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TALLER DE IDENTIFICACIN DE HALLAZGOS Y REDACCIN DE NO CONFORMIDADES

Lea con atencin cada una de las situaciones presentadas en diversas organizaciones y en primera
instancia clasifique segn la categora de hallazgo, luego si el hallazgo es un incumplimiento proceda a
redactar la No Conformidad.
Convenciones: C: Conforme, OBS: Observacin, NC: No Conforme
No.
1.

SITUACIN A ANALIZAR
La organizacin de produccin de llantas, se
ha suscrito voluntariamente a la iniciativa de
PML (Produccin ms Limpia) y APELL
(Concientizacin y preparacin para
emergencias a nivel local-Awareness and
Preparedness for Emergencies at Local
Level), sin embargo no han sido includos los
compromisos identificados con PML ni con
APELL, en la evaluacin de los otros
requisitos del Sistema de Gestin Integrado.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


Desviaciones: Otros requisitos del sistema no
han sido incluidos en la evaluacin de los
otros requisitos del sistema de gestin.
Criterios:
ISO 9001 No Aplica para este caso
OHSAS 18001 4.5.2.2 La organizacin debe
evaluar la conformidad con otros requisitos
que suscriba (4.3.2)
OHSAS 14001 9.1.2 La organizacin debe
evaluar el cumplimiento con otros requisitos
que suscriba (6.1.3)
Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: Se evidencio que la
organizacin de produccin de llantas NO
incluye la evaluacin de otros requisitos

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


suscritos, incumpliendo con lo establecido en
el requisito 4.5.2.2 de ||las normas OHSAS
18001:2007 y el requisito 9.1.2 de la norma
ISO 14001:2015
ANALISIS ADICIONAL:
No Aplica

Se encuentran documentados en la
organizacin Avcola el Programa de Gestin
del Compostaje de Pollinaza y el Programa de
Gestin de Prevencin del Trauma
acumulativo por movimientos repetitivos,
disponiendo adems dentro de su
Planificacin de la Calidad del objetivo, el de
implementar una serie de formaciones que
faciliten incrementar las competencias del
personal operativo en el manejo de aves y
huevos. El tiempo inicial establecido para el
cumplimiento se ha vencido y no se han
ejecutado las actividades planificadas, ni se
dispone de un Plan de Accin alternativo.

Desviaciones: No se dispone de un plan de


accin
alternativo
de
las
actividades
planificadas en los programas que permitan
alcanzar el objetivo de calidad
Criterios:
ISO 9001 8.1. La organizacin debe
planificar, implementar y controlar los
procesos (vase 4.4) necesarios para cumplir
los requisitos para la produccin de productos
y prestacin de servicios, y para implementar
las acciones determinadas en el captulo 6,
mediante:
a)
la determinacin de los requisitos para
los productos y servicios;
b)
el establecimiento de criterios para:
1.
los procesos;
2.
la aceptacin de los productos y
servicios;

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


c)
la determinacin de los recursos
necesarios para lograr la conformidad para
los requisitos de los productos y servicios;
d)
la implementacin del control de los
procesos de acuerdo con los criterios;
e)
la determinacin y almacenaje de la
informacin documentada en la medida
necesaria:
1.
para confiar en que los procesos se
han llevado a cabo segn lo planificado;
2.
para demostrar la conformidad de los
productos y servicios con sus requisitos.
OHSAS 18001 4.3.3. La organizacin debe
establecer e implementar y mantener uno o
varios programas para lograr sus objetivos
. El (los) programa (s) se debe (n) revisar a
intervalos regulares y planificados, y se debe
(n) ajustar si es necesario, para asegurar que
los objetivos se logren.
OHSAS 14001 6.2.2 Cuando se realiza la
planificacin para lograr sus objetivos
ambientales,
la
organizacin
debe
determinar:
- lo que se va a hacer;
- qu recursos se requerirn;
- quin ser responsable;
- cundo se finalizar;

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


- cmo se evaluarn los resultados, incluidos
los indicadores de seguimiento de los
avances
para
el
logro
de
objetivos
ambientales medibles (vase 9.1.1).
La organizacin debe considerar cmo se
pueden integrar las acciones para el logro de
los objetivos ambientales en los procesos de
negocio de la organizacin.
Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: Se evidencia que la
organizacin no dispone de planes de accin
para lograr la efectividad de los programas y
de los objetivos propuestos, incumpliendo con
lo establecido en los requisitos 4.3.3 de las
normas OHSAS 18001:2007 y el requisito
6.2.2 de la norma ISO 14001:2015
Observacin
Ejemplo Redaccin: La alta direccin debe
asegurarse que la planificacin del sistema de
gestin
se
cumpla
para
lograr
el
cumplimiento a los objetivos de calidad
ANALISIS ADICIONAL:
Es claro que existe una desviacin en el no
cumplimiento de la capacitacin, pero si Uds.
revisan con detenimiento no lograran

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


encontrar la causa de esa desviacin, lo que
nos deja sin fundamento para levantar una
NC por formacin o por competencias; si bien
no se cumpli con esas capacitaciones la
evidencia
relevante
es
que
aun
la
organizacin sabiendo que no se cumpli no
tomo acciones para garantizar que se
cumpla.
Adicional levantamos una observacin a los
objetivos de calidad porque no podemos
asegurar que el objetivo no se est
cumpliendo, el cado nos manifiesta que las
capacitaciones estn alineadas con el
objetivo de calidad, pero no sabemos si es la
nica fuente para el objetivo, por lo tanto,
levantamos una observacin para que la
organizacin revise su planificacin.

3.

En una bodega de producto terminado de


agroqumicos, el conductor del montacargas,
excedi la velocidad de movilizacin
permitida al interior de la misma y colision
contra una de las estibas ocupada con
envases de productos qumicos. Esta
situacin caus roturas en varios envases de
pesticidas, que se derram sobre el auxiliar
de carga y en la superficie de la instalacin,
adems contamin un producto terminado

Desviacin: Exceso de velocidad (control


operacional) lo que ocasiono un incidente en
el auxiliar de carga y dao en la conformidad
del producto
Criterios:
ISO 9001 8.5.4. La organizacin debe
preservar las salidas durante la produccin y
prestacin del servicio, en la medida

No.

SITUACIN A ANALIZAR
listo para entregar al cliente, en presentacin
de polvo y pallets, afectando la conformidad
con los requisitos del mismo.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


necesaria para asegurarse de la conformidad
con los requisitos.
OHSAS 18001 4.4.6. La organizacin debe
determinar
aquellas
operaciones
y
actividades asociadas con el (los) peligro(s)
identificado(s), en donde la implementacin
de los controles es necesaria para gestionar
el (los) riesgo(s) de S y SO. Debe incluir la
gestin del cambio (4.3.1).
Para aquellas operaciones y actividades, la
organizacin debe implementar y mantener:
a) los controles operacionales que sean
aplicables a la organizacin y a sus
actividades; la
organizacin debe integrar estos controles
operacionales a su sistema general de S y SO;
b) los controles relacionados con mercancas,
equipos y servicios comprados;
c) los controles relacionados con contratistas
y visitantes en el lugar de trabajo;
d) procedimientos documentados para cubrir
situaciones en las que su ausencia podra
conducir a desviaciones de la poltica y
objetivos de S y SO;
e) los criterios de operacin estipulados, en
donde su ausencia podra conducir a
desviaciones de la poltica y objetivos de S y
SO.

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


OHSAS 14001 No Aplica para este caso
Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: Se evidencia que la
organizacin no garantiza la preservacin del
producto durante sus etapas antes de ser
liberado incumpliendo lo establecido en el
requisito 8.5.4 de la norma ISO 9001:2015
Observacin
Ejemplo Redaccin: La organizacin debera
asegurar que los controles operacionales
definidos sean acatados para prevenir
desviaciones a la poltica y los objetivos
ANALISIS ADICIONAL:
Si bien se presenta una desviacin de control
operacional con las evidencias mencionadas
en el caso no se puede determinar
claramente la causa del cumplimiento del
control operacional (lmite de velocidad) por
lo tanto no se tiene la evidencia necesaria
para levantar una NC, no obstante, es
importante hacer ver a la organizacin que si
no le pone atencin a estas deviaciones es
posible que repercuta en desviacin a los
objetivos o a la poltica, por tal motivo
levantamos una observacin

No.

SITUACIN A ANALIZAR

4.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


Desviacin: No existe desviacin, al contrario,
la organizacin est cumpliendo con la
planificacin.
Criterios:
ISO 9001 No aplica
OHSAS 18001 No aplica

El anlisis de la tendencia de cumplimiento


de los objetivos del SGI, expresa que al final
del perodo que est prximo a finalizar, se
habrn cumplido las metas propuestas en
calidad, S&SO y Medio Ambiente, incluso
algunas las excedern.

OHSAS 14001 No aplica


Declaracin:
Conformidad
Ejemplo Redaccin: No se redacta.
ANALISIS ADICIONAL:
Recordar que un proceso de auditoria las
Conformidades no se redactan, se sobre
entiende que lo que no es declarado como NC
u OBS est funcionando bien en la
organizacin segn la muestra recogida.

5.

En Auditora al proceso de Revisin por la


Direccin, se pudo constatar que se cumplen
con analizar todas las entradas dispuestas
por las Normas y los resultados tambin son
cumplidos, pero las recomendaciones para la
mejora del SGI no son relevantes para lograr

Desviacin: Las recomendaciones resultantes


de la revisin por la direccin no son
relevantes
Criterios:

No.

SITUACIN A ANALIZAR
eficacia y mejoramiento continuo del mismo.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


ISO 9001 9.3 Los resultados de la revisin
por la direccin deben incluir todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del sistema de
gestin de la calidad y sus procesos,
b) la mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.
OHSAS 18001 4.6. Las salidas de las
revisiones por la direccin deben ser
coherentes con el compromiso de la
organizacin con la mejora continua y deben
incluir las decisiones y acciones relacionadas
con
los posibles cambios en:
a) desempeo en S y SO;
b) poltica y objetivos de S y SO;
c) recursos, y;
d) otros elementos del sistema de gestin de
S y SO.
OHSAS 14001 9.3. Los resultados de las
revisiones por la direccin deben incluir todas
las
decisiones
y
acciones
tomadas
relacionadas con posibles cambios en la
poltica ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del sistema de gestin ambiental,
coherentes con el compromiso de mejora

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


continua.
Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: Se evidencia que las
decisiones resultantes de la revisin por la
direccin no son relevantes para lograr la
eficacia y el mejoramiento continuo del
sistema de gestin incumpliendo con lo
establecido en los requisitos 9.3 de las
normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2015 y
4.6 de la norma OHSAS 18001:2007
ANALISIS ADICIONAL:
Si bien se cumpli con las entradas y las
salidas de la revisin de la direccin deben
recordar que de las recomendaciones o
decisiones tomadas del anlisis de estos
depende las planificaciones del siguiente
periodo de gestin del sistema, en la revisin
por la direccin se da el actuar del ciclo PHVA
y es muy importante que se cumplan con las
entradas y salidas, pero que estas salidas
sean importantes para el sistema de gestin
sino el siguiente periodo de gestin no
mejorara el sistema.

6.

En la organizacin de cultivo y
procesamiento de productos derivados de

Desviacin: No se ha respondido a las


comunicaciones enviadas por la autoridad

No.

SITUACIN A ANALIZAR
Palma Africana, los vertimientos de aguas
residuales los estn depositando en una
laguna, donde la comunidad pesca para
consumo y comercializacin de las especies.
La Autoridad Ambiental ha recibido la queja
de los pobladores vecinos y ha enviado una
comunicacin citando a la empresa a
descargos, a la cual sta no ha respondido.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


ambiental
Criterios:
ISO 9001 No aplica
OHSAS 18001 No aplica
OHSAS 14001 7.4.1 La organizacin debe
planificar e implementar los procesos para las
comunicaciones
internas
y
externas
pertinentes al sistema de gestin ambiental,
que incluya:
a) qu comunicar;
b) cundo comunicar;
c) a quin comunicar;
d) cmo comunicar.
Cuando
se
planifica
el
proceso
de
comunicaciones, la organizacin debe:
- tener en cuenta sus obligaciones de
cumplimiento;
- asegurar que la informacin ambiental
comunicada sea coherente con la informacin
generada dentro del sistema de gestin
ambiental, y que sea fiable.
La
organizacin
debe
responder
las
comunicaciones pertinentes sobre su sistema
de gestin ambiental.

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO

La
organizacin
debe
conservar
la
informacin documentada como evidencia de
sus comunicaciones, segn corresponda.
Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: La organizacin de cultivo
y procesamiento de Palma africana recibi
una comunicacin por parte de la Autoridad
Ambiental, la cual no ha contestado, por lo
que incumple el requisito 7.4.1 de la norma
ISO 14001:2015.
ANALISIS ADICIONAL:
No aplica
7.

En una empresa de embutidos crnicos, se


utiliz un lote de carne de vacuno
contaminada con brucelosis, la cual no fue
detectada en el proceso de inspeccin en
recepcin de materia prima, por la
interpretacin errada de los resultados de las
muestras por parte del Analista de
Laboratorio Microbiolgico. Tampoco se pudo
determinar con exactitud el proveedor del
lote, pues no se cumpli con la identificacin
del mismo.

Desviacin: No fue posible determinar con


exactitud el proveedor del lote de la carne de
vacuno contaminada.
Hubo una mala interpretacin de los datos
por parte del analista de laboratorio.
Criterios:
ISO 9001 9.1.3 La organizacin debe
analizar y evaluar los datos y la informacin
apropiados originados por el seguimiento y la

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


medicin.
Los resultados del anlisis deben utilizarse
para evaluar:
a) la conformidad de los productos y
servicios;
b) el grado de satisfaccin del cliente;
c) el desempeo y la eficacia del
sistema de gestin de la calidad;
d) si
lo
planificado
se
ha
implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas
para
abordar
los
riesgos
y
oportunidades;
f) el desempeo de los proveedores
externos;
g) la necesidad de mejoras en el
sistema de gestin de la calidad.
8.5.2 Identificacin y trazabilidad . La
organizacin debe utilizar los medios
adecuados para identificar las salidas cuando
sea necesario para asegurar la conformidad
de los productos y servicios.
La organizacin debe identificar el estado de
las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin a travs de la
produccin y prestacin del servicio.
La
organizacin
debe
controlar
la

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


identificacin nica de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe
conservar
la
informacin
documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.
OHSAS 18001 No aplica
OHSAS 14001 No aplica
Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: No se logr realizar la
trazabilidad del proveedor de carne vacuno
contaminada en la empresa de embutidos
crnicos debido a que no se identific el lote,
lo que incumple con lo establecido en el
requisito 9.1.3 de la norma ISO 9001:2015.
Observacin
Ejemplo Redaccin: La organizacin debera
asegurar que la informacin para garantizar
la conformidad de los requisitos del producto
sea analizada correctamente.
ANALISIS ADICIONAL:
Si bien existe un mal anlisis de la carne en el
momento de ingresar a la cadena de
produccin por parte del analista, no
podemos determinar con exactitud porque se

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


da la errada interpretacin, por lo tanto, es
recomendable establecer una observacin a
la organizacin para que revise si proceso.

8.

Durante un recorrido del equipo de


inspectores de la organizacin, se determin
que no se encuentra accesible en ningn
lugar de las instalaciones un plano de
evacuacin por emergencias ni las
correspondientes seales de prevencin que
dirijan al personal en movilizacin, y que no
se han entrenado a los brigadistas integrales
en atencin de emergencias ocupacionales y
ambientales en control de incendios y
contencin de derrames.

X
Desviacin: No se cuenta en la organizacin
con un plano de evacuacin ni seales de
prevencin en caso de evacuacin, ni se han
entrenado las brigadas
Criterios:
ISO 9001 No aplica
OHSAS 18001 No aplica
OHSAS 14001 No aplica

Declaracin:
Observacin
Ejemplo Redaccin: La organizacin debe
asegurarse de cumplir con los requisitos
legales asociados a emergencias y los
procedimientos establecidos.

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


ANALISIS ADICIONAL:
Si bien la mayora de auditores levantamos
todo lo concerniente a emergencias por el
requisito 4.4.7 Preparacin y respuesta a
emergencias, hay que tener claro que este
requisito solicita:
La
organizacin
implementar
y
procedimiento(s) para:

debe
establecer,
mantener
un(os)

a) identificar el potencial de situaciones de


emergencia;
b) responder a tales situaciones de
emergencia.
La organizacin debe responder a situaciones
de emergencia reales y prevenir o mitigar
consecuencias de S y SO adversas asociadas.
Al planificar su respuesta ante emergencias,
la organizacin debe tener en cuenta las
necesidades de las partes interesadas
pertinentes, por ejemplo, los servicios de
emergencia y los vecinos.
La organizacin tambin debe probar
peridicamente su(s) procedimiento(s) de
respuesta ante situaciones de emergencia, en
donde sea factible, involucrando las partes

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


interesadas
apropiado.

pertinentes

cuando

sea

La organizacin debe revisar peridicamente


y modificar cuando sea necesario, su(s)
procedimiento(s) de preparacin y respuesta
ante emergencias, en particular despus de
realizar pruebas peridicas y despus que se
han presentado situaciones de emergencia
(4.5.3).
Si revisan detenidamente el requisito en
ningn aparte se solicita sealizacin de
emergencias, planos de evacuacin ni
entrenamiento a brigadas, estas variables se
dan en la organizacin por la existencia de
requisitos legales del sistema SYSO (Dec.
1295, Res. 2400, Res. 1016, Res. 2013 entre
otras); no obstante las organizaciones al
planificar este requisito establecen el tan
conocido PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS y
all involucran las variables mencionadas.
En este momento para este caso no podemos
determinar con exactitud si se encuentra
establecido desde planificacin por el
requisito 4.4.7 o si no han sido identificados u
evaluados los requisitos legales 4.3.2 u 4.5.2.

No.
9.

SITUACIN A ANALIZAR
Durante el desplazamiento hacia el lugar de
trabajo de operarios en bus contratado por la
empresa de minera, por exceso de humedad
en la va y baja visibilidad, el bus se precipit
a un barranco causando lesiones corporales y
hemorragias a veinte de sus ocupantes, la
empresa reaccion rpidamente con sus
brigadistas de emergencia, pero la atencin
recibida no fue la ms apropiada, pues por
errada movilizacin de algunos lesionados,
las fracturas fueron agravadas
desplazndolas, a dos de los afectados les
suministraron lquidos generando
broncoaspiracin. El tanque del combustible
del vehculo se perfor y el combustible fue
derramado sobre una fuente de agua de la
Reserva Natural ubicada al borde la va.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


Desviacin: La atencin dada por los
brigadistas a las personas lesionadas no fue
la apropiada.
Se gener un derrame de combustible en una
fuente de agua.
Criterios:
ISO 9001 No aplica
OHSAS 18001 No aplica
OHSAS 14001 No aplica
Declaracin:
Observacin
Ejemplo Redaccin: La organizacin debe
asegurarse de que los brigadistas se
encuentren preparados para reaccionar de
forma
correcta
ante
situaciones
de
emergencia.
ANALISIS ADICIONAL:
Si bien hubo una mala atencin a los
lesionado por parte de los brigadistas podran
uds afirmar porque se dio esta mala atencin:
porque no fueron entrenados? Por qu no
cuentan con la competencia? Por qu

No.

10.

SITUACIN A ANALIZAR

En una empresa de mensajera urbana, en


sucesivas ocasiones se ha humedecido y
alterado el contenido de la correspondencia
de los clientes, despus que los mensajeros
han sido sorprendidos por lluvias en su
recorrido, pues los maletines/morrales que
utilizan para su almacenamiento no son
impermeables, esto ha causado que los
mensajeros sean agredidos y agraviados por
los clientes al recepcionar la
correspondencia, de lo que se ha derivado
episodios de ansiedad incrementando el

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


entraron en shock? Por qu no tenan los
equipos necesarios para atender a los
lesionado?;
Es difcil establecerlo, recuerden que en el
tema de brigadistas se trabaja algo llamado
primer respondiente y aunque se entrene al
personal este puede entrar en shock al
enfrentarse a una situacin real y como
ocurri en el caso no reaccionar de manera
adecuada, pero no por ello podemos
establecer una NC a la organizacin cuando
no tenemos evidencia que soporte porque se
dio esa equivocada atencin, sera prudente
levantar una observacin para que la
organizacin se d a la tarea de identificar
por que se present la falla y tome su
correctivo.
Desviacin: Se da la carta (propiedad del
cliente)
El trabajador fue agredido por causa del dao
de la carta que se da porque se moj por
no tener el morral adecuado para garantizar
que no se mojara
Criterios:
ISO 9001 7.5.4 La organizacin debe cuidar
los bienes que son propiedad del cliente
mientras estn bajo el control de la

No.

SITUACIN A ANALIZAR
ausentismo laboral.

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


organizacin o estn siendo utilizados por la
misma. La organizacin debe identificar,
verificar, proteger y salvaguardar los bienes
que son propiedad del cliente suministrados
para su utilizacin o incorporacin dentro del
producto. Si cualquier bien que sea propiedad
del cliente se pierde, deteriora o de algn
otro modo se considera inadecuado para su
uso, la organizacin debe informar de ello al
cliente y mantener registros (vase 4.2.4).
7.5.1. La organizacin debe planificar y
llevar a cabo la produccin y la prestacin del
servicio bajo condiciones controladas. Las
condiciones controladas deben incluir, cuando
sea aplicable:
a) la disponibilidad de informacin que
describa las caractersticas del producto,
b) la disponibilidad de instrucciones de
trabajo, cuando sea necesario,
c) el uso del equipo apropiado,
d) la disponibilidad y uso de equipos de
seguimiento y medicin,
e) la implementacin del seguimiento y de la
medicin, y
f) la implementacin de actividades de
liberacin, entrega y posteriores a la entrega
del producto.
OHSAS 18001 No aplica

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO

OHSAS 14001 No aplica


Declaracin:
No Conformidad
Ejemplo Redaccin: Se evidencia que no se
protege con la propiedad del cliente
incumpliendo con lo establecido en el
requisito 7.5.4 de la norma ISO 9001:2015
Observacin
Ejemplo Redaccin: La organizacin debera
asegurarse de suministrar los equipos
necesarios
(morral)
para
la
correcta
preservacin del servicio y as no se generen
desviaciones a la poltica y los objetivos
(lesiones) del sistema de gestin SYSO
ANALISIS ADICIONAL:
Cabe establecer que para esta caso el
proceso de la empresa es la prestacin del
servicio de mensajera por ello la carta es
propiedad del cliente y no de la empresa, la
empresa solo presta el servicio de llevar la
carta, en todo efecto se debe proteger y
salvaguardar la propiedad del cliente.
Ahora bien para garantizar que el servicio se
preste de manera adecuada la organizacin
debe garantizar que se cuenta con entre
otros los equipos apropiados (morral) para

No.

SITUACIN A ANALIZAR

HALLAZG
O
C

OBS
NC

REDACCIN DEL HALLAZGO


que en este caso la carta no se dae,
adicional que esto genero una lesin en el
trabajador al ser agredido lo que va en contra
del compromiso de la poltica de OHSAS
18001
la
prevencin
de
lesiones
y
enfermedades.