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200
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010
602
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200
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001
206
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095
001
200
200
001
002
001
001
001
001
200
100
012
200

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

272475
4440
2695
18815
201024
4986
537272
140888
4988
272675
272686
272775
272831
13714
48744
82604
120489
817443
5006
141028
18935
6700
5370
273058
273138
1765
1552
5377
1405
5016
141153
273271
238190
3495
273461

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

01
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02
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12

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

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35

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
ENERO 2014
10293759885
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
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6
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6

20100205492
20328327849
20455431965
20454944543
10292313450
20221943482
20558217805
20497803463
10293035615
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
10292747841
20100538203
10292313450
20502454545
20517930998
10293035615
20497803463
20454944543
20100007348
20455094942
20100205492
20100205492
20455250740
20455431965
20455094942
20453998348
10293035615
20497803463
20100205492
20100205492
20312057191
20100205492

Representaciones Intern. SAC


Emp. De Transp. Sur Quepay SA
AlKi Graph E.I.R.L.
Tecnica SAC
German Javier Ochoa Velasco
Paretto S.A.C.
Distribuidora SURATI SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Adriana Zegarra Postigo
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
German Javier Ochoa Velasco
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
PROSEGUR Activa Peru SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Tecnica SAC
Lima Gas SA
MARVEL EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Tours Class Arequipa SRL
AlKi Graph E.I.R.L.
MARVEL EIRL
TATUSYS SRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
ESTTIA SRL
Representaciones Intern. SAC

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

20.29
38.14
152.54
34.90
3.81
36.02
77.94
40.59

3.66
6.86
27.46
6.28
0.69
6.48
14.03
7.31

9.39
20.34
59.67
5.77

1.71
3.67
10.73
1.04

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

30.15

22.00
20.00
4.66
21.50
78.74

0.84
3.87
14.17

48.09
34.90
659.19
15.25
21.94
20.93
33.90
76.27
19.92
59.32

8.66
6.28
118.66
2.75
3.96
3.77
6.10
13.73
3.58
10.68

73.54
8.06
20.18

13.24
1.44
3.62

27.55

4.95

15.00

15.56
7.84
14.00

32.45

50.00

VAN

13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
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16
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17
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18
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19
19
20
20
20
20

13
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20
20
20
20

01
01
01
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01
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01
01
01
12
12
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12
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01
01
01
12
12
01
01
01
01
01
01
12
12
12
01
01
01

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

001
602
001
001
001
001
001
001
308
200
200

4406
561740
1406
5024
141246
39707
18303
407
36351
273653
273747

200
200

273812
273785

001
001
011
200
200
001
001
064
001
001
001
200
200
200
001
602
002

1771
19090
291
273877
273998
432
21125
29264
1410
5045
141427
274165
274216
274253
1777
580470
1579

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20497459401
20558217805
20453998348
10293035615
20497803463
20454836066
20455676488
20558266687
20506421781
20100205492
20100205492
20100070970
20100205492
20100205492
20100070970
20455250740
20454944543
20558098954
20100205492
20100205492
20558266687
10405152580
20136270614
20453998348
10293035615
20497803463
20100205492
20100205492
20100205492
20455250740
20558217805
20455431965

310.21

191.44

0.00

15.56

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
ENERO 2014
10293759885
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

1723.35

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

...VIENEN
1723.35
11.02
DISTRIBUIDORA MILLENIUM E.I.R.L.
50.84
Distribuidora SURATI SAC
169.49
TATUSYS SRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
75.45
Mas Ventas EIRL
16.95
Peruana de Informatica SAC
20.34
PLASTICOS SANTOS S.A.C.
34.75
Hermamos Bedon E.I.R.L
18.41
Food Markets SAC
53.52
Representaciones Intern. SAC
40.75
Representaciones Intern. SAC
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 49.87
5.68
Representaciones Intern. SAC
14.24
Representaciones Intern. SAC
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 22.37
84.75
Tours Class Arequipa SRL
34.90
Tecnica SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
13.73
Representaciones Intern. SAC
23.89
Representaciones Intern. SAC
76.27
Hermamos Bedon E.I.R.L
22.88
CRUZ CHAMBI MARITZA MILAGROS
657.29
Star Global Com SAC
63.56
TATUSYS SRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
61.64
Mas Ventas EIRL
21.94
Representaciones Intern. SAC
13.98
Representaciones Intern. SAC
17.29
Representaciones Intern. SAC
33.90
Tours Class Arequipa SRL
35.25
Distribuidora SURATI SAC
177.97
AlKi Graph E.I.R.L.

IGV y/o IPM


soles.

310.21
1.98
9.15
30.51

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

191.44

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

15.56

28.50
13.58
3.05
3.66
6.25
3.31
9.60
7.29
8.98
1.02
2.56
4.03
15.25
6.28

0.43
1.64
21.99

40.00
2.47
4.31
13.73
4.12
118.31
11.44
15.80
11.10
3.96
2.52
3.11
6.10
6.34
32.03

8.59
7.51

68
69

20
21

20
21

01
01

002
001

120905
201264

6
6

20502454545
10292313450

21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29

01
01
01
01
01
12
12
12
12
12
14
14
14
14
01
01
01
01
01
01
12
12
12
01
01
01
12
12
12
01

N Serie (tabla 11)

095
001
001
001
001
200
200
200
200
200
001
001
001
001
004
001
001
002
200
200
200
001
602
001
200
200
200
602

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100007348
10293035615
20497803463
20454944543
20455094942
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20100188628
20100211034
20100211034
20100188628
20558266687
10293035615
20544547756
20497803463
20497803463
10296381026
20100205492
20100205492
20100205492
10443737834
20558217805
20454944543
20100205492
20100205492
20100205492
20558217805

...VIENEN
6786
5052
141511
19210
5421
274480
274500
274570
274581
274607
27417913
24840930
24633860
27417914
472
5060
1796
141627
141690
505
274923
275026
275023
904
598763
19298
275129
275138
275275
605786

315.47

0.00

15.99

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Comprob de
pago y/o doc.

4.50
0.88
661.66

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
ENERO 2014
10293759885
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

25.00
4.92
3676.17

Serv. Logist. de Courier del P. SAC


German Javier Ochoa Velasco
VAN

Lima Gas SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Tecnica SAC
MARVEL EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SEDAPAR
SEDAPAR
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Hermamos Bedon E.I.R.L
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
DESPEGAR.COM PERU SAC
Mas Ventas EIRL
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Martinez Vega Alejandro
Distribuidora SURATI SAC
Tecnica SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Distribuidora SURATI SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

3676.17
659.20

661.66
118.66

23.64
34.90
55.51
32.12
11.52
34.58
13.47
16.95
259.36
905.33
808.90
569.34
20.34

4.26
6.28
9.99
5.78
2.08
6.22
2.43
3.05
46.68
162.96
145.60
102.48
3.66

76.08
54.25
20.75
32.20
17.38
43.72
9.91
52.12
7.80
34.90
12.88
10.93
5.85
35.25

13.70
9.76
3.73
5.80
3.12
7.88
1.79
9.38
1.40
6.28
2.31
1.97
1.05
6.34

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

315.47
28.05

4.46
7.91
0.80
4.28
23.10

11.62
11.90

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

15.99
15.55

100
101
102
103

29
29
29
30

29
29
29
30

01
01
01
01

004
001
001
001

4272
5073
141793
1525

6
6
6
6

20455136700
10293035615
20497803463
20455883785

Loceria & Crist. Com. Record SRL


Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Grupo SYSCOM SAC
VAN

12
12
12
01

200
200
200
602

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6
6
6
6

20100205492
20100205492
20100205492
20558217805

...VIENEN
275325
275453
275425
612556

12.58
1.22
1388.73

425.69

0.00

31.54

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

69.92
6.78
7715.41

18.10

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

30
31
31
31

N Serie (tabla 11)

30
31
31
31

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

104
105
106
107

Comprob de
pago y/o doc.

18.61

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
ENERO 2014
10293759885
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

103.39

Representaciones Intern. SAC


Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Distribuidora SURATI SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

7715.41
15.21
23.72
10.68
29.14

IGV y/o IPM


soles.

1388.73
2.74
4.28
1.92
5.25

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

425.69
26.04

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

31.54

TOTAL

03/01

03/01

01
02
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
09
09
10
10

01
02
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
09
09
10
10

01
12
12
01
12
12
01
01
01
01
14
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
12
12
12
12
12
01

064
200
200
095
200
200
001
005
002
001
004
200
100
200
005
200
200
002
602
001
001
200
200
200
200
200
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

29414
275570
275673
6878
275741
275749
5090
49993
697
142009
865871234
275932
239752
276079
49994
276163
276186
121319
630395
4384
5479
276339
276336
276397
276448
276504
1790

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20136270614
20100205492
20100205492
20100007348
20100205492
20100205492
10293035615
10292313450
10297234850
20497803463
20100017491
20100205492
20100205492
20100205492
10292313450
20100205492
20100205492
20502454545
20558217805
20455803188
20455094942
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20455250740

1402.92

451.73

0.00

31.54

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
FEBRERO 2014
10293759885
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

7794.17

Star Global Com SAC


Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
German Javier Ochoa Velasco
Graciela Alina Mamani Oblitas
Mas Ventas EIRL
Telefonica del Peru SAA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
German Javier Ochoa Velasco
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Distribuidora SURATI SAC
DISTRIBUIDORA PLASTIZONIA S.R.L.
MARVEL EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Tours Class Arequipa SRL

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

657.29
34.82
27.32
668.25
6.19
74.87

118.31
6.28
4.92
120.28
1.11
13.48

4.24
6.78
96.97
126.99
23.83
2.37
23.13
8.98
15.76
32.81
30.00
37.95
12.80
42.80
13.98
33.77
36.78
10.09
143.82
50.85

0.76
1.22
17.45
22.86
4.27
0.42
4.17
1.62
2.84
5.89
5.40
6.83
2.30
7.70
2.52
6.09
6.62
1.81
25.88
9.15

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

34.96
18.41
15.77
9.30
29.45
0.10

1.00
15.60

0.21
13.40

5.10
6.80
40.35

28
29
30
31
32
33
34
35

11
11
12
12
12
13
13
13

11
11
12
12
12
13
13
13

12
12
01
12
12
01
01
01

200
200
095
200
200
001
002
001

276623
276680
6942
276717
276765
47051
518
142356

6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
20100205492
20100007348
20100205492
20100205492
20498624821
10296381026
20497803463

Representaciones Intern.
Representaciones Intern.
Lima Gas SA
Representaciones Intern.
Representaciones Intern.
Librera Unin EIRL
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL

23.82
31.69
500.31
38.30
8.48
15.25
69.49
64.57
2975.35

SAC
SAC
SAC
SAC

VAN

13
14
14
14
15
15
16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
21

01
01
01
12
01
01
12
01
12
12
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
01
12
12
01

N Serie (tabla 11)

001
001
602
200
001
002
200
602
200
41AWZK6

002
001
001
015
001
602
095
200
200
41AWZK1

002
200
41AVMW9

010

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10293035615
10293035615
20558217805
20100205492
20497803463
10296381026
20100205492
20558217805
20100205492
20112273922
10293844785
10293035615
20497803463
20100241022
20454944543
20558217805
20100007348
20100205492
20100205492
20112273922
10296381026
20100205492
20112273922
10086052216

...VIENEN
5113
5114
650166
276966
142448
521
277155
656481
277264
89
1846
5127
142530
45109
19672
662882
6966
277482
277453
68
527
277591
205
12

11.81
5.10

7.90
195.64

0.00

27.89

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

13
14
14
14
15
15
16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
21

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Comprob de
pago y/o doc.

8.27

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
FEBRERO 2014
10293759885
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

4.28
5.71
90.06
6.90
1.52
2.75
12.51
11.61
535.52

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Maestro Peru SA
PEREZ GONZALEZ LISBETH DANITZA JUANA

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


Mas Ventas EIRL
ACEROS COMERCIALES S C R L
Tecnica SAC
Distribuidora SURATI SAC
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Maestro Peru SA
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Maestro Peru SA
ACOSTA GOMEZ JULIO WILSON

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

2975.35

535.52

15.60
33.33
39.16
15.25
43.65
39.99
79.92
21.86
190.68

2.80
6.00
7.06
2.75
7.86
7.20
14.38
3.94
34.32

75.18
82.57
69.80
43.04
843.72
7.63
56.83
84.41
101.27

13.54
14.86
12.56
7.75
151.87
1.37
10.23
15.19
18.23

10.93
233.90

1.97
42.10

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

195.64
18.00
18.30

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

27.89

8.58
19.37

20.00
1.68

19.91

17.79

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

21
21
21
21
21
22
24
24
24
24

21
21
21
21
21
22
24
24
24
24

01
01
01
01
01
12
01
01
01
01

602
602
001
001
002
200
001
001
002
001

669174
669172
5136
142664
531
277769
19774
5146
536
142731

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558217805
20558217805
10293035615
20497803463
10296381026
20100205492
20454944543
10293035615
10296381026
20497803463

Distribuidora SURATI SAC


Distribuidora SURATI SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Tecnica SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL
VAN

12
12
12

200
200
200

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6
6
6

20100205492
20100205492
20100205492

50.42
65.04
5359.80

9.08
11.70
964.73

17.75

348.53

0.00

49.48

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

...VIENEN
277937
277983
278025

11.72
2.29
1.49
12.56

18.60

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

65.05
12.71
8.31
69.80

14.50

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

24
24
25

N Serie (tabla 11)

24
24
25

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

70
71
72

Comprob de
pago y/o doc.

2.44
1.95

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
FEBRERO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

13.55
10.85

Representaciones Intern. SAC


Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

5359.80

964.73

7.72
37.82

1.38
6.82

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

348.53
5.50
9.00

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

49.48

TOTAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21/01 21/01
03/02 03/02
05/02 05/02
18/02 18/02
21/02 21/02
22/02 22/02
26/02 26/02
26/02 26/02
26/02 26/02
26/02 26/02
26/02 26/02
26/02 26/02
27/02 27/02
28/02 28/02
28/02 28/02
28/02 28/02
28/02 28/02
28/02 28/02
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
14
01
01
01
12
12
01
01
01
14
14
14
01
01
01

003
064
001
002
002
001
004
001
602
121
200
200
001
002
001

014
001
001
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

47602
29579
832256
121660
121866
1423
867654210
2462
682146
7111
278134
278250
1802
538
142895
27773409
27773410
001-25045942
142932
48546
5161

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20517930998
20136270614
20517930998
20502454545
20502454545
20453998348
20100017491
20455373230
20558217805
20454383410
20100205492
20100205492
20455250740
10296381026
20497803463
20100188628
20100188628
20100211034
20497803463
10297219117
10293035615

972.93

363.03

0.00

49.48

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
MARZO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

5405.34

PROSEGUR Activa Peru SA


Star Global Com SAC
PROSEGUR Activa Peru SA
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
TATUSYS SRL
Telefonica del Peru SAA
INVERSIONES MONTESINOS S.R.L.
Distribuidora SURATI SAC
CELYS E.I.R.L.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Tours Class Arequipa SRL
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SEDAPAR
Mas Ventas EIRL
Wuilar Daniel Zenteno del Carpio
Felicitas Nancy Zegarra Postigo

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

40.68
657.29
78.74
5.00
10.00
834.71
132.63
4.24
42.70
15.25
25.79
45.94
33.90
80.51
60.52
341.42
194.53
863.14
16.75
5.51

IGV y/o IPM


soles.

7.32
118.31
14.17
0.90
1.80
150.25
23.87
0.76
7.68
2.75
4.62
8.26
6.10
14.49
10.88
61.46
35.02
155.36
3.01
0.99

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

5.48
5.85

4.00
5.82
3.45

17.80

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

03
03
03
03
03
04
05
05
06
06
06
07
07
07

03
03
03
03
03
04
05
05
06
06
06
07
07
07

01
01
01
01
01
12
12
01
12
01
01
01
01
01

111
064
001
602
206
200
200
602
200
001
001
001
002
602

132870
29756
142967
695009
49558
278655
278787
701059
278887
47380
17269
5174
545
707079

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100007348
20136270614
20497803463
20558217805
20100538203
20100205492
20100205492
20558217805
20100205492
20498624821
20455213895
10293035615
10296381026
20558217805

Lima Gas SA
Star Global Com SAC
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Librera Unin EIRL
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GEORGE S.R.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
01
01
01
01

001
001
001
001
001
001
602
002
095
001
001
200
200
021
095
001
001
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20497803463
20497803463
10293035615
10427000171
20454944543
20497803463
20558217805
20502454545
20100007348
10293035615
20497803463
20100205492
20100205492
20389230724
20100007348
20453998348
20453998348
10293035615

...VIENEN
143142
143179
5176
302
20061
143227
712988
122102
7059
5182
146263
279504
279549
0025-07951
7071
1434
1433
5191

6.50
4.58
2.44
7.74
2.36
7.69

95.76
7.80
5158.67

17.24
1.40
928.48

20.00
5.33
5.18
8.48

99.39

0.00

15.88

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

36.11
25.42
13.55
43.03
13.14
42.71

15.88

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
11
12
13
13
13
13
13
14

N Serie (tabla 11)

07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
11
12
13
13
13
13
13
14

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Comprob de
pago y/o doc.

121.15
118.31
4.36
6.71

18.00

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


Lino Suca Lopez
Distribuidora SURATI SAC
VAN

FORMATO 8.1
PERIODO:
MARZO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

673.08
657.29
24.24
37.29

Mas Ventas EIRL


Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
HUAMAN QUISPE ALIPIO
Tecnica SAC
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Lima Gas SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
SODIMAC PERU SA
Lima Gas SA
TATUSYS SRL
TATUSYS SRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

5158.67
26.97
34.47

928.48
4.84
6.21

135.59
34.90
64.50
10.85
36.50
331.80

24.41
6.28
11.61
1.95
6.57
59.72

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

99.39

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

15.88

29.35

7.83
15.75

13.50
28.64
38.04
84.41
331.80
25.42
25.42

2.42
5.16
6.86
15.19
59.72
4.58
4.58

9.41
7.83

31.40

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

14
14
15
16
17
17
17
17
19
19
19
19
21
21
21
21

14
14
15
16
17
17
17
17
19
19
19
19
21
21
21
21

01
01
01
12
12
01
01
01
01
12
12
01
01
01
01
01

602
001
002
200
200
001
001
001
602
100
200
41AWKF1

095
001
002
003

725053
143388
553
279854
279965
5197
1420
143468
737855
242681
280128
60
7218
143658
563
16246

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558217805
20497803463
10296381026
20100205492
20100205492
10293035615
20453998348
20497803463
20558217805
20100205492
20100205492
20112273922
20100007348
20497803463
10296381026
20454989211

Distribuidora SURATI SAC


Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
TATUSYS SRL
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Maestro Peru SA
Lima Gas SA
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Equipos Gastronomicos SRL
VAN

21
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26

N Serie (tabla 11)

01
001
01
001
01
001
01
010
12
A38
12
200
12
200
14
004
14
14
14 14-001
12
200
01
001
01
013
01
001
12
200

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20455250740
10293035615
10293035615
20497803463
20508565934
20100205492
20100205492
20100017491
20100188628
20100188628
20100211034
20100205492
10293035615
10292313450
20497803463
20100205492

...VIENEN
1813
5212
5213
10338
138
280552
280689
869434980
28129958
28129959
25246586
280766
5219
97458
143784
280862

6.86
15.77
3.84
2.46
6.06
16.83
119.44
6.45
16.32
3.31
1398.76

4.84

15.66

205.14

0.00

47.20

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

38.14
87.65
21.35
13.69
33.67
93.47
663.60
35.82
90.68
18.41
7771.50

15.00

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

21
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Comprob de
pago y/o doc.

10.19
15.36
19.68
6.31
1.30

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
MARZO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

56.59
85.38
109.32
35.05
7.20

Tours Class Arequipa SRL


Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Hipermercados Tottus SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Telefonica del Peru SAA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SEDAPAR
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
German Javier Ochoa Velasco
Mas Ventas EIRL
Representaciones Intern. SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

IGV y/o IPM


soles.

Base Imponible

7771.50
33.90

1398.76
6.10

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

205.14

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

47.20

18.20
31.20
22.87
13.20
13.83
12.79
131.27
373.38
255.28
917.37
10.51

4.11
2.38
2.49
2.31
23.63
67.21
45.95
165.13
1.89
.

10.93
99.01
26.86

6.80
5.91
3.07

18.00
1.97
17.81
4.84

0.26
7.90

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

26
27
27
27
27
28
28
28
29
31
31

26
27
27
27
27
28
28
28
29
31
31

01
01
12
12
01
12
01
01
01
01
01

602
001
200
200
001
200
001
001
095
003
602

756488
47705
280942
280937
1903
281084
5225
143944
7181
591
770469

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558217805
20498624821
20100205492
20100205492
20455104336
20100205492
10293035615
20497803463
20100007348
10408434926
20558217805

Distribuidora SURATI SAC


Librera Unin EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
MAGIC LAUNDRY LAVANDERIAS S.A.C.
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Lima Gas SA
TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
Distribuidora SURATI SAC

TOTAL

01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
01
12
12
12
01

001
001
001
001
206
001
001
064
200
200
602
200
200
200
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

848323
144073
5238
851640
50052
20539
5243
29948
281697
281772
782500
281932
282000
282104
5246

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20517930998
20497803463
10293035615
20517930998
20100538203
20454944543
10293035615
20136270614
20100205492
20100205492
20558217805
20100205492
20100205492
20100205492
10293035615

9.15
1.83
1.08
0.41
14.49
3.97

33.40
663.60
1275.42
53.55

6.02
119.45
229.58
9.63

11890.52

2140.19

15.51

24.90
15.66

336.63

0.00

63.12

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

01 01/03 01/03
02
01
01
03
01
01
04
02
02
05
02
02
06
02
02
07
03
03
08
03
03
09
03
03
10
04
04
11
04
04
12
05
05
13
06
06
14
07
07
15
07
07

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
ABRIL 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

50.84
10.17
6.02
2.28
80.51
22.03

PROSEGUR Activa Peru SA


Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
PROSEGUR Activa Peru SA
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
Tecnica SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Star Global Com SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

78.74
86.94

14.17
15.65

78.74

14.17

34.90

6.28

657.29
17.88
30.06
29.49
37.80
24.06
14.92

118.31
3.22
5.40
5.31
6.80
4.34
2.68

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

35.60
20.00
10.00

33.41
6.43
22.90

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

07
08
09
09
09
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15

07
08
09
09
09
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15

01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
12
12
01
01
01
01
01
01
01
12

001
001
002
095
200
001
001
001
003
001
200
200
003
003
003
003
602
001
001
41AWKG2

144290
5248
122848
7236
282265
144498
5259
144482
595
1916
282616
282664
598
600
1497
1495
808961
144599
5159
214

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20497803463
10293035615
20502454545
20100007348
20100205492
20497803463
10293035615
20497803463
10408434926
20455104336
20100205492
20100205492
10408434926
10408434926
20498675655
20498675655
20558217805
20497803463
10292551237
20112273922

Mas Ventas EIRL


Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
MAGIC LAUNDRY LAVANDERIAS S.A.C.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.I.R.L.
PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.I.R.L.
Distribuidora SURATI SAC
Mas Ventas EIRL
SHAHIN DE MARAGLIANO FARIDE
Maestro Peru SA
VAN

16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
19
19

16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
19
19

12
12
01
01
01
01
12
12
12
01
01
12

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

41AVMW9

215

41AWHC7

136

001
001
095
001
200

144688
5277
7283
5282
283222
161
283297
5285
144739
102

41AVMW9

200
001
001
41MDWS2

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20112273922
20100070970
20497803463
10293035615
20100007348
10293035615
20100205492
20112273922
20100205492
10293035615
20497803463
20100070970

7.52

10.00
663.60
18.65
4.70

1.80
119.44
3.35
0.85

67.69
932.20
32.20
8.22
7.20
169.49
762.71
24.58
35.59
40.00
76.94
76.27
176.19
4238.85

12.17
167.80
5.80
1.48
1.30
30.51
137.29
4.42
6.41
7.19
13.84
13.73
31.71
762.94

20.30
15.66
14.82
19.45

182.91

0.00

15.66

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
ABRIL 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

41.80

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

...VIENEN
4238.85
56.61
Maestro Peru SA
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 17.51
32.55
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
663.60
Lima Gas SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
14.24
Representaciones Intern. SAC
20.25
Maestro Peru SA
4.66
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
79.42
Mas Ventas EIRL
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 18.44

IGV y/o IPM


soles.

762.94
10.19
3.16
5.85

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

182.91

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

15.66

32.65
119.44

15.66
21.00

2.56
3.65
0.84
21.80
14.28
3.31

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

20
21
21
23
23
24
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
30
30
30
30
30
30

20
21
21
23
23
24
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
30
30
30
30
30
30

01
200
01
001
01
001
01
602
01
200
01
001
01
001
01
001
01
003
01
602
12
200
12
200
12
200
01
095
12
200
12
200
01
001
01
001
14 14-001
14
14
01
602

283387
5290
144777
832781
283722
5299
144977
5352
605
838807
284068
284075
284145
7354
284257
284360
145178
5367
25454163
28487704
28487703
853084

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
10293035615
20497803463
20558217805
20100205492
10293035615
20497803463
10293035615
10408434926
20558217805
20100205492
20100205492
20100205492
20100007348
20100205492
20100205492
20497803463
10293035615
20100211034
20100188628
20100188628
20558217805

Representaciones Intern. SAC


Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
SEDAPAR
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Distribuidora SURATI SAC
TOTAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

03/02 03/02
10/02 10/02
22/04 22/04
22/04 22/04
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03

01
01
12
12
12
12
12
01
01
01
01

206
003
146
131
200
200
200
002
002
002
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

49163
574
625
1630
284575
284651
284685
578
577
579
145303

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100538203
10408434926
20508565934
20508565934
20100205492
20100205492
20100205492
10296381026
10296381026
10296381026
20497803463

1.46

65.81
27.10
13.98

11.83
4.88
2.52

84.86

15.28

84.75
10.85
32.37
10.50
4.66
663.60
12.66
8.22
36.13

15.25
1.95
5.83
1.90
0.84
119.44
2.28
1.48
6.50

772.71
273.87
355.45
32.20
7644.01

139.09
49.30
63.98
5.79
1375.82

14.70

16.90
19.00

4.00
15.66
5.14

30.50
4.33
5.87
358.80

0.00

46.98

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
MAYO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

8.16

Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.


TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
Hipermercados Tottus SA
Hipermercados Tottus SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Lino Suca Lopez
Lino Suca Lopez
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

20.00
67.80
422.88
572.55
30.34
16.02
7.80
88.14
75.85
20.34
37.62

12.20
76.12
103.05
5.46
2.88
1.40
15.86
13.65
3.66
6.78

6.70

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

03
04
05
05
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
08
08
09
09
10
10
10
10
10

03
04
05
05
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
08
08
09
09
10
10
10
10
10

01
001
12
200
12
200
01
602
01
002
01
206
01
001
01
006
01
001
12
100
12
200
12 FA02
12 41AWKF1
12
200
01
001
01
002
12
01
001
01
602
01
095
01
002
01
001
01
001
12 41AWKF1

5374
284843
284953
862026
581
50495
145331
83054
5379
246014
285051
66370
47
285154
145453
123528
32745103
145573
875457
7445
585
145619
5390
130

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10293035615
20100205492
20100205492
20558217805
10296381026
20100538203
20497803463
10292313450
10293035615
20100205492
20100205492
20100070970
20112273922
20100205492
20497803463
20502454545
20100128056
20497803463
20558217805
20100007348
10296381026
20497803463
10293035615
20112273922

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


20.77
Representaciones Intern. SAC
9.32
Representaciones Intern. SAC
32.20
Distribuidora SURATI SAC
83.05
Lino Suca Lopez
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
27.00
Mas Ventas EIRL
23.98
German Javier Ochoa Velasco
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
9.83
Representaciones Intern. SAC
14.67
Representaciones Intern. SAC
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 193.24
70.17
Maestro Peru SA
15.94
Representaciones Intern. SAC
49.80
Mas Ventas EIRL
5.00
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
507.62
Saga Falabella SA
23.97
Mas Ventas EIRL
21.35
Distribuidora SURATI SAC
748.92
Lima Gas SA
71.19
Lino Suca Lopez
44.41
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
29.66
Maestro Peru SA
VAN
3341.43

12
12
12
12
12
13
13
14

N Serie (tabla 11)

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

12
200
01
002
01
001
01
001
01
001
12
200
12 41AWKG2
12
200

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
10296381026
10293035615
20558217805
20497803463
20100205492
20112273922
20100205492

...VIENEN
285617
588
5396
3090
145667
285720
56
285825

20.00
3.90
0.57
16.45

1.77
2.63
34.76
12.63
2.86
8.97
0.90
91.38
4.32
3.84
134.81
12.81
7.98

42.02

17.67

25.75
5.34
601.40

173.23

0.00

18.24

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

12
12
12
12
12
13
13
14

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

36
37
38
39
40
41
42
43

Comprob de
pago y/o doc.

4.87
4.32

21.80
16.61

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
MAYO 20114
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

3.73
1.68
5.79
14.95

Representaciones Intern. SAC


Lino Suca Lopez
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Distribuidora SURATI SAC
Mas Ventas EIRL
Representaciones Intern. SAC
Maestro Peru SA
Representaciones Intern. SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

3341.43
24.24
22.03

601.40
4.36
3.97

29.15
87.64

5.24
15.78

6.69
15.41

1.21
2.79

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

173.23

17.60

12.58

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

18.24

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21

14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21

12
200
285836
12
B11
471221
12
100
246605
01
001
145783
01
001
5404
01
001
145829
01
001
15733
01
010
29
01
002
590
01
001
5410
12 41AWKG2
285
12
200
286121
12
200
286355
01
001
145917
01
001
5417
14
004
873014119
14
001
871216670
01
095
7520
01
001
5421
01
001
145991
01
002
591
01
002
594
01
001
5426
01
001
146044
01
001
28087
12
200
286555

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
20455277940
20100205492
20497803463
10293035615
20497803463
20558217805
10086052216
10296381026
10293035615
20112273922
20100205492
20100205492
20497803463
10293035615
20100017491
20100017491
20100007348
10293035615
20497803463
10296381026
10296381026
10293035615
20497803463
20558217805
20100205492

Representaciones Intern. SAC


LA CHOCOLATERIA E.I.R.L.
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
ACOSTA GOMEZ JULIO WILSON
Lino Suca Lopez
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Maestro Peru SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Telefonica del Peru SAA
Telefonica del Peru SAA
Lima Gas SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Lino Suca Lopez
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
VAN

12
01
01
01
12
01

302
001
001
001
200
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

20558053691
20497803463
20497803463
10292747841
20100205492
20497803463

3.80
2.26
1.40
11.14

97.98
108.20
663.60

17.63
19.46
119.44

15.00
29.59
29.59
15.66
21.90

35.33
96.61
38.98

6.37
17.39
7.02

30.30
70.14
8.22
5285.18

5.45
12.63
1.48
951.24

16.20

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6
6
6
6
6
6

21.10
12.52
7.80
61.88

349.29

0.00

33.90

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

...VIENEN
12499
146105
146137
14734
286734
146194

7.16
4.39
48.30
15.56
24.60

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

39.84
24.40
268.50
86.44

9.00

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

22
22
23
23
23
24

N Serie (tabla 11)

22
22
23
23
23
24

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

70
71
72
73
74
75

Comprob de
pago y/o doc.

2.88
1.83
5.02
5.88

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
MAYO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

16.02
10.17
27.88
32.68

GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C


Mas Ventas EIRL
Mas Ventas EIRL
Adriana Zegarra Postigo
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

5285.18
14.41
20.74
8.14

951.24
2.59
3.74
1.46

16.44
32.55

2.96
5.85

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

349.29

14.55

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

33.90

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
31

25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
31

12
01
01
12
01
01
12
01
01
01
12

200
001
095
200
002
001
200
001
001
001
200

286928
146237
7556
287119
599
5446
287313
52151
146464
5454
287510

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
20497803463
20100007348
20100205492
10296381026
10293035615
20100205492
20558217805
20497803463
10293035615
20100205492

Representaciones Intern. SAC


Mas Ventas EIRL
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Lino Suca Lopez
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Representaciones Intern. SAC
Distribuidora SURATI SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Representaciones Intern. SAC

TOTAL

26/03

26/03

24/04

24/04

21/04

09/06

01
01
01

E001
E001
003

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

21
29
50219

INFORMACION DEL PROVEEDOR

3.53
10.36
59.72
0.84
19.60

39.63
48.79
60.95

7.15
8.79
10.97

12.96

2.34

6062.42

1091.14

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL


Numero (tabla 2)

6
6
6

20554245430
20554245430
20517930998

HOLIMPO S.A.C.
HOLIMPO S.A.C.
PROSEGUR Activa Peru SA

7.83

23.05

26.30

413.19

0.00

41.73

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Documento de identidad o
RUC
Tipo

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

01
02
03

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
JUNIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

19.68
57.59
331.80
4.66
108.90

Base Imponible

50.85
50.85
63.56

IGV y/o IPM


soles.

9.15
9.15
11.44

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

03/05

07/06

12/05

09/06

02

02

13/05

02

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03

13/05

03

04

25

15/05

04

04

20

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

06

06

06

06

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

01
01
12
14
01
12
01
01
01
01
14
01
14
01
01
12
01
01
01
12
01
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
20

064
001
200
001
200
001
001
099
206
001
001
064
455
200
001
001
001
015
200
200
001
095
001
002
001
001
001
026
002

30112
876978
287707
28846593
146522
28776
5461
146561
3188
50875
28846594
891770
25661517
30305
12643
287897
1494
1493
48557
4988
430
287986
288132
5472
7614
70800
1950
1982
15696
5475
307
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20136270614
20517930998
20100205492
20100188628
20497803463
20100205492
10293035615
20497803463
20100007348
20100538203
20100188628
20517930998
20100211034
20136270614
20262254268
20100205492
20453998348
20453998348
20498624821
20389230724
20558239442
20100205492
20100205492
10293035615
20100007348
20558217805
20455431965
20455104336
20498155490
10293035615
20312057191
20508669802

Star Global Com SAC


PROSEGUR Activa Peru SA
Representaciones Intern. SAC
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Mas Ventas EIRL
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Mas Ventas EIRL
Lima Gas SA
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
PROSEGUR Activa Peru SA
SEDAPAR
Star Global Com SAC
ZETA GAS ANDINO S.A.
Representaciones Intern. SAC
TATUSYS SRL
TATUSYS SRL
Librera Unin EIRL
SODIMAC PERU SA
Representaciones Remisse 24 SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Lima Gas SA
Distribuidora SURATI SAC
AlKi Graph E.I.R.L.
MAGIC LAUNDRY LAVANDERIAS S.A.C.
TURISMO AREQUIPA E.I.R.LK.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
ESTTIA SRL
VIVARGO S.A.C.

VAN

01
01

001
002

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

6
6

20497803463
20502454545

...VIENEN
146732
124335

10.37
59.72

6.50

19.50

236.53
78.74
814.92
657.29
25.42
7.88
33.90
101.69
34.92
7.63

42.58
14.17
146.68
118.31
4.58
1.42
6.10
18.31
6.28
1.37

33.78
16.44

6.06
2.96

331.80
13.55
169.49
27.12

59.72
2.44
30.51
4.88

7.83
20.00
3.79
0.80

45.00
6.54
16.10
7.83

50.00
18.96
60.00
47.66

779.68

247.19

0.00

63.32

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

57.60
331.80

4331.72

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

07
09

N Serie (tabla 11)

07
09

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

36
37

Comprob de
pago y/o doc.

118.31
14.17
2.60
74.41
2.95
1.04

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
JUNIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

657.29
78.74
14.40
413.39
16.38
5.76

Mas Ventas EIRL


Serv. Logist. de Courier del P. SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

4331.72
37.08
17.00

IGV y/o IPM


soles.

779.68
6.67
3.06

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

247.19

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

63.32

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

09
09
09
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18

09
09
09
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18

01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
12
01
12
01
01
01
12
01
01
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12

002
015
009
001
001
200
001
001
232
002
200
006
200
001
001
001
001
001
006
200
006
001
006
232
001
002
017
013
024
025
006
200

605
436
317
146815
4519
288474
5480
783
9917
1008
288730
155358
288798
48715
15408
147009
2443963
5491
155397
288920
155424
5075
155467
9942
147101
606
509
676
856
378
155495
289272

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10296381026
20558239442
20558239442
20497803463
10293190998
20100205492
10293035615
20477938664
20100007348
10296326718
20100205492
20100211972
20100205492
20498624821
10292461432
20497803463
20100211115
10293035615
20100211972
20100205492
20100211972
20328327849
20100211972
20100007348
20497803463
10296381026
20558239442
20558239442
20558239442
20558098954
20100211972
20100205492

Lino Suca Lopez


Representaciones Remisse 24 SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Mas Ventas EIRL
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
Representaciones Intern. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
ABRLAGOS S.A.C.
Lima Gas SA
Waldo Egovel Campos Quispe
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Librera Unin EIRL
OVIEDO CASTRO MARCELINO EDUARDO
Mas Ventas EIRL
Fabrica de Chocolates La Iberica SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Lima Gas SA
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Remisse 24 SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
VAN

01

001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

20455241759

...VIENEN
43

60.00
50.00
86.84
33.90
12.54

15.63
6.10
2.26

46089.41
331.80
76.27
19.75
5.08
6.40
33.90
19.49
63.06
9.83

8296.09
59.72
13.73
3.57
0.92
1.16
6.10
3.51
11.33
1.77

24.10
7.83

0.20
21.00

5.08
13.81
4.24
42.37
5.08
331.80
28.81
127.29

0.92
2.49
0.76
7.63
0.92
59.72
5.19
22.91

7.83

60.00
50.00
135.00
55.00
5.08
18.64
51793.56

0.92
3.36
9322.83

5.68
707.97

0.00

79.18

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

18

N Serie (tabla 11)

18

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

70

Comprob de
pago y/o doc.

6.71

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
JUNIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

37.29

EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

51793.56
50.85

IGV y/o IPM


soles.

9322.83
9.15

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

707.97

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

79.18

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
12
12
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24

18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24

01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
01
01
14
14
01
01
01
01
12
01
12
01
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

001
004
001
006
200
307
011
003
013
001
001
006

020
001
307
006
200
001
240
006
200
006
020
013
015
001
001
232
001
001
001
006

5082
4675
1238
15559
289380
34163
431
554
684
5095
147227
155546
29206461
29206462
1810
5507
34202
155572
289616
5102
341963
155607
289703
155613
1818
699
460
5513
7187
9975
147303
113871
5107
155640

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20328327849
20312057191
10428279919
20100211972
20100205492
20506421781
20558098954
20558098954
20558239442
20328327849
20497803463
20100211972
20100188628
20100188628
20312057191
10293035615
20506421781
20100211972
20100205492
20328327849
20378890161
20100211972
20100205492
20100211972
20312057191
20558239442
20558239442
10293035615
20498143564
20100007348
20497803463
20558217805
20328327849
20100211972

Emp. De Transp. Sur Quepay SA


ESTTIA SRL
ROJAS HUAMANI JOSE LUIS
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Food Markets SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
Remisse Rodriguez Ballon SA
Representaciones Remisse 24 SAC
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
ESTTIA SRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Food Markets SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Rash Per SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
ESTTIA SRL
Representaciones Remisse 24 SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
IMPERIAL TOURS S.R.L.
Lima Gas SA
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
VAN

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

9.15

122.88
7.63
14.74
6.44

22.12
1.37
2.66
1.16

55.00

0.15
100.00
45.00
55.00

38.14
67.31
10.17
437.85
229.02

6.86
12.11
1.83
78.81
41.22

12.88
6.78
16.60
46.61
38.05
10.17
9.32
5.08

2.32
1.22
3.00
8.39
6.85
1.83
1.68
0.92

6.84
3.56
60.00
23.64
0.30

55.00
45.00
60.00
26.32
45.00
663.60
18.41
64.39
50.85
8.47
53780.65

119.44
3.31
11.59
9.15
1.53
9680.50

15.66

1309.74

0.00

95.29

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

21.41

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
JUNIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

50.85

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
17
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30

12
01
12
01
01
01
01
01
14
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
12
01
01
12
01
01
01
12

200
005
200
001
024
006
002
001
004
200
308
013
017
001
002
001
006
001
001
001
006
020
017
006
200
006
200
024
006
200
001
001
002
200

doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

Tipo

24
24
24
24
25
25
25
25
08
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
17
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30

N Serie (ta

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

vencimi
ento
y/o
pago

Tipo (tabla

N DE OP

Compr
ob de
pago
o del
doc.

Numero (tabla 2)

289838
374
289887
1037
877
155671
591
1501
874806890
289978
39831
706
647
1504
609
2270
155700
5112
696
49347
83229
382
650
155736
290183
155773
290319
882
155795
290396
1040
147580
611
290515

6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
20558205033
20100205492
20412290632
20558239442
20100211972
10292355837
20453998348
20100017491
20100205492
20506421781
20558239442
20558098954
20453998348
10296381026
10458766393
20100211972
20328327849
20455252955
10297219117
10292313450
20558239442
20558098954
20100211972
20100205492
20100211972
20100205492
20558239442
20100211972
20100205492
20412290632
20497803463
10296381026
20100205492

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

...VIENEN
Representaciones Intern. SAC
ANTOJITOS DE AQP DULCE TRAD. S.R.L.
Representaciones Intern. SAC
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
Representaciones Remisse 24 SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
BELLIDO TTUPA FELICIA
TATUSYS SRL
Telefonica del Peru SAA
Representaciones Intern. SAC
Food Markets SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
TATUSYS SRL
Lino Suca Lopez
ZAIDA RAMOS DE LAS CASAS
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
TAXI P. PRESIDENCIAL S.A.C.
Wuilar Daniel Zenteno del Carpio
German Javier Ochoa Velasco
Representaciones Remisse 24 SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
VAN

E OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
JUNIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago

Comprob de
pago y/o doc.

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

53780.65
7.20
13.55
24.99
38.14

9680.50
1.30
2.45
4.49
6.86

4.24
39.83
16.10
96.51
4.58
17.32

0.76
7.17
2.90
17.37
0.82
3.12

Adquisic. no
gravadas

1309.74

Otros

0.00

tributos y/o
cargos

95.29

13.21
50.00

32.22
6.36
0.41
50.00
45.00

33.89
15.25
15.25
5.93
42.37
114.41
5.08
10.34

6.11
2.75
2.75
1.07
7.63
20.59
0.92
1.86

0.20
50.00
50.00

4.24
8.31
4.24
8.30

0.76
1.49
0.76
1.50

4.24
20.25
42.37
27.71
12.71
16.60
54434.60

0.76
3.65
7.63
4.99
2.29
3.00
9798.25

15.13
50.00

1671.66

0.00

95.90

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin
Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

01
01
01
01

006
001
011
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

155809
5530
448
262

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

30
30
30
30

N Serie (tabla 11)

30
30
30
30

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

138
139
140
141

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Numero (tabla 2)

6
6
6
6

20100211972
10293035615
20558098954
10297081026

VIENEN
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Remisse Rodriguez Ballon SA
MENSOZA MAMANI WILBER PAUL

TOTAL

FORMATO 8.1
PERIODO:
JULIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Base Imponible

54434.60
5.93

IGV y/o IPM


soles.

9798.25
1.07

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

1671.66

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

0.00

95.90

0.00

95.90

16.70
40.00
55.08

9.92

54495.61

9809.24

1728.36

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

11/06

27/06

27/06

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06

04
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

F166
001
001
307
002
001
006
001
017
006
020
206
001
001
200
006
001
001
001
001
095
001
006
200
200
002
006
001
001
006
002
001
001
006
200

FORMATO 8.1
PERIODO:
JULIO 2014

1724
5113
907145
34368
614
147605
155839
5533
675
4830
1837
51352
47
4631
290682
155874
5127
5128
1041
5539
7771
147700
155895
290781
290895
595
155926
144131
151
155956
616
147805
49
155987
291110

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

11/06

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.
Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20508565934
20328327849
20517930998
20506421781
10296381026
20497803463
20100211972
10293035615
20558098954
20312057191
20312057191
20100538203
20455241759
10293190998
20100205492
20100211972
20328327849
20328327849
20412290632
10293035615
20100007348
20497803463
20100211972
20100205492
20100205492
20455979111
20100211972
20558217805
20558098954
20100211972
10296381026
20497803463
20455241759
20100211972
20100205492

Hipermercados Tottus SA
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
PROSEGUR Activa Peru SA
Food Markets SAC
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Remisse Rodriguez Ballon SA
ESTTIA SRL
ESTTIA SRL
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Lima Gas SA
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
TAXI TURISMO AREQUIPA S.R.L.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Distribuidora SURATI SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
VAN

Base Imponible

142.38
46.61
78.74
6.44
168.64
53.29
10.17

IGV y/o IPM


soles.

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

25.62
8.39
14.17
1.16
30.36
9.60
1.83

Otros
tributos y/o
cargos

0.15

19.70
110.00
45.00
60.00
20.00
42.37
84.75
39.19
9.32
50.85
42.37
42.37

7.63
15.25
7.06
1.68
9.15
7.63
7.63

331.80
28.12
8.47
7.88
22.44

59.72
5.06
1.53
1.42
4.04

9.32
53.55

1.68
9.63

9.32
16.95
78.38
101.69
5.93
7.54
1498.88

1.68
3.05
14.11
18.31
1.07
1.36
269.82

15.52

18.35
7.83

5.46
55.00

45.00

7.38
401.41

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

0.00

7.98

07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
11
11
01
11
11
12
12
12
13
14
14
14
15
15

07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
15
01

12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
01
01
01
01
01

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

200
002
006
002
064
001
001
006
095
006
006
200
001
002
001
001
013
001
006
001
002
001
001
001
835
006
001
200
001
006
001
024
006

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
20558258749
20100211972
10296381026
20136270614
10293190998
10427534699
10292851702
20100007348
20100211972
20100211972
20100205492
20497803463
10296381026
10403709773
20558217805
20558239442
20328327849
20100211972
20328327849
10296381026
20328327849
20497803463
10293035615
20466776336
20100211972
20558098954
20100205492
20389230724
20497803463
20100211972
10293035615
20558239442
20100211972

...VIENEN
291224
268
156004
617
30545
4651
4833
62857
7817
156037
156058
291446
147917
619
12794
156208
731
5170
156093
5168
623
5172
148023
5557
22
156149
166
291799
4920
148092
156191
5562
919
156221

Representaciones Intern. SAC


DISTRIB. Y SERVICIOS N&R S.R.L.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Lino Suca Lopez
Star Global Com SAC
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
ROMEL ROMAN CASA ROMERO
ZARATE NUEZ JESUS MANUEL
Lima Gas SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Maritza Jauregui Choquehuanca
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Lino Suca Lopez
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Remisse Rodriguez Ballon SA
Representaciones Intern. SAC
SODIMAC PERU SA
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Representaciones Remisse 24 SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
VAN

Base Imponible

1498.88
29.20
32.20
4.24
66.53
657.29
38.14
108.05
42.37
331.80
10.17
6.36
8.48
57.21
18.64
11.86
26.44

IGV y/o IPM


soles.

269.82
5.26
5.80
0.76
11.97
118.31
6.86
19.45
7.63
59.72
1.83
1.14
1.52
10.31
3.36
2.14
4.76

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

401.41

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

7.98

1.00
7.83

50.00
65.00
5.93
38.14
64.83
42.37
24.76

1.07
6.86
11.67
7.63
4.45

88.56
17.80

15.94
3.20

15.79
155.17
89.85
5.08

2.84
27.93
16.17
0.92

20.20

60.00

13.40
120.00
11.02
3507.16

1.98
631.30

730.01

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

0.00

16.81

15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

01
01
01
01
01
12
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

001
001
001
095
003
200
200
012
001
002
308
006
001
006
001
001
200
200
001
001
003
001
006
025
012
025
001
006
001
001
001
002

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL


Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10293499417
20328327849
20328327849
20100007348
20454989211
20100070970
20100205492
20100205492
20558098954
10293035615
10296381026
20506421781
20100211972
20328327849
20100211972
20412290632
20455241759
20100070970
20100205492
20100205492
20455241759
20558217805
20454767749
20455241759
20100211972
20312057191
20558098954
20312057191
20455241759
20100211972
10428279919
10403709773
20497803463
10296381026

...VIENEN
699
5185
5188
7868
17196
41MFM43
292116
292243
627
5566
626
40238
156243
5194
156278
1042
52
41MFN52
292374
292480
54
181642
3149
55
156312
624
631
623
56
156351
1308
12871
148365
630

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Documento de identidad o
RUC
Tipo

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
JULIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Base Imponible

3507.16

JULIO CESAR DIAZ ALEGRE


42.37
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
42.37
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
331.80
Lima Gas SA
29.08
Equipos Gastronomicos SRL
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 25.89
35.57
Representaciones Intern. SAC
38.35
Representaciones Intern. SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
56.78
Lino Suca Lopez
23.68
Food Markets SAC
5.93
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
42.37
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
11.02
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
55.08
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
55.08
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 15.13
22.30
Representaciones Intern. SAC
42.56
Representaciones Intern. SAC
59.32
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
52.88
Distribuidora SURATI SAC
389.83
COMERC. PRABOR E.I.R.L.
59.32
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
6.78
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
ESTTIA SRL
Remisse Rodriguez Ballon SA
ESTTIA SRL
55.08
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
12.71
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
42.37
ROJAS HUAMANI JOSE LUIS
11.86
Maritza Jauregui Choquehuanca
104.26
Mas Ventas EIRL
83.05
Lino Suca Lopez
VAN
5259.98

IGV y/o IPM


soles.

631.30
7.63
7.63
59.72
5.24
4.66
6.40
6.90

10.22
4.26
1.07
7.63
1.98
9.92
9.92
2.72
4.00
7.66
10.68
9.52
70.17
10.68
1.22

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

730.01
50.00

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

16.81

7.83
15.55
3.57
6.26
45.00
18.25
0.56

5.59
16.70

75.00
100.00
100.00
9.92
2.29
7.63
2.14
18.77
14.95
946.83

1165.93

0.00

25.20

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
14
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
08
23
23
23
23
23
23
24
24

20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
14
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
14
01
01
01
01
01
12
01
01

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

014
026
026
006
001
007
001
001
001
006
001
001
200
002
095
003
002
001
018
023
001
001
006
004
006
001
001
001
001
200
001
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL


Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558239442
20312057191
20312057191
20100211972
20328327849
20558239442
20328327849
20328327849
10428279919
20100211972
20328327849
20100211034
20100205492
20100070970
10296381026
20100007348
20454989211
20502454545
10293035615
20312057191
20558239442
20497803463
20328327849
20100211972
20100017491
20100211972
20328327849
20328327849
20412290632
20328327849
20100205492
20328327849
20455094942

...VIENEN
418
351
352
156377
5212
462
5219
5218
1310
156399
5214
26085165
291812
41MDW52
634
7923
17253
125688
5581
3081
327
148461
5223
156432
876609153
156463
5231
5232
1043
5234
293034
5238
6175

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Documento de identidad o
RUC
Tipo

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
JULIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Base Imponible

5259.98

Representaciones Remisse 24 SAC


ESTTIA SRL
ESTTIA SRL
7.63
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
38.14
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Representaciones Remisse 24 SAC
42.37
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
50.85
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
38.14
ROJAS HUAMANI JOSE LUIS
5.08
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
88.98
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
1455.02
SEDAPAR
35.58
Representaciones Intern. SAC
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 34.96
45.76
Lino Suca Lopez
331.80
Lima Gas SA
53.22
Equipos Gastronomicos SRL
15.00
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
ESTTIA SRL
Representaciones Remisse 24 SAC
56.53
Mas Ventas EIRL
50.85
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
11.86
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
90.86
Telefonica del Peru SAA
14.41
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
42.37
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
55.08
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
55.08
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
55.08
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
52.00
Representaciones Intern. SAC
38.14
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
58.05
MARVEL EIRL

IGV y/o IPM


soles.

946.83

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

1165.93
70.00
58.00
50.00

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

25.20

1.37
6.86
44.00
7.63
9.15
6.86
0.92
16.02
261.90
6.40
6.29
8.24
59.72
9.58
2.70

10.48
13.95

7.83

26.50
60.00
50.00
10.18
9.15
2.14
16.35
2.59
7.63
9.92
9.92
9.92
9.38
6.86
10.45

29.59

18.43

137

24

24

01

001

148592

20497803463

46.41

Mas Ventas EIRL


VAN

24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
01
01
12
12
01
01
01
01
01

002
001
026
006
006
001
002
001
001
004
001
015
001
001
023
011
001
006
001
006
200
006
001
095
200
200
006
001
024
006
002

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

41
5592
355
156490
156532
201926
806
4733
4732
4732
148639
505
526
5598
330
468
148675
156566
527
156603
293473
156624
5248
7987
293593
293691
156644
5609
424
156660
638

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10294148014
10293035615
20312057191
20100211972
20100211972
20558217805
10296717571
10293190998
10293190998
20312057191
20497803463
20558239442
10294225485
10293035615
20558239442
20558098954
20497803463
20100211972
10294225485
20100211972
20100205492
20100211972
20328327849
20100007348
20100205492
20100205492
20100211972
10293035615
20558098954
20100211972
10296381026

8.35
1,463.31

1,596.88

33.03

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
JULIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

8,129.23

VIENEN
FELIX PACCARA HUANCCO
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
ESTTIA SRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Distribuidora SURATI SAC
BARRIOS BARRIGA ADOLFO JUAN
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
ESTTIA SRL
Mas Ventas EIRL
Representaciones Remisse 24 SAC
PEDRO SEGUNDO MORI GONZALES
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Representaciones Remisse 24 SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
PEDRO SEGUNDO MORI GONZALES
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Remisse Rodriguez Ballon SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Lino Suca Lopez

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

8129.23
55.08

IGV y/o IPM


soles.

1463.31
9.92

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

1596.88

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

33.03

17.10
70.00
10.17
11.02
60.68
76.27
50.85
114.41

1.83
1.98
10.92
13.73
9.15
20.59

28.55

5.15

50.85

9.15

60.00
3.90
148.00
37.55
65.00
130.00

104.97
12.71
38.14
15.25
22.37
11.86
67.80
331.80
37.92
17.98
11.86

18.90
2.29
6.86
2.75
4.03
2.14
12.20
59.72
6.80
3.23
2.14

7.83
9.68
5.21
38.25
60.00

8.47
97.03

1.53
17.47

169
170
171

30
14
14

30
30
30

01
14
14

001

148746
29567266
29567265

6
6
6

20497803463
20100188628
20100188628

Mas Ventas EIRL


Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
VAN

01
12

006
200

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6

20100211972
20100205492

...VIENEN
156692
293882

3.35
6.84
2251.76

0.00

40.86

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

31
31

N Serie (tabla 11)

31
31

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

172
173

Comprob de
pago y/o doc.

17.06
39.20
79.62
1821.67

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO:
JULIO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

94.82
217.75
442.34
10120.18

PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.


Representaciones Intern. SAC

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

10120.18
16.95
50.00

IGV y/o IPM


soles.

1821.67
3.05
9.00

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

2251.76

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

40.86

TOTAL

01
01
01
02
03
04
06
07
08
11
11
12
14
27
29

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

006
001
001
001
006
001
001
002
001
002
001
001
001
001
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

156720
1270
216872
220314
156779
59
231475
126054
237911
652
149278
248400
255257
287668
294383

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100211972
10292755690
20558217805
20558217805
20100211972
20455241759
20558217805
20502454545
20558217805
10296381026
20497803463
20558217805
20558217805
20558217805
20558217805

1833.72

2251.76

0.00

40.86

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

01
01
01
02
03
04
06
07
08
11
11
12
14
27
29

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO:
AGOSTO 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

10187.13

PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.


AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA
Distribuidora SURATI SAC
Distribuidora SURATI SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
Distribuidora SURATI SAC
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Distribuidora SURATI SAC
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Distribuidora SURATI SAC
Distribuidora SURATI SAC
Distribuidora SURATI SAC

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

16.95
42.37
27.10
41.38
13.56
42.37
26.44
10.00
21.35
90.25
40.89
13.24
36.92
63.24
25.78

IGV y/o IPM


soles.

3.05
7.63
4.88
7.44
2.44
7.63
4.76
1.80
3.84
16.25
7.36
2.38
6.64
11.38
4.64

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

29
30
31
32
33
34
35
TOTAL

01/10

03
05
08
12
12
12
26

01/10

05
25
25
25
25
26

01
01
01
01
14
14
14
14
01

001
064
064
001
004
001
001

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

1939684
30701
30873
311647
880235945
30299430
26538824
30299429
369012

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6

20432405525
20136270614
20136270614
20558217805
20100017491
20100188628
20100211034
20100188628
20558217805

92.12

0.00

0.00

0.00

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

05/08

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.
30/06 30/06

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: SETIEMBRE 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

511.84

PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.


Star Global Com SAC
Star Global Com SAC
Distribuidora SURATI SAC
Telefonica del Peru SAA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SEDAPAR
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Distribuidora SURATI SAC

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

50.00
657.29
528.81
15.60
125.72
212.26
790.76
311.53
60.76

IGV y/o IPM


soles.

9.00
118.31
95.19
2.80
22.63
38.21
142.34
56.08
10.93

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

1.00
3.43
0.80
4.99

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTAL

01

006

156750

20100211972

PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.

02

04/08

04/08

01

001

922698

20517930998

PROSEGUR Activa Peru SA

03

13/08

22/08

14

001

26318389

20100211034

SEDAPAR

04

13/08

23/08

14

29932738

20100188628

Sociedad Electrica del Sur Oeste SA

05

13/08

23/08

14

29932739

20100188628

06

08/08

23/08

14

004

878422748

07

02/09

01/10

01

001

938593

08

02

02

01

011

09

02

02

01

10

03

03

11

03

12
13

N Serie (tabla 11)

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

Numero (tabla 2)

01

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.
02/08 02/08

Comprob de
pago y/o doc.

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

495.49

10.22

0.00

0.00

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

Tipo

FORMATO 8.1
PERIODO: OCTUBRE 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

2752.73

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

8.47

1.53

78.74

14.17

1007.80

181.40

0.80

413.99

74.52

6.39

Sociedad Electrica del Sur Oeste SA

279.58

50.32

4.30

20100017491

Telefonica del Peru SAA

121.74

21.91

20517930998

PROSEGUR Activa Peru SA

78.74

14.17

748

20558239442

Representaciones Remisse 24 SAC

007

553

20558239442

Representaciones Remisse 24 SAC

01

002

990

20450562107

serv. Graficos la solucion e.i.r.l.

03

01

001

1354

10292755690

03

03

01

001

67

03

03

01

001

388058

14

03

03

01

064

31029

15

03

03

01

013

876

16

04

04

01

001

17

04

04

01

18

06

06

19

07

07

20

07

21

45.00
50.00
847.45

152.55

AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA

50.85

9.15

10423091202

Jorge Luis Pilco

50.85

9.15

20558217805

Distribuidora SURATI SAC

74.16

13.34

20136270614

Star Global Com SAC

528.81

95.19

20558239442

Representaciones Remisse 24 SAC

5777

20413468761

Comercio y Serv. Macroxa E.I.R.Ltda

101.69

18.31

001

1057

20455032831

Finor Distribuciones S.A.C

46.27

8.33

01

001

1054

20412290632

50.85

9.15

01

001

5494

20328327849

Emp. De Transp. Sur Quepay SA

55.08

9.92

07

12

200

301330

20100205492

Representaciones Intern. SAC

18.21

3.28

07

07

01

002

710

10296381026

Lino Suca Lopez

16.95

3.05

22

08

08

01

012

720

20558098954

Remisse Rodriguez Ballon SA

23

08

08

01

007

35733

20405281997

Distribuciones Arequipa SAC

MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.

45.00

45.00
127.12

22.88

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

24

09

09

01

001

1355

10292755690

AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA

38.14

25

10

10

01

002

711

10296381026

Lino Suca Lopez

41.53

7.47

26

10

10

01

001

151642

20497803463

Mas Ventas EIRL

63.84

11.49

27

10

10

01

001

405972

20558217805

Distribuidora SURATI SAC

15.88

2.86

28

10

10

01

001

5511

20328327849

Emp. De Transp. Sur Quepay SA

50.85

9.15

29

10

10

01

006

158659

20100211972

PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.

5.93

1.07

30

10

10

01

013

892

20558239442

Representaciones Remisse 24 SAC

31

10

10

12

200

301616

20100205492

Representaciones Intern. SAC

20.25

3.65

32

11

11

12

200

301720

20100205492

Representaciones Intern. SAC

43.38

7.82

33

11

11

01

006

158693

20100211972

PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.

18.64

3.36

34

12

12

01

006

158723

20100211972

PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.

13.56

2.44

35

13

13

01

021

1654

20312057191

ESTTIA SRL
4269.35

768.49

N Serie (tabla 11)

13

13

01

001

37

13

13

01

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

13
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

13
124
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

12
12
01
01
01
01
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

151744

20497803463

Mas Ventas EIRL

002

714

10296381026

200
200
006
001
308
005
FA61
200
1101
200
015
001
006
001
001
001
001
001
001

301943
302063
158779
91
41841
50582
150017
302174
1410160101
302284
4011
5535
158835
959
1384
151965
426079
5542
6918

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20100205492
20100205492
20100211972
10423091202
20506421781
10292313450
20100070970
20100205492
20112273922
20100205492
20506579067
20328327849
20100211972
20558098954
10292755690
20497803463
20558217805
20328327849
20455761167

34.91

395.30

0.00

0.00

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

36

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

70.00

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

FORMATO 8.1
PERIODO: OCTUBRE 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Comprob de
pago y/o doc.

3.90

90.00
VAN

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

6.86

...VIENEN

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

4269.35

768.49

93.59

16.85

47.46
Lino Suca Lopez
11.44
Representaciones Intern. SAC
46.85
Representaciones Intern. SAC
18.64
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
59.32
Jorge Luis Pilco
60.32
Food Markets SAC
16.95
German Javier Ochoa Velasco
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 24.06
15.93
Representaciones Intern. SAC
627.03
Maestro Peru SA
19.91
Representaciones Intern. SAC
50.85
Meflo S.A.C.
50.85
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
7.63
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Remisse Rodriguez Ballon SA
33.90
AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA
84.85
Mas Ventas EIRL
15.60
Distribuidora SURATI SAC
38.14
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
40.68
Ferrecentro H&R EIRL

8.54
2.06
8.43
3.36
10.68
10.86
3.05
4.33
2.87
112.87
3.59
9.15
9.15
1.37

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

395.30

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

0.00

17.11

1.12
0.40
15.93
13.89

55.00
6.10
15.27
2.80
6.86
7.32

Otros

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20

17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20

01
12
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
01

002
200
001
006
001
002
001
001
005
006
200
200
024

723
302415
152002
158903
4460
724
13461
1390
554
158928
302585
302701
1118

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10296381026
20100205492
20497803463
20100211972
20454589549
10296381026
10403709773
10292755690
20558239442
20100211972
20100205492
20100205492
20558239442

Lino Suca Lopez


Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Import Hnos S.R.L.
Lino Suca Lopez
Maritza Jauregui Choquehuanca
AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA
Representaciones Remisse 24 SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
VAN

20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23

01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
12
14
01
01
01
01
01
01

001
095
002
001
008
001
006
001
200
200
200
004
006
001
001
006
017
012

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

5842
8626
725
152044
396
84
158963
5555
302789
302811
302883
882055906
158986
5565
5074
159021
674
733

Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10293035615
20100007348
10296381026
20497803463
20558239442
20455241759
20100211972
20328327849
20100205492
20100205492
20100205492
20100017491
20100211972
20328327849
10293190998
20100211972
20558239442
20558098954

33.86
1.32
3.33
2.75
3.66
18.31
2.14
7.63

4.24
25.89
16.35

0.76
4.67
2.95

6085.28

1095.38

24.24

55.00

75.00
651.47

0.00

1.52

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
08
22
23
23
23
23
23

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: OCTUBRE 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

188.14
7.28
18.52
15.25
20.34
101.69
11.86
42.37

VIENEN
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Lima Gas SA
Lino Suca Lopez
Mas Ventas EIRL
Representaciones Remisse 24 SAC
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Telefonica del Peru SAA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Remisse 24 SAC
Remisse Rodriguez Ballon SA

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

6085.28

1095.38

508.80
49.15
42.99

91.58
8.85
7.73

59.32
10.17
50.85
13.47
9.24
39.39
124.87
10.17
50.85
46.61
10.17

10.68
1.83
9.15
2.43
1.66
7.08
22.48
1.83
9.15
8.39
1.83

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

651.47
23.75

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

1.52
12.00

50.00

15.28
13.01
1.00

55.00
45.00

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27

23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
01

001
001
001
001
006
012
002
006
001
006
200
001
002
001
001
025
004

5860
152212
445829
445828
159054
4293
728
159093
152302
159129
303279
152356
731
5871
1421
996
4894

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10293035615
20497803463
20558217805
20558217805
20100211972
20312057191
10296381026
20100211972
20497803463
20100211972
20100205492
20497803463
10296381026
10293035615
10292755690
20312057191
20312057191

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


Mas Ventas EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Distribuidora SURATI SAC
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
ESTTIA SRL
Lino Suca Lopez
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Lino Suca Lopez
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA
ESTTIA SRL
ESTTIA SRL
VAN

20.85
19.66
26.80
63.24
10.17
127.12
120.34
5.08
58.35
15.25
14.32
50.19
40.25

3.54
4.82
11.38
1.83
22.88
21.66
0.92
10.49
2.75
2.58
9.02
7.25

33.90

6.10

6.21

29.90

7696.00

1385.27

40.00
45.00
996.47

0.00

13.52

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

27
14
14
16
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30

27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30

01
14
14
14
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

001

001
001
006
017
001
001
006
001
308
001
001
006

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

GUZMAN MARIO MARIA RUTH

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: OCTUBRE 2014
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558043386
20100188628
20100188628
20100211034
20412290632
20100211972
20558239442
20328327849
20328327849
20100211972
10293035615
20506421781
20497803463
20497803463
20100211972

...VIENEN
42
30667289
30667288
26752735
1057
159166
683
5584
5583
159205
5878
42117
152464
152537
159239

Go for tech S.R.L.


Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SEDAPAR
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Remisse 24 SAC
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Food Markets SAC
Mas Ventas EIRL
Mas Ventas EIRL
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.

Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

7696.00
889.83
220.83
321.15
808.90
46.61
4.24

1385.27
160.17
39.75
57.81
145.60
8.39
0.76

63.56
46.61
5.93

11.44
8.39
1.07

7.10
53.11
12.27
8.47

1.28
9.56
2.21
1.53

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

996.47

Otros

0.00

Otros
tributos y/o
cargos

13.52

3.52
5.14
0.80

47.00

23.45
0.17

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

30
31
31
31
31
31

30
31
31
31
31
31

01
01
01
01
01
12

001
023
001
001
006
200

5884
605
5102
5103
159271
303805

6
6
6
6
6
6

10293035615
20558098954
10293190998
10293190998
20100211972
20100205492

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


Remisse Rodriguez Ballon SA
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
Representaciones Intern. SAC

total

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

Documento de identidad o
RUC
Numero (tabla 2)

46.61
55.08
10.17
25.38

8.39
9.92
1.83
4.57

16.45

10321.85

1857.94

1154.33

0.00

13.69

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Tipo

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: NOVIEMBRE 2013
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

16.50
45.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin
Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04

01
12
12
12
12
12
01
12
01
14
01
01
01

007
200
200
200
200
200
001
200
064
004
206
001
602

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

5312
269358
269348
269451
269448
269543
803251
269627
29056
862267265
48252
45949
447801

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
Tipo

01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04

Comprob de
pago y/o doc.
N Serie (tabla 11)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.
30
30

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: DICIEMBRE 2013
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20214224101
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20517930998
20100205492
20136270614
20100017491
20100538203
20498624821
20558217805

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Extinguidores del Sur S.R.L.


Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
PROSEGUR Activa Peru SA
Representaciones Intern. SAC
Star Global Com SAC
Telefonica del Peru SAA
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
Librera Unin EIRL
Distribuidora SURATI SAC

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin
Base Imponible

IGV y/o IPM


soles.

97.46
31.61
14.91
8.05
20.32
12.79
78.74
33.63
657.29
242.75

17.54
5.69
2.69
1.45
3.68
2.31
14.17
6.07
118.31
43.70

9.75
24.40

1.75
4.39

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

2.67
4.47

11.25

20.00

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

04
04
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
09

04
04
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
09

01
01
01
01
01
01
01
01
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
12
12

001
001
002
001
758
001
001
099
200
200
001
001
001
007
001
001
001
001
001
001
002
200
200

5221
11149
119688
45959
95066
11298
45954
3016
269727
269821
139525
4927
925
43010
6935
45996
1298
2578
169
1009
471
269896
270060

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20455094942
20498179321
20502454545
20498624821
20100227461
10403709773
20498624821
20100007348
20100205492
20100205492
20497803463
10293035615
10409226685
20498030875
20455445753
20498624821
20453998348
20455431965
20558266687
20455794847
10296381026
20100205492
20100205492

MARVEL EIRL
Computer Arequipa EIRL
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Librera Unin EIRL
Transportes Cruz del Sur S.A.C.
Maritza Jauregui Choquehuanca
Librera Unin EIRL
Lima Gas SA
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Giuliana Miriam Yana Condori
Librera y Topografia Ordoez SRL
DR. Tintas E.I.R.L.
Librera Unin EIRL
TATUSYS SRL
AlKi Graph E.I.R.L.
Hermamos Bedon E.I.R.L
Proveedores de Multiproductos SCRL
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
VAN

68.22
83.05
15.00
8.98
7.63
10.17
45.08
663.39
14.83
10.93
73.50

12.28
14.95
2.70
1.62
1.37
1.83
8.12
119.41
2.67
1.97
13.23

88.98
4.41
80.51
15.76
1690.68
144.07
30.93
25.42
22.88
10.17
19.15

16.02
0.79
14.49
2.84
304.32
25.93
5.57
4.58
4.12
1.83
3.45

4365.45

785.83

15.65

26.49

64.88

15.65

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

09
10
10
10
10
10
10
10
11

09
10
10
10
10
10
10
10
11

01
01
01
14
14
14
12
12
12

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

002
001
001

001
200
200
200

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

430
1300
46018
26710026
26710027
24415413
270185
270218
270275

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: DICIEMBRE 2013
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558234483
20453998348
20498624821
20100188628
20100188628
20100211034
20100205492
20100205492
20100205492

VIENEN
Baqueteria Lucciano E.I.R.L.
TATUSYS SRL
Librera Unin EIRL
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SEDAPAR
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

4365.45
33.05
161.02
16.53
251.68
316.14
1104.49
5.34
10.17
26.85

IGV y/o IPM


soles.

785.83
5.95
28.98
2.97
45.30
56.91
198.81
0.96
1.83
4.85

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

64.88

6.42
7.65
1.50
13.38
4.44

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

15.65

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
15
16
16
17
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22

11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
15
16
16
17
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22

01
14
14
01
01
01
01
12
12
01
01
12
12
01
01
01
12
12
12
01
01
01
12
12
01
12

001

010
001
001
010
200
200
001
002
200
200
001
001
001
200
200
200
001
095
602
200
200
001
200

9078
1680453
1680454
4932
139822
4943
4912
270378
270468
18526
480
270647
270769
1743
18612
5278
270894
271993
271124
13588
6588
497839
271260
271369
140392
271487

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20454399928
20154489895
20154489895
20221943482
20497803463
10293035615
20221943482
20100205492
20100205492
20454944543
10296381026
20100205492
20100205492
20455250740
20454944543
20455094942
20100205492
20100205492
20100205492
10292747841
20100007348
20558217805
20100205492
20100205492
20497803463
20100205492

Plasticos FE EIRL
Munic. Provincial de Arequipa
Munic. Provincial de Arequipa
Paretto S.A.C.
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Paretto S.A.C.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Tecnica SAC
Lino Suca Lopez
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Tours Class Arequipa SRL
Tecnica SAC
MARVEL EIRL
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Adriana Zegarra Postigo
Lima Gas SA
Distribuidora SURATI SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Representaciones Intern. SAC

93.22

16.78
3777.03
1204.10

51.86
12.71

9.34
2.29

116.69
11.78
37.17
34.90
30.51
22.61
16.26
101.69
34.90
62.71
17.63
19.31
7.29

21.01
2.12
6.73
6.28
5.49
4.09
2.94
18.31
6.28
11.29
3.17
3.49
1.31

663.39
53.54
19.39
7.63
66.21
15.25

119.41
9.64
3.50
1.37
11.92
2.75

7787.38

1401.89

20.50

8.40

10.33
7.58
18.80

VAN

15.66
8.26

5153.27

31.31

REGISTRO DE COMPRAS O GASTOS

23
24
24
26
26
26
26

23
24
24
26
26
26
26

01
01
12
12
01
14
14

N Serie (tabla 11)

Comprob de
pago y/o doc.

001
001
200
002
004

N del comprob. De
pago, DSI o liq.de
cobranza u otros
doc.emitidos por
SUNAT para
acreditar el credito
fiscal

301
305
1592601
271801
673
864072659
27063413

INFORMACION DEL PROVEEDOR


Documento de identidad o
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Tipo

72
73
74
75
76
77
78

Fecha
de
Fecha
Emisi
de
n del
vencimi
Compr
ento
ob de
y/o
pago
pago
o del
doc.

Tipo (tabla 10)

N DE OPERACIN

FORMATO 8.1
PERIODO: DICIEMBRE 2013
RUC:
10293759885
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Numero (tabla 2)

6
6
6
6
6
6
6

20558266687
20558266687
20492092313
20100205492
20558053349
20100017491
20100188628

VIENEN
Hermamos Bedon E.I.R.L
Hermamos Bedon E.I.R.L
Makro Supermayorista SA
Representaciones Intern. SAC
R y M Soluciones Totales S.R.L.
Telefonica del Peru SAA
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA

GUZMAN MARIO MARIA RUTH


Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportacin

Base Imponible

7787.38
48.31
127.97
263.19
27.87
13.56
97.17
264.49

IGV y/o IPM


soles.

1401.89
8.69
23.03
47.38
5.02
2.44
17.49
47.61

Valor de las
Adquisic. no
gravadas

5153.27

52.04
4.30

Otros

Otros
tributos y/o
cargos

31.31

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31

27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31

01
12
12
12
01
01
12
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
01

002
200
200
200
001
001
200
005
001
200
200
200
200
232
003
001
001
602

486
271931
272011
272060
140717
4982
272142
110164
168084
272237
272316
272309
272359
9384
99
10777
5344
531526

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20558234483
20100205492
20100205492
20100205492
20497803463
10293035615
20100205492
20100211115
20134786605
20100205492
20100205492
20100205492
20100205492
20100007348
10403695594
20453852050
20455094942
20558217805

Baqueteria Lucciano E.I.R.L.


Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Mas Ventas EIRL
Felicitas Nancy Zegarra Postigo
Representaciones Intern. SAC
Fabrica de Chocolates La Iberica SA
Promociones Turisticas del Sur S.A.
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Intern. SAC
Lima Gas SA
Juana Cecilia Orosco Ayaque
Inversiones Ferretera Cansaya SRL
MARVEL EIRL
Distribuidora SURATI SAC

TOTAL

38.56
46.85
13.56
14.24
44.59

6.94
8.45
2.44
2.56
8.03

13.73
19.66
59.32
18.98
11.44
4.83
17.07
659.20
233.01
18.64
34.32
37.95

2.47
3.54
10.68
3.42
2.06
0.87
3.08
118.65
41.94
3.36
6.18
6.83

9915.89

1785.05

14.36

15.00
4.43
0.50
8.74

19.82
15.56

5271.96

47.37

23.95
45.00
180.00
41.18
4.50
42.50
91.97
47.90
30.15
11.10
24.01
70.40
6.81
22.00
20.00
5.50
25.37
92.91
15.00
56.75
41.18
793.41
18.00
33.74
38.70
40.00
90.00
23.50
70.00
32.45
86.78
9.50
23.80
50.00
32.50

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Importe Total del


Comprobante de
pago

Tipo de cambio

Constancia del deposito de Detraccin

Importe Total del


Comprobante de
pago

2240.56
13.00
59.99
200.00
28.50
89.03
20.00
24.00
41.00
22.15
64.76
70.03
58.85
6.70
16.80
26.40
100.00
41.18
40.00
16.20
28.20
90.00
27.00
775.60
75.00
15.80
72.74
34.49
16.50
27.91
40.00
41.59
210.00

Nmero

181411701358842

Fecha de
emisin

17/01

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

2240.56

Importe Total del


Comprobante de
pago

4669.28
793.41
28.05
27.90
41.18
65.50
37.90
13.60
40.80
15.90
20.00
310.50
1076.20
955.30
676.10
24.00
23.10
89.78
64.01
24.48
38.00
32.12
63.50
11.70
61.50
9.20
41.18
15.19
12.90
6.90
41.59

Nmero

Fecha de
emisin

2.810

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

29.50
5.80
4669.28

Importe Total del


Comprobante de
pago

9561.37
43.99
28.00
12.60
34.39

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

122.00
18.10
82.50
8.00
9561.37

OK

Importe Total del


Comprobante de
pago

775.60
76.06
50.65
804.30
7.30
97.65
29.45
5.10
8.00
114.42
150.85
43.70
2.79
27.30
10.81
18.60
52.10
35.40
44.78
15.10
50.50
16.50
44.96
50.20
11.90
210.05
60.00

Nmero

181420501133851

Fecha de
emisin

05/02

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

9680.35

Importe Total del


Comprobante de
pago

3734.40
18.00
18.30
18.40
39.33
46.22
18.00
60.09
47.19
113.67
25.80
225.00
20.00
88.72
99.11
82.36
50.79
1015.50
9.00
67.06
99.60
119.50
17.79
12.90
276.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

36.37
37.40
602.18
50.30
10.00
18.00
82.00
84.08
3734.40

Importe Total del


Comprobante de
pago

6722.54
5.50
9.10
53.64

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

15.99
12.80
14.50
76.77
15.00
27.55
82.36
18.60
59.50
76.74
6722.54

OK

Importe Total del


Comprobante de
pago

Nmero

48.00
775.60 falta depositp detraccion
92.91
5.90
11.80
984.96
156.50
5.00
50.38
18.00
35.89
60.05
40.00
95.00
75.40
408.70
233.00
1018.50
19.76
6.50
17.80

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

6790.78

26-Mar

Constancia del deposito de Detraccin


Importe Total del
Comprobante de
pago

6202.42
31.81
40.68
29.35
160.00
41.18
76.11
12.80
43.07
399.35
15.75
15.92
33.80
54.31
99.60
399.35
30.00
30.00
31.40

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

181432600479138

Tipo de cambio

810.11
775.60
28.60
44.00
20.00
47.94
35.18
15.99
59.25
15.50
50.40
18.00
113.00
9.20
6202.42

Importe Total del


Comprobante de
pago

9422.60
40.00
18.20
31.20
26.98
15.58
16.32
21.90
154.90
446.50
304.30
1082.50
12.40
18.00
13.16
124.72
31.70

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

66.78
100.74
129.00
41.36
8.50
15.00
45.00
103.42
25.19
20.99
39.73
110.30
798.70
42.27
107.00
21.72
9422.60

59.99
12.00
7.10
18.20
95.00
26.00
24.90
39.42
798.71
1505.00
63.18

OK

Importe Total del


Comprobante de
pago

Nmero

92.91
102.59
35.60
92.91
20.00
41.18
10.00
775.60 falta deposito detraccion
21.10
35.46
34.80
78.01
34.83
17.60
22.90

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

14430.46

Importe Total del


Comprobante de
pago

5200.36
66.80
20.67
38.40
32.65
798.70
21.00
16.80
23.90
5.50
21.80
93.70
21.75

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

49.32
20.30
11.80
798.70
36.82
5.55
19.45
79.86
1100.00
38.00
9.70
8.50
200.00
900.00
29.00
42.00
47.19
90.78
90.00
207.90
5200.36

OK

Importe Total del


Comprobante de
pago

20.00
80.00
499.00
675.60
35.80
25.60
9.20
104.00
89.50
24.00
44.40

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

9.62
14.70
77.64
31.98
16.50
16.90
100.14
19.00
100.00
12.80
38.20
16.40
5.50
798.70
20.08
9.70
42.63
30.50
911.80
327.50
425.30
37.99
9425.61
9378.63

Importe Total del


Comprobante de
pago

4134.30
28.60
26.00
17.60
34.39
103.42
12.58
7.90
18.20

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

21.80
41.11
11.00
37.99
98.00
20.00
35.77
28.87
16.45
11.60
17.30
270.02
82.80
18.80
58.77
5.90
599.00
28.29
25.19
901.40
84.00
52.39
25.75
35.00
4134.30

Importe Total del


Comprobante de
pago

6619.61
17.00
24.48
9.60
14.55
19.40
38.40

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

18.90
12.00
32.90
38.56
9.00
47.00
28.79
316.80
102.00
24.60
24.90
14.78
9.20
73.02
15.00
145.20
157.25
798.70
21.90
41.70
114.00
46.00
16.20
35.75
82.77
9.70
6619.61

23.21
67.95
399.35
5.50
128.50
23.05
46.78
57.58
71.92
26.30
15.30

OK

Importe Total del


Comprobante de
pago
Nmero

60.00
60.00
75.00

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica

Fecha

Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

7608.48
7566.75

Seri
e

N del
compro
b. De
pago o
docume
nto

775.60 18142601195906
92.91
17.00
494.30
19.33
6.80
19.50
67.97
399.35
20.00
282.90
92.91
962.40
775.60 181462000763512
30.00
9.30
40.00
120.00
41.20
9.00
45.00
46.38
19.40
16.10
399.35
15.99
200.00
32.00
50.00
18.96
60.00
47.66

26-Jun

20-Jun

Importe Total del


Comprobante de
pago

5421.91
43.75
20.06

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

5421.91

44.00
60.00
50.00
102.47
40.00
14.80
24.10
54385.50
399.35
90.00
23.32
6.00
7.56
40.00
23.00
74.39
11.80
21.00
6.00
16.30
5.00
50.00
6.00
399.35
34.00
150.20
60.00
50.00
135.00
55.00
6.00
27.68
61903.54

Importe Total del


Comprobante de
pago

61903.54
60.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

2.789

Importe Total del


Comprobante de
pago

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

60.00
55.00
145.00
9.00
38.81
7.75
100.00
45.00
55.00
45.00
79.42
12.00
523.50
273.80
60.00
23.64
15.50
8.00
19.60
55.00
44.90
12.00
11.00
6.00
55.00
45.00
60.00
26.32
45.00
798.70
21.72
75.98
60.00
10.00
64866.18

Fecha de
emisin

Fecha

Tipo (tabla

Nmero

Tipo de

Comprobante de
pago

Seri
e

compro
b. De
pago o
docume
nto

Constancia del deposito de Detraccin


Importe Total del
Comprobante de
pago

o de cambio

64866.18
8.50
16.00
42.69
45.00
50.00
5.00
47.00
19.00
146.10
11.76
20.85
50.00
45.00
40.00
18.00
18.00
7.00
50.00
135.00
6.00
12.40
50.00
50.00
5.00
9.80
5.00
24.93
50.00
5.00
23.90
50.00
32.70
15.00
19.60
66000.41

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica

66000.41
7.00
16.70
40.00
65.00

66129.11 OK

Fecha

Tipo (tabla 10)

Nmero

Fecha de
emisin

Tipo de cambio

Importe Total del


Comprobante de
pago

Seri
e

N del
compro
b. De
pago o
docume
nto

168.00
55.00
92.91
7.75
199.00
62.89
12.00
19.70
110.00
45.00
60.00
20.00
50.00
100.00
61.77
11.00
60.00
50.00
50.00
18.35
399.35
33.18
10.00
9.30
31.94
55.00
11.00
63.18
45.00
11.00
20.00
92.49
120.00
7.00
16.28
2178.09

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Importe Total del


Comprobante de
pago

Tipo de cambio

Constancia del deposito de Detraccin

2178.09
34.46
38.00
5.00
78.50
775.60
45.00
127.50
51.00
399.35
12.00
7.50
10.00
67.52
22.00
14.00
31.20
50.00
65.00
7.00
45.00
76.50
50.00
29.21
20.20
104.50
21.00
60.00
18.63
183.10
106.02
6.00
13.40
120.00
13.00
4885.28

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Importe Total del


Comprobante de
pago

Tipo de cambio

Constancia del deposito de Detraccin

4885.28
50.00
50.00
50.00
399.35
34.32
46.10
45.54
51.51
45.00
18.25
67.00
28.50
7.00
50.00
13.00
65.00
65.00
17.85
31.89
66.92
70.00
62.40
460.00
70.00
8.00
75.00
100.00
100.00
65.00
15.00
50.00
14.00
123.03
98.00
7397.94

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Importe Total del


Comprobante de
pago

Tipo de cambio

Constancia del deposito de Detraccin

7397.94
70.00
58.00
50.00
9.00
45.00
44.00
50.00
60.00
45.00
6.00
105.00
1727.40
55.93
41.25
54.00
399.35
62.80
17.70
26.50
60.00
50.00
66.71
60.00
14.00
136.80
17.00
50.00
65.00
65.00
65.00
79.81
45.00
68.50

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Importe Total del


Comprobante de
pago

Tipo de cambio

Constancia del deposito de Detraccin

Importe Total del


Comprobante de
pago

11222.45
65.00
17.10
70.00
12.00
13.00
71.60
90.00
60.00
135.00
60.00
37.60
148.00
60.00
37.55
65.00
130.00
123.87
15.00
45.00
18.00
26.40
14.00
80.00
399.35
54.40
26.42
14.00
38.25
60.00
10.00
114.50

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

54.76
11,222.45

Importe Total del


Comprobante de
pago

14234.47
20.00
59.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

111.88
260.30
528.80
14234.47

Importe Total del


Comprobante de
pago

20.00
50.00
31.98
48.82
16.00
50.00
31.20
11.80
25.19
106.50
48.25
15.62
43.56
74.62
30.42

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

14313.47 OK

Importe Total del


Comprobante de
pago

59.00
775.60
624.00
18.40
149.35
253.90
933.90
372.60
71.69

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

603.96 OK

Importe Total del


Comprobante de
pago

10.00
92.91
1190.00
494.90
334.20
143.65
92.91
45.00
50.00
1000.00
60.00
60.00
87.50
624.00
45.00
120.00
54.60
60.00
65.00
21.49
20.00
45.00
150.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

3258.44 OK

45.00
49.00
79.23
18.74
60.00
7.00
70.00
23.90
86.11
22.00
16.00
90.00

Importe Total del


Comprobante de
pago

5433.14
110.44
56.00
13.50
72.39
22.00
70.00
72.30
20.40
28.39
34.73
739.90
37.39
60.00
60.00
9.00
55.00
40.00
100.12
18.40
45.00
48.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

5433.14

Importe Total del


Comprobante de
pago

7833.65
23.75
612.38
58.00
50.72
50.00
70.00
12.00
60.00
31.18
10.90
59.48
148.35
12.00
60.00
55.00
12.00
55.00
45.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

222.00
32.84
21.85
18.00
24.00
120.00
14.00
50.00
55.00
5.00
30.56
19.30
75.00
7833.65

Importe Total del


Comprobante de
pago

10091.26
1050.00
264.10
384.10
955.30
55.00
5.00
47.00
75.00
55.00
7.00
23.45
8.55
62.67
14.48
10.00

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

20.85
23.20
31.62
74.62
12.00
150.00
142.00
6.00
68.84
18.00
23.11
59.21
47.50
29.90
40.00
40.00
45.00
10091.26

16.50
45.00
55.00
65.00
12.00
46.40

Importe Total del


Comprobante de
pago

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

13347.81 OK

ok

Importe Total del


Comprobante de
pago

115.00
37.30
20.27
9.50
28.47
15.10
92.91
50.95
775.60
286.45
20.00
11.50
28.79

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
N del
modifica
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

0.00

80.50
98.00
17.70
10.60
9.00
12.00
53.20
798.45
17.50
12.90
86.73
26.49
105.00
5.20
95.00
18.60
1995.00
170.00
36.50
30.00
27.00
12.00
22.60

Importe Total del


Comprobante de
pago

5231.81
39.00
190.00
19.50
303.40
380.70
1304.80
19.68
12.00
36.14

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla
10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

5231.81

110.00
3777.03
1204.10
61.20
15.00
20.50
137.70
13.90
43.90
41.18
36.00
35.10
19.20
120.00
41.18
74.00
31.13
30.38
8.60
18.80
798.46
63.18
31.15
9.00
78.13
18.00

Importe Total del


Comprobante de
pago

14373.85
57.00
151.00
310.57
32.89
16.00
166.70
316.40

Nmero

Fecha de
emisin

Referencia del comprob. De


pago o doc. Original que se
modifica
N del
compro
Seri b. De
Fecha
e
pago o
docume
nto
Tipo (tabla 10)

Constancia del deposito de Detraccin

Tipo de cambio

14373.85

45.50
69.66
16.00
16.80
52.62
15.00
20.63
23.70
70.00
31.14
13.50
5.70
39.97
793.41
274.95
22.00
40.50
44.78

17020.27

OK

RUC
10292747841
10081952324
20491860023
20539472128
10293444736
20454500581
20456074023
20175366131
20312970521
20155842591
20455634726
20498390227
10295180604
20302629219
20121184061
10295394086
15498666741
10429580957
10803152247
10218074001
10292703789
10480520233
20454909471
10416214897
10295551173
10459758688
20101712703
20551877117
20511465061
20456284001
20537287234
20454122888
20544027086
20517252558
10103616811
20498680730
10293834534
20558140829
20455151768
20454884621
20454751583
20405281997
20413097500
20558217805
20454610769
10294347769
20517613593
20135414901
20509981770
20328327849
20119407738
10433533963
20511193045
20511283389
20452311276
20512081373
20312057191
10712441777
10294919096
20100211115
20213862601
20456002111

RAZON SOCIAL
Adriana Zegarra Postigo
Alcibiades Torrejon Hernandez
Almacenaje y Transp. Integral SAC
America Audio Import SAC
Aniceta Eleuteria Pucar Borda
Araujo representaciones SAC
ARTDECO Constr. & Acabados EIRL
Asoc. Comit de taxis N 24
Asoc. Rodriguez Ballon Tasis N92
Automotriz Diesel SRL
Autrinds SAC
BC Combustibles EIRL
Begazo Delgado Fernando Denis
Boticas de Limatambo SAC
Caf Valenzuela SRL
Cano Ydme Ruth Marlene
Cahuara Lozano Johnn
Caren Ruth Loayza Alferez
Carlos Gilmar Palomino Gomez
Carlos Lau Chung
Carmen Concepcion Chavez Cervantes
Ccopa Bedon Flor
Central de Reservas AQP SAC
Cesar Flores Imata
Chambi Chambi Simona Judith
Cheneaux Huamani Dueryng R.
Com. del Centro "Tres Estrellas SRL"
Comercial Real Spring SAC
Concesionaria Vial del Per SA
Conglomerado SAC
Coorporacin Delta PC SAC
Corp. Inf. Y Telecomun. del Peru EIRL
Corporation Import Matrix SAC
COVISUR
Cruz Raymundo Eusebio
Ctro. de Matizados Full Colors EIRL
Delmer Jauregui Perez
Difersol AQP EIRL
Distrib. E Import. EMILY EIRL
Distrib. General Ferretera Ylda EIRL
Distrib. Peruana de Pinturas SAC
Distribuciones Arequipa SAC
Distribuidora Gorrin EIRL
Distribuidora SURATI SAC
Electronica Soliz EIRL
Elvira Cuchurumi de Mamani
Emp. De Serv. Turi. Mult. Ankasico SAC
Emp. De Trans. Turistico Olano SA
Emp. De Transp. De Carga El Oscar SRL
Emp. De Transp. Sur Quepay SA
Empresa de Trans. Flores Hnos SRL
Erika Amparo Tapia Manrique
Estacion de Serv. Monte Everest SAC
Estacion de Serv. OTTAWA SAC
Estacin de servicios El Sol SRL
Estacion KIO SAC
ESTTIA SRL
Euclides Alali Apaza Quispe
Eusebio Meza Ponce
Fabrica de Chocolates La Iberica SA
Farmacia Catedral EIRL
Farreteria y Distrib. J. Flores EIRL

10293035615
10294459419
20455761167
20455809119

20412198663
20455030545
20454118180
10297364621
20506421781
20369872274
20545474396
20523799542
10292313450

20455679746
10297234850
20121008689
20100226147
20455838640
20456102418
20100075858
20454003871
20498672478
20454753012
20455883785
20454043660
20455883866
10450378980
10292747751
20120823630
20539484053
20454692471
20453852050
20534332433
10430822018
20498044159
20318171701
20455301671
10028017168
15257101182
10292954617
10403695594
10296057148
10296585594
10092542241
20454405081
20216244541
20539685466
20498624821
20498030875
20123636183
20100007348
10296381026
10297352313
10294072221
10296288727
10802143473
20454429002
20454355556
20112273922
20539343239
20492092313
10304011811
10411380357
10293969364
10420521940

Felicitas Nancy Zegarra Postigo


Felix Octavio Infantes Coaguila
Ferrecentro H&R EIRL
Ferreteria Alto de la Luna SAC
Ferreteria Prorreyconser EIRL
Ferreteria Solida & Asociados SRL
Ferrosistemas SRL
Flor de Maria Cansaya Chai
Food Markets SAC
Franco Supermercado EIRL
Frioelectric Industrial SAC
Future Light EIRL
German Javier Ochoa Velasco
GMYS carcolors EIRL
Graciela Alina Mamani Oblitas
Grifo Camino Real SRL
Grifo don francisco FRACSA
Grifo Milagritos & TC SRL
Grifo Paracas SRL
Grifo San Ignacio SAC
Grifo Seor de los Milagros EIRL
Grupo Gamarra SAC
Grupo Import Andrea & CIA EIRL
Grupo SYSCOM SAC
Grupo UPGRADE SAC
Has Llantas SRL
Heidy Helen Nuez Cervantes
Hermenegilda Ticona de Yupa
Hidraulica Comercial y Servicios SRL
Impresiones Graph Sol SRL
Inversiones CARSUP SAC
Inversiones Ferretera Cansaya SRL
Inversiones y Serv. Marycielo EIRL
Ivonne Tania Huaihua Flores
J&P Asociados SRL
J. CH Comercial SA
Jan Sport EIRL
Juan Enrique Alcantara Masias
Juan Pereyra Aiquipa
Juan Simon Nuez Ponce
Juana Cecilia Orosco Ayaque
Kana Huanca Nancy
Katherine Milagros Llerena Gutierrez
Katherine Pezua de Chang
Lagartos EIRL
Librera Bazar Lider EIRL
Librera Jes Amy-K Disrib. EIRL
Librera Unin EIRL
Librera y Topografia Ordoez SRL
Liguria I SRL
Lima Gas SA
Lino Suca Lopez
Lola Lourdes Mamani Cuchurumi
Lourdes Petronila Rivero Benavente
Lucia Cayllahua Mamani
Luzmila Sulla Carlos
M F E AFERSA EIRL
M&M Repres. Imp. Y serv. Gen. SRL
Maestro Peru SA
Makana Computo EIRL
Makro Supermayorista SA
Malaquias Cancho Hinostrosa
Marcos Darling Portugal Mendoza
Maria Cecilia Toledo de Garcia
Maria Teresa Gutierrez Carbajal

20141189850

10453691131
10443737834
20455094942
20497803463
20454471467
10308365609
10292260003
20503503639
20498107410
20494476801
20131380951
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20512081372
20454849044
20106897914
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20498493972
10295920021
20330033313
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20498490361
20539303954
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10062385702
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20454944543
20100017491
20455849412
20141189850

Marlene Gladyz Quispe Loaiza


Martinez Vega Alejandro
MARVEL EIRL
Mas Ventas EIRL
Matices y Distribuciones SAC
Maximo Davila Bustamante
Miguel Angel Polanco Velasquez
Minist. de Transp. y Comunic.
Motorsur SAC
Multiservicios C&E SRL
Munic. Metropolitanal de Lima
Munic. Provincial de Arequipa
Negociacion KIO SAC
Negocios y Servicios Chorrillano EIRL
Nextel del Per sa
OLTURQUIN SAC
Omega Tractor's SAC
Oswaldo Jorge Gonzales Alpaca
Peruana de est. de servicios SAC
Peruana de Informatica SAC
Plasticos Sonia EIRL
Plasticos Vargas SRL
PROSEGUR Activa Peru SA
Proveedora Ferretera El Triunfo EIRL
Puma de la Torres Extintores EIRL
Quispe Mendes de Paredes Elena
R. R. Importadora Ferretera SRL
Rash Per SAC
Raul Richard Leon Castillo
Remisse Rodriguez Ballon SA
Repres. de Neumaticos SAC
Representaciones Intern. SAC
Representaciones Remisse 24 SAC
Repuestos lider EIRL
Repuestos pacifico EIRL
Restaurant Parrilladas Argent. SRL
Ricardo Quispe Berrio
Richard Angel Arispe Turumpire
Riveros Vargas Marco Antonio
Romero Rodriguez Jorge Alberto
Rosa Sonia Sanchez Silva
Rosales Llaiqui Kana
Saga Falabella SA
Sandra Roso Torres Velarde
SEDAPAR
Seis EIRL
Seor del Gran Poder SRL
Serv. Logist. de Courier del P. SAC
Service Clement's SCRL
Servicentro El Arabe
Servicentro San Luis SAC
Servigrifo SA
Silvertonw Quispe Catasi
Soc. Gest. Col. Der. de Autor Ob. Mus.
Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
SODIMAC PERU SA
Star Global Com SAC
Sunny rally SAC
Table Sur SRL
Tableritos SAC
TATUSYS SRL
Tecnica SAC
Telefonica del Peru SAA
Telefonica del Per SAA
Tiendas EFE SA

20493020618
20337564373
20331429601
20455250740
20293774308
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20455676488
20100070970
10405152580
20544547756

Tiendas Peruanas SA
Tiendas por Depart. RIPLEY SA
Total Artefactos SA
Tours Class Arequipa SRL
Tracto Camiones USA EIRL
Union Strada SAC
Villaverde Mora Angel Custodio
Waldo Egovel Campos Quispe
Walter Coyla Mejia
Walter Mateo Zegarra Valdivia
Wari Service SAC
Wilfredo Salomon Jaramillo Llanos
Wuilar Daniel Zenteno del Carpio
Yenny Anabel Ticona Lazaro
Yeny Zoraida Chambi Challco
Yhenni Marisol Roca Sanca
Hipermercados Tottus SA
Quality Products Q.P.R. SAC
Comercial Piramide SRL
Ferrocentro M&C SRL
Imp. Distrib. ALERIAM EIRL
Electrogonza AQP EIRL
Computer Arequipa EIRL
Consorcio Magitop EIRL
Productos 5 estrellas del Per SAC
CKT PERU SAC
Anulado
Distr. De Productos DURAMAX SRL
Loceria & Crist. Com. Record SRL
Representac. Panchito EIRL
Albina Chaparro Quispe
Itusaca Quispe Veronica Anita
Com. Nuevo Horizonte SRL
Justa Rufina Tuero Huachani
Equipos Gastronomicos SRL
Llaiqui Chuquipuma Martha Patricia
Haru Distribuciones y Representantes SAC
Distribuidora Dorita EIRL
Santos Berna Suni
Coronet Comercial SRL
Sucesion Matuk Kervaye Jorge
Dioguardi Morales Bernard
librera Imprenta Mittchel EIRL
Luis Benjamin Gutierrez Adrianzen
Plasticos FE EIRL
Gutierrez Coaguila Patricia
Rifuse Saneamiento Ambiental SRL
Hifi Microelectronica SAC
Extinguidores del Sur S.R.L.
Transportes Cruz del Sur S.A.C.
Maritza Jauregui Choquehuanca
Giuliana Miriam Yana Condori
DR. Tintas E.I.R.L.
AlKi Graph E.I.R.L.
Hermamos Bedon E.I.R.L
Proveedores de Multiproductos SCRL
Baqueteria Lucciano E.I.R.L.
Paretto S.A.C.
R y M Soluciones Totales S.R.L.
Promociones Turisticas del Sur S.A.
DISTRIBUIDORA MILLENIUM E.I.R.L.
PLASTICOS SANTOS S.A.C.
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.
CRUZ CHAMBI MARITZA MILAGROS
DESPEGAR.COM PERU SAC

20455803188
10293844785
20100241022
10086052216
20455373230
20454383410
20455213895
10427000171
20455104336
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10407299073
20455277940
20554245430
10293190998
20262254268
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20100211972
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10296717571
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10423091202
20413468761
20455032831
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20454589549
10297081026
20558043386
10292355837
20558053691
20455460124

DISTRIBUIDORA PLASTIZONIA S.R.L.


PEREZ GONZALEZ LISBETH DANITZA JUANA
ACEROS COMERCIALES S C R L
ACOSTA GOMEZ JULIO WILSON
INVERSIONES MONTESINOS S.R.L.
CELYS E.I.R.L.
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GEORGE S.R.L.
HUAMAN QUISPE ALIPIO
MAGIC LAUNDRY LAVANDERIAS S.A.C.
TICONA CHILO KAREN LORRAYNE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.I.R.L.
SHAHIN DE MARAGLIANO FARIDE
HUGO DIONICIO ALVARO APARICIO
LA CHOCOLATERIA E.I.R.L.

HOLIMPO S.A.C.
VIVAR RIVERA GUILLERMO MOISES
ZETA GAS ANDINO S.A.
TURISMO AREQUIPA E.I.R.LK.
VIVARGO S.A.C.
PANIFICADORAS LAS AMERICAS S.A.
OVIEDO CASTRO MARCELINO EDUARDO
ROJAS HUAMANI JOSE LUIS
MUL EN TRANSP. TAXI 85 SUR EXPRESS S.A.
IMPERIAL TOURS S.R.L.
ANTOJITOS DE AQP DULCE TRAD. S.R.L.
EMP. DE TRANS. EMPERADOR TOUR S.A.
ABRLAGOS S.A.C.
ZAIDA RAMOS DE LAS CASAS
TAXI TURISMO AREQUIPA S.R.L.
DISTRIB. Y SERVICIOS N&R S.R.L.
ROMEL ROMAN CASA ROMERO
ZARATE NUEZ JESUS MANUEL
CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C.
JULIO CESAR DIAZ ALEGRE
COMERC. PRABOR E.I.R.L.
FELIX PACCARA HUANCCO
PEDRO SEGUNDO MORI GONZALES
AUGUSTO ALDON BERNAL VALDIVIA
PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
BARRIOS BARRIGA ADOLFO JUAN
serv. Graficos la solucion e.i.r.l.
TAXI P. PRESIDENCIAL S.A.C.
Jorge Luis Pilco
Comercio y Serv. Macroxa E.I.R.Ltda
Finor Distribuciones S.A.C
Meflo S.A.C.
Import Hnos S.R.L.
MENSOZA MAMANI WILBER PAUL
Go for tech S.R.L.
BELLIDO TTUPA FELICIA
GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C
NANCY ESCOBAR MEDINA E.I.R.L.

COMPRAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

VENTAS
BI
EXONERADO
7715.41
425.69
2975.35
195.64
5405.34
363.03
11890.52
336.63
7644.01
358.80
6062.42
413.19
54434.60
1671.66
8,129.23
1,596.88
511.84
0.00
6085.28
651.47
0.00
0.00
9915.89
5271.96
120769.90
11284.95

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
132054.85

VENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

BI
14,916.33
11,944.60
30,826.27
18,500.54
17,258.61
43,663.40
28,266.63
38,771.05
46,127.97
25,267.47
26,454.32
38,492.00
340489.19

EXPORT
BI
1083.21 14,916.33
1429.28 11,944.60
1013.61 30,826.27
1397.62
18,500.54
1302.90
17,258.61
1276.95
43,663.40
3,433.11
28,266.63
1,861.48
38,771.05
7,651.89
46,127.97
1,489.46
25,267.47
575.61
26,454.32
569.17
38,492.00
23084.29 340489.19

363573.48