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ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE
GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE TAPO, HUARIBAMBA,
TAYACAJA HUANCAVELICA
OCTUBRE 2011
INDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
1.2.
Nmero de socios
Se cuenta con 13 socios, 10 varones y 03 mujeres con rango de edad entre los
37 a 56 aos.
1.3.
1.4.
Ao
Oferta de carne
(Tm/ao)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3458.3
3508.4
3559.3
3610.9
3663.2
3716.4
Demanda de carne
Balance (Tm/ao)
(Tm/ao)
3464.1
3521.9
3580.7
3640.5
3701.3
3763.1
-5.8
-13.5
-21.5
-29.7
-38.1
-46.8
Del servicio
En el mbito de ejecucin del proyecto existe una escasa oferta del servicio de
asistencia tcnica para el manejo del engorde de vacunos, que implica el
manejo de los vacunos para el engorde (manejo de la alimentacin, manejo de
los animales, manejo de infraestructura) as como de la comercializacin del
producto. Por lo que, la demanda insatisfecha del APAEI Nuevo Amanecer del
Per, es la demanda actual del servicio como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 02: Balance de la demanda de servicio en el anexo de Tapo.
SERVICIO
Asistencia tcnica para el
engorde y comercializacin
de ganado vacuno
1.5.
OFERTA
DEMANDA BALANCE
OPTIMIZADA
0
13
-13
1.6.
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM
Cantida
d/Meta
Precio
Unitario
INVERSIO
N TOTAL
(en nuevos
soles)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
4950.00
0.00
18810.0
13860.0
Valorizad
o
Efectivo
4950.00
0.00
4950.0
Adquisicin de Equipos
Unidad
5430
5430.0
5060.0
370.0
Adquisicin de semovientes
Unidad
2200
11000.0
8800.0
2200.0
Adquisicin de Materiales
Insumos para alimento balanceado
Unidad
100
100.0
0.0
100.0
Kg
1188
1.9
2280.0
0.0
2280.0
Mes
350.00
7530.0
1750.0
7530.0
1750.0
Mes
10
500.00
5000.0
5000.0
Curso
380.00
380.0
380.0
Curso
400.00
400.0
400.0
1710.00
1710.00
Mes
350.00
1050.00
1050.00
Participacin en ferias
COSTO TOTAL En nuevos soles)
Feria
165.00
660.00
33000.00
660.00
23100.00
4950.00
4950.00
1.7.
Productos
Vacunos para engorde
Beneficio Total
Ventas totales
S/.
49,500.00
49,500.00
Productos
Vacunos para engorde
Beneficio Total
1.8.
Ventas totales
S/.
96,900.00
2,850.00
96,900.00
Rubro
Volumen de produccin
34
Precio unitario
2,100
Total S/.
1.9.
17,850.00
Capitalizacin de utilidades
La Asociacin genera utilidades anuales por S/.16 220.53, se incrementar el
capital de la asociacin en forma equitativa en un 15% (S/. 2,433.00) y la
diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra
la capitalizacin en 5 aos.
Cuadro N 07: Capitalizacin de utilidades del proyecto
Ao
Cabezas
VNP
Utilidad (10%)
1.00
34.00
9,261.60
926.16
2.00
34.00
9,261.60
926.16
3.00
34.00
9,261.60
926.16
4.00
34.00
9,261.60
926.16
5.00
34.00
9,261.60
926.16
4,630.8
Sin proyecto
Con proyecto
VNP S/.
N socios
-45
13
-3.5
9,261.60
13
712.4
Alternativa
01
E. Social
Alternativa
02
Alternativa
01
Alternativa
02
TSD
10%
10%
10%
10%
VAN
895.7
-2,831.7
9,776.9
6,645.8
TIR
0.11
0.07
0.23
0.18
B/C
1.11
1.08
1.16
1.14
Alternativa
02
A precio de mercado
33,000.00
36,500.00
A precio social
28,294.00
31,234.00
9,776.91
6,645.85
0.23
0.18
Componentes Ambientales
Fsicos
Suelo
Agua
Parcelas de pastos
cultivados
Biolgicos
Flora
Fauna
Engorde de vacunos
Socio-Econmicos
Ingresos
Calidad
de vida
Produccin y
comercializacin
Culturales
Conocimi
ento
Tradicin
Crianza tradicional
FIN
PROPOSITO
1. Adquisicin de activos.
COMPONENTES
2. Asistencia tcnica.
3. Articulacin comercial
ACTIVIDADES
INDICADORES
Las 13 familias miembros de la Asociacin incrementan su
produccin y sus ingresos en 15%, al 2do ao de ejecutado
el proyecto
10
FUENTE DE VERIFICACION
- Lnea de base.
- Lnea de salida.
- Registro de ventas de la
Asociacin.
- Registro de compras.
- Libros contables.
SUPUESTO
Estabilidad social que
permita acceso a fuentes
de financiamiento
- Contexto regional
estable y sin
problemas sanitarios.
- Incremento del
consumo per cpita de
carne de res.
- Inventario de bienes.
- Registro de produccin.
- Formatos de monitoreo y
seguimiento del proyecto.
- Libro de actas de la
asociacin.
- Liquidaciones de compra
- Contratos de compra venta
- Mercado de vacunos
con precios
constantes.
- Clima de confianza
entre los compradores
y productores.
- Productores
organizados e
involucrados.
- Comprobantes de pagos.
- Actas de entrega
recepcin de activos.
- Plan de asistencia tcnica
- Fichas de asistencia
tcnica
- Contratos de compra venta
- Registros de ventas
- Registros de compra.
- Registro fotogrfico
- Desembolso
presupuestal segn el
calendario de inversin
programado
- Cumplimiento de
aporte de beneficiarios.
- Participacin activa de
los socios de la
Asociacin.
Qu se va hacer?
(Tipo de Intervencin)
Cul es el servicio a
proporcionar por el PIP?
Dnde se va a localizar?
2.2.
Fortalecimiento
Servicio de mejorar las capacidades
productivas de engorde y comercializacin de
ganado vacuno
Anexo de Tapo, Huaribamba en la provincia de
Tayacaja- Huancavelica
Huancavelica
Provincia
Tayacaja
Distrito
Huaribamba
Comunidad
Tapo
11
a) Vas de acceso.
La principal va de acceso es la carretera que une Huancayo Pazos Huaribamba en un recorrido de 40.5 km, desde el paradero de Jr. Leoncio Prado
y Real hasta el anexo de Tapo.
Las empresas de transporte que unen este tramo son:
-
b) Croquis de recorrido.
Para acceder al anexo de Tapu desde Huancavelica, no existe movilidad
directa, en primer lugar se debe llegar a Huancayo y de all recin coger una
movilidad que se dirija a Huribamba sin embargo existe dos rutas, as es que se
debe de preguntar antes de abordar si la unidad pasa por el anexo de Tapo, si
es as se puede abordar. EL recorrido promedio es de 1 hora y 20 minutos para
llegar al anexo mencionado.
12
2.3.
2.4.
TOTAL DE ASOCIADOS
13
Varones
10
Mujeres
Organizacin referencial
La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUAROS E INDUSTRIALES
NUEVO AMANECER DEL PERU, se constituy el XX de mayo del ao 2010,
teniendo como fundador al Sr. Segundino de la Cruz Ramos, cuya visin
empresarial lo encamin a convocar a aquellos productores deseosos de ser
protagonistas de su desarrollo econmico y social.
2.5.
13
proceso en promedio la familia logra una utilidad bruta de S/. 250 a 350 en los
4 a 5 meses que lleva a cumplir el ciclo de engorde.
Cuadro N 15: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y COMO
SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
POBLACION
BENEFICIARIA
Este
sector
presenta un bajo
ndice
de
produccin
y
productividad como
consecuencia del
escaso uso de
tecnologas
productivas y sus
recursos. Por otro
lado la produccin
individual hace que
sus
costos
de
produccin
sea
elevado para el
mercado.
Escaso
recursos
humanos
para
desarrollar
programas
productivos.
Ineficiente uso de
los
recursos
econmicos para
desarrollar
programas
agropecuarios.
GOBIERNO
LOCAL
Institucin
pblica
encargada
de
prestar
servicios
pblicos locales y el
desarrollo integral,
sostenible
y
armnico local en
favor
de
sus
habitantes.
EXPECTATIVAS E
INTERESES
ASOCIACION
Son
productores
organizados
que
buscan mejorar su
situacin
socioeconmica
mediante
la
asociatividad.
Escasos recursos
econmicos para
mejorar
su
actividad
econmica.
Desconocimiento
de
manejo
empresarial en su
actividad.
GOBIERNO
REGIONAL
Es el ente pblico
cuya
misin
es
mejorar la calidad de
vida
de
los
productores de su
jurisdiccin,
encargados
de
aplicar polticas y
estrategias en favor
de los productores
en coordinacin con
los gobiernos locales
y con ello contribuir
en la disminucin de
la pobreza.
Limitada
disponibilidad de
recursos humanos
y logsticos para
desarrollar
programas
y
proyectos
productivos.
Escasa
decisin
poltica
para
desarrollar polticas
agropecuarias.
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?
Escasa
organizacin para
el
trabajo
productivo.
Incrementar
su
produccin
agropecuaria para
mejorar
sus
ingresos y elevar
su nivel de vida
La capacidad
Escasa
productiva que
disposicin para
manejan
en
la organizacin.
grupo.
Necesidades
apremiantes por
lo que buscan
beneficio
econmico
inmediato.
Implementar
adecuadas
polticas
agropecuarias que
Ninguna
permitan
desarrollar
este
sector en favor de
los productores.
La logstica de
ambientes
y
apoyo
econmico para
el GOB.
Conseguir apoyo
financiero
para
mejorar
su
produccin
con
No se encuentren
visin empresarial.
fortalecidos
Desarrollar
el
asociativamente.
engorde
de
vacunos
con
tecnologa
adecuada.
Inters
en
desarrollar con
tecnologa su
actividad
productiva.
La experiencia
previa en la
actividad
de
engorde
de
ganado.
Desarrollar
e
implementar
proyectos
que
Ninguna
permitan mejorar el
sistema productivo
en la regin.
Los
lineamientos de
poltica
en
materia
de
desarrollo
econmico
estipulado en
los planes de
desarrollo.
14
INTEGRANTES
EDAD
N HIJOS
46
31
36
57
49
46
50
25
68
10
27
11
60
12
52
13
51
43
3.33
PROMEDIO
Nivel educativo
16
17
TERRENO
CON RIEGO
yugadas
INTEGRANTES
CULTIVO
PAPA
MAIZ
PASTO
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
10
11
12
10
13
ARVEJA
3.5
TOTAL
ROCOTO
65.5
15.5
29.0
1.5
1
0.5
8.5
1.5
1.0
GANADERIA
El capital pecuario, de la organizacin, se resume en 2 vacas de leche, 6 toros
de 480 kilos de peso vivo que sirve como yunta y son los animales que estn
siendo engordados en este periodo agosto - octubre. Otras especies se
encuentran los porcinos y los ovinos, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N 18: Capital pecuario de la APAEI Nuevo Amanecer
GANADERIA
VACUNOS
TOROS
PORCINOS
OVINOS
PRODUCCION DE FORRAJE
El GOP cuenta con 1.4 has de pastos cultivados a la fecha, se ha calculado que
en promedio se produce 1.1 kilos en cada metro cuadrado, por lo que se tiene
que en un periodo de corte se tiene ms de 15 Tm de forraje suficiente para
alimentar a 2.9 toros de 500 kg de peso vivo.
Cuadro N 19: rea y capacidad de produccin de pastos
DESCRIPCION
CANTIDAD
rea de pastos en m2
14000
1.1
15400
18
2.9
3.2.
Huancavelica.
Provincia
Distrito
Comunidad campesina
Tayacaja
Huaribamba
Tapo
Superficie:
Segn el Censo del INEI-2007, el Distrito de Huaribamba tiene una
extensin superficial de 359.93 Km2
Altitud:
La altitud del Anexo de Tapo vara desde 2404 a 3363 m.s.n.m.
Clima:
En el Mapa Ecolgico del Per, el Distrito de Huaribamba est ubicada en
la regin ecolgica quechua, y presenta caractersticas de clima templado
seco con alta humedad, con temperaturas que varan de 5C hasta + 20C,
durante el ao se observa que las estaciones se encuentran diferenciadas
por las precipitaciones fluviales durante los meses de noviembre a marzo.
3.2.2. Poblacin del rea de influencia del proyecto.
Poblacin del Distrito
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007 El distrito de Huaribamba cuenta
con una poblacin total de 7639 habitantes que se distribuyen segn los
mbitos, un 69% de poblacin rural y 31% de poblacin urbana
19
Clasificacin
Viviendas
Poblacin
PICHUS
URBANO
446
1619
HUARIBAMBA
URBANO
350
787
COLPA
RURAL
54
173
CALLACASA
RURAL
75
171
RURAL
114
333
RURAL
114
416
SANTA ROSA
RURAL
43
154
TAPU
RURAL
113
257
605
1504
POBLACION DISPERSA
Segn FONCODES 2006 que analizo el ndice de Desarrollo Humano IDH a nivel
nacional, menciona que la Regin Huancavelica ocupa el ltimo lugar (25) en el
ranking de DH del pas (0.4924), el distrito de Huaribamba de la Provincia de
Tayacaja, tiene un ndice de 0,4568, ubicado en el quintil 1, con un 95% de
poblacin sin agua, con un 64% de poblacin sin desage/letrinas, con un 54% de
poblacin sin electricidad, con un 46% de tasa analfabetismo femenino, con un
41% de nios de 0 a 12 aos y con un 58% de tasa de desnutricin de nios de 6
a 9 aos.
Situacin de la actividad econmica:
La poblacin mayoritaria del distrito de Huaribamba es rural, donde la principal
actividad econmica es la actividad agropecuaria, la agricultura se constituye
como la principal actividad econmica con el cultivo de productos tradicionales y
sigue en orden de importancia las crianzas de animales mayores, animales
menores y aves; el principal destino de la produccin agropecuaria es el
autoconsumo y existe una cantidad limitada de ventas, el cual es comercializado
a bajos precios en las ferias semanales a los intermediarios.
En tanto que, la actividad presenta limitaciones en: manejo tcnico del engorde,
asistencia tcnica para la produccin y fundamentalmente inversin en
infraestructura y equipo porque los productores adicionalmente a que perciben
bajas ganancias no acceden a crditos financieros, estas limitaciones no permiten
que esta actividad sea desarrollado eficientemente por los productores en la zona.
Esta realidad promueve que, la poblacin joven y en algunos casos la poblacin
adulta, migren temporalmente por motivo de trabajo, de la zona a lugares que
brinden oportunidades laborales temporales (Huancayo, Lima y Selva de
Ayacucho).
A travs de la intervencin de ALIADOS se presenta una oportunidad para
promover esta actividad pecuaria con visin de organizacin y negocio, a travs
de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUAROS E INDUSTRIALES
NUEVO AMANECER DEL PERU donde un grupo de 13 productores sern
participes del mejoramiento de la produccin y comercializacin de ganado
vacuno engordado.
20
4.1.
4.1.1. Antecedentes
La
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
AGROPECUAROS
E
INDUSTRIALES NUEVO AMANECER DEL PERU, como organizacin se ha
planteado tener como fines lo siguiente:
-
21
PROBLEMA
TIEMPO
22
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
23
24
GRUPO
QUINES Y COMO SON?
PARTICIPANTE
POBLACION
BENEFICIARIA
GOBIERNO
LOCAL
Institucin
pblica
encargada de prestar
servicios pblicos locales
y el desarrollo integral,
sostenible y armnico
local en favor de sus
habitantes.
EXPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
Incrementar
su
produccin
agropecuaria para
mejorar sus ingresos
y elevar su nivel de
vida
Necesidades
apremiantes por lo
que
buscan
beneficio
econmico
inmediato.
Implementar
adecuadas polticas
agropecuarias que
permitan desarrollar Cumplimiento
este sector en favor compromiso
de los productores.
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Trabajo organizado y
el cumplimiento de las
metas de produccin a
establecerse en el
Plan de Negocios
de Apoyo
cofinanciamiento.
en
ASOCIACION
Son
productores
organizados que buscan
mejorar su situacin
socioeconmica
mediante
la
asociatividad.
Conseguir apoyo
financiero
para
mejorar
su
produccin
con No se encuentren
visin empresarial.
fortalecidos
Desarrollar
el asociativamente.
engorde de vacunos
con
tecnologa
adecuada.
Mediante acta de
acuerdo
se
comprometen
de
aportar el monto del
cofinanciamiento
de
los
beneficiarios
equivalente al 30% de
la
inversin
total
requerida
para
la
ejecucin del proyecto
de negocio.
GOBIERNO
REGIONAL
Desarrollar
e
implementar
proyectos
que
Ninguna
permitan mejorar el
sistema productivo
en la regin.
Apoyo
al
sector
agropecuario
con
proyectos productivos.
26
4.2.
4.3.
B. Causas indirectas
27
Limitada participacin en el
mercado
Deficiencia en la capacidad de
engorde de vacunos
Limitado equipamiento
para el procesamiento
de pastos y forrajes
Deficiente conocimiento
de tcnicas de manejo
en engorde de vacunos
Limitada capacidad de
gestin empresarial
28
Deficiente capacidad
en gestin comercial
V. ALTERNATIVAS
5.1.
Definicin de la alternativa
La alternativa elegida con la participacin de los asociados es la alternativa I del
plan de negocio Mejoramiento de la produccion y comercializacion de ganado
vacuno de engorde la Asociacion de Productores Agropecuarios e industriales
Nuevo Amanecer del Peru
La finalidad es contribuir en el incremento de la rentabilidad de la actividad
agropecuaria de la Asociacin mediante el mejoramiento de la produccion y la
comercializacion del ganado vacuno de engorde que llevan acabo 13 unidades
productivas familiares, contribuyendo con ello a la mejora del nivel de vida de
todos los involucrados en la Cadena Productiva.
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuacin se detallan.
Componente 1 Adquisicin de activos: Equipamiento e implementacin con
equipos para el procesamiento de pastos cultivados y sub productos de
cosecha mediante:
01 Picadora de chala de 1500 kg/h con motor elctrico de 4.5 HP, el cual
ser empleado semanalmente para provisionarse de forraje de buena
calidad.
- Cinta bovino mtrica, este material permite determinar el peso subjetivo de
los animales a engordar con el cual se puede tomar decisiones de saca o
mejora de la alimentacin.
- Mdulo de engorde de 05 toros mejorados de 2.5 a 3 aos de edad, para
apalancamiento del agronegocio que el grupo va a mejorar ya que a la fecha
cuentan con seis cabezas.
- Insumos para la elaboracin de alimento balanceado artesanal, con el
objetivo de disminuir el tiempo de engorde de los animales, se plantea la
adquisicin de tres subproductos (afrechillo, pata de algodn y afrecho de
cebada) as como de sales minerales para la elaboracin de un alimento
que cuente con los nutrientes que los pastos no poseen para mejorar la
ganancia de peso de los animales.
Componente 2 Asistencia tcnica, capacitacin y pasanta: Asistente
tcnico contable por 05 meses, Asistente tcnico de produccin por 10 meses,
01 curso de instalacin y manejo de pastos cultivados y 01 curso de
Formulacin de alimento balanceado.
Componente 3 Articulacin comercial: 03 servicios de gestin en
articulacin comercial y 4 participaciones en ferias regionales (Feria de Coto
coto y Chupaca Junn) para la promocin y venta de los toros engordados por
la asociacin.
29
6.2.
Objetivo central
B. Objetivos especficos:
El cumplimiento de objetivos concretos o especficos permitir el cumplimiento
del gran objetivo central definido lneas arriba.
Incrementar la capacidad operativa en el proceso de produccin y post
cosecha de pastos y forrajes destinados a la alimentacin del ganado.
Optimizar las capacidades de gestin del negocio de la Asociacin
Mejorar la comercializacin de la produccin de la produccin.
Elevado nivel de
ventas
Participacin en el mercado
Eficiencia en la capacidad de
engorde de vacunos
Adecuado equipamiento
para el procesamiento
de pastos y forrajes
Fortalecida capacidad
de gestin
empresarial
Suficiente conocimiento
de tcnicas de manejo
en engorde de vacunos
Eficiente capacidad en
gestin comercial
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Adecuado equipamiento
para el procesamiento
de pastos y forrajes
Suficiente conocimiento
de tcnicas de manejo
en engorde de vacunos
Fortalecida capacidad
de gestin
empresarial
Eficiente capacidad en
gestin comercial
32
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuado equipamiento
para el procesamiento
de pastos y forrajes
Suficiente conocimiento
de tcnicas de manejo
en engorde de vacunos
Fortalecida capacidad
de gestin
empresarial
Eficiente capacidad en
gestin comercial
C. Planteamiento de acciones
Se ha considerado las siguientes actividades, que estn contemplados las
alternativas 1 y 2 del presente estudio:
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuado equipamiento
para el procesamiento
de pastos y forrajes
Suficiente conocimiento
de tcnicas de manejo
en engorde de vacunos
Fortalecida capacidad
de gestin
empresarial
Eficiente capacidad en
gestin comercial
ACCION 1a:
Implementacin de
equipos y materiales
con tecnologa A
ACCION 2a:
Asistencia tcnica en el
proceso de engorde de
ganado vacuno
ACCION 3a:
Asistencia en gestin
econmica y
financiera
ACCION 4a:
Asistencia de gestin
en articulacin
comercial
ACCION 1b:
Implementacin de
equipos y materiales
con tecnologa B
ACCION 4b:
Participacin en ferias
regionales
D. Relacin de acciones
Las acciones 1a y 1b correspondientes al medio fundamental 1 son acciones
mutuamente excluyentes.
La accin 2a correspondiente al medio fundamental 2 es una accin
complementaria que permiten tener mejores capacidades tcnicas para el
engorde de vacunos e influir directamente en la produccin del agronegocio.
La accin 3a correspondiente al medio fundamental 3 es una accin
complementaria que permiten tener mayores capacidades en la gestin
econmica y financiera del negocio.
La acciones 4a y 4b correspondiente al medio fundamental 4 son acciones
complementarias que permiten la articulacin comercial de la produccin.
33
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuado equipamiento
para el procesamiento
de pastos y forrajes
Suficiente conocimiento
de tcnicas de manejo
en engorde de vacunos
Fortalecida capacidad
de gestin
empresarial
Eficiente capacidad en
gestin comercial
ACCION 1a:
Implementacin de
equipos y materiales
con tecnologa A
ACCION 2a:
Asistencia tcnica en el
proceso de engorde de
ganado vacuno
ACCION 3a:
Asistencia en gestin
econmica y
financiera
ACCION 4a:
Asistencia de gestin
en articulacin
comercial
ACCION 1b:
Implementacin de
equipos y materiales
con tecnologa B
ACCION 4b:
Participacin en ferias
regionales
01
02
34
Resumen de alternativas:
Alternativa 01:
Accin 1a + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b.
Alternativa 02:
Accin 1b + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b
6.3.
35
6.4.
37
Productores
N de
servicio
Superficie
%
Has
5552
100
183947
100
Ministerio de Agricultura
3719
67.0
109754
59.7
106
1.9
1734
0.9
359
6.5
12830
7.0
66
1.2
325
0.2
Universidades
30
0.5
1415
0.8
FONGALES
0.1
48
(a)
811
14.6
36064
19.6
26
0.5
243
0.1
Otra
346
6.2
18977
10.3
No especificado
378
6.8
20493
11.1
Profesionales independientes
Empresa privada
Agua
Protena
Grasas
Cenizas
KJ*
75.0
22.3
1.8
1.2
116
Canal de vacuno
54.7
16.5
28.0
0.8
323
75.1
22.8
1.2
1.0
112
Canal de cerdo
41.1
11.2
47.0
0.6
472
76.4
21.3
0.8
1.2
98
Carne de pollo
75.0
22.8
0.9
1.2
105
Leche (pasteurizada)
87.6
3.2
3.5
63
Huevos (cocidos)
74.6
12.1
11.2
158
80
73.16
70
54.89
60
50
40
21.97
30
17.09
20
4.06
10
0
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
PERU
ARGENTINA
Existen varios factores que explicaran este bajo consumo de carne, como:
40
Carne de porcino,
7%
Carne de ave, 38%
Total
Alto
Medio
Bajo
18.8%
25.2%
30.0%
26.0%
Nutritivo
18.8%
17.7%
21.1%
19.0%
Costumbre
15.6%
16.3%
11.1%
14.5%
No tiene grasa
12.5%
11.6%
11.1%
11.5%
18.8%
10.2%
6.7%
10.0%
Sabor agradable
6.3%
8.2%
10.0%
8.6%
Precio
3.1%
5.4%
5.6%
5.2%
Otros
6.3%
5.4%
4.4%
5.2%
Demanda Efectiva
De acuerdo a la proyeccin poblacional del INEI 2007, en los distritos de
Huancayo, Chilca, Tambo y Chupaca se alberga a 690585 habitantes, del cual
solamente se considera que el 64.5% de la poblacin consume carne de res a
razn de 7.4 Kilos como consumo per-cpita. Con estos datos se obtiene que
para el ao 2011 la demanda de carne de res en Huancayo sea de 3521.9
Tm/ao el cual se elevara hasta 3826 Tm/ao en el 2016, como se detalla en
el siguiente cuadro:
41
Poblacin
consumidora
carne de res
Poblacin en
Huancayo
Ao
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
725764
737885
750207
762736
775473
788424
801590
Consumo per
Cpita de carne
de
res
468118
475936
483884
491965
500180
508533
517026
Demanda de
carne
(Tm/ao)
3464.1
3521.9
3580.7
3640.5
3701.3
3763.1
3826.0
7.4
7.2.
TOTAL
CAMAL CHUPACA
FERIAS
OTROS
0
Kilos de carne res/da
2000
OTROS
112
4000
FERIAS
337
6000
42
8000
CAMAL CHUPACA
7995
10000
TOTAL
8444
De acuerdo a datos del DRA Junn, se ha estimado que existe una oferta total
de 8444 kilogramos de carne de res/da que se dispensa en el camal de
Chupaca, ferias y otros puntos de expendio, este volumen hace un total de 3082
Tm/ao de carne de res, tal como se detalla en el siguiente grfico:
B. Proyeccin de la Oferta
La proyeccin de la oferta se ha elaborado en base a: i) que la poblacin
demandante (consumidora de carne de res) representa al 64.5% de la poblacin
total. ii) que el consumo per-cpita de carne de res es de 7.4 kilos/persona/ao
(20 gr por da, siendo este valor an muy bajo, de acuerdo a lo estipulado por la
OMS) y iii) que la oferta de carne de res crece a un ritmo constante de 1.45%
anualmente.
Con estos ndices se llega a los siguientes volmenes de oferta de carne de res
para los mercados de Huancayo, Chupaca y Tambo.
Ao
2010
3458.3
2011
3508.4
2012
3559.3
2013
3610.9
2014
3663.2
2015
3716.4
2016
3770.2
7.3.
43
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA
BALANCE
-13
-13
Demanda de carne
(Tm/ao)
Ao
Balance (Tm/ao)
2010
3458.3
3464.1
-5.8
2011
3508.4
3521.9
-13.5
2012
3559.3
3580.7
-21.5
2013
3610.9
3640.5
-29.7
2014
3663.2
3701.3
-38.1
2015
3716.4
3763.1
-46.8
2016
3770.2
3826.0
-55.7
7.4.
7.4.1. Alternativa 1
Planteado para implementarse en un lapso de tiempo de 12 meses, comprende
las siguientes actividades por componentes
44
UM
Cantida
d/Meta
Precio
Unitario
Cabeza
Cabeza
Yugadas
1
1
2
2200
2000
375
Unidad
Unidad
5430
2200.0
2000.0
750.0
18810.0
5430.0
0.0
0.0
0.0
13860.0
5060.0
5430
5430.0
5060.0
370.0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
1
5
5
1
1
1188
300
350
444
94
2200
2200
100
100
1.9
1.2
1.8
1
9.0
11000.0
11000.0
100.0
100.0
2280.0
360.00
630.00
444.00
846.00
8800.0
8800.0
0.0
0.0
0.0
2200.0
2200.0
100.0
100.0
2280.0
360.0
630.0
444.0
846.0
Mes
Mes
5
10
350.00
500.00
7530.0
1750.0
5000.0
7530.0
1750.0
5000.0
Curso
Curso
1
1
380.00
400.00
Mes
Feria
3
4
350.00
165.00
380.0
400.0
1710.00
1050.00
660.00
33000.00
380.0
400.0
1710.00
1050.00
660.00
23100.00
45
2200.0
2000.0
750.0
4950.0
370.0
4950.00
4950.00
7.4.2. Alternativa 2
Componente 1 Adquisicin de activos: Equipamiento e implementacin con
equipos para el procesamiento de pastos cultivados y sub productos de
cosecha mediante:
01 Picadora de chala de 1500 kg/h con motor elctrico de 4.5 HP, el cual
ser empleado semanalmente para provisionarse de forraje de buena
calidad, 01 segadora de pasto de 5 HP, Cinta bovino mtrica, este material
permite determinar el peso subjetivo de los animales a engordar con el cual
se puede tomar decisiones de saca o mejora de la alimentacin.
- Mdulo de engorde de 05 toros mejorados de 2.5 a 3 aos de edad, para
apalancamiento del agronegocio que el grupo va a mejorar ya que a la fecha
cuentan con seis cabezas. Insumos para la elaboracin de alimento
balanceado artesanal, con el objetivo de disminuir el tiempo de engorde de
los animales, se plantea la adquisicin de tres subproductos (afrechillo, pata
de algodn y afrecho de cebada) as como de sales minerales para la
elaboracin de un alimento que cuente con los nutrientes que los pastos no
poseen para mejorar la ganancia de peso de los animales.
Componente 2 Asistencia tcnica, capacitacin y pasanta: Asistente
tcnico contable por 05 meses, Asistente tcnico de produccin por 10 meses,
01 curso de instalacin y manejo de pastos cultivados y 01 curso de
Formulacin de alimento balanceado.
Componente 3 Articulacin comercial: 03 servicios de gestin en
articulacin comercial y 4 participaciones en ferias regionales (Feria de Coto
coto y Chupaca Junn) para la promocin y venta de los toros engordados por
la asociacin.
Cuadro N 32: Secuencia de Actividades Mensual Alternativa 02
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacin
Toro cruzado de 4 aos de edad
Toro criollo boca llena
2500m2 de Pasto cultivado (rye grass + trbol)
C.I. ADQUISICION DE ACTIVOS
Adquisicin de Equipos
Picadora de chala produccin 1500 Kg/h, motor brasileo de 7.5 Hp
monofsico
Segadora de pasto
Adquisicin de Materiales
Toro mejorado de 2.5 a 3 aos edad
Adquisicin de Materiales
Cinta bovino mtrica
Insumos para alimento balanceado
Afrechillo
Pasta de algodn
Afrecho de cebada
Sales minerales
ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y PASANTIA.
Asistente tcnico contable
Asistente tcnico de produccin
Capacitacin: Instalacin y manejo de pastos cultivados
Capacitacin: Preparacin de alimento balanceado
ARTICULACION COMERCIAL
Gestor en articulacin comercial
Participacin en ferias
COSTO TOTAL ( En nuevos soles)
46
UM
Cantidad/
Meta
Cabeza
Cabeza
Yugadas
1
1
2
2,200.00
2,000.00
375.00
Unidad
8930.00
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4950.00
4950.00
2200.00
2000.00
750.00
22310.0
8930.0
Precio
Unitario
Unidad
5,430.00
5430.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
1
5
5
1
1
1188
300
350
444
94
3500
2200.00
2,200.00
100.00
100.00
1.90
1.20
1.80
1.00
9.00
Mes
Mes
Curso
Curso
5
10
1
1
Mes
Feria
3
4
3500.00
11000.0
11000.00
100.0
100.00
2280.00
360.00
630.00
444.00
846.00
7530.00
1750.00
5000.00
380.00
400.00
1710.00
1050.00
660.00
36500.00
350.00
500.00
380.00
400.00
350.00
165.00
7.5.
A.
B.
C.
D.
Anlisis FODA
E.1. Anlisis interno.
Fortalezas.
Caractersticas agroclimticas del mbito propicias para el engorde de
vacunos.
Experiencia en la produccin de pastos y forrajes.
Experiencia en engorde de vacunos.
Experiencia en la comercializacin en el mercado local y regional.
Iniciativa de trabajo organizado de los productores los agropecuarios.
Debilidades.
Deficiente implementacin con equipos para procesamiento de pastos y
forrajes.
Desconocimiento de tecnologa apropiada para la actividad de engorde de
vacunos.
Carencia de recursos econmicos para capacitacin y asesoramiento tcnico.
Deficiente nivel de gestin organizacional y empresarial.
Limitado capacidad de negociacin para la venta.
48
FORTALEZAS
1. Caractersticas agroclimticas del mbito
propicias para el engorde de vacunos.
2. Experiencia en la produccin de pastos y forrajes.
3. Experiencia en engorde de ganado vacuno.
4. Experiencia en la comercializacin en el mercado
local y regional.
5. Iniciativa de trabajo organizado de los
productores los agropecuarios
DEBILIDADES
1. Deficiente implementacin con equipos para
procesamiento de pastos y forrajes.
2. Desconocimiento de tecnologa apropiada para la
actividad de engorde de vacunos.
3. Carencia de recursos econmicos para
capacitacin y asesoramiento tcnico.
4. Deficiente nivel de gestin organizacional y
empresarial.
5. Limitado capacidad de negociacin para la venta.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
(F1-01)
Las caractersticas agroecolgicas del mbito
favorecen la produccin de maz que recibir
apoyo tcnico y financiero de ALADOS.
(D1- D2-D3-O1)
La aplicacin de tecnologas no apropiadas y el
desconocimiento del uso de tecnologas
productivas y la carencia de recursos econmicos
para capacitacin y asesoramiento tcnico en el
agro negocio ser superado con el apoyo de
ALIADOS
(F5-O4)
Los productores presentan iniciativa de trabajo
organizado en el marco de las Cadenas
Productivas que promueve el Estado.
INTERNO
EXTERNO
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
(F2-F3-F4-O2-O3)
La experiencia en la produccin de pastos y
forrajes de los productores se aprovechara en el
engorde de ganado ya que existe una demanda
creciente y una cultura de consumo de productos
de calidad y de la regin.
(D4-O1-04)
El limitado capacidad de negociacin se superar
con el apoyo de ALIADOS y la promocin de las
cadenas productivas.
ESTRATEGIAS FA
(F1-A1)
Las caractersticas agroclimticas son propicias
para la produccin de maz, siendo limitado los
riesgos climticos, aun as se preferirn los
terrenos con riego.
(F2-F3-F4-A3)
La experiencia en la produccin de pastos y
forrajes, el engorde de vacunos y su
comercializacin permitir obtener mejores
precios que cubra las expectativas de los
productores.
(F5-A2-A4)
El trabajo organizado de los productores permitir
prevenir y manejar las enfermedades as como
hacer frente a eventuales factores econmicos y
polticas de gobierno desfavorable.
F.
(D4-O4)
El deficiente nivel de gestin organizacional y
empresarial de la Asociacin ser superado con la
integracin y participacin en la Cadena Productiva
49
ESTRATEGIAS DA
(D1-D2-A1)
La implementacin, conocimiento y uso de
tecnologas apropiadas obtenidas con capacitacin
y asesoramiento tcnico permitirn proveer los
factores agroecolgicos que pongan en riesgo el
agro negocio.
(D3-D4-A2-A3-A4)
Con un eficiente nivel de gestin organizacional y
empresarial, se tendr acceso a mejores mercados
mejorando las expectativas del productor por el
agronegocio, manejando con criterio tcnico la
presencia de enfermedades enzooticas y
minimizar los efectos adversos de polticas de
gobierno desfavorables.
AMBITO
COMPETITIVO
VENTAJA COMPETITIVA
Coste Inferior
Diferenciacin
Objetivo Amplio
LIDERAZGO EN
COSTES
DIFERENCIACION
Objetivo reducido
CENTRADO EN
COSTES
DIFERENCIACION
CENTRADA
7.6.
Plan de Marketing
50
Producto.
La Asociacin de Productores Agropecuarios e industriales Nuevo Amanecer
del Per produce y comercializa ganado vacuno engordado para beneficio;
garantizando la oferta productiva y la calidad del producto.
Caractersticas del producto:
El producto a ofertar consiste en ganado vacuno engordado con las siguientes
caractersticas:
Edad
: 2.5 a 3 aos de edad
Precios del producto:
Se oferta animales engordados cuyo precio depende del peso ganado en el
proceso de engorde, siendo un precio promedio de S/. 2,750.00.
B.
Distribucin.
La comercializacin consiste; en hacer uso de las tcnicas adecuadas para
aumentar el volumen de negocio mediante una red eficiente de comunicacin y
de los canales de distribucin. En el caso del proyecto, el sistema de
comercializacin de los productos es el siguiente:
51
Sistema de comercializacin:
Inicialmente, se establecer un itinerario para la venta de los animales
engordados en las principales ferias de la ciudad de Huancayo (Feria de Coto
Coto y Chupaca), para lo cual se tendr la asistencia del articulador comercial
en esta campaa y para las prximas. La Asociacin establecer su propio
canal de distribucin, el articulador comercial identificar una cartera de clientes
potenciales (acopiadores, rescatistas o distribuidores mayoristas de carne de
res). La distribucin del ganado engordado se fundamenta principalmente en la
saca peridica de los animales que alcanzan el peso adecuado para que entren
al mercado.
C.
Promocin y publicidad.
Las actividades promocinales estarn encaminadas a que los compradores
mayoristas logren identificar el ganado engordado por la Asociacin. El proceso
de comunicacin contiene cuatro elementos esenciales: el mensaje, el canal de
comunicacin y el receptor.
El mensaje:
El mensaje est encaminado al segmento del mercado para que los
compradores mayoristas logren identificar el ganado que se estar ofertando a
travs de la Asociacin de Productores.
El canal como comunicar el mensaje:
El canal de comunicar el mensaje que est conformado por los medios que
emplea la Asociacin para transmitir la informacin a los clientes, tales como
los eventos.
El receptor:
Los receptores estn conformados por los compradores mayoristas y los
clientes que integran al mercado objetivo, al cual se desea llegar con el mensaje
y toda la informacin sobre el ganado que la Asociacin.
D.
Precios.
Los precios del producto en el mercado estn dados por la competencia en el
mercado regional y son los siguientes:
Cuadro N 34: Precios de venta a los compradores mayoristas (Oct 2011)
7.7.
Producto
Unidad de medida
Precio actual
cabeza
S/.2,750.00
un lado mediante la venta directa a los mayoristas del mercado objetivo por
parte de los agentes de venta de la Asociacin, y por otro lado la
comercializacin tambin directa a acopiadores locales que cuentan con
movilidad y adquieren animales para comercializarlos en pie o beneficiados en
los mercados de Huancayo.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN
CONTROL DE GANACIA
DE PESO
PROVISIONAMIENTO DE
PASTOS Y FORRAJES
ELABORACIN DE
ALIMENTOS
BALANCEADOS
MANEJO DE LA
ALIMENTACIN PARA EL
ENGORDE
ADQUISICIN DE
VACUNOS MACHOS
PARA ENGORDE SEMIINTENSIVO
TRATAMIENTO
SANITARIO INTERNO Y
EXTERNO DE LOS
VACUNOS
SACA PARA
COMERCIALIZACION
CRIADORES DE
VACUNOS
APAEI NUEVO
AMANECER DEL
PERU
Adquisicin de
ejemplares para
engorde
VENDEDORES
MINORISTAS
Venta de
animales
acabados
VENDEDORES
MINORISTAS
ACOPIADORES
AYORISTAS
7.8.
mediante el uso de tecnologa A (01 Picadora de chala de 1500 kg/h con motor
elctrico monofsico de 7.5 HP, Adquisicin de Materiales como Cinta bovino
mtrica, Adquisicin de 04 semoviente - Toros Brown Swiss o Mejorado de 3 a
4 aos de edad. Se inicia con el proceso de la asistencia tcnica en el engorde
de ganado vacuno.
Mes 2. Asistencia tcnica en el proceso de manejo de la alimentacin de los
vacunos, realizacin de 01 curso de instalacin y manejo de pastos cultivados
y se realiza el curso de formulacin de alimento balanceado, para ello se
adquiere 300 kg de afrechillo, 350 kg de pasta de algodn, 444 kg de afrecho
de cebada y 94 kilos de sales minerales
Mes 3. Continuacin de la asistencia tcnica en el manejo del engorde de
vacunos, se realiza la primera comercializacin del ganado vacuno y la
realizacin del ajuste trimestral de la contabilidad (asistencia contable). Se
participa en una feria de venta de vacunos y se adquieren el mismo nmero de
toros y uno adicional con las ganancias.
Meses 4 - 5 6. Inicio de un nuevo ciclo de adquisicin de vacunos para el
engorde, se contina con la asistencia tcnica y seguimiento de las labores del
manejo de la alimentacin del ganado para engorde y en el sexto mes se
adquiere 01 vacuno para engorde y se cuenta con la asistencia contable al
negocio. Se participa en la segunda etapa de participacin en ferias regionales
para la venta de vacunos. Se adquiere nuevamente vacunos con la venta de los
toros engordados.
Meses 7 8. En los estos 2 meses se brinda asistencia tcnica y seguimiento
en la alimentacin para el engorde de vacunos.
Mes 9. Durante este mes se contina con la asistencia tcnica y seguimiento
en el proceso de engorde de vacunos, participacin en una Feria Regional y se
realiza la asistencia contable al negocio. Se participa en una feria de venta de
vacunos se finaliza la tercera etapa de ventas
Mes 10. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el
proceso de engorde de vacunos.
Mes 11. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el
proceso de engorde de vacunos y una asistencia contable para la capacitacin
en manejo contable y determinacin de costos de produccin, estado de
prdidas y ganancias y manejo de libros contables.
Mes 12. En este mes se participa en una feria regional en la comercializacin
de los vacunos acabados para esta cuarta etapa y por ltimo se ejecuta la
asistencia contable final del negocio, para la presentacin del informe
respectivo.
BALANCE INICIAL
PASIVO
CAPITAL
ACTIVO
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE INICIAL
PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES
ACTIVO
El agro negocio nace con el Balance inicial y terminan con el inicio del siguiente
balance, como se detalla en el grfico, esto ocurre al final del ao fiscal ya que
es en este momento en el cual se deba de hacer el clculo para cubrir el
impuesto a las ganancias, consecuentemente al finalizar el balance se dar
inicio a un nuevo negocio.
b) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES
Con la implementacin del proyecto se prev incrementar el nmero de
animales a engordar hasta las 34 durante el ao, un rango de 8 a 9 cabezas
trimestralmente, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N 35: Proyeccin de las ventas con proyecto
Productos
Animales
de
engorda
Precio venta
(cabeza)
Ventas
totales
mes 6
mes 9
mes 12
Total
22,800.00
25,650.00
25,650.00 22,800.00
96,900.00
22,800.00
25,650.00
25,650.00 22,800.00
96,900.00
S/.
Engorde de
vacunos
34
Total
2,850.00
96,900.00
c) INVERSIN
55
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM
Cantidad/Meta
Precio
Unitario
INVERSION TOTAL
(en nuevos soles)
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
4950.00
18810.0
Adquisicin de Equipos
Unidad
5430
5430.0
Adquisicin de semovientes
Unidad
2200
11000.0
Adquisicin de Materiales
Unidad
100
100.0
Kg
1188
1.9
2280.0
Mes
350.00
1750.0
Mes
10
500.00
5000.0
Curso
380.00
380.0
Curso
400.00
7530.0
400.0
1710.00
Mes
350.00
1050.00
Participacin en ferias
COSTO TOTAL En nuevos soles)
Feria
165.00
660.00
33000.00
d) COSTOS OPERATIVOS
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Precio total
Mes
3.00
35.00
Mantenimiento de equipos
Mes
3.00
10.00
30.00
Das
90.00
2.00
180.00
Limpieza de corral
SUB - TOTAL
105.00
315.00
2.00
Das
25.00
50.00
50.00
5,520.2
TOTAL C D + C I + CO + CM
e) PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es la cantidad de animales que el GOP debe de engordar
para poder cubrir los gastos de produccin sin que se obtenga utilidades o
perdidas, para alcanzar el punto de equilibrio, la Asociacin necesita engordar
y vender en promedio 28 cabezas de ganado vacuno, es decir sobre la venta
de 28 cabezas el GOP tendr ganancias econmicas.
56
34.00
2,850.00
96,900.00
93,843.40
13,090.00
80,753.40
2,375.10
Costo Fijo
= ------------------------------------------(Precio - Costo variable Unitario)
Cantidad de Equilibrio
27.56
f) EVALUACIN ECONOMICA
De acuerdo al anlisis de la evaluacin econmica se determin que el VAN
es igual a S/. 895.70, el TIR es de 11% y el ratio B/C igual 1.11 como se
aprecia en el cuadro resumen
Cuadro N 39: Indicadores de valuacin econmica:
TSD
VAN
TIR
B/C
10%
895.70
11%
1.11
Concejo Directivo
Gerencia General
Produccin
Administracin
Comercializacin
58
i)
Producto
Cabezas
mes 1
Engorde de vacunos
mes 2
34
Total
mes 3
mes 4
mes 5
8.00
0.00
0.00
8.00
mes 6
mes7
mes 8
9.00
0.00
0.00
9.00
mes 9
mes 10
mes 11
9.00
0.00
0.00
9.00
0.00
mes 12
Total
8.00
34.00
0.00
8.00
34.00
mes 11
mes 12
Total
Productos
Cabezas
mes 1
Engorde de vacunos
mes 2
34
Total
mes 3
mes 4
mes 5
8.00
0.00
0.00
8.00
mes 6
mes7
mes 8
9.00
0.00
0.00
9.00
mes 9
mes 10
9.00
0.00
0.00
9.00
8.00
0.00
0.00
8.00
34.00
34.00
Productos
Engorde de vacunos
Total
Animales
Precio venta
de
mes mes
(cabeza)
engorda
1
2
34
2,850.00
mes mes
4
5
mes 6
mes7
mes
8
mes 9
mes
10
mes
11
mes 12
Total
22,800.00
25,650.00
25,650.00
22,800.00
96,900.00
22,800.00
25,650.00
25,650.00
22,800.00
96,900.00
59
7.9.
Empresa
NOMBRE
PARTICULAR
PARTICULAR
60
DNI
RUC
53868266
20538682668
Anlisis de costos
UM
Cantidad/Meta
Precio
Unitario
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4950.00
18810.0
Adquisicin de Equipos
Unidad
5430
5430.0
Adquisicin de semovientes
Unidad
2200
11000.0
Adquisicin de Materiales
Unidad
100
100.0
Kg
1188
1.9
2280.0
7530.0
Mes
350.00
1750.0
Mes
10
500.00
5000.0
Curso
380.00
380.0
Curso
400.00
400.0
1710.00
Mes
350.00
Participacin en ferias
Feria
165.00
1050.00
660.00
33000.00
UM
Cantidad/
Meta
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
C.I. ADQUISICION DE ACTIVOS
Adquisicin de Equipos
Unidad
8930
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4950
22310
8930
Adquisicin de Materiales
Adquisicin de Materiales
Insumos para alimento balanceado
Unidad
Unidad
Kg
5
1
1188
2200
100
1.9
11000
100
2280
Mes
350
7530
1750
Mes
Curso
Curso
10
1
1
500
380
400
5000
380
400
ARTICULACION COMERCIAL
Gestor en articulacin comercial
Participacin en ferias
Mes
Feria
3
4
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Precio
Unitario
350
165
1710
1050
660
36500
61
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Adquisicin de Equipos
Adquisicin de semovientes
Adquisicin de Materiales
Insumos para alimento balanceado
C.II. ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y
PASANTIA
Asistente tcnico contable
Asistente tcnico de produccin
Capacitacin: Instalacin y manejo de pastos
cultivados
Capacitacin: Preparacin de alimento balanceado
C.III. ARTICULACION COMERCIAL
Gestor en articulacin comercial
Participacin en ferias
UM
Cantidad/
Meta
Precio
Unitario
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4158.00
Unidad
Unidad
1
5
Unidad
Kg
1188
4561.2
1848
15800.40
4561.20
9240.00
84
84.00
10.92
1915.20
6825.70
Mes
Mes
Curso
Curso
Mes
Feria
5
10
318.50
455.00
319.20
364.00
319.2
364
1509.90
3
4
318.50
138.60
955.5
554.4
1592.5
4550
28294.00
Cuadro N 47
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02
UM
Cantidad/
Meta
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
C.I. ADQUISICION DE ACTIVOS
Adquisicin de Equipos
Unidad
Adquisicin de Materiales
Adquisicin de Materiales
Insumos para alimento balanceado
Unidad
Unidad
Kg
5
1
1188
Mes
Mes
Curso
Curso
10
1
1
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Mes
Feria
3
4
Precio
Unitario
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4158.00
4,561.20
1,848.00
18740.40
7501.20
9240.00
84.00
10.92
84.00
1915.20
318.50
455.00
319.20
6825.70
1592.50
4550.00
319.20
364.00
364.00
318.50
138.60
1509.90
955.50
554.40
31234.00
8.2.
Anlisis de Beneficios
Actividades
I Costo Directo
1. Toros
Toros de 3 - 4 aos
Cantidad
Cabezas
1. Alim entacin
Forraje x animal de 600 x 4 meses
Kilos
2. Mano de Obra
Corte de forraje
Cuidado de los animales
Jornal
Personal
3. Sanidad
Dosificacin
Vitaminas
ml
ml
4. Gasto de venta
Flete de traslado
Pasaje
Alimentacin
Flete
Persona
Personal
SUB- TOTAL C. D.
II. COSTOS INDIRECTOS
Transporte de insumos volumen
saco
SUB- TOTAL C. I
TOTAL CD + CI
Precio
Total (S/)
Precio
Unitario
2.00
2100.00
4200.00
4200.00
18000.00
0.04
720.00
720.00
120.00
120.00
2.50
1.00
300.00
120.00
420.00
90.00
30.00
0.30
0.60
27.00
18.00
45.00
2.00
2.00
2.00
20.00
10.00
15.00
40.00
20.00
30.00
90.00
5475.00
2.00
30.00
30.00
5505.00
15.00
Productos
Cabezas
18
18.00
2,750.00
49,500.00
Ao
1.00
49,500.00
49,545.00
63
UTILIDAD NETA
-45.00
Unidad de
Medida
I Costo Directo
1. Toros
Toros de 3 - 4 aos
Cabezas
1. Alim entacin
Forraje x animal de 600 x 3 meses
2. Mano de Obra
Corte de f orraje
Cuidado de los animales
Kilos
Jornal
Personal
3. Sanidad
Dosif icacin
Vitaminas
ml
ml
4. Gasto de venta
Flete de traslado
Pasaje
Alimentacin
Flete
Persona
Personal
SUB - TOTAL C. D.
II. COSTOS INDIRECTOS
Transporte de insumos volumen
SUB - TOTAL C. I
TOTAL CD + CI
Cantidad
Precio
Total (S/)
Precio
Unitario
2.00
2100.00
4200.00
4200.00
11880.00
0.04
475.20
475.20
90.00
90.00
2.50
1.00
225.00
90.00
315.00
90.00
30.00
0.30
0.60
27.00
18.00
45.00
2.00
2.00
2.00
20.00
10.00
15.00
40.00
20.00
30.00
90.00
5125.20
saco
2.00
15.00
30.00
30.00
5155.20
Productos
Vacunos para engorde
Beneficio Total
Cabezas
34
34.00
2,850.00
96,900.00
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCION
COSTO BRUTO DE LA
PRODUCCION
64
UTILIDAD
NETA
1.00
96,900.00
87,638.40
9,261.60
49,545.00
49,545.00
49,545.00
49,545.00
49,545.00
VNP
-45.00
-45.00
-45.00
-45.00
-45.00
con proyecto
96,900.00
96,900.00
96,900.00
96,900.00
96,900.00
sin proyecto
valor incremental
49,500.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
65
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
Ao
0
1
2
3
4
5
Ao
0
1
2
3
4
5
49,545.00
49,545.00
49,545.00
49,545.00
49,545.00
38,093.40
38,093.40
38,093.40
38,093.40
38,093.40
A. Alternativa 01:
Cuadro N 59: Flujo de caja a precios privados
AOS
0
1
2
3
4
5
Inversin
Costo de
Produccin
Costo de
Operacin
Costo de
Mantnto
EGRESO TOTAL
33,000.00
38,093.40
38,093.40
38,093.40
38,093.40
38,093.40
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
33,000.00
38,458.40
38,458.40
38,458.40
38,458.40
38,458.40
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
INGRESOS
TOTALES
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
FLUJO NETO
-33,000.00
8,941.60
8,941.60
8,941.60
8,941.60
8,941.60
Inversin
Costo de
Produccin
Costo de
Operacin
Costo de
Mantnto
EGRESO TOTAL
28,294.00
37,091.76
37,091.76
37,091.76
37,091.76
37,091.76
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
232.23
232.23
232.23
232.23
232.23
28,294.00
37,356.99
37,356.99
37,356.99
37,356.99
37,356.99
INGRESOS
TOTALES
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
FLUJO NETO
-28,294.00
10,043.01
10,043.01
10,043.01
10,043.01
10,043.01
B. Alternativa 02:
Cuadro N 61: Flujo de caja a precios privados
AOS
0
1
2
3
4
5
inversin
Costos de
Produccin
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
36,500.00
38,093.40
38,093.40
38,093.40
38,093.40
38,093.40
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
66
EGRESO
TOTAL
36,500.00
38,518.40
38,518.40
38,518.40
38,518.40
38,518.40
INGRESOS
TOTALES
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
FLUJO NETO
-36,500.00
8,881.60
8,881.60
8,881.60
8,881.60
8,881.60
Cos tos de
Producci n
i nvers i n
Cos tos de
Operaci n
Cos tos de
Manteni mi ento
31,234.00
37,091.76
37,091.76
37,091.76
37,091.76
37,091.76
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
282.63
282.63
282.63
282.63
282.63
EGRESO
TOTAL
INGRESOS
TOTALES
31,234.00
37,407.39
37,407.39
37,407.39
37,407.39
37,407.39
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
47,400.00
FLUJO NETO
-31,234.00
9,992.61
9,992.61
9,992.61
9,992.61
9,992.61
Alternativa 01
10%
895.7
0.11
1.11
E. Social
Alternativa
Alternativa
Alternativa 01
02
02
10%
10%
10%
-2,831.7
9,776.9
6,645.8
0.07
0.23
0.18
1.08
1.16
1.14
Cuadro N 64
Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP
Alternativa 01
Alternativa 02
A precio de mercado
33,000.00
36,500.00
A precio social
28,294.00
31,234.00
9,776.91
6,645.85
0.23
0.18
NUMERO DE CABEZAS
PRECIO
INGRESO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE UNITARIO
67
34.00
2,850.00
96,900.00
93,843.40
13,090.00
80,753.40
2,375.10
Cantidad de Equilibrio
Cantidad de Equilibrio
27.56
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
UM
Canti
dad/
Meta
Precio
Unitario
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
APORTES Cofinanciado
(En Nuevos soles)
GOP
ALIADOS
Valorizado
4950.00
0.00
4950.00
Efectivo
0.00
Cabeza
2200
2200.0
0.0
2200.0
Cabeza
2000
2000.0
0.0
2000.0
Yugadas
375
750.0
0.0
750.0
18810.0
13860.0
4950.0
Unidad
5430
5430.0
5060.0
370.0
Unidad
5430
5430.0
5060.0
370.0
Segadora de pasto
Unidad
Adquisicin de semovientes
Unidad
2200
11000.0
8800.0
2200.0
Unidad
2200
11000.0
8800.0
2200.0
Adquisicin de Materiales
Unidad
100
100.0
0.0
100.0
Unidad
100
100.0
0.0
100.0
Kg
1188
1.9
2280.0
0.0
2280.0
Afrechillo
Kg
300
1.2
360.00
360.0
Pasta de algodn
Kg
350
1.8
630.00
630.0
Afrecho de cebada
Kg
444
444.00
444.0
Sales minerales
Kg
94
9.0
846.00
846.0
7530.0
7530.0
Mes
350.00
1750.0
1750.0
Mes
10
500.00
5000.0
5000.0
Curso
380.00
380.0
380.0
Curso
400.00
68
400.0
400.0
1710.00
1710.00
Mes
350.00
Participacin en ferias
Feria
165.00
69
1050.00
1050.00
660.00
660.00
33000.00
23100.00
4950.00
4950.00
9.2.
Clasificador de gasto
51
51
51
51
33
33
27
27
33
27
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacin
Toro cruzado de 4 aos de edad
Toro criollo boca llena
2500m2 de Pasto cultivado (rye grass
+ trbol)
C.I. ADQUISICIN DE ACTIVOS
Adquisicin de Equipos
Picadora de chala produccin 1500
Kg/h, motor brasileo de 7.5 Hp
monofsico
Segadora de pasto
Adquisicin de semovientes
Toro mejorado de 2.5 a 3 aos edad
Adquisicin de Materiales
Cinta bovino mtrica
Insumos para alimento balanceado
Afrechillo
Pasta de algodn
Afrecho de cebada
Sales minerales
C.II. ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION Y PASANTIA
Asistente tcnico contable
Asistente tcnico de produccin
Capacitacin: Instalacin y manejo
de pastos cultivados
Capacitacin: Preparacin de
alimento balanceado
C.III. ARTICULACION COMERCIAL
Gestor en articulacin comercial
Participacin en ferias
UM
TRIM 1
ALIADO
Cabeza
Cabeza
Yugadas
GOP
(Efec)
GOP
(Val)
ALIADO
GOP
(Efec)
GOP
(Val)
TOTAL
TRIM 3
ALIADO
GOP
(Efec)
10
11
12
GOP
(Val)
TRIM 4
ALIADO
GOP
(Val)
GOP
(Efec)
ALIADO
AO 1
GOP
(Efec)
GOP (Val)
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
7%
80%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Mes
Mes
Curso
Curso
Mes
Feria
93%
80%
1
300
350
444
94
7%
1
1
1
1
1
1
20%
30%
33%
25%
1
1
1
1
20%
20%
20%
33%
25%
1
1
1
1
70
20%
30%
33%
25%
1
1
40%
20%
0%
25%
9.3.
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
MES 1
MES 2
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacin
Toro cruzado de 4 aos de edad
Toro criollo boca llena
2500m2 de Pasto cultivado (rye grass +
trbol)
C.I. ADQUISICIN DE ACTIVOS
Adquisicin de Equipos
Picadora de chala producc 1500 Kg/h,
motor brasileo de 7.5 Hp monofsico
Segadora de pasto
Adquisicin de semovientes
Toro mejorado de 2.5 a 3 aos edad
Adquisicin de Materiales
Cinta bovino mtrica
Insumos para alimento balanceado
Afrechillo
Pasta de algodn
Afrecho de cebada
Sales minerales
C.II. ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION Y PASANTIA
Asistente tcnico contable
Asistente tcnico de produccin
Capacitacin: Instalacin y manejo de
pastos cultivados
Capacitacin: Preparacin de alimento
balanceado
C.III. ARTICULACION COMERCIAL
Gestor en articulacin comercial
Participacin en ferias
COSTO TOTAL En nuevos soles)
MES
4
TRIM 1
MES 3
ALIADO
GOP
(Efec)
2200.0
2200.0
2000.0
2000.0
750.0
750.0
5430.0
5060.0
8800.0
8800.0
MES
10
MES
11
MES
12
GOP
(Val)
TRIM 4
ALIAD
GOP
(Efec)
GOP
(Val)
370.0
2200.0
2200.0
100.0
100.0
360.0
360.0
630.0
630.0
444.0
444.0
846.0
846.0
350.0
500.0
MES
5
GOP
(Val)
500.0
500.0
350.0
350.0
1500.0
500.0
500.0
350.0
350.0
1000.0
500.0
500.0
500.0
350.0
350.0
500.
0
1500.0
350.0
700.0
1000.0
500.0
380.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
0.0
380.0
400.0
19,780.0
3,560.0
350.0
350.0
350.0
350.0
350.0
350.0
165.0
165.0
165.0
165.0
165.0
165.0
1,365.0
17,005.0
3,565.0
1,865.0
1,365.0
2,365.0
2,750.0
4,950.0
0.0
500.0
71
2,200.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
500.
0
850.0
165.0
165.0
515.0
1,865.0
0.0
0.0
9.4.
Unidad
Precio
Unitario
Cantidad
Precio
total
Mes
Mes
Das
3.00
3.00
90.00
35.00
10.00
2.00
105.00
30.00
180.00
315.00
Das
2.00
25.00
50.00
50.00
5,520.2
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Mes
Mes
Das
3.00
3.00
90.00
35.00
30.00
2.00
105.00
90.00
180.00
375.00
Das
2.00
25.00
50.00
50.00
TOTAL C D + C I+CO+CM
9.5.
Precio
total
5,580.2
Cuadro N 71
Resumen: operacin y mantenimiento para el PIP
Costos
Sin PIP
Con PIP
Operacin
2012
0
2013
0
3780.00
3780.00
3780.00
600.00
600.00
600.00
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
72
VAN
S/. 9,961.40
S/. 5,004.32
S/. 47.23
S/. -4,909.85
S/. -9,866.94
TIR
22%
17%
11%
5%
-2%
B/C
1.16
1.14
1.11
1.07
1.03
Componentes Ambientales
Fsicos
Suelo
Agua
Parcelas de pastos
cultivados
Biolgicos
Flora
Fauna
Engorde de vacunos
74
Socio-Econmicos
Ingresos
Calidad
de vida
Produccin y
comercializacin
Culturales
Conocimi
ento
Tradicin
Crianza tradicional
Cuadro N 74
Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA
Aspectos
A.
Sobre la
Planificacin
y Gestin
Ambiental del
Proyecto
Planes
Concertados
Preguntas - El proyecto:
1. El proyecto es coherente con los
lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?.
2. El proyecto es compatible con el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
3. El proyecto es compatible con el Plan
Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4. Realiz una consulta formal a alguna
Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requerira en alguna de sus etapas o
eslabones de la cadena productiva, algn
permiso, autorizacin o licencia especfica?
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u
Ordenanza Municipal en la zona de influencia
del proyecto, que limite el uso, manejo o
aprovechamiento de algn recurso
considerado en la propuesta productiva del
proyecto?
6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro
tipo de cultivo o actividad agropecuaria
diferente a la propuesta y en relacin con el
uso acordado en el PNOT o PROT, que
puedan afectar la eficiencia del proyecto?
75
Si No
Si
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
Positivos(+3)
Si
Positivos(+1)
Si
Positivos(+1)
No
Negativos(-1,)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1,)
No
Negativos(-1)
Caractersticas de
las reas de
intervencin
Negativos(-1)
Positivos(+3)
Positivos(+3)
Negativos(-1)
Negativos(-1)
Posibles Impactos
Preguntas - El proyecto:
B.
Posibles
Impactos
Ambientales
Fsicos
Agua
76
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
Posibles Impactos
Empleo
Preguntas - El proyecto:
SocioEconmicos
C.
Posibles
Impactos
Sociales
y
Culturales
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
Ingresos
No
Positivos(+3)
Si
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
No
Negativos(-1)
Educacin y
poblacin
Salud y
Seguridad
Alimentaria
77
SI
Positivos(+3)
No
Si
Negativos(-1)
Positivos(+3)
Restos
arqueolgico
s
No
Negativos(-1)
Posibles Impactos
Si No
Preguntas - El proyecto:
1. Hay sitios de abastecimiento de agua
cercanos que requieren proteccin especial?
D.
Medidas de Mitigacin
Positivos(+1)
Si
No
Si
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
Negativos(-2)
Positivos(+2)
No
Negativos(-1)
SI
SI
SI
SI
Diagnostico
1. Sistema de produccin bien o servicio
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza
3. Alternativas
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local
Descripcin
5. Localizacin del sub-proyecto
6. Acceso
7. Tamao del sub-proyecto
8.Uso adecuado de la tierra
78
NO
NO
NO
NO
Por qu?
Por qu?
No pasa la evaluacin
No pasa la evaluacin
Mximo
20
5
9
3
3
20
4
4
4
4
Puntaje
18
3
7
3
5
19
4
4
3
4
9. Riesgos
10. Normas ambientales
Identificacin de impactos ambientales
11. Lista de Exclusin
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental
15. Identificacin de posibles impactos
16. Informe de evaluacin de campo
17. Limitantes ambientales
Medidas de mitigacin de impactos
18. Pronostico de las medidas de mitigacin
19. Planteamiento de medidas de mitigacin
20. Planteamiento de medidas de prevencin
21. Planteamiento de medidas de compensacin
22. Medidas de remediacin
Medidas de monitoreo
23. Plan de Monitoreo Ambiental
24. Indicadores de monitoreo
25. Cronograma
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo
27. Previsin de elaboracin de informes
28. Necesidades de capacitacin
2
3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
20
3
2
5
5
2
3
100
Total
2
3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
19
2
2
5
5
2
3
96
Dictamen Evaluador:
Aprobar el Perfil de Proyecto
Firma Evaluador
Fecha:
Aprobacin
Rechazo
Firma Coordinador
79
80
FIN
PROPOSITO
4. Adquisicin de activos.
COMPONENTES
5. Asistencia tcnica.
6. Articulacin comercial
ACTIVIDADES
INDICADORES
Las 13 familias miembros de la Asociacin incrementan su
produccin y sus ingresos en 15%, al 2do ao de ejecutado
el proyecto
81
FUENTE DE VERIFICACION
- Lnea de base.
- Lnea de salida.
- Registro de ventas de la
Asociacin.
- Registro de compras.
- Libros contables.
SUPUESTO
Estabilidad social que
permita acceso a fuentes
de financiamiento
- Contexto regional
estable y sin
problemas sanitarios.
- Incremento del
consumo per cpita de
carne de res.
- Inventario de bienes.
- Registro de produccin.
- Formatos de monitoreo y
seguimiento del proyecto.
- Libro de actas de la
asociacin.
- Liquidaciones de compra
- Contratos de compra venta
- Mercado de vacunos
con precios
constantes.
- Clima de confianza
entre los compradores
y productores.
- Productores
organizados e
involucrados.
- Comprobantes de pagos.
- Actas de entrega
recepcin de activos.
- Plan de asistencia tcnica
- Fichas de asistencia
tcnica
- Contratos de compra venta
- Registros de ventas
- Registros de compra.
- Registro fotogrfico
- Desembolso
presupuestal segn el
calendario de inversin
programado
- Cumplimiento de
aporte de beneficiarios.
- Participacin activa de
los socios de la
Asociacin.
Alternativa 01
TSD
VAN
TIR
B/C
10%
895.7
0.11
1.11
Alternativa
02
10%
-2,831.7
0.07
1.08
E. Social
Alternativa
Alternativa 01
02
10%
10%
9,776.9
6,645.8
0.23
0.18
1.16
1.14
82
XII. ANEXOS:
Anexo N 1. Especificaciones Tcnicas de los activos a implementar (costos
unitarios, metrados y planos).
Anexo N 2. Cotizaciones de Activos.
Anexo N 3. Descripcin de los temarios de las Asistencias tcnicas.
Anexo N 4. Trminos de referencia de Asistentes tcnico, Asistente Contable,
Gestor Comercial.
Anexo N 5. Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar.
Anexo N 6. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrn, DNI,
Copia de libro padrn de socios, actas de compromiso, copia de ficha registral)
Anexo N 7. Registro de fotos.
Anexo N 8. Formato SNIP N 03.
83