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Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas

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1.- Propósito: Para atender las no conformidades y acciones preventivas que se generan después de una auditoria

2.- Alcance: Aplica al sistema de Gestión de la Calidad. 3.- Políticas de Operación:

Aplica cuando exista una auditoria de primera, segunda y tercera parte

Aplica cuando exista una no conformidad

Aplica cuando exista una mejora

 

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4.- Diagrama de Procesos de Acciones correctivo y Preventivo.

Usuario RD (Responsable de la D.) Gerente Inicio 1 Identifica su acción Correctiva y/o preventiva 2
Usuario
RD (Responsable de la D.)
Gerente
Inicio
1
Identifica su acción
Correctiva y/o
preventiva
2
Determina acción
correctiva y/o preventiva
(herramienta de calidad)
3
3
5
Identifico la causa raíz de la acción4
N
correctiva y/o preventiva
La “no conformidad”, no
solucionada
SI
6
Revisa el desarrollo de
acciones correctivas y/o
preventivas
7
N
8
Está bien desarrollada
SI
Finaliza con el
proceso de acciones
correctivas y/o
preventivas
 

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Nombre del documento: Código: Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Revisión: Referencia de la Norma: 5.-

5.- Descripción general del proceso

ETAPA

DESCRIPCIÓN

Se inicia.

Se detecta una “No conformidad” dentro de la auditoria y se inicia

una acción Correctiva o Preventiva.

Identifica la acción Correctiva/Preventiva.

Calidad, actuando en coordinación con los responsables de las áreas afectadas, determina el Equipo de personas que participarán en la identificación de la acción correctiva y/o preventiva.

Determina acción correctiva y/o preventiva.

Una vez identificada la acción correctiva y/o preventiva se prosigue a determinar la acción para poder posteriormente identificar la causa raíz de la acción correctiva y/ o preventiva. Empleando herramientas de calidad.

Identificar la causa raíz de la acción correctiva y/o preventiva.

Se debe identificar que es la causa raíz de la “no conformidad” para poder iniciar con las soluciones con el apoyo previo del uso de herramientas de calidad que permitirán encontrar la causa, que será enviada al RD, en todo caso de no ser encontrada se debe regresar al paso anterior hasta localizar la causa raíz.

Envió de la “no conformidad”,

El RD recibe la “no conformidad”

 

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no solucionada.

que debe ser analizada.

Revisión de desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas.

Una vez recibida la “no conformidad” el RD debe poner en práctica el desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas que le permitan encontrar las soluciones pertinentes.

Está bien desarrollada.

Si la acción correctiva y/o preventiva está bien desarrollada deber ser enviada a la Alta Dirección, de lo contrario debe realizar la etapa anterior para

tener una acción bien desarrollada.

Finaliza con el proceso de acciones correctivas y/o preventivas.

Se da término a las acciones preventivas o Correctivas.

6.- REGISTROS -Anexo 01 -Anexo 02 7.- Glosario

Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que esta pueda repetirse.

Acción preventiva: Acción encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir la aparición de estas.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Responsabilidades Director Calidad

Revisar la no conformidades, y determinar/decidir sobre el inicio de acciones correctivas o preventivas.

 

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Realizar el seguimiento de las acciones con los responsables de llevarlas a cabo. Informar a Gerencia o al Comité de Calidad de los resultados de las acciones y su evolución. Dirigir a los miembros del equipo que efectúa la acción y solicitar los recursos necesarios para llevarla a cabo. Establecer planes para la ejecución de las acciones y realizar informes sobre las mismas.

Miembros del equipo que ejecuta la acción

Aportar soluciones y trabajar en equipo para llevar a buen término las

acciones correctivas, preventivas, o de mejora. Realizar las acciones que el responsable de la acción les ha encomendado en la fecha prevista, solicitar los recursos necesarios, e informarle sobre cualquier incidencia que afecte a dicha acción o a su cumplimiento.

8.- Anexos

Análisis y solución de la no conformidad

Documentación y archivo

Documento

Tiempo de archivo

Responsable

Expedientes de acción correctiva

   

Expedientes de acción preventiva

   
     
 

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