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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MAGDALENA

ESTUDIO DE PRE INVERSIN


A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA YJR.


SAN ANTONIO EN EL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

MAGDALENA SETIEMBRE 2015

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

NDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDO

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I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto.......................................................................................... 03
Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................ 04
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios..................... 05
Marco de referencia.............................................................................................06
II. IDENTIFICACIN
Diagnstico de la Situacin actual......................................................................08
Definicin del Problema y sus Causas................................................................12
Objetivo del Proyecto......................................................................................... 16
Alternativas de Solucin....................................................................................18
III. FORMULACIN Y EVALUACION
Ciclo del proyecto... 21
Anlisis de la Demanda......................................................................................21
Anlisis de la Oferta...........................................................................................23
Balance Oferta y Demanda................................................................................. 24
Costos................................................................................................................. 24
Flujo de costos... 31
Beneficios...........................................................................................................35
Evaluacin Social...............................................................................................36
Anlisis de Sensibilidad.....................................................................................37
Sostenibilidad.....................................................................................................38
Impacto ambiental..............................................................................................39
Seleccin de Alternativa...........................................................................................40
Matriz del marco lgico............................................................................................41
IV. CONCLUSIN....................................................................................................42
V. ANEXOS..............................................................................................................43

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

I.

ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto:

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM.


CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA
Ubicacin
Departamento / Regin:
Provincia:
Distrito:
Regin Geogrfica:
Altitud:

Cajamarca
Cajamarca
Magdalena
Costa ( ) Sierra ( x ) Selva ( )
1,425.00 m.s.n.m.

Con el proyecto: Construccin de Calles y veredas de la Av. Lima y Jr San Antonio en el


CMP de Choropampa - Cajamarca se busca mejorar la calidad de las calles y veredas de la
comunidad existente.

Regin: Cajamarca

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Provincia: Cajamarca

MAGDALENA

Distrito: Magdalena
Unidad Formuladora y Ejecutora
La unidad Formuladora es
Unidad Formuladora:
Sector:
Pliego:
Direccin:
Persona responsable de formular:
Persona responsable de la Unidad

Unidad Formuladora de Proyectos


Gobiernos Locales
Municipalidad del Distrito de Magdalena
Ing. Ever Rodrguez Guevara

Formuladora
Telfono
La unidad formuladora del proyecto: Creacin de la pavimentacin de la Av. Lima y Jr. San
Antonio del CPM: Choropampa, Distrito de Magdalena-Cajamarca es la unidad formuladora
de la Municipalidad del Distrito de Magdalena.
La Unidad Ejecutora es
Unidad Ejecutora:
Sector:
Pliego:
Direccin:
Persona responsable de la Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora de Proyectos


Gobiernos Locales
Municipalidad del Distrito de Magdalena

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

La oficina: Unidad Ejecutora de Proyectos, ser la Unidad Ejecutora, por las caractersticas y
competencias propias de la misma, ya que segn la normatividad vigente indicado en el
Reglamento y Manuales de Organizacin y Funciones de la Municipalidad del Distrito de
Magdalena; es funcin de esta oficina fomentar y conducir acciones de concertacin para
lograr el financiamiento en la ejecucin de obras. Para ello cuenta con el personal Tcnico
Administrativo para la ejecucin del proyecto, y la experiencia.
Participacin de Beneficiarios y Autoridades Involucradas:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones
pblicas del Distrito de Magdalena donde ser el mbito de intervencin del mismo, debido a
que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de
dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y
accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve
restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de
la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad del Distrito de Magdalena.
La Municipalidad del Distrito de Magdalena:
Tiene la responsabilidad de la identificacin del distrito de Magdalena, donde se ejecutar
el proyecto, precisando el nombre de las calles y nmero de las cuadras a intervenir, y las
caractersticas de las intervenciones a realizar.
La poblacin del CP: Choropampa:
Se contar con todo el apoyo de la comunidad, dando las facilidades para la ejecucin
adecuada del proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INVOLUCRADO
POBLADORES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MAGDALENA

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Mala
infraestructura y
drenaje de las
calles.
Calles y Cunetas
en mal estado
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INTERESES
Buenas
condiciones y
calidad de las
calles.
Brindar calles y
cunetas en ptimas
condiciones

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MAGDALENA CAJAMARCA

1.4. Marco Referencial


1.4.1 Marco general
El Distrito de Magdalena se ubica en la provincia de Cajamarca, departamento de
Cajamarca, su gente se dedica a la Agricultura, Ganadera y algunos a la artesana, cuentan
en casi todo el distrito con los servicios de agua y desage, luz elctrica, telfono con Centro
de Salud, centro policial y un mercado de abastos los das domingo, adems cuentan con
educacin Inicial, Primaria y secundaria.
Algunas calles del CPM Choropampa como el caso de la Av. Lima y el Jr. San Antonio no
cuenta con pavimento ni cunetas acorde con la necesidad de la poblacin, dificultando la
accesibilidad a las viviendas as como la evacuacin de aguas de lluvia.
1.4.2 Antecedentes del Proyecto
El presente estudio nace como resultado de la necesidad sentida por pobladores del CPM
de Choropampa, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Magdalena.
1.4.3 Relacin del Proyecto con los lineamientos de Poltica nacional, regional, local
etc.
El Gobierno local tiene dentro de sus funciones segn ley la Ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, donde se sustenta y garantiza el cumplimiento de las
propuestas y ejecucin de proyectos que eleve el nivel y calidad de vida de la poblacin.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica:
FUNCIN 15: TRANSPORTE
PROGRAMA 036: TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA 0074. VAS URBANAS
Comprende las acciones de planeamiento, construccin, rehabilitacin, mejoramiento, y
mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los
centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vas expresas, infraestructura para
peatones y transporte no motorizado.
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II.

DENTIFICACIN:
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO:
a.

Motivos que generaron la propuesta del proyecto:

La actual infraestructura de calles del CPM Choropampa como es la AV. Lima y Jr. San
Antonio son de tierra y las cunetas no estn bien definidas o se encuentran en muy mal
estado, donde se puede realizar mejoramiento a las respectivas calles y cunetas, ya que
estas, tienen problemas cuando no llueve con el polvo que se levanta de ellas y en tiempos
de lluvia con el barro que se hace por la tierra existente, no habindose realizado an
ninguna actividad para solucionarlo, por lo tanto se plantea el pavimentado de las calles
antes mencionadas y construccin de cunetas respectivas. Es por eso que se acude a las
diferentes instituciones pblicas como es el caso de, La Municipalidad Distrital de
Magdalena, que establece dar solucin a este problema a favor de los pobladores del
Caserio Choropampa.
b. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta solucionar:
El CPM de Choropampa Distrito de Magdalena cuenta con algunas calles como es la Av.
Lima y el Jr. San Antonio en malas condiciones. El estado de la infraestructura de las calles
y cunetas de dicha Av. Y Jr. se encuentran en psimo estado, siendo necesario la
pavimentacin de las calles y la construccin de cunetas.
c. Razones porque es de inters para la comunidad resolver dicha situacin:
La infraestructura de la Av. Lima y Jr. San Antonio se encuentra en mal estado, lo que trae
que en tiempos de sequa ocasione polvaredas por accin del viento y en tiempos de lluvias
provoque que en las calles se hagan charcos de agua y barro, por la falta de un buen
drenaje de las aguas precipitadas.

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MAGDALENA CAJAMARCA

Por otro lado es necesario mencionar que el objetivo del municipio de Magdalena es
garantizar la dotacin de calles pavimentadas y cunetas en buenas condiciones que permita
a los transentes y vehculos desplazarse con comodidad as como evacuar la aguas
eficientemente.
En este sentido se justifican entonces el desarrollo del proyecto destinado al logro de una
serie de objetivos especficos que contribuyan con dicha mejora.
La poblacin afectada est constituida por los pobladores del CPM Choropampa, visitantes y
autoridades en general.
2.1.2. Identificacin del rea de Influencia del Problema Estudiado:
2.1.2.1 Aspectos Geogrficos
2.1.2.2 CLIMA, TOPOGRAFIA Y GEOLOGIA

El clima del CPM Choropampa cuenta con clima templado y con una topografa de la
zona vara de ondulada a accidentada, existiendo en los alrededores la topografa
presenta elevaciones y depresiones pronunciadas.
As mismo el clima de la zona presenta dos estaciones, una lluviosa entre los meses
de Diciembre a marzo y otra relativamente seca de Abril a Noviembre, pero sin
embargo se puede dar ciclos con varios aos de sequa o de abundantes
precipitaciones que ocasionan problemas para la agricultura, ganadera y que incluso
llega afectar la economa de la regin.
La temperatura oscila entre los 10 C a 22 C. en toda la poca del ao, registrndose
mayores variaciones de temperatura durante los meses de invierno.
2.1.2.2 VIAS DE ACCESO

El CPM Choropampa cuenta con acceso de una carretera asfaltada, tanto la que va de
Cajamarca como la que viene de la Costa, no teniendo dificultad en el traslado de
personal como de enseres.
De

Distancia en
Km.

Tipo de va

Tiempo

Cajamarca

Choropampa

60.00

Asfaltada

1 hora 20
minutos

Cruce
ciudad de
Dios

Choropampa

120.00

Asfaltada

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2 horas 40
minutos

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MAGDALENA CAJAMARCA

El CPM Choropampa Distrito de Magdalena se encuentra a una distancia de 52 Km. de la


ciudad de Cajamarca (1 hora en vehculo). El CPM. Choropampa tiene una superficie de
45.2 Km2 presentado paisajes variados, con bastantes reas verdes. El clima es variado,
dependiendo de la poca del ao.
2.1.2.2 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos
El rea de influencia del presente proyecto es la poblacin total del CPM. Choropampa
Distrito de Magdalena, que son eminentemente rurales y con un aproximado de 1756
habitantes
Para llegar al Choropampa se tiene que realizar un recorrido de una hora en vehculo desde
La ciudad de Cajamarca, tomando la carretera Asfaltada que conecta a Cajamarca con
Ciudad de Dios en la Panamericana Norte. Cuenta en su mayora con electricidad, agua y
desage.
Cuenta con con un Centro de Salud Tipo I-3, la cual se encuentran en buenas condiciones
de infraestructura y tiene los implementos necesarios; ste servicio tiene una amplia
cobertura en los diferentes centros poblados del entorno. La atencin que brindan es
preventivo promocional y curativa en las reas de: Control del nio sano, vacunas, IRA y
EDA; rea de la madre con Planificacin Familiar, control del embarazo y enfermedades de
trasmisin sexual, en Saneamiento ambiental inspeccin de letrinas y clorificacin del agua.
Las enfermedades ms comunes en la zona son: diarreas, debido al clima y a la falta de
higiene; en mujeres vaginitis e infecciones del tracto urinario, esto debido a la falta de
higiene y en los varones gastritis y clicos debido a los hbitos de alimentacin. Tambin
cuenta con un puesto policial.

RELEVANCIA:
La poblacin del CPM Choropampa transita todos los das por la Av. Lima y Jr. San Antonio,
que se encuentran en malas condiciones, debido a que son solamente de tierra que
perjudican al transente. La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas
suspendidas da lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias, otros daos
provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes en tiempos de sequa y del
barro en tiempos de lluvia.

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MAGDALENA CAJAMARCA

En las personas, las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de


polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que
permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios) al igual que las enfermedades que se
causan por el contacto con el barro en tiempos de lluvias.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar las caminatas
por las calles en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento
respectivamente.
Aunque el trnsito vehicular es regular, la falta de calzadas pavimentadas en las vas origina
mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y
aislamiento con los centros de servicios y comercio.
GRADO DE AVANCE:
Las calles sin pavimentar de la Av. Lima y Jr. San Antonio del CPM. Choropampa, Distrito de
Magdalena, afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los
ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el
desplazamiento normal de las personas y vehculos.

2.1.3. Gravedad de la Situacin que se Intenta Resolver:


Temporalidad:
De la informacin recogida y de la visita realizada al CPM. Choropampa distrito de
Magdalena, las calles y Cunetas a mejorar son urgentes, los pobladores han tratado de
mejorarlas segn sus posibilidades; pero los arreglos son mnimos debido a los escasos
recursos econmicos de los pobladores del lugar, problema que se acrecienta a medida
que pasa el tiempo.
2.1.4. Intentos Anteriores de Solucin
Al estar el CPM de Choropampa sin calles y veredas en buenas condiciones, se plante el
pavimentado de las calzadas y veredas.

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MAGDALENA CAJAMARCA

Las gestiones que han realizado las autoridades del distrito y los habitantes del lugar ante
las diferentes instituciones pblicas no haban tenido respuesta, por ello los pobladores de la
Asuncin, gestionaron ante la Municipalidad del Distrito de Magdalena, el pavimentado de
las calles y mejoramiento de veredas de la Av. Lima y Jr San Antonio.
La Municipalidad del Distrito de Magdalena se compromete a apoyar en la elaboracin del
estudio de Pre inversin a nivel perfil, as como realizar las gestiones y buscar el
financiamiento, estando considerado dentro del presupuestos de obras.
2.1.6. Intereses de los Grupos Involucrados
Los pobladores y las autoridades del Distrito de Magdalena son los ms interesados en que
las calles y veredas de la Av. Lima y Jr San Antonio del CPM de Choropampa se encuentren
en buen estado, las autoridades del lugar se renen para buscar las diferentes alternativas
de solucin al actual problema, es por eso que la Municipalidad del Distrito de Magdalena se
hace responsable de la elaboracin del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley
27293, Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como buscar el respectivo financiamiento.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INVOLUCRADO
POBLADORES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
ASUNCIN

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Mala
infraestructura de
las calles.
Calles y cunetas en
mal estado

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


2.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL

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INTERESES
Buenas
condiciones y
calidad de las
calles.
Brindar calles y
cunetas en ptimas
condiciones

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MAGDALENA CAJAMARCA

Sobre la base de la visita hecha en el CPM de Choropampa Distrito de Magdalena, se


puede decir que la poblacin del lugar no cuenta con calles y cunetas apropiadas en varias
zonas del casero.
El principal problema identificado es la infraestructura inadecuada de calles y cunetas en la
Av. Lima y Jr. San Antonio del CPM Choropampa.
De acuerdo a lo descrito en los prrafos precedentes, consideramos que la actual
infraestructura no es adecuada para cubrir a cabalidad las necesidades de los pobladores
indicado por la Municipalidad del Distrito de Magdalena, cuyo objetivo es brindar una
infraestructura de calles y cunetas de calidad.
Otro aspecto importante es que los pobladores del casero son de una condicin econmica
baja por lo que no cuentan con los recursos econmicos para satisfacer sus necesidades
bsicas, por lo que es imposible esperar que ellos presten un aporte econmico para
cambiar la situacin negativa existente en el poblado.
PROBLEMA:
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
en las calles de la Av. Lima y Jr. San Antonio del CPM
Choropampa, Distrito de Magdalena

2.2.2 Identificacin de las Causas del Problema Principal.


Las principales causas del problema:
Causas directas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
estn:
Calles inadecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal..
Cunetas inadecuadas para Evacuar las aguas.
Causas indirectas: Las causas secundarias identificadas son:
Las pistas no cuentan con una pavimentacin adecuada.
Las cunetas se encuentran en muy mal estado.

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2.2.3

Identificar los Efectos del Problema.

Los principales efectos del problema son:


Efecto Final: Bajo crecimiento urbano, desarrollo social y econmico del CPM.
Efectos Directos:
Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas
suspendidas en tiempos de sequa.
Creacin de charcos de agua y barro en los tiempos de lluvias.
Accidentes de los peatones.
Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
Daos al patrimonio pblico y privado.
Daos a la salud de las personas.
Desequilibrios en la oferta y demanda comercial en los das de abasto.
2.2.4

PRESENTACION DEL RBOL DE CAUSA EFECTOS

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Bajo crecimiento urbano, desarrollo social y crecimiento econmico del distrito

Desequilibrios
en losadas
la salud
de abasto
de las personas.
Daos al patrimonio pblico
y privado en la oferta y demanda comercialDaos

sas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas en tiempos de sequa

Accidentes de los peatones


Creacin de charcos de agua y barro en Mayores
los tiempos
costos
de lluvias
totales de transporte

ondiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles De la Av. Lima y Jr. San Antonio del casero Choropampa, Distri

Calles inadecuada para la transitabilidad vehicular y peatonal

Cunetas inadecuadas para la evacuacin de agua de lluvia.

Las pistas no cuentan con una pavimentacin adecuada


Las cunetas no son revestidas con concreto

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

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2.3.1

Definir el Objetivo Central.

Tomando en cuenta que el problema central es nico, entonces el objetivo central del
proyecto ser tambin uno.
PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

cular
Adecuadas
y peatonal
condiciones
en las calles
de transitabilidad
de la Av. Lima yvehicular
Jr. San Antonio
y peatonal
del en
CPM
las Choropampa
calles de la Av.Distrito
Lima yde
Jr.Magdalena
San Antonio
- Cajamarca
del CPM Choropa

2.3.2

OBJETIVO CENTRAL
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles de la Av. Lima y Jr.San Antonio del CPM Choropampa, Distrito de Magdalena.

Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de medios - Fines

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Mejora en el crecimiento urbano, desarrollo social y crecimiento econmico del distrito

Reduccin de los daos al


Disminucin
patrimonio de
pblico
los desequilibrios
y privado en la oferta y Disminucin
demanda comercial
de los daos
en losadas
la salud
de abasto.
de las per

e las tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas en tiempos de sequa

Reduccin de accidentes de los peaton


Eliminacin de los charcos de agua y Disminucin
barro en los tiempos
de los costos
de lluvias
totales de transporte

cuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles ce la Av. Lima y Jr. San Antonio del CPM Choropampa, Distrito de M

Calles adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal.

Las pistas cuentan con pavimentacin en buenas condiciones.

2.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

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Cunetas adecuadas para evacuacin de aguas de lluvia

Se cuenta con cunetas en buenas condiciones.

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2.4.1

Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindibles o No


MEDIOS IMPRESCINDIBLES

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

n de la Pavimentacin de la Av. Lima y Jr.Construccin


San Antonio en
de el
lasCPM
cunetas
Choropampa
de la Av. Lima
Distrito
y Jr.deSan
Magdalena.
Antonio en el CPM Choropampa Distrito de Magdalena

2.4.2

Relacionar los Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Jr. San Antonio del CPM de Choropampa, Distrito de Magdalena
Cunetas de cuentan
la Av. Lima
con ypavimentacin
Jr. San Antonio
encuentan
buenas con
condiciones.
pavimento en buenas condiciones.

COMPLEMENTARIOS

2.4.3

Planteamiento de Acciones

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Las pistas y cunetas de la Av. Lima y Jr. San Antonio no cuentan con pavimentacin en buenas condiciones.

Acciones Excluyentes
ACCION 1A
Pavimentar Calzada y Construir cunetas de concreto

ACCION 1B
Pavimentar Calzada yCunetas hacindolas empedradas

Accin complementaria
ACCION 1C
Sealizar las pistas

2.4.4

Determinacin y Descripcin de los Proyectos a Considerar

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Las alternativas propuestas son las siguientes:


ALTERNATIVA 01:
Construccin del pavimento de concreto, incluido drenaje (cunetas).
Sealizacin vial en la calzada.
ALTERNATIVA 02
Construccin del pavimento empedrado, incluido drenaje (cunetas).
Sealizacin vial en la calzada.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos
por el Reglamento Nacional de Edificaciones, MTC, para las caractersticas y categora de
las vas intervenidas.

III.

FORMULACION Y EVALUACION:

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3.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin:


3.1.1 Fase de inversin, sus etapas y su duracin
En esta etapa del proyecto se calcular la duracin de la elaboracin del expediente
tcnico, la duracin de los trabajos preliminares, y de mantenimiento de la
infraestructura.
CUADRO N 1
ETAPA DE INVERSION
1 mes
Elaboracin del expediente

4 meses
Construccin de cunetas y

tcnico

Pavimentacin de las calles

3.1.4 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes (calzada de concreto +cunetas de
concreto).

3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles


propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables
ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco
significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al
proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como
variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima
en 10,777 habitantes para el ao 2015 y en los pocos vehculos que transitan las calles.
3.2.1

Poblacin de referencia

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Como poblacin referencial se considera a la poblacin total del Distrito de Magdalena,


contando con 9,191 habitantes para el ao 2007, y la proyeccin para el ao 2015 de 10,777
habitantes, considerando la tasa de crecimiento nter censal del distrito (1.35%).

CUADRO N 2
ESTIMACIN DE LA POBLACION BENEFICIARIA
POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin del Distrito de Magdalena, 2007
(Hab.)
Poblacin beneficiaria actual 2015 (Hab)

3.2.2

9191
10,77
7

Poblacin Efectiva

Por efecto del anlisis tomaremos a la poblacin directamente beneficiada, es decir, aquella
que est localizada en el rea del proyecto planteado, que son los habitantes del distrito, en
las que hay 16822 personas (estimado para el ao 2025).
La demanda est definida por la necesidad de contar con una infraestructura que mitigue o
anule el impacto que origina (polvo levantado por accin del viento y por vehculos
automotores y del barro en tiempos de lluvia).
La evolucin de la poblacin beneficiada con la ejecucin del proyecto se muestra en el
siguiente cuadro, se est considerando a la poblacin directamente beneficiada.

CUADRO N 3
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
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AO

POBLACION
BENEFICIADA

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

12480
10994
11215
11440
11670
11905
12144
12388
12637
12891
13150
13414
13684
13959
14240
14526

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA


3.3.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales vas de la AV.
Lima y Jr. San Antonio en el CPM de Choropampa, Distrito de Magdalena, las mismas que
brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a
que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares, y con cunetas inadecuadas. La cobertura de pavimentacin de las
calles es de 60% y las cunetas se encuentran en muy mal estado.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las calles de la Av. Lima Y Jr. San
Antonio del CPM de Choropampa Distrito de Magdalena, se resumen en el cuadro siguiente:

CUADRO N 4
CARACTERISTICAS DE LAS CALLES Y VEREDAS

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Calle/Pasaje

rea (m2)

Caractersticas

Calles y Cunetas de la
Av. Lima y Jr. San
Antonio en el Casero
Choropampa, Distrito
de Magdalena.

Pistas:
593.192
Cunetas
93.10

Capa de rodadura de tierra


suelta: con cunetas
inadecuadas, y sin
condiciones para el acceso
vehicular y peatonal.

3.3.2 Oferta Con Proyecto


La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las calles y Cunetas de
la Av. Lima y Jr. San Antonio en el casero de Choropampa, Distrito de Magdalena. La puesta
en servicio de dichas vas permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones
adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad y transitabilidad del distrito as como una
adecuada evacuacin de aguas de lluvia.
Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 5.

CUADRO N 5
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS CALLES Y CUNETAS
Caractersticas Tcnicas
Calzada
rea (m2)
Estado de la va

Con Proyecto
593.192
Bueno

Espesor de pavimento (m)


Cunetas

0,20m

rea m(2)

93.10

estado de la cuneta

Bueno

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av.
Lima y Jr. San Antonio del casero Choropampa Distrito de Magdalena, existe un dficit de
pavimentacin de calles y construccin de cunetas, por lo que con el proyecto dicho dficit
se eliminar. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de
las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin
con proyecto (oferta proyectada).
CUADRO N 6
BALANCE OFERTA DEMANDA
Pgina 23

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Caractersticas Tcnicas
Calzadas

Sin Proyecto

Con Proyecto

Superficie de rodadura

Tierra

Pavimentada

Pendiente mxima (%)

Variable

Variable

0.20m

variable
variable
En mal estado

variable
variable
Pavimentada

Espesor de Pavimento (m)


Cunetas
Longitud
Ancho
Tierra
3.2

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha


valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las
cunetas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la pavimentacin de las vas y las cunetas. Se subdividen a su vez en insumos
y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.4.1 Costos a Precios Privados


3.4.1.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados

Pgina 24

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego,
limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la
situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario,
estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev
ejecutar a 10 aos.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las
siguientes:
Calzada de Concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin de losas de concreto.
Calzada Empedrada
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin del empedrado.
CUADRO N 7
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Cunetas)
Precios Privados (En Nuevos soles)

MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


SIN PROYECTO
costos
costo total
actividad
mensual anual

Part.
1.00

Pavimentacin

1.01

Limpieza general (mensual)

80.00

960.00

1.02

Bacheo

30.00

360.00

2.00

Cunetas

2.01

Reparacin de veredas

15.00

180.00

2.02

Reparacin de juntas

10

120.00

1620.00

1620.00

costo directo

162.00

gastos generales (10%)


utilidad (5%)
sub total

81.00
1863.00

IGV (18%)

335.34
Pgina 25

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

total

2198.34

MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


CON PROYECTO
costos
Part.

actividad

mensual

1.00

Pavimentacin

1.01

Limpieza general (mensual)

1.02

Bacheo

2.00

Veredas

2.01
2.02

anual

100.00

1200.00

40.00

480.00

Reparacin de veredas

30.00

360.00

Reparacin de juntas

20.00

240.00

costo total

2280.00

2280.00

costo directo

228.00

gastos generales (10%)


utilidad (5%)
sub total

114.00
2622.00

IGV (18%)

471.96

total

3093.96

Sin Proyecto
Actividad

Alternativa 1

Mantenimiento

2,198.34

Alternativa 2
2,198.34

Con Proyecto
Alternativa 1
3,093.96

Alternativa 2
3,093.96

3.4.1.2 Costos de Inversin a Precios Privados


El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se
detalla en los cuadros siguientes:
CUADRO N 8 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
Pgina 26

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

PRECIOS
PRIVADOS
Monto S/.

2.1 MANO DE OBRA

455,435.30

CALIFICADA

187,532.57

NO CALIFICADA

267,902.73

2.2 MATERIALES O INSUMOS

878,925.55

2.3 EQUIPOS

209,143.78

2.4 HERRAMIENTAS

13,541.92

TOTAL COSTO DIRECTO

1,557,046.55

GASTOS GENERALES (10%)


UTILIDADES (5%)

155704.66
77852.33

SUB TOTAL

1790603.53

I.G.V (18%)

322308.64

VALOR REFERENCIAL

2112912.17

SUPERVISIN Y LIQUIDACION (2%)


EXCPEDIENTE TCNICO (2%)
TOTAL INVERSIN

42258.24
42258.24
2,197,428.66

CUADRO N 9 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 2
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

PRECIOS
PRIVADOS
Monto S/.

2.1 MANO DE OBRA

540,075.66

CALIFICADA

228,294.59

NO CALIFICADA

311,781.07

2.2 MATERIALES O INSUMOS


2.3 EQUIPOS

1,021,321.84
218,038.96

2.4 HERRAMIENTAS

16,077.01

TOTAL COSTO DIRECTO

1,795,513.47

GASTOS GENERALES (10%)


UTILIDADES (5%)

179551.35
89775.67

SUB TOTAL

2064840.49

I.G.V (18%)

371671.29

VALOR REFERENCIAL

2436511.78

SUPERVISIN Y LIQUIDACION (2%)

48730.24

EXCPEDIENTE TCNICO (2%)

48730.24

TOTAL INVERSIN

2,533,972.26

3.4.2 Costos a Precios Sociales


3.4.2.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales,
factores de Conversin sealados en el SNIP.
Pgina 27

se utilizan los

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

CUADRO N 10
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas)
Precios Sociales (En Nuevos soles)

MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


SIN PROYECTO
Part.

costos

actividad

mensual

anual

FC

costo total

1.00

Pavimentacin

1.01

Limpieza general (mensual)

80.00

960.00

0.75

720.00

1.02

Bacheo

30.00

360.00

0.75

270.00

2.00

Cunetas

2.01

Reparacin de cunetas

15.00

180.00

0.75

135.00

2.02

Reparacin de juntas

10.00

120.00

0.75

90.00
1215.00
1215.00

costo directo

121.50

gastos generales (10%)


utilidad (5%)
sub total

121.50
1458.00

IGV (18%)

0.00

total

1458.00

MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


CON PROYECTO

Part.

costos

actividad

1.00

Pavimentacin

1.01

Limpieza general (mensual)

mensual

anual

100.00

1200.00

Pgina 28

FC
costo total
0.75

900.00

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

1.02

Bacheo

40.00

480.00

0.75

360.00

2.00

Cunetas

2.01

Reparacin de Cunetas

30.00

360.00

0.75

270.00

2.02

Reparacin de juntas

20.00

240.00

0.75

180.00
1710.00

costo directo

1710.00
171.00

gastos generales (10%)


utilidad (5%)
sub total

171.00
2052.00

IGV (18%)

0.00

total

2052.00

Actividad
Mantenimiento

Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
1,458.00
1,458.00

Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
2,052.00
2,052.00

3.4.2.2 Costos de Inversin a Precios Sociales


Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de
correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra:
CUADRO N 11 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
PRECIOS
PRIVADOS

INVERSIN

Pgina 29

FACTOR
CONVERSIN

PRECIOS
SOCIALES

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

Monto S/.

2.1 MANO DE OBRA

455,435.30

CALIFICADA

187,532.57

0.79

148,150.73

267,902.73

0.79

211,643.16

878,925.55

0.79

694,351.18

209,143.78

0.79

165,223.59

13,541.92

0.79

1,557,046.55

10,698.12
1,230,066.
77

155704.66

123,006.68

77852.33

61,503.34
1414576.7
9

NO CALIFICADA
2.2 MATERIALES O INSUMOS
2.3 EQUIPOS
2.4 HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDADES (5%)
SUB TOTAL

1790603.53

I.G.V (18%)

322308.64

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (5%)
EXCPEDIENTE TCNICO (2%)
TOTAL INVERSIN

359,793.89

2112912.17

0.00
1414576.7
9

42258.24

42,258.24

42258.243

42,258.24
1,499,093.
28

2,197,428.66

CUADRO N 12 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


PRECIOS
PRIVADOS

INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

FACTOR
CONVERSIN

PRECIOS
SOCIALES

Monto S/.

2.1 MANO DE OBRA

540,075.66

CALIFICADA

228,294.59

0.79

180,352.73

NO CALIFICADA

311,781.07

0.79

246,307.05

1,021,321.84

0.79

806,844.25

218,038.96

0.79

172,250.78

16,077.01

0.79

1,795,513.47

12,700.84
1,418,455.
64

179551.35

141,845.56

89775.67

141,845.56
1702146.7
7

2.2 MATERIALES O INSUMOS


2.3 EQUIPOS
2.4 HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDADES (5%)
SUB TOTAL

2064840.49

I.G.V (18%)

392319.69

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (2%)
EXCPEDIENTE TCNICO (2%)
TOTAL INVERSIN

2457160.19

0.00
1702146.7
7

48730.24

48,730.24

48730.236

48,730.24
1,799,607.
24

2,554,620.66

Pgina 30

426,659.77

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA

3.5 EVALUACION:
3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N 13

COSTOS

VACPS

1. Intangibles (2%)

AOS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0
3,094.0

42,258.24

2. Inversiones en Activo Fijo

1,557,046.55

2.1 Mano de Obra

455,435.30

2.2 Materiales e Insumos

878,925.55

2.3 Herramientas

13,541.92

2.4 Equipo

209,143.78

3. Gastos Generales (10%)

155,704.66

4. Utilidades (10%)

77,852.33

5. Supervisin y liquidacin (5%)

42,258.24

6. Costo Directo inc. IGV (19%)

2,112,912.17

8. Total Inversin

2,197,428.66

9. Costos de Op.y Mant. con Proyecto


9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento
10. Total Costos con Proyecto
11. Costos Sin Proyecto

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

2,197,428.66

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

3,094.0

0.00

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

2,198.34

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
12. Costos Incrementales

2,197,428.66

Factor de Actualizacin 14%


Valor Actual de Costos Incrementales
Valor Residual (14%)
Valor Actual Total

2,202,929.7

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

0.21

0.18

0.16

0.14

2,197,428.66

785.63

689.15

604.52

530.28

465.16

408.03

357.92

313.97

275.41

241.59

211.92

185.89

163.06

143.04

125.47

58,800.51
2,144,129.2

Pgina 31

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA

ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 14
COSTOS

VACPS

1. Intangibles (2%)

AOS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6 3,093.96

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

3,093.9
6
3,093.9
6
2,198.3
4

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4

2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4 2,198.34

2,198.3
4 2,198.34

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

895.62

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

0.21

0.18

0.16

0.14

785.63

689.15

604.52

530.28

465.16

408.03

357.92

313.97

275.41

241.59

211.92

185.89

163.06

143.04

125.47

48,730.24
1,795,513.4
7

2. Inversiones en Activo Fijo


2.1 Mano de Obra

540,075.66
1,021,321.8
4

2.2 Materiales e Insumos


2.3 Herramientas

16,077.01

2.4 Equipo

218,038.96

3. Gastos Generales (10%)

179,551.35

4. Utilidades (10%)

89,775.67

5. Supervisin y liquidacin (5%)

48,730.24

6. Costo Directo inc. IGV (19%)

2,436,511.78
2,533,972.2
6

8. Total Inversin
9. Costos de Op.y Mant. con Proyecto
9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento

2,533,972.2
6

10. Total Costos con Proyecto


11. Costos Sin Proyecto

0.00

11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
2,533,972.2
6

12. Costos Incrementales


Factor de Actualizacin 14%
Valor Actual de Costos Incrementales
Valor Residual (14%)
Valor Actual Total

2,539,473.
3

1.00
2,533,972.2
6

67,806.01
2,471,667.
3

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA

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3.5.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 1:
CUADRO N 15
COSTOS

VACPS

1. Intangibles (2%)

AOS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0 2,052.00

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

2,052.0
0
2,052.0
0
1,458.0
0

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0

1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0 1,458.00

1,458.0
0 1,458.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

0.32

0.29

0.26

0.23

0.21

535.14

482.10

434.33

391.29

352.51

317.58

286.11

257.75

232.21

209.20

188.47

169.79

152.96

137.80

124.15

42,258.24
1,230,066.7
7

2. Inversiones en Activo Fijo


2.1 Mano de Obra

359,793.89

2.2 Materiales e Insumos

694,351.18

2.3 Herramientas

10,698.12

2.4 Equipo

165,223.59

3. Gastos Generales (10%)

123,006.68

4. Utilidades (10%)

61,503.34

5. Supervisin y liquidacin (5%)

42,258.24
1,414,576.7
9
1,499,093.2
8

6. Costo Directo inc.


8. Total Inversin
9. Costos de Op.y Mant. con Proyecto
9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento

1,499,093.2
8

10. Total Costos con Proyecto


11. Costos Sin Proyecto

0.00

11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
1,499,093.2
8

12. Costos Incrementales


Factor de Actualizacin 11%
Valor Actual de Costos Incrementales
Valor Residual (14%)
Valor Actual Total

1,503,364.
7

1.00
1,499,093.2
8

46,452.41
1,456,912.
2

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA

ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 16
COSTOS

VACPS

1. Intangibles (2%)

AOS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

48,730.24

2. Inversiones en Activo Fijo

1,418,455.64

2.1 Mano de Obra

426,659.77

2.2 Materiales e Insumos

806,844.25

2.3 Herramientas

12,700.84

2.4 Equipo

172,250.78

3. Gastos Generales (10%)

141,845.56

4. Utilidades (10%)

141,845.56

5. Supervisin y liquidacin (5%)

48,730.24

6. Costo Directo inc.

1,702,146.77

8. Total Inversin

1,799,607.24

9. Costos de Op.y Mant. con Proyecto

2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00

2,052.00

9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento
10. Total Costos con Proyecto
11. Costos Sin Proyecto

2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00

2,052.00

1,799,607.24 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00

2,052.00

0.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00

1,458.00

1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00

1,458.00

11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
12. Costos Incrementales

1,799,607.24

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

0.21

0.18

0.16

0.14

1,803,255.7 1,799,607.24

521.05

457.06

400.93

351.70

308.50

270.62

237.38

208.23

182.66

160.23

140.55

123.29

108.15

94.87

83.22

Factor de Actualizacin 14%


Valor Actual de Costos Incrementales
Valor Residual (14%)
Valor Actual Total

53,566.75
1,749,688.9

Pgina 35

594.00

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA

Pgina 36

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

3.6 BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal
de la Av. Lima y Jr San Antonio en el Caserio de Choropampa, la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y
veredas para la circulacin fluida, seguir caminando por tramos de tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son
iguales que en la situacin actual.
3.6.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, en tiempos de
sequa, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Reduccin del barro en tiempos de lluvia.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Estimular una dinmica de revitalizacin del CPM de Choropampa como parte de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las
vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y
peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Al definir la zona peatonal
los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen.
Mejoramiento del ornato del CPM de Choropampa.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.

Pgina 37

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en el Jr. Cuzco Cuadra 05 y Jr.
Junn Cuadra 01 del CPM de Choropampa.

3.7 EVALUACIN SOCIAL


Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizar la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos, y por lo tanto no es
relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos
por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto
en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que
no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin
de veredas, habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el
proyecto.
CUADRO N 17
Ratio Costo Efectividad
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

P. Sociales

P. Sociales

1. Inversin

1,499,093.28

1,799,607.24

2. Valor Actual Equivalente de Costos

1,456,912.25

1,749,688.94

3. Beneficiarios ao final

2,047

2,047

4. Coeficiente Costo / Efectividad

711.64

854.65

RUBROS
S/.

Pgina 38

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

3.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los


indicadores de costos con relacin a la variacin de los precios de los materiales e insumos,
por ser esta la variable la ms importante del proyecto.
CUADRO N 18
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION

RATIO
INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
RESULTADO
ALT. NICA

VACT A PRECIOS SOCIALES


ALT. 1

ALT. 2

10%

1,649,002.61

1,979,567.97

2,047

805.47

5%

1,574,047.94

1,889,587.60

2,047

768.86

0%

1,499,093.28

1,799,607.24

2,047

732.25

-5%

1,424,138.61

1,709,626.88

2,047

695.63

-10%

1,349,183.95

1,619,646.52

2,047

659.02

GRAFICO N 19

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
COSTO/EFECTIVIDAD

ALT. 1
1,000,000.00

ALT. 2

500,000.00
0.00
0.1

0.05

-0.05

VARIACIN EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES (%)

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Pgina 39

-0.1

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su


operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se
desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
Institucional:
La Municipalidad del Distrito de Magdalena, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable
del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo
de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
Se contar con todo el apoyo de la comunidad, dando las facilidades para la ejecucin
adecuada del proyecto.
3.10 ANALISIS DEIMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de
la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra
y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin
de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Pgina 40

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.


Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin
de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en
buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
3.11 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
CUADRO N 19
Seleccin de Alternativa
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

P. Sociales

P. Sociales

1. Inversin

1,499,093.28

1,799,607.24

2. Valor Actual Equivalente de Costos

1,456,912.25

1,749,688.94

3. Beneficiarios ao final

2,047

2,047

4. Coeficiente Costo / Efectividad

711.64

854.65

RUBROS
S/.

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener un


menor costo/efectividad.

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

3.12 ORGANIZACIN Y GESTIN


En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la
capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas.

Responsabilidad del ingeniero residente


-

Revisin del expediente tcnico y el replanteo en el terreno, para determinar la


pertinencia del proyecto. Esta actividad se realizar conjuntamente con el supervisor,

el representante de los beneficiarios y deber contarse con el apoyo de un topgrafo.


Contratar el personal correspondiente a gastos generales y el personal obrero para

la ejecucin del proyecto.


Solicitar por escrito a la administracin municipal, la adquisicin de materiales y
servicios, as como los requerimientos de alquiler de maquinaria, con todas las

especificaciones tcnicas correspondientes.


Controlar la recepcin de insumos solicitados en calidad, cantidad y costos.
Dirigir la ejecucin de las obras que conforman el proyecto.
Proponer a la supervisin, mediante el cuaderno de obras, adicionales o cambios al
expediente tcnico, en el marco de la partida de imprevistos en caso que el

proyecto as lo amerite.
Controlar la ejecucin del proyecto en calidad de obras y dentro del cronograma de

ejecucin previsto.
Aprobar la planilla de los trabajadores del proyecto.
Generar los mecanismos de control necesarios y suficientes relativos a los
materiales guardados en el almacn.

Responsabilidades del supervisor


-

Realizar el replanteo del proyecto en el campo, conjuntamente con el residente,

topgrafo y el representante de los beneficiarios.


Velar por la buena ejecucin del proyecto, de acuerdo al expediente tcnico

aprobado, considerando el presupuesto y cronograma de ejecucin.


Aprobar adicionales o modificaciones propuestas por el ingeniero residente, dentro
del presupuesto de la partida de imprevistos. Cuando se tiene modificaciones

mayores, deber realizar consultas al Municipalidad.


Verificar la calidad de los materiales, equipos, servicios y obras.

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA

Dar los avisos de alerta preventivos a la Municipalidad sobre problemas relacionados

con la ejecucin de obras, presupuesto y cronograma de ejecucin.


Ordenar las pruebas adicionales requeridas que garanticen la buena ejecucin del

proyecto.
Revisar y visar los informes presentados por el ingeniero residente.
En cuanto a la modalidad de ejecucin, esta obra ser ejecutada por contrata.
El contratista responsable de su ejecucin cuenta con el personal tcnico
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas sin contratiempos.

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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen Narrativo

ndices Objetivamente
Verificables

Medios de Verificacin

Supuestos

FIN
Mejorar el crecimiento urbano y
desarrollo econmico del CPM
de Choropampa.

Reducir en 10% las


Necesidades Bsicas
Insatisfechas para el ao
2015

Costos e Ingresos
calculados por el INEI

OBJETIVO GENERAL
Condiciones adecuadas para la
transitabilidad vehicular y
peatonal, por las calles y
veredas de la Av. Lima y Jr San
Antonio en el CPM de
Choropampa

COMPONENTES
Calles pavimentadas y en buen
estado.
Veredas pavimentadas y en
buen estado.
Calles con adecuado ornato.
ACTIVIDADES
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin de la
obra

10% Reduccin de casos


de enfermedades
respiratorias y de la piel
en el 3 ao.

100% del total de la Av.


Lima y Jr San Antonio con
calzada y veredas en el
ao 1.
100% de buen estado del
ornato en el ao 3

Costo del proyecto


S/. 2,197,428.66
Financiamiento
Municipalidad 100%

Boletines Informativos de
Centro Salud.

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Los esfuerzos del


Municipio tienen que
ser compartidos con
los beneficiarios para
conseguir el
mantenimiento
permanente.

Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad del Distrito
de Magdalena

Disposicin favorable
de la Municipalidad
del Distrito de
Magdalena

Expediente Tcnico de la
Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de Supervisin.

Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecucin del
Proyecto.

Contrato con Contratista


de la Obra.

Liquidacin de Obra.

Pavimentacin de
pistas y veredas de la
Av. Lima y Jr San
Antonio

CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO
DE MAGDALENA CAJAMARCA

.1. 3.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


.1.
.1. El proyecto Construccin de Pistas y Veredas de la Av. Lima y Jr San Antonio, en
el CPM de Choropampa tiene como objetivo brindar condiciones adecuadas de
transitabilidad vehicular y peatonal a los habitantes del poblado as como a sus
visitantes.
.1.
.1. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe
soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
.1.
.1.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la


Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 2,197,428.66 y S/. 1,499,093.28 respectivamente.

.1.
.1. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.
.1.
.1. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
.1.
.1. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad del Distrito de Magdalena y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
.1.
.1. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
.1.
.1.
.1.
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO
DE MAGDALENA CAJAMARCA

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.1. ANEXOS
.1.
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