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AUDITORIA DE LOS SISTEMAS

LISTA DE COMPROBACION DE
TITULAR MINERO:
UEA:

DESCRIPCION
CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES

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SUPERVISORES

TRABAJADORES

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

NIVEL DE GESTION DE LA SEGURIDAD E HIGIENE MINERA


LIDERAZCO Y COMPROMISO

POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA

COMIT DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA

AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION EN

LISTA DE COMPROBACION DE LAS NORMAS D


TITULAR MINERO:
UEA:

DESCRIPCION
CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES

Asume los costos relacionados con la Seguridad e Higiene Minera.


Formula el programa de capacitacin y estadstica.
Mantiene el programa de seguridad del ao en curso y el informe anual del ao anterior.
Facilita el ingreso a funcionarios del MEN y/o autorizados por la DGM en ejecucin de servicios; facilita la informacin requerida.
Informa a los trabajadores los peligros de riesgo a la salud y las medidas de prevencin y proteccin aplicables.
Proporciona sin costo para los trabajadores el equipo proteccin personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada.
Proporciona primeros auxilios y transporte para el traslado a los servicios mdicos
Brinda facilidades de vivienda de acuerdo a la legislacin vigente
Proporciona las herramientas adecuadas para realizar las labores con seguridad.
Establece un sistema que permite saber en cualquier momento las personas que estn trabajando y su localizacin probable.
Controla en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos subestndar reportados
Efectua inspecciones internas y externas; ejecuta planes para mitigarlos o eliminarlos.
Se asegura que al personal pase los exmenes mdicos preocupacionales, anuales y de retiro
Registros actualizados de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdida en los procesos, daos al
Cumple a tiempo las observaciones y recomendaciones de la fiscalizacin.

No se ingresa a labores o ambientes abandonados hasta comprobarse que no existe una atmsfera peligrosa
Realiza estudios tcnicos sobre geologa, geomecnica, hidrogeologa, estabilidad de taludes, parmetros de diseo, voladura, transpor
ventilacin y relleno. Elabora el reglamento interno para cada proceso minero.
El plan de minado considera riesgos potenciales en cada operacin (perforacin, voladura, carguo, transporte, chancado, etc.)
Recluta, evala, selecciona y capacita al personal que trabaja en la mina

Existen Permisos para trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones en zanjas y para el uso de equipos con fuente
SUPERVISORES
Se asegura que se cumplan los reglamentos, liderando con el ejemplo
Toma precauciones para proteger al personal, identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos.
Se asegura que se cumplan los estndares, procedimientos y practicas de trabajo seguro y usan el EPP apropiado
Informa a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
Investiga situaciones que un trabajador o un miembro del Comit de Seguridad consideren peligrosas.
Se asegura que se usen mquinas con las guardas de proteccin colocadas en su lugar.
Verifica que las empresas especializadas cumplen con la poltica SSO
Acta inmediatamente sobre cualquier peligro informado
Es responsable por su seguridad y la de los trabajadores
Facilita los primeros auxilios y la evaluacin del trabajador lesionado
Se asegura que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinas
Capacita al personal en la utilizacin adecuada de los estndares, procedimientos y practicas de trabajo seguro
El supervisor de turno saliente informe por escrito al turno entrante de los peligros que exija atencin. Hace cumplir los reglamentos
TRABAJADORES

Cumplen los estndares, procedimientos y prcticas de trabajo seguro


Son responsables por su seguridad personal y la de sus compaeros
No manipulan mquinas, vlvulas, tuberas, conductores elctricos, si no se estn capacitados y autorizados.
Reportan de forma inmediata cualquier incidente o accidente.
Participan en la investigacin de los incidentes y accidentes.
Utilizan correctamente mquinas, equipos, herramientas y vehculos.
No ingresan a trabajar bajo la influencia de alcohol y drogas
Cumplen las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
Participan activamente en toda capacitacin programada.
Personal enfermo o accidentado acatan las prescripciones mdicas para restablecer su salud
Hacen uso apropiado de los resguardados, dispositivos e implementos de seguridad. Atacan las instrucciones de seguridad.
No intervienen, cambian, desplazan, sustraen o daan los dispositivos de seguridad; cumplen los mtodos y procedimientos de trabajo
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
Estn inscritas en la DGM. Son responsables de la salud y seguridad de su personal. Cumplen los reglamentos
NIVEL DE GESTION DE LA SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
LIDERAZCO Y COMPROMISO
Se compromete e involucra en los esfuerzos de seguridad y salud para proveer y mantener un ambiente seguro y saludable.
Administra la seguridad y salud de igual forma que la productividad y calidad
Integra la seguridad y salud en todas las funciones de la organizacin, incluyendo el planeamiento estratgico.
Asume su responsabilidad por la seguridad y salud con su apoyo visible
Lidera y predica con el ejemplo, determinando la responsabilidad en cada nivel
POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
El titular establece y difunde la Poltica de Seguridad e Higiene Minera considerando la visin, misin y objetivos.
La misin considera el desarrollo humano, manejo responsable de los recursos naturales y financieros, velar por la seguridad.
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
Considera la gestin de las actividades que identifican, evalan y controlan los actos y condiciones inseguros
Es aprobado por el Comit de Seguridad e Higiene Minera
Contiene metas medibles (reducir los ndices de frecuencia y severidad)
Es parte del sistema de gestin de seguridad liderado por el ejecutivo de mayor jerarqua

Si tienen ms de 50 trabajadores o estn separadas ms de 25 km establecen su propio programa. En caso contrario se agrupan en ser
COMIT DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA

Son miembros del comit los Superintendentes o jefes de rea, el mdico y 2 representantes de los trabajadores, con experiencia y cap
El Gerente General o Gerente de Operaciones lo preside
El Jefe del Programa de Seguridad e Higiene Minera acta de Secretario
Hace cumplir los Reglamentos fomentando el trabajo en equipo.
Aprueba el Programa Anual y el reglamento interno de Seguridad e Higiene Minera.
Se mantiene al da el libro de actas de todas las reuniones del comit
Se realizan inspecciones mensuales de todas las instalaciones
Seguimiento del avance de objetivos y metas del programa Anual en las reuniones mensuales ordinarias. Seguimiento en las reuniones
accidentes fatales u otro evento critico.
Se analizan las cusas y estadsticas de los incidentes y accidentes; emite recomendaciones

SALUD EN EL TRABAJO

ALUD EN EL TRABAJO
FECHA:
EVALUADO POR:

NC

NA

EVIDENCIAS A ADJUNTAR

Registros de inversiones en seguridad


Programa de capacitacin y registro de estadsticas
Programa de seguridad vigente o informa anual anterior
Inspeccin fsica
Registro de capacitacin, entrevistas al personal
Registro de entrega de EPP. Entrevistas al personal
Inspeccin fsica
Inspeccin fsica
Inspeccin fsica
Inspeccin fsica
Registro de reportes de Incidentes, entrevistas el personal
Registro de inspecciones de seguridad
Registro de exmenes mdicos
Registros actualizados
Informe de la fiscalizacin anterior
Registros de monitorios, inspeccin fsica, procedimientos
Estudios vigentes
Riesgos potenciales en el transporte de concentrados
Procedimiento de seleccin de personal, Registro de Capacitacin
Permisos de trabajo

Inspeccin fsica, entrevistas al personal


Inspeccin fsica, entrevistas al personal
Inspeccin fsica, entrevistas, procedimientos de trabajo
Registros de capacitacin, publicacin, entrevistas al personal
Libro de seguridad, Actas del comit, Inspeccin fsica
Inspeccin fsica
Inspeccin fsica, entrevistas al personal
Registro de reportes de incidentes, entrevistas al personal
Entrevista al personal
Equipos de primeros auxilios
Inspeccin fsica, entrevistas, procedimientos de trabajo
Procedimientos de trabajo, Registro de capacitacin
Reporte de guardia

Estndares y procedimientos de trabajo, entrevista


Entrevista al personal
Autorizaciones, Registro de capacitacin, entrevistas
Registro de reportes de incidentes, entrevistas al personal
Entrevista al personal, informes de investigacin
Inspeccin fsica, entrevistas al personal
Poltica de alcohol y drogas, entrevistas al personal
Reglamento interno, inspeccin fsica, entrevistas al personal
Programa y registro de capacitacin
Registro de atenciones mdicas, entrevistas al personal
Inspeccin fsica, entrevistas al personal
Inspeccin fsica, entrevistas al personal

Registros de la DGM, poltica de contratistas, entrevistas

Entrevista al personal
Entrevista al personal
Entrevista al personal, actas de reuniones planeamiento
Entrevista al personal
Entrevista al personal, inspeccin de seguridad alta gerencia

Difusin en Vitrinas y ambientes de trabajo, entrevistas


Entrevista al personal

Programa anual
Acta de aprobacin del programa
Registro y % de avance
Actas del comit de seguridad
Programa anual

Relacin del Comit

Actas del comit de seguridad


Programa de reuniones (Libro de Actas)
Libro de Seguridad (recomendaciones con plazos)
Registro y % de avance EFECTIVIDAD (N de acuerdos ejecutados/N
total de acuerdos) X100
Informes de investigacin, seguimiento a recomendaciones

LISTA DE COMPRO
TITULAR MINERO:
UEA:

DESCRIPCION
ACCESOS Y VAS DE ESCAPE

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236 q)
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LISTA DE COMPROBACION DE L
TITULAR MINERO:
UEA:

DESCRIPCION
ACCESOS Y VAS DE ESCAPE
ACCESOS Y VAS DE ESCAPE

En las bocaminas, piques, chimeneas e inclinados y en operaciones a cielo abierto, se debe observar las siguientes condiciones de segurida
Los caminos peatonales exteriores que conduzcan a la labor minera debern ser amplios y seguros con gradientes menores a 20.

La mina tiene por lo menos, 2 vas de acceso a la superficie, separadas entre s, como mnimo, por 30 metros o comunicadas a una mina ve
debidamente sealizadas para ser utilizadas como escape en casos de emergencia. Se excepta de esta condicin lo siguiente: Los pozos y
fines de exploracin o desarrollo y las minas que tengan sus trabajos a menos de 50 metros de profundidad y cuya extensin horizontal sea
Se protegen con puertas con sus respectivos candados, barandas, parrillas, entre otros, para evitar la cada de trabajadores o materiales.

Las labores mineras paralizadas temporalmente o definitivamente estan clausuradas con tapones s y otros que impidan el ingreso de perso

Los inclinados con pendiente superior al veinticinco por ciento (25%) tienen su suelo tallado en escalones con pasamanos instalados para fa

Las labores subterrneas que comunican con otra mina hechas por mutuo acuerdo entre los titulares estan selladas o clausurados por mutu

Los pasos a nivel, caminos peatonales elevados, rampas elevadas y gradas estan construidos slidamente con barandas apropiadas y conse
rodapis si es necesario.

Se ha construido un tipo de refugio para todos los trabajadores que no puedan alcanzar la superficie desde su lugar de trabajo en el lapso d
estan ubicados de tal forma que los trabajadores puedan llegar a uno de ellos dentro de 30 minutos desde el momento que dejaron su lugar

Las reas de refugio son de construccin resistente al fuego y de preferencia ubicadas en reas donde no haya sostenimiento con madera, y
nmero de trabajadores en esa rea particular de la mina, construidas hermticamente, tener lneas de aire y agua y contar con herramient

En los caminos peatonales donde se requiera que trabajadores caminen a lo largo de fajas elevadas se ha construido barandas de seguridad
antideslizante.
La luz vertical encima de los pasos de escalera estan a un mnimo de 2.10 metros o, en su defecto, estan ubicados letreros de advertencia
para indicar una luz vertical inadecuada.

Se ha construido pasos a nivel donde sea necesario cruzar fajas transportadoras. Las fajas en movimiento slo deben cruzarse en los punto
CHIMENEAS

En la preparacin de chimeneas con maquinarias especiales se cumple los aspectos tcnicos establecidos en los respectivos manuales de o
Considerando los dos tipos de construccin de chimeneas de gran dimensin: una con piloto descendente y rimado ascendente y la otra de
seguridad; se tendr especial cuidado en el control de riesgos de los siguientes puntos:

1. La cmara de mquinas, el refugio de la plataforma de perforacin y la zona de carguo son recintos con sostenimiento natural en arco o
ventilacin en los espacios indicados cumplen con el estndar de velocidad del aire de 20 metros por minuto con una cantidad de aire estab

2. El ingeniero supervisor, en funcin al diseo, asegur la construccin de un espacio que permita cargar el material rimado, utilizando carg
adicional para depositar la pia rimadora en espera, listo para casos de mantenimiento, reparacin o emergencia.
3. Se realiza monitoreos de presencia de polvo, gases y oxgeno en el ambiente de trabajo.
4. En la parte mecnica, el mantenimiento de las leonas y su correcto es inspeccionado diariamente, quedando registrada dicha inspeccin
liberada siguiendo las tcnicas recomendadas por el fabricante y siempre con intervencin de un mecnico, de ser el caso.

5. El personal no ingresa a las chimeneas despus del disparo ni despus de uno o ms das de estar paralizada, sin autorizacin escrita de
de gases.
VENTILACIN

Se dota de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos
Todo sistema de ventilacin en la actividad minera, en cuanto se refiere a la calidad del aire, mantiene dentro de los lmites de exposicin oc
establecido en el Decreto Supremo N 015-2005-SA o la norma que la modifique o sustituya. Adems cumple con lo siguiente:

Al inicio de cada jornada o antes de ingresar a cualquier labor, en especial labores ciegas programadas, se realiza mediciones de gases txic
que tienen que ingresar a dicha labor.

En todas las labores subterrneas se mantiene una circulacin de aire limpio y fresco en cantidad y calidad suficientes de acuerdo con el n
motores de combustin interna, as como para la dilucin de los gases que permitan contar en el ambiente de trabajo con un mnimo de 19.

Las labores de entrada y salida de aire son independientes. El circuito general de ventilacin se divide en el interior de las minas en ramales
proporcional de aire limpio y fresco.

Cuando las minas se encuentren hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, en los lugares de trabajo la cantidad mnima de aire necesaria po
altitudes la cantidad de aire ser de acuerdo con la siguiente escala: de 1,500 a 3,000 msnm, aumentar en 40% que ser igual a 4 m/min,
m/min, sobre los 4,000 msnm aumentar en 100% que ser igual a 6 m/min, en el caso de emplearse equipo diesel, la cantidad de aire cir
desarrollen los equipos.
La velocidad del aire no es menor de 20 metros por minuto ni superior a 250 metros por minuto en las labores de explotacin, incluido el de
trabajando. Donde se emplee explosivo ANFO u otros agentes de voladura, la velocidad del aire no es menor de 25 metros por minuto.

Si la ventilacin natural no es capaz de cumplir con los artculos precedentes, se ha empleado ventilacin mecnica, instalando ventiladores

Se toman todas las providencias del caso para evitar la destruccin y paralizacin de los ventiladores principales. Dichos ventiladores deber
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
2. Tienen, por lo menos, 2 fuentes independientes de energa elctrica que, en lo posible, llegan por vas diferentes.
3. Estan provistos de dispositivos automticos de alarma para el caso de disminucin de velocidad o paradas y provistos de los respectivos
4. Cuentan con otras precauciones aconsejables segn las condiciones locales para protegerlas.

5. En casos de falla mecnica o elctrica de los ventiladores, la labor minera fue paralizada y clausurado su acceso, de forma que se impida
que la calidad y cantidad del aire haya vuelto a sus condiciones normales. Los trabajos de restablecimiento son autorizados por el ingeniero
Los ventiladores principales estan provistos de dispositivos que permiten invertir la corriente de aire en caso necesario. Sus controles estan
ventilador y preferentemente en la superficie. El cambio de la inversin es ejecutado slo por el trabajador autorizado.
Se coloco dispositivos que eviten la recirculacin de aire en los ventiladores secundarios.

Se emplean ventiladores auxiliares en labores que posean slo una va de acceso y que tengan un avance de ms de 60 metros. En longitu
auxiliares slo cuando las condiciones ambientales as lo exijan. Se prohbe el empleo de sopladores para este objeto. En las labores de desa
menos de 15 metros del frente de disparo. Si las condiciones del trabajo lo requieren, los ventiladores auxiliares estan provistos de dispositiv
respectivo, evitando cualquier posible recirculacin.

Se cuenta con el equipo necesario para las evaluaciones de ventilacin las que se hacen con la periodicidad que determinen las caractersti
Asimismo, se lleva a cabo evaluaciones da vez que se originen cambios en el circuito que afecten significativamente el esquema de ventilac

Si existen indicios de estar cerca de una cmara subterrnea de gas o posibilidades de un desprendimiento sbito de gas, se efectuo taladro
metros de avance.

La evaluacin integral del sistema de ventilacin de una mina subterrnea se realiza cada semestre y las evaluaciones locales se realizan ca
chimeneas, cruceros, tajeos y otras labores; considerando, primordialmente, que la cantidad y calidad del aire establecido en los artculos p
trabajando, como son los frentes de los tajeos, sub-niveles, galeras, chimeneas, inclinados, piques, entre otros.

La concentracin promedio de polvo respirable en la atmsfera de la mina, a la cual cada trabajador est expuesto, no es mayor de 3 miligr
En el monitoreo se incluye el nmero de partculas por metro cbico de aire, su tamao y el porcentaje de slice por metro cbico.
La medicin de la calidad del aire serealiza con instrumentos adecuados para cada necesidad.

La concentracin promedio se determina midiendo durante un periodo de 6 meses en cada una de las reas de trabajo. El contenido de polv
minera es puesto en conocimiento de los trabajadores.

La sala o estacin de carguo de bateras, debern estar bien ventiladas. Para el funcionamiento de la sala o estacin en el subsuelo, previam
memoria descriptiva, el plano de ubicacin y el plano de ventilacin.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.
1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.

EN EL TRABAJO
FECHA:
EVALUADO POR:

NC

NA

EVIDENCIAS A ADJUNTAR

Inspeccin fsica, materiales y equipos adecuados y en buen estado, procedimientos y


estndares.

Inspeccin fsica, materiales y equipos adecuados y en buen estado, procedimientos y


estndaresn sistema de ventilacin y planos actualizado.

Permisos de trabajo
Permisos de trabajo

Permisos de trabajo
Permisos de trabajo

Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo

Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo

Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo

Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo
Permisos de trabajo