3 1.3 0.0% Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE Dir.6 62.8 645.0 0.672.0 0.0% 2.215.0 1.075.4 319.7 0.958. PROVINCIAL.8 56.9 1.607.363.9 0.8 56.0 0.0 24.0 38.0 0.1 13.0 0.0% .0 MAN-2008-0040 Projecto de Relançamento da Cultura de Cajú em Manica 133FCPROAGRI 970.305.672.8 806.114.4 0.0 0.0 31.3 38.8 100.3 42. por Projecto.0% 50.0% 24.8 100.0% MAN-2008-0039 Projecto de Tracção Animal em Manica 133FCPROAGRI 2.0% 184.0 3.104.0 0.0 6.0% 0.0% 0.554.2 100.423.9 1.029.2 7.254.0 19.5 393.330.5 100.765.0% MAN-2008-0035 Projecto de Tracção Animal e Transporte em Gondola 133FCPROAGRI 1.7 100.0% MAN-2008-0036 Projecto de Tracção Animal em Sussundenga 133FCPROAGRI 760.0 0.614.0 100.218.305.4 100.5 393.0 56.2 100.451.451.0 477.0 31.423. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.3 100.3 100.7 0.978.108. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.0 477.2 268.0% 9.4 133.9 217.3 42.3 100.0 0.534.929.494.7 534.440.9 8.0% MAN-2008-0043 Projecto de Reflorestamento em Manica 133FCPROAGRI 710.0 1.1 0.672.0 802.2 99.0 1.PRONASAR 133FCPRONASA 0.7 534.0 0.508.684.3 7.2 3.0 0.0 7.127.9 100.978.1 0.0 0.0 3.554.604.1 448.765.684.3 100.6 MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.0% Direcção Provincial do Plano e Finanças de Sofala 0.254.5 MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.8 56.554.0 802.0% 0.0 0.0% 590.7 100.0% 786.3 100.0% 0.3 37.0 100.315.0% 465.1 MEC05-01-MAN-2010-0076 Equipamento de Laboratorio Completo de Ciencias 237IND MEC01-02-MAN-2008-0046 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 0.9 472106000 Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao 502106000 582106000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Manica Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.534.0 802.0 268.0 37.218.0 802.3 697.0 19.0% SOF01-00-SOF-2010-0030 Capacitacao dos Sector-Chaves de Gestao de Recursos Naturais 134DANIDA 465.5 MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.254.604.991.0 0.0 217.0 725.0 3. Combate e Prevenção HIV-SIDA .0 2.165.0% 448.3 0.7 100.0 MEC01-01-MEC-2007-0032 Direcção Provincial da Saúde de Manica 0.0 725.3 0.6 100.765.419.9 100. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) MAN-2008-0033 Projecto de Produção de Semente de Batata Reno em Sussundenga 133FCPROAGRI 447.2% 0.0 42.0 7.112.6 65.2 268.836.1 52.114.419.3 100.4 0.6 65.0 7.1 246.929.7 2.0% MAN-2008-0047 Produção Local de Semente 133FCPROAGRI 225.4 272707000 Delegacao Prov do Instituto nacional de Estatistica de Sofala MPD-2008-0012 332107000 0.0 645.0 100.2 100.5 10.0% MAN-2010-0069 Programa de Apoio ao Desenvolvimento rural 133FCPROAGRI 0.327.5 100.7 0.451.3 100.9 6.0 0.5 477.0 MAN-2008-0041 Projecto de Reforço à Produção da Batata Reno em Manica 133FCPROAGRI 1.0% MAN-2009-0021 Projecto de Segurança alimentar em Manica 133FCPROAGRI 2.622.6 100.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA 622106000 Direccao Provincial da Mulher e Accao Social MAN-2010-0067 Apoio social a populacao vulneravel de Manica 238ABLA 622306000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social MAS-2010-0017 Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID PROVÍNCIA DE SOFALA 252107000 272107000 Secretaria Provincial de Sofala 0.5 4.0 0.7 58.0% 4.0% SOF02-00-SOF-2010-0182 Apoio à Descentralização e Desenvolvimento Económico Local .668.000.0% 50.9 100.0 MCA03-00-SOF-2008-0042 Consultoria e Assistencia Técnica Residente 235DANIDA 0.305.6 9.0 6.6 99.5 5.0% MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.1 13.1 324.037.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.2 7.

0 11.4 3.0 597.0% 9.0 2. 133FCPROAGRI 2.7 93.707.244.2 838.0 SOF-2010-0184 Programa de Apoio ao Desenvolvimento rural .3 94.0 1.5 100.127.1 703.6 100.0 3.0% 0.171.0% 3.0% 2.088.566.0 0.0 1.0 6.7 100.0 1.565.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.749.749.3 93.7 SAU01-07-SOF-2010-0131 PROSAUDE .1 58.725.120.5 MCA02-04-SOF-2008-0043 Gestão de Recursos Naturais na região de Gorongosa 235DANIDA 0.145.6 714.0 0.244.5 100.993.3 22.6 0.0 9.2 2.0 56.6 100.2 838.565.0 12.0 2.725.6 299.Hospital Central da Beira 133FCPROSAU 11.9 0.608.1 157.030.8 502.030.1 100.1 964.625.Direcção Provincial de Sofala 133FCPROSAU SAU01-04-SOF-2009-0098 Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescente na Provincia de Sofala .031.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.244.0 0.145.725.747.789.2 253.016.0 SOF-2009-0056 Fomento de produção de Batata Reno 133FCPROAGRI 3.0 0.0 100. 133FCPROAGRI 987.808.Educacao 133FCFASE 842.6 MRM04-00-SOF-2008-0050 Natural Resorse Manegment 134DANIDA 810.0 433.0% 703.0 MEC01-01-MEC-2007-0032 582207000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA 582707000 2.6 714.0 0. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.608.725.Programa de Recursos Naturais 134DANIDA 785.0 5.5 100.8 74.0 34.0% SOF-2008-0070 PROSAUDE .0% 502.7 93.0 5. PROVINCIAL.0 0.0% 0.4 0.6 0.5 0.1 SOF-2010-0181 Instalação de Pomares de Plantas Maes Para Produção de Garfos.339.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.9 100.0 100.0 12. Local) 133FCPROAGRI 3.9 34.5 0.3 SOF-2010-0111 Comclusão de 2 sistemas de irrigação de tanque elevado 133FCPROAGRI 1.7 13.3 SOF-2009-0050 Fomento Pecuario (Desenv.0% 68.4 100.5 0.0% 670.3 0.5 11.810.0% 0.0% 1.923.3 100.0% 670.500.500.8 0.1 0.993.0 0.0% 2.0 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.368.6 597.0% 218.608.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.2 100.127.145.6 597.2 SOF-2010-0043 Construção de Regadios 133FCPROAGRI 11.142.993.6 100.4 100.129.725.7 0.749.3 100.100.771. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0 0.5 17.0 100.7 93.127.0 670.6 100.5 MOP09-03-MOP-2008-0026 582107000 Projecto de GIRH e Desenvolvimento Transfronterico da Bacia do Pungue.0 1.567.2 0.9 74.5 100.6 100.0 3.885.300.4 7.500.0 0.125.0 56.565.938.993.0 93.297.4 0.171.297.0 5.3 964.120.3 964.0 7.PADR 133FCPROAGRI 0.749.0% Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.0 2.6 670.6 703.5 11.4% 964.209.0 1.0% 2.6 100.6 310.0% 350.4 100.297.0 157.0 1.CURRICULO LOCAL 134DANIDA 865.2 253.9 58.0% 964.5 12.747.8 810.0 1.0% 37.5 12.0 0.5 100.625.6 670.036.244.0% 66.0% 0.6 100.5 100.0 17.368.5 Secretaria Provincial de Inhambane MAE08-03-INH-2008-0003 Capac.0% 703.509.450.0 355.0 3.8 100.749.6 703.4 100.0 2.4 76.3 Direcção Provincial de Agricultura de Sofala Direcção Provincial dos Recursos Minerais de Sofala Direcção Provincial do Turismo de Sofala SOF01-00-SOF-2008-0059 Gestão dos Recursos Naturais ( GERENA) 134DANIDA 472107000 Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao 472307000 Administração Regional das Águas do Centro 502107000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Sofala MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .509.0 99.5 93.125.5 3.050.565. Líderes Comunitários e Membros das IPCC's em Matéria de Gestão Costeira 22 134DANIDA .368.279.000.2 11.Geração BIZ 235UNFPA SAU-2001-0010 Programa Nac.747.993.7 2.1 838.0 3.7 100.0 0.0% MEC01-02-SOF-2008-0099 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .993.749.PRONASAR 133FCPRONASA 0.8 89.0 34.016.0% 433.0% 11.7 100.2 100.0 3.0 1.244.1 703.2 355.0 3.0 2. por Projecto.0 17.4 SOF-2009-0057 Instalações de 2 tanques elevados para irrigação.0 76.0% MEC02-02-SOF-2010-0153 GERENA ODAMOZ. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 352107000 392107000 432107000 (10^3 Meticais) MCA02-04-SOF-2008-0043 Gestão de Recursos Naturais na região de Gorongosa 134DANIDA 3.8 58.3 433.965.0% 157.2 100.0 253.0 Direcção Provincial da Saúde de Sofala SAU01-04-SOF-2008-0070 PROSAUDE .0 2.3 100.0% 0.0% 0.8 2.339.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA Hospital Central da Beira 1.244.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.0 MPD-2010-002 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.2 100.209.725.2 100.0 670.965.2 SOF-2009-0058 Fomento de Horticolas 133FCPROAGRI 3.8 MCA01-00-SOF-2009-0042 Funcionamento da Unidade de Gestão do programa de gestão de recusros naturais 134DANIDA 3.0 1. 134SUE 2.1 2.985.923.0 0.0% 37.500.0 12.0 502.5 3.7 299.565.9% 2.125.5 100. Combate e Prevenção HIV-SIDA .1 100.509.176.6 AGR02-03-SOF-2009-0046 Desenvolvimento Agrario 133FCPROAGRI 63.5 0.3 9.0% 622307000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social MAS-2010-0017 Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID PROVÍNCIA DE INHAMBANE 252108000 1.0% 3.Direccao Provincial de Sofala 133FCPROSAU 0.965.339.0 7.5 0.565.608.0% 1.3 SOF-2009-0047 GERANA .0% 2.0% 1.6 6.0 1.6 5.0 100.021.1 76.142.1 100.4 74.0 MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.176.140.016.5 277.3 100.0% 0.0 3.0% 2.016.0 100.5 13.176.0% MEC04-01-MEC-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.3 1.5 0.0 1.0% 355.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.566.0 12.450.8 100.500.

2 25.314.9 654.0 AGR02-03-INH-2010-0050 projecto de producao e comercializaçao de friteiras nos distritos de Zavala.1 100.0 1.360.1 32.4 2.810.5 98.551.9 144.0 100.0 2.0 351.793.500.0% 400.2 25.9 2.034.1 INH-2009-0016 Implementacao do Programa FINDER 235KFWALE 0.607.0% .2 100. Mabote.0 0.6 6.8 100.0 0.0% AGR02-03-INH-2009-0019 Projecto de produção da Mandioca 235FED 7.6 6.103.0 0.8 56.180.0 1.2 97.0% 0.2 0.456.370.2 482.3 INH01-00-INH-2008-0006 Capacitação Institucional 134HOL 3.0 0.0 100.324. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.Inhambane 133FCPROAGRI 18.9 2.0% 6.120.0 AGR02-03-INH-2010-0021 Apetrechamento do posto de Posto de Inspecção em Vilankulos 133FCPROAGRI 925.3 854.617.0 100.0 654.600.0% 0.887.0% 3.0 5.885.180.600.1 100.493.0 6.0% 0.0% AGR02-04-INH-2008-0024 Reabilitaçao de Regadio da Baixa de Mahangue .0 100.3 100.3 5.1 6.9 854.600.334.0 AGR03-02-INH-2010-0045 Projecto para aquisicao de um camiao de Grua 235FED 2.932. PROVINCIAL.4 100.1 2.0 25.456.3 AGR03-02-INH-2010-0022 Projecto de fiscalização de Florestas e Fauna Bravia 133FCPROAGRI 3.8 56.0% AGR02-01-INH-2008-0021 Produçao e Comercialiçao de Mel nos Distritos de Zavala.0 482.0% MPD03-0-MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.2 2.2 4.0 0.Morrumbene 133FCPROAGRI 2.1 17.887.1 100.0 INH01-00-INH-2010-0038 Fundo de Investimento para Desenvolvimento Rural 235KFWALE 47.2 25.119.672.0% AGR02-01-INH-2008-0022 Sisteme de Comercializaçao e Processamento de Gado .434.0 2.0 56.0 0.0 0.5 1.6 100.2 482.0 56.120.284.2 100.1 2.0 2.0 Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE Dir.3 351. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0% AGR03-02-INH-2008-0031 Componente Desenvolvimento Costeiro 134DANIDA 482.3 100.0 AGR02-03-INH-2010-0036 Produção e comercialização de fruteiras 133FCPROAGRI 3.0 1.5 17.1 93.672.0% AGR02-03-INH-2010-0013 Projecto de insumos 133FCPROAGRI 5.0% MAE08-02-INH-2008-0037 Mitigação da Seca 133FCPROAGRI 596.5 3.0 1.2 100.0 6.5 99.7 4.0 17.887.8 144.8 56.600.903.823.273.2 0.5 4.000. de Coordenação da Acção Ambiental de Inhambane MCA02-04-INH-2008-0013 Gestão Integrada dos Recursos Naturais das Zonas Costeiras 134DANIDA MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD Direcção Provincial de Agricultura de Inhambane 0.168.0 56.168.0 2.456.813.8 1.0 482.588.0% 0.9 2. 133FCPROAGRI 3.0 482.810.0 25.0% 93.314.694.551. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD MAE01-00-INH-2010-0006 Capacitação Instituicional-IRLANDA 235IRL 237IRL 272108000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Inhambane 352108000 1.0% 0.0 1.481.832.Funhalouro.580.0% 2.1 2.2 133FCPROAGRI 23 0.434.0 3.1 6.0 2.0% AGR02-03-INH-2010-0008 Projecto de implantacao de pomares de cajueiros organizados em blocos.2 100.0 0.0 0.887.1 1.0 2.0 3.0% AGR02-04-INH-2008-0025 Construçao de Pequeno Regadio de Baixa Nhatokwe -Panda 133FCPROAGRI 2.3 AGR02-01-INH-2010-0043 Projecto de fomento de gado bovino 133FCPROAGRI 3.9 2.732.0 100.273.0 6.1 29.8 INH01-00-INH-2008-0005 235IRL 272708000 0.2 100.588. Panda.0 2.551.995.5 100.166.0 0.0% 0.6 5.1 235IRL 0.095.0% 3.694.119.5 100.600.0% AGR02-02-INH-2008-0033 Programa de Implentação da Política Nacional de Extensão Rural 235FED 4.0 AGR02-01-INH-2010-0035 Projecto de Construção de Corredores de Tratamento 133FCPROAGRI 400.0% AGR02-01-INH-2008-0028 Construção de 2 Casas de Matança 133FCPROAGRI 1.0 854.995.160.5 29.0 100.991.8 117.9 100.0 482.273.2 4. Funhalouro e Panda 133FCPROAGRI 1.1 100.5 100.0% 2.0 0.9 144.694.551. Prov.500.694.360.600.262.0 86.1 32.0 400.5 3.500.0 30.793.334.588.9 100.1 235FIN 3.0% Componente de Desenvolvimento Costeiro 134DANIDA 1.864.8 100.588.2 3.672.810.0 3.8 AGR02-03-INH-2010-0049 Projecto de Construcao de 5 Postos Fixos 133FCPROAGRI 4.4 0. Tofo e Barra 134DANIDA 510.9 100.8% 2.8 2.6% AGR02-03-INH-2008-0020 Desenvolvimento e Segurança Alimentar nos Distritos de Inhassoro e Vilanculo 133FCPROAGRI 1. Inharrime.1 100.340.1 3.1 6.0 0.694.7 4.0 100.493.9% 0.0% 0.694. Zavala e Jangamo 133FCPROAGRI 2.540.0 1.580.0 2.8 1.0% AGR02-03-INH-2009-0018 Projecto de campanha fitossanitaria 235FED 3.0% 1.0 4.823.551.0% 1.0 2.600.0 AGR02-03-INH-1999-0009 Programa de Desenvolvimento Agrário .4 0.0 100.5 29.0 AGR02-03-INH-2010-0051 producao local de semente 9.0% AGR02-03-INH-2008-0032 Projecto Agro-pecuario e Florestal de comité Conguiana. por Projecto.3 100.0 0.100.0 2.6 100.864.1 AGR02-01-AGR-2000-0003 Direcção Nacional dos Serviços de Veterinária 133FCPROAGRI 0.0 0.0 3.0% 1.168.434.314.6 0.900.600. Jangamo 133FCPROAGRI e Morrumbene 5.823.0% 0.493.481.0 1.0% AGR02-01-INH-2008-0027 Fomento de Bovinos em Reposição dos Positivos ao Teste de Tuberculina 133FCPROAGRI 3.793.334.9 1.2 25.0 0.813.0 0.4 2.694.2 Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Inhambane MPD-2008-0012 332108000 56.0% MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 235AAG 544.0% 654.0 AGR02-01-INH-2010-0024 Construcao de cercados comunal para delimitacao de areas de pastagem 133FCPROAGRI 2.360.0% AGR02-03-INH-2008-0019 Producao de Fruteiras para Segurança Alimentar 133FCPROAGRI 5.6 52.0% 0.5 6.8 100.321.3 351.995.524.0 400.750.868.0 1.813.0% 0.0 3.

058.6 840.846.502.0% MEC04-01-MEC-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.0 583.0 312. PROVINCIAL.1 100.022.502.1 259.135.1 Direcção Provincial da Saúde de Inhambane SAU01-04-INH-2008-0014 PROSAUDE .2 11.776.586.3 63.0 MCA02-04-GAZ-2009-0076 Implementação da componente Gestão Costeira Fase IV 134DANIDA 145.0 0.9 0.000.0% 2.9 100.0 224.6 268.0 51.0 100.0% 595.6 6.0 5.0 1.000.0 0.3 58.864.864.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 .0 0.0% 2.864.6 67.0 0.0% 364.0 100.971.9 266.2 1.9 1.0 0.135.058.0 56.9 55. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.4 1.2 0.Direcção Provincial de Saúde de Inhambane 133FCPROSAU SAU02-01-INH-2009-0034 Saude Sexcual e Reprodutiva de Adolescente na Provincia de Inhambane .237.0 1.450.0 312.9 MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0 1.0 0.6 100.6 62.0 13.8 66.0 Delegação do Instituto de Fomento de Cajú de Inhambane AGR02-03-INH-2010-0030 372108000 502108000 582108000 134DANIDA Componente Desenvolvimento Costeiro 134DANIDA Dir.8 2.913.0 100.5 1.250.0 4.6 299.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID PROVÍNCIA DE GAZA Gabinete do Governador de Gaza MEC04-02-MEC-2008-0008 272709000 4.6% 583.2 1.993.2 100.864.0 0.1 1.586.971.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.304.8 100.1 100. dos Transportes e Comunicações de Inhambane INH01-00-INH-2009-0032 472108000 Divulgação da Cultura de Aquacultura na Provincia de Inhambane Direcção Provincial do Turismo de Inhambane TUR02-00-INH-2008-0008 452108000 133FCPROAGRI Direcção Provincial das Pescas de Inhambane MDP04-00-INH-2008-0030 432108000 Produçao e destribuiçao de mudas enxertadas de cajueiro Componente Desenvolvimento Costeiro 134DANIDA Dir.0% AGR02-03-INH-2010-0055 Delimitação integrada de terras comunuitarias 133FCPROAGRI 2.0 MOP-2009-0026 Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento em Inhambane 134CAN 0.0% AGR02-03-INH-2010-0066 Projecto de producao de coqueiro 133FCPROAGRI 6.4 1.356.007.3 0.237.058.9 63.6 62.3 Direcção Provincial do Plano e Finanças de Gaza 0.4 100.985.279.0 995.Geração BIZ 235UNFPA SAU-2001-0010 Programa Nac.6 840.0 0.0 0.7% 10.0% 4.076.459.396.0 1.0% 460.9 300.985.0 1.022.776.2 100.273.8 100.7 100.6 100.Educacao 133FCFASE 300.0 800.689. Prov.516.0% MEC01-02-INH-2008-0036 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .8 2.0 MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0% 2.0% 0.8 2.3 63.0 0.9 100.9 0.5 100. Combate e Prevenção HIV-SIDA .8 100.4 0.1 5.0 312.846. Prov.608.8 0.5 100.689.0 1.993.0 0.PRONASAR 133FCPRONASA 0.6 299.328.0% 0.6 2.846.0% 460.0% 0.6 6.1 1.5 99.6 99.0 11.363.5 224.0 0.8 MOP-2004-0023 Água e Saneamento .662.8 247.0 224.2 0.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.0 100.0 55.5 27.0 550.0% 0.0 5.971.5 224.0 27.5 0.273.9 100.0% 13.8 247.0 224.0% 0.6 100.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.516.273.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.776.3 100.0 800.7 6.2 0.0% 570.0 0.608.0 11.9 1.0 56.5 266.0 0.363.3 100.502.4 13.502.982.5 27.526.2 0.2 100.0 0.0 MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0 0.864.4 0.502.333.0 1.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.337.8 100.194.0 100.5 0.0% 0.0% AGR02-01-INH-2010-0064 Projecto de marcaçao de gado 133FCPROAGRI 1.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.5 11.0 MOP-2009-0026 582208000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA 012109000 700.1 2.6 299.6 583.8 247.5% 0.8 247.4 90.0% 1.608.0 689.0 355.250.0% 269.0 0.5 6.0% 570.7 6.864.0 247.0% 1.8 2.4 100. Obras Públicas e Habitação de Inhambane 16.0% 35.0 MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.526.0% 145. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.305.8 0.1 1.0 100.0 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE Secretaria Provincial de Gaza 0.0 1.0 25.6 2.305.971. por Projecto.2 0.0 Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento em Inhambane 622308000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social 252109000 0.0 0.0 13. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.928.9 689.0% 0.396.3 583.0 16.2 5.0% 0.0 312.6 100.6 10.993.0% 55.237.689.0 247.3 583.5 100.447.0% 37.913.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.3 5.516.2 100.194.Inhambane 235IRL 0.363.608.9 8.985.0 25.0 10.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.0 56.0 312. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 352808000 (10^3 Meticais) AGR02-03-INH-2010-0053 Projecto de aproveitamento da castanha de caju e seus derivados 133FCPROAGRI 2.5 224.0% 1.8 364.237.913.9 100.0 6.502.8 0.3 6.0% Direcção Provincial da Educação e Cultura de Inhambane 4.0 100.0% AGR02-03-INH-2010-0061 Capacitação de Provedores de amendoim 133FCPROAGRI 690.0 0.0 6.0 GAZ01-00-GAZ-2008-0037 Monitoria e Avalição da Gestão Costeira 134DANIDA 595.0 5.0 13.0 364.0 6.0 868.0 0.0% 0.6 100.1 63.9 689.0 1.0 133FCASAS MAS04-00-MAS-2010-0017 272109000 0.024.1 67.526.0 312.0 13.0% Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Gaza MPD-2008-0012 Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE 24 0.608.

8 129.4 100.0 4.0 99.4 128.6 100.8 100.8 AGR02-04-GAZ-2010-0048 Construção de Regadio em Mukhotwene-Sanguate 134UE AGR02-04-GAZ-2010-0072 Projecto de Regadio de Mubangoene-Guijá 134HOL Produção de mudas e novos plantios de cajueiros na Provincia.6 157.926.3 100.929.2 100.425.103.495.0% 0.0 4.8 544.291.750.1 Gestão Costeira (SPFFB) MDP02-04-GAZ-2008-0024 472109000 1.854.7 100.3 0.3 59.223.0% 30.0% 0.0% AGR03-02-GAZ-2008-0008 Gestão Costeira (SPGC) 134DANIDA 161.Educacao 133FCFASE 383.936.0 2.0 22.555.587.825.831.9 1.9 100.0 GAZ01-00-GAZ-2008-0015 PROSAUDE .9 0.0 285.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.5 285.8 129.7 60.668.Direcção Provincial de Saúde de Gaza 133FCPROSAU SAU01-07-GAZ-2009-0075 Saude Sexual e Reprodutiva de adolescente da Provincia de Gaza .8 100.1 100.978.0 777.407.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.8 99.031.0 202.8 146.0% 0.0% 80.4 182.8 9.407.PRONASAR 133FCPRONASA MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.6 100.0 285.3 0.3 Direcção Provincial da Saúde de Gaza Secretaria Provincial de Maputo Provincia 4.407.1 5.6 4.0% AGR02-04-GAZ-2009-0060 Projecto de mitigação a seca nas províncias de Gaza e Inhambane 133FCPROAGRI 599.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.0% 6.1 134DANIDA 154WB Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao 1.0 5.6 59. 133FCPROAGRI Gestão Pesqueira ( PESCAS ) 134DANIDA Capacitar sistema de fiscalizacao conjunta na praia de Bilene e Zonguene 134DANIDA MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0% 18.142.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.6 2.320.8 100.8 99.Gerão BIZZ 235UNFPA SAU-2001-0010 Programa Nac.2 194.8 4.810.1 325.2 1.8 100.9 100.0 777.8 100.4 11.407.106.291.132.407.0% 0.9 0.730.857.031.825.0 22.1% 5.994.7 111.3 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Gaza 252110000 56.7 100.3 24.6 18.9 598.936.0 5.0 1.8 383.0% MEC03-00-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.7 228.9 22.500.0 2.0% MEC04-01-MEC-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.0 2.825.223.3 MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0.0% MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.0 39. Provincial de Coordenação da Acção Ambiental de Gaza 332309000 Centro de Des.0 2.994.0% 100.0 59.2% 56.0% 148.8 56.0% 99.5 129.3 0.223.9 202.0% MEC05-01-MEC-2008-0017 Construcao de 3 Escolas de artes e oficios 133FCFASE 0.279.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA 622309000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social MAS04-00-MAS-2010-0017 Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID PROVÍNCIA DE MAPUTO Direccao Provincial do Plano e Financas 0.0 56.2 39.602. Combate e Prevenção HIV-SIDA .031.2 5.857.854.317.0 5.0 GAZ01-00-GAZ-2010-0049 502109000 0.3 0.4 59.0 228.317.9 53.8 100. Sustentável Zonas Costeiras em Gaza 352109000 Direcção Provincial de Agricultura de Gaza MCA02-04-GAZ-2008-0025 Gestão Costeira 134DANIDA MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD MCA02-04-GAZ-2009-0002 Componente de Desenvolvimento Costeiro 134DANIDA 582109000 0.787.0% 24.0 5.317.317.2 1.9 3.5 100.0 0.8 18.3 6.1 AGR03-02-GAZ-2008-0007 Direcção Provincial das Pescas de Gaza Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Gaza 3.9 97.9 179.0% 0.910.0% 100.8 100.0% 202.8 56.4 620.0 56.3 6.825.5 80.787.0% MEC01-02-GAZ-2008-0041 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .499.4 1.3 281.735.602.825.0% 0.493.291.474.7 100.8 100.7 100.4 620.495.0 4.0 11.857.1 Programa de Desenvolvimento Agrário .0 157.3 100.110.882.3 24.0% 46.4 12.0 2.0 133FCPROAGRI Delegação do Instituto de Fomento de Cajú de Gaza 452109000 1.9 5.0 0.580. PROVINCIAL.493.6 4.0 7.317.7 100.3 100.730.0 99.555.0 6.2% 157.0 0.7 1.8 0.2 0.854.0% 25 .7 1.0 56.8 89.425.857.9 AGR02-03-GAZ-1999-0010 134UE 352809000 3.3 1.0 89.0 60.2 0.0% 3.0 0.3 99.3 1.0 200.0 1.0 2.3 100.0% 1.3 0.2 100.3 582209000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA 272110000 0.0 0.0% 2.3 100.9 4.317.7 39.8 56.7 228.0% 1.0 1.7 100.6 0.0 2.983.2% 0.926.5 0.6 182.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.5 99.0% 134UE 250.735.0 1.0% 2.7 0.6 100.0 99.7 7.103.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.750.0 4.926.0 59.5 329.407.6 99.4 100.0 89.994.425.5 0.431.3 59.8 56.0 MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 332109000 (10^3 Meticais) Dir.291.134.926.474.674.467.854. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% 1.0 56.3 24.Gaza AGR02-03-GAZ-2010-0060 372109000 1. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0% 56.825.0% 1.4 86.7 60.961.0 1.5 2.106.857.0 5.499.0 5.4 86.7 0.8 200.2 100.926.0 7.825.9 100.8 0.4 383.4 119.0% 2.8 100.0 6.2 77.9 100.9 22.857.3 0.5 383.3 5.167.6 157.4 1.854. por Projecto.3 100.0% MPD-2010-0025 Assegurar a Gestao do PNPFD 133FCPPFD 0.0% 43.0 620.8 0.882.878.0 0.500.6 182.580.

0% MAP-2010-0038 Coordenação Inter-Sectorial 134DANIDA 1.6 184.Geração BIZ 235UNFPA 582210000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA SAU-2001-0010 Programa Nac.0 AGR02-04-MAP-2008-0014 Construçao do Regadio de Mucize 133FCPROAGRI 3.891.8 705.5 100.0 8.8 4.0 0.777.6% MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.351.066.025.000.2 63.9 2.8 100.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.0 3.8 0.9 100. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.218.586.0 2.0 1. Prov.8 0.0 0.0 0.633.458.7 10.0 0.6 100.8 705.689.295.0 63.596.7 60.0 10.0% 0.3 4.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0. Provincial da Educação e Cultura de Maputo Provincia 0.0 0.0 125.0 0.6 331.940.0 1.0 0.0% 31.185.0% MAP-2010-0072 Gestão de finanças e recursos humanos 134DANIDA 1.9 100.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.2 100.664.0% 2.0 0.6 1.0 1.0% AGR02-03-MAP-2008-0010 Projecto de Protecçao de Plantas 133FCPROAGRI 871.0 MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.0 7.7 4.571.6 1.0 0.0 1.0% 1.4 4.279.2 63.7 4.945.7% 1.336.571.8 56.6 99.387.0 31.0% 0.Maputo 133FCPROAGRI 25.146.000.0 0.8 100.571.7 MEC01-02-MAP-2008-0051 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .8 1.031.1 100.682.0 1. Combate e Prevenção HIV-SIDA .5 100. por Projecto.000.387.3 4.891.351.500.0 100.160.1 0.066.2 63.reno 133FCPROAGRI 4.1 100.403. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.0% 68.964.994.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.500.657.1 9. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 272710000 (10^3 Meticais) Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica MPD-2008-0012 332110000 352110000 Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE Dir.8 1.336.6 1.0% 3.0 100.0 0.286.3 6.3 4.8 1.0% 6.9 100.3 351.0% 1.3 4.0 160.351.633.0% AGR02-03-MAP-2008-0011 Estabelecimento de um Parque de Maquinas 133FCPROAGRI 2.861.066.0 1.6 184.7 24.0 1.3 100.0 3.994.9 100.485.500.146.351.2 0.5 114.3 100.0% 24.2 125.0 995.5 100.1 3.185.0% 0.7 100.500.0 1.642.074.160.5 0.994.1 295.7 0.589.0 0.0 33.642.4 2.031.975.0 0.4 100.0 AGR02-03-MAP-2008-0031 Relançamento da produção da Batata .664.0 0.589.0% 4.8 4.0 1.500.0 184.586.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA 622310000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social MAS04-00-MAS-2010-0017 Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID CIDADE DE MAPUTO 272711000 31.2 871.0% AGR02-04-MAP-2008-0007 Construçao e Reabilitaçao de Furos e Represas 133FCPROAGRI 2.5 100.589.0% MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0 56.6 1.0 8.336.000.0 0.0% 26.000.7 99.945.5 3.0 AGR02-03-MAP-2008-0033 Fomento de Tracção Animal 133FCPROAGRI AGR02-04-MAP-2010-0092 Estudo de Viabilidade do Projecto COFAMOSA 235BAD1 AGR02-04-MAP-2010-0041 Construção de um canal de comonucação entre os rios dos Elefantes e os campos de Mapapene 133FCPROAGRI MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .8 1.7 10.0 2.485.0 0.0% 5.7 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo Provincia MAP01-00-MAP-1999-0011 Programa de Desenvolvimento Agrário .3 AGR02-04-MAP-2008-0032 Construçao e reabilitaçao de 6 regadios 133FCPROAGRI 5.891.0 0.0 0.0 1.2 40.0% 0.532.0 2.0 0.0 1.0% 63. Auditoria e Inspeccao Ambiental 134DANIDA 575.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.0 8.2 100.0 0.0% MEC04-01-MEC-2010-0013 Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias 133FCFASE 0.0 3.0% 4.0 0.185.7 705.514.9 0.5 1.5 24.0 0.4 0.6 886.0% 0.3 97.000.532.945.2 100.4 23.633.0% 4.658.940.716.0% 1.9 1.8 100.458.674.485.0 31.0 0.066.4 40.295.5 30.0 2.0 886.5 MAP-2010-0022 472110000 Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao 502110000 0.6 7.669.8 12.458.1 9.6 100.336.0% 56.0 7.6 100.0% MAP-2010-0066 Educação Ambiental e Género 134DANIDA 166. PROVINCIAL.709.0% 7. Coordenação Acção Ambiental de Maputo Província 582110000 31.Educacao 133FCFASE Direcção Provincial da Saúde de Maputo Provincia SAU01-04-MAP-2008-0042 PROSAUDE .8 100.694.000.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.500.Direcção Provincial de Saúde de Maputo 133FCPROSAU SAU03-01-MAP-2009-0055 Saude sexual e reprodutiva de adolescente na provincia de Maputo .8 100.1 0.7 100.160.6 0.000.514.3 75.6 0.0 .7 0.5 30.8 100.2 871.3 1.0 1.0 0.387.8 1.351.532.0% Gestão de Recursos naturais e Planeamento Territorial 134DANIDA 758.8 1.0% 1.387.0% AGR02-01-MAP-2008-0005 Fomento Pecuario 133FCPROAGRI 1.7 34.0 4.0 0.940.4 100.9 12.0% AGR02-03-MAP-2008-0004 Produçao Local de Sementes 133FCPROAGRI 1.4 40.4 40.694.1 1.9 680.2 871.800.8 0.0 100.351.8 1.PRONASAR 133FCPRONASA MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada 133FCPPFD Dir.891.0 63.600.0% 125.0 100.0 100.0% AGR02-03-MAP-2008-0003 Intensificaçao e Diversificaçao de Culturas 133FCPROAGRI 8.124.5 31.0 0.814.2 0.160.971.0 12.0 0.0 32.7 8.674.250.0% AGR03-02-MAP-2008-0006 Projecto de Reflorestamento 133FCPROAGRI 1.0% 8.800.0% MAP-2010-0056 Gestao Urbana em materia de Avaliacao.674.1 0.3 61.0 0.2% 2.5 100.7 59.0 Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica MPD-2008-0012 Estatisticas Economicas Basicas 133FCINE 352111000 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo Cidade 26 3.9 2.

7 84.7 84. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.1 100.0% MEC04-02-MEC-2008-0008 Desenvolvimento da Estratégia do Pós Primário 133FCFASE 0.857.6 1.774.4 100.071.473.0 84.772.2 30.004.8 293.0 1. por Projecto.929.0 56.8 59.0% 1. PROVINCIAL.0 59.8 1.7 100.857.9 874.114.0% 012201080 Secretaria Distrital de Mavago MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.626.0% 69.0 10.182.7 100.3 1.483.7 84.5 1.2 100.2 100.0% 012201130 Secretaria Distrital de Muembe MEC01-02-MUC-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 645.884.0 6.7 1.0 84.077.9 874.5 1.7 012201020 Secretaria Distrital do Lago MEC01-02-LAG-2008-0006 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educaçao 133FCFASE 1.545.Alívio Pobreza 133FCHIVSIDA 622311000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social MAS04-00-MAS-2010-0017 Apoio Social a Idosos e Crianças 134DFID 0.262.182.6 920.4 929.0 84.0% 012201120 Secretaria Distrital de Metarica MEC01-02-MET-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 756.0% 012201140 Secretaria Distrital de N'gauma MEC01-02-NGA-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 606.857.2 16.071. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 502111000 582111000 (10^3 Meticais) AGR02-03-CID-2008-0015 Implementação do Programa de Desenvolvimento Agrário 133FCPROAGRI 2.945.2 793.7 84.305.7 84.8 AGR02-03-CID-2010-0016 Projecto de Compostagem 133FCAAT 1.7 100.0% 0.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0% 6.182.483.0 84.0 0.0 0.168.0 100.0% 6.8 948.8 1.7 100.1 100.7 1.0 0.8 DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE NIASSA 15.4 6.884.7 84.0% 012201110 Secretaria Distrital de Sanga MEC01-02-SAN-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 920.114.884.0% MEC01-03-MEC-2007-0031 Assistencia Tecnica.2 793.7 84.205.1 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.857.004.7 169.0 6.9% 0.5 Direcção Provincial da Educação e Cultura de Maputo Cidade 1.0 84.0% MEC02-02-MEC-2008-0015 Formação e Capacitação de Professores 133FCFASE 0.0% 012201100 Secretaria Distrital de Mecula MEC01-02-MCL-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.7 100.729.0% MEC01-02-CID-2008-0019 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .071.7 84.8 100.626.004.1 1.8 0.7 84.347.0% 1.7 1.4 100.3 100.0 84.0 16.0 59.0% 012201090 Secretaria Distrital de Mecanhelas MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.8 0.7 100.0 0.251.9 1.0% 012201060 Secretaria Distrital de Marrupa MEC01-02-MRP-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.2 0.305.305.1 1.0 1.0 84.0 5.0 5.7 84.5% 1.945.2 100.7 84.4 16.7 645.5 100.6 231.0% 012201100 Secretaria Distrital de Mecula MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.6 920.7 100.702.483.7 84.0% 012201110 Secretaria Distrital de Sanga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 012201040 Secretaria Distrital de Majune MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.8 874.4 929.7 84.951.7 84.0% 0.772.205.251.7 84.7 100.0 948.0 1.2 606.0 0.7 100.884.1 1.7 Direcção Provincial da Saúde de Maputo Cidade SAU01-04-CID-2008-0009 PROSAUDE .9 100.9 10.884.1 773.6 99.2 30.6 231.8 0.884.6 100.004.1 59.168.0 30.8 100.0% 012201120 Secretaria Distrital de Metarica MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 012201030 Secretaria Distrital de Lichinga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.9 10.8 100.0% 27 .473.7 84.0% 012201090 Secretaria Distrital de Mecanhelas MEC01-02-MCN-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.1 6.305.0 84.5 1.405.8 59.7 84.2 606.0% 012201070 Secretaria Distrital de Maúa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 100.0% 012201140 Secretaria Distrital de N'gauma MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% MEC02-01-MEC-2006-0001 Construção de Salas de Aulas 133FCFASE 0.7 84.0 1.3 756.4 6.004.004.7 84.168.626.8 142.4 998.7 645.5 100.5 57.6 920.9 100.0 84.0 84.483.0% 67.0% 0.6 100.0% 012201080 Secretaria Distrital de Mavago MEC01-05-MAV-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.9 1.3 756.7 84.0% 012201030 Secretaria Distrital de Lichinga MEC01-02-LIC-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 773.0 5.4 998.7 84.0 84.7 84.1 ÂMBITO DISTRITAL 293.0% 0.7 645.7 84.0 6.439.0 998.0% 2.8 1.3 756.7 1.7 1.279.4 929.0 59.626.0% 012201050 Secretaria Distrital de Mandimba MEC01-02-MND-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 874.283.483.7 100.8 0.0 84.0 84.004.0 0.0 012201010 Secretaria Distrital de Cuamba MEC01-02-CUA-2008-0006 Fundo de Apoio a Supervisão Distrital .0 100.0 1.8 100.071.439.0% 012201070 Secretaria Distrital de Maúa MEC01-02-MAU-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 929.251.2 56.772.Geração BIZ 235UNFPA 582211000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA SAU-2001-0010 Programa Nac.702.0 MEC01-01-MEC-2007-0032 Prevenção e combate do HIV/SIDA 133FCFASE 0.3 100.0 1.1 773.2 606.9 012201020 Secretaria Distrital do Lago MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 012201040 Secretaria Distrital de Majune MEC01-02-MAJ-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 793.439.7 100.168.1 6.Educacao 133FCFASE 1.0% 0.0% MEC03-04-MEC-2007-0025 Subsídio de Alfabetizadores 133FCFASE 0.0 0.0% 012201060 Secretaria Distrital de Marrupa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.3 0.114.205.7 84.1 773.0 231.Direcção Provincial de Saúde de Maputo Cidade 133FCPROSAU CID01-00-CID-2009-0004 Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescente na Cidade de Maputo .7 84.0% 27.2 1.0% MEC01-02-MEC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Provincial 133FCFASE 0.8 100.7 84.4 100.Educação 133FCFASE 012201010 Secretaria Distrital de Cuamba MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.945.262.8 0.483.0 1.0 84.0% 1.8 100.0% 012201130 Secretaria Distrital de Muembe MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.8 1.0% 012201050 Secretaria Distrital de Mandimba MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.774.5 56.1 100.8 100.7 100.0 948.7 100. Avaliacao e Desenvolvimento Institucional 133FCFASE 0.114.7 100.2 793.7 100.1 100.473. Combate e Prevenção HIV-SIDA .

0 22.1 1.0% 133FCFASE 139.3 012202170 Secretaria Distrital de Nangade MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.1 99.7 0.1 316.2 388.7 697.082.5 133FCFASE 126.263.909.5 634.7 100.0 84.0% 012202030 Secretaria Distrital do Ibo MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 012202090 Secretaria Distrital de Montepuez MEC01-02-MTP-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.0 100.0 84.0 84.0 0.5 61.5 99.3 9.7 100.4 663.6% 012203010 Secretaria Distrital de Angoche MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.398.0 0.7 763.0% 012202060 Secretaria Distrital de Meluco MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 0.1% 763.3 771.7 012202170 Secretaria Distrital de Nangade MEC01-02-NGD-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 647.3 3.2 61.7 100.0% 170.9 012202110 Secretaria Distrital de Namuno MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 84.1 941.843.0 84.7 100.9 100.0 84.8 647.832.5 100.0% 0.7 84.0 88.0 84.8 012202100 Secretaria Distrital de Mueda MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 381.2 79.5 132.7 84.7 84.5 99.8 100.0% 012203030 Secretaria Distrital da Ilha de Moçambique MEC01-02-IMO-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 187.1 1.7 100.7 012202060 Secretaria Distrital de Meluco MEC01-02-MEL-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 507. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 012201150 Secretaria Distrital de Nipepe MEC01-02-NIP-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 634.0% 285.3 373. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% 84.0% 84.0 84.2 647.0% 2.4 132.573.3 771.330.0% 012202090 Secretaria Distrital de Montepuez MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.9 0.0% 20.Educação 133FCFASE 211.7 MEC01-02-QUI-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 4.154.0% 37.7 84.734.9 770.0 84.0 187.1 566.1 012202020 Secretaria Distrital de Chiúre MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.9 31.0% 012202030 Secretaria Distrital do Ibo MEC01-02-IBO-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 132.0 84.4 73.0 84.8 012202050 Secretaria Distrital de Mecufi MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 100.0 566.8 22.7 100.7 84.7 84.289.4 881.3 100.7 84.0 114.2 100.263.081.159.7 012202100 Secretaria Distrital de Mueda MEC01-02-MED-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.2 61.9 1.7 84.4 697.8 763.0% 012202040 Secretaria Distrital de Macomia MEC01-02-MCM-2008-0010 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 558.7 84.909.4 663.0 73.263.7 84.7 0.1 100.5 634.7 100.7 84.0% 012202080 Secretaria Distrital de Mocimboa da Praia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.3 100.0% 012202030 Secretaria Distrital do Ibo CAB01-00-CAB-2007-0124 Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado 134ESP 0.9 770.2 115.0 697.0% 84. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.7 84.1 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.2% 941.0% 1.6 100.4 373.7 012202160 Secretaria Distrital de Muidumbe MEC01-02-MDB-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 423.2 100.5 0.0 423.7 012202150 Secretaria Distrital de Balama MEC01-02-BAL-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 881.459.7 21.5 1.1 1.0 012202040 Secretaria Distrital de Macomia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 84.7 012202120 Secretaria Distrital de Palma MEC01-02-PAL-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 566.0% 317.573.7 100.0 84.7 84.3 100.2 634.7 317.7 100.7 012202050 Secretaria Distrital de Mecufi MEC01-02-MCF-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 316.0 84.5 0.909.7 012202080 Secretaria Distrital de Mocimboa da Praia MEC01-02-MCP-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 663.0 84.7 84.7 84.398.5 114.0% 012202030 Secretaria Distrital do Ibo IBO03-00-IBO-2009-0003 Planeamento e ordenamento do territorio no dsitrito do Ibo 235ESP 4.7 012202020 Secretaria Distrital de Chiúre MEC01-02-CHI-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1. PROVINCIAL.5 100.0% 84.3 663.0% 0.0% 012203020 Secretaria Distrital de Erati MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.258.6 012202120 Secretaria Distrital de Palma MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012202130 Secretaria Distrital de Pemba-Metuge MEC01-02-PMT-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 012202130 Secretaria Distrital de Pemba-Metuge MPD03-03-MPD-2010-0023 012202140 Secretaria Distrital de Quissanga 012202140 1.0% 012202030 Secretaria Distrital do Ibo IBO03-00-IBO-2009-0001 Dotação de Meios Técnicos e Recursos Humanos ao Governo Distrital 235ESP 300.9 100.2 0. por Projecto.6 100.4 336.0% 793.2 100.149.7 84.7 100.2 012203010 Secretaria Distrital de Angoche MEC01-02-AGC-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .0 Secretaria Distrital de Quissanga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.Educação 133FCFASE 771.3 19.0 187.7 100.330.3 423.0% 42.3 1.289.6 012202150 Secretaria Distrital de Balama MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 84.081.8 100.2 10.3 941.0 770.7 100.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.0% DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 012202010 Secretaria Distrital de Ancuabe MEC01-02-ANC-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 012202010 Secretaria Distrital de Ancuabe MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.8 316.3 DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE NAMPULA 0.0% 1.573.7 84.0% 012203020 Secretaria Distrital de Erati MEC01-02-ERT-2010-0001 Fundo de Apoio á Supervisão Distrital .508.330.0% 258.9 100.0% 84.0 0.5 100.0% 28 .504.0 84.662.9 1.0 52.081.7 100.0 100.573.5 2.6 396.7 012202160 Secretaria Distrital de Muidumbe MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 012203030 Secretaria Distrital da Ilha de Moçambique MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 634.9 19.0 22.398.8 381.0% 84.0 84.0 187.6 881.8 0.4 73.6 634.1 133FCFASE 845.0% 1.3 139.0% 84.7 100.7 100.0% 84.7 100.7 100.1 100.7 84.3 100.0 133FCFASE 373.7 3.7 012202110 Secretaria Distrital de Namuno MEC01-02-NMN-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 1.0% 84.4 100.9 0.0 84.4 100.3 771.7 84.7 84.0% 84.0% 012201150 Secretaria Distrital de Nipepe MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 380.0% 1.5 3.0% 84.0 84.8 0.7 84.0 84.7 2.

4 100.0 0.3 997.4 678.7 84.2 35.Educação 133FCFASE 743.0 925.0 209.7 84.106.7 012203080 Secretaria Distrital de Meconta MEC01-02-MNT-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .0% 133FCPPFD 0.0% 84.5 100.2 100.Educação 012203190 Secretaria Distrital de Nampula .7 012203100 Secretaria Distrital de Memba MEC01-02-MEM-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .585.0 84.Educação 133FCFASE 1.112.0 324.7 84.5 100.4 678.106.3 1.Educação 133FCFASE 1.0 100.7 012203090 Secretaria Distrital de Mecuburi MEC01-02-MCB-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .0% 84.7 012204030 Secretaria Distrital do Gile MEC01-02-GIL-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 84.752.7 84.112.610.452.7 012204040 Secretaria Distrital do Gurue MEC01-02-GRE-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .209.0 84.1 100.4 1.033.777.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.5 1.2 278.0% 133FCFASE 1.0% 012204010 Secretaria Distrital de Alto Molocue MEC01-02-AML-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .252.8 1.033.585.5 100.Educação 133FCFASE 925.0% 012203210 Secretaria Distrital de Lalaua MEC01-02-LLA-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital-Educação 133FCFASE 768.Educação 133FCFASE 1.7 84.0 84.7 2.Educação 133FCFASE 1.0% 133PRONASA 0.0% Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 1.PRONASAR 133PRONASA 0.7 84.Educação 133FCFASE 1.5 99.5 1.4% 2.0% 012203140 Secretaria Distrital de Mogincual MEC01-02-MGC-2008-0027 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .Educação 133FCFASE 1.6 1.4 1.8 100.0% .077.0 100.4 1.4 100.0 1.7 2.1 1. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% 1.5 324.0% 0. por Projecto.0% 0.PRONASAR 133PRONASA 0.4 1.Educação 133FCFASE 1.1 1.0 100.0% 1.1 453.0% 925.Educação 133FCFASE 1.0 84.305.0 0.0 012203150 Secretaria Distrital de Mossuril MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.299.4 678.Educação 133FCFASE 012204010 Secretaria Distrital de Alto Molocue MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .252.0 84. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 012203060 Secretaria Distrital de Malema MEC01-02-MLM-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .1 185.3 691.0% 1.8 1.402.3 1.0 84.777.0% 133FCFASE 1.305.7 84.402.5 1.0 0.5 48.0% 012203230 Secretaria Distrital de Nacarôa MEC01-02-NCR-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .4 1.208.0% MEC01-02-MNP-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 84.0 84.0% 84.0 012203160 Secretaria Distrital de Muecate MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 012203200 Secretaria Distrital de Ribaue MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 743.0% 88.6 012203080 Secretaria Distrital de Meconta MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.6 1.5 413.3 1.5 324.7 012203150 Secretaria Distrital de Mossuril MEC01-02-MSL-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 84.7 012203110 Secretaria Distrital de Mogovolas MEC01-02-MOG-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 84.452.0 84.8 1.Educação 133FCFASE 1.777.0% 84.433.7 100.5 100.0% 133FCFASE 278.0% 012203250 Secretaria Distrital de Nacala-Porto MEC01-02-NCP-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital -Educação 133FCFASE 453.971.7 84.5 100.PRONASAR 012204050 Secretaria Distrital do Ile MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 29 517.0% 0.1 100.3 72.402.0% 1.3 997.399.252.7 84.0% 012203210 Secretaria Distrital de Lalaua MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 0.Educação 133FCFASE 997.Rapale MEC01-02-RAP-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .971.Educação 133FCFASE 012204050 Secretaria Distrital do Ile MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .5 209.3 100.7 84.077.0 1.0 84.271.0 012204040 Secretaria Distrital do Gurue MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012204050 Secretaria Distrital do Ile MEC01-02-ILE-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .6 100.7 84.4 1.2 278.Educação 012203120 Secretaria Distrital de Moma MPD03-03-MPD-2010-0023 012203130 Secretaria Distrital de Monapo 012203130 1.7 84.585.4 1.7 100.1 453.106.0% 84.260.7 32.5 1.5 100.0 012203190 Secretaria Distrital de Nampula .0% 012204010 Secretaria Distrital de Alto Molocue MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.271.7 100.0 99.4 100.7 84.5 012203110 Secretaria Distrital de Mogovolas MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012203120 Secretaria Distrital de Moma MEC01-02-MMA-2008-0005 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .2 278.7 84.5 012203100 Secretaria Distrital de Memba MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.1 768.7 100.0% 0.0% 324.7 012203170 Secretaria Distrital de Murrupula MEC01-02-MRU-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 84.4 100.4 100.Educação 133FCFASE 1.5 324.7 100.452.9 1.0 1.0 84.0% 012203230 Secretaria Distrital de Nacarôa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 012203170 Secretaria Distrital de Murrupula MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012203180 Secretaria Distrital de Nacala-a-Velha MEC01-02-NAV-2008-0005 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .5 84.0% 133FCFASE 678.971.299.5 012204030 Secretaria Distrital do Gile MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.1 1.258.7 100.305.752.0 84.8 1.7 84.752.4 012203090 Secretaria Distrital de Mecuburi MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 DISTRITOS DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 2.7 1.8 1.5 209.0 84.Educação 133FCFASE 1.0% 743.299.7 100.7 84.7 100.7 84.971.7 84.0 925.6 1.1 012204040 Secretaria Distrital do Gurue MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .Educação 133FCFASE 1.1 100.0% 012204020 Secretaria Distrital de Chinde MEC01-02-CND-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .0 324.5 1.7 100.112.1 100.0% 1. PROVINCIAL.0% Secretaria Distrital de Monapo MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 81.7 84.0% 1.7 100.077.005.135.106.0 84.6 100.3 997.7 100.3 2.305.995.0 0.777.112.4 012204030 Secretaria Distrital do Gile MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0 0.4 1.033.0 100.1 453.5 324.0 84.0 413.7 84.0 0.0 84.0% 1.PRONASAR 133PRONASA 0.1 768.9% 012204020 Secretaria Distrital de Chinde MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.258.0 84.299.258.Rapale MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 1.7 100.0% 84.752.8 100.7 84.7 1.1 768.0 84.8% 012203200 Secretaria Distrital de Ribaue MEC01-02-RBE-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 100.3 1.0 0.7 100.258.3 012203060 Secretaria Distrital de Malema MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.000.7 100.7 84.0% 743.033.285.0 84.4 1.0 84.0 84.0% 012203140 Secretaria Distrital de Mogincual MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.209.7 100.7 012203160 Secretaria Distrital de Muecate MEC01-02-MUE-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .271.402.348.7 100.Educação 0.

0% 154WB 9.7 100.5 933.8% 1.7 100.0 84.0% 84.7 012205080 Secretaria Distrital de Maravia MEC01-02-MRV-2008-0007 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .5 1.5 324.7 84.0 012204090 Secretaria Distrital de Milange MEC01-02-MIL-2008-0006 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .8 33.1 90.6 100.0% MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.4 2.0 84.4 133FCFASE 1.0 012204080 Secretaria Distrital de Maganja da Costa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.2 1.7 84.9 .0% 84.5% 1.071.7 84.0 84.7 84.290.0% 133FCPPFD 0.0% 012205040 Secretaria Distrital de Chiuta MEC01-02-CHU-2008-0012 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0% 84.125.0 84.2 1.905.5 100.265.0 1.069.071.874.0 1.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.079.Educação 133FCFASE 1.7 012205100 Secretaria Distrital de Mutarara MEC01-02-MUT-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .9 100.7 012204150 Secretaria Distrital de Pebane MEC01-02-PBN-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .6 012204060 Secretaria Distrital de Lugela MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 1.6 100.9 99.0% 012205030 Secretaria Distrital de Changara MEC01-02-CHN-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .874.0 84.0% 154WB 5.0 3.0% 012205050 Secretaria Distrital de Magoe MEC01-02-MGE-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .5 100.079. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.2 1.5 1.523.0% 012204120 Secretaria Distrital de Morrumbala MEC01-02-MLA-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .9 012205080 Secretaria Distrital de Maravia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.6 892.8 29.Educacao 133FCFASE 794.0 68.5 1.0 0.0 1.001.922.0% 414.7 012205020 Secretaria Distrital de Cahora Bassa MEC01-02-HCB-2008-0005 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital . em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 012204060 Secretaria Distrital de Lugela MEC01-02-LUG-2008-0002 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .9 57.0% 012205030 Secretaria Distrital de Changara MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 545.7 99.7 100.2 012204150 Secretaria Distrital de Pebane MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 657.7 84.0 1.7 100.9 839.7 84.6 892.104.Educacao 133FCFASE 952.0 68.Educacao 133FCFASE 1.1% 1.Educacao 133FCFASE 1.5 012204080 Secretaria Distrital de Maganja da Costa MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .7 762.0% 012204110 Secretaria Distrital de Mopeia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 84.290.7 65.8 24.7 24.0% 154WB 31.8 012204170 Secretaria Distrital de Inhassunge MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 233.874.6 715.7 84.256.7 84.7 012204170 Secretaria Distrital de Inhassunge MEC01-02-ING-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .6 933.9 100.4 2.219.4 1.874.3 100.7 100.Educação 133FCFASE 844.0% 84.481.922.001.7 100.1 012205050 Secretaria Distrital de Magoe MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.013.4 012204140 Secretaria Distrital de Namarroi MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.256.4 545.219.5 980.2% 012204130 Secretaria Distrital de Namacurra MEC01-02-NMC-2008-0013 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .0 588.7 84.0% DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE TETE 012205010 0.7 24.013.269.856.7 012204140 Secretaria Distrital de Namarroi MEC01-02-NMR-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .4 1.0 0.8% 84.724.0% 84.032.0% 84.2 012205060 Secretaria Distrital de Macanga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.528.0 100.5 30 0.Educação 133FCFASE 1.032.Educação 133FCFASE 1.Educação 133FCFASE 1.7 84.0 84.519.7 84.0 1.7% 012204120 Secretaria Distrital de Morrumbala MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.797.0 84.5 1.7 84.031.0% MEC01-00-MPA-2009-0001 Desenvolvimento de pequenos produtores orientados ao mercado 134WB 3.7 84.6 100.3 1. por Projecto.0% 892.0% 844.290.0% 980.Educação 133FCFASE 1.069.0 5.4 2.0% 324.8 3.601.6 844.7 100.7 100.2 1.7 100.7 84.5 100.Educação 133FCFASE 1.7 952.3 545.7 84.290.7% 133FCFASE 400.5 1.265.724.031.7 100.5 391.5 100.528.1 832.6 400.601.4 100.724.4 2.9% 012205040 Secretaria Distrital de Chiuta MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0. PROVINCIAL.922.9 963.589.Educação 133FCFASE 012204090 Secretaria Distrital de Milange MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 012204100 Secretaria Distrital de Mocuba MEC01-02-MOB-2008-0006 012204100 Secretaria Distrital de Mocuba 012204110 Secretaria Distrital de Mopeia 1.0 963.0 84.9 963.7 100.8 9.7 29.0 0.0% 190.267.0 84.2 100.102.4 2.0 68.Educacao 133FCFASE 840.4 012205090 Secretaria Distrital de Moatize MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.519.7 84.2 100.0 84.7 100.9 1.Educacao 133FCFASE 980.0 84.589.9 1.0 0.589.4 012205010 Secretaria Distrital da Angonia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 31.905.7 84.7 56.2 1.905.0 84.0% 0.Educacao 0.0% MEC01-00-MLA-2009-0001 Desenvolvimento de Pequenos Produtores Orientados para o Mercado 134WB 5.6 0.1 133FCFASE 1.423.267.0 012204180 Secretaria Distrital de Nicoadala MEC01-02-NDL-2008-0004 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .589.797.4 840.4 1.7 012204080 Secretaria Distrital de Maganja da Costa MEC01-02-MJC-2008-0007 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 55.4 839.9% 24.0% 19.2 1.Educacao 133FCFASE 275.Educação 133FCFASE 2.PRONASAR 133PRONASA 0.797.0 0.0 100.7 84.071.0 84.4 100.5 1.1 17.104.6 1.0 1.5 952.013.4 2.0 84.4 100.797.905.6 794.7 012205060 Secretaria Distrital de Macanga MEC01-02-MCG-2008-0021 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 66.9 1.0 715.0 3.7 0.0% 84.9 100.Educação 133FCFASE 1.256.7 55.724.0% 012204130 Secretaria Distrital de Namacurra MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.1 100.9 1.2 1.013.6 012205020 Secretaria Distrital de Cahora Bassa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 324.3 79.0 0.0% 1.0% 832. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.4 012204180 Secretaria Distrital de Nicoadala MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD Secretaria Distrital da Angonia MEC01-02-ANG-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 1.0 0.Educação 133FCFASE 1.5 832.0 84.519.8 844.256.Educacao 133FCFASE 892.9 1.7 012205090 Secretaria Distrital de Moatize MEC01-02-MOT-2008-0008 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0% MEC01-02-MPA-2008-0003 Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .7 100.0% 0.0% 2.0% Fundo de Apoio à Supervisão Distrital .

0 84.5 477.767.8 100.8 967.264.5 0.0 983.2 9.7 84.0% 012206030 Secretaria Distrital de Guro MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.1 672.7 84.0 84.7 100.7 012206070 Secretaria Distrital de Sussundenga MEC01-02-SSD-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 012205120 Secretaria Distrital de Tsangano MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 557.264.1 100.9 100.209.3 756.459.7% 2.7 100.8 967.0 84.7 84.7 772.7 100.1 99.3 1.7 0.2 100.5 15.Educacao 133FCFASE 1.7 84.0% 790.2 14.Educacao 133FCFASE 1.4 250.2 965.0% 012206100 Secretaria Distrital de Macossa MEC01-02-MCS-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 0.Educacao 133FCFASE 557.0 17.5 2.738.3 012207020 Secretaria Distrital de Caia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.188.Educacao 133FCFASE 012205110 Secretaria Distrital de Zumbo MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0. por Projecto.0% 012206080 Secretaria Distrital de Tambara MEC01-02-TBR-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .076.9 0. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.7 100.0 84.6 930. PROVINCIAL.0% 84.9 2.908.1 891.0% 1.0% 1.0% 0.7 84.7% 012206070 Secretaria Distrital de Sussundenga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 012206040 Secretaria Distrital de Manica MEC01-02-MNC-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 84.0% 012206020 Secretaria Distrital de Gondola MEC01-02-GON-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educacao 012207050 Secretaria Distrital de Chibabava MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 012207060 Secretaria Distrital de Dondo MEC01-02-DON-2008-0005 012207060 Secretaria Distrital de Dondo 012207070 012207070 1.7 8.5% 0.8 1.0% 756.0 84.6 012207010 Secretaria Distrital do Buzi MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.3 1.962.7 84.7 84.510.264.083.3 100.734.0% 012206080 Secretaria Distrital de Tambara MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.9 267.0 9.0% 17.6 974.0% 84.Educacao 133FCFASE 1.1 891.8% 84.7 100.3 1.8 672.5 18.6 100.0 6.858.Educacao 133FCFASE 756.2 100.7 1.0 99.1 779.162.1 891.0 84.Educacao 133FCFASE 965.6% 0.7 100.5 954.0 .0% 84.3 99.2 557.563.162.7 100.7 012205120 Secretaria Distrital de Tsangano MEC01-02-TSA-2008-0008 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE SOFALA 012207010 Secretaria Distrital do Buzi MEC01-02-BUZ-2008-0006 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .3 2.8 672.7 84.920.0 84.0 84.1 245.7 100.2 790.2 790.0% 133FCFASE 974.0% 012206010 Secretaria Distrital de Barue MEC01-02-BAR-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .9% MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 84.0 84.7 15.0% Secretaria Distrital de Gorongosa GRG02-00-GRG-2008-0004 Gestao de Recursos Naturais 134DANIDA 983.076.7 100.0% 51.209.3 861.0% 012206090 Secretaria Distrital de Machaze MEC01-02-MCZ-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .2 100.7 100.7 84.2 100.0 2.107.0% 193.0 0.3 972.6 012205110 Secretaria Distrital de Zumbo MEC01-02-ZUM-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 84.6 100.3 9.0 84.6 0.0 29.738.7 100.563.153.895.2 99.0 136.0% 012206030 Secretaria Distrital de Guro MEC01-02-GUR-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 012206050 Secretaria Distrital de Mossurize MEC01-02-MSR-2008-0005 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 84.0% 84.5 80.831.0% Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .1% 891.Educacao 133FCFASE 790.6 725.510.209.5 267.7 84.0 12.6 974.682.8 912.2 9.Educacao 133FCFASE 912.8% 154WB 15.0% 2.7 965.686.2 012207030 Secretaria Distrital de Chemba CHB02-00-CHB-2009-0004 Desenvolvimeento de pequenos produtores orientados pelo mercado 154WB 012207030 Secretaria Distrital de Chemba MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma MEC01-02-CRG-2008-0006 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .767.1 975.7 012207020 Secretaria Distrital de Caia MEC01-02-CAI-2008-0012 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0% 012206090 Secretaria Distrital de Machaze MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.209.2 476.7 84.Educacao 133FCFASE 954.1 DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE MANICA 744.162.0% 31 84.1 0.7 84.0% 133FCPPFD 0.5 385.7 100.0% 133FCFASE 306.0 2.0 84.9% Secretaria Distrital de Gorongosa MEC01-02-GRG-2008-0005 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 012207030 Secretaria Distrital de Chemba MEC01-02-CHB-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .3 1.0 84.0 84.7 100.6 1.6 100.7 100.0% 84.6 725.0 84.2 50.7 84.0 84.151.2 1.382.0% 456.7 100.0% 781.0 385.1 972.7 84.3 100.0 84.0 84.6 912.0 0.6 455.7 84.7 100.0 84.594.3 756.9 012206050 Secretaria Distrital de Mossurize MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 84.7 100.0% 0.Educacao 133FCFASE 012206010 Secretaria Distrital de Barue MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 012205100 Secretaria Distrital de Mutarara (10^3 Meticais) 133FCFASE 245.8 100.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.4 100.8 267.2 1.0 967.0 744.3 15.7 84.7 84.7 84.4 779.083.9 954.9 13.7 84.153.0 930.0% 84.Educacao 133FCFASE 012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma CRG02-00-CRG-2010-0002 Reforco da capacidade institucional 134DANIDA 012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012207050 Secretaria Distrital de Chibabava MEC01-02-CBB-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .151.3 012206040 Secretaria Distrital de Manica MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 84.Educacao 133FCFASE 1.9 16.382.1 99.4 725.2 306.7 84.0% 012206100 Secretaria Distrital de Macossa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5% 154WB 9.6 974.7 84.162.4 012205130 Secretaria Distrital de Chifunde MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 136.Educacao 133FCFASE 725.459.226.Educacao 133FCFASE 975.7 84.7 012205130 Secretaria Distrital de Chifunde MEC01-02-CHF-2008-0005 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .2% 1.8 0. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.Educacao 133FCFASE 672.0% MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD MEC01-00-MUT-2009-0001 Desenvolvimento de Pequenos Produtores Orientados para o Mercado 134WB 17.0% 012206020 Secretaria Distrital de Gondola MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.4 781.Educacao 133FCFASE 1.8 1.5 100.7 84.2 1.7 100.076.Educacao 133FCFASE 967.2 1.8 1.0% 215.

0% 740.7 84.7 100.7 012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro MEC01-02-FNL-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educacao 133FCFASE 878.9% 883.131.6% 650.0 114.3 992.3 100.7 84.3% 0.0 012207120 Secretaria Distrital de Nhamatanda MEC01-02-NHM-2008-0007 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .6 Secretaria Distrital de Panda MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.760.5 1.3 992.7 742.5 740.7 100.4 100.3 25.0 0.0% 84.0 0.0% 012207100 Secretaria Distrital de Maringue 154WB 3.7 012208080 Secretaria Distrital de Vilanculos MEC01-02-VLC-2008-0002 Reflorestamento de Chichocane 134DANIDA 354.4 1.0% 012207090 Secretaria Distrital de Machanga MEC01-02-MCH-2008-0010 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 15.0 0.0 84.6 100.5 100.0% 883.7 100.0 84.5 613.Educacao 133FCATA 012208010 Secretaria Distrital de Govuro MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012208020 Secretaria Distrital de Homoine HMI03-00-HMI-2006-0025 Reabilitação de Infraestruturas da Administração .7 100.5 491.1 183.7 84.0% 354.7 84.0% 012207090 Secretaria Distrital de Machanga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 0.9 197.0 0.5 100.3 012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.4 786.123.0% 012207080 Secretaria Distrital de Marromeu MEC01-02-MOM-2008-0004 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .182.219.7 012208030 Secretaria Distrital de Jangamo JNG02-00-JNG-2008-0002 Projecto de desenvolvimento da zona costeira 134DANIDA 383.244.0% 873.Educacao 133FCFASE 012207120 Secretaria Distrital de Nhamatanda MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012207120 Secretaria Distrital de Nhamatanda NHM-2009-0001 Gestao de Recursos Naturais 134DANIDA DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE 137.7 99.7 84.2 0.000.4 153.6 012208030 Secretaria Distrital de Jangamo MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 100.2 926.0% 84.244.4 1.2 68.7 0.7 84.0 84.7 84.7 791.7 100.100.3 114.7 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .1 642.0% 642.4 786. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 012207070 Secretaria Distrital de Gorongosa MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 226.4 153.7 791.7 1.7 151.1 873.4 786.0% 012207100 Secretaria Distrital de Maringue MRG01-00-MRG-2009-0003 Desevolvimento de Pequenos Produtores Orientados pelo Mercado 134WB 5.234.0 0.035.7 878.7 84.0 84.0% 0.7 84.6 561.7 893.7 84.1 100.4 100. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.0% 743.6 742.0% 151.179.7 012208130 Secretaria Distrital de Mabote MBT03-00-MBT-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 012208040 Secretaria Distrital de Inharrime MEC01-02-INR-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0% 012207100 Secretaria Distrital de Maringue 133FCFASE 153.Educacao 133FCFASE 650.4% 926.131.6 012208010 Secretaria Distrital de Govuro MEC01-02-GVR-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educacao 133FCFASE 629.5 613.458.0 012207110 Secretaria Distrital de Muanza MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 2.234.0% 012207100 Secretaria Distrital de Maringue MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.Homoine 235AAG 012208020 Secretaria Distrital de Homoine MEC01-02-HMI-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0% 84.0 383.7 84.0 012208030 Secretaria Distrital de Jangamo MEC01-02-JNG-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .2 012208080 Secretaria Distrital de Vilanculos MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.6 3.7 84.Educacao 133FCFASE 012208040 Secretaria Distrital de Inharrime MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012208050 Secretaria Distrital de Massinga MEC01-02-MAG-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educacao 133FCFASE 926.0 893.8 5.0% 84.5 99.7 100.Educacao 133FCFASE 740.7 39.Educacao 012208050 Secretaria Distrital de Massinga MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 012208060 Secretaria Distrital de Morrumbene MEC01-02-MRB-2008-0002 012208060 Secretaria Distrital de Morrumbene 012208070 Secretaria Distrital de Panda 012208070 0.3 12.0 0.0% 012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro INS03-00-INS-2008-0002 Melhoramento do sitemade drenagem 134DANIDA 1.Educacao 133FCFASE 697.0% 893.3 100.Educacao 133FCFASE 1.0 012207110 Secretaria Distrital de Muanza MEC01-02-MUA-2008-0005 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 70.Educacao 133FCFASE 012208020 Secretaria Distrital de Homoine MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.234.179.0% 012207100 Secretaria Distrital de Maringue MEC01-02-MRG-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .9 197.0 84.2 10.7 MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.3 100.7 100.7% 21.0% 878.0 820.4% 012208100 Secretaria Distrital de Zavala MEC01-02-ZVL-2008-0004 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .6 83.055.7 84.5 100.9 012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 183.7 100.456.7 84.Educacao 133FCFASE 873. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.7 629.7 012207110 Secretaria Distrital de Muanza MUA01-00-MUA-2009-0006 Gestao de Recursos Naturais 134DANIDA 883.7 642.9 100.7 84.6 70.100.0 84.2 012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro FNL03-00-FNL-2010-0001 Infra Estrutura Publica 134HOL 2.0% 1.456.7 MEC01-02-PND-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 650.7 84.7 100.9% 0.7 100.3 835.6 835.0 84.7 84.Educacao 133FCFASE 786.0 883.7 84.6 100.Educacao 133FCFASE 642.0 84.2 242.7 84.7 100.1 32 893.7 84.0% 012208100 Secretaria Distrital de Zavala MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.1 99.6 0.0 2.3 697.0% 84.7 84.3 897.051.1 20.4 100.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.4 22.182.4 153.0 84.0 84.6 561.6 84.2 100.7 100.5 613.0% 992.8 12.0% 84.7 100.7 697.7 100.2 926.9% 84.9 2.0% 012207080 Secretaria Distrital de Marromeu MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 133FCFASE 1.7% 012207100 Secretaria Distrital de Maringue 154WB 11.4 1.0 012208080 Secretaria Distrital de Vilanculos VLC02-00-VLC-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .055.0 84.4% 561.7 100.0 84.0 012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro MEC01-02-INS-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educacao 133FCFASE 613.7 84.0 242.Educacao 133FCFASE 791.9 197.6 2.3 992.0% 878.0 84.0% 133FCPPFD 0.0 84.1 561.0 1.8 820.6 743.000.0% 84. por Projecto.5 650.0% 697. PROVINCIAL.0 11.5 629.0% .7 100.1 873.0 84.6 740.7 791.0% 012208100 Secretaria Distrital de Zavala 133FCFASE 197.234.7 0.0% 84.0 55.7 012208030 Secretaria Distrital de Jangamo JNG03-00-JNG-2010-0001 Fundo de desenvolvimento para o investimento rural 235KFWALE 2.

7 012210030 Secretaria Distrital de Manhica MEC01-02-MNH-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisão Distrital .0 344.8 012209110 Secretaria Distrital de Mabalane MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0% 323.5 401. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.0% 012209050 Secretaria Distrital de Chicualacuala MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .154.proteção do meio ambiente 134DANIDA 401.0% 84.8 165.1 012209090 Secretaria Distrital de Massingir MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 1.2 33 0.5 321.PRONASAR 133FCPRONASA 0.7 84.0 012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012209070 Secretaria Distrital do Chókwè MEC01-02-CHK-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 413.7 100.0 99.PRONASAR 133FCPRONASA 0. PROVINCIAL.8 012210030 Secretaria Distrital de Manhica MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.060.Educação 133FCFASE 513.2 606.5 MEC01-02-MDL-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 1.4 86.6 100.7 218.5 100.5 237.8 2.PRONASAR 133FCPRONASA 012209070 Secretaria Distrital do Chókwè MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi MDL02-00-MDL-2006-0027 012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi 012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi 012209080 0.0% 376.0 413.063.063.7 012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai XXI02-00-XXI-2009-0001 Gestão Costeira 134DANIDA 250.7 84.9 1.4 663.0% 012209030 Secretaria Distrital de Guijá MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 413.0% 84.8 012210010 Secretaria Distrital de Boane 012210010 Secretaria Distrital de Boane 012210010 Secretaria Distrital de Boane MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .063.0% 1.045.6 1.063.5 95.9 100.5 0.0 100.121.154.0 270.7 194.0% 883.0 84.0 1.0 DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE MAPUTO MEC01-02-BOA-2008-0003 0.6% 0.0 413.5 78.4 663.2 100.8% 1.0 84.042.4 100.063.6 012209120 Secretaria Distrital de Massangena MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 84.0 5.0 84.PRONASAR 133FCPRONASA 0.0% 165.8 100.0% 338.042.4% 133FCPPFD 0.0 1.0% 413.056.Educação 133FCFASE 606.0 84.2 40.0% 012209040 Secretaria Distrital de Chibuto MEC01-02-CBT-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .056.Educacao 133FCFASE 1.5 78.0 324.7 Gestão Costeira .808.7 012209110 Secretaria Distrital de Mabalane MEC01-02-MAB-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .5 324.1 640.441.0 012209020 Secretaria Distrital de Bilene-Macia BMC02-00-BMC-2009-0001 Gestão Costeira 134DANIDA 321.5 1.881.056.0 1.0% 1.0% 640.441.7 012209090 Secretaria Distrital de Massingir MEC01-02-MSG-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 46.0 84.8 103.063.443.5% 415.045.7 100.Educacao 133FCFASE 1.0 0.0% 192.7 84.0% 194.7 377.8 1.060.3 100.4% 1.8 103.441.7 012210040 Secretaria Distrital de Marracuene MEC01-02-MAR-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisão Distrital .2 513.0 012210010 Secretaria Distrital de Boane MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 012210020 Secretaria Distrital de Magude MEC01-02-MGU-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisão Distrital .Educacao 133FCFASE 1.045.Educação 133FCFASE 1.7 012209130 Secretaria Distrital de Chigubo MEC01-02-CGB-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 194.7 78.1 100.3 1.0% 778.Educacao 133FCFASE 663.0 0.062.5 376.PRONASAR 133FCPRONASA 012209130 Secretaria Distrital de Chigubo MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .Educacao 133FCFASE 640.0% 0.3 218.0 0.9 MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .8 0.9 83.3 84.7 778.0 413.8 12.1 1.0 0.0 0.0 012209110 Secretaria Distrital de Mabalane MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.4 8.0 0.0% 14.5 321.7 34.062.5 324.0% 012209040 Secretaria Distrital de Chibuto MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.441.191.1 100.0 100.0% 1.0% 103.0 0.7 100.1 883.Educacao 133FCFASE DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE GAZA 218.0% 325.7 100.0 84.0% 250.9% 012209020 Secretaria Distrital de Bilene-Macia MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 84.059.8 100.9% 0.0 237.0 84.5 1.7 84.7 84.8 377.0 84.PRONASAR 133FCPRONASA 0.9 Secretaria Distrital de Mandlakazi MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0% 0.0% 0.2 99.0% 0.5% 0.195. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.3 1.0% 1.0 84.2 513.818.Educacao 133FCFASE 1. por Projecto.PRONASAR 133FCPRONASA 0.8 100.056.3 1.0% 377.7 778.060.0 1.4% 012209050 Secretaria Distrital de Chicualacuala MEC01-02-CCC-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .2 606. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 012208130 Secretaria Distrital de Mabote 133FCFASE 012208130 Secretaria Distrital de Mabote MEC01-02-MBT-2010-0001 Fundo de Investimento de Desenvolvimento Rural 235WF 012208130 Secretaria Distrital de Mabote MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 012208140 Secretaria Distrital da Maxixe MEC01-02-MXX-2008-0006 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7 012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai MEC01-02-XXI-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .7% 0.0% 1.1 270.6 100.045.7 84.1 012210020 Secretaria Distrital de Magude MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0 413.5 6.0 84.2 34.2 321.0 0.7 100.1 012209130 Secretaria Distrital de Chigubo MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .8 .6% 012209050 Secretaria Distrital de Chicualacuala MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.5 7.0% 513.0 324.060.Educacao 133FCFASE 012209070 Secretaria Distrital do Chókwè MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .Educacao 133FCFASE 1.6 1.7 012209120 Secretaria Distrital de Massangena MEC01-02-MGN-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .3 2.5 93.8 377.0 0.3 415.2 100.2 606.3 133FCFASE 103.1 1.9 1.5 1.0 84.3 415.Educacao 133FCFASE 778.0% 6.0 84.3 100.0 84.3 218.0% 012209030 Secretaria Distrital de Guijá MEC01-02-GUJ-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 413.7 323.062.7 100.0% 100.7 5.Educacao 93.223.0% 0.0% 012209020 Secretaria Distrital de Bilene-Macia MEC01-02-BMC-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .8 133FCFASE 415.Educacao 133FCFASE 1.0 012210020 Secretaria Distrital de Magude MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.443.0% 344.4 012209110 Secretaria Distrital de Mabalane 133FCFASE 165.0 0.2 15.154.1 883.8 165.443.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.009.154.1 65.8 100.7 012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai 133FCFASE 194.Educação 133FCFASE 883.7 192.1 100.0 413.0 0.1 640.6 0.443.6 84.

1 685.1% 012210050 Secretaria Distrital de Matutuine MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0 0.0 324.0 321.7 012210070 Secretaria Distrital de Namaacha MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 84.0 84.0 012210070 Secretaria Distrital de Namaacha MEC01-02-MAM-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .0 84. PROVINCIAL.PRONASAR 133FCPRONASA 0.5 321.5 324.2 685.0 84.9 012210060 Secretaria Distrital de Moamba MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .0 84. em Comparação com a Dotação Anual Período: 01-01-2010 a 30-09-2010 (10^3 Meticais) 012210040 Secretaria Distrital de Marracuene MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.0 012210060 Secretaria Distrital de Moamba MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.7 012210070 Secretaria Distrital de Namaacha MOP08-01-MOP-2010-0029 Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural .5 324.3 34 83.Educacao 133FCFASE 523.Educacao 133FCFASE 805.7 012210060 Secretaria Distrital de Moamba MEC01-02-MOA-2008-0003 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .5 78.0 0.4% .0% 413.0 99.5 78.3 499.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 ÂMBITOS CENTRAL.7 83.0 413. Segundo as Classificações Orgânica e de Fonte de Recurso.6 98.6% 012210050 Secretaria Distrital de Matutuine MPD03-03-MPD-2010-0023 Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos 133FCPPFD 0.2 805.6 0.6% 0.2 499.0% 164.8 659.9 164.2% 413.0% 659.5 77.8% 523.PRONASAR 133FCPRONASA 0.9 100.8 012210060 Secretaria Distrital de Moamba 133FCFASE 164. por Projecto.9 100. DISTRITAL E AUTÁRQUICO Mapa V-4 Deespesa da Componente Externa de Investimento.Educacao 133FCFASE 659.1 85.0% 84.2 95.PRONASAR 133FCPRONASA 0.9 164.0 324.9 659.8% 012210050 Secretaria Distrital de Matutuine MEC01-02-MAT-2008-0002 Fundo de Apoio a Supervisao Distrital .

Mapa VI – Despesas dos Sectores Prioritários .

dos Recursos Minerais 3921 Dir.284 998.0 100.152 7.251 135.276 829.3 3.070 89.682 2.987 3.207 0 100.0 0.529 201.520 0 0 20.0 0.457 9.472 334.0 100.726 29.800 311.2 86.1 0.843 0 123.Prov.858 148.639 0.8 97.593 0 2.726 38.661 2.694 856.071 4.643 82.452 540.393 1.2 96.0 100.881 144.3 0.464.0 100.786 2.987 34.583.1 85.618 17.0 100.918.235 5.255 70.7 0.871 0 0 58.273 69.789 134.432.839 569 204.662 2.812 5.871 0 0 58.0 0.558 332.199.2 74.643 82.0 100.0 99.262 (%) 96.264 316.6 85.480 10.661 2.376.185 15.210 4.640 Total Realiz.042 20.0 100.715 857.393 3.0 100.336 10.409 141.640 (%) 100.233 18.0 100.298 132.7 100.0 98.016 29.220.185.843 0 123.Projectos FC-FASE Ensino Superior Academia de Ciências Policiais Escola Superior de Ciências Náuticas Instituto Superior de Artes e Cultura Delegação da Universidade Pedagógica Instituto Superior Politécnico Universidade de Lúrio Universidade Zambeze Universidade Eduardo Mondlane Universidade Pedagógica Instituto Superior de Relações Internacionais Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria Escola Superior de Jornalismo Ministério da Ciência e Tecnologia Centros Regionais de Ciência e Tecnologia Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia Fundo Nacional de Investigação Instituto Superior de Ciências da Saúde Sistema de Saúde 5801 Ministério da Saúde 5821 Direcção Provincial da Saúde 5823 Hospitais Provinciais 5825/6-9 Hospitais Gerais 5827 Hospitais Centrais 5828 Hospital Psiquiátrico HIV/SIDA 5803 Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA INFRAESTRUTURAS Energia e Recursos Minerais 3901 Min.2 100.048 310.588 0 440.881 144.005 21. 2.534 31.881 203.457 9.207 23.662 2.616 22.247.0 99.624 733.8 98.812 5.0 100.0 100.1 527 1.123.769 512.457 204.198 36.070 89.690 4.227.800 511.8 99.0 18.340 0 0 1.2 100.457 204.0 100.7 98.207 10.023.1 3.971 15.555 77.5 0.465 3.881 203.070 69.759 3.0 100.0 Peso a/ 18.642 204.902 68.588 0 440.812 5.251 135.461 103.408 135.0 100.812 91.902 100.2 11.0 (%) 97.7 98.538.0 100.185.523.052.838 305.484 0 0 0.048 63.2 40.955 916.776 10.1 0.112.0 100.7 86.0 100.843 10.177.272 2.0 248.113.123 1.705 8.812 7.278 22.666.822 4.682 2.0 100.7 98.dos Recursos Minerais e Energia 3981 Fundo de Fomento Mineiro 3982 Instituto Nacional do Petroleo 4001 Ministério da Energia 4081 Fundo de Energia (Em Mil Meticais) DESPESA DE FUNCIONAMENTO Dotação Realiz.656 0 141.409 141.134 2.0 100.224 4.0 100.0 100.390.570 527 1. 5.0 100.844 135.529 201.458 32.957 89.639 0 248.0 100.1 0.0 100.640 (%) Dotação Realiz.2 98.326 10.792 57.179.4 100.496 180.008 2.9 98.0 100.847 61.0 100.0 100.564.800 3.774 1.638 0 100.2 99.0 76.8 99.010 315.312 12.339 334.3 0.663 9.828 3.0 0 0 3.156 67.9 98.0 0 0 0 0 58.284 3.5 7.393 10.0 100.867.675 70.002 1.284 998.365 3.2 10.0 100.123.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 Mapa VI DESPESA DOS SECTORES/INSTITUIÇÕES PRIORITÁRIOS EM COMPARAÇÃO COM A DOTAÇÃO ANUAL PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Código Sectores/Instituições Prioritários Designação EDUCAÇÃO 5001 5003 5007 5008 5021 0122 1707 4581 5005 5025 5027 502803 502907 5061 5062 5063 5064 5065 5201 5231 5232 5281 5880 SAÚDE Ensino Geral Ministério da Educação e Cultura Comissão Nacional para a UNESCO Instituto Nacional de Educação à Distância Instituto de Bolsas de Estudo Direcção Provincial de Educação e Cultura Administrações Distritais .457 10.8 30.004 320.0 99.198 27.9 0.656 0 141.9 99.617.2 99.3 88.0 Page 1 of 4 DESPESA DE INVESTIMENTO Componente Externa Dotação Realiz.9 98.851 9.144 22.097 767.759 3.467.957 66.9 98.530 1.9 49.0 100.0 0.0 100.343 8.067 0 13.564.6 15.1 0.2 0.235 5.280.840.355 33.639 0 248.496 6.243 3.858 148.867.577 433.074 0 0 980.458 32.575 204.915 250.050.207 10.0 100.789 56.0 0.616.789 134.207 0 DESPESA TOTAL Dotação 3.789 55.067 0.666.6 99.501 34.0 100.1 0.217 107.019 76.7 Componente Interna Dotação Realiz.797 82.588 7.604.0 0. (%) 3.5 0.815 4.3 99.048 5.187.8 100.2 99. 13.0 100.0 99.205 739.123 3.505 2.298 132.828 3.953 2.312 12.3 91.839 569 204.0 100.2 99.457 9.522 17.0 100.008 2.0 7.070 69.2 89.453 1.694 856.797 82.2 1.181.824.475 118.1 0.298 132.665 5.863.854 9.0 0.608 1.987 3.3 94.987 34.661 2.408 135.0 100.783 448.0 100.5 0.640 2.956.0 99.291 0 0 0 808.496 6.944 37.800 3.067 0 13.885 6.616.0 0.117 199.0 100.210 4.787 7.570 527 1.0 0.769 264.2 0.002 18.851 11.1 0.0 100.705 8.0 100.4 50.550 1.496 6.0 100.409 3.360.307.527.0 96.0 100.2 79.0 100.0 100.097 767.923 46.365 3.522 17.376.673 21.695 823.818 66.7 65.312 12.315 17.348 29.0 64.893 1.0 100.0 100.529 201.0 100.7 99.638 0 0 0 0 3.388.496 180.345.107 7.4 99.3 0.0 100.530 1.641 17.365 3.733 10.0 100.0 100.0 100.779 91.0 100.199.308.4 99.345.0 100.203.605 479.183 569 63.0 100.6 99.529 201.3 0.134 2.661 2.0 100.305 22.0 100.532 0 2.340 0 0 438.272 2.767 7.457 204.0 100.0 0.0 100.071 4.201 201.067 0 78.431.556 180.201.354 120.783 448.608 1.532 1.110.243 3. 100.337 36.0 100.3 0.1 99.551 15.0 100.570.5 99.162.617.0 0.605 479.663 9.769 7.588 0 382.4 99.0 100.556 180.453 1.854 11.0 0 100.885 89.0 100.953 2.918.0 100.190 74.336 10.351 3.0 99.986 71.457 204.735 222.337 36.0 5.284 874.120 15.944 37.982 417.735 222.340 0 0 1.452 540.911.3 79.523 433.409 3.073 83.4 99.0 100.1 99.727 137.308.284 3.668 114.455.343 8.1 .2 99.776 7.1 100.0 100.769 582.846 0 0 0 0 64.0 100.566 70.428.315 17.831 1.007 0 0 641.0 100.183 569 63.200 69.280.883 322.400 3.0 100.825 57.131 3.681 22.0 100.490.0 75.858 7.145 84.307.0 100.812 5.2 38.307 0 485.048 63.800 511.0 100.432.340 0 0 438.7 42.0 100.0 100.496 6.955 916.511.4 88.846 0 0 0 100.484 0 0 0 0 0 0 0 58.365 3.0 100.0 100.294 23.911.1 100.649 81.0 99.665.506 310.639 0 248.795 5.7 22.787 7.0 100.979 17.247.205 120.0 100.0 78.520 0 0 20.0 0.8 0.0 0.011 61.439 22.2 100.593 12.232.360.465 3.824.519 35.0 100.690 4.4 3.232.0 100.8 99.108.0 100.199 108.0 99.0 0.783 135.8 99.227.555 12.923 487.291 0 0 0 808.052.184.405 3.618 3.6 2.312 12.028 328.7 73.048 5.588 0 382.946 31.121 1.4 99.3 98.0 100.0 100.663 9.654 73.570 527 1.847 61.0 100.663 9.284 874.618 3.893 10.0 100.298 132.080 621.0 99.719 0 45.

8 3.1 3.0 93.0 0.839 227.230 370 656.405 470.0 Dotação 6.364 1.1 0.064 0 0 (%) 100.0 100.227 588 34.0 75.2 0.2 82.0 100. 6.309 294.0 100.1 8.0 100.859 0 52.0 1.0 100.064 832.937 62. Administ.050 5.859 0 52.170 299.114 16.054.605 164.0 100.483.1 3.0 819.981 1.482 1.9 0.0 95.9 92.1 52.523 89.4 15.8 101.219 1.995 380.8 42.0 89.0 100.664 7.5 11.504 92.375 10.859 0 0 0 0.391 1.483.890 454.0 100.276.523 89.799 213.269 588 19.200.720 6.890 454.147 8.5 0.147 8.152 0 0 656.0 100.845 0 0 4.451 219.017 238.957 10.760 963. 4.373 100.0 100 100.0 0.813.0 0 100.0 0.417 124.305 1.895 889.213 266.0 100.636 67.813.797 338.0 100. e Património do Abast.817 10.0 100.2 0.2 98.068 0 469.966.7 100.0 100.0 97.0 100.347 21.545 333.826 74.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 Mapa VI DESPESA DOS SECTORES/INSTITUIÇÕES PRIORITÁRIOS EM COMPARAÇÃO COM A DOTAÇÃO ANUAL PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Código 4751 4701 4723 4756 4763 4764 4765 0122 Sectores/Instituições Prioritários Designação Estradas Fundo de Estradas Águas Min.068 129.0 100.454 588 61.0 100.3 0.0 100.980.395 90.966.605 14.653 306.8 0.842.0 100.842.Prov.Projectos IDA 0311 Gab.160 0 0 61.0 100.149 266.853 183.741 224.654.0 100.0 0.631 400.790 8.5 100.0 100.1 52.0 0.442 196.0 0 0 DESPESA TOTAL Dotação 6.826 0 2.2 .473 41.842.0 100.0 0.0 100.689.1 0.5 11.120 52.054.518.0 100.709 20.605 164.335 0 0 0 52.Projecto de Acesso Seguro à Terra 2609 MCA .647 164.000 449.0 100.704 1.0 0.0 7.3 0.726 6.138 16.264 61.0 100.424 135.373 100.915 0 0 0 279.0 100.104 247.0 Peso a/ 7.0 41.0 100.078.262 3.495 588 46.0 100.326 266.296 3.2 1.179 868.697 0 0 0 0 0 0 0 799.790 8.382 89.Projectos ASA e UNICEF Obras Públicas Min.9 63.0 100.160 0 0 2.9 0.864 1.981.837 4.0 100.007 1.276.2 0.825 4.4 18.060 2.306 132.397 14.8 83.7 99.264 61.417 0 0 641.725 5.642 4.842.429 62.842.741 224.485 345. Terras e Cartografia 3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção 3593 Fundo de Desenvolvimento Agrário 0122 Administrações Distritais .0 100.3 85.726 6.0 881.5 99.817 10.613 0 10.864 1.9 69.0 99.2 64.250 19.226 0 26.825 593.349 8.0 100.0 100.405 470.236.0 0.334 422.0 100.720 6.7 100.118.603 16.597 164.359.379 141.730 144.9 100.895 889.3 0.219 1.571 1.565.397 868.504 92.007 1.982 0 0 0 0 0 0 1.das Obras Públicas e Habitação c/ Aministracao Regional da Aguas Administração Regional das Águas do Sul Fundo Investim.895 2.5 99.709 21.259.0 75. Plano de Desenvolvimento da Região do Zambeze BOA GOVERNAÇÃO Segurança e Ordem Pública 1701 Ministério do Interior 1703/6+1709 Serviços Centrais do Ministério do Interior 1721+1723 Serviços Provinciais do Ministério do Interior (Em Mil Meticais) DESPESA DE FUNCIONAMENTO Dotação Realiz.368 5.840 186.0 100.520 147.979 470.0 100.0 100.007 7.011 9.5 100.276.208 0 19.0 0.683 14.219 451.808.642 175.363.636 67.306 132.664 7.0 100.664 7.720 1.496.5 52.335 0 0 0 52.0 100.614 341.236 193.7 86.869 3.2 64.417 0 0 309.0 100.199 19.682 30.056 113.302 353.1 227.049 124.565.613 51.912 30.642 1.210 101.0 100.9 100.094.605 191.528 5.606 868.0 98.992 0 0 7.5 Componente Interna Dotação Realiz.049 124.633 254.das Obras Públicas e Habitação 4726 Del.0 100.966.230 370 656.8 100.723 3.264 0 0 0 0 1.3 85.842.309.0 100.603 16.642 1.760 963.653 306.234 12.2 1.127 708.986 (%) 100.8 85.852 534.160 0 0.014.873 117.613 0 10.986 Realiz.0 100.654.545 333.064 832.0 100.758 0 1.574 356.259 380.498.720 1.011 9.1 0.5 97.0 100.373 100.279 199.1 0.349 8.2 0.243 150.379 290.574 0 1.064 832.0 100.682 30.0 100.302 353.642 3.382 89.520 147.461 455. 0 0 34.0 100.383 10.722 25.485 345.056.042 0 0 6.442 196.859 0 0 0 0 1.565.094 161.310.0 99.196.305 100.0 100.0 100.2 0.0 100.544 1.3 3.0 100. (%) 2.421 4.0 100.4 161.837 28.473 41.993.0 0.9 0.264.5 0.Projecto de Apoio ao Rendimento Agrìcola (FISP) AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL Ministério da Planificação e do Desenvolvimento b/ 2601 3501 Ministério da Agricultura 3521 Dir.605 14.237 113.923 77.0 0.0 100.446 138.0 100.782 0 3.605 191. 6.013.853 183.0 99.132.697 0 881.0 100.709.920 125.3 99.388 10.753 10.013.0 100.0 100.0 100.3 199.839 227.210 101.4 97.852 534.323 118.0 100.912 30.2 100.571 1.8 92.306 132.571 3.571 3.0 71.390 3.2 0.863 26.017 238.709 20.0 100.219 451.127 708.940 144.Projecto de Reabilitação de Estradas 2609 MCA .957 10.0 100.1 63.0 100.104 247.219 0 0 2.8 97.0 100.0 100.543.0 100.9 96.0 100.0 100.842.0 100.741 171.3 85.421 4.852 175.0 16.000 449.264 0 0 0 0 1.395 90.0 100.379 141.839 117.7 96.114 16.250 0 0 0 332.441 0 150.234 12.0 100.162 470.842.613 0.210 5.250 0 0 0 332.709 21.250 3.8 98.das Obras Públicas e Habitação d/ 4701 4721 Dir.7 0.4 102.986 (%) 44.741 171.0 100.325 2.753 10.9 99.923 77.068 0 469.0 100.259 380. do Parque Imobiliário do Estado 4755 Laboratório de Engenharia Civil 4759 Administração do Parque Imobiliário do Estado 4761 Fundo para o Fomento de Habitação PROGRAMA MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT 2609 Programa Conta dos Desafios do Milénio 2609 MCA .652 193.078.633 254.323 118.613 0 16.720 1.720 1.839.3 0.5 11.981 3.261 320.0 100.720 6.915 0 0 0 279.305 1.302 353.334 422.920 125.226 0 26.064 0 0 Total Realiz.520 147.837 28.009 15.007 8.0 Page 2 of 4 DESPESA DE INVESTIMENTO Componente Externa Dotação Realiz.825 593.Prov.482 1.019 25.937 121.276.0 100.496.0 100.0 100 100.544 3.5 95.543 199.1 97.219 0.711 15.9 97.743 46.152 0 0 324.138 16.441 0 150.245 0 0 15.2 97.2 64.237 113.da Agricultura e Desenvolvimento Rural 3522 Delegação do Instituto do Algodão de Moçambique 3581 Instituto Nacional do Algodão 3582 Instituto Nacional do Cajú 3528 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú 3586 Instituto Nacional de Investigação Agronómica 3590 Centro de Promoção da Agricultura 3591 Ins.825 4.604 346.664 7.Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento 2609 MCA .359.565.845 0 0 (%) 100.007 1.397 868.503.0 42.373 100.704 1.0 100.0 100.007 1.534 54.234.895 2.305 100. Formação em Admin.0 100.0 55.3 0.720 6.461 455.8 113.837 4.388 10.725 5.0 0.4 99.160 0 0 61.800 10.0 100.574 356.5 95. de Água Conselho de Regulação de Abastecimento de Água Administração Regional das Águas do Centro Administrações Distritais .0 99.3 0.0 0.

1 0.630 13.549 9.0 99.826 185.584 98.9 100.9 99.209 9. Pública e Autárquica Sistema Judicial 0601 Conselho Constitucional 0701 Tribunal Supremo 0702 Tribunal Superior de Recurso .965 107.1 1.965 62.532 17.3 72.859 72.654 954.052 0 48.928 159.7 100.228 28.0 100.0 100.674 21.387 434.0 100.0 97.0 100.789 93.536 101.0 100.9 100.637 289.417 12.078 212.808.0 100.410 23.052 0 48.571 7.115 14.682 10.869 5.869 5.0 Dotação 30.8 99.263 135.501 259.862 437.587 114.0 100.1 0.287 4.4 0.989.058 1.336 10.099 447.0 0.034 25.8 0.846 138.0 100.0 100.321 (%) 100.994 14.0 100.877 1.da Magistratura do Ministério Público 2301 Ministério da Justiça 2303 Cadeia Central de Maputo e Escola 2305 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 2306 Serviço Nacional das Prisões 230701 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 2309 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 2321 Direcção Provincial de Justiça 232301 Cadeia Provincial 2325 Penitenciária Agrícola OUTROS SECTORES PRIORITÁRIOS Acção Social 6001 Min.877 1.9 93.2 0.828 6.904 99.636 0 521.9 99.551 7.4 0.699 5.080 8.0 0.674 21.075 146.745 423.684 93.307 101.0 98.928 206.571 7.6 98.0 100.0 100.670 41.579 0 473.9 100.000 4.587 114.6 99.0 100.0 100.698 71.654 0 152.584 98.0 99.2 0.0 100.7 99.Sup.0 100.0 100.901 9.9 100.070 6.434 902 460 0 0 58.747 155.640 14.682 2.284 228.762 177.0 100.451 72.900 20.1 0.434 72.0 100.321 Total Realiz.5 0.0 100.da Acção Social 6223 Del.0 100.184 58.0 0.0 100.6 99.229 97.8 100.000 4.0 67.248 0 47.9 99.603 192.0 0.129 117.9 99.0 100.747 42.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.690 72.789 93.0 100.296 237.025 251.674 21.296 237.3 0.0 0.869 5.0 DESPESA TOTAL Dotação 4.0 100.7 100.414 28.1 0.0 44.652 14.372 8.637 127.660 131.833 35.698 71.0 100.0 100.3 0.3 100.121 231.463 77.811 9.740 260.5 99.571 7.908 181.401 391.287 (%) 100.217 29.841 1.500 35.758 0 54.0 100. 4.0 100.055 7.592 328.8 99.1 2.9 99.900 20.018.788 825.Sup.208 28.696 2.0 100.762 454.0 100.3 99.965 107.5 100.1 0.626 1.550 205.1 0.0 100.0 99.122 423.133 33.0 100.0 100.928 159. Social dos Antigos Combatentes 6201 Min.058 1.0 100.135.0 100.9 98.708 (%) 44.1 0.581 11. p/ Assuntos dos Antigos Combatentes 6021 Dir.8 99.000 4.388 101.253 0 0 0 292 0 0 1.0 99.603 192.762 177.0 100.846 138.0 99.129 117.9 100.141 62. (%) 0 422.802 7.da Acção Social 6203 Instituto Nacional de Acção Social 6221 Dir.0 100.0 99.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.696 2.814 276.0 0.677 7.0 100.699 5.9 100.575 92.157 680.0 100.0 99.278 98.482.571 7.101 10.0 100.052 0 48.0 100.946 10.238 30.290 400.217 30.263 289.0 97.297 55.679 10.263 828.952.266 16.688 210.777 156.078 213.594 328.700 99.0 100.052 0 48.814 0 0 0 33.248 0 47.9 98.4 100.da Mulher e Coord.0 100.992 101.(Sul e Norte) 0721 Tribunal Provincial 0723 Tribunal Judicial de Menores 0725 Tribunal da Polícia 0727 Tribunal Provincial do Trabalho 0901 Cons.5 98.058 1.311 13.859 71.648 58.3 0.310 793.0 100.1 99.372 8.820 23.004 78.510 33.2 0.280 47.0 99.358 190.629 492.580 321.826 1.762 454.631 0 522.435 11.9 99.251 251.9 99.280 47.584 0 472.0 100.0 100.464 3.155 1.0 100.0 100.0 100.654 954.0 100.860 1.0 100.0 100.0 100.919 1.0 100.1 0.0 100.646 77.357 79.942 178.029 14.583 11.0 100.099 447.0 100. Inst.200 64.835 2.820 27.536 10.0 0.2 0.713 130.000 4.849 72.488 61.0 100.0 100.637 127.694 14.5 0.622 44.300 0 276.228 28.900 20.217 30.0 97.688 152.9 99.160 9.0 100.933 2.773 27.0 100.do Instituto Nacional de Acção Social Código (Em Mil Meticais) DESPESA DE FUNCIONAMENTO Dotação Realiz.8 99.9 100.0 99.9 99.0 100.0 100.077 379 530 45.0 0.079 666.0 100.280 14.0 0.908 181.877 1.229 97.006 420.814 0 0 0 33.500 35.192 34.699 5.0 100.8 Peso a/ 0.899 35.3 100.4 100.242 47.3 .569 34.0 100.034 25.747 42. Nacional de Gestão das Calamidades 2583 Inst.626 1.026 27.549 9.833 35.0 100.434 902 460 0 0 58.677 7.0 99.839 10.629 492.185 50.0 99.717 28.0 100.0 100.660 185.445.0 100.942 178.075 146.278 16.0 100.018.357 79.3 Componente Interna Dotação Realiz.434 902 460 0 0 58.812.087 17.0 99.2 100.0 100.994 14.449 185.869 5.965 62.828 6.410 18.0 99.0 100.358 190.9 90.0 Page 3 of 4 DESPESA DE INVESTIMENTO Componente Externa Dotação Realiz.0 100.058 1.034 100.1 0.465 1.004 78.0 100.923 321.814 20.877 1.4 0.417 12.846 29.0 100.598 138.Prov.101 10.0 99.0 0.928 206.0 100.0 100.0 100.690 72.280 14.401 391.833 35.414 28.550 205.814 276.034 0 422.358 11.155 1.077 379 530 45.070 6.581 17.141 62.698 71.8 0.7 100.0 100.9 99.253 0 0 0 292 0 0 1.434 902 460 0 0 58.9 97.674 21.185 49.671 790.155 595.0 100.500 35.920 135.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 Mapa VI DESPESA DOS SECTORES/INSTITUIÇÕES PRIORITÁRIOS EM COMPARAÇÃO COM A DOTAÇÃO ANUAL PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Sectores/Instituições Prioritários Designação 1781 Serviços Sociais da PRM Administração Pública 1101 Tribunal Administrativo 2401 Ministério da Função Pública 2402 Instituto Superior de Administração Pública 2501 Ministério da Administração Estatal 2509 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 2521 Secretaria Provincial 2529 Deleg.699 56.030 105.055 7.767 23.0 100.Prov.da Mulher e Coord.246 10.986 115.767 27.660 131.654 0 210.0 100.030 105.729 20.489 2.006 419.694 14.421 231.9 100.338 22.554 72.030 (%) 51.833 35. 4.107 18.422 58.0 1.9 99.0 100.338 22.670 41.0 99.680 Realiz. p/ Assuntos dos Antigos Combatentes 6081 Fundo de Integr.177 28.747 28.0 0.946 10. Formação em Admin.698 71.754 11.0 0.516 175.900 20.0 100.6 99.9 99.155 595.238 29.0 99.660 185.716 35.758 0 54.523 229.8 99.326 44.080 8.4 99.300 0 276.773 27.626 1.505 61.626 1.0 100.644 48.1 0.0 100. 26. 15.291 400.699 5.0 0.743 130.Prov.698 29.026 27.500 35.0 0.516 175.217 29.da Magistratura Judicial 1001 Gabinete do Provedor da Justiça 1301 Procuradoria Geral da República 1303 Gabinete Central de Combate à Corrupção 1321 Procuradoria Provincial 1323 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 1401 Cons.507 144.0 100.087 17.410 23.0 100.598 138.275 92.0 0.9 100.120.507 144.0 100.301 115.

949 88.804.1 117.869.568.5 35.695.2 100.294 21.394 56.2 2.2 90..3 0.0 0 0 2.138 19.891 100.422.582.900 100.Inst.2 62.863.131.356.5 63.454 69.0 100.0 0.474 Despesa Total Excluindo Encargos da Dívida Encargos da Dívida (%) Componente Interna Dotação Realiz.5 35.4 99.7 a/-Reparticição percentual da Despesa Total excluindo Encargos da Dívida.900 2.288 63.0 0. Emprego e Form.294 23.614.072 0 8. que são orçamentados e executados como Encargos Gerais do Estado.836 63.713 54.2 16. (%) Peso a/ 100.1 0.447.550.614 0 0 0 0 100.672.269.486 97.630 294.086.726 91.562 21.049 85.303 48.0 99. Priorioritários 26.0 100.592 93.036.288 54.9 99.5 99.827 20.8 9.246.0 306.866 95.794 231.827 20.Profissional DESPESA DE FUNCIONAMENTO Dotação Realiz.b/.745 6.566.813 32.627 48.406.086.408 24.2 88.095.677.827 20.RAS Inst.254. (%) 95.937 9.698 54. Dotação (%) 63.6 Dotação Realiz.597 41.173 31.0 99.977.136 74.0 100.832.Nac.294 23.900 100.262 63.1 115. 243.072 0 8.0 0.6 0. d/.884.545 5.672.Inclui apenas o investimento nos projectos da área de Desenvolvimento Rural. em contrapartida dos restantes sectores.920 Restantes Sectores 31.5 20.787 24.817 6.4 63.Prov.173 31.0 DESPESA TOTAL Total Realiz.860 101.227 24.0 DESPESA DE INVESTIMENTO Componente Externa Dotação Realiz.617 5.439 0 2.294 21.3 21.713 63.6 56.991 98.0 91.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.269.438.597 41.173 31.de Emprego e Formação Profissional Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo Direcção Provincial do Trabalho Del.568.356.2 91.149 85.9 99.8 30.EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2010 Mapa VI DESPESA DOS SECTORES/INSTITUIÇÕES PRIORITÁRIOS EM COMPARAÇÃO COM A DOTAÇÃO ANUAL PERÍODO: 01-01-2010 a 31-12-2010 Código 3101 3103 3107 3109 3121 3127 (Em Mil Meticais) Sectores/Instituições Prioritários Designação Trabalho e Emprego Ministério do Trabalho Delegação do Ministério do Trabalho .503 Total Sectores/Inst.582.1 0.710 119.735.3 100.7 50.Nac.586 97.900 2.014.836 100.294 59.8 56.522 12. aos sectores beneficiários e reforçaram-se as respectivas dotações pelos mesmos valores.339 96.813 100.173 31.668.0 100.0 14.0 Total Geral 61.335 44.847 24.Na componente interna do investimento imputaram-se os Encargos Aduaneiros. Page 4 of 4 .774.3 100.827 20.8 11.672.439 0 2.939 108. (%) 100.0 100.3 49.5 52.459 22.072 0 8.439 0 2.836 63.138 19.713.459 22.832.536 87.1 90.223.439 0 2.765 77. Obs.949 88.660.564 73.004.558 78.552 48.1 24.564 73.6 25.053 7.325 58.753.0 24.129 69.072 0 8.836 100.014.439 49.Inclui toda a despesa de funcionamento e não inclui o investimento dos projectos da área de Águas.

Mapa VII –Operações Financeiras .

1 69.738.6 2.293.695.0 618.0 0.6 0.0 0.0 Operações Passivas a/ 72.0 870.0 0.5 94.185.0 648.0 0.0 78.0 480.549.0 0.3 0.880.983.1 0.479.6 0.432.644.931.0 98.8 89.0 107.Ordens de Pagamento emitidas.2 75.9 25.5 241099 Outras Operações Activas 0.0 5.543.2 1.0 0.5 5.224.969.5 2.9 0.0 5.0 0.7 102.459.652.0 6.9 63.439.5 522.0 482.2 5.770.445.0 0.8 119.500.0 1.0 5.0 77.550.0 0.3 56.486.0 2.0 9.171.0 118.0 0.0 22.104.3 0.5 5.459.367.9 58.9 0.437.0 5.2 14.1 1.9 Ago Set Out Nov Dez Acumulado 0.003.0 0.0 0.748.0 Dotação Anual 2.970.459.0 113.3 0.628.6 5.2 8.0 103.8 0.9 192.449.7 242099 Outras Operações Passivas 13.9 190.422.400.5 2.850.556.459.0 102.043.6 138.2 0.0 0.5 622.459.0 93.459.398.0 868.6 634.0 34.0 80. Os pagamentos efectivamente feitos pelo Banco Central foram os seguintes: Sendo: externos internos 58.225.0 127.5 8.466.459.695.034.0 93.314.110.169.438.843.Mapa VII EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010 OPERAÇÕES FINANCEIRAS.145.0 1.915.0 73.0 514.879.493.0 0.9 .1 86.437.0 1.0 5.3 5.970.0 5.459.116.9 56.2 13.931.977.623. EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO ANUAL (Em Mil Meticais) Código 241 Classificação Económica Designação Jan Operações Activas Fev Mar Abr Mai Jun Jul 0.169.2 723.2 5.014.6 13.795.3 108.522.9 0.402.323.104.014.575.235.210.0 22.567.421.107.2 418.556.826.034.0 2.021.0 648.6 84.466.5 114.459.2 1.580.3 63.459.460.298.9 102.278.678.0 241002 Empréstimos de Retrocessão 0.400.786.0 118.646.0 108.1 57.0 159.669.5 63.0 111.5 0.623.9 77.0 0.509.0 2.6 0.0 480.6 554.0 0.8 1.6 5.5 0.0 0.8 88.1 87.678.0 133.6 4.0 0.0 84.9 79.8 a/.979.459.706.398.0 90.445.5 142.0 0.7 242001 Empréstimos Externos 58.0 223.091.340.8 118.0 0.0 122.6 5.590.425.7 69.0 446.684.832.1 957.2 241001 Capital Social de Empresas 0.0 6.460.6 0.566.64 0.025.0 44.939.5 0.1 69.2 89.0 114.0 0.102.738.0 0.551.171.4 1.5 Realiz.5 0.6 242 Divida Assumida Obrigações do Tesouro Total 72.110.488.0 1.6 0. SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA.960.026.300.9 63.459.0 0.4 79.4 635.566.880.1 4.727.459.3 1.3 119.0 418.567.5 5.6 0.5 25.8 89.172.515.459.232.0 0.695.0 639.0 5.889.837.158.107.0 0.993. (%) 47.9 109.822.7 93.

Mapas VIII – Adiantamentos por Operações de Tesouraria .

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010
Adiantamentos de Fundos por Operações de Tesouraria, Segundo as Classificações Económica e Orgânica
Período: 01-01-2010 a 31-12-2010

(Em Mil Meticais)
Salários e
Remunerações

Órgão/Instituição

0701 Tribunal Supremo

Outras Desp.
c/ Pessoal

Bens e
Serviços

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
TransfeEncargos da
Subsídios
rências
Divida
Correntes

ÂMBITO CENTRAL

Outras
Despesas
Correntes

Despesas de
Capital

0.0

0.0

0.0

0.0

315.0
315.0

0.0

0.0

0.0

968.4
2,565.7
-1,597.3
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

404.0
404.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
237.8
-237.8
0.0

0.0
513.1
-513.1
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

909,857.2
909,857.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
24.0
-24.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

250.0
7,181.4
-6,931.5
364.9
382.7
-17.8
279.0
279.0

0.0

0.0

0.0
81,908.7
-81,908.7
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
455.0
-455.0

0.0

411,826.0
1,033,177.8
-621,351.8

0.0

SUB-TOAL 1

968.4

0.0

0.0

909,857.2

1,613.0

0.0

411,826.0

0.0

272105 Direcção Provincial do Plano e Finanças - TeteRegularizações
Adiantamentos
Regularizações
272106 Direcção Provincial do Plano e Finanças - Manica
Adiantamentos

-1436.5
0.0

0.0

0.0

0.0

7.7
7.7

0.0

-2,500.0
0.0

0.0

0.0

0.0

36.0
500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Adiantamentos
Regularizações
1102 Tribunal Fiscal
Adiantamentos
Regularizações
2306 Serviço Nacional de Prisões
Adiantamentos
Regularizações
2509 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades
Adiantamentos
Regularizações
2701 Ministério das Financas - DNT

0.0
Adiantamentos
Regularizações

3501 Ministério da Agricultura
Adiantamentos
Regularizações
3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção

0.0

Adiantamentos
Regularizações
4501 Ministério dos Transportes e Comunicações
Adiantamentos
Regularizações
651 Encargos Gerais do Estado - Central
Adiantamentos
Regularizações

ÂMBITO PROVINCIAL

Page 1 of 2

Total de
Funcionamento
315.0
315.0
0.0
968.4
2,565.7
-1,597.3
404.0
404.0
0.0
0.0
751.0
-751.0
909,857.2
909,857.2

INVESTIMENTO
0.0

0.0

0.0
6,000.0
-6,000.0
855.0
59,535.0
-58,680.0
0.0

250.0
89,114.1
-88,864.2
364.9
382.7
-17.8
279.0
279.0
0.0
411,826.0
1,033,632.8
-621,806.8

0.0

1,324,264.5

855.0

-3,936.5
7.7
7.7
0.0
36.0
500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
21,066.7

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010
Adiantamentos de Fundos por Operações de Tesouraria, Segundo as Classificações Económica e Orgânica
Período: 01-01-2010 a 31-12-2010

(Em Mil Meticais)
Salários e
Remunerações

Órgão/Instituição

Outras Desp.
c/ Pessoal

Regularizações
502105 Direcção Provincial de Educação - Tete

SUB-TOTAL 2

TOTAL GERAL

0.0
Adiantamentos
Regularizações
Regularizações

0.0

Bens e
Serviços

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
TransfeSubsídios
rências
Correntes

Encargos da
Divida

-464.0
3,597.8
3,597.8

0.0

0.0

0.0

Outras
Despesas
Correntes
0.0

Despesas de
Capital
0.0

0.0
-5,118.9

-5,118.9

0.0

0.0

3,633.8

0.0

7.7

0.0

0.0

968.4

0.0

3,633.9

909,857.2

1,620.7

0.0

411,826.0

Page 2 of 2

Total de
Funcionamento
-464.0
3,597.8
3,597.8

0.0

INVESTIMENTO
-21,066.7
0.0
91,402.4
-91,402.4

3,641.5

0.0

0.0 1,327,905.9

855.0

Anexo Informativo 1
Cobrança do Crédito Mal Parado do Banco Austral

RELATÓRIO DE COBRANÇA DO CRÉDITO MALPARADO DO EX-BANCO AUSTRAL, SA,
NO IV TRIMESTRE DE 2010
1. No âmbito do processo de reprivatização do ex-Banco Austral (BAU), o Estado provisionou a
31/12/2001, a carteira daquele Banco no montante de 1.381,5 milhões de Meticais. Deste valor,
foram deduzidos 117,6 milhões de Meticais, como resultado da auditoria efectuada, visando a
elaboração do balanço de encerramento do BAU para a mesma data de 31/12/2001.
2. Com a dedução dos 117,6 milhões de Meticais, a provisão da carteira de crédito pelo Estado
reduziu, situando-se em 1.263,9 milhões de Meticais, sendo que a cobrança da mesma ficou a
cargo do BAU.
3. Aos 16/07/2002, o Estado e o BAU celebraram o Contrato de Cessão de Crédito, no qual da
carteira no valor de 1.263,9 milhões de Meticais, o BAU transferiu para a cobrança do Estado, a
carteira de crédito constituído por 70 processos, no valor de 346,9 milhões de Meticais.
4. Da carteira de crédito total prosivionada pelo Estado, n 3.º Trimestre de 2010, o Estado cobrou
41,6 milhões de Meticais, sendo que desde 2002 até Setembro de 2010 o Estado recuperou um
total bruto de 767,48 milhões de Meticais conforme o quadro abaixo:
Cobrança do Banco Austral (A)
Período

Cobrança do Estado (B)

Montante Bruto
para o Estado

Montante Líquido
para o Estado

Ano de 2002

211,50

133,30

0,00

0,00

211,5

Ano de 2003

1116,80

77,90

14,60

8,50

131,6

Ano de 2004

55,60

40,10

4,50

95,40

60,10

Ano de 2005

56,20

40,50

5,90

133,00

62,10

Ano de 2006

22,60

16,30

1,40

4,80

24,00

Ano de 2007

28,30

20,40

33,55

330,20

61,85

Ano de 2008

51,90

39,50

16,85

0,00

68,75

Ano de 2009

66,90

53,40

11,78

0,00

78,68

5,50

4,10

1,85

0,00

7,35

II Trimestre 2010

a)

a)

1,55

0,00

1,55

III Trimestre 2010

a)

a)

6,74

0,00

6,74

IV Trimestre 2010

11,90

9,54

41,56

0,00

53,56

627,20

435,04

10,28

571,90

767,48

I Trimestre 2010

TOTAL

Em Milhões
de Meticais

Total (A) + (B)

Em Mil USD

Em milhões
de Meticais

NB: Do valor de 41,56 milhões de Meticais inclui-se a cobrança por dação de cumprimento no valor
dem 39,3 milhões de Meticais.
5. Em termos globais, a carteira de crédito provisionada pelo Estado, a recuperação do crédito mal
parado, pelo Estado e BAU, situa-se em 60,72%.
Maputo, Janeiro de 2011

Anexo Informativo 2 Movimento dos Créditos do Estado .

90 0.245.00 0.68 0.989.00 3.107.00 0.288.3 38.558.724.125.433.6 FFPI 125.50 0.820.50 975.353.560.30 0.0 125.00 0.000.9 TECAP 2.0 23.00 0.028.472.00 1.00 0.70 0.360.449.00 150.0 646.00 0.278.70 0.0 42.311.000.00 0.280.0 52.0 LOMACO 679.000.82 35.906.8 SOTUR 34.648.50 50.00 0.313.0 Metalec 9.Não apresenta saldo inicial.988.2 Nhama Comercial.46 426.00 122.334.300.347.9 EDM 5.300.2 3.185.00 0.60 2.00 0.906.558.00 300.567.605.093.000.9 Chá Montes Matate 45.0 12.6 1.319.00 0. Namarrói) 6.807.50 0.2 ATROMAP 52.282.0 250.430.0 80.316.360.3 SOMOPESGAMBA 477.3 TSL 67.247.384.3 Mecula 42.0 MOPAC 12. por se tratar de créditos Banco de Moçambique/IDA.4 755.688.30 0.70 0.20 0.0 UGC 1.00 0.864.00 0.0 FASOL 40.310.00 1.6 17.278.3 HCB 889.9 SPAR 31.182.000.875.80 0.00 0.621.0 FARE 518.331.0 Colégio Kugombwé 10.0 1.000. Lda.6 Açucareira de Xinavane 430.00 0.0 6.00 0.0 5.8 KANES 12.452.0 10.194.00 0.794.39 0.579.486.0 3.00 0.769.60 0.4 Refinanciamentos PREI/IDA b/ 0. cujos reembolsos são creditados ao Tesouro.963.564.480.433.57 44.642.0 182.00 10.3 Diversos e Ajuda Alimentar a/ 128.0 6.00 70.662.00 0.028.926.0 Comunidade Mahometana 182.257.00 0.0 45.6 ACORDOS DE RETROCESSÃO 15.296.8 LUSALITE 3.0 MOZCOCOS 21.0 MABOR 5.207.769.926.0 31.00 134.55 mil meticais b/.00 0.794. DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2010 (Em Mil Meticais) Saldo em Desembolsos Reembolsos Saldo em 31/12/2009 em 2010 em 2010 12/31/2010 CRÉDITOS DO TESOURO 2.823.00 0.90 0.605. .00 0.521.80 0.0 36.560.Anexo Informativo 2 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO MOVIMENTO DOS CRÉDITOS DO ESTADO.797.00 0.00 0.0 38.185.61 0.70 1.567.30 0.0 1.354.7 FAPI/GAPI 250.00 0.90 2.1 19.864.00 0.60 0.556.00 0.714.0 477.0 21.60 0.5 17.255.9 a/ .38 62.521.46 296.6 TDM 1.00 0.800.00 0.486.0 MOZOCOR 8.167.0 679.0 1.00 0.0 5.820.00 0.4 Trans-Austral 38.0 CEGRAF 11.0 12.6 Pavibloco 543.596.00 0.864.00 0.0 33.0 Técnica Industrial 36.00 0.000.895.500.825.000.0 6.90 128.0 473.449.00 0.00 0.0 430.295.123.0 Colégio Alvor 23.430.500.00 0.564.247.00 130.743.384.00 0.1 FIPAG 3.7 Chá Namae (Org.255.00 0.867.00 1.5 PETROMOC 33.0 8.0 9.435.0 67.0 34.433.00 0.00 20.207.341.0 8.6 TPM 80. 5.0 Água Vumba 9.40 0.8 CFM 2.465.0 11.00 0.Do montante colectado foi deduzida uma comissão de serviço no valor de 4.000.167.823.00 0.90 0.00 0.0 3.646.642.