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Estudio de factibilidad Costo Beneficio

1. Estudio de factibilidad
1.1. Factibilidad Tcnica
Requerimiento de Hardware
El equipo con el que se desarrollara el proyecto tiene las siguientes
caractersticas
Marca:
Placa Madre:
Procesador:
Disco Duro:
Memoria RAM:
Video:

Gigabyte
Modelo:
H81 ds2 asus
Intel Core i3 4460 3.40 Ghz
500 Seagate (7200 RPM)
4 GB KINGSTON DDR3
Pci Express Integrado

---------------------

Sonido:

Integrado 7.1

Red:

Case ATX:
Multi DVD:
Monitor:
Teclado:
Woofer:

Avatec 650 watts reales


Combo 24X LG
18 lg o samsung
Multimedia
Escritorio

Floppy:
Card Reader:

Tarjeta de red
10/100/1000 incorporado

------------------------------

Mouse:
ptico
Estabilizador: Forza

Requerimiento de Software
Por otro lado con el software con el que se cuenta
Software
Sistema Operativo
Windows 8.1
Microsoft Office
Word y Excel
NetBeans
Leguaje de programacin 8.0.2
Servidor base de datos
Mysql 5.3
Realizar diagramas
StarUML
Antivirus
Weka

Nod 32

Versin
8.1
2010
8.0.2
5.3
2.3.0
7.0302
3.7.3

1.2. Factibilidad Operativa


Para el desarrollo del presente proyecto, se cuenta con los conocimientos
necesarios en materia de Data Minig (minera de datos) y desarrollo de
software, as como en las maneras de las metodologas de KDD (Knowledge
Discovery data). De forma complementaria y no menos importante, se cuenta

con la asesora de especialistas en la materia, adems del valioso aporte del


ingeniero del curso de la UTP

1.3. Factibilidad Econmica


1.3.1. Determinacin del costo del sistema
Los importes en los que se incurrir en el presente trabajo estn
detallados a continuacin.

Costo de personal

Los costos de apoyo sern calculados teniendo en cuenta dos tipos de


involucrados en el proyecto los cuales son en primera instancia personal
encargada del desarrollo en si del proyecto de investigacin (jefe de
proyecto, analista, programador, testeador, diseador).
Personal de desarrollo en si del proyecto
Participa en diferentes etapas del proyecto por un determinado tiempo
nombrando las funciones a continuacin.
Jefe de proyecto.
Analista.
Diseador.
Programador.
Testeador.

Recursos

Numero de

Humanos
Jefe de proyecto es

Meses

el analista.

S/.

800.00

3 semanas

S/.

1,000.00

750.00
S/.

S/.

1,000.00

2,000.00
S/.

2 semanas

S/.

750.00

Tarifa Mensual

Total (S/.)
S/.
4,000.00
S/.

Diseador.
Programador.
Testeador.

TOTAL

375.00
S/.
7,125.00

Costo de Hardware
En cuanto a costos para el equipamiento bsico para el funcionamiento
operativo del sistema

Costo
Equipo
CPU
Monitor
Impresora
Kit de dispositivos
perifricos

Cantidad
1
1
1
1

unitario(S/.)
S/.
900.00
S/.
300.00
S/.
200.00

Total(S/.)
S/. 900.00
S/. 300.00
S/. 200.00

S/.

S/.
80.00
S/. 1,480.00

80.00
TOTAL

Costo de Software
En cuanto al coste de software, es tan igual como el coste del equipo o
hardware, el cual es, para la implementacin del sistema y costo de
software para el funcionamiento del mismo.
Costo de Software para la Implementacin
Costo de

Software
Windows 8.1
Word y excel
NetBeans 8.0.2
Mysql 5.3
StarUML
Nod 32
Weka

Cantida

licencias(S/.

d
1
1
1
1
1
1
1

)
S/. 500.00
S/. 313.83
S/.
0.00
S/.
0.00
S/.
0.00
S/.
44.38
S/.
0.00
TOTAL

Total(S/.)
S/. 500.00
S/. 313.83
S/.
0.00
S/.
0.00
S/. 0.00
S/. 44.38
S/.
0.00
S/. 858.21

Costo de Software para el funcionamiento


Costo de

software
Windows 8.1

Cantida

licencias(S/.

d
1

)
S/. 500.00
TOTAL

Total(S/.)
S/. 500.00
S/. 500.00

Costo de Suministro
En cuanto a suministros bsicos se consideran los siguientes: hojas
bond, tiles de escritorio, discos, tinta para impresora, memoria de
USB.

Suministro
Material de Oficina
Hojas Bond
Cartuchos de Impresora
Memoria USB

Cantida

Costo por

d
1
1
4
1

Unidad(S/.)
S/.
10.00
S/.
12.00
S/.
30.00
S/.
20.00
TOTAL

Total(S/.)
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 120.00
S/. 20.00
S/. 162.00

Costo de Servicios
En el siguiente apartado se consideran los gastos de servicios como el
agua, la luz, transporte y el servicio de internet, viticos.

Costo Estimado al
Servicio
Agua
Luz
Transporte
Viticos
Internet

Cantidad(Mes)
5
5
5
5
5

Mes
S/.
6.00
S/. 15.00
S/. 28.00
S/.
80.00
S/.
15.00
TOTAL

Total(S/.)
S/. 30.00
S/.
75.00
S/. 140.00
S/. 400.00
S/.
75.00
S/. 720.00

Resumen de Costos
En este ltimo apartado se resume todos los costos que sern
utilizados para el desarrollo del proyecto.

S/.
Costo de Equipo

1,480.00

Valor de desecho
Total valor de

10%

Salvamiento
Valor de depreciacin

148
370

Valor de desecho (VD): (1480.00 x 10%)=148.00


Factor Denominador: (4+ (4*4))/2=10
Suma a depreciar 1480.00-148.00=1332.00

Luz e internet: (15*12)+(15*12)=360.00 y para cada ao se


tomar un incremento de 10% sobre el valor de dicho ao.

Criterio
Personal
Suministros
Software

Equipo de
Usuario
Servicios
Total

Costo Inicial
S/.
7,125.00
S/.
162.00
S/.
1,358.21
S/.
1,332.00
S/.
1,480.00
S/.
720.00
S/.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(4/10)

(3/10)

2/10)
S/.
291.38
S/.
435.60
S/.
726.98

(1/10)

S/.

518.00

S/.

388.50

S/.

360.00

S/.

396.00

10,845.21 S/.

878.00

S/.

784.50

S/.

218.53

S/.

479.16

S/.

697.69

1.3.2. Determinacin del costo del sistema


Los beneficios del proyecto se han calculado de una estimacin, en la
cual se prev que el mejorar la seguridad en sistemas de autenticacin
conlleva a un aun gasto anual de S/. 4000.00 que representan a 1
persona realizando este trabajo ao a ao y beneficios operativos de S/.
500.00 anuales.
Actividad

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Beneficio econmico por


uso del sistema
Beneficio anual gastos
operativos
Total
1.3.3

S/.
4,000.00
S/.
500.00
S/.
4,500.00

S/.
4,000.00
S/.
500.00
S/.
4,500.00

S/. 4,000.00
S/.

500.00

S/. 4,500.00

VD=S/.148.00+ S/.
4,000.00
S/.

500.00

S/. 4,648.00

Desarrollo del VAN y TIR


Cuadro Resumen Costo/Beneficio o Flujo de Caja

Criterio

Ao 0

Beneficio

..

Costo

S/. 10,845.21
S/.
Total
-10,845.21
S/.
Acumulado
-10,845.21

Ao 1
S/.
4,500.00
S/.
878.00
S/.
5,378.00
S/.
-5,467.21

Ao 2
S/.
4,500.00
S/.
784.50
S/.
5,284.50
S/.
-182.71

Ao 3
S/. 4,500.00
S/.
726.98
S/. 5,226.98
S/. 5,044.27

Ao 4
S/.
4,648.00
S/.
697.69
S/.
5,345.69
S/.
10,389.96

Esquema Costo Beneficio


12000
10000
8000
Beneficio

6000

Costo
4000
2000
0
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Periodo de reembolso = A+ (B/C)


Dnde:
A = Nmero de aos antes del ao de retorno final. (O en otras palabras ltimo
ao donde existe una diferencia de flujo efectivo acumulado negativo).

B= Total restante para ser pagado despus de iniciado el ao de reembolso


para traer el flujo efectivo a 0.0 (Diferencia acumulada del ltimo ao
negativo).
C= Total (neto) reembolsado en el ao de amortizacin completo. (Valor
absoluto de la diferencia acumulada (el ltimo ao negativo ms el primero
positivo)).
Entonces:
A=2 (el segundo ao).
B=182.71 (Flujo acumulado negativo del tercer ao).
C=5,044.27 (Diferencia acumulada).
PR=2+ (182.71 /3250.76)
PR=2.036221333
Por lo tanto: El retorno del efectivo estar dado en un periodo de 2 aos y 1
da.
Costo de oportunidad CO= ( ( 1 + i ) * ( 1 + % inflacin anual ) -1 ) * 100
Dnde:
i= 16.29% inters promedio del mercado nacional
Inflacin anual = 3.25%1
CO= ( ( 1 + 0.1629) * ( 1 + 0.0325 ) -1 ) * 100
CO=20.069425% entonces se tomar este valor para hallar el valor actual neto
del proyecto (VAN).
Desarrollo del valor actual neto

Desarrollo del TIR (Taza de inters de retorno).

Cuadro del VAN y TIR

1 Banco Central de Reserva del Per, Presentacin del Reporte de Inflacin-Junio


2015En http://www.bcrp.gob.pe/

Aos
0
1
2
3
4
VAR
TIR

Flujos de Caja
S/. -10,845.21
S/.
5,378.00
S/.
5,284.50
S/.
5,226.98
S/.
5,345.69
S/.

2,891.06
34%

Dado que el Valor Actual Neto (VAN), del proyecto es de S/. 2,891.06 >0 el
proyecto puede aceptarse y por otro lado la tasa Interna de Retorno es
34%>20.06% por lo tanto el proyecto ofrecer una rentabilidad mayor que la
mnima requerida.