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MINISTERIO DE ECONOMA Y

FINANZAS

PAUTAS GENERALES PARA LA IDENTIFICACIN,


FORMULACIN Y EVALUACIN SOCIAL DE
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, A NIVEL DE
PERFIL, INCORPORANDO LA GESTIN DEL RIESGO
DE DESASTRE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMTICO

Direccin General de Poltica de Inversiones


Direccin de Inversin Pblica

Mdulo III:
Formulacin
Establecer el horizonte de evaluacin del PIP y estimar la brecha
de servicios que podra atender el proyecto.
Analizar las alternativas de solucin a fin de optimizar los aspectos
tcnicos, considerando la gestin prospectiva del riesgo en un
contexto de cambio climtico y la mitigacin de los probables
impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas.
Establecer las metas y los requerimientos de recursos para cada
alternativa de solucin.
Determinar los costos totales a precios de mercado de la inversin,
la reposicin, y la operacin y mantenimiento (O&M) de cada una
de las alternativas de solucin.

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Mdulo III: Formulacin


DETERMINACIN DE
LA BRECHA OFERTA
DEMANDA

PERODO DE
EJECUCIN

COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO

ASPECTOS
TCNICOS

PERODO DE O Y M

DEMANDA
OFERTA
BRECHA

METAS DE
PRODUCTOS

REQUERIMIENTOS

INVERSIN
REPOSICIN
OPERACIN Y

DE RECURSOS

HORIZONTE DE

MANTENIMIENTO

ANLISIS TCNICO

EVALUACIN

Horizonte de evaluacin del proyecto


Perodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de
evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.
Horizonte de evaluacin del PIP
Fase de Inversin

Fase de Postinversin

Tiempo en que se ejecutarn las acciones


que se han previsto.
Para estimar el tiempo de duracin de
esta fase, es necesario que se haya
elaborado el cronograma de actividades.

Fase de
Inversin

Tiempo que se espera se pueda brindar los servicios con la


capacidad que ha sido intervenida con el proyecto.
Tener presente que en el SNIP se considera como mximo
10 aos de esta fase para fines de evaluacin.

Fase de Postinversin
Horizonte de evaluacin

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto


Para definir este horizonte de evaluacin se deben considerar
los distintos elementos que definen su extensin:
El periodo de ejecucin del PIP.
La vida til de los activos principales.
La obsolescencia tecnolgica esperada en los activos que se
van a adquirir.
La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda por
el bien o el servicio a proveer.

En el caso de un PIP con ms de una alternativa de solucin, debers definir el horizonte de


evaluacin para cada una; si este fuese diferente no olvides que para evaluarlas debes
emplear el indicador pertinente para hacerlas comparables.
B/C: Valor actual equivalente (VAE) ^ C/E: Costo actual equivalente (CAE).
Ver ejemplo 8

Determinacin de la brecha oferta - demanda


Para conocer cul ser la capacidad que debe tener la UP para
atender la demanda efectiva de los bienes y/o servicios, es
necesario estimar la brecha entre la oferta y la demanda, tomando
en cuenta el horizonte de evaluacin.
Para realizar las proyecciones de demanda y oferta, se deber
tener en cuenta la informacin siguiente:
El rea de influencia del proyecto.
Las variables que explican el comportamiento de la poblacin
demandante y de la demanda (diagnstico de involucrados).
Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su
evolucin a futuro (UP).

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis de la demanda
Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la poblacin del
rea de influencia, en un tiempo determinado, y se mide en trminos de cantidad.
Definir los bienes o servicios

Proyectar la Demanda
Considerar que en algunas
tipologas de PIP debemos
Proyectar la demanda en
situaciones Sin Py. Y con
Py. Pueden ser distintas.

Que los usuarios o beneficiarios


necesitan o demandan
(Diagnostico)

Estimacin de
la Demanda
Estimar la demanda (cantidad de

Estimar la poblacin
demandante:
La que demanda el
servicio; y
Cuantos son los
demandantes

Bienes o servicios que en un periodo


Determinado requerir la poblacin
Demandante efectiva)
Conocer los ratios de concentracin

Anlisis de la demanda
Paso 2: Estimar la Poblacin Demandante

POBLACIN
TOTAL
POBLACIN

DE
REFERENCIA

POBLACIN

DEMANDANTE
POTENCIAL

POBLACIN

DEMANDANTE
EFECTIVA

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

Poblacin del rea


de influencia
Grupo de la poblacin
del rea de influencia
vinculada con el
propsito del PIP
Grupo de la poblacin
de referencia con
necesidades del bien /
servicio que se
intervendr con el PIP
Grupo de la poblacin
demandante potencial
que busca el bien /
servicio

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis de la demanda
Paso 2: Estimar la Poblacin Demandante
Ejemplo de poblacin demandante para un PIP de control de embarazo
Poblacin
Total

Poblacin de
Referencia

Poblacin
Demandante Potencial
Poblacin con
problemas de
Salud crnica
(34%) 6 674 hab.

Poblacin total
Poblacin de la
localidad X

Poblacin de
referencia
(84.6%)
15,749 hab.

Poblacin con
problemas de
Salud No
crnica (37.4%)
7 341hab.

Poblacin Demandante
Efectiva
Poblacin que
busco atencin
(41.3%) 2 756
hab.
Poblacin que
No busco
atencin
(58.7%)

Poblacin
Demandante
Efectiva 6 845
hab.

Poblacin que
busco atencin
(50.3%) 3 729
hab.
Poblacin que
No busco
atencin
(49.2%)

Anlisis de la demanda
Poblacin demandante y demanda
Servicios

Poblacin de referencia

Educacin Inicial

Poblacin del rea de influencia


entre 3 y 5 aos

Salud

Carreteras *

Agua potable

Limpieza pblica

Poblacin
Poblacin demandante
demandante potencial
efectiva

Demanda
(unidades)

Es igual a la poblacin de Poblacin en edad de 3 a


referencia cuando no
5 aos que se matricula
Nde matrculas
existen instituciones
en la institucin educativa
educativas privadas
inicial
Poblacin del rea de influencia
Grupo de poblacin que
Grupo de poblacin que Nde atenciones de
por grupos de edades y/o sexo,
tiene necesidad de los
acude al establecimiento
salud (preventivas,
relacionados con los servicios de
servicios de salud.
de salud.
recuperativas)
salud analizados.
Poblacin total del rea de
Poblacin con necesidad
Poblacin que busca
Nde vehculos
influencia.
de trasladarse (viaje)
trasladarse.
(ndice medio diarioIMD)
Poblacin total del rea de
Poblacin total del rea
Poblacin que solicita el
N de litros/segundo
influencia.
de influencia que no
servicio con condiciones
recibe el servicio o lo
de calidad.
recibe con una calidad
inadecuada.
Poblacin total del rea de
Poblacin total del rea
Poblacin que solicita
Nde toneladas/da
influencia.
de influencia.
servicio con condiciones
de calidad.

* bien

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

Ver mas ejemplos

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FINANZAS

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
En varias tipologas, la proyeccin de la demanda se
basa, fundamentalmente, en la proyeccin de
poblacin, siendo necesario recurrir a la informacin
de los Censos de Poblacin y Vivienda, que es la
informacin oficial al respecto. Con esta informacin se
determina la tasa de crecimiento de la poblacin en el
rea de influencia y se proyecta dicha poblacin,
primero, al ao base que vamos a considerar en
nuestras proyecciones (ao siguiente al que se est
elaborando el estudio de preinversin ao 1 del
horizonte de evaluacin) y, segundo, la proyeccin,
ao a ao, hasta la finalizacin del horizonte de
evaluacin.

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Ejemplo de esquema de proyeccin de la poblacin demandante
Proyecciones poblacin demandante: 2007 - 2028

2015

2018

2028

13
Horizonte de evaluacin

10
Fase de postinversin

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FINANZAS

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Debemos tener presente que, para la proyeccin
de la poblacin no slo debemos tener en cuenta,
la informacin de los censos del INEI, sino tambin
la informacin que se pueda obtener de otras
fuentes de informacin primaria o secundaria,
vinculada con factores econmico-sociales que
inciden en un mayor o menor crecimiento de la
poblacin (factores de migracin).
En los casos que exista una poblacin decreciente,
segn la informacin de los censos, se recomienda
mantener la poblacin del ao base durante todo el
horizonte de evaluacin, pero al momento de
decidir sobre el tipo de tecnologa a emplear, es
necesario analizar la posibilidad de emplear
construcciones de tipo temporal.

Descendente ?

Proyeccin de
Poblacin

Ver ejemplo

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Proyeccin Demanda Sin Proyecto
En la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto debemos
considerar las variables que pueden ser sensibles a cambios en el entorno,
como las variables climticas (ver ejemplo de riego), demogrficas (ver
ejemplo de agua potable), econmicas, culturales, entre otras.
Ej.: En un PIP de riego, en los determinantes de la demanda, considerar:
El incremento de la temperatura a futuro generar un aumento de la
evapotranspiracin potencial del cultivo (Eto). En nuestro ejemplo 0.8% por
ao.
Los cambios en el comportamiento medio y extremo de la temperatura a
futuro modificar los patrones de estacionalidad del cultivo, por lo que el
calendario mensual del cultivo variar.
Las proyecciones de aumento o disminucin de las precipitaciones,
cambiaran las proyecciones de la precipitacin efectiva mensual.(20%).

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FINANZAS

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Ejemplo: Proyeccin Demanda Sin Proyecto

Ao

Fase
Inversin

Horizonte de
Evaluacin

Post
inversin

2013
2014
1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024

Demanda
Sin
Proyecto
MMC
24.15
24.16
24.16
24.17
24.17
24.18
24.18
24.19
24.20
24.20
24.21
24.21

24.50
24.45
24.40
24.35
24.30
24.25
24.20
24.15
24.10
24.05
24.00
1

10

11

12

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Proyeccin Demanda Con Proyecto
La demanda efectiva con proyecto, ser distinta a la situacin sin
proyecto cuando el proyecto puede influir en los factores que determinan la
demanda.
Ej.: Demanda con Proyecto.
El PIP incidir en la demanda con proyecto, donde las familias demandantes
potenciales del sector B optimizan la cdula de cultivo y las tcnicas de riego de
manera que la demanda de agua ser menor, en una situacin con proyecto.
Estas nuevas condiciones se pueden apreciar a continuacin. Esto sucede
cuando entre las acciones se consideran capacitaciones que mejoren las
tcnicas de riego a nivel de parcela, entre otras que optimicen la cdula de
cultivo.

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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Ejemplo: Proyeccin Demanda Con Proyecto

Fase

Horizonte de
Evaluacin

Ao

2013
Inversin
2014
1 2015
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
Post
inversin 6 2020
7 2021
8 2022
9 2023
10 2024

Demanda
Sin Py.
(MMC)
20.13
20.13
20.13
20.14
20.14
20.15
20.15
20.16
20.16
20.17
20.17
20.18

20.50
20.45
20.40
20.35
20.30
20.25
20.20
20.15
20.10
20.05
20.00
1

10

11

12

Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Ejemplo: Proyeccin Demanda Sin Proyecto

Total Ao
Demanda

Unidad Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. En.

Feb. Mar.

Abr. May. Jun. Jul.

Sin CC (ao 2024) (m3/seg)


0.78 0.84 0.91 0.87 0.86 0.09 0.68 0.76 0.65 0.68 0.62 0.66

8.40

0.79 0.86 0.93 0.88 0.88 0.85 0.69 0.73 0.65 0.67 0.61 0.67

9.20

(m3/seg) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.75 0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01

0.81

En Escenario de CC
(m3/seg)
(Ao 2024)

Variacin

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Anlisis de la demanda
Paso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda
Ejemplo: Proyeccin Demanda Sin Proyecto
1.00
0.90
0.80
0.70

Sin CC (ao
2024) (m3/seg)

0.60
0.50

En Escenario de
CC (Ao 2024)
(m3/seg)

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Anlisis de la oferta
Se entiende por Oferta: la capacidad de
produccin de un bien o servicio cumpliendo
con los estndares establecidos (cantidad y
calidad), la cual depender de la capacidad
de los recursos o factores de produccin de
los que disponga la UP.

Oferta ?

Oferta sin
Proyecto
Oferta de UP
Oferta
Optimizada

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POLTICA DE INVERSIONES

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MINISTERIO DE ECONOMA Y
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Anlisis de la oferta
Oferta en la situacin Sin Proyecto

La oferta en la situacin sin proyecto


ser igual al
nivel de produccin que se puede alcanzar con aquel
factor que tenga la menor capacidad.

Oferta ?

La oferta optimizada ser igual al nivel de produccin


que puede alcanzarse interviniendo en los factores con
restricciones.
El anlisis de la capacidad de cada uno de los factores
debe ser cuantitativo y cualitativo; no basta definir la
capacidad productora del bien o servicio en trminos de
cantidades, sino tambin establecer si esa capacidad
cumple con los estndares de calidad.

Anlisis de la oferta
Proceso de Estimacin de la Oferta

Evaluacin de los factores

Proyeccin de la Oferta

de Produccin

Estimacin de
la Oferta
Definicin de la oferta de la

Estimacin de las

Unidad productora (UP)

Capacidades de Produccin

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE


INVERSIONES - MEF

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Anlisis de la oferta
Paso 1: Evaluacin de los factores de Produccin
Evaluar los factores de produccin disponibles en la UP,
para definir cules cumplen o no con los estndares o
normas tcnicas establecidas (Diagnstico).
Ejemplo

Oferta ?

Al evaluar los recursos disponibles en una I.E. se encontr que


existen 5 aulas para educacin primaria, de las cuales solo 2
cumplen con los estndares establecidos por el sector (rea por
alumno, iluminacin, ventilacin, entre otros) y cuentan con el
mobiliario y equipos requeridos en buen estado. As mismo,
hay 5 profesores. Cul es la Capacidad de la I.E.?
La capacidad de la IE, es de las 2 aulas que cumplen
con los estndares tcnicos del sector.

Anlisis de la oferta
Paso 2: Estimacin de las Capacidades de Produccin

Estimar las capacidades de los factores de produccin


de la UP que cumplan con los estndares o normas
tcnicas, aplicando parmetros definidos por el sector o
de no existir stos, con referencias internacionales.

Oferta de UP?

Ejemplo

El sector educacin ha establecido que en un aula se


puede atender hasta 30 alumnos de primaria y que
un profesor puede atender como mximo 30
alumnos. Cul es la Capacidad de la UP?.
La capacidad de la UP: 60 alumnos.

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FINANZAS

Anlisis de la oferta
Paso 2: Estimacin de las Capacidades de Produccin

Cuando en una UP, los bienes o servicios


que se proveen a los usuarios no cumplen
con los estndares tcnicos de calidad, la
capacidad existente no puede ser tomada
como oferta
y, por lo tanto se estara
considerando como oferta nula u oferta cero.

Oferta?

Anlisis de la oferta
Paso 3: Definicin de la oferta de la UP

Definir la oferta en funcin a las capacidades


estimadas de cada factor de produccin.
La oferta ser igual a la menor capacidad que se
haya determinado entre los factores.

Oferta
Siguiendo el ejemplo, la oferta de matrculas para
educacin primaria en la I.E., ser de 60, debido a
que el factor de menor capacidad son las aulas.

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Anlisis de la oferta
Paso 4: Proyeccin de la Oferta sin Proyecto

Proyectar la oferta en la situacin sin proyecto para el


horizonte de evaluacin.
La oferta actual no siempre se va a mantener constante,
pues puede darse el caso que sta disminuya (deterioro
de los activos, No exista posibilidades de su reposicin).
Cuando se produce esta disminucin en la oferta sin
proyecto, la brecha en la cual intervendr el PIP ser
mayor.
Las proyecciones de la oferta se realizarn sobre la base
de la evaluacin del comportamiento futuro de los
factores de produccin.

Oferta proyectada

Anlisis de la oferta
Paso 4: Proyeccin de la Oferta sin Proyecto

En el ejemplo relacionado con el servicio de


educacin primaria, se ha concluido que las
2 aulas mantendrn su capacidad durante el
horizonte de evaluacin, ya que tienen una
antigedad de 5 aos y su mobiliario y
equipos sern repuestos oportunamente.

matriculas

Oferta proyectada
60

En consecuencia durante el horizonte de


evaluacin ser de 60 matrculas.
aos

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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Oferta Optimizada
Mxima cantidad de produccin que se puede
lograr con los recursos actuales disponibles, luego
de realizar pequeas intervenciones como
adecuaciones en la infraestructura, mejoras en la
gestin, que no involucren gastos significativos, los
cuales puedan ser cubiertos por el presupuesto de
gastos corrientes de la UP o la entidad.

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Oferta Optimizada

Proceso de
Optimizacin
Anlisis de
Posibilidades
de
Optimizacin

Estimar las
nuevas
capacidades

Estimar la Oferta
Optimizada
Paso 3

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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 1: Anlisis de Posibilidades de Optimizacin
Considerar los resultados del anlisis de la oferta en la
situacin sin proyecto respecto a las factores de menor
capacidad (cuellos de botella) y evaluar si es posible
superar los cuellos de botella.
Medidas generales para Optimizacin:
El incremento de personal o la reasignacin del
personal existente.
Establecimiento de turnos adicionales
El cambio de procesos y/o procedimientos de gestin.
La readecuacin de ambientes existentes con
pequeas obras.
La reparacin, rehabilitacin y repotenciacin de
equipos existentes

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 1: Anlisis de Posibilidades de Optimizacin
Ejemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin Peditrica

Recurso / Factor

Cama metlica
completa
Cuna para lactantes
Cuna para recin
nacidos
Mdico
Enfermera

Hrs.
Capacidad
anuales
Nmero
de
destinada
de
atencin
s por
recursos
por hora
servicio

Capacidad
de
Atencin
total por
ao

0.08
0.06

528
528

1
1

45
38

0.06

528
600
1200

1
1
1

38
25
56

Oferta
Total

25

Factores
restrictivos

DIRECCIN GENERAL DE
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Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 1: Anlisis de Posibilidades de Optimizacin
Ejemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin Peditrica

Oferta Actual

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE


INVERSIONES - MEF

Factor
restrictivo
Crtico

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 2: Estimacin de las nuevas capacidades
Estimar la oferta optimizada en funcin a la capacidad
que se lograra con la implementacin de medidas
como las sealadas en el paso 1 en cada FACTOR
RESTRICTIVO OPTIMIZABLE.
Ejemplo

Como resultado de la reprogramacin del tiempo,


ahora el mdico del servicio puede destinar 5 horas
por da, lo que incrementara la capacidad de
produccin de este factor en el servicio de
hospitalizacin peditrica de 25 a 41 atenciones
por ao.

DIRECCIN GENERAL DE
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17

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 2: Estimacin de las nuevas capacidades
Ejemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin Peditrica

Recurso / Factor

Cama metlica
completa
Cuna para lactantes
Cuna para recin
nacidos
Mdico
Enfermera

Hrs.
Capacidad
Capacidad
anuales
Nmerod
de
de atencin
destinadas
e
atencin
total por
por
recursos
por hora
ao
servicio
0.08
0.06

528
528

1
1

45
38

0.06

528
1000
1200

1
1
1

38
41
56

Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 3: Estimacin de la Oferta Optimizada
La oferta optimizada sera el nivel mnimo que se
tendra una vez estimada las capacidades de los
factores restrictivos optimizables (Paso 2).

Ejemplo

La oferta optimizada sera 38 atenciones por ao en


funcin a la disponibilidad de cunas, como se puede
observar en el siguiente grfico.

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

18

MINISTERIO DE ECONOMA Y
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Anlisis de la oferta Oferta optimizada


Paso 3: Estimacin de la Oferta Optimizada
Ejemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin Peditrica

38

Brecha oferta - demanda


Balance Oferta - Demanda

La brecha oferta demanda se determina a


partir de la comparacin entre la oferta sin
proyecto (u oferta optimizada, si fuera factible),
y la Demanda sin proyecto (o con proyecto, si
fuera el caso).

Oferta de
Servicios

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

Demanda de
Servicios

Dficit

19

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Brecha oferta - demanda


Balance Oferta - Demanda
En la estimacin de la brecha entre la
demanda y la oferta sin proyecto , es
necesario que ambas variables estn
expresadas en la misma unidad de
medida.
La brecha se determina con la oferta sin
proyecto o la oferta optimizada.
La brecha se estima sobre bienes y
servicios brindados con una adecuada
calidad. Una oferta sin la calidad necesaria
es una oferta nula.
No es correcto usar la Oferta con Proyecto,
pues no habra Dficit.

Brecha oferta - demanda


Balance Oferta - Demanda
Ejemplo: Brecha de Servicio de agua para riego

Ubicacin

Ao 1

Oferta
optimizada

24 841

Demanda con
proyecto

39 483

Balance (MMC)

Horizonte de
evaluacin

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

Ao 2

Ao 3

Ao 4

24 841

24 841

24 841

Ao 12
24 841

39 812
-

Fase inversin

40 145
(15304)

40 480

(15639)

Ao 1

Ao 2

Fase pos
inversin

43 263
(18422)
Ao 10

20

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Brecha oferta - demanda


Balance Oferta - Demanda
El proyecto necesariamente debe satisfacer el dficit?

La respuesta es: No necesariamente. Si bien, satisfacer


todo el dficit es lo ideal para cada PIP, podran existir una
serie de limitaciones que impidan que esto suceda, como
por ejemplo, la falta de recursos econmicos. Por este
motivo es que se puede acotar la intervencin del PIP a una
poblacin objetivo, el cual representa un porcentaje o
fraccin de la poblacin demandante efectiva total sin
atencin.

Anlisis tcnico de las Alternativas


En este proceso, debemos dar
respuesta a las sig. Preguntas:
Localizacin

Dnde se producir el bien y/o


servicio?

Tecnologa

Cmo se producir el bien y/o


servicio?

Tamao

Cunto se producir el bien y/o


servicio?

Momento

Cundo se ejecutar la inversin?

Para cada
Alternativa de
Solucin

Considera :
Los factores que influyen sobre cada variable.
Las normas tcnicas sectoriales.
Aspectos relacionados con la gestin de riesgo de desastres,
impactos ambientales del proyecto y los efectos del cambio
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE
climtico.
INVERSIONES - MEF

DIRECCIN GENERAL DE
POLTICA DE INVERSIONES

21

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis tcnico de las Alternativas


Anlisis Tcnico
Ejemplos

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE


INVERSIONES - MEF

Anlisis tcnico de las Alternativas


Localizacin
Paso 1
Identificar Normas
Localizacin?

tcnicas y factores
condicionantes
Paso 2

Paso 4

Elaboracin
Evaluacin
de estudios de
de factores
condicionantes
Base y recopide localizac.
cin de
Evaluacin
Informac.
de cumplimiento
de normas referidas
a localizacin
Paso 3
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POLTICA DE INVERSIONES

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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis tcnico de las Alternativas


Localizacin (Pasos)
Localizacin
Paso 1: Identificacin las normas tcnicas y factores condicionantes
Identifica criterios y factores condicionantes de la ubicacin de
la UP .
Establece los estudios de base y la informacin necesaria para
evaluar alternativas de localizacin.

Localizacin?

Ejemplo de Factores condicionantes:


Concentracin de la poblacin objetivo.
Vas de comunicacin.
Vas de acceso a la UP.
Facilidades de acceso para discapacitados.
Facilidades para la provisin de recursos e insumos.
Disponibilidad de servicios bsicos.
Exposicin a peligros.
Clima, ambiente y salubridad,
DIRECCINotros.
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Anlisis tcnico de las Alternativas


Localizacin (Pasos)
Localizacin
Paso 2: Elaboracin de estudios de base y recopilacin de informacin
Elabora estudios de base necesarios que se pueda disponer de
informacin (tipo y calidad de suelos, la topografa, la geologa, la
existencia de flujos de agua).

Localizacin?

Paso 3: Evaluacin de las normas referentes a localizacin


Con los resultados de Estudios de Base, Evala las opciones de
localizacin.
Las opciones de localizacin que no cumplan con las NTL, se
rechazan. (Rellenos sanitarios, Educacin, MINSA)
Las opciones que cumplan con las NTL, deben ser evaluadas
(Evaluacin).
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Anlisis tcnico de las Alternativas


Localizacin
Paso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la localizacin
Localizacin?

Las opciones de localizacin que cumplen las NTL deben


ser analizadas en funcin a los factores condicionantes
para la viabilidad tcnica que fueron identificados en el
paso 1.
Ejemplo de factores condicionantes:
La concentracin de la poblacin.
Disponibilidad de servicios bsicos.
Impactos ambientales de la UP..
Las opciones de Localizacin, generarn diferentes costos
de inversin y de O&M.
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Anlisis tcnico de las Alternativas


Tecnologa
Paso 1
Identificar Normas
Proceso de Anal.
Tecnologa?

tcnicas y factores
condicionantes
Paso 2

Paso 4

Evaluacin
de factores
Recopilacin
condicionantes
de informacin
de tecnologa
Evaluacin
de cumplimiento
de normas referidas
tecnologa
Paso 3

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FINANZAS

Anlisis tcnico de las Alternativas


Tecnologa
Paso 1: identificacin de Normas Tcnicas y factores condicionantes
Identifica normas tcnicas sectoriales y factores condicionantes de
cumplimiento de una determinada tecnologa.

tecnologa?

Ejemplo de Factores influyentes:


Especificaciones tcnicas (fase de inversin y O&M). (equipos,
materiales, tcnicas constructivas, otros)
Garanta de servicio de mantenimiento de equipos.
Obsolescencia tecnolgica (condiciona las reposiciones).
Seguridad industrial y riesgos ambientales asociados.
Condiciones climticas y fsicas. (ejp lagunas de oxidacin).
Disponibilidad de recursos (ejp. Caractersticas del agua
condicionan la tecnologa de tratamiento, agotamiento de
recurso hdrico de fuentes superficiales lleva a explorar
tecnologas de salinizacin de agua de mar).
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Anlisis tcnico de las Alternativas


Tecnologa
Paso 2: Recopilacin de informacin
En base a los factores condicionantes se recopila informacin
relacionada con las distintas alternativas tcnicas que se pueden
aplicar en el proyecto

tecnologa?

Paso 3: Evaluacin del cumplimiento de las NT en tecnologa


Por ejemplo en el sector salud hay normas especficas en relacin
con la tecnologa que deben tener los equipos
Paso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la tecnologa
Aquellos que no cumplan con lo requerido (ejp especificaciones
tcnicas), deben ser descartados;
Si no existe en el mercado considerar aquellos con caractersticas
equivalentes . Caso extremo se revisa el planteamiento tcnico.
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FINANZAS

Anlisis tcnico de las Alternativas


Tamao
Capacidad de produccin de bienes y servicios que proveer
el PIP, que cubrir la brecha en el Horizonte de Evaluacin.

Proceso de
Dimensionamiento
del PIP

Identifica NT y
factores
condicionantes

Recopilacin de
informacin

Evaluacin de
cumplimiento de NT y
factores condicionantes

Paso 3
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Anlisis tcnico de las Alternativas


Tamao
Paso 1: Identificar NT y factores condicionantes
Normas Tcnicas: ejp. salud, educacin (m2)

Capacidad
instalada

Ejemplo de Factores condicionantes:


Brecha oferta demanda (ejp. 100% ultimo ao
porcentaje del ultimo ao - racionamiento)
Periodo de brecha a considerar del horizonte de
evaluacin (vida til, fijados por el sector)
Periodo ptimo de Diseo.
Implementacin modular (Ejp PIP de tratamiento
de lagunas de estabilizacin, limpieza pblica).
Restricciones de localizacin y tecnologa
(terreno, tecnologa de equipos).
Disponibilidad de recursos (agua, suelos,
tendencias climticas, otros)

Capacidad ociosa
Demanda

Capacidad
instalada

La capacidad ociosa
se minimiza

Demanda

Se ampla la capacidad
cuando se satura

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FINANZAS

Anlisis tcnico de las Alternativas


Tamao
Paso 2: Recopilacin de informacin
Recopila informacin de los factores condicionantes del tamao.
Paso 3: Evaluacin del cumplimiento de las NT y factores condicionantes
Ejemplo en el sector educacin hay normas especficas sobre el
rea que se debe considerar por alumno; en el sector transportes,
segn el IMD corresponde un nmero de carriles de la va.
Como Resultado final, determinaras la capacidad de cada elemento
y el tamao del PIP

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Anlisis tcnico de las alternativas


Momento de la Inversin
Se requiere analizar cundo es ms conveniente que se inicie la
ejecucin del PIP.
Entre los factores que inciden en la decisin del momento, estn:
Evolucin de la demanda.
Costo de oportunidad.
Recursos pblicos escazos
Evolucin de la competencia (oferta)

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FINANZAS

Anlisis tcnico de las alternativas


Sntesis del anlisis tcnico
Esta sntesis debe contener por cada alternativa de
solucin: Localizacin , Tecnologa, Tamao y Momento
Para cada alternativa tcnica se deber desarrollar el
anteproyecto o Layout o plano que muestre:
Distribucin de espacios (edificaciones de
infraestructura )
Trazo en el caso de lneas de trasmisin elctrica,
Medidas de reduccin de riesgos a travs de medidas
prospectivas, correctivas y reactivas.

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Anlisis tcnico de las alternativas


Sntesis del anlisis tcnico
Alternativas
de solucin

Localiz
acin

Alternativas tcnicas
Tecnologa
Tamao

1.Pozos
entubados
Localiz Pozos y lnea
(aguas
acin B de impulsin
subterrneas)

2. Captacin
de un ro
(aguas
superficiales)

Captacin y
lnea de
conduccin
con tubera
Localiz polietileno
acin A
Captacin y
lnea de
conduccin
con tubera
PVC

100 lps

100 lps

100 lps

Final

Pozos y lnea de impulsin


para 100 lps, localizados en
B, en el primer ao del
horizonte de evaluacin
Captacin y lnea de
conduccin con tubera
polietileno para 100 lps,
localizado en A, en el
primer ao del horizonte de
evaluacin
Captacin y lnea de
conduccin con tubera PVC
para 100 lps, en el primer
ao del horizonte de
evaluacin localizado en A

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FINANZAS

Metas de productos (componentes)


Establecer un indicador con el que se medir el logro de cada
medio fundamental o componente del PIP que hemos previsto
ejecutar, teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y
el anlisis tcnico realizado.

Metas

En la fase de inversin, podemos tener metas como: nmero


de aulas, km de carreteras, sistema de agua potable para
producir X lt/seg, una posta sanitaria de X m2 de rea
construida, nmero de cursos de capacitacin, entre otros.
En la fase de post inversin tambin se estiman las metas de
productos (vinculadas a O&M, y reposiciones).

Igualmente, incluir las metas que se relacionen con las


medidas de reduccin de riesgo de desastres y/o adaptacin al
cambio climtico
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Metas de productos (componentes)


Ejemplos:
Metas?

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Requerimiento de recursos
En la fase de Inversin:
Estn referidos a los recursos que permitirn alcanzar cada medio fundamental o componente.
Metas de producto
Construccin de un sistema
para el abastecimiento de
agua potable con una
capacidad de 200 m3/da

Recursos
Una captacin tipo barraje para 10 lt/seg.
Una lnea de conduccin de 1200 ml de longitud con tubera de
200 mm de dimetro de PVC de clase X, enterrada en un tramo
300 m lineales.
Una planta de tratamiento de agua potable de filtros lentos, de 2
lt/ seg. de capacidad
Un reservorio apoyado de 50 m3
Una red de distribucin de agua en una extensin de 1000 m.
con tubera de 100 mm de dimetro de PVC
100 conexiones domiciliarias
100 UBS con sistema de arrastre hidrulico

1 especialista para capacitar en gestin del servicio de agua


Un local para capacitacin
100 carpetas con materiales para capacitacin

2 especialistas en educacin sanitaria


4 avisos radiales de educacin sanitaria por 6 semanas.
50DIRECCIN
boletines
informativos
GENERAL
DE POLTICA DE

100
Mecanismos
de
disposicin de excretas
Fortalecimiento de la JASS,
con
los
suficientes
conocimientos
para
la
gestin del servicio
Educacin a 50 familias en
el buen uso del agua y
buenas prcticas sanitarias

INVERSIONES - MEF

Requerimiento de recursos
En la fase de post inversin:
Est referido a requerimientos de personal, bienes,
servicios y otros conceptos para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.

Recursos?

Para la situacin sin proyecto se parte de la


informacin del diagnstico, respecto a los recursos
utilizados y se determina si stos podran o no variar
en el transcurso del horizonte de evaluacin en
funcin a cmo se ha proyectado la oferta sin
proyecto u oferta optimizada sin proyecto.

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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Costos a precios de mercado


En general:
Precisar las fuentes y fechas de informacin en las cuales se
sustentan los costos.
Posibles fuentes: investigaciones de mercado, cotizaciones,
proyectos ya ejecutados por la UE, disponibilidad de una base de
costos unitarios de la entidad u otras entidades de la zona,
revistas especializadas en costos de construccin, informacin
histrica de costos de O&M que la entidad posee.

Debemos determinar para cada Alternativa a precios de


mercado:
Los costos de inversin para cada una de las alternativas.
Los costos incrementales de O&M, a precios de mercado.
Elaborar flujo de costos incrementales, a precios de mercado.
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Costos a precios de mercado


Costos de Inversin
Por cada componente se debe estimar sus costos, que en
general podran ser:
Elaboracin de estudios definitivos (ET, Especificaciones T.,
TdR)
Elaboracin de estudios complementarios especializados (EIA
y otros)
Ejecucin de obras
Adquisicin de equipos
Desarrollo de consultoras
Ejecucin de servicios diversos
Ejecucin de medidas de reduccin de riesgos e de mitigacin
de impactos ambientales negativos
Supervisin de estudios, obras, equipamientos, consultoras y
otros servicios
Gestin del proyecto
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Costos a precios de mercado


Costos de Inversin
Recomendaciones:
Los costos por posibles imprevistos o contingentes
tcnicos no se incluyen como parte de la inversin
del proyecto.
Los costos que se definan para la elaboracin de
estudios definitivos o complementarios deben tener
sustento.
En el caso de los gastos generales de obras, debe
presentarse el sustento desagregado.
El % de utilidades en obras ejecutadas por
contrata, debe ser consistente.

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Costos a precios de mercado


Costos de Inversin (Ejemplo)
Componente / Accin
C1: Mejoramiento del sistema de agua potable
Elaboracin de Expediente Tcnico
Cambio de trazo de Linea de conduccion
Elaboracin de Plan de mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema
Entrenamiento de personal operativo para
mantenimiento del sistema.
Adquisicin de equipos y herramientas para
mnto.
Elaboracin de manuales de operacin del
sistema
Capacitacin al personal en operacin del
sistema.
C2: Disposicin adecuada de aguas residuales y
excretas
Elaboracin de Expediente Tcnico
Ampliacin de la red de colectores y conexiones
domiciliarias
Ampliacin de conexiones domiciliarias
Conexin de usuarios en zonas que cuentan con
redes
Instalacin de Emisor de afluente a PTAR
Construccin de lagunas de tratamiento
Instalacin de Emisor de efluente de PTAR
C3: Mejora de la Gestin de los servicios
Elaboracin de Trminos de referencia para
capacitacin.
Entrenamiento a JASS en Gestin
Desarrollo de instrumentos de gestin de
respuesta por interrupcin de servicio
Capacitacin a operadores (JASS) para
rehabilitar el servicio
Preparacin a ususarios para situacin
interrupcin de servicio

Costo Total a precio de Mercado

Unidad
Estudio
metros

Cantidad

1.00
2,300.00

Costo
Unitario (S/.)

Costo Total
(S/.)

30,000.00
75.00

270,000.00
30,000.00
172,500.00
15,000.00

plan

1.00

15,000.00

sesin

3.00

3,000.00

9,000.00

15.00

500.00

7,500.00

manual

2.00

15,000.00

30,000.00

sesin

2.00

3,000.00

Unidades

6,000.00
2,902,400.00

Estudio
metros
unidades
conexiones
metros
unidades
metros

1.00

25,000.00

25,000.00

10,200.00
750.00

83.00
650.00

846,600.00
487,500.00

642.00
650.00
3,500.00
120.00
2.00 305,000.00
800
120

417,300.00
420,000.00
610,000.00
96,000.00
60,000.00

Curso

1.00
3.00

4,000.00
10,000.00

4,000.00
30,000.00

Documento

1.00

15,000.00

15,000.00

Taller

1.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

3.00

Documento

Usuarios

Costos debe
agruparse por cada
componente con sus
respectivas acciones

6,000.00
3,232,400.00

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Costos a precios de mercado


Costos de Inversin (Ejemplo)

Cantidad
Componente / Accin
C1: Mejoramiento del sistema de agua
potable
Elaboracin de Expediente Tcnico
Cambio de trazo de Lnea de conduccin
Elaboracin de Plan de mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema
Entrenamiento de personal operativo
para mantenimiento del sistema.
Adquisicin de equipos y herramientas
para mnto.
Elaboracin de manuales de operacin
del sistema
Capacitacin al personal en operacin del
sistema.

Unidad

Costo
Unitario
(S/.)

Costo Total
(S/.)

1.00
2,300.00

30,000.00
75.00

270,000.00
30,000.00
172,500.00

plan

1.00

15,000.00

15,000.00

sesin

3.00

3,000.00

9,000.00

15.00

500.00

7,500.00

manual

2.00

15,000.00

30,000.00

sesin

2.00

3,000.00

6,000.00

Estudio
metros

Unidades

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Costos a precios de mercado


Costos de Inversin (Ejemplo)

Cantidad
Componente / Accin
C2: Disposicin adecuada de aguas
residuales y excretas
Elaboracin de Expediente Tcnico
Ampliacin de la red de colectores y
conexiones domiciliarias
Ampliacin de conexiones domiciliarias
Conexin de usuarios en zonas que
cuentan con redes
Instalacin de Emisor de afluente a PTAR
Construccin de lagunas de tratamiento
Instalacin de Emisor de efluente de PTAR

Unidad

Costo Total
(S/.)

1.00

25,000.00

2,902,400.00
25,000.00

10,200.00
750.00

83.00
650.00

846,600.00
487,500.00

642.00
650.00
3,500.00
120.00
2.00 305,000.00
800
120

417,300.00
420,000.00
610,000.00
96,000.00

Estudio
metros
unidades

Costo
Unitario
(S/.)

conexiones
metros
unidades
metros

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Costos a precios de mercado


Costos de Inversin (Ejemplo)

Componente / Accin
C3: Mejora de la Gestin de los
servicios
Elaboracin de Trminos de
referencia para capacitacin.

Costo
Costo Total
Cantidad Unitario
(S/.)
(S/.)

Unidad

60,000.00
Documento 1.00

Entrenamiento a JASS en Gestin

Curso
3.00
Desarrollo de instrumentos de gestin
de respuesta por interrupcin de
Documento 1.00
servicio

4,000.00

4,000.00

10,000.00

30,000.00

15,000.00

15,000.00

Capacitacin a operadores (JASS)


para rehabilitar el servicio

Taller

1.00

5,000.00

5,000.00

Preparacin a ususarios para


situacin interrupcin de servicio

Usuarios

2,000.00

3.00

6,000.00

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Costos a precios de mercado


Costos de Reposicin
Corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida til culmina durante el
horizonte de evaluacin, y que se requieren reemplazar para que el PIP
contine produciendo la misma cantidad de servicios previstos hasta su
culminacin.
Componentes / actividades

Aos 3 al 7 Ao 8 al 12

Componente: Construccin de un sistema para el abastecimiento de


agua potable con una capacidad de 200 m3/da

Reposicin de redes de relleno y conexiones domiciliarias

30 000

20 000

18 000

12 000

48 000

32 000

Componente: Instalacin de Redes de alcantarillado


Reposicin de conexiones domiciliarias
Total DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Costos a precios de mercado


Costos de O & M Incrementales
La estimacin de los costos, en las situaciones con
proyecto y sin proyecto, nos permite determinar los
costos incrementales necesarios para realizar la
evaluacin social de las alternativas tcnicas

Situacin sin proyecto


;
Se estima todos los costos en los que se seguir
incurriendo durante el horizonte de evaluacin, en caso de no
ser ejecutado el PIP.
Corresponden principalmente, a los gastos en operacin y
mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios
que actualmente se brindan. Es importante que estos gastos
que se estimen sean en la situacin OPTIMIZADA.

Sin Proyecto

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Costos a precios de mercado


Costos de O & M Incrementales
La situacin con proyecto:
Se estima todos los costos de O&M, en los que se incurrir una
vez ejecutado el PIP, durante la fase de pos inversin (incluir costos
MRR y mitigacin de impactos ambientales negativos).
Previamente establecer el plan de produccin de bienes o
servicios.
Si la O&M es asumida por otra entidad del Estado u operador (por
ejemplo, un proyecto de electrificacin rural Municipalidad Empresa), se debe obtener la conformidad de la entidad receptora,
respecto a la estimacin de los costos y su viabilidad de poder
financiarlos.
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MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS

Costos a precios de mercado


Costos de O & M Incrementales

Costos en la
situacin
con
proyecto

Costos en la
situacin sin
proyecto

Costos
incrementales

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Flujo de costos incrementales a precios de mercado


Con la estimacin de los costos de inversin, reposicin y O&M, a precios de
mercado, procedemos a presentar sus correspondiente flujos de costos
incrementales para cada una de las alternativas para el horizonte de evaluacin.

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Direccin General de Poltica de Inversiones


Direccin de Normatividad, Metodologas y Capacitacin

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