You are on page 1of 13

Presentacin

La Municipalidad Distrital de Ocongate en cumplimiento de las Funciones y


Competencias establecidas en la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 y la
incorporacin al Sistema Nacional de Inversin Pblica - (SNIP) segn Resolucin N
005- del 20 de Enero del 2006, en esta oportunidad a travs de la Unidad
Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos presenta el PLAN DE
TRABAJO del
Proyecto
de
Inversin
denominado: "INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA
URBANIZACION LOS ROSALES DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE
QUISPICANCHIS, REGION CUSCO", el cual fue elaborado de acuerdo a la Directiva
General del SNIP N 007-2014-EF/68.0, aprobada mediante Resolucin Directoral N
003-2014-EF/68.01 y publicada con fecha 26 de mayo del presente ao (Anexo SNIP
23), el cual parte desde los antecedentes preliminares de la Idea de proyecto,
objetivos, requerimiento de
profesionales,
actividades, instrumentos de
apoyo, presupuestos, perfil de profesional y supervisin.

1. Denominacin del Estudio de Pre-Inversin.


El estudio de pre - inversin tiene un nombre: "INSTALACION DEL PARQUE
RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS GERANIOS DEL DISTRITO
DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION CUSCO"
Responsable:
La Unidad Formuladora - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia
de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ocongate, Provincia de
Quispicanchis, Regin Cusco, incorporados al SNIP segn Resolucin N 005- del
20 de Enero del 2006.
2. Ubicacin del Proyecto
La ubicacin del presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP), se describe a
continuacin:

Regin Natural
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Zona
Altitud
Coordenadas

: Sierra Sur
: Cusco
: Quispicanchis
: Ocongate
: Ciudad de Ocongate
: rea Urbana Sur Este
: 3533 m.s.n.m.
: 13 3724 Latitud Sur, 71 2307 Latitud Oeste

Figura N 1 Mapas de Macro localizacin del proyecto

Mapa Cusco

Mapa Quispicanchis
Fuente google earth

Figura N 1 Mapas de Micro localizacin del proyecto

Fuente google earth


3. Planteamiento de la idea preliminar
3.1.
Planteamiento del problema
El terreno de fundacin del parque recreacional, est ubicado en la Urbanizacin
Los Rosales que se encuentra en la parte Sur este dentro del distrito de
Ocongate, que pertenece a la Provincia de Quispicanchis.
Actualmente la poblacin de Ocongate, cuenta nicamente con una losa
deportiva,
que hace servicio a ms de 10 000 (diez mil) pobladores, y este hecho hace que
la niez y la juventud Ocongatea, necesite de un parque recreacional ms
implementado.
Adems, la nica loza deportiva que existe no cuenta con servicios bsicos, por
todo ello debe ser la prioridad de la Municipalidad de Ocongate, construir un
parque recreacional completo.
Frente
a
esta
realidad: "Inadecuada prestacin de los Servicios
Recreacionales, del distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchis -Cusco",
surge la intervencin del mencionado Proyecto de Inversin Pblica, a fin de
revertir dicha situacin.

3.2. Antecedentes
La poblacin de Ocongate, en los aos 1970 hasta el ao 2006 solo tena un
estadio, en muy psimas condiciones ya que la superficie de juego era de tierra
rida, donde no se poda hacer deporte, con el crecimiento de la poblacin y el
pasar de los aos en el ao 2006, se construye un estadio con todos los
componentes que debe tener un estadio. Pero este estadio solo poda ser utilizado
en partidos oficiales de campeonato.
Viendo este inconveniente en el ao 2008 se construye la primera loza deportiva,
con acceso libre para toda la poblacin, pero conforme iban pasando los aos
este complejo fue quedando muy pequea, puesto que la demanda de uso era
ms, que el servicio que prestaba el complejo.
3.3.

Justificacin del plan de trabajo

El plan de trabajo propuesto surge como solucin a la situacin negativa


que afecta a la poblacin Ocongatea identificados como: "Inadecuada
prestacin de los Servicios Recreativos, del distrito de Ocongate, Provincia
de Quispicanchis, Regin - Cusco", y en consecuencia la formulacin del
estudio de pre inversin, puesto que el plan de trabajo resulta ser una
herramienta en la cual se planifica un conjunto de actividades que se llevarn a
cabo en la formulacin del perfil, de modo tal que se garantice la calidad del
contenido.
El estudio de pre inversin ser elaborado por la Municipalidad Distrital de
Ocongate a travs de la Unidad Formuladora - Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Gerencia de Infraestructura - MDO, la cual cuenta con personal
tcnico capacitado y con experiencia en la elaboracin de Estudios de Preinversin.
4. Objetivos de la elaboracin del estudios de Pre Inversin
4.1. Objeto General
El objetivo general del proyecto es: "INSTALACION DEL PARQUE
RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES
DEL
DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION
CUSCO", para ello se realizar la elaboracin del estudio de pre inversin a
nivel
de
perfil
denominado
"INSTALACION
DEL
PARQUE
RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES
DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS,
REGION CUSCO", En el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica
- SNIP.
4.2. Objetivos Especficos
Identificacin: Realizar el diagnstico de la problemtica, delimitar el
rea de estudio, rea de influencia del proyecto, identificacin de la
comunidad beneficiada y los actores sociales interesados.
Formulacin: Recopilar, organizar y procesar la informacin del beneficiario
segn corresponda el foco del problema en analisi, para determinar las
alternativas tcnicas de solucin y la situacin negativa encontrada,
considerando aspectos sociales. Sostenibilidad del PIP.
Evaluacin: finalmente establecer la mejor alternativa de solucin sobre la
base de los indicadores de rentabilidad social (costo - efectividad de las
alternativas planteadas) para decidir la conveniencia o no de realizar el PIP.
Gestionar ante la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Ocongate, la declaratoria de la viabilidad del proyecto.
5. Conformacin del equipo mnimo de profesionales, tcnicos y otros
El recurso humano que analice y estructure del estudio de Pre inversin a
nivel de perfil requerido en planta y campo. Los equipos profesionales y
tcnicos para el anlisis y estructuracin el estudio de pre inversin a nivel
de perfil es necesario que cuente con los siguientes profesionales:
Equipo profesional: La oficina de sub gerencia de estudio y proyectos la

municipalidad Distrital de Ocongate, cuenta con profesionales para


garantizar la calidad del estudio de pre inversin a nivel de pre inversin y
estar conformado por:
Ing. Economista o Economista. Con especializacin en proyectos del
sector de sociologa, quien procesara la informacin recopilada del
complejo recreacional en situ, mediante entrevista directa a la poblacin
beneficiaria. Equipo tcnico: Se cuenta con equipo tcnico y estar
conformado por los siguientes:
Ingeniero Civil: Con experiencia en la elaboracin de presupuesto y costos
unitarios del parque recreacional de acuerdo a las normas y parmetros del
sector de social.
Arquitecto: Con experiencia en el diseo de infraestructura como complejos
recreacionales de acuerdo a normas y parmetros del sector social y haber
participado en la formulacin en los estudios de pre-inversin en el marco
del SNIP.
Topgrafo: con experiencia en levantamiento topogrficos y haber
participado en la formulacin en los estudios de pre-inversin en el marco
del SNIP.
Cada profesional durante el proceso de identificacin, formulacin y
valuacin brindaran su aporte a fin de garantizar la calidad del proyecto de
inversin pblica. Se muestra en la siguiente Tabla.
Tabla N 03: Equipo de Profesionales distribuido segn roles y
funciones dentro del proceso de Formulacin del Estudio de Preinversin

Personal

Ing.
Econ. o
econmi
co

Cant.

01

Rol
Ing. Economista, Bach en
Ing.
Econmica,
Economista
y
carreras afines, encargado
de la formulacin del estudio
de pre
inversin
bajo
los parmetros
establecidos por elsistema
nacional de inversin.
Publica (SNIP) y el
anexo
SNIP-05.
Su
participacin ser dentro del
proceso de la elaboracin del
perfil del proyecto.

Roles y
Funciones
identificacin
-Determina el rea
geogrfica
de
referencia. rea
de influencia y
poblacin
efectivamente
afectada por el
problema
-A
partir
del
diagnstico
elabora el rbol de
problemas.

-Identifica
situacin de

Ing. Civil

01

la
la

Formulacin
- Determina la
poblacin
demandante,
poblacin
atendida
y
poblacin
efectivamente
afectada por el
proyecto.
-Elaboracin
de
la
estructura de
costos
de
operacin
y
mantenimiento
.
-Elaboracin
del

Encargado de realizar la
ingeniera del proyecto y el
presupuesto de la misma, infraestructura vial presupuesto
que servir como sustento y
propone de
las
tcnico del estudio de pre alternativas
de

Evaluacin
- Determinar la
rentabilidad
social
del
proyecto
y
analiza
la
sostenibilidad
del PIP.
-Demuestra la
viabilidad
tcnica, social,
ambiental
e
institucional
del proyecto.
- entrega el
estudio de pre
inversin para
su evaluacin.
-Participa en la
identificacin y
desarrollo de
las actividades

inversin. Su participacin
ser dentro del proceso de la
elaboracin del perfil del
proyecto.

Arq.

Top.

01

01

Arquitecto especializado en
diseo0 y dibujo, quien est
encargado de realizar el
diseo de la infraestructura
vial, elaborar los planos de
planta, que entregara al Ing.
Economista o Econmico.

Profesional encargado de
realizar el Levantamiento
topogrfico del rea de
estudio, debiendo entregar al
especialista en diseo y
dibujo el plano topogrfico de
la zona en estudio.

solucin,
considerando los
posibles
escenarios
de
vulnerabilidad

alternativas 1 y
2 del proyecto.
-Elaboracin
de
las
especificacion
es tcnicas de
ambas
alternativas.
-Propone el diseo -Desarrolla el
de
la diseo
infraestructura vial arquitectnico
las
de acuerdo a las de
alternativas
de alternativas
propuestas.
solucin
-Elaboracin
propuestas.
de planos de la
infraestructura
vial.
-Recopilacin de -Procesa datos
topogrficos.
informacin.

de
impacto
ambiental.

- Colabora en
la
identificacin,
cuantificacin
problemtica
que afecta.

6. Actividades a desarrollarse y el cronograma de la elaboracin del estudio


Las actividades a desarrollarse durante la elaboracin del proyecto a nivel de
Perfil se realizarn as:
Coordinacin con la UF y OPI GL de la Provincia de San Romn
Preparacin documentario a nivel administrativo
Diagnstico de la situacin actual (estudio de campo).
Recopilacin y procesamiento de la informacin
Elaboracin del perfil del proyecto
Identificacin y planteamiento del problema
Formulacin
Evaluacin
Presentacin del perfil
Ingreso al Banco de Proyectos
Evaluacin del PIP por OPI Ocongate
Levantamiento de observaciones
Viabilidad del PIP

Tabla N 4 Cronograma de la Elaboracin de estudio de Pre-Inversin


Actividades y/o acciones

Profesional
responsable

Mes 1
semanas

Informacin preliminar y verificar campo


en situ

Ing. Economista

Coordinacin con la UF Y OPI

Ing. Economista

Estudio de campo

Ing. Economista
Ing. Topgrafo

Mes 2
semanas

Ing. Civil
Socilogo
Recoleccin de
secundaria

informacin primaria y

Ing. Economista
Socilogo

ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PIP


ASPECTOS GENERALES

Ing. Economista

Ing. Economista
Ing. Topgrafo

INDENTIFICACION
Diagnstico de la situacin actual

Ing. Civil
Socilogo
Identificacin y planteamiento del problema

Ing. Economista

rbol de causas y efectos

Ing. Economista

Planteamiento de alternativas

Ing. Economista
Ing. Civil

Socilogo
F
O
R
M
U
L
A
C
I
O
N

Ing. Economista
Socilogo

Establecer el horizonte de evaluacin del PIP

Ing. Economista

Estimar la oferta actual y la oferta optimizada

Ing. Economista

Estimar y proyectar los bienes y servicios

Ing. Economista

Ing. Economista

Ing. Economista

Validar con los involucrados las alternativas de


solucin

demandados por los beneficios del PIP


Determinar el tamao del dficit en la
provisin
del bien o servicio, del PIP
Plan de implementacin

Determinar los costos totales e incrementales


de cada una de las alternativas de solucin

Ing. Economista
Ing. Civil
Arquitecto

EVALUACION
Cuantificacin y valoracin de los beneficios
sociales

Ing. Economista

Determinacin de la rentabilidad social de


cada una de las alternativas de solucin
y las

Ing. Economista

medidas de reduccin de riesgo

Ing. Economista

Anlisis de sensibilidad

Ing. Economista

Determinacin de la sostenibilidad de la
alternativa solucionada

Ing. Economista

Sistematizacin de los resultados de


evaluacin de impacto amb.

Ing. Economista

Elaboracin del marco lgico de la alternativa


seleccionada

Ing. Economista

Presentacin e inscripcin en el banco de

Ing. Economista

Evaluacin del proyecto

Encargado de OPI

Levantamiento de observaciones

Ing. Economista

Aprobacin del proyecto

Encargado de OPI

Determinacin de la mejor alternativa de


solucin

proyectos

X
X

X
X

7. Plazo aproximado para la Elaboracin del Estudio de Pre-inversin.


El plazo para la culminacin del estudio de Pre-inversin es aproximadamente
2 meses, equivalente a 60 das calendarios, a partir de la fecha de aprobacin
del Plan de trabajo.
8. Instrumentos de apoyo en la recopilacin de informacin
Para la formulacin del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil se
utilizar informacin primaria y secundaria.
8.1. Informacin Primaria
Evaluacin de los espacios recreacionales y su equipamiento (Servicios
de primera necesidad).
Informacin obtenida en visitas de campo, entrevistas a la poblacin,
responsables de la operacin y mantenimiento (Presidente de la
Urbanizacin y/o junta admirativa.
8.2. Informacin Secundaria
Censos Nacionales 2012 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
Nacionales 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
Plan de Desarrollo Concertado Distrital de Ocongate 2012 2014
Plan Bicentenario del Per al 2021.
Complementariamente se utiliza informacin de entidades de nivel
nacional y regional, tales como Ministerio de Cultura y Deportes
(ESCALE)
Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Inversin Pblica.
Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Educacin del Ministerio de Economa y Finanzas.
Contenidos Mnimos previstos en el Anexos SNIP 05 establecidos por el
MEF.
Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas para la Formulacin
8

R.D. N 006-2012-EF/63.01 Ejemplos de Naturaleza de Intervencin.


9. Metodologa
La metodologa del trabajo a utilizar es a travs del mtodo descriptivo y el
mtodo analtico con el propsito de realizar una exposicin narrativa,
numrica y/o grfica de la situacin actual del proyecto, cindose a los
parmetros y normas tcnicas establecidas en el Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP).
La Evaluacin Social del PIP (segn anexo SNIP 10), ser mediante la
metodologa de Costo Efectividad.
10. Alcances y contenido del Estudio de
Pre Inversin
10.1. Alcances del Estudio de
Pre-inversin

El estudio est orientado a delimitar el rea de influencia, identificacin de la


problemtica, el logro de los objetivos planteados y seleccin de la alternativa
de solucin segn evaluacin de la rentabilidad social del proyecto.
El Estudio de Pre-inversin se elaborar a nivel de Perfil por lo que se
considera como referencia el Anexo SNIP 05: Contenidos Mnimos - Perfil
para Declarar la Viabilidad del PIP.
10.2. Contenido del estudio de pre-inversin
Se toma como referencia las Pautas para la Identificacin Formulacin y
Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil, el
Anexo SNIP 05 y adicionalmente se utilizar la Gua Simplificada para la
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos, a nivel de
Perfil, del Ministerio de Economa y Finanzas, por lo que presentar el
siguiente contenido:
1. Resumen Ejecutivo
El resumen ejecutivo presentar una sntesis del estudio a nivel de Perfil.
2. Aspectos Generales
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de Referencia
2.4. Lineamientos de Polticas relacionados con el problema
3. Identificacin
3.1. Diagnstico
3.1.1. El rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios
3.1.3. Los involucrados en el PIP
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos
3.3. Objetivos del Proyecto, medios y fines
3.4. Identificacin de las acciones
3.5. Planteamiento de las alternativas de solucin

4. Formulacin
4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
4.2. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.2.1. Proyeccin de la Demanda
4.2.2. Proyeccin de la Oferta
4.2.3. Determinacin de la Brecha
4.3. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
4.3.1. Aspectos Tcnicos
4.3.2. Metas de Productos
4.3.3. Requerimientos de Recursos
4.4. Costos del proyecto a precios de Mercado
4.4.1. Costos de Inversin
4.4.2. Costos de Reposicin
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento
4.5. Cronograma de actividades
4.5.1 Cronograma de ejecucin presupuestal
4.5.2 Cronograma de ejecucin fsica
4.5.3 Cronograma de ejecucin fsica en porcentajes
5. Evaluacin
En este mdulo identificaremos, cuantificaremos y valorizaremos los
beneficios sociales del PIP, se determinar la rentabilidad social de cada una
de las alternativas de solucin, as como de las medidas de reduccin de
riesgo, se determinar la mejor alternativa de solucin sobre la base de los
indicadores de rentabilidad social (costo efectividad) de cada una de las
alternativas de solucin.
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Estimar los Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto de
acuerdo con la metodologa de Costo Efectividad.
5.1.4. Efectuar Anlisis de Sensibilidad
5.2. Evaluacin Privada
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Impactos Ambientales
5.5. Plan de implementacin del Proyecto
5.6. Matriz de marco lgico.
6. Conclusiones y Recomendaciones
Se Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la accin a realizar
con relacin al ciclo de proyecto.
7. Anexos
Se incluir anexos con la informacin que sustente o detalle algunos de los
puntos considerados en el perfil y la documentacin respectiva.

11. Presupuesto para la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin


El presupuesto estimado para la elaboracin del Estudio asciende a la suma de
S/. 19,573.40. El detalle de los costos estimados se muestra en la tabla.
Tabla N 5 Presupuesto total del estudio de Pre-Inversin
N

Detalle

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
unitario (S/.)

Costo total
(S/.)

PERSONAL
13,740.00
Profesional
sub total S/.
1
Economista
Das laborados
45.00
100.00
4,500.00
2
Socilogo
Das laborados
23.00
100.00
2,300.00
3
Asistente
Das laborados
23.00
100.00
2,300.00
SOPORTE TECNICO
1
Ing. Civil
Das laborados
23.00
100.00
2,300.00
2
Arquitecto
Das laborados
23.00
80.00
1,840.00
3
Topgrafo
Das laborados
10.00
50.00
500.00
MATERIALES
Sub total S/.
1
Papel bond A-4
Millar
3.00
26.00
78.00
2 Cuaderno cuadriculado
Unidad
4.00
5.00
20.00
3
Lapiceros
Unidad
12.00
1.00
12.00
4
Lpiz de carbn
Unidad
8.00
1.00
8.00
5
Tablero
Unidad
2.00
5.00
10.00
6
Plumn acrlico
Unidad
6.00
1.50
9.00
7
Folder manila
Ciento
1.00
50.00
50.00
8
CDs
Unidad
10.00
0.50
5.00
9
Archivador
Unidad
3.00
5.00
15.00
10
Tner de impresora
Unidad
2.00
245.00
490.00
11
Otros materiales
Global
1.00
500.00
500.00
SERVICIOS
Sub total S/.
1
Estudio de suelos
Estudio
3.00
1200.00
3600.00
2
Llamadas telefnicas
Llamadas
250.00
0.50
125.00
3
Servicios de internet
Horas
160.00
1.00
160.00
4 Servicios de transporte
Viajes
40.00
0.60
24.00
5
Impresin de planos
Global
1.00
200.00
200.00
6
Otros no previstos
Global
1.00
400.00
400.00
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSION S/. 19,573.40
12. Perfiles del Equipo Profesional y tcnico
La Unidad Formuladora que est a cargo del Ing. Fredy Alvarado Almonte,
evaluara la experiencia profesional del equipo tcnico encargado de formular el
estudio de pre inversin a nivel de perfil mediante:
Evaluacin de curriculum vitae u hoja de vida presentados a la Sub
gerencia de estudios y proyectos.

Evaluacin de la experiencia profesional mediante la formulacin del PIP


del sector educacin.
Entrevista personal
Los responsables del estudio tendrn el perfil que a continuacin se describe:
Ingeniero y/o Bachiller en Economa o profesionales a fin, experiencia en
formulacin de estudios de pre-inversin con un periodo no menor a dos (02)
aos de experiencia debidamente aprobados y viables en el SNIP. Tiempo
requerido
de 45 das.
Ingeniero Civil:
Ser profesional en ingeniera civil, con ms de dos (02) aos de experiencia,
especialista en diseo estructural; haber participado en la formulacin de
estudios de pre-inversin en el marco del SNIP. Tiempo requerido de 23 das.
Arquitecto:
Ser profesional en Arquitectura, con ms de dos (02) aos de experiencia de
haber
participado en la construccin y haber participado en la formulacin en los
estudios de pre-inversin en el marco del SNIP. Tiempo requerido 23 das.
Topgrafo:
Ser profesional en Ingeniera Topogrfica, con ms de dos (02) aos de
experiencia de ejercicio profesional, para realizar el levantamiento de
informacin topogrfico en campo de la zona determinada, diseo y elaboracin
de planos para la intervencin del proyecto. Tiempo requerido de 23 das.
13. Mecanismo de supervisin de la elaboracin del Estudio de Pre-Inversin
La supervisin durante el proceso del estudio de Pre-inversin a nivel de perfil y
el cumplimiento de las actividades programadas est a cargo del Ing. Jaime
Pumayali Vejar, responsable de la Unidad formuladora de PIP (UF-GEIN) y la
Oficina de Programacin de Inversiones (OPI - GL) a cargo del Ing. Econ. Jorge
Vizcarra J. de la Municipalidad Distrital de Ocongate, con efecto de garantizar
la calidad del producto (Estudio de Pre-inversin a nivel de perfil del complejo
recreacional en la Urbanizacin Los Rosales de la ciudad de Ocongate).