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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA ECONMICA


FACULTAD DE INGENIERA ECONMICA

Formulacin de proyectos

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Mejoramiento del servicio de la Institucin educativa Inicial
San isidro de CCACAChI DE la ciudad de Juliaca, provincia de
San Romn, departamento de Puno

PRESENTADO POR:

CCUNO AYAMAMANI, BANI gerais


Tito Quispe, juan jose
Cornejo cornejo, h. uriel
Cutipa sacaca, ruben
Tintaya gutierrez, nilton

DOCENTE:

ING. POLAN FERR GONZALES


PUNO PER
2013

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Facultad de Ingeniera Econmica

DEDICATORIA
A todas las personas que con un profundo sentido
de ayuda colaboraron al desarrollo de este trabajo, a
las personas que les servir de ayuda, a los
profesores, estudiantes, compaeros y amigos a los
que esperamos les sea de mucha ayuda.

AGRADECIMIENTO
A nuestro docente de Formulacin de proyectos de
Inversin, Ing. Polan Ferr Gonzales, quien con su
ardua labor de enseanza y su constante apoyo en la
formulacin de nuestro proyecto, ha logrado crear en
nosotros unos seres superiores. A nuestros padres y
sobre todo a nuestro creador.

La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento exacto son las altas cumbres del triunfo. Todo lo dems
son apenas colinas.
(Al Res)
Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; experimentar; crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y
divertirse.
(Mary Lou Cook)

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INTRODUCCION

Los jvenes, actualmente no desean obligaciones sino responsabilidades. Desean dar respuestas concretas a
problemas especficos por propia conviccin y no por imposicin. Es importante y urgente proporcionarles
estrellas por las cuales luchar, espacios donde puedan ejercitarse en los valores superiores de la verdad, el
bien, la belleza y el amor.
En este proceso arduo de investigacin, estudio y formulacin, con el objetivo claro de ayudar a las nuevas
generaciones a gestar nuevas alternativas de solucin a problemas que precisan ser resueltos, y a que estas
mismas alternativas sean exitosas, se ha elaborado este trabajo que consiste en la formulacin del proyecto
denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL SAN ISIDRO DE
CCACACHI EN LA CIUDAD DE JULIACA, DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN, DEPARTAMENTO DE
PUNO; para que con su propia iniciativa y con el apoyo que se les brinda en este investigacin, ellos puedan
formar parte de su momento histrico existencial, para poderle decir si a los nuevos retos dentro de un mundo
de globalizacin, crecimiento y de acelerados cambios.
Es por eso que el presente trabajo tiene como fin mostrar las alternativas de solucin para MEJORAR LA
CALIDAD Y EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE
CCACACHI EN LA CIUDAD DE JULIACA.

Los alumnos.

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PRESENTACIN

El presente trabajo propone el Proyecto denominado Mejoramiento del servicio de la Institucin Educativa
Inicial San Isidro de Ccacachi en el distrito de Juliaca, de la provincia de san Romn, departamento de Puno,
para beneficiar aproximadamente a 950 nios y nias durante la vida til del proyecto, como una alternativa de
mejorar la calidad educativa de nivel inicial en la Urbanizacin San Isidro de Ccacachi de la ciudad de Juliaca,
en concordancia con la Gua de Formulacin de proyectos
Este proyecto, se ha formulado a fin de mejorar las condiciones fsicas actuales en las que se viene prestando el
servicio educativo a los nios y nias de 3 a 5 aos de edad, el cual permitir mejorar los logros de aprendizaje,
nios motivados y una formacin adecuada, de manera que mejorar el bienestar fsico del nio y nia, sus
competencias cognitivas y lingsticas, y a su desarrollo social y afectivo. Ello tiene un efecto demostrado en
aos posteriores de escolaridad. El contenido del presente estudio de Pre Inversin, se ha elaborado de
acuerdo a los contenidos mnimos establecidos en la Gua General de Identificacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Inversin Pblica a nivel de perfil del Ministerio de Economa y Finanzas y las disposiciones
complementarias del Sistema Nacional de Inversin Pblica. As mismo, es compatible con los lineamientos de
poltica del sector educativo en materia de inversiones.

Juliaca, Marzo del 2013.

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MDULO I:
ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL SAN ISIDRO DE CCACACHI
EN LA CIUDAD DE JULIACA, DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN, DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
Unidad Formuladora
Nombre

: Bani y sus cmplices

Sector

: Gobierno Local

Persona Responsable-UF

: Rubn David Cutipa Sacaca

Autor del estudio

: Hilario Uriel Cornejo Cornejo

Equipo tcnico

: Nilton Luis Tintaya Gutirrez


: Juan Jose Tito Quispe
: Bani Gerais, Ccuno Ayamamani

Correo Electrnico

: juanjoz_corp@hotmail.com

Unidad Ejecutora
Pliego

: UGEL San Romn

Sector

: Gobiernos Locales

Nombre

: Gerencia de Infraestructura

Persona Responsable

: Ing. Jos Efran Capcha Muzzo

Direccin

: Jr. Juregui N 321 Plaza de Armas

Telfono

: (51) 321201

Considerando que la UGEL San Romn no cuenta con la capacidad tcnica operativa y personal calificado
requerido para la ejecucin del presente proyecto, se determina la modalidad de ejecucin por Contrata.
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
a) Identificacin de los involucrados.
Las entidades involucradas en este proyecto son:
Comunidad educativa, Directora y docente de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi, Urbanizacin San Isidro de
Ccacachi, UGEL San Romn, Municipalidad Provincial de San Romn y DREP.

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b) Anlisis de los involucrados
Los involucrados participarn directamente en el proceso de mejoramiento de la educacin de los nios de 03 a
05 aos y cumplirn un rol importante en la gestin de la viabilidad del proyecto y su correspondiente ejecucin.
Padres de familia est conformada por la APAFA, son quienes asumen el compromiso de participar
activamente en la ejecucin del proyecto as como en el mantenimiento y conservacin de la infraestructura
educativa; segn consta en el acta suscrita adjunta en el Anexo N 05 al presente perfil.
Directora y docente de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi asumen el compromiso de participar activamente en el
proyecto y asistir a las posibles capacitaciones que requiera.; segn consta en el acta suscrito adjunto en el
Anexo N 05 al presente perfil.
Urbanizacin San Isidro de Ccacachi asumen el compromiso de participar activamente en el proyecto
UGEL San Romn, Municipalidad Provincial de San Romn asume el compromiso capacitacin docente.
Municipalidad Provincial de San Romn otorgar los permisos necesarios para realizar el proyecto.
DREP financiar el proyecto de ser viable.

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El Cuadro N 01 muestra la matriz de los grupos involucrados
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Mejora de los ambientes y los


mobiliarios para que sus hijos
puedan recibir una mejor
educacin.

Organizar comisiones
de trabajo.

Asumen el compromiso de
participar activamente en la
ejecucin del proyecto as como en
el mantenimiento y conservacin
de la infraestructura educativa.

Contar con los ambientes y


mobiliario acorde con los
estndares de la educacin
actual y brindar de la mejor
manera el dictado de clases.

Ayudar a mejorar la
calidad de enseanza.

Urbanizacin San
Isidro de Ccacachi
(autoridades)

Los nios estn expuestos a


peligros y a enfermedades
debido a que no se cuentas con
servicios higinicos adecuados.

Que se construya una nueva


infraestructura
y
nuevo
mobiliario para la atencin de
sus hijos y puedan recibir
educacin adecuada.

UGEL San Romn

La I. E. I. San Isidro de Ccacachi


es inadecuada para impartir
enseanza a los nios.

Mejoramiento de la educacin
de su localidad.

Municipalidad
Provincial de San
Romn

Falta de los servicios bsicos en


la zona.

Padres de familia
de la I.E.I. San
Isidro de Ccacachi

Directora y docente
de la I.E.I. San
Isidro de Ccacachi

DREP

PROBLEMAS
Sus hijos estudian en mobiliarios
inadecuados,
y
en
infraestructura en mal estado
que les podra causar algn
accidente.
Los nios dejan de asistir a su
centro
y
podran
sufrir
accidentes, y tener bajos
rendimientos ya que son
inadecuadas las condiciones
para la enseanza.

Deficiente servicio educativo.

INTERESES

Apoyar en el desarrollo de su
localidad y la de sus futuros
integrantes.
Mejorar el sistema educativo
de la regin.

IMPACTO

PRIORIDADES

Asumen el compromiso de
participar activamente en el
proyecto y asistir a las posibles
capacitaciones que requiera.

Comprometerse
a
donar del terreno
necesario para dicho
proyecto.

Asumen el compromiso de
participar activamente en el
proyecto.

Organizar jornadas de
capacitacin
de
docentes de I. E. I. San
Isidro de Ccacachi

Asume el compromiso de
capacitacin docente y un aporte
semestral para el mantenimiento
de la institucin.

Dar facilidades
proyecto.

Otorgar los permisos necesarios


para realizar el proyecto.

Financiar el proyecto de ser viable.

+/-

al

Otorgar el presupuesto
necesario.

Fuente: elaboracin propia

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Marco de referencia
Antecedentes del PIP
Antecedentes histricos
La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi fue aperturada en el ao 2012 bajo la direccin de la Srta.
Sandra Ochoa Chambi en coordinacin con los padres de familia de la Urbanizacin San Isidro de Ccacachi,
dicho ao escolar se apertura debido a la urgente demanda educativa para los nios entre 3 y 5 aos de edad
de la urbanizacin San Isidro de Ccacachi, contando el primer ao con 21 alumnos matriculados.
Intentos anteriores de solucin
Debido a que la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi fue aperturada recientemente en el ao
2012, no ha tenido intentos o alternativas de solucin.
Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica
Los lineamientos de poltica en los que se enmarca el Proyecto son los siguientes:
Contexto nacional
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector Educacin comprendida en la Funcin 22:
Educacin, Programa 047: Educacin bsica y sub programa 0103: Educacin inicial que a la letra dice:
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los nios y nias,
desde su nacimiento hasta los 6 aos.
Ley General de Educacin Ley N 28044: Establece que el Estado es el encargado de proveer educacin bsica
pblica de calidad, dicha provisin se realiza a travs de cinco componentes: Infraestructura y equipamiento,
materiales educativos; recursos humanos, currculo, organizacin y gestin del servicio. En el artculo 74 inciso
m, precisa que la Unidad de gestin Educativa Local tiene entre sus funciones determinar las necesidades de
infraestructura y equipamiento, as como participar en su construccin y mantenimiento, en coordinacin y con
el apoyo del gobierno Local y Regional. Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratgico 1:
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. En su Poltica 2.1: Menciona universalizar el
acceso a educacin inicial formal de nios y nias de 4 y 5 aos de edad. Y cuyas principales medidas se
mencionan en el inciso a) Ampliacin planificada de la cobertura de la educacin formal a la poblacin infantil
de 4 y 5 aos. g) Implementacin de ambientes de trabajo y recreacin para los nios, con inclusin de reas
verdes adecuadas en todos los centros de educacin inicial. Poltica 3.2: Asegurar buena infraestructura,
servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres.
Principales medidas a. Servicios de luz, agua limpia, desage y telefona asegurados a todos los centros
pblicos de educacin bsica. b) Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para
personas con discapacidad. En el Plan Bicentenario, el Per hacia el 2021 aprobado por el Acuerdo Nacional,
en la dcimo segunda Poltica de Estado, establece el acceso universal a una educacin pblica gratuita y de
calidad y promocin y defensa de la cultura y deporte. En el Captulo VI, menciona la Superacin de la pobreza
con mejora en la calidad del gasto social y nfasis en educacin. Teniendo dentro de una de sus medidas:
Programa de mejora de la infraestructura escolar, monitoreado en convenio con las Universidades Pblicas
especializadas, otorgando prioridad a rehabilitar la infraestructura de centros educativos que se encuentren en
situacin precaria en las reas rurales y urbanos marginales.
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, en el Art. 82.- Educacin, cultura, deportes y recreacin,
especifica Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como

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competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Inciso 1.
Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades
educadoras; en el inciso 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Contexto regional
En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 de la regin Puno, en el objetivo estratgico 1: Servicios
de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos,
asegurando el bienestar de la poblacin. Dentro de sus polticas dirigidas al sector educacin estn la de lograr
la participacin e interaccin multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertacin regional
para la construccin y equipamiento de infraestructura educativa promoviendo la equidad e igualdad de
oportunidades para el desarrollo de la niez y la adolescencia. Para lo cual dentro de los programas y proyectos
estratgicos del Gobierno Regional est el mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa regional.
En el Proyecto Educativo Regional Concertado Puno 2006 2015, establece polticas orientadas al desarrollo
educativo regional, a travs de proyectos de investigacin, innovacin y mejoramiento de la calidad educativa. Y
donde establece en el sptimo objetivo estratgico: Lograr la participacin e interaccin multisectorial en forma
permanente y generar espacios de concertacin regional para el mejoramiento de la educacin, el desarrollo
sustentable y sostenible de la regin, cuya estrategia es de promover que los gobiernos locales aprueben su
presupuesto participativo en coordinacin con el sector educacin priorizando las necesidades y demandas
educativas. De igual forma el presente proyecto se encuentra dentro de las funciones de la DREP - Puno, quien
como institucin descentralizada del Ministerio de Educacin, prioriza los programas de inversin y apoya con la
construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, asimismo garantiza la operatividad al dotar con
personal docente y administrativo.
Contexto local
En el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 al 2021 de la Provincia de San Romn, en el eje de
Desarrollo Humano y Polticas Sociales en el sub eje de desarrollo Educacin tiene como objetivos promover la
construccin y/o mejoramiento de infraestructura de los centros educativos de la Educacin Bsica Regular
implementando un plan de inversiones en este sector que permita a los alumnos el rendimiento ptimo y
promover la mejora de las condiciones en la calidad de vida y formacin de la persona, para desarrollar
capacidades, talentos para un ptimo desempeo en las actividades sociales, econmicas, productivas y
humanas en la poblacin; con inclusin social, incorporando investigacin, experiencias exitosas de otros
lugares que vienen obteniendo resultados ptimos lo que finalmente redundara en una mejor calidad de vida de
la poblacin. En el Proyecto Educativo Local de la UGEL San Romn indica en el Objetivo estratgico 6
Modernizar la infraestructura, el equipamiento con materiales educativos, con NTIC en las instituciones
educativas de Gestin Estatal y No Estatal, para formar ciudadanos informados, investigativos, propositivos y
comprometidos con el desarrollo y el bienestar de la sociedad, asegurando una educacin pertinente, que
brinde oportunidades participativas a la sociedad organizada para aportar constructivamente en la formacin
integral de los nios, adolescentes y jvenes de la Provincia de San Romn.

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MDULO II:
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual
rea de estudio y rea de influencia
a) Delimitacin del rea de estudio
El presente proyecto se llevar a cabo en:
Regin

: Puno

Provincia

: San Romn

Distrito

: Juliaca

Urbanizacin

: San Isidro de Ccacachi

Se considera el rea de estudio a la poblacin urbana en edad escolar de 03 a 05 aos, que estudian el nivel
inicial, las mismas que radican en le urbanizacin San Isidro de Ccacachi
FIGURA N 01: REA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

Por tratarse de una zona urbana, la institucin educativa a intervenir pertenece a la UGEL San Romn, tomando
estas consideraciones se consideran los siguientes aspectos para la delimitacin del rea de estudio.

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Ubicacin de la I.E. foco del problema
La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, se encuentra ubicada en Urbanizacin San Isidro de
Ccacachi de la ciudad de Juliaca, la misma que brinda servicios educativos a la poblacin estudiantil del nivel
inicial en la modalidad de Educacin Bsica Regular (EBR), cuya Gestin es Publica, depende del Ministerio de
Educacin, es escolarizado y unidocente, brinda atencin a nios entre las edades de 3 a 5 aos en el nivel
inicial, en horario continuo en la maana. Actualmente cuenta con 35 alumnos matriculados en 01 seccin, los
que son atendidos en su aprendizaje por 01 docente que a la vez hace de directora y de personal de servicio.
Ubicacin de las I. E. alternativas
No se cuenta con Instituciones Educativas alternativas.
Caractersticas administrativas de los servicios educativos
La administracin de las Instituciones Educativas es a travs de la Direccin Regional de Educacin de Puno
mediante la UGEL San Romn, el funcionamiento y la operatividad de la Institucin Educativa a intervenir es
financiado por el tesoro pblico mediante el Ministerio de Educacin
b) rea de influencia
En la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, se ve un aumento considerable en las matriculas pero
debido a que la poblacin se encuentra insatisfecha por los problemas de infraestructura y falta de mobiliario
con la que cuenta actualmente, los padres de familia toman la decisin de matricular a sus menores hijos en
instituciones educativas del centro de la ciudad de Juliaca.
c) Caractersticas de la Poblacin Afectada
i. Caractersticas socioeconmicas
De acuerdo a informacin ofrecida por un grupo de padres de familia, la poblacin beneficiaria que accede a los
servicios educativos en la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi en el ao 2012, son procedentes
de la misma zona denominada urbanizacin san isidro de Ccacachi
Los padres de estos nios para solventar los gastos de salud y educacin de sus menores hijos se dedican a
distintas actividades econmicas tales como el comercio, industria manufactura, entre otras actividades por ser
Juliaca eje comercial de la regin Puno. Ya que el comercio representa la actividad ms importante en la ciudad
de Juliaca; siendo de menor nivel otras actividades como el turismo. El ingreso promedio mensual de las
familias beneficiarias ascienden a S/. 470.00 Nuevos Soles segn informacin alcanzada por la poblacin
beneficiaria. No obstante el Distrito de Juliaca se encuentra ubicado en el Quintil 3, con incidencia de pobreza
total de 42% y pobreza extrema de 6% (INEI Indicadores de Pobreza - XI Censo Nacional de Poblacin y VI
de Vivienda 2007).
Los hogares de los nios y nias que acceden al servicio educativo de la Institucin Educativa Inicial San Isidro
de Ccacachi, en dicha zona en muchos casos las viviendas son de difcil acceso, con necesidades bsicas
insatisfechas, el 20% tiene viviendas precarias, carecen del servicio de agua potable y desage contando solo
con electricidad.

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ii. Caractersticas demogrficas:
El crecimiento poblacional y demogrfico de la ciudad de Juliaca, sin duda la ha convertido en el centro de
migracin, a donde la gente llega para encontrar mejores posibilidades de desarrollo y una mejor calidad de
vida.
Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:
Para acceder a Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi desde el centro de la ciudad de Juliaca se
toma los colectivos lnea naranja y lnea azul, que se pueden tomar del centro de la ciudad respectivamente
pasando el mercado internacional Tpac Amaru, luego el hospital Carlos Monge Medrano y el primer puente
denominado Ccacachi llegando al kilmetro 5.
d) Anlisis de peligros.
En el mbito del Proyecto solo existe un peligro en mediana magnitud, esto debido a que su topografa es plana
con mnima inclinacin de Este a Oeste de 0.30 m. aproximadamente por debajo del nivel del levantamiento del
terreno lo que ocasiona inundaciones en pocas de lluvia (Diciembre Marzo), y que es ms evidente en la
parte del patio central, por lo que es relevante tomar medidas necesarias para que no pueda perjudicar la
evaluacin, as como la ejecucin del proyecto.
Peligros Naturales
En Juliaca, las inundaciones se presentan con una periodicidad anual de Diciembre a Marzo con lluvias intensas
y precipitaciones de mediana intensidad en promedio de lluvia anual es de 596.90 mm. La Institucin Educativa
por su ubicacin sufre inundaciones durante estos meses. De acuerdo al mapa de distribucin de mximas
intensidades elaborado por el Proyecto SIRMA-CERESIS y Estudios de Riesgos Geolgicos por INGEMMET, en
Juliaca se puede registrar sismos del grado 5 en la escala de Richter, por lo mismo las provincias del
departamento de Puno, son consideradas como zona de sismicidad media. Otros eventos de carcter natural,
constituyen los vientos fuertes comunes de la ciudad de Juliaca.
Peligros Tecnolgicos
La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, por su ubicacin en el rea urbana, presenta en su
entorno un rea libre sin actividad industrial, por consiguiente los peligros tecnolgicos son mnimos en la zona.
Diagnstico de los involucrados
Poblacin de referencia.
La poblacin de referencia est constituida por la poblacin del rea urbana del Distrito de Juliaca.

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CUADRO N 02 POBLACION DEL DISTRITO DE JULIACA SEGN LAS EDADES
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO Y
EDADES SIMPLES

TOTAL

Distrito de JULIACA
Menores de 1 ao

POBLACION
HOMBRES

MUJERES

225146

110858

114285

3802

1940

1862

De 1 a 4 aos

17834

9045

De 5 a 9 aos

22966

De 10 a 14 aos

URBANA
TOTAL

RURAL

HOMBRES

MUJERES

216716

106685

110031

3657

1857

1800

8789

17127

8673

11617

11349

22053

26197

13423

12774

De 14 a 19 aos

25183

12700

De 20 a 24 aos

24254

De 25 a 29 aos

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

8430

4176

4254

145

83

62

8454

707

372

335

11135

10918

913

482

431

25156

12871

12285

1041

552

489

12483

24387

12307

12080

796

393

403

11784

12470

23558

11456

12102

696

328

368

20792

9892

10900

20251

9612

10639

541

280

261

De 30 a 34 aos

18285

8487

9798

17809

8266

9543

476

221

255

De 35 a 39 aos

16179

7617

8562

15712

7401

8311

467

216

251

De 40 a 44 aos

13441

6491

6950

12976

6257

6719

465

234

231

De 45 a 49 aos

10727

5202

5522

10356

5039

5317

371

166

205

De 50 a 54 aos

7948

3979

3969

7589

3824

3765

359

155

204

De 55 a 59 aos

5772

2957

2815

5474

2800

2674

298

157

141

De 60 a 64 aos

4079

2097

1982

3783

1950

1833

296

147

149

De 65 a mas aos

7687

3627

4060

6828

3237

3591

859

390

469

FUENTE: CENSOS 2007- INEI

Para calcular la tasa de crecimiento por grupos de edad, utilizamos la tasa nter censal anual, que es una tasa
de crecimiento histrica cuya estimacin requiere, adems del dato estadstico ya disponible, otro referido a la
misma poblacin, pero de un periodo previo para lo cual tomamos los datos del IX Censo de poblacin y IV de
vivienda 1993 y XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007. As calculamos la tasa de crecimiento para el
sector urbano del distrito de Juliaca
CUADRO N 03 POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD REA URBANA DISTRITO DE JULIACA
GRUPO
ETARIO

1993

2007

TASA
CON
INTERSENSAL CORRECCION

3 aos

3751

4463

1.25%

1.25%

4 aos

4246

4589

0.56%

0.56%

5 aos

4293

4180

-0.19%

0.00%

total

12290

13232

Fuente: INEI censos 1993-2007

Utilizando la tasa de crecimiento obtenida estimamos la poblacin de referencia para todo el horizonte de
evaluacin del proyecto

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CUADRO N 04 PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
AO

DISTRITO DE JULIACA

3 aos

4 aos

5 aos

2013

266463

4808

4744

4180

2014

274051

4868

4771

4180

2015

281856

4929

4797

4180

2016

289883

4991

4824

4180

2017

298138

5053

4851

4180

2018

306629

5116

4878

4180

2019

315361

5180

4905

4180

2020

324342

5245

4932

4180

2021

333579

5310

4960

4180

2022

343079

5376

4987

4180

Fuente: de acuerdo al cuadro N 03

A continuacin presentamos la tendencia histrica de acuerdo a las nminas de Matricula correspondientes a


los aos 2012 2013, que se observa una tendencia creciente
CUADRO N 05: TENDENCIA HISTRICA DE MATRICULAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.I. SAN ISIDRO
DE CCACACHI - PERIODO 2012 - 2013
GRUPO
ETARIO

2012

2013

3 aos

4 aos

11

12

5 aos

20

total

21

35

Fuente: nmina de matriculados

Diagnstico de los servicios.


Capacidad actual
Dentro del rea de influencia esta solo la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, tal como se detalla
a continuacin:
a.1) Situacin actual de la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi:
La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, viene funcionando en el inmueble ubicado en la
Urbanizacin San Isidro de Ccacachi, donde consta con 01 ambiente, en mal estado de conservacin e
inadecuado para la enseanza por el hacinamiento de alumnos, pero que por necesidad al no existir otros
ambientes para la enseanza este se encuentra construido de bloquetas.

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Nmero de ambientes en uso, distribucin y dimensiones
La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi cuenta con 01 ambiente destinado para aula educativa,
direccin y almacn. Este ambiente est hecho de bloquetas la cual se encuentra en psimo estado de
conservacin con riesgo de colapso por una falta de mantenimiento adecuado. La infraestructura de la
Institucin Educativa, se encuentra distribuida de la siguiente manera:
- Obras Exteriores
Cerco Perimtrico: La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi no cuenta con un cerco de
proteccin.
Patio central: La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi no cuenta con un cerco de proteccin.
SS.HH.: La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi cuenta con 03 silos.
Instalaciones Sanitarias: No cuenta con el servicio de agua potable ni desage y se abastecen de agua
gracias a la ayuda de los vecinos.
Instalaciones Elctricas: El local educativo cuenta con el servicio de energa elctrica las 24 horas al da.
En cuanto a normas de habitabilidad y confort, podemos sealar que no cuenta con estas.
Grado de adecuacin a las necesidades:
El ambiente es totalmente deficiente conforme a las necesidades reales, y por el grado de deterioro no posibilita
el servicio adecuado y de seguridad necesaria a los alumnos y docentes. Requiriendo una urgente intervencin
para adecuar los espacios de acuerdo a las nuevas necesidades, el mobiliario igualmente se encuentra en
psimo estado de conservacin.
De acuerdo a la norma tcnica inicial 2011 las aulas debern contar con una rea mnima de 1.24 m2/nio + 7
rincones de 4 m2 c/u, considerando 1.24x25 (Nios como mximo) y 7x4 (Rincones) se tiene que el rea deber
tener como mnimo 59.00 m2 (Para 25 alumnos - mximo), como se evidencia el aula no cuenta con los ndices
normativos, por lo que el aula mencionada no es adecuada.
Recomendacin Pedaggica del Estado de las Aulas y Ambientes
Los ambientes de la Institucin educativa de acuerdo al informe tcnico del especialista de Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de San Romn informa que se encuentra en la actualidad inadecuada para realizar
actividades de enseanza - aprendizaje, por lo que se recomienda la inmediata demolicin del aula y la
consiguiente construccin de infraestructura nueva en sustitucin de estas.
Personal de la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi
La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi cuenta con un docente, la cual ofrece sus servicios como
docente y directora. De director trabaja 40 horas a la semana y de docentes trabaja a tiempo completo 30 horas
pedaggicas a la semana, lo cual coincide con el nmero de horas de clases de los alumnos.
- Recursos Fsicos:
Situacin del mobiliario escolar El mobiliario en su totalidad se encuentra en condiciones precarias, contando
solo con 4 mesitas, 11 sillitas de madera y 13 sillitas de plstico.

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La Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, actualmente cuenta con 35 alumnos matriculados, para
lo cual requiere contar con un mnimo de 35 mdulos de mobiliarios escolares (7 mesas y 35 sillas). Ante esta
situacin, las labores acadmicas no cumplen las condiciones tcnico - pedaggicos exigidos por el Ministerio
de Educacin para la enseanza pblica.
Definicin del problema, causas y efectos.
Definicin del problema central
Teniendo en cuenta el diagnstico realizado a la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, as como
en las reuniones de participacin de la poblacin involucrada en dicha Institucin Educativa, se ha identificado
como problema central: SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI NO ACORDE A
LAS NORMAS EDUCATIVAS
Anlisis de causas
Planteado el problema, sta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta la institucin
educativa, habindose identificado las siguientes:
a) Causa Directa:
o
o
o
o

Limitado e inadecuado servicio de atencin para los estudiantes


Exceso de demanda de estudiantes que requieren el servicio educativo
Deficiente rea recreativa
Instalaciones sanitarias inadecuadas

b) Causas Indirectas:

rea perimtrica expuesta a riesgos


Inadecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Mobiliario inadecuado para el docente y alumnos
Un solo docente atiende toda la demanda
Inexistencia de rea recreativa, rea verde y juegos
Inadecuado abastecimiento de agua
Servicios higinicos inadecuado

Anlisis de efectos
a) Efectos directos:
o
o
o

Deficiente aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi


Limitado rendimiento de los alumnos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Exposicin de alumnos a enfermedades contagiosas y accidentes

b) Efecto final:
Los efectos del problema llevan al Disminucin de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi

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DIAGRAMA N 01: RBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Disminucin de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Deficiente aprendizaje de los


estudiantes de la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi

Limitado rendimiento de los alumnos


de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Exposicin de alumnos a
enfermedades contagiosas y
accidentes

PROBLEMA CENTRAL
Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi no acorde a las normas educativas

Limitado e inadecuado servicio de


atencin para los estudiantes

rea
perimtrica
expuesta a
riesgos

Inadecuada
infraestructura
para la I.E.I.
San Isidro de
Ccacachi

Exceso de demanda de estudiantes


que requieren el servicio educativo

Deficiente rea recreativa

Un solo
docente
atiende toda
la demanda

Inexistencia de
rea
recreativa,
rea verde y
juegos
recreacionales

Mobiliario
inadecuado
para el
docente y
alumnos

Instalaciones sanitarias inadecuadas

Inadecuado
abastecimiento
de agua

Servicios
higinicos
inadecuados

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Objetivo del proyecto, medios y fines
Objetivo central
El Objetivo central del presente proyecto consiste en brindar Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi acorde a las normas educativas
Anlisis de medios
a) Medios de primer nivel:
o
o
o
o

Se mejora el servicio de atencin para los estudiantes


Se reduce el exceso de demanda de estudiantes que requieren el servicio educativo
Adecuadas instalaciones para el rea recreativa
Instalaciones sanitarias adecuadas

b) Medios fundamentales:
o
o
o
o
o
o
o

rea perimtrica protegida


Adecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Mobiliario adecuado para el docente y alumnos
El excedente de demanda es atendida por uno o ms docentes
Existencia de rea recreativa, rea verde y juegos recreacionales
Adecuado abastecimiento de agua
Servicios higinicos adecuados

Anlisis de fines
a) Fines directos:
o
o
o

Se eleva el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi


Se eleva el rendimiento de los alumnos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Disminuye la exposicin de alumnos a enfermedades contagiosas y accidentes

b) Fin ltimo:
o

Contribuir a lograr la Mejora de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi.

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DIAGRAMA N 02: RBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS FUNDAMENTAL
FIN LTIMO
Mejora de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Se eleva el nivel de aprendizaje de los


estudiantes de la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi

Se eleva el rendimiento de los


alumnos de la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi

Disminuye la exposicin de alumnos a


enfermedades contagiosas y
accidentes

OBJETIVO CENTRAL
Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi acorde a las normas educativas

Se mejora el servicio de atencin


para los estudiantes

rea
perimtrica
protegida

Adecuada
infraestructura
para la I.E.I.
San Isidro de
Ccacachi

Mobiliario
adecuado
para el
docente y
alumnos

Se reduce el exceso de demanda de


estudiantes que requieren el
servicio educativo

Adecuadas instalaciones
para el rea recreativa

El excedente
de demanda
es atendida
por uno o ms
docentes

Existencia de
rea recreativa,
rea verde y
juegos
recreacionales

Instalaciones sanitarias adecuadas

Adecuado
abastecimiento
de agua

Servicios
higinicos
adecuados

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Determinacin de las alternativas de solucin.
Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
DIAGRAMA N 03: RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
1. rea
perimtrica
protegida

2. Adecuada
infraestructura
para la I.E.I.
San Isidro de
Ccacachi

3. Mobiliario
adecuado para
el docente y
alumnos

4. El excedente
de demanda es
atendida por
uno o ms
docentes

5. Existencia de
rea recreativa,
juegos
recreacionales
y rea verde

6. Adecuado
abastecimiento
de agua

7. Servicios
higinicos
adecuados

Construccin
de un cerco
perimtrico en
la I.E.I. San
Isidro de
Ccacachi

Demolicin y
construccin
de una nueva
infraestructura
de material
noble con
techo de loza

Mantenimiento
y equipamiento
con nuevo
mobiliario,
para los nios
de la I.E.I. San
Isidro de
Ccacachi

Contratacin
de ms
docentes para
satisfacer la
demanda en la
Urbanizacin
San Isidro de
Ccacachi y
zonas aledaas

Construccin
de una
plataforma
deportiva,
equipamiento
de juegos
recreativos e
implementaci
n de reas
verdes

Perforacin de
un pozo
tubular

Construccin
de un pozo
sptico,
retretes y
lavamanos
para docentes
y alumnos

Demolicin y
construccin
de una nueva
infraestructura
de material
noble con
techo de
calamina
galvanizada
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Identificacin de las acciones
Accin nmero 01
Construccin de un cerco perimtrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Demolicin y construccin de una nueva infraestructura de material noble con techo de loza
Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los nios de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Contratacin de ms docentes para satisfacer la demanda en la Urbanizacin San Isidro de Ccacachi y
zonas aledaas
Construccin de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementacin de
reas verdes
Perforacin de un pozo tubular
Construccin de un pozo sptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos

Accin nmero 02
Construccin de un cerco perimtrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Demolicin y construccin de una nueva infraestructura de material noble con techo de calamina
galvanizada
Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los nios de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Contratacin de ms docentes para satisfacer la demanda en la Urbanizacin San Isidro de Ccacachi y
zonas aledaas
Construccin de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementacin de
reas verdes
Perforacin de un pozo tubular
Construccin de un pozo sptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos

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MDULO III: FORMULACIN
3.1. Horizonte de evaluacin
Teniendo en cuenta las caractersticas propias del proyecto, se ha establecido como horizonte de evaluacin del
proyecto en 10 aos periodo suficiente para un seguimiento ex post que permita verificar el cumplimiento de
los objetivos que se propone en el proyecto, en tanto que la ejecucin se estima en 08 meses.
CUADRO NO 06: HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION
FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I
(meses/aos)

Alternativa II
(meses/aos)

PRE INVERSIN (meses)


Elaboracin del Perfil del proyecto

1
1

1
1

II

INVERSIN (meses)
Expediente tcnico
Mejoramiento de los Servicios Educativos

9
1
8

9
1
8

III

POST INVERSIN (aos)


Operacin y mantenimiento

10
10

10
10

FUENTE: Elaboracin propia

Ciclo del Proyecto


Fase de Pre Inversin
La primera etapa referida es la fase de Pre Inversin, inicia con la elaboracin del Perfil durante el periodo del
mes 01 del primer trimestre del ao cero.
Fase de Inversin
La fase de Inversin comprende 02 etapas que corresponden a la Inversin Fija Intangible y tangible, a partir del
segundo mes del ao 0 con la elaboracin del Expediente Tcnico hasta el tercer mes del ao 0, que
comprende acciones de implementacin de recurso humanos, materiales para la construccin y/o mejoramiento
de infraestructura de aulas y servicios considerados en el proyecto.
La ejecucin del proyecto ser a partir del tercer mes del ao cero y tiende una duracin de 08 meses.
Fase de Post Inversin
La fase de Post Inversin comienza a partir del tercer trimestre, los 02 ltimos meses del ao 10 comprende la
evaluacin Ex post. Del proyecto.
3.2. Proyeccin de la Demanda
Demanda potencial y su proyeccin
Para calcular la tasa de crecimiento de la poblacin demandante potencial utilizamos la tasa de crecimiento nter
censal anual del rea urbana del distrito de Juliaca, que es una tasa de crecimiento histrica, se toma en
consideracin dicha tasa ya que incluye el rea de influencia y que es representativa para ella, y cuya
estimacin se muestra en el siguiente cuadro.

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CUADRO N 07: POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD REA URBANA DISTRITO DE JULIACA
Poblacin segn edad

ltimo censo 2007

Censo 1993

3 Aos
4 Aos
5 Aos
Fuente: INEI Censo 1993 y 2007

3483
3936
4025

Tasa inter censal

4282
4403
4031

0.015
0.008
0

Con esta informacin procedemos a proyectar la demanda potencial de la poblacin con edad escolar
referencial por edades, utilizando la misma metodologa explicada para el cuadro.
CUADRO N 08: PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL SEGN EDAD
Poblacin
segn
edad

2007

3 aos

Primer
ao

Periodo de Post Inversion

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4282

4545

4613

4682

4752

4824

4896

4969

5044

5120

5196

5274

5353

5434

4 aos

4403

4546

4583

4620

4657

4694

4732

4770

4808

4847

4886

4925

4965

5005

5 aos

4031

4033

4033

4033

4034

4034

4035

4035

4035

4036

4036

4037

4037

4037

12716

13124

13229

13335

13443

13552

13663

13774

13887

14003

14118

14236

14355

14476

Total

Fuente: Elaboracin propia

En el cuadro N 08, se puede apreciar la cantidad de alumnos que debe ser atendida por las instituciones
educativas de nivel primario del rea de influencia, la poblacin escolar de 3 a 5 aos de edad hacen un total de
13,229 nios para el ao 2012 y 14,476 nios para el ao 2023.
Demanda efectiva y su proyeccin
Demanda efectiva sin proyecto
Para realizar la proyeccin de la demanda efectiva de los servicios de educacin, se realiza el clculo de la tasa
de crecimiento por grado tomando en cuenta los datos de los alumnos matriculados durante los ltimos cinco
aos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 09: MATRICULA DE ALUMNOS DE LA IEI N SAN ISIDRO DE CACACHI
Matrcula de los ltimos 2 aos
Edad
2012

2013

3 Aos

4 Aos

11

12

5 Aos

20

Total

21

35

Fuente: Nomina de alumnos matriculados de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Para la proyeccin de la demanda efectiva se utiliz la metodologa de la tasa de crecimiento promedio


interanual, determinndose un crecimiento de la poblacin escolar (por cada ao), con esta Tasa de crecimiento
promedio, realizamos una proyeccin de la demanda efectiva, en este caso la poblacin matriculada de la I.E.I.

20

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San Isidro de Ccacachi. Para el clculo de la tasa de crecimiento anual se utiliza la frmula de las variaciones
porcentuales, expresado en la siguiente ecuacin:

CUADRO N 10: TASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR GRADO I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI
EDAD

2012

2013

TASA DE
CRECIMIENTO

3 AOS

0.5

4 AOS

11

12

0.09090909

5 AOS

20

1.5

TOTAL

21

35

Fuente: De acuerdo al Cuadro N 09

Para proyectar la demanda utilizamos las tasas de crecimientos obtenidos anteriormente del crecimiento
poblacional de la ciudad de Juliaca, ya que las tasas obtenidas pueden no representar la realidad, ya que la
institucin est en funcionamiento desde el 2012. El cuadro siguiente muestra la proyeccin de la demanda de
la Institucin Educativa:
(

Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual de la ciudad de Juliaca
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 11: PROYECCIN PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN
PROYECTO I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI
Periodo
"0"
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 aos

4 aos

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

5 aos

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Total
35
35
FUENTE: Elaboracin propia

35

35

36

36

36

36

36

37

37

Poblacin
segn
edad

Periodo de Post Inversion

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Demanda efectiva con proyecto
Para proyectar la demanda con proyecto se calcula en base a incrementar la proporcin de matrculas de nios
con edad para ingresar al nivel educativo inicial en 10% en el ao 2, debido a que existe demanda de matrculas
de nios, los que no fueron admitidos debido a la carencia de aulas.
Para estimar la proyeccin de la demanda del proyecto se ha utilizado la tasa de crecimiento Urbana de la
ciudad de Juliaca de 3.04%, Dado que las tasas de crecimiento por grado no reflejan la verdadera demanda de
matrculas, por lo cual en consideracin que la tasa de crecimiento Urbana incluye el rea de influencia y que es
representativa para ella. Para lo cual se realiza la proyeccin por aos y/o grado, lo cual se muestra en siguiente
cuadro.
CUADRO N 12: PROYECCIN PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE LA DEMANDA EFECTIVA CON
PROYECTO I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI
Periodo
"0"
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 aos

4 aos

12

12

13

13

14

14

14

15

15

16

16

5 aos

20

21

21

22

23

23

24

25

25

26

27

35
36
FUENTE: Elaboracin propia

37

38

40

40

42

44

44

46

47

Poblacin
segn edad

Total

Periodo de Post Inversion

3.3. Proyeccin de la Oferta


El servicio educativo que oferta la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, es de 01 aula, que fue
construida con material de adobe, la cual se encuentra con quiebres parciales y cielo raso con rajaduras, la cual
no ofrece condiciones pedaggicas adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa, por consiguiente no
contribuye al logro de metas y objetivos programados en el proceso de enseanza aprendizaje.
La oferta se mantiene constante durante el horizonte del proyecto, de la misma manera que la oferta real. Para
efectos de la proyeccin de la oferta real, se considera la informacin consignada en el cuadro de la
optimizacin de recursos; es decir, no se toma en cuenta el aula mencionada, puesto que es inadecuada para el
desarrollo pedaggico por lo cual no constituye parte de la oferta, tal como se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N 13: PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA IEI SAN ISIDRO DE CACACHI
Poblacin
segn edad

Periodo
"0"

Periodo de Post Inversion

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 aos

4 aos

12

5 aos

20

Total

35

FUENTE: Elaboracin propia

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3.4. Balance oferta demanda.
Nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el proyecto
El nmero total de alumnos que demandarn los servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la
demanda efectiva y la oferta optimizada de la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi.
CUADRO N 14: BALANCE OFERTA - DEMANDA - ALUMNOS QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL
PROYECTO.
AO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Demanda efectiva

36

37

38

40

40

42

44

44

46

47

Oferta optimizada
# de alumnos que demandaran servicios de los
proyectos
FUENTE: Elaboracin propia

-36

-37

-38

-40

-40

-42

-44

-44

-46

-47

En el cuadro n 14, se puede apreciar que la cantidad de alumnos que demandaran los servicios educativos del
proyecto tienen valores negativos, debido a que la I.E.I. San Isidro de Ccacachi con la infraestructura actual con
que cuenta no atiende a ningn alumno en las mnimas condiciones sugeridas por el MINEDU, ya que la
infraestructura est en dficit y por colapsar.
3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5.1 Localizacin
La ubicacin del proyecto, no evita su exposicin a peligros principalmente naturales y de precipitacin pluvial,
friaje, heladas y sedimentaciones, por cuanto los peligros de origen natural pueden ser evitados con medidas de
reduccin de riesgos, al mismo tiempo no es factible la reubicacin de la institucin educativa, a pesar de que el
proyecto presenta una vulnerabilidad por exposicin alta.
3.5.2 Tamao
Brecha de infraestructura
Ambientes pedaggicas (aulas pedaggicas)
Se determin el nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva durante el horizonte del
proyecto, tomando en cuenta la proyeccin de la poblacin escolar y la capacidad mxima de 25 alumnos por
aula.
Segn el cuadro N 15 observamos que en el ao cero el requerimiento de aulas es de 02 para todos los
grados; lo que significa que la capacidad mxima de las 02 aulas nos permitir atender a 42 alumnos, por tanto
se mantiene la implementacin de 01 seccin para atender al 100% a los nios y nias matriculados en la IEI;
es decir 42 alumnos en el ao cero y 47 alumnos al ao 10, segn la proyeccin.

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CUADRO N 15: NUMERO DE SECCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA CON
PROYECTO DE LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI
Edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 Aos

4 Aos

5 Aos

Total
2
3
FUENTE: Elaboracin propia

Para estimar el requerimiento de aulas pedaggicas se tom en cuenta los parmetros utilizados por el MEFAnexo 09, donde indica el numero ptimo de alumnos de 1.24/nio + 7 rincones de 4m c/u. por alumno de nivel
inicial, de los cuales los resultados nos muestran que en todo el periodo de vida del proyecto requeriremos de
03 salas todos ellos son ambientes por sustitucin el funcionamiento del centro educativo va ser turno maana.
En el Cuadro N 16 se muestra el requerimiento de aulas pedaggicas.
CUADRO N 16: ESTIMACIN DE AULAS REQUERIDAS PARA LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI
AO

BRECHA

REFERENCIA
DE M
ALUMNO

TOTAL m
ALUMNOS

ALUMNOS
AULA

m POR
ALUMNOS

REQUERIMIENTO
DE AULA

2013

35

2.36

82.60

25

59

2014

36

2.36

84.96

25

59

2015

37

2.36

87.32

25

59

2016

38

2.36

89.68

25

59

2017

39

2.36

92.04

25

59

2018

41

2.36

96.76

25

59

2019

42

2.36

99.12

25

59

2020

43

2.36

101.48

25

59

2021

44

2.36

103.84

25

59

2022

46

2.36

108.56

25

59

2023

47
FUENTE: Elaboracin propia

2.36

110.92

25

59

Luego calculamos la brecha de ambientes segn aulas requeridas y ofertas de aulas actuales en regular
condiciones a s teniendo el siguiente resultado:
CUADRO N 17: BRECHA DE AMBIENTES (Aulas pedaggicas)
Especificacin

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Secciones requeridas
Oferta optimizada de ambientes en regular
estado/*
Brecha de ambientes a sustituir
FUENTE: Elaboracin propia

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Ambientes pedaggicas (SUM).


Segn las normas y diseos tcnicos se determinan los ambientes necesarios para la Institucin educativa lo
que se demuestra en el siguiente cuadro.

24

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 18: BRECHA DE AMBIENTES PEDAGGICOS
Especificacin

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Psicomotricidad

Ambiente Requerida

Oferta de ambiente

Brecha de ambiente
-1
FUENTE: Elaboracin propia

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Brechas de recursos humanos


De acuerdo a los Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial - 2011;
establece 25 alumnos por docente para zonas urbanas. Con esta informacin se obtiene la brecha de recursos
humanos para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi.
CUADRO N 19: BRECHA RECURSOS HUMANOS
Especificacin

2014

Alumnos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

36

37

38

39

41

42

43

44

46

47

Demanda de RR.HH.

Oferta Optimizada de RR.HH.

Brecha de RR. HH.


FUENTE: Elaboracin propia

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

De acuerdo al cuadro N 20 para el nivel Inicial se requieren de 2 secciones hasta el ao 2023 y por lo tanto de
1 docentes de aula, por lo que la brecha de recursos humanos es negativa en el horizonte del proyecto y se
requerir la contratacin de 01 Docente de aula, teniendo la aprobacin de la contratacin de 01 docente de
parte de la UGEL San Romn.
Brecha de equipamiento
Brecha de equipamiento. Mobiliario Escolar:
CUADRO N 20: BRECHA RECURSOS FSICOS DE AULAS COMUNES (mobiliario Escolar)
Especificacin
Cantidad de alumno
Ambientes Requeridos
Oferta optimizada de mobiliario
escolar
Brecha de mobiliario escolar
FUENTE: Elaboracin propia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

36

37

38

39

41

42

43

44

46

47

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Luego identificamos el requerimiento actual de los mdulos de mobiliario escolar aulas a ser sustituidas, segn
el ao de adquisicin de mobiliarios como se muestra en el Cuadro N 20.
3.5.3 La tecnologa
A fin de contribuir a la mejora del servicio educativo, en funcin al diagnstico y estudio de mercado,
relacionados a los medios fundamentales, y en base a la poblacin objetivo se ha determinado sustituir 01 salas
educativas y 01 sala por ampliacin, que proveer el proyecto a los nios y nias, considerando el rango

25

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Facultad de Ingeniera Econmica
establecido hasta un mximo de 25 alumnos por seccin (segn Normas Tcnicas para el Diseo de Locales
de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial - 2011) y teniendo en cuenta que la institucin educativa atender
solo en el turno maana.
Pre dimensionamiento y dimensionamiento.
El pre dimensionamiento se efecta de acuerdo a las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin
Bsica Regular Nivel Inicial - 2011, compatibilizado con el Reglamento Nacional de Edificaciones, como con los
estndares que el sector educacin ha definido para estudios de pre inversin.
El dimensionamiento de las unidades arquitectnicas, se efecta mediante un sistema modular, tomando en
cuenta equipamiento o distribucin de mobiliario, como base, hasta configurar un mdulo estructural, que debe
servir para el diseo arquitectnico y estructural, que a la vez permita la organizacin en conjunto.
El programa arquitectnico se ha elaborado de acuerdo al modelo concordante con el programa nacional que
sugerido de la programacin educativo establecida por el ministerio de educacin, para ello se consigna la
informacin requerida en los cuadros de cuantificacin de ambientes correspondiente a una institucin de nivel
Inicial.
CUADRO N 21 - A: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II
FUNCIN

Pedaggicas

Administrativas

Complementarias

Ambientes
exteriores

UND.
MEDIDA

DESCRIPCIN

N
AMBIENTES

REA
MNIMA (M)

REA
TOTAL M

Salas para nios


Sala de uso mltiple Psicomotricidad

m2

60

120

m2

70

70

SS. HH. para Nios

batera

4.68

37.44

Direccin + Secretaria

m2

19

19

Tpico / Consultorio en Psicologa

m2

20

20

Depsito de materiales educativos


SS. HH. Docentes y
administrativos

m2

batera

4.33

8.66

Cocina + deposito

m2

13

13

Guardiana

m2

Instalacin de veredas

m2

197.75

197.75

Instalacin de reas verdes

m2

571.82

571.82

m2

96.65

96.65

Modulo

Cerco Perimtrico
Instalacin de juegos
psicomotrices
FUENTE: Elaboracin propia

CUADRO N 21 - B: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II


FUNCION

DESCRIPCION
Mobiliario escolar

Mobiliario administrativo
Adquisicin de Equipamiento para sala de usos
mltiples
FUENTE: Elaboracin propia

Mobiliario

UNIDAD
DE
MEDIDA
Modulo
Modulo

CANTIDAD
16
4

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CUADRO N 22: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II
CAPACITACION PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA
CAPACITACION DE DOCENTES DE 02 EVENTOS: DE EVALUACION CURRICULAR, ESTRATEGIAS METODOLOGICAS (como se
debe trabajar con el nio)
Und.
Metrado Precio S/. Parcial S/.
Costo Total
CAPACITACION DE DOCENTES

Evento

1815.6

Materiales para la Capacitacion Docente

3631.2

75.6

PLUMONES

Und.

PAPELOTES

Und.

LAPICEROS

Und.

1.5

FOLDER

Und.

1.5

CRIPTICOS

Und.

1.2

3.6

CDS

Und.

15

FOLLETOS

Und.

15

45

break para la capacitacion

40

BREAK PARA EL EXPOSITOR

GLB

10

10

BREAK PARA EL DOCENTE

GLB

10

30

expositor para la capacitacion

1700

CAPACITADOR

SERVICIO

1500

1500

IMPREVISTOS

GLB

200

200

CAPACITACION DE PADRES DE FAMILIA DE 02 EVENTOS: DE FAMILIAS SALUDABLES, PROYECTO DE VIDA


CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA

Und.

Metrado

EVENTO

Precio S/.

Materiales para la Capacitacion de Padres de Familia

Parcial S/.

Costo Total

4530

9060

1010

PLUMONES

Und.

50

100

PAPELOTES

Und.

50

50

LAPICEROS

Und.

50

0.5

25

FOLDER

Und.

50

0.5

25

CRIPTICOS

Und.

50

1.2

60

FOLLETOS

Und.

50

15

750

Break para los Padres de Familia

520

BREAK PARA EL EXPOSITOR

GLB

20

20

BREAK PARA LOS PADRES DE FAMILIA

GLB

50

10

500

Expositor para la Capacitacion

3000

CAPACITADOR

SERVICIO

1500

1500

PERSONAL DE APOYO

SERVICIO

1000

1000

GLB

500

500

Imprevistos
TOTAL DE LAS CAPACITACIONES
FUENTE: Elaboracin propia

12691.2

27

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CUADRO N 23: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO
Und.

Metrado

Precio
S/.

Parcial
S/.

Animales de peluche

Und.

12

10

120

muecos varios

Und.

12

10

120

MATERIALES CONCRETOS (AUTOGESTIONADOS)


RINCON HOGAR

Costo Total
240

RINCON TEATRO

252

Titeres Varios

Und.

12

12

Disfraces

Und.

10

18

180

Mascaras

Und.

20

60

RINCOS ED SICOMOTRIZ

100

Pelotas de Tela

Und.

20

80

Sogas

Und.

20

20

RINCON JUEGOS TANQUILOS

84

Rompecabezas
Domino de asociacion
MATERIALES CONCRETOS
MATEMATICA
Juegos para construir

MODULO

COMUNICACION

Und.

24

Und.

10

60

465
Cajas

10

30

Juegos para clasificar

Cajas

15

45

Instrumentos musicales

Cajas

40

120

Paquete

30

90

Cajas

30

90

Cajas

30

90

Kit bebe cocina


Juego Matematico
Teatrin
TOTAL

1141

FUENTE: Elaboracin propia

3.5.4 El momento
El inicio de la ejecucin de obra debe de ser en los meses de marzo a noviembre puesto que en los meses de
diciembre a febrero, las inclemencias del clima influyen en los costos de material de construccin.
3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
De acuerdo al anlisis de peligros o riesgos en la zona del proyecto podemos observar que no existen peligros
de gran magnitud que afecten la construccin de la nueva infraestructura educativa, por lo que no es necesario
realizar el estudio de alternativa de ubicacin. Si bien existen lluvias y que en aos anteriores hubo
inundaciones, pero estos no afectaron la infraestructura educativa, y que dicho peligro solo se presenta de
carcter temporal, la construccin de la infraestructura educativa, se realizara en base a las normas tcnicas de
diseo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde contempla la resistencia de estos a
los fenmenos naturales y adems se rellenara el terreno hasta llegar al nivel adecuado, por lo que no existirn
peligros que puedan afectar al proyecto.

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Medidas de reduccin de riesgo
Inundaciones y otros similares
Se deben disear obras de drenaje para controlar las filtraciones de agua de las precipitaciones pluviales a las
cimentaciones de las edificaciones, considerando la ocurrencia de caudales y/o otros aspectos de inundacin,
adems de todo esto se deber considerar el relleno del terreno para aumentar el nivel de levantamiento del
terreno actual.
El diseo debe considerar, entre las labores de mantenimiento, la ejecucin de la limpieza inmediata (retiro de
materiales slidos) en las proximidades de las obras, despus de la ocurrencia de las avenidas mximas,
independientemente de la magnitud de las mismas, a fin de permitir el trnsito de los eventos que ocurran
posteriormente.
3.6. Costos de cada alternativa
3.6.1 Costos de inversin.
Costos a precio de mercado
En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto.
Costos de Inversin del Proyecto - Alternativa I
La inversin total de la Alternativa I est constituido por: Costo directo, expediente tcnico, Gastos generales,
Utilidad, Supervisin, de obra, I.G.V. (respecto a materiales y equipos), que en total asciende a S/. 1,309,337.63
Nuevos soles, y cuyo detalle de la estimacin de los costos unitarios se puede observar detalladamente en el en
los cuadros posteriores, contando con una previsin del presupuesto en el PIA 2013 de S/. 400,000.00 nuevos
soles.

29

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En el cuadro siguiente se presenta en resumen del presupuesto a nivel de componentes.
CUADRO N 24: COSTO DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO
ALTERNATIVO I (EN S/.)
PARTIDA

DESCRIPCIN

UNIDAD

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

811,532.34

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I. San Isidro de Ccacachi

811,532.34

Ambientes Educativos

486,982.82

1.1

Construccin de Salas para nios de 3,4 y 5 aos

180

1558.18

280,472.40

1.2

Construccin de Sala de uso mltiple-

70

1331.51

93,205.70

1.3

Construccin de SS.HH. Para Nios(as) de 3,4 y 5 aos

Batera

14163.09

113,304.72

Ambientes Administrativos

123,651.68

2.1

Construccin de Direccin +secretara

19

2116.88

40,220.72

2.2

Construccin de Tpico/Consultorio en Psicologa

20

2049.41

40,988.20

2.3

Construccin de Depsito de materiales educativos

2213.91

13,283.46

2.4

Construccin de SS.HH. Docentes y Administrativos

Batera

14579.65

29,159.30

Ambientes Complementarios

49,167.05

3.1

Construccin de cocina + deposito

13

2459.69

31,975.97

3.2

Construccin de Guardiana

4297.77

17,191.08

ambientes exteriores

108,070.19

4.1

Construccin de veredas

197.75

68.95

13,634.86

4.2

Instalacin de reas verdes

571.82

18.03

10,309.91

4.3

Construccin de cerco perimtrico

ml

96.65

854.63

82,599.99

4.4

Instalacin de Juegos Infantiles

Modulo

762.71

1,525.42

Mobiliario

22,328.40

5.1

Adquisicin de Mobiliario Escolar y Docente

Mdulo

16

601.99

5.2

Adquisicin de Mobiliario Administrativo

Mdulo

288.14

1,152.56

5.3

Adquisicin de Equipos para sala de uso mltiples

Glb.

11544

11,544.00

Capacitacin
6.1

6.2

9,631.84

12,691.20

Realizacin de talleres de Capacitacin a Docentes

3,631.20

Materiales para la Capacitacin de Docentes

Glb.

151.2

151.20

Break para la capacitacin

Glb.

80

80.00

Expositor para la Capacitacin


Realizacin de talleres de Capacitacin a padres de
familia
Materiales para la Capacitacin de Docentes

Servicio

3400

3,400.00

Glb.

2020

2,020.00

Break para la capacitacin

Glb.

1040

1,040.00

Expositor para la Capacitacin

Servicio

6000

6,000.00

9,060.00

Adquisicin de Material Didctico

1,141.00

7.1

Rincn de Hogar

Glb.

240

240.00

7.2

Rincn de Teatro

Glb.

252

252.00

7.3

Rincn de Psicomotriz

Glb.

100

100.00

7.4

Rincn de Juegos Tranquilos

Glb.

84

84.00

7.5

Mat. /Modulo Matemtica y Comunicacin

Glb.

465

465.00

30

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Facultad de Ingeniera Econmica
Glb.
Mitigacin de Impacto Ambiental
B. COSTOS INDIRECTOS

7500

7,500.00
811,532.34

GASTOS GENERALES

13.00%

105,499.20

UTILIDAD

10.00%

91,703.15

C. SUB TOTAL (B+A)

1,008,734.69

IGV

18.00%

181,572.24

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

1,190,306.94

EXPEDIENTE TCNICO

3.00%

35,709.21

GASTOS DE SUPERVISIN

5.00%

59,515.35

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1.00%

11,903.07

LIQUIDACION

1.00%

11,903.07

E. PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia

1,309,337.63

Costo total de inversin Proyecto alternativo II


El costo de inversin total de la alternativa II a precios de mercado, asciende a S/. 1, 285,989.69 y cuyo detalle
de la estimacin de los costos unitarios se puede observar detalladamente en el Anexo 2. En el cuadro N 56 se
muestra el costo de inversin para el Proyecto Alternativo II.
CUADRO N 25: COSTO DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO
ALTERNATIVO II (EN S/.)
PARTIDA

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

832,674.57

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I. San Isidro de Ccacachi

832,674.57

Ambientes Educativos

501,447.28

1.1

Construccin de Salas para nios de 3,4 y 5 aos

180

1603.49

288,628.20

1.2

Construccin de Sala de uso mltiple-

70

1384.06

96,884.20

1.3

Construccin de SS.HH. Para Nios(as) de 3,4 y 5 aos

Batera

14491.86

115,934.88

Ambientes Administrativos

128,622.43

2.1

Construccin de Direccin +secretara

19

2,209.31

41,976.89

2.2

Construccin de Tpico/Consultorio en Psicologa

20

2,142.25

42,845.00

2.3

Construccin de Depsito de materiales educativos

2,307.90

13,847.40

2.4

Construccin de SS.HH. Docentes y Administrativos

Batera

14,976.57

29,953.14

Ambientes Complementarios

50,873.57

3.1

Construccin de cocina + deposito

13

2551.45

33,168.85

3.2

Construccin de Guardiana

4426.18

17,704.72

ambientes exteriores

108,070.69

4.1

Construccin de veredas

197.75

68.94553729

13,633.98

4.2

Instalacin de reas verdes

571.82

18.03165332

10,310.86

4.3

Construccin de cerco perimtrico

ml

96.65

854.6345577

82,600.43

4.4

Instalacin de Juegos Infantiles

Modulo

762.71

1,525.42

Mobiliario
5.1

Adquisicin de Mobiliario Escolar y Docente

22,328.40
Mdulo

16

601.99

9,631.84

31

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5.2

Adquisicin de Mobiliario Administrativo

Mdulo

288.14

1,152.56

5.3

Adquisicin de Equipos para sala de uso mltiples

Glb.

11,544.00

11,544.00

Capacitacin
6.1

6.2

12,691.20

Realizacin de talleres de Capacitacin a Docentes

3,631.20

Materiales para la Capacitacin de Docentes

Glb.

151.2

151.20

Break para la capacitacin

Glb.

80

80.00

Expositor para la Capacitacin

Servicio

3400

3,400.00

Realizacin de talleres de Capacitacin a padres de familia

9,060.00

Materiales para la Capacitacin de Docentes

Glb.

2020

2,020.00

Break para la capacitacin

Glb.

1040

1,040.00

Expositor para la Capacitacin

Servicio

6000

6,000.00

Adquisicin de Material Didctico

1,141.00

7.1

Rincn de Hogar

Glb.

240

240.00

7.2

Rincn de Teatro

Glb.

252

252.00

7.3

Rincn de Psicomotriz

Glb.

100

100.00

7.4

Rincn de Juegos Tranquilos

Glb.

84

84.00

7.5

Mat. /Modulo Matemtica y Comunicacin

Glb.

465

465.00

Glb.

7500

7,500.00

Mitigacin de Impacto Ambiental


B. COSTOS INDIRECTOS

832,674.57

GASTOS GENERALES

13.00%

108,247.69

UTILIDAD

10.00%

94,092.23

C. SUB TOTAL (B+A)


IGV

1,035,014.49
18.00%

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

186,302.61
1,221,317.10

EXPEDIENTE TCNICO

3.00%

36,639.51

GASTOS DE SUPERVISIN

5.00%

61,065.85

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1.00%

12,213.17

LIQUIDACION

1.00%

12,213.17

E. PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia

1,343,448.81

Costos a Precios Sociales


Los costos de inversin a precios sociales de cada una de las alternativas planteadas para la solucin del
problema, son actualizados a precios sociales, para ello se utiliz el factor de correccin, el IGV (18%) a los
insumo de origen nacional.
El costo de inversin a precios sociales para el Proyecto alternativo I asciende a S/. 967,795.51 en tanto que
para el Proyecto alternativo II es S/. 1,071,050.58 cuyo detalle se muestra en los Cuadros N 26, 27,
respectivamente.

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 26: COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO I (EN S/.)
PARTIDA

DESCRIPCIN

UNIDAD

FACTOR CORR.

PARTICIPACION (%)

TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

811532.3366

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS - I.E.I. San Isidro de Ccacachi

811532.3366

Ambientes Educativos
insumos nacionales

486982.82

389352.5042

0.847

80

329979.5588

0.41

12

23959.55474

0.909

35413.39067

insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada
2

Ambientes Administrativos
insumos nacionales

123651.68

98861.99119

0.847

80

83786.37837

0.41

12

6083.662656

0.909

8991.95017

49167.05

39310.03982

0.847

80

33315.59308

0.41

12

2419.01886

0.909

3575.427876

108070.1866

39310.03982

0.847

80

33315.59308

0.41

12

2419.01886

0.909

3575.427876

22328.4

18912.1548

100

18912.1548

12691.2

6312.60288

20

2149.88928

80

4162.7136

1141

966.427

100

966.427

insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada
3

Ambientes Complementarios
insumos nacionales
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada

ambientes exteriores
insumos nacionales
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada

Mobiliario
insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros
mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada


6

0.909

Capacitacin
insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros
mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada


7

0.909

Adquisicin de Material Didctico


insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros
mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada

0.909
6817.5

Mitigacin de Impacto Ambiental00


insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros
mano de obra no calificada

0.41

33

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO


Facultad de Ingeniera Econmica
mano de obra calificada

0.909

100

B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

6817.5

599843.2598

0.13

77,979.62

0.1

67,782.29

C. SUB TOTAL (B+A)

745,605.17

IGV

0.18

134,208.93

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

879,814.10

EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS DE SUPERVISIN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
LIQUIDACION

0.03

26,394.42

0.05

43,990.71

0.01

8,798.14

0.01

8,798.14

E. PRESUPUESTO TOTAL

967,795.51

FUENTE: Elaboracin propia

CUADRO N 27: COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO II (EN S/.)
PARTIDA

DESCRIPCIN

UNIDAD

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS - IEI GLOBAL

832674.57

Ambientes Educativos
insumos nacionales

insumos extranjeros

mano de obra no calificada

Batera

501447.28

400917.1293

0.847

80

339780.6769

0.41

12

24671.20618

0.909

36465.2462

128622.43

102836.2052

0.847

80

87154.55857

0.41

12

6328.223556

0.909

9353.42311

50873.57

40674.43669

0.847

80

34471.93103

0.41

12

2502.979644

0.909

3699.52601

108070.69

86404.67807

0.847

80

73228.69955

0.41

12

5317.077948

0.909

7858.900577

22328.4

18912.1548

100

18912.1548

Ambientes Administrativos
insumos nacionales

insumos extranjeros

mano de obra no calificada

mano de obra calificada

Batera

Ambientes Complementarios
insumos nacionales

insumos extranjeros

mano de obra calificada

TOTAL
832674.57

mano de obra no calificada

PARTICIPACION (%)

A. COSTOS DIRECTOS

mano de obra calificada


2

FACTOR
CORR.

ambientes exteriores
insumos nacionales

insumos extranjeros

mano de obra no calificada

ml

mano de obra calificada

Modulo

Mobiliario
insumos nacionales

Mdulo

insumos extranjeros

Mdulo

0.847

34

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Facultad de Ingeniera Econmica
mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada


6

Glb.

0.909

Capacitacin
insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros

Glb.

mano de obra no calificada

Glb.

mano de obra calificada

Servicio

12691.2

6312.60288

20

2149.88928

80

4162.7136

1141

966.427

100

966.427

7500

6817.5

100

6817.5

0.41
0.909

Adquisicin de Material Didctico


insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros
mano de obra no calificada

Glb.

0.41

mano de obra calificada

Glb.

0.909

Mitigacin de Impacto Ambiental

Glb.

insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros
mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada

0.909

B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

663841.134
0.13

86,299.35

0.1

75,014.05

C. SUB TOTAL (B+A)


IGV

825,154.53
0.18

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

148,527.82
973,682.34

EXPEDIENTE TCNICO

0.03

29,210.47

GASTOS DE SUPERVISIN

0.05

48,684.12

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

0.01

9,736.82

LIQUIDACION

0.01

9,736.82

E. PRESUPUESTO TOTAL

1,071,050.58

FUENTE: Elaboracin propia

3.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.


Costos en la Situacin Sin Proyecto.
Costos de operacin
Los costos de operacin del proyecto estn asociados a la inclusin de la poltica de garantizar el servicio
educativo, a efectos de viabilizar el desarrollo social y econmico de la zona, mejorando la calidad del servicio
educativo, el mismo que es asumido por el Ministerio de Educacin a travs de Tesoro Pblico, que permite el
pago de remuneraciones a directivos, docentes y administrativos, el pago de servicios bsicos y adquisicin de
materiales plumones, papel bond, cuadernos, materiales de limpieza (unidad de costeo lo que se reciben en
forma trimestral).

35

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 28: COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA (En Nuevos
Soles)

Concepto

Unidad

Costo
mensual
unitaria

Total de
docentes

Costo
mensual
total

Cantidad

Administrativos
Mes

1500

12

18000

18000

18000

18000

Costo a precios
de mercado

RECURSOS HUMANOS
Director y Docente

18000

Costos
a
precios
sociales
18000

Total anual

1500

Servicios

F.C.

1320

1118.04

Agua

Mes

12

0.847

Luz

Mes

10

12

10

120

0.847

101.64

Unidad de costeo

Trimestre

300

300

1200

0.847

1016.4

TOTAL OPERACIN

19320

19118.04

FUENTE: Elaboracin propia

CUADRO N 29: COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA (En


Nuevos Soles)
Unidad
de
medida

Descripcion

Cantidad

Costo

Infraestructura educativa

Total anual
Costo
aprecios de
mercado
700

F.C.

Costos a precios
sociales
592.9

Director y Docente

Gbl

260

260

0.847

220.22

Agua

Gbl

386

386

0.847

326.942

Luz

Gbl

54

54

0.847

45.738

TOTAL MANTENIMIENTO
FUENTE: Elaboracin propia

700

592.9

Costos de operacin y mantenimiento con Proyecto.


Los costos de operacin y mantenimiento cuyos componentes han sido definidos en la seccin anterior, se
estima para las dos alternativas propuestas. Los costos de mantenimiento se obtienen calculando a precios de
mercado, considerando las instalaciones elctricas, instalaciones sanitarias, carpintera, muros y techos, as
como los equipos necesarios que garantizan el funcionamiento de la Institucin Educativa. Los costos de
mantenimiento sern asumidos por la UGEL San Romn y la Institucin Educativa. En el Cuadro N 61 se
muestra los costos de operacin con proyecto para ambas Alternativas.
CUADRO N 30: COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
ALTERNATIVA I Y II (En Nuevos Soles)

Concepto

Unidad

Total de
docentes

Costo
mensual
unitaria

Cantidad

Costo
mensual
total

Total
anual
Costo
aprecios
de
mercado

F.C.

Costos a
precios
sociales

RECURSOS HUMANOS

36000

36000

Administrativos

36000

36000

36000

36000

Director y Docente

Mes

1500

12

1500

36

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Facultad de Ingeniera Econmica
Servicios
Agua

Mes

Luz

Mes

Unidad de costeo

Trimestre

1720

1456.84

0.847

12

10

12

10

120

0.847

101.64

400

400

1600

0.847

1355.2

TOTAL OPERACIN

37720

37456.84

FUENTE: Elaboracin propia

Los costos de mantenimiento anual con proyecto para ambas alternativas es de S/. 19,720.00 nuevos soles, y
los costos de mantenimiento Bianual son de 19,462.00 nuevos soles, los mismos que se detallan en el cuadro
N 32.
CUADRO N 31: COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
ALTERNATIVA I Y II (En Nuevos Soles)

Descripcion

Unidad de
medida

Total anual
Cantidad

Costo

Costo aprecios
de mercado

Infraestructura educativa

F.C.

750

Costos a
precios
sociales
635.25

Director y Docente

Gbl

260

260

0.847

220.22

Agua

Gbl

400

400

0.847

338.8

Luz

Gbl

90

90

0.847

76.23

0.35

262.5

0.847

222.3375

TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO (35 %)
FUENTE: Elaboracin propia

750
1012.5

635.25
857.5875

3.6.3 Costos Incrementales


Los costos incremntales estn determinados por la diferencia entre los costos de mantenimiento en la situacin
sin proyecto y costos en la situacin con proyecto. El detalle de los costos incrementales en trminos globales a
precios de mercado, se muestra en los cuadros N 32 y 33 para el Proyecto Alternativo I y II, respectivamente.

37

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 32: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
PERIODOS EN AOS

RUBRO

10

I. CON PROYECTO

1,309,337.63

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

i) INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

1,309,337.63

ii) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

A. Costos de operacin

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

1. Intangibles Expediente Tcnico


2. Inversin en Activos Fijos

35,709.21
804,032.34

2.1 Construccin de ambientes Educativos

486,982.82

2.2 Construccin de ambientes administrativos

123,651.68

2.3 Construccin de ambientes complementarios


2.4.Construccion ambientes exteriores

49,167.05
108,070.19

2.5 Adquisicin de mobiliario y equipamiento

22,328.40

2.6. Capacitacin para Docentes y Padres de familia

12,691.20

2.7. Adquisicin de Material Didctico


Mitigacin de Impacto Ambiental
2.8 Gastos Generales
2.9 Utilidades
3.0 I.G.V.

1,141.00
7,500.00
105,499.20
91,703.15
181,572.24

4. Seguimiento y Monitoreo

11,903.07

B. Costos de mantenimiento
II. SIN PROYECTO
A. Costos de operacin

B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

1,309,337.63

FUENTE: Elaboracin propia

38

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 33: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
PERIODOS EN AOS

RUBRO

10

I. CON PROYECTO

1,343,448.81

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

i) INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

1,343,448.81

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

1. Intangibles Expediente Tcnico

36,639.51

2. Inversin en Activos Fijos

825,174.57

2.1 Construccin de ambientes Educativos

501,447.28

2.2 Construccin de ambientes administrativos

128,622.43

2.3 Construccin de ambientes complementarios


2.4.Construccion ambientes exteriores
2.5 Adquisicin de mobiliario y equipamiento
2.6. Capacitacin para Docentes y Padres de
familia
2.7. Adquisicin de Material Didctico
Mitigacin de Impacto Ambiental
2.8 Gastos Generales
2.9 Utilidades
3.0 I.G.V.
4. Seguimiento y Monitoreo
ii) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A. Costos de operacin

50,873.57
108,070.69
22,328.40
12,691.20
1,141.00
7,500.00
108,247.69
94,092.23
186,302.61
12,213.17

B. Costos de mantenimiento
II. SIN PROYECTO
A. Costos de operacin

B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

1,343,448.81

FUENTE: Elaboracin propia

39

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Facultad de Ingeniera Econmica
MODULO IV
EVALUACION
Beneficios de cada alternativa:
Para determinar el beneficio del proyecto se opta por la metodologa de Costo Efectividad, por estar inmerso en
los proyectos de infraestructura educativa y no es posible determinar el valor monetario, siendo los beneficios
cualitativos los siguientes:

Ahorro en los costos de mantenimiento de la infraestructura.


Ahorro en la reparacin de mobiliario educativo.
Incremento en el logro de aprendizaje educativo y la motivacin de los nios.
Incrementar la cobertura del servicio educativo de nivel inicial de la Urb. San Isidro de Ccacachi.
Disminucin del riesgo de accidentes de la poblacin estudiantil.
Mejorar los logros de aprendizaje, nios motivados y una formacin adecuada, de manera que mejorara
el bienestar fsico del nio y nia, sus competencias cognitivas y lingsticas, y a su desarrollo social y
afectivo.

40

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 34: FLUJO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
RUBRO

PERIODOS EN AOS
0

10

I. CON PROYECTO

967,795.51

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

i) INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

967,795.51

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

B. Costos de mantenimiento

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

II. SIN PROYECTO

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

1. Intangibles Expediente Tcnico

26,394.42

2. Inversin en Activos Fijos

593,025.76

2.1 Construccin de ambientes Educativos

389,352.50

2.2 Construccin de ambientes administrativos

98,861.99

2.3 Construccin de ambientes complementarios

39,310.04

2.4.Construccion ambientes exteriores

39,310.04

2.5 Adquisicin de mobiliario y equipamiento


2.6. Capacitacin para Docentes y Padres de
familia
2.7. Adquisicin de Material Didctico

18,912.15

Mitigacin de Impacto Ambiental

6,817.50

2.8 Gastos Generales

67,782.29

2.9 Utilidades

6,083.66

3.0 I.G.V.

8,991.95

4. Seguimiento y Monitoreo
ii) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A. Costos de operacin

49,167.05

A. Costos de operacin

6,312.60
966.43

B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

967,795.51

FUENTE: Elaboracin propia

41

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CUADRO N 35: FLUJO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
PERIODOS EN AOS

RUBRO

10

I. CON PROYECTO

1,071,050.58

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

i) INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

1,071,050.58

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

B. Costos de mantenimiento

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

II. SIN PROYECTO

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

1. Intangibles Expediente Tcnico

29,210.47

2. Inversin en Activos Fijos

657,023.63

2.1 Construccin de ambientes Educativos

400,917.13

2.2 Construccin de ambientes administrativos

102,836.21

2.3 Construccin de ambientes complementarios

40,674.44

2.4.Construccion ambientes exteriores

86,404.68

2.5 Adquisicin de mobiliario y equipamiento


2.6. Capacitacin para Docentes y Padres de
familia
2.7. Adquisicin de Material Didctico

18,912.15

Mitigacin de Impacto Ambiental

6,312.60
966.43
6,817.50

2.8 Gastos Generales

86,299.35

2.9 Utilidades

75,014.05

3.0 I.G.V.

825,154.53

4. Seguimiento y Monitoreo
ii) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A. Costos de operacin

148,527.82

A. Costos de operacin

B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

1,071,050.58

FUENTE: Elaboracin propia

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METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para tomar la decisin de conveniencia en relacin con
el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfaccin de la alternativa I es similar a la alternativa II (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente
el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
La evaluacin se realizara para un horizonte de vida til de 10 aos, con una tasa social de descuento
(TSD) de 9% anual, para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores.

El indice costo efectividad es:

Dnde:
VAC: Valor Actual de los Costos
CE: ndice costo efectividad
CI: Costo incremental del ao t.
I: Inversin realizada en el ao
PB: Poblacin beneficiaria promedio t : Vida til del proyecto.
EVALUACIN DEL PROYECTO
La evaluacin a precios de mercado se ha realizado en base a los costos incrementales totales para cada
una de las alternativas, as como a precios sociales, cuyos totales se han actualizado, es decir el Valor
Actual de Costos Totales. Como resultado de la evaluacin se ha llegado a obtener los siguientes
indicadores que se detalla en el siguiente cuadro
CUADRO N 36: EVALUACION DE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS DE SOCIALES

INDICADOR
Alt. I

Alt. II

Alt. I

Alt. II

INVERSION

1,309,337.63

1,343,448.81

967,795.51

1,071,050.58

VACT

1,312,225.58

1,346,336.75

970,250.27

1,073,505.33

350.00

350.00

350.00

350.00

C/E

3,749.22

3,846.68

2,772.14

3,067.16

TSD

9%

9%

9%

9%

POBLACION

FUENTE: Elaboracin propia

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Como se puede observar, la alternativa I nos muestra que el costo unitario por alumno, que se requiere
para implementar la infraestructura y mejorar el servicio educativo en la IEI San Isidro de Ccacachi
durante 10 aos del horizonte del proyecto es de S/. 3,749.22 a precios privados y a precios sociales es
de S/. 2,772.14 que en comparacin con la alternativa II, significa que socialmente es la ms rentable.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de Sensibilidad a Precios de Mercado
A efectos de realizar el anlisis de sensibilidad del Proyecto en las partidas de estructuras que podran
afectar el monto de la inversin requerida por las caractersticas del terreno destinado al proyecto, el flete
de transporte de materiales requeridos, as como la variacin de los precios debido a la inflacin, que
podran incidir en la modificacin de los costos del proyecto, tomndose en cuenta los porcentajes
posibles en las que se podra incrementar los costos, bajo el supuesto de que los ingresos permanecen
constantes, se estima nuevos resultados, en la que el Costo/Efectividad encontrado se iguale al
Costo/Efectividad obtenido en la evaluacin global del Proyecto.
ALTERNATIVA I:
En variaciones del costo de inversin para la alternativa I, puede soportar incrementos de los costos de
inversin hasta el 0% teniendo un Costo Efectividad de S/. 3,749.22por alumno atendido, en la que no es
sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporcin el proyecto muestra mayor
costo/efectividad y deja de ser econmicamente rentable, pues supera la Lnea de Corte inducida por las
caractersticas del proyecto y la poblacin involucrada.
CUADRO N 37: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
I A PRECIOS DE MERCADO
FACT. VAR.

VAC

Inversin

C.E. FINAL

C.E. INICIAL

10.00%

1,314,739.27

1,440,271.40

3,756.40

3,749.22

3.34%

1,235,452.92

1,353,056.42

3,529.87

3,749.22

5.00%

1,255,223.92

1,374,804.51

3,586.35

3,749.22

3.00%

1,231,417.78

1,348,617.76

3,518.34

3,749.22

0.00%

1,312,225.58

1,309,337.63

3,749.22

3,749.22

-5.00%

1,136,193.22

1,243,870.75

3,246.27

3,749.22

-10.00%

1,076,677.88

1,178,403.87

3,076.22

3,749.22

FUENTE: Elaboracin propia

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COSTO POR BENEFICIARIO (S/.)

GRAFICO N 01: COSTO POR BENEFICIARIO Y VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION (%)

C.E. INICIAL

C.E. FINAL,
10%
C.E. INICIAL
3.34%

5%

3%
-5%

-15%

C.E. FINAL,
-10%

-10%

3,000

-5%

0%

5%

10%

15%

VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION (%)

FUENTE: Elaboracin propia

ALTERNATIVA II:
En variaciones del costo de inversin para la alternativa II, puede soportar incrementos de los costos de
inversin hasta el 0% teniendo un Costo Efectividad de S/. 3,846.68 por alumno atendido, en la que no es
sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporcin el proyecto muestra mayor
costo/efectividad y deja de ser econmicamente rentable, pues supera la Lnea de Corte inducida por las
caractersticas del proyecto y la poblacin involucrada.
CUADRO N 38: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
II A PRECIOS DE MERCADO
FACT. VAR.

VAC

Inversin

C.E. FINAL

C.E. INICIAL

10.00%

1,348,850.44

1,477,793.69

3,853.86

3,846.68

2.86%

1,261,645.96

1,381,868.76

3,604.70

3,846.68

5.00%

1,287,784.59

1,410,621.25

3,679.38

3,846.68

3.00%

1,263,358.24

1,383,752.27

3,609.59

3,846.68

0.00%

1,346,336.75

1,343,448.81

3,846.68

3,846.68

-3.00%

1,190,079.22

1,303,145.34

3,400.23

3,846.68

-10.00%

1,104,587.02

1,209,103.93

3,155.96

3,846.68

FUENTE: Elaboracin propia

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GRAFICO N 02: COSTO POR BENEFICIARIO (%) Y VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION
(%)

COSTO POR BENEFICIARIO (%)

C.E. INICIAL

C.E. FINAL,
10%
C.E. INICIAL
5%

2.86%
3%
-3%

C.E. FINAL,
-10%
-15%

3,000
-10%
-5%
0%
5%
10%
VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION (%)

15%

FUENTE: Elaboracin propia

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la inversin y de la Operacin y Mantenimiento
Financiamiento de los Costos de Inversin:
Los costos de Inversin sern financiados en por La Municipalidad Provincial de San Romn en merito a
que dicho proyecto esta priorizado en el presupuesto participativo del 2013.
Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por el MINEDU (Ministerio de Educacin), por
medio de la DREP (Direccin Regional de Educacin Puno), as mismo la comunidad educativa
conformada por los docentes, nios, y APAFA se comprometen a garantizar el uso pedaggico y cultural
coherente con las normas educativas, as como con el mantenimiento ptimo permanente de la
infraestructura y equipamiento.
Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y Operacin y Mantenimiento
El financiamiento de la operacin y mantenimiento est asegurado para el caso de la IEI de San Isidro de
Ccacachi, compromiso hecho por la Unidad de Gestin Educativa Local San Romn, donde se
comprometen a asumir semestralmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual y las
nuevas a construirse.

46

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ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de inversin.
La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de San Romn, por la modalidad de ejecucin
Contrato, se licitara va SEACE eligiendo una empresa con solvencia econmica y tcnica, a suma alzada
que incluir todos los componentes previstos (infraestructura, equipamiento y capacitacin).
Etapa de operacin.
El presente proyecto involucra, al Ministerio de Educacin (MINEDU), la cual a travs de la Direccin
Regional de Educacin Puno UGEL San Romn, asumirn los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto, la cual estar cubierta por la asignacin presupuestal dirigida a dicha Institucin Educativa, que
se sustenta con el presupuesto analtico. Su rol participante ser mediante el pago de planillas, bienes y
servicios, y control peridico del estado de mantenimiento en la infraestructura educativa, equipamiento, y
capacitacin del recurso humano; garantizando la Fase de Operacin y Mantenimiento durante el
horizonte del proyecto. Respecto a acciones de mantenimiento menores y limpieza de la I.E., estos sern
cubiertos por la APAFA, en coordinacin con los padres de familia.
Participacin de los padres de familia
a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia.
Hay disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos a la escuela con esto podemos asegurar la
demanda y la sostenibilidad del PIP.
b) En los programas sociales asociados a la institucin educativa:
Hay disponibilidad para la participacin de los padres en programas como desayunos escolares, y que lo
vienen haciendo intercalndose cada uno de ellos por semanas segn sus acuerdos en la APAFA.
c) En el mantenimiento del servicio educativo:
Los padres de familia se comprometen a participar en el proceso de mantenimiento de la infraestructura
educativa, a travs de la organizacin de faenas para el pintado, limpieza y otras necesidades en mejora
de la infraestructura educativa.
GESTIN DE RIESGOS DE DESASTRES
Se identificaron solo un riesgo de desastre del PIP el cual es el peligro de INUNDACIN que obtuvo
RIESGO MEDIO, cabe sealar que se han adoptado medidas para reducir el riesgo como es la nivelacin
del terreno con material de relleno todo esto para garantizar que la infraestructura a construirse no sufra
daos en sus ambientes debido a la cercana del rio a la IEI.
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de
la poblacin, debido a lo siguiente: Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios
tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y que guarden armona
con el paisaje local. El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs de la
emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en su ejecucin.

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No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el entorno ambiental de la Urb.
San Isidro de Ccacachi, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de
vas para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.
CUADRO N 39: MATRIZ SIMPLE DE IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIO FISICO NATURAL


Agua
Suelo
Aire
X
Contaminacin
X
Sonora
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
Deterioro
de
RR.NN.
MEDIO SOCIAL
Cultural
X
Social
X
Econmico
X

FUERTES

LEVES

MODERADO

MAGNITUD

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIO
AMBIENTE

PERMANENTES

TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS

EFECTO

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

FUENTE: Elaboracin propia

En conclusin las actividades propias de construccin de aulas generaran impactos leves, muy por el
contrario al tener una infraestructura adecuada se brindar educacin en las mejores condiciones, donde
el impacto se manifieste en la proteccin y conservacin del medio ambiente que practiquen los
educandos como resultado de la formacin recibida en la Institucin Educativa; por tanto el impacto
ambiental ms bien es relativamente positivo; los costos leves ambientales que generan la ejecucin,
estn incluidos en los costos totales a precios privados, en consecuencia no habr posibles impactos
ambientales.
Para mitigar los impactos posibles que podran ocurrir en el momento del mejoramiento de la
infraestructura educativa, con la construccin de aula, cerco perimtrico y servicios higinicos se realizar
las siguientes acciones:
a) Medidas de Mitigacin para el Control de la Calidad de Aire
Para evitar la emisin de gases producido por maquinarias:
Los equipos, vehculos y maquinaria utilizados en obra, deben ser sometidos a un programa de
mantenimiento y sincronizacin preventiva. Para evitar la emisin de material particulado.
Humedecer peridicamente los caminos de acceso a obra.

48

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Humedecer la superficie de los materiales transportados.
Seguridad industrial: Uso de equipos de proteccin, filtros para material particular y protectores
visuales.
b) Medidas de Mitigacin para la Proteccin de Suelo
La disposicin de desechos de construccin se har en los lugares seleccionados. Al finalizar la obra, la
Entidad Ejecutora deber desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento.
Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, talleres y
dems construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales o
mejores a las iniciales.
La tierra y suelos contaminados con aceites debern ser trasladados al rea de prstamo, el cual se
acondicionar finalizada su operacin para recepcionar este tipo de materiales, que de producirse se
estima que ser en cantidades muy pequeas.
c) Medidas de Mitigacin para las alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales
La Entidad Ejecutora de la Obra, deber instruir a su personal: tcnico, administrativo y obreros, a fin de
evitar el consumo de bebidas alcohlicas en el campamento durante sus horas libres y das de descanso.
La Entidad Ejecutora, deber implementar estrictamente los horarios de trabajo para el personal de obra,
con la finalidad de controlar la asistencia y la puntualidad de los trabajadores.
Ante la presencia de polvo y ruido en las zonas habitadas, se tendr que regar permanentemente durante
la ejecucin de la obra.
En la Alteracin de las costumbres existentes de la zona por la presencia de gente fornea a la misma; se
deber planificar oportuna y adecuadamente los rubros socioeconmicos a travs de charles tcnicas al
personal de obra.
d) Salud Pblica y Seguridad
Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales
Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se debern dar las charlas oportunas al personal de
la obra, sealando algunas medidas de seguridad, as como proporcionarle el vestuario de proteccin de
accidentes, como: casco y guantes.
Posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas
Al no contar con los servicios de agua y desage, los miembros de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi, se ven
en la necesidad de recurrir a otras formas de abastecimiento de agua y tambin al uso de Servicios
Higinicos inadecuados, exponindose as a contraer enfermedades infecto-contagiosas.
Medidas Mitigadoras:
La Entidad Ejecutora deber cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad
industrial y prevencin de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.

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SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN
De acuerdo a los resultados obtenidos para cada alternativa planteada en el documento y de acuerdo al
anlisis de sensibilidad, sostenibilidad, se concluye que la alternativa viable para el mejoramiento de la
infraestructura educativa, es mejor optar por la Alternativa I, cuyos indicadores de evaluacin se precisan
y comparan con la alternativa II obtenindose resultados favorables para el mejoramiento de la
infraestructura educativa.
CUADRO N 40: RESULTADOS DE EVALUACIN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACION
MONTO

ALTERNATIVA I
LIMITE
MAXIMO %

INDICADOR

1. INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO


a. Costos directos
S/. 811,532.34
b. Costos indirectos
S/.497,805.30
c. Inversin total del proyecto
S/.1,309,337.63
2. EVALUACIN SOCIAL

MONTO

ALTERNATIVA II
LIMITE
MAXIMO %

INDICADOR

S/.832,674.57
S/.510,774.24
S/.1,343,448.81
COSTO EFECTIVIDAD

COSTO EFECTIVIDAD

- Indicador de Evaluacin (S/.x Pob. Benef.)


3.
SOSTENIBILIDAD
PROYECTO

DEL

4. IMPACTO AMBIENTAL
5.
SELECCIN
DE
ALTERNATIVA
FUENTE: Elaboracin propia

Asegurado

Asegurado

Ninguno

Ninguno

seleccionado

CUADRO N 41: RESULTADOS DE EVALUACIN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


EVALUACION
MONTO
1. INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
a. Costos directos
b. Costos indirectos
c. Inversin total del proyecto

ALTERNATIVA I
LIMITE
MAXIMO %

INDICADOR

S/. 811532.3366
S/.156,263.18
S/.967,795.51

2. EVALUACIN SOCIAL

MONTO

ALTERNATIVA II
LIMITE
MAXIMO %

INDICADOR

S/.832674.57
S/.238,376.01
S/.1,071,050.58
COSTO EFECTIVIDAD

COSTO EFECTIVIDAD

- Indicador de Evaluacin (S/.x Pob. Benef.)


3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Asegurado

Asegurado

4. IMPACTO AMBIENTAL

Ninguno

Ninguno

5. SELECCIN DE ALTERNATIVA

seleccionado

FUENTE: Elaboracin propia

PLAN DE IMPLEMENTACIN
a) Actividades necesarias para cumplir con cada accin definida.
El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecucin de obras de
infraestructura y equipamiento, sin embargo, para su implementacin se requiere primero, la realizacin

50

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del estudio definitivo a nivel de expediente tcnico, el cual debe involucrar todas las actividades
estructurales y no estructurales que contempla el estudio de pre inversin a nivel de perfil.
Con el objeto de alcanzar las metas propuestas del proyecto es necesario aplicar una serie de medidas
referidas a las actividades previstas para la ejecucin del proyecto en un plazo de 8 meses:
CUADRO N 42: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Fases

Elaboracin
tcnico

INVERSIN

Ao 0
Trimestres
T1 T2 T3 T4

Descripcin
del

expediente

Supervisin del desarrollo del


expediente
Elaboracin de los trminos de
referencia
Licitacin y contratacin de la
obra
Construccin de ambientes
educativos
Construccin de ambientes
administrativos
Construccin de ambientes
complementarios
Construccin de ambientes
exteriores
Adquisicion de
equipamiento

mobiliario

Supervisin de la obra
Liquidacin Final de la Obra
Informe
de
culminacin del PIP

POST
INVERSI
N

evaluacin

A. Operacin y Mantenimiento

B. Evaluacin Ex Post

Aos
1

METAS

RESPONSABLE

10
Expediente tcnico
aprobado
Informe
conformidad
Trminos
referencia

Unidad ejecutora por


contrato
de
de

Firma contratada

Infraestructura
educativa
culminada y operando

Adquisicin
de
mobiliario
escolar,
y
equipamiento
Informe
de
supervisin
Informe de liquidacin
de
obras aprobado
Informe
de
culminacin PIP
aprobado
Infraestructura
educativa en
ptimas condiciones

Unidad ejecutora por


contrato
Unidad ejecutora por
contrato
Unidad ejecutora por
contrato

Unidad ejecutora por


contrato

Unidad ejecutora por


contrato
Unidad ejecutora por
contrato
Unidad ejecutora por
contrato
Unidad ejecutora
Ministerio de Educacin
/
UGEL San Romn
Ministerio de Educacin
/
UGEL San Romn

FUENTE: Elaboracin propia

51

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Facultad de Ingeniera Econmica
CUADRO N 43: MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

FIN

Mejora de la calidad y
rendimiento educativo en
la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi

Incremento de capacidades y
aptitudes al final del proyecto.

Entrevista a los padres de


familia de la Institucin
Educativa.

PROPSITO

Servicios educativos de
la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi acorde a las
normas educativas

Nios y nias de 3, 4 y 5 aos de


edad adecuadamente atendidos.

Verificacin por medio del


acta de entrega de obra.
Documentos de gestin
institucional de la I.E.I. N
306.

Los temas educativos


continan siendo una
prioridad.
Participacin de los padres
de familia.

Informe de valorizaciones
contratistas.
Firma del contrato con el
Contratista de la obra.
Informes de control y
monitoreo del proyecto.
Informe tcnico y
evaluacin de la nueva
infraestructura.
Informe de evaluacin de
mobiliario escolar.

La seguridad de los
estudiantes es una
prioridad para las
autoridades y los padres de
familia.
Compromiso de
mantenimiento de la nueva
infraestructura y mobiliario
de parte de la UGEL y los
beneficiarios.
Los profesores y alumnos
utilizan y promueven
correctamente el uso del
mobiliario
El MINEDU asigna en el
presupuesto los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento

01 expediente tcnico
aprobado y ejecutado.
Facturas y rdenes de
compra
Cuaderno de obras y tareas
Informe de supervisin de
obras con periodicidad
indicada
Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliario y
de equipos a la entidad
encargada de prestar el
servicio.

Transferencia de fondos
para la ejecucin de
actividades en forma
oportuna.
La comunidad educativa
implicadas (autoridades,
profesores y padres de
familia) participan
activamente en la ejecucin
del proyecto.
No se presentan
dificultades que retrasen la
ejecucin del proyecto

rea perimtrica
protegida

Adecuada infraestructura
para la IEI San Isidro de
Ccacachi

COMPONENTES

Mobiliario adecuado para


docentes y alumnos
El excedente de
demanda es atendida por
uno o ms docentes
Existencia de rea
recreativa, rea verde y
juegos recreacionales
Adecuado
abastecimiento de agua
Servicios higinicos
adecuados
Construccin de un cerco
perimtrico en la I.E.I.
San Isidro de Ccacachi

ACTIVIDADES
(ACCIONES)

Demolicin y
construccin de una
nueva infraestructura de
material noble con techo
de loza
Demolicin y
construccin de una
nueva infraestructura de

Nios y nias de 3, 4 y 5 aos de


edad protegidos de posibles
accidentes.
El 100% de ambientes
educativos son construidos de
acuerdo a las normas Tcnicas
para el Diseo de Locales de
Educacin Bsica Regular
- construccin de 03 salas para
nios de 3 a 5 aos de edad
construidas en un 100%.
El 100% de aulas con mobiliario
y equipamiento suficiente.
La contrata de dos docentes para
la satisfaccin de la demanda.
Construccin de veredas en un
100%.
Instalacin de reas verdes en
un 100%.
Instalacin de juegos infantiles
en un 100%.
Construccin de un poso (bomba
de agua)
Refaccin y construccin de silos
sanitarios al 100%
Construccin de un cerco
perimtrico de 96.65 ml para
proteccin.

SUPUESTOS

52

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Facultad de Ingeniera Econmica
material noble con techo
de calamina galvanizada

Mantenimiento y
equipamiento con nuevo
mobiliario, para los nios
de la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi

Contratacin de ms
docentes para satisfacer
la demanda en la
Urbanizacin San Isidro
de Ccacachi y zonas
aledaas
Construccin de una
plataforma deportiva,
equipamiento de juegos
recreativos e
implementacin de reas
verdes
Perforacin de un pozo
tubular
Construccin de un pozo
sptico, retretes y
lavamanos para
docentes y alumnos

Acta de entrega y
liquidacin de obra.
Adquisicin de 16 mdulos para
uso de alumnos y docente por un
costo de
S/. 9,631.84, adquisicin de 4
mdulos de uso administrativo
por un costo de
S/.1,152.56, 1 mdulo de uso
mltiple por un costo de
S/.11,544.00

Contrata de 2 docentes para


satisfacer la demanda

Construccin de veredas de
197.75 m2 por un costo de
S/.13634.86, reas verdes de
571.82m2 por S/.10309.91
Adquisicin de un kits para un
pozo tubular, para la extraccin
de agua.
Adquisicin de 2 bateras por S/.
29159.3

FUENTE: Elaboracin propia

53

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Facultad de Ingeniera Econmica
CONCLUCIONES
El presente estudio de Pre Inversin a nivel de perfil propone dos alternativas, de las cuales resulta ms
rentable socialmente y viable la alternativa I, por mostrar ratios de CE menores que la alternativa II, y para
su ejecucin se recomienda la aprobacin y la declaracin de viabilidad del Proyecto, conforme a lo
estipulado en la Ley del Sistema de Inversin Pblica y normas modificatorias y complementarias.

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