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SITUACION DE LA
INDUSTRIA Y ANALISIS
MACRO
Servicios
Alquiler
Vamos a disponer de una cancha la cual puede ser alquilada
mediante previa reserva por un perodo de 1 (una) hora.
Adems vamos a brindar los siguientes servicios:
Escuela de ftbol
Contaremos con una escuela de ftbol para nios de 5 a 12 aos
contar con personal capacitado para la enseanza del deporte Rey.
Bar heladera
Contaremos con un bar donde exista una gran variedad de
productos, bebidas y helados
Investigacin Descriptiva
Determinacin de la muestra
Poblacin Infinita o Desconocida
Donde:
Z = Nivel de confianza del 94% que representa 1.96
P = 0.5
(1.96) (0.5)(0.5) 250
n
Q = 0.5
(0.06)
e = Error del 6%
2
Investigacin de Mercados
Investigacin Descriptiva
Encuestas
Establecer un perfil demogrfico de los posibles clientes.
Conocer frecuencias y lugares de mayor concurrencia.
Determinar el nivel de aceptacin hacia el nuevo servicio.
Estudiar frecuencias de visita y la disponibilidad al pago.
Analizar las principales caractersticas del complejo.
Conocer opiniones acerca de los servicios adicionales.
Resultados de la Investigacin
Descriptiva
Perfil del consumidor
Hombres con edades entre 14 a 55 aos de clase social media y alta
que practican ftbol como diversin o deporte.
lugarpract
Nivel de
Conocimiento y
Competencia
Val i d
canchas de cemento
canchas de parque
playa
cal le
canchas si nteticas
termi no l a encuesta
Total
Frequency
104
52
12
46
13
23
250
Percent
41,6
20,8
4,8
18,4
5,2
9,2
100,0
Val i d Percent
41,6
20,8
4,8
18,4
5,2
9,2
100,0
Cum ul ati ve
Percent
41,6
62,4
67,2
85,6
90,8
100,0
Nivel de Aceptacin
Si colocramos un complejo deportivo con canchas de csped sinttico en el
cantn Playas lo utilizara?
canceplay
Valid
si
term ino l a encues ta
Total
Frequency
227
23
250
Percent
90,8
9,2
100,0
Valid Percent
90,8
9,2
100,0
Frecuencias de
Uso y Disponibilidad de Pago
conqfrec
Valid
Frequency
23
78
Percent
9,2
31,2
Valid Percent
9,2
Valid
31,2
61
24,4
24,4
65
23
250
26,0
9,2
100,0
26,0
9,2
100,0
Cumulative
Percent
9,2
$ 25
40,4
$ 30
64,8
$ 35
90,8
termino la encuesta
100,0
Total
Cum ulative
Percent
90,8
100,0
predis
Frequency
79
64
84
23
250
Percent
31,6
25,6
33,6
9,2
100,0
Valid Percent
31,6
25,6
33,6
9,2
100,0
Cumu
Perc
Caractersticas Importantes
caracterisp
Valid
precio
ubicacin
servicio al cliente
capacidad del lugar
comodidad
6
Total
Frequency
64
48
20
49
46
23
250
Servicio adicional
Percent
25,6
19,2
8,0
19,6
18,4
9,2
100,0
Valid Percent
25,6
19,2
8,0
19,6
18,4
9,2
100,0
Cumulative
Percent
25,6
44,8
52,8
72,4
90,8
100,0
vecasem
Valid
Frequency
21
48
77
15
63
2
1
23
250
Percent
8,4
19,2
30,8
6,0
25,2
,8
,4
9,2
100,0
Valid Percent
8,4
19,2
30,8
6,0
25,2
,8
,4
9,2
100,0
Cumulative
Percent
8,4
27,6
58,4
64,4
89,6
90,4
90,8
100,0
Estudio de la demanda
El servicio que ofrecemos est destinado para personas de clase
alta, de clase media, en porcentajes estas personas equivalen al
69.72% tambin determinamos el porcentaje por gnero
masculino que es el 50.4% y por ltimo el porcentaje de los
habitantes con la edad comprendida entre los 14 y 55 aos que
es del 69.20 por la tanto el total de personas que estn dentro
del alcance del estudio es:
DEMANDA POTENCIAL
7538
1
7538 habitantes
2
31000
Estudio de la oferta
Actualmente el cantn Playas cuenta con algunas canchas
deportivas donde se practica este deporte pero lamentablemente
no cuentan con la infraestructura adecuada ni estn equipadas
para satisfacer los requerimientos de los consumidores.
Estadio municipal Dr. Jaime Rolds Aguilera
Otras canchas
Plan de Marketing
Anlisis FODA
Fortalezas
Pioneros
del servicio en el
cantn.
Csped sinttico de alta calidad.
Fcil ubicacin y amplias vas de
acceso
Amplias y agradables
instalaciones
Espacios de acuerdo a las
necesidades
Personal altamente capacitado
Demanda potencial
Oportunidades
Es
Anlisis FODA
Debilidades
Amenazas
Problemas
Altos
de estiaje en horas de
la noche.
Impacto negativo por polticas
econmicas.
Inestabilidad poltica en el pas.
Posibles competidores entrantes.
PROVEEDORES
Importadores de csped
sinttico.
Empresas que vendan
productos de limpieza y
productos para el
abastecimiento del bar.
CLIENTES
NO HAY
COMPETIDORES
DIRECTOS
SUSTITUTOS
Canchas de ftbol
ofrecidas gratuitamente.
En las calles de cada
barrio.
En la playa.
Los 2 estadios
principales del cantn.
Estudio organizacional
Visin
Queremos ser la empresa lder en el servicio de canchas sintticas
en el cantn playas logrando ser los pioneros del mercado.
Misin
Ser una empresa especializada en el servicio de canchas de ftbol en
un ambiente limpio y agradable con un precio competitivo,
garantizando la satisfaccin de los clientes, promoviendo el
cumplimiento de principios ticos, morales y el desarrollo del
deporte.
Marketing Mix
Precio
Para establecer los precios de alquiler de las canchas del complejo se
han considerados factores como los resultados obtenidos en las
encuestas, los costos unitarios y el margen de ganancia.
La modalidad de alquiler de las canchas del complejo ser por hora,
la cual deber ser reservada con el 50% del valor de la hora u horas
alquiladas con 24 horas de anticipacin.
Aos
Precios
1
$ 30,00
$ 32,50
$ 35,00
$ 37,50
$ 40,00
Marketing Mix
Servicio
Complejo de canchas de ftbol de csped sinttico.
1 canchas 38 x 20 mts.
Bar
Vestidores
Adicionalmente contar con reas como la del bar que estar
equipada con sillas y mesas donde los clientes podrn permanecer
antes o despus de su prctica deportiva y de un rea de parqueos con
seguridad privada
Adems del servicio de alquiler de las canchas el complejo contar
con una escuela de ftbol la cual ser dirigida por un entrenador, las
clases se impartirn en temporada escolar en las tardes y en vacaciones
en las maanas.
LOGO
Eslogan
Nuestro ejrcito es el coraje, nuestra arma es el baln, vamos todos a
jugar con fuerza y corazn
Marketing Mix
PLAZA
Gral. Villamil Playas, es el lugar donde se establecer y se dar
nuestro servicio pero tambin estamos enfocados en cubrir las reas
aledaas como Engabao, Puerto del Morro. Posorja, Bellavista, Data
de Villamil entre otros, va a ser ubicada en un terreno diagonal al
mercado central y junto al estadio Dr. Jaime Rolds Aguilerala
PUBLICIDAD
Peridicos: Este tipo de publicidad la cual consistir en
publicaciones en el diario de la localidad y se la utilizar cuando se
realice algn evento importante, como son el inicio de clases en la
escuela de ftbol.
Marketing Mix
Radio: Este va a ser uno de los principales canales de comunicacin
ya que el cantn Playas cuenta con una estacin radial propia. El
contrato se lo har por la transmisin de 20 cuas publicitarias
diarias por 22 das al mes de 12h00 a 20h00 en los diferentes
programas de la Radio COSTA emisora 105.3 En las cuas se dar
a conocer a la audiencia los servicios que ofrece SUPERGOL .
Televisin: El cantn Playas cuenta con dos canales de transmisin
televisiva la cual vamos a utilizar como medio principal para
promocionar nuestro servicio.
ESTUDIO TECNICO
Localizacin
Micro Localizacin
Canchas
Cantn
Playas
al
noroeste diagonal al
mercado
central
y
junto a el estadio Dr.
Dando
cumplimiento
a
las
normas municipales, las cuales
establecen que para este tipo de
establecimientos se requiere un
rea mnima de 1680m2
se ha decidido implementar
1 cancha ya que el espacio
alquilado lo permite. Cada
cancha medir 38mts de
largo por 28 de ancho, rea
donde podrn jugar hasta
14 personas, es decir 7 por
equipo.
Vas
de
magnitud
Amplios
parqueos
acceso
lugares
de
gran
para
Especificaciones Tcnicas
Producto
Uso
Color
Altura
57 mm
1160 grs./m2
Peso total
2215 grs./m2
Garanta Internacional
5 aos
10 aos
3.75 m.
40.10 m.
rea a revestir
40.00m x 26.00m
Cantidad de csped
1117.50 m2
Goma
Arena
Clasificada y horneada
Requerimientos Tcnicos
para la Instalacin
Excavacin
Esto se debe a que en el terreno existe
maleza, basura y material fangoso que no
es el adecuado para usar como base antes
de la implementacin de la alfombra de
csped.
Relleno
Compactado y Nivelacin
Una vez rellenado el terreno se procede a
compactar el mismo para que tenga la
consistencia necesaria y no vayan a haber
hundimientos. Luego utilizando una capa mas
fina de material se procede a nivelar el terreno,
el mismo que deber tener una pendiente del
0.05% desde el centro hacia los extremos
Asfaltado
Una vez concluidos los tres primeros pasos,
la siguiente fase es el asfaltado del terreno,
para esto ser necesario en primer lugar
realizar una imprimacin asfltica, la cual
permitir que la capa asfltica de 2 que se
colocar posteriormente se adhiera con
fuerza al terreno
Unin de Rollos
Una vez tendidos los rollos se procede a
unir los mismos. Para este proceso se
utiliza una lmina de plstico, sobre la
cual se vierte cemento de contacto, la cual
va a servir para unir y pegar los rollos
Cepillado y fibrilacin
Por ltimo utilizando una maquinaria
especial se cepilla la cancha, con lo cual se
logran dos cosas importantes. Primero se
redistribuye el nivel de arena y caucho regado
por toda la superficie
Especificaciones Tcnicas
del Edificio
Seccin
Materiales
Estructura
Hormign Armado
Cubierta
Paredes
Bloques y Enlucidas
Puertas
Interiores: Madera
Exteriores: Metlicas
Piso
Cermica
Instalaciones Elctricas
Empotradas
Instalaciones Sanitarias
Empotradas
Acabados
Pintura de Caucho
Ventanas y Celosas
Aluminio y Vidrio
Aspectos Legales
Creacin de la compaa
Abrir una cuenta donde se depositar el capital de la compaa, este
va a ser de USD $800.00.
Inscribir la escritura pblica de la compaa ante un notario.
Inscribir la compaa en la Superintendencia de compaas.
Inscribir la escritura pblica y la resolucin de la Superintendencia
de Compaas en el Registro Mercantil.
Inscribirse en el RUC (Registro nico de Contribuyentes) de la
Compaa.
ESTUDIO
FINANCIERO Y
ANALIS FINACIER0
INVERSIN INICIAL
Se ha estimado una inversin total de
$
93533 la misma que se requiere para la puesta
en marcha del proyecto de implementacin de
una cancha sinttica en el cantn Playas
INVERSION INICIAL
Rubro
Valor
Obra fsica
$ 52,163
csped sinttico
$ 27,360.00
Mobiliarios y equipos
$ 6,803.50
Gastos de instalacin
$ 275
Gastos de constitucin
$ 269
Capital de trabajo
$ 6,663
Total Inversin
$ 93,533
OBRA FSICA
La inversin en obra fsica comprende la adecuacin
del terreno y la preparacin del mismo para la
instalacin de la alfombra de csped, as como el
cerramiento, luminarias y la construccin del edificio
en el que se ubicar el bar, la oficina y los vestidores
OBRA FISICA
Rubros
Valor
$ 1.350
$ 1.058
$ 395
$ 25.840
$ 23.520
$ 52.163
CSPED SINTTICO
El valor a cancelar por concepto de compra de
la alfombra de csped sinttico, incluye la
marcacin de la cancha, arena, caucho
granulado e instalacin de la misma. Los arcos
y mallas corren por cuenta del complejo, as
como los mantenimientos peridicos que haya
que hacerle al csped, los que dependern
mucho del uso que se le de a cada una de las
canchas.
CSPED SINTTICO
Proveedor
Producto
Cantidad
MT.2
760
Alfi S.A.
Momentum
poletielino
Precio / MT.2
Total a pagar
$ 29
$ 22.040,00
MOBILIARIO Y EQUIPO
INVERSION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Materiales
Costo x unidad
Cantidad
Lmparas de 400 w
$ 45
8
paca de red
$5
120
Arcos(incluye net)
$ 850
2
Chalecos
$2
10
Balones
$ 15
10
Focos
$ 0.65
20
Asientos de madera
$ 112
3
Inodoros
$ 84
4
duchas
$ 38
2
lavados
$ 130
2
Aire condicionado
$ 515
1
refrigeradora
$ 520
1
Computadora
$ 600
1
Impresoras
$ 170
1
telfono inalmbrico
$ 80
2
Escritorio
$ 245
1
sillas
$ 85
3
televisor
$ 492
1
TOTAL
Costo total
$ 360.00
$ 600.00
$ 1,700.00
$ 15.50
$ 150.00
$ 13.00
$ 336.00
$ 336.00
$ 76.00
$ 260.00
$ 515.00
$ 520.00
$ 600.00
$ 170.00
$ 160.00
$ 245.00
$ 255.00
$ 492.00
$ 6,803.50
COSTOS DE INSTALACIN
Los costos de instalacin lo componen todos
aquellos gastos en los que haya que incurrir,
como
impuestos,
tasas,
permisos,
instalaciones de servicios bsicos, para poder
construir el complejo y posteriormente poder
funcionar.
COSTOS DE INSTALACION
Medidor de empresa elctrica
$ 75
Lnea telefnica
$ 150
$ 50
total de gastos
$ 275
GASTOS DE CONSTITUCIN
Los gastos de constitucin corresponden a
los valores en que se tendrn que incurrir
para la creacin de la compaa. Este valor
asciende a $ 269.00
COSTO DE CONSTITUCION
Rubros
Impuestos prediales
Cuerpo de bombero
Patente municipal
Ministerio de salud
Permiso de funcionamiento
Aprobacin de planos Estructurales
Aprobacin de planos elctricos
Aprobacin de planos arquitectnicos
Total
Valor
$ 25
$ 30
$ 18
$ 26
$ 60
$ 40
$ 25
$ 45
$ 269
CAPITAL DE TRABAJO
La suma de los costos y gastos fijos del primer
mes de trabajo, exceptuando la depreciacin y
amortizacin ha sido considerada como el valor
correspondiente de capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Rubros
Sueldos
Servicios Bsicos
Publicidad
Total
Valor
$ 5.400
$ 179
$ 1.084
$ 6.663
FINANCIAMIENTO
Los recursos econmicos necesarios para poder
llevar adelante el presente proyecto, provendrn de
dos fuentes principales que son los recursos
propios y deuda.
La compaa por medio de sus socios aportar la
cantidad
de
$18.706.64
que
equivale
aproximadamente al 20% de la inversin total,
mientras que el 80%, es decir, $ 74826.56 ser
financiado mediante un prstamo de la banca local
a una tasa de inters del 11.50%.
Precios
$ 30.00
$ 32.50
$ 35.00
$ 37.50
$ 40.00
Demanda Anual
2429
2870
3312
3754
4195
Ingreso anual
$ 72,864.00
$ 93,288.00
$ 115,920.00
$ 140,760.00
$ 167,808.00
Rubros
Precio
por
Inscritos Inscrito
Ingreso
mensual
Ingreso
anual
Inscripciones
60
$ 20
$ 1,200
$ 2,400
Cursos
60
$ 25
$ 1,500
$ 18,000
Total
$ 20,400
Rubros
Cant.
Mens.
Precio
unitario
Ingreso
mensual
Ingreso anual
Bebidas hidratantes
700
$ 1,25
$ 875,00
$ 10.500,00
Bebidas gaseosas
600
$ 0,60
$ 360,00
$ 4.320,00
Bebidas Alcohlicas
1050
$1
$ 1.050,00
$ 12.600,00
Botella de Agua
1400
$ 0,50
$ 700,00
$ 8.400,00
Botellas de Guitig
900
$ 0,60
$ 540,00
$ 6.480,00
Snacker
800
0,5
400
$ 4.800,00
Total
5450
$ 3.925,00
$ 47.100,00
Tiempo
completo
Tiempo
completo
Medio
tiempo
Tiempo
completo
Tiempo
completo
Tiempo
completo
Medio
tiempo
Medio
tiempo
Gasto de
salario
n mensual
salario
anual
13er.
sueldo
14to.
sueldo
$ 450
$ 5,400
$ 450
$ 240
$ 225
$ 6,315
$ 300
$ 3,600
$ 300
$ 240
$ 150
$ 4,290
$ 300
$ 3,600
$ 300
$ 240
$ 150
$ 4,290
$ 250
$ 3,000
$ 250
$ 240
$ 125
$ 3,615
$ 250
$ 3,000
$ 250
$ 240
$ 125
$ 3,615
$ 500
$ 6,000
$ 500
$ 240
$ 250
$ 6,990
$ 350
$ 4,200
$ 350
$ 240
$ 250
$ 5,040
$ 300
$ 3,600
$0
$0
$0
$ 3,600
$ 2,700
$ 32,400
$ 2,400
$ 1,680
$ 1,275
$ 37,755
PUBLICIDAD
Se han destinado $3240 anuales que sern
distribuidos de acuerdo a las estrategias de promocin
y publicidad que se utilicen para dar a conocer el
complejo.
GASTOS DE PUBLICIDAD
Rubros
Costo mensual
Costo anual
Papelera
$ 80,00
$ 960
Diarios
$ 40,00
$ 480
Radio
$ 50,00
$ 600
Televisin
$ 100,00
$ 1.200
Total
$ 270,00
$ 3.240
GASTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACIN
Capital
$ 74.826,56
plazo
tasa
11,50%
Ao
Saldo de capital
Pago de capital
Intereses
Cuotas
$ 74.826,56
$ 62.930,50
$ 11.896,06
$ 8.605,05
$ 20.501,11
$ 49.666,40
$ 13.264,11
$ 7.237,01
$ 20.501,11
$ 34.876,92
$ 14.789,48
$ 5.711,64
$ 20.501,11
$ 18.386,65
$ 16.490,27
$ 4.010,85
$ 20.501,11
$ 0,00
$ 18.386,65
$ 2.114,46
$ 20.501,11
GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales corresponden al gasto por
servicios bsicos que se tendr que pagar por el
funcionamiento del complejo independientemente de la
venta de horas, as como los suministros de oficina,
materiales de limpieza y los permisos que haya que
sacar anualmente para poder ajustarnos a la parte legal
Rubros
Bebidas hidratantes
Bebidas gaseosas
Bebidas Alcohlicas
Botella de Agua
Botellas de Guitig
Snacker
Total
Cant.
Mens.
700
600
1050
1400
900
800
5450
Precio
unitario
$ 1,25
$ 0,60
$1
$ 0,50
$ 0,60
0,5
Ingreso
mensual
$ 875,00
$ 360,00
$ 1.050,00
$ 700,00
$ 540,00
400
$ 3.925,00
Ingreso anual
$ 10.500,00
$ 4.320,00
$ 12.600,00
$ 8.400,00
$ 6.480,00
$ 4.800,00
$ 47.100,00
PAYBACK
Esto es el periodo de recuperacin de la inversin que
es el 3re. mtodo ms usado para evaluar un proyecto
y tiene como objeto medir en cuanto tiempo se
recupera la inversin.
Lo vamos a realizar por el mtodo:
Mtodo de periodo de recuperacin descontado.
FLUJO DE CAJA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad permite determinar las
variaciones que tendra el resultado del proyecto, ante
cambios en las variables que han sido utilizadas para
llevar a cabo la evaluacin del mismo.
Resumen de escenario
Valores
actuales:
-10%
-5%
5%
10%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Celdas
cambiantes:
$E$42
Celdas de
resultado:
$C$36
$C$37
89.471,37
51%
93.282,36
54%
97.093,35
56%
100.904,34
58%
104.715,33
60%
CONCLUSIONES
La utilizacin del csped sinttico como superficie
deportiva ha revolucionado esta industria ya que no
solo trae consigo beneficios para los deportistas sino
que brinda muchas ventajas a los inversionistas que
apuestan a este tipo de negocios, sobre todo en lo que
respecta al mantenimiento de las superficies
deportivas.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis
financiero se concluye que el negocio es rentable ya
que las medidas de valor como son el VAN donde se
obtuvo $ $ 97.093,35 y una TIR de 58% superan los
requerimientos bsicos, en un horizonte de 5 aos.
La TMAR va a tener volatilidad debido al factor del
riesgo pas por ello hemos analizado y cuando la TMAR
se incrementa el VAN disminuye.
RECOMENDACIONES
Se recomienda poner mucho nfasis en el desarrollo
de actividades que se convierten en fuentes de otros
ingresos como son la escuela para nios y la venta
de espacio publicitarios; puesto que son un
componente importante de los flujos de caja.
La variedad de deportes que pueden ser practicados
en este tipo de superficies los convierte en un
potencial de inversin que podra ser investigado y
desarrollados en el futuro.
De manera general se puede recomendar a los
inversionistas la implementacin del proyecto ya que
como se present en las conclusiones muestra
GRACIAS