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EHP5 for SAP ERP

6.0
Junio 2011
Espaol

Gestin de abonos (204)


Documentacin de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania

SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

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Gestin de abonos (204): BPD

Iconos
Icono

Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura

Descripcin

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se


incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores,
as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos


de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los


nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y


directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de
variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de
datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario


introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Gestin de abonos (204): BPD

Contenido
1

Objetivo ......................................................................................................................................... 5

Requisitos ...................................................................................................................................... 5
2.1

Datos maestros y datos organizativos ................................................................................... 5

2.2

Condiciones empresariales .................................................................................................... 7

2.3

Roles ...................................................................................................................................... 8

Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 8

Etapas del proceso ........................................................................................................................ 9


4.1

Entrada de pedido de cliente ................................................................................................. 9

4.2

Eliminacin de bloqueos de facturacin .............................................................................. 12

4.3

Facturacin........................................................................................................................... 13

Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 15

Apndice...................................................................................................................................... 16
6.1

Anulacin de las etapas del proceso ................................................................................... 16

6.2

Informes SAP ERP ............................................................................................................... 17

6.3

Formularios utilizados .......................................................................................................... 18

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Gestin de abonos (204): BPD

Gestin de abonos
1

Objetivo

El tratamiento de abonos se utiliza para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez que se
determina que a un cliente se le ha cobrado de ms como resultado de un error en la determinacin
del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de correccin de
factura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisin. A continuacin,
debe liberarse para que sea relevante para facturacin y para que aparezca en el pool de
facturacin. El proceso de facturacin peridica crea una nota de abono que se enva al cliente y
contabiliza el documento contable correspondiente.

Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos


Valores estndar de SAP Best Practices
En la fase de implementacin se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su
sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best
Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)


Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que
tengan las mismas caractersticas.
Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de
material.

Utilizacin de datos maestros propios


Tambin puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos
organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin
de cmo crear datos maestros, vase la documentacin Procedimiento de Datos
Maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:
Datos
Valor
maestros / org.

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

Material

Mercadera para comercio


reg. (planificacin MRP)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos preliminares

SAP AG

H11

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SAP Best Practices

Datos
Valor
maestros / org.

Gestin de abonos (204): BPD

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

sin n de serie, sin lote


Material

H12

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos preliminares

sin n de serie, sin lote


Material

H20

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
con n de serie, sin lote

Material

H21

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
sin n de serie, lote
controlado (fecha de
vencimiento)

Material

H22

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
sin n de serie, lote
controlado (estrategia
FIFO)

Material

Material

F29

F126

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos preliminares.
Utilcelo slo si ha activado el
building block Gestin de lotes
(117).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos preliminares.

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de lotes
(117).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos preliminares.

Productos elaborados MTS


para industria de procesos
(planificacin de PD)

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de lotes
(117).

sin n de serie, con lote


(fecha de vencimiento)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos preliminares.

Productos elaborados MTS


para fabricacin discreta
(planificacin de PD)

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de nmeros
de serie (126).

con n de serie, con / sin


lote (estrategia FIFO)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos preliminares.
Se puede probar el escenario
mediante otro cliente nacional.

Solicitante

100000

Cliente nacional 00

Destinatario de
mercancas

100000

Cliente nacional 00

Pagador

100000

Cliente nacional 00

Centro

1000(1100)

Almacn

1030/
1040(1130/

SAP AG

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de nmeros
de serie (126).

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SAP Best Practices

Datos
Valor
maestros / org.

Gestin de abonos (204): BPD

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

1140)
Puesto de
Expedicin

1000(1100)

Organizacin de 1000
ventas
Canal de
distribucin

10

Sector

10

2.2 Condiciones empresariales


El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condicin empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos


en la Documentacin de proceso empresarial , Etapas
del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, es necesario haber


vendido algunas mercancas. Esto significa que debe
haber completado por lo menos uno de los escenarios.

Gestin de pedidos de cliente: venta de


stock (109)

Gestin de pedidos a travs de terceros


(con notificacin de entrega) (107)

Gestin de pedidos a travs de terceros


(Sin notificacin de entrega) (114)

Venta de productos sin stock con


abastecimiento especfico de pedido
(115)

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2.3 Roles
Rol de usuario

Nombre tcnico

Etapa del proceso

Empleado (Uso
profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

La asignacin de este rol es


necesaria para la funcionalidad
bsica.

Administrador de ventas

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Entrada de pedido de cliente

Gestin de contabilidad
de deudores

SAP_NBPR_AR_CLERK_M

Eliminacin de bloqueos de
facturacin

Administrador de
facturacin

SAP_NBPR_BILLING_S

Factura cuentas por cobrar

Tabla de resumen del proceso

Etapa del
proceso

Referencia
de proceso
externo

Condicin
empresarial

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

Entrada de
pedido de
cliente

Solicitud de
abono a
cliente, como
resultado de
haber
cobrado de
ms en una
factura.

Administrador
de ventas

VA01

Pedido grabado,
bloqueo de
factura asignado
automticamente al pedido
de cliente.

Eliminacin
de bloqueos
de
facturacin

Solicitud
aprobada

Gestin de
contabilidad
de deudores

V23

Bloqueo
eliminado

Facturacin

Documentos
y
contabilizacio
nes
correspondie
ntes

Administrador
de facturacin

VF04

Contabilizacin
en cuenta de
deudor

Pagos
efectuados

Deudores
(157)

Tareas de
cierre

Tareas de
Cierre SD
(203)

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Etapas del proceso

4.1 Entrada de pedido de cliente


Utilizacin
El cliente recibir un abono slo de impuestos o un abono para cargos incorrectos.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Crear

Cdigo de transaccin

VA01

2. En la pantalla Crear Pedido de ventas: acceso realice las siguientes entradas:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Clase de pedido

RK

3. Seleccione Crear con referencia.


4. Indique el nmero de documento de facturacin y seleccione Tomar.

El documento de ventas se crea automticamente copiando las lneas de posicin de la


factura original. Por cada lnea de posicin de posicin de la factura, se crean dos
lneas de posicin en el documento de ventas:

La primera lnea de posicin no puede modificarse e informa sobre el importe


total de la lnea de posicin original de la factura con la misma cantidad pero
con valor de signo opuesto.

La segunda lnea de posicin se puede modificar e informa sobre el importe


total de lnea de posicin original de la factura con la misma cantidad y mismo
valor.

Puesto que se corrige el importe de una lnea de posicin de factura que estaba
equivocada en la lnea de posicin original, el usuario especificar el importe correcto
en la segunda de las dos lneas de posicin. De esta manera, el importe total de
correccin se calcular correctamente como diferencia entre la primera lnea de
posicin (que informa del valor errneo antiguo) y la segunda lnea de posicin (que
informa del nuevo valor correcto).
5.

En la pestaa Ventas indique un motivo para la orden; por ejemplo, 102 daos de transporte.

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6. Cambie el importe de las segundas posiciones mediante la condicin PR00 (CnTy). Marque la
posicin y seleccione Pos.condiciones. En el campo Importe para el tipo de condicin PR00,
modifique el importe.

Si desea modificar el texto de cabecera en la factura que se crear posteriormente


durante este proceso, seleccione Pasar a Cabecera pestaa textos. Marque Nota
cabecera1, escriba el texto de la nota (por ejemplo, "Motivo del abono") y seleccione
Grabar. Si desea modificar el texto de una posicin, marque la posicin y seleccione
Pasar a Posicin pestaa textos en el men. Marque Texto material, escriba el
texto de la posicin y seleccione Grabar.
7. Seleccione Grabar.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transaccin de la siguiente manera:
Rol de usuario

Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Ventas Cockpit de cliente

Men NWBC

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Nmero del
cliente

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

100000 (100003)

Si desea crear una solicitud


de correccin de factura
con referencia al escenario
ventas de productos sin
stock con abastecimiento
especfico de pedido (115)
entonces usar Solicitante
100003

3. En la pantalla Cockpit de cliente, efecte la siguiente opcin:


Nombre de
campo

Descripcin

Otras
actividades

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Crear pedido

Seleccionar Crear Pedido del men


despegable

4. En la pantalla Crear Pedido de ventas, efecte las siguientes entradas y seleccione Continuar:
Nombre de
campo
Tipo de
documento de
ventas

SAP AG

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

RK

Solicitud Correccion de Factura

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SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

Documento
Modelo

<Documento de factura>

Introduzca el nmero del documento


de facture al que se hace referencia

El documento de ventas se crea automticamente copiando las lneas de posicin de la


factura original. Por cada lnea de posicin de la factura, se crean dos lneas de
posicin en el documento de ventas:

La primera lnea de posicin no puede modificarse e informa sobre el importe


total de la lnea de posicin original de la factura con la misma cantidad pero
con valor de signo opuesto.

La segunda lnea de posicin se puede modificar e informa sobre el importe


total de lnea de posicin original de la factura con la misma cantidad y mismo
valor.

Puesto que se corrige el importe de una lnea de posicin de factura que estaba
equivocada en la lnea de posicin original, el usuario especificar el importe correcto
en la segunda de las dos lneas de posicin. De esta manera, el importe total de
correccin se calcular correctamente como diferencia entre la primera lnea de
posicin (que informa del valor errneo antiguo) y la segunda lnea de posicin (que
informa del nuevo valor correcto).
5. En la pantalla Solicitud Correccin de Factura: Nuevos, introduzca los siguientes datos:
Nombre de
campo

Descripcin

Razn de la
orden

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Por ejemplo: daado


durante el transporte

6. En la pestaa Determinacin de Precio, baje el precio para el segundo artculo seleccionando el


artculo y seleccionando la pestaa Determinacin de Precios en la seccin junto al Detalles de
Posicin

Si quiere cambiar el texto de la cabecera en la factura que va ser creado despus


en el proceso, seleccione la pestaa Cabecera Detalles Textos tab. Seleccione
Header Note 1, introduzca el texto de nota (por ejemplo, razn para la nota de
crdito) y seleccione Tomar. Si quiere cambiar el texto del artculo, marque el
artculo y seleccione la pestaa Textos. Seleccione Material Sales Text y lenguaje,
introduzca el texto de artculo y seleccione Tomar.
7. Seleccione Grabar Documento. Anote el nmero de pedido de venta: __________
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Clase de pedido

RK

Resultado
El pedido se graba y se asigna un bloqueo de factura al abono.

SAP AG

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Gestin de abonos (204): BPD

4.2 Eliminacin de bloqueos de facturacin


Utilizacin
El procedimiento de entrada de pedido de cliente asigna un bloqueo de factura a la nota de cargo.
En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de


informacin Pools trabajo Documentos de ventas
bloqueados para factura

Cdigo de transaccin

V23

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Gestin de contabilidad de deudores


(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Men NWBC

Contabilidad de deudores Contabilizacin


Facturacin Doc.ventas bloqueados p.factura

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Doc.ventas bloqueados p. facturacin:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Bloqueo
Factura
Cabecera
Organizacin
de ventas

<Organizacin de ventas>

Canal de
distribucin

<Canal de distribucin>

Sector

<Sector>

Registrado el

<Fecha de inicio>

<Fecha de
finalizacin>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

Es posible que aparezca el mensaje del sistema Ejecute primero el reporte de seleccin
SDSPESTA. Confrmelo.
4. En la siguiente pantalla, marque el documento y, a continuacin, seleccione Tratar documento
de ventas.
5. En la pantalla Modificar Sol.correc.fact. 6xxxxxxx: Resumen, en la pestaa Resumen de
posiciones, en el campo Bloqueo factura marque la entrada en blanco para quitar el bloqueo de
factura.
6. Seleccione Grabar.

Resultado
Se ha eliminado el bloqueo de factura.

4.3 Facturacin
Utilizacin
En esta actividad se genera un documento de facturacin y un abono en la cuenta del cliente.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura Crear

Cdigo de transaccin

VF01

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de facturacin
(SAP_NBPR_BILLING_S)

Men NWBC

Ventas Facturacin Crear factura

2. En la pantalla Crear factura efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Clase factura

YDIM

Factura Electrnica

Fecha factura

<Fecha mm/dd/aaaa>

SAP AG

Descripcin

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SAP Best Practices

Nombre de campo

Gestin de abonos (204): BPD

Descripcin

Documento

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

<Nmero de pedido>

En la seccin
Documentos a Procesar.
Indique el nmero de
pedido.

3. Para procesar el documento, seleccione Continuar.


4. Seleccione Grabar. Aparecer el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado.

Resultado
Se imprime el abono.
Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el
Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercanca
(HAWA)

10000X Customer
domestic 00

410000 Ventas

410000

Producto
elaborado
(FERT)

10000X Customer
domestic 00

410000 Ventas

410000

El abono se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin de la


transaccin VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuracin
de usuario en la transaccin SU01).
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Doc.Facturacin


Visualizar

Cdigo de transaccin

VF03

2. Vaya a la transaccin VF03 de la pantalla Factura visualizar y en el men, seleccione Factura


Dar salida.
3. Seleccione la lnea de posicin con el tipo de mensaje RD00.
4. Seleccione Imprimir.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transaccin de la siguiente manera:
Rol de usuario

Administrador de facturacin
(SAP_NBPR_BILLING_S)

Men NWBC

Ventas Facturacin

2. Seleccione la pestaa Todos los documentos de facturacin (actualice la consulta actual en


caso necesario).
3. Seleccione el documento de facturacin.
4. Seleccione Factura como PDF.

Procesos de seguimiento

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este
documento.

Deudores (157)
Utilizacin
En esta actividad se contabiliza el pago efectuado.

Procedimiento
Finalice todas las actividades que se describen en la Documentacin de proceso empresarial del
escenario Deudores (157) (Captulos Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos
automtico o Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores), mediante los datos
maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (Opcional)


Utilizacin
Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas como las actividades del final del
da o los requisitos legales.

Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario
Tareas de cierre SD (203). Vanse los siguientes captulos

Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin

Revisin del pool de facturacin

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

Revisin del log de creacin de factura colectiva

Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad).


mediante los datos maestros de este documento.

Apndice

6.1 Anulacin de las etapas del proceso


En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VA01

Anulacin:

Borrado del documento de ventas

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Men NWBC

Ventas Pedidos de Cliente Tratamiento de Pedidos de


Cliente Modificar Pedido de Cliente

Comentarios

Seleccione el men Doc.ventas Borrar.

Eliminacin de bloqueos de facturacin


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

V23

Anulacin:

Reasignacin del bloqueo de factura

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Administrador de facturacin
(SAP_NBPR_BILLING_S)

Men NWBC

Ventas Pedidos de Cliente Tratamiento de Pedidos de


Cliente Modificar Pedido de Cliente

Comentarios

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

Facturacin
Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VF04

Anulacin:

Cancelacin del documento de facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VF11

Rol de usuario

Administrador de facturacin
(SAP_NBPR_BILLING_S)

Men NWBC

Ventas Facturacin Anular Factura

Comentarios

Vaya a la transaccin VF11, indique el nmero del documento


de facturacin relevante, seleccione Continuar y grabe el
resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de
factura con el saldo de la factura original.

6.2 Informes SAP ERP


Utilizacin
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional
sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de


BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

Procesos logsticos: Informes SAP ERP para Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes
Ttulo del
informe

Cdigo
de
transac
cin

Rol de usuario

Men
NWBC

Comentarios

Listado de
pedidos

VA05

Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_SA
LESPERSON_M)

Ventas
Pedidos de
Cliente
Informes
Lista de
Pedidos

Se visualiza una lista de


todos los pedidos de cliente
seleccionados.

Listado de
facturas

VF05

Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_SA
LESPERSON_M)

Ventas
Pedidos de
Cliente
Informes
Lista de
Facturas

Se visualiza una lista de


todos los documentos de
facturacin seleccionados.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de abonos (204): BPD

6.3 Formularios utilizados


Nombre comn
del formulario

Clase de
formulario

Utilizado en la etapa
del proceso

Tipo de
salida

Nombre tcnico

Factura comercial

Smart
Forms

Facturacin

RD00

YBAA_SDINV

SAP AG

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