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PRODUCTO 1: Hogares rurales con economas de subsistencia reciben asistencia

de capacidades productivas.
1.1) PROMOCION Y CONFORMACION DE N.E Y NEC
a) Conformar los NE y NEC
Act. 1.2) DISEO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A HOGARES
a) Elaborar el expediente tcnico - ETT
N Usuarios
Coeficiente
Honorarios del Proyectista
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

MANO DE OBRA CALIFICADA


Honorarios proyectista

Unidad

1.00

Sub Total
Costo Unitario por familia

Hogares

80

Gastos del NEC para gestion de la elaboracin del ET


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Global

0.20

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

0.20

Hogares

80

MOVILIDAD DEL NEC


Movilidad del presidente y tesorero del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Gastos Bancarios para elaboracin del ET


N

DESCRIPCIN
GASTOS BANCARIOS DEL NEC
Gastos bancarios del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Act. 1.3) IMPLEMENTACION DE AT y CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOS


a) Coordinar y gestionar la ejecucin de los proyectos del NEC
Honorarios del Coordinador del NEC
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

MANO DE OBRA CALIFICADA


Honorario del Coordinador tcnico
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad del Coordinador del NEC

DESCRIPCIN
MOVILIDAD DEL COORDINADOR TCNICO
Movilidad del coordinador tcnico
Sub Total
Costo Unitario por familia

Seguro del Coordinador del NEC

DESCRIPCIN
MANO DE OBRA CALIFICADA
Seguro del coordinador tcnico
Sub Total
Costo Unitario por familia

b) Difusin del Proyecto


Cartel del Proyecto

DESCRIPCIN

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Unidad

Hogares

80

MATERIALES Y EQUIPOS
Cartel de obra
Sub Total
Costo Unitario por familia

Identificacin del personal contratado por el NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Chaleco para la identificacin del proyecto

Unidad

Gorro para la identificacin del proyecto

Unidad

Hogares

80

IDENTIFICACIN DEL PERSONAL

Sub Total
Costo Unitario por familia

c) Capacitacin de Campesino a Campesino 1/


c.1) Asistencia tcnica Campesino a Campesino - 1er Ao
Honorarios Yachachiq 1er Ao
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Mes

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

Hogares

80

UNID.

CANT.

MANO DE OBRA CALIFICADA


Contratacin de 1 Yachachiq Productivo
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad Yachachiq 1er ao


N

DESCRIPCIN
MOVILIDAD YACHACHIQ
Movilidad de 1 Yachachiq para AT
Sub Total
Costo Unitario por familia

Seguro Yachachiq 1er Ao


N

DESCRIPCIN

MANO DE OBRA CALIFICADA


Seguro de 1 Yachachiq para AT

Mes

Hogares

80

Sub Total
Costo Unitario por familia

c.2) Asistencia Tcnica Campesino a Campesino - 2do Ao


Honorarios Yachachiq 2do Ao
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Mes

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

Hogares

80

MANO DE OBRA CALIFICADA


Contratacin de 1 Yachachiq Productivo
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad Yachachiq 2do ao


N

DESCRIPCIN
MOVILIDAD YACHACHIQ
Movilidad de 1 Yachachiq para AT
Sub Total
Costo Unitario por familia

Seguro Yachachiq 2do ao


N

DESCRIPCIN
MANO DE OBRA CALIFICADA
Seguro de 1 Yachachiq para AT
Sub Total
Costo Unitario por familia

c.3) Asistencia Tcnica Campesino a Campesino - 3er ao


Honorarios Yachachiq 3er ao
N

DESCRIPCIN
MANO DE OBRA CALIFICADA

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

Contratacin de 1 Yachachiq Productivo


Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad Yachachiq 3er ao


N

DESCRIPCIN
MOVILIDAD YACHACHIQ
Movilidad de 1 Yachachiq para AT

Mes

0.183

Sub Total
Costo Unitario por familia

Hogares

80

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

Seguro Yachachiq 3er ao


N

DESCRIPCIN
MANO DE OBRA CALIFICADA
Seguro de 1 Yachachiq para AT
Sub Total
Costo Unitario por familia

c.4) Capacitar en las tecnologas


Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do ao

DESCRIPCIN
MATERIALES E INSUMOS
Papel bond a-4

Millar

2.0

Lapiceros punta fina x 50 Unid.

Unidad

100.0

Papelgrafo cuadriculado

Ciento

0.3

Plumones para papel N 47

Unidad

10.0

Cartulina de colores

Unidad

18.0

Mes

1.0

Sub Total
Costo Unitario por familia

Hogares

c.5) Servicio de capacitacin para las tecnologas


Movilidad y Viaticos Especialista Asistente Tcnico Productivo

80

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Unidad

0.183

Hogares

80

MOVILIDAD Y VITICOS
Movilidad y viticos
Sub Total
Costo Unitario por familia

d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Da

2.00

Global

1.00

Da

3.00

Pasante/Viaje

1.00

Costo Unitario por familia

Hogares

80

Por Alojamiento
Por Movilidad
Por Alimentacin

Da
Global
Da

1
1
1

ALOJAMIENTO
Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq
MOVILIDAD
Movilidad para
yachachiq

para

pasantias

de

especializacion

de

ALIMENTACIN
Alimentacion para pasantias de especializacion de yachachiq
Sub Total

e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares


Instalacin de tecnologas productivas
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

MODULO

1.00

Hogares

80

TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS
Instalacin de tecnologas productivas
Sub Total
Costo Unitario por familia

f) Capacitacin para mejorar las condiciones del predio Rural


Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccin
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Materiales para mejorar el predio rural

Unidad

1.0

Premios para mejoramiento de espacios prod.

Unidad

1.0

UNID.

CANT.

Premio

1.00

MATERIALES Y PREMIOS

Costo Total por Hogar

g) Realizar Concursos intra NE


Premios por concurso intra NE
N

DESCRIPCIN
MATERIALES E INSUMOS
Premios primer puesto

Premio

1.00

Sub Total

Concurso

Costo Unitario por familia

Hogares

80

Premios segundo puesto

h) Apoyo Administrativo y Rendicin de Gastos


h.1) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 1er Ao
Servicio de asistente Contable 1 ao
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

MANO DE OBRA CALIFICADA


Servicio de apoyo administrativo
Sub Total

Costo Unitario por familia

Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Mes

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

MANO DE OBRA CALIFICADA


Seguro asistente administrativo
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad del asistente contable


N

DESCRIPCIN

MOVILIDAD DEL ASISTENTE CONTABLE


Movilidad del asistente contable

Mes

0.183

Hogares

80

Sub Total
Costo Unitario por familia

h.2) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 2do Ao


Servicio de asistente Contable 2 ao
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Trimestre

0.18

Hogares

80

MANO DE OBRA CALIFICADA


Servicio de apoyo administrativo
Sub Total

Costo Unitario por familia

Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Trimestre

0.18

Hogares

80

UNID.

CANT.

Trimestre

0.183

Hogares

80

UNID.

CANT.

MANO DE OBRA CALIFICADA


Seguro asistente administrativo
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad del asistente contable


N

DESCRIPCIN
MOVILIDAD DEL ASISTENTE CONTABLE
Movilidad del asistente contable
Sub Total
Costo Unitario por familia

i) Traslado de Insumos
Flete para insumos
N

DESCRIPCIN
TRANSPORTE DE MATERIALES

1.00

Flete de herramientas y otros

Global

Flete terrestre

Global

1.00

Hogares

80

Sub Total
Costo Unitario por familia

j) Gastos de Seguimiento del NEC


j.1) Seguimiento participativo del NE
Movilidad y viaticos del Ncleo Ejecutor para seguimiento
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Informe

0.183

SEGUIMIENTO DEL NCLEO EJECUTOR


Movilidad y viticos

Mes

Sub Total
Costo Unitario por familia

Hogares

80

UNID.

CANT.

Informe

0.183

Servicio de recojo y registro de informacion


N

DESCRIPCIN
SERVICIO
Servicio de recojo y registro de informacin

Mes

Sub Total
Costo Unitario por familia

Hogares

80

j.2) Elaboracin periodica y memoria anual de gestin NEC


Gastos Generales para elaboracion de informes.
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Informe

0.183

MATERIALES E INSUMOS
Informe de gestin del NEC

Sub Total
Costo Unitario por familia

Mes
Hogares

80

j.3) Elaboracin de Video editado de la implementacin de proyectos


Servicio de difusin de resultados
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

Video

0.183

Hogares

80

MATERIALES E INSUMOS
Elaboracin de vdeo de implementacin de proyectos

Sub Total
Costo Unitario por familia

stencia reciben asistencia tcnica y capacitacin para el desarrollo

APACITACION A HOGARES

80
0.183

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

12,000.00
12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

250.00
1250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
50.00

250.00

50.00

50.00

50.00

50.00
0.63

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

A DE ACTIVOS

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

823.50
4500.00

823.50

823.50

823.50

823.50

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

10.29

FINANCIAMIENTO
PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL
91.50

500.00

91.50

91.50

91.50

91.50

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

FINANCIAMIENTO
PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL
10.98

60.00

10.98

10.98

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

USUARIOS

FINANCIAMIENTO

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL

400.00
400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

5.0

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
50.00

38.00

38.00

38.00

12.00

12.00

12.00

50.00

50.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

2,000.00
1000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

25.0

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

200.00
100.00

200.00

200.00

200.00

200.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

USUARIOS

120.00
60.00

120.00

120.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

3,000.00
1500.00

3000.00

3000.00

3000.00

3000.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

37.50

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

200.00
100.00

200.00

200.00

100.00

200.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

120.00
60.00

120.00

120.00

120.00

120.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
274.50

GOB. LOCAL
0.00

USUARIOS
0.00

1500.00

274.50

274.50

274.50

274.50

0.00

0.00

3.43

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
18.30

100.00

18.30

18.30

18.30

18.30

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
10.98

60.00

10.98

10.98

10.98

10.98

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

150.00
28.00

56.00

56.00

0.50

50.00

50.00

40.00

10.00

10.00

2.50

25.00

25.00

0.50

9.00

9.00

150.00

150.00
1.88

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

183.00
1000.00

183.00

183.00

183.00

183.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

120.00
60.00

120.00

60.00

90.00
270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00
90.00

30.00

0.00

120.00
60.00

60.00

USUARIOS

90.00
270.00
3.375

0.750
0.750
0.375

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

125,820.00
125820.00

125820.00

125820.00

125820.00

125820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1572.75

125820

produccin
PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

USUARIOS

FINANCIAMIENTO

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL

150.00
100.00

100.00

150.00

150.00

100.00

USUARIOS
0.00

100.00
150.00

150.00

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

150.00

100.00

0.00

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

200.00
120.00

120.00

120.00

80.00

80.00

80.00

200.00

200.00

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

- 1er Ao

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

219.60
1200.00

219.60

219.60

219.60

219.60

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.75

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
10.98

60.00

10.98

10.98

10.98

10.98

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

USUARIOS

36.60
200.00

36.60

36.60

36.60

36.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

- 2do Ao

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

219.60
1200.00

219.60

219.60

219.60

219.60

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.7

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
10.98

60.00

10.98

10.98

10.98

10.98

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
36.60

200.00

36.60

36.60

36.60

36.60

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
4,450.16

GOB. LOCAL
5,050.00

USUARIOS
0.00

5,050.00

5,050.00

4,450.16

4,450.16

4,450.16

9500.160

4450.16

5050.00

55.63

63.13

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

5,050.00

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

175.68
960.00

0.00

175.68

175.68

175.68

175.68

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL
36.60

200.00

36.60

36.60

36.60

36.60

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

146.40
800.00

146.40

146.40

146.40

146.40
1.83

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

oyectos

PRECIO UNITAR. PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

219.60
1,200.00

219.60

219.60

219.60

219.60
2.75

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

PRODUCTO 2: Grupos de hogares rurales con economas de subsistencia reciben a


y dotacin de activos para la gestin de emprendimientos rurales

Act. 2.1) DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACION Y ASIGNACION DE RECUR


a) Promocion y difusion del concurso.
Materiales de promocin y difusin (banner, afiches, talleres, etc)
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

MATERIALES E INSUMOS
Afiches

Unidad

500.0

1.00

Banner

Unidad

4.0

40.00

Pasadas

9.0

8.00

Unidad

40.0

1.00

Difusin radial
Lapiceros punta fina
Papelgrafo cuadriculado

Ciento

2.5

40.00

Plumones para papel N 47

Unidad

30.0

2.50

Cartulinas de colores ecolgicos

Unidad

50.0

0.50

Millar

1.0

28.00

Papel bond A-4


Sub Total
Materiales de promocin y difusin
Costo Unitario por familia

Coef.

0.183

Hogares

80

1000.00

b) Desarrollar concursos para la seleccin de emprendimientos (CLAR)


Gastos Generales para el desarrollo de concursos
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

0.183

2,000.00

SERVICIOS
Gastos
generales
emprendimientos

para

el

concurso

Global

Sub Total
Costo Unitario por familia

Hogares

80

Act. 2.2) IMPLEMENTACION DE LA A.T. Y CAPACITACION ESPECIALIZADA Y ENTREGA DE ACT


a) Desarrollar emprendimientos

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Perfil

1.00

3,000.00

Perfil

1.00

4,500.00

Hogares

80

SERVICIO
Asistencia tcnica a emprendimientos
MATERIALES E INSUMOS
Activos para emprendimientos
Sub Total
Costo Unitario por familia

b)

Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros

b.1) Taller de induccin al Facilitador Financiero


Movilidad y viaticos del Facilitador Financiero
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Global

0.183

1020.00

Hogares

80

MOVILIDAD Y VIATICOS
Para el Faciitador Financiero
Sub Total
Costo Unitario por familia

b.2) Adquirir materiales y equipo de capacitacion financiera


Materiales para uso a nivel de NE
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Global

1.00

509.00

Hogares

80

MATERIALES
Materiales
Sub Total
Costo Unitario por familia

Materiales para desarrollo de talleres de educacin financiera


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Taller

1.00

37.00

Hogares

80

MATERIALES
Materiales para talleres
Sub Total
Costo Unitario por familia

Materiales a nivel grupo de educacin financiera


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Grupo

1.00

15.00

Hogares

80

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Global

1.00

1370.00

Hogares

80

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Global

1.00

1346.00

Hogares

80

MATERIALES
Materiales a nivel de grupo
Sub Total
Costo Unitario por familia

Materiales a nivel de usuarios NE


N

DESCRIPCIN
MATERIALES
Materiales a nivel de usuario
Sub Total
Costo Unitario por familia

Materiales para uso a nivel de NEC


N

DESCRIPCIN
MATERIALES
Materiales para uso a nivel del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

b.3) Capacitar y apoyar tecnicamente en educacion financiera


Honorarios del Facilitador Financiero del NEC
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

4500.00

Hogares

80

MANO DE OBRA CALIFICADA


Facilitador Financiero
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad del Facilitador Financiero del NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

165.00

MOVILIDAD FF
Movilidad del Facilitador Financiero
Sub Total

Costo Unitario por familia

Hogares

80

Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

60.00

Hogares

80

MOVILIDAD FF
Seguro FF
Sub Total
Costo Unitario por familia

b.4) Capacitar Campesino a Campesino - educacin financiera


Movilidad, alimentacin y materiales yachachiq financiero
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

1.00

1000.00

Hogares

80

MATERIALES Y SERVICIOS
Para el Yachachiq Financiero
Sub Total
Costo Unitario por familia

c) Gastos generales del NE y NEC


c.1) Gastos generales del NEC (1 y 2 Ao)
Alquiler de Local y Servicios
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

200.00

Hogares

80

ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS


Alquiler de oficina
Sub Total
Costo Unitario por familia

Material para la gestin de ejecucin del NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Libros de actas legalizados

Unidad

10.00

30.00

Cuaderno de campo legalizado

Unidad

16.00

25.00

Millar

10.00

28.00

UTILES DE ESCRITORIO E INSUMOS

Papel bond A-4

Ciento

5.00

40.00

Papelgrafos

Ciento

4.00

40.00

Cartulina

Ciento

2.00

50.00

Cuaderno A4

Unidad

10.00

5.00

Archivadores

Unidad

10.00

10.00

Impresiones

Unidad

1,000

0.20

Fotocopiado

Unidad

2,000

0.10

Tablero

Unidad

5.00

15.00

Sellos

Unidad

16.00

15.00

Tampn

Unidad

5.00

10.00

Tinta

Unidad

15.00

10.00

Resaltador

Unidad

5.00

5.00

Corrector

Unidad

5.00

5.00

Plumones para papel N 47

Unidad

30.00

2.50

Lapiceros

Unidad

50.00

1.00

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

120.00

Hogares

80

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

600.00

Hogares

80

Folder manila A-4 con fstener

Sub Total

DESCRIPCIN
UTILES DEESCRITORIO E INSUMO
Material para la gestin de ejecucin del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Gastos del NEC para la ejecucin


N

DESCRIPCIN
SERVICIOS
Gastos generales del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyecto
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

60.00

SERVICIOS
Seguro presidente y tesorero
Sub Total

Costo Unitario por familia

Hogares

80

Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

300.00

Hogares

80

MOVILIDAD DEL NEC


Movilidad del presidente y tesorero del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

60.00

Hogares

80

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

200.00

Hogares

80

GASTOS BANCARIOS
Gastos bancarios del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

c.1) Gastos generales del NEC (3 Ao)


Alquiler de Local y Servicios
N

DESCRIPCIN
ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS
Alquiler de oficina
Sub Total
Costo Unitario por familia

Material para la gestin de ejecucin del NEC


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

40.00

Hogares

80

UTILES DEESCRITORIO E INSUMO


Material para la gestin de ejecucin del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Gastos del NEC para la ejecucin


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

300.00

Hogares

80

SERVICIOS
Gastos generales del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyecto
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

60.00

Hogares

80

SERVICIOS
Seguro presidente y tesorero
Sub Total
Costo Unitario por familia

Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

150.00

Hogares

80

MOVILIDAD DEL NEC


Movilidad del presidente y tesorero del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto


N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Mes

0.183

60.00

Hogares

80

GASTOS BANCARIOS
Gastos bancarios del NEC
Sub Total
Costo Unitario por familia

2.3) PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL (P.E. FERIAS)


a) Organizar y Participar en ferias locales
a.1) Participacin en Ferias Locales
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

ALOJAMIENTO
1.00

60.00

Da

1.00

30.00

Movilidad para participantes

Global

Gastos generales para participacion en ferias


locales

Global

1.00
1.00

60.00
100.00

Alojamiento para participantes

Da

ALIMENTACIN
Alimentacin para participante
MOVILIDAD

Sub Total

80.00

a.2) Materiales para Participacin en ferias locales


Materiales para Participacin en ferias
N

DESCRIPCIN

UNID.

CANT.

PRECIO UNITAR.

Global

1.000

3,403.40

Hogares

80

MATERIALES
Para la feria
Sub Total
Costo Unitario por familia

subsistencia reciben asistencia tcnica, capacitacin


rales

Y ASIGNACION DE RECURSOS

N de usuario
Coef.
PRECIO TOTAL

80
0.183
FINANCIAMIENTO
FONCODES
1,000.00

500.00

500.00

160.00

160.00

72.00

72.00

40.00

40.00

100.00

100.00

75.00

75.00

25.00

25.00

28.00

28.00

1000.00

1000.00

183.00

183.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.288

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
366.00

366.00

366.00

366.00

366.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

4.575

ADA Y ENTREGA DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EMPRENDIMIENTOS

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
7,500.00

3,000.00

3,000.00

4,500.00

4,500.00

7500.00

7500.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

93.750

37.50
56.25

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
186.66

186.66

186.66

186.66

186.66

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.333

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
509.00

509.00

509.00

509.00

509.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

6.363

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
37.00

37.00

37.00

37.00

37.00
0.463

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.188

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
1,370.00

1370.00

1370.00

1370.00

1370.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

17.13

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
1,346.00

1346.00

1346.00

1346.00

1346.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

16.825

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
823.50

823.50

823.50

823.50

823.50

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

10.294

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
30.20

30.20

30.20

30.20

30.20

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.377

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
10.98

10.98

10.98

10.98

10.98

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.137

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
1,000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

12.500

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
0.00

36.60
36.60

GOB. LOCAL
36.60

USUARIOS
0.00

36.60
0.00

36.60

0.00

0.458

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
2,680.00

300.00

300.00

400.00

400.00

280.00

280.00

GOB. LOCAL
0.00

USUARIOS
0.00

200.00

200.00

160.00

160.00

100.00

100.00

50.00

50.00

100.00

100.00

200.00

200.00

200.00

200.00

75.00

75.00

240.00

240.00

50.00

50.00

150.00

150.00

25.00

25.00

25.00

25.00

75.00

75.00

50.00

50.00

2680.00

2680.00

PRECIO TOTAL

4320
120

0.00

0.00

FINANCIAMIENTO
FONCODES
21.96

21.96

21.96

21.96

21.96

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.275

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
109.80

109.80

109.80

109.80

109.80

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

1.373

C (ejecucin de proyectos)
PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
10.98

10.98

10.98

10.98

10.98

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.137

Tesorero)
PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
54.90

54.90

54.90

54.90

54.90

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.686

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
10.98

10.98

10.98

10.98

10.98

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.137

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
0.00

36.60
36.60

GOB. LOCAL
36.60

USUARIOS
0.00

36.60
0.00

36.60

0.00

0.458

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
7.32

7.32

7.32

7.32

7.32
0.092

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
54.90

54.90

54.90

54.90

54.90

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.686

C (ejecucin de proyectos)
PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
10.98

10.98

10.98

10.98

10.98

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.137

Tesorero)
PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
27.45

27.45

27.45

27.45

27.45

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.343

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO
FONCODES
10.98

10.98

10.98

10.98

10.98
0.137

GOB. LOCAL

USUARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

L (P.E. FERIAS)

PRECIO TOTAL

60.00

30.00

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

30.00

30.00

30.00

30.00

15.00

15.00

15.00

15.00

30.00

30.00

60.00
100.00

30.00
50.00

30.00
50.00

250.00

125.00

125.00

0.38
0.19
0.38
0.63

0.38
0.19
0.38
0.63

PRECIO TOTAL

USUARIOS
0.00

0.00
0.00

0.00

FINANCIAMIENTO
FONCODES

GOB. LOCAL

1,701.70

1,701.70

3,403.40

1,701.70

1,701.70

3403.40

1701.70

1701.70

21.271

21.27

USUARIOS
0.00

0.00

N de usuarios
Coef.

80
0.183

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE UN PROYECTO DE UN NUCLEO EJECUTOR (NE


HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
Productos y actividades del Programa Presupuestal

Unidad de
medida

PRODUCTO 1: Hogares rurales con economas de subsistencia reciben


asistencia tcnica y capacitacin para el desarrollo de capacidades
productivas.
1.1) PROMOCION Y CONFORMACION DE N.E Y NEC
a) Conformar los NE y NEC
1.2) DISEO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
a) Elaborar del expediente tcnico - ET

Proyecto

Honorarios del Proyectista

Unidad

Gastos del NEC para gestion de la elaboracin del ET

Global

Gastos Bancarios para elaboracin del ET

Mes

1.3) IMPLEMENTACION DE AT y CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOS


a) Coordinar y gestionar la ejecucin de los proyectos del NEC

Coordinador NEC

Honorarios del Coordinador del NEC

Mes

Movilidad del Coordinador del NEC

Mes

Seguro del Coordinador del NEC

Mes

b) Difusin del Proyecto


Cartel del Proyecto
Identificacin del personal contratado por el NEC

Global
Global
Global

c) Capacitacin de Campesino a Campesino 1/


c.1) Asistencia T. Campesino a Campesino - 1er Ao

Yachachiq

Honorarios Yachachiq 1er Ao

Mes

Movilidad Yachachiq 1er ao

Mes

Seguro del Yachachiq al 1er Ao

Mes

c.2 )Asistencia T. Campesino a Campesino - 2do Ao

Yachachiq

Honorarios Yachachiq 2do Ao

Mes

Movilidad Yachachiq 2do ao

Mes

Seguro Yachachiq 2do ao

Mes

c.3) Asistencia T. Campesino a Campesino - 3er ao

Yachachiq

Honorarios Yachachiq 3er ao

Mes

Movilidad Yachachiq 3er ao

Mes

Seguro Yachachiq 3er ao

Mes

c.4) Capacitar en las tecnologas

Mes

Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do ao

Global

c.5) Servicios de capacitacin para las tecnologas

Global

Movilidad y viticos Especialista Asistencia Tcnica Productiva

Unidad

d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq


Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq
Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq
Alimentacin para pasantias de especializacion de yachachiq

Pasantes
Dia
Global
Dia

e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares

Hogar

Instalacin de tecnologas productivas

Mdulo

f) Capacitacin para mejorar las condiciones del predio Rural

Hogar

Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccion

Unidad

g) Realizar Concursos intra NE


Premios por concurso intra NE
h) Apoyo Administrativo y Rendicin de Gastos

Concursos
Premios
Asist Cont.

h.1) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 1er Ao

Mes

Servicio de asistente Contable 1 ao

Mes

Seguro de accidentes personales del asistente Contable del NEC

Mes

Movilidad del asistente contable

Mes

h.2) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 2do Ao

Trimestre

Servicio de asistente Contable 2 ao

Trimestre

Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NEC

Trimestre

Movilidad del asistente contable

Trimestre

i) Traslado de Insumos

Global

Flete para insumos

Global

j) Gastos de Seguimiento del NEC


j.1) Seguimiento participativo del NE

Informe

Movilidad y viaticos del Ncleo Ejecutor para seguimiento

Unidad

Servicio de recojo y registro de informacion

Global

j.2) Elaboracin periodica y memoria anual de gestin NEC

Informe

Gastos Generales para elaboracion de informes.

Global

j.3) Elaboracin de Video editado de la implementacin de proyectos

Video

Servicio de difusin de resultados

Global

PRODUCTO 2: Grupos de hogares rurales con economas de


subsistencia reciben asistencia tcnica, capacitacin y dotacin de
activos para la gestin de emprendimientos rurales
2.1) DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACION Y
ASIGNACION DE RECURSOS
a) Promocion y difusion del concurso.

Global

Materiales de promocin y difusin (banner, afiches, talleres, etc)

Unidad

b) Desarrollar concursos para la seleccin de emprendimientos (CLAR)


Gastos Generales para el desarrollo de concursos

Modulos
Global

2.2) IMPLEMENTACION DE LA A.T. Y CAPACITACION ESPECIALIZADA Y


ENTREGA DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
EMPRENDIMIENTOS
a) Desarrollar emprendimientos

Perfil de negocio

Asistencia tecnica a emprendimientos

Global

Activos para emprendimientos

Global

b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros


b.1) Taller de induccin al Facilitador Financiero
Movilidad y viaticos del Facilitador Financiero
b.2) Adquirir materiales y equipo de capacitacion financiera

Mes
Global
Mdulo

Materiales para uso a nivel de NE

Global

Materiales para desarrollo de talleres de educacin financiera

Taller

Materiales a nivel grupo de educacin financiera

Grupo

Materiales a nivel de usuarios NE

Global

Materiales para uso a nivel de NEC

Global

b.3) Capacitar y apoyar tecnicamente en educacion financiera

Facilitador finan.

Honorarios del Facilitador Financiero del NEC

Mes

Movilidad del Facilitador Financiero del NEC

Mes

Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC

Mes

b.4) Capacitar Campesino a Campesino - educacin financiera


Movilidad, alimentacin y materiales yachachiq financiero

Yachachiq finan.
Mes

c) Gastos generales del NE y NEC


c.1) Gastos generales del NEC (1 y 2 Ao)

Informe

Alquiler de Local y Servicios

Mes

Material para la gestin de ejecucin del NEC

Mes

Gastos del NEC para la ejecucin


Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC
(ejecucin de proyectos)

Mes

Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)

Mes

Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto

Mes

c.2) Gastos generales del NEC (3 Ao)

Mes

Informe

Alquiler de Local y Servicios

Mes

Material para la gestin de ejecucin del NEC

Mes

Gastos del NEC para la Ejecucin

Mes

Seguro del NEC para la Ejecucin (Presidente y Tesorero)

Mes

Movilidad del NEC para la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)

Mes

Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto

Mes

2.3) PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL


(P.E. FERIAS)
a) Organizar y Participar en ferias locales
a.1) Participacin en Ferias Locales

Hogares

Alojamiento para participantes

Dia

Alimentacion para participantes

Dia

Movilidad para participantes

Global

Gastos Generales para participacion en ferias locales

Global

a.2) Materiales para Participacin en ferias locales


Materiales para Participacin en ferias
TOTAL

Global

UCLEO EJECUTOR (NE) DE 100 HOGARES EJECUTADO POR UN NEC DE 400 HOGARES. PROG
MERCADOS LOCALES". El presupuesto por hogar es de hasta una UIT. Para el 2014 se co
Costo total
Costo Unitario por
NEC
N meses/
N Usuarios
Cantidad
Hogar aporte
compartid N eventos
FONCODES
o

Costo total
NE/mes o
evento

Monto a
financiar por
FONCODES (S/.)

3,685

294,771

153.75

12,300.00

153.75

12,300

12,300.00

12000

150.00

80

12,000

12,000.00

0.200

1250

3.13

80

250

250.00

0.200

250

0.63

80

50

50.00

3,530.89
24

282,471.28

277.79

925.98

22,223.52

0.183

4500

247.05

80

824

19,764.00

0.183

500

27.45

80

92

2,196.00

0.183

60

3.29

80

11

263.52

80
80

450.00
400
50

450.00
400.00
50.00

1
1.00
1.00

400
200

5.63
5.00
0.63
1,291.43

12

103,314.36

696.00

4,640.00

55,680.00

1000

600.00

80

4,000

48,000.00

100

60.00

80

400

4,800.00

60

36.00

80

240

2,880.00

3,320.00

39,840.00

12

498.00

1500

450.00

80

3,000

36,000.00

100

30.00

80

200

2,400.00

60

18.00

80

120

1,440.00

303.78

3,645.36

12

45.57

0.183

1500

41.18

80

275

3,294.00

0.183

100

2.75

80

18

219.60

0.183

60

1.65

80

11

131.76

150

3,600.00

150

3,600.00

183

549.00

183

549.00

270.00

1,080.00

24
1

150

45.00
3

0.183

45.00

1000

80

6.86
6.86

13.50

80

60.00

6.00

80

120

480.00

60.00

3.00

80

60

240.00

30.00

4.50

80

90

360.00

1,572.75

125,820

125,820.00

125,820

125,820.00

12,000

12,000.00

12,000

12,000.00

1,600

3,200.00

1,600

3,200.00

1300

1,572.75
1

250

200

80

150.00
150.00

40.00

40.00

80

80

46.76
10

3,740.52

33.40

267.18

2,671.80

0.183

1200

27.45

80

220

2,196.00

0.183

60

1.37

80

11

109.80

0.183

200

4.58

80

37

366.00

267.18

1,068.72

13.36

0.183

1200

10.98

80

220

878.40

0.183

60

0.55

80

11

43.92

0.183

200

1.83

80

37

146.40

4,450

4,450.16

4,450

4,450.16

1
1

9350

55.63
55.63

80

77.41
24
0.183

960

6,192.72

63.68
52.70

80

212.28

5,094.72

176

4,216.32

0.183

200

10.98
3

0.183

800

0.183

1200

1000

0.183

2000

80

37

878.40

146.4

439.20

146.4

439.20

219.6

658.80

219.6

658.80

1,090

87,239.85

20.59

1,647.00

6.86
6.86

80

8.24
8.24

3
0.183

5.49
5.49

80

80

13.73
13.73

80

183

549.00

183

549.00

366

1,098.00

366

1,098.00

970.01

77,601.15

656.25

7,500.00

52,500.00

3,000

262.50

80

3,000

21,000.00

4,500

393.75

80

4,500

31,500.00

234.43
1
0.183

1020

18,754.71

2.33
2.33

80

54.75

186.66

186.66

186.66

186.66

4,380.00

4,380.00

509

6.36

80

509

509.00

37

30

13.88

80

1,110

1,110.00

15

0.56

80

45

45.00

1370

17.13

80

1,370

1,370.00

1346

16.83

80

1,346

1,346.00

64.851

864.68

5,188.05

0.183

4500

61.763

80

824

4,941.00

0.183

165

2.265

80

30

181.17

0.183

60

0.824

80

11

65.88

1,000

9,000.00

1,000

9,000.00

9
1

1000

112.50
112.50

80

79.33
24

6,346.440

62.59

208.62
80

5,006.88

0.183

200

0.183

120

6.59

80

22

527.04

0.183

600

32.94

80

110

2635.20

0.183

60

3.29

80

11

263.52

0.183

300

16.47

80

55

1317.60

0.183

60

3.29

80

11

263.52

111.63

1,339.56

12

16.74

0.00

0.183

200

80

0.183

40

1.10

80

87.84

0.183

300

8.24

80

55

658.80

0.183

60

1.65

80

11

131.76

0.183

150

4.12

80

27

329.40

0.183

60

1.65

80

11

131.76

99.90

7,991.70

99.90

7,991.70

34

78.63

185.00

6,290.00

60

25.50

80

60

2,040.00

30

19.13

80

45

1,530.00

60

12.75

80

30

1,020.00

100

21.25

80

50

1,700.00

1,701.7

1,701.700

1701.7

1,701.700

21.271
1

3200

21.271
4,775.139

80

382,011.130

74%

0 HOGARES. PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE


Para el 2014 se considera hasta S/. 3,750 por hogar (*)
Gobierno Local
(S/.)

13,050

Contrapartida
hogares
(S/.)

Costo Total del


proyecto S/.

307,821

% a financiar
por
FONCODES

77.16%

2812
0.00%
0.00%
-

12,300.00

3.22%

12,300.00

3.22%

12000.00

3.14%

250.00

0.07%

50.00

0.01%

295,521.28

73.94%

22,223.52

5.82%

19764.00

5.17%

2196.00

0.57%

263.52

0.07%

13,050.00
-

450.00
400.00
50.00

0.12%
0.10%
0.01%

103,314.36

27.04%

55,680.00

14.58%

48000.00

12.57%

4800.00

1.26%

2880.00

0.75%

39,840.00

10.43%

36000.00

9.42%

2400.00

0.63%

1440.00

0.38%

3,645.36

0.95%

3294.00

0.86%

219.60

0.06%

131.76

0.03%

3,600.00

0.94%

3600.00
-

549.00

549.00
-

8,000.00

8,000.00
-

0.14%
0.28%

480.00

0.13%

240.00

0.06%
0.09%

125,820.00

32.94%

125820.00

32.94%

20,000.00

3.14%

20000.00
-

0.14%

1,080.00

360.00
-

0.94%

3.14%

3,200.00

0.84%

3200.00

0.84%

3,740.52

0.98%

2,671.80

0.70%

2196.00

0.57%

109.80

0.03%

366.00

0.10%

1,068.72

0.28%

878.40

0.23%

43.92
5,050.00

5,050.00

0.01%

146.40

0.04%

9,500.16

1.16%

9500.16

1.16%

6,192.72

1.62%

5,094.72

1.33%

4216.32

1.10%

878.40
-

9,309.30

0.23%

439.20

0.11%

439.20

0.11%

658.80

0.17%

658.80

0.17%

96,549.15

22.84%

988
-

1,647.00

0.43%

549.00

0.14%

549.00
-

1,317.60

0.14%

1,098.00

0.29%

1098.00

0.29%

78,918.75

20.31%

52,500.00

13.74%

21000.00
31500.00

5.50%
8.25%

18,754.71

4.91%

187

0.05%

186.66
-

4,380.00
509.00
1110.00
45.00
1370.00
1346.00

0.05%
1.15%
0.13%
0.29%
0.01%
0.36%
0.35%

5,188.05

1.36%

4941.00

1.29%

181.17

0.05%

65.88

0.02%

9,000.00

2.36%

9000.00

2.36%

1,317.600

7,664.040

1.66%

878.40

5,885.28

1.31%

878.40

0.00%

527.04

0.14%

2635.20

0.69%

263.52

0.07%

878.40

1317.60
263.52
439.20

439.200

0.34%
0.07%

1,778.76

0.35%

439.20

0.00%

87.84

0.02%

658.80

0.17%

131.76

0.03%

329.40
131.76

0.09%
0.03%

7,991.70

15,983.40

2.09%

7,991.70

15,983.40

2.09%

6,290.00

12,580.00

1.65%

2,040.00

4080.00

0.53%

1,530.00

3060.00

0.40%

1,020.00

2040.00

0.27%

1,700.00

3400.00

0.45%

3,403.400

0.45%

3403.40

0.45%

404,370.430

100.00%

1,701.700

1,701.700
22,359.300

74%

26%

Coeficiente de presupuesto compartido

PRODUCTO 1:
Honorarios del Coordinador del NEC
Movilidad del Coordinador del NEC
Seguro del Coordinador del NEC
Honorarios Yachachiq 3er ao
Movilidad Yachachiq 3er ao
Seguro Yachachiq 3er ao
Movilidad y viticos Especialista Asistencia Tcnica Productiva
Servicio de asistente Contable 1 ao
Seguro de accidentes personales del asistente Contable del NEC
Servicio de asistente Contable 2 ao
Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NEC
Movilidad y viaticos del Ncleo Ejecutor para seguimiento
Servicio de recojo y registro de informacion
Gastos Generales para elaboracion de informes.
Servicio de difusin de resultados

PRODUCTO 2:
Materiales de promocin y difusin (banner, afiches, talleres, etc)
Gastos Generales para el desarrollo de concursos
Movilidad y viaticos del Facilitador Financiero
Honorarios del Facilitador Financiero del NEC
Movilidad del Facilitador Financiero del NEC
Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC
Alquiler de Local y Servicios
Material para la gestin de ejecucin del NEC
Gastos del NEC para la ejecucin
Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyectos)
Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)
Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto
c.2) Gastos generales del NEC (3 Ao)
Alquiler de Local y Servicios
Material para la gestin de ejecucin del NEC
Gastos del NEC para la Ejecucin
Seguro del NEC para la Ejecucin (Presidente y Tesorero)
Movilidad del NEC para la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)
Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto

Capuli
Presupuesto
N Usuarios
Coeficiente
Coeficiente
Redondeo
4500
500
60
1500
100
60
1000
1200
60
1200
60
960
200
800
1200

1660600
437
100

342000
90
20.595
0.206
0.206
927
103
12.36
309
20.6
12.36
206
247.2
12.36
247.2
12.36
197.76
41.2
164.8
247.2

Sheyhua
Vincococha Illauro
Villasur
304000
361000
285000
80
95
75
18.307
21.739
17.162
0.183
0.217
0.172
0.183
0.217
0.172
823.5
976.5
774
91.5
108.5
86
10.98
13.02
10.32
274.5
325.5
258
18.3
21.7
17.2
10.98
13.02
10.32
183
217
172
219.6
260.4
206.4
10.98
13.02
10.32
219.6
260.4
206.4
10.98
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Ututupampa
- Yatur
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