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1. EL PROYECTO DE EMPRESA. PRESENTACIN DE IDEAS PREVIAS.

ELECCIN DE IDEAS

1.1. Presentacin de la alumna promotora


Mi nombre es Ivanna Campoverde, tengo 20 aos de edad y vivo en la
localidad de San Pedro Alcntara-Mlaga.
Me considero cualificada para emprender una empresa debido a la destreza
que poseo para interactuar con las personas, el carcter emprendedor que tengo y
la creatividad para generar ideas innovadoras que transformen la crisis en
oportunidad, de tal manera de integrarme con xito en el mundo laboral.

1.2. Eleccin de la idea


1.2.1. Ideas previas
Tomando en cuenta las necesidades del sector comercial y
complementando un mejor servicio a la ciudadana, han sido seleccionadas
cinco ideas:
Cine Infantil
Autoservicio de Comida
Restaurante de Pollos a la Brasa
Cafetera y Pastelera en el Paseo Martimo de San Pedro Alcntara.
Franquicia-Tienda de Ropa para nios y nias.

Ivanna Campoverde Meja

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1.2.2. Valoracin de las ideas


Cuadro de Autovaloracin de Ideas
Ideas

Franquicia
Tienda de
ropa para
nios y nias

Cine Infantil

Autoservicio
de Comida

10

10

7,6

5,1

6,0

7,3

7,0

Criterios
Inversin
bsica
N de clientes
potenciales
Competencia
Evolucin
Prevista
Innovacin
Dificultades
en la zona
Personal
necesario
MEDIA

Cafetera
Panadera
Pastelera

Restaurante
de Pollos a
la Brasa

Cuadro de Valoracin de Ideas de los compaeros/as


Ideas

Franquicia
Tienda de
ropa para
nios y nias

Cine Infantil

Autoservicio
de Comida

5,8

5,9

6,9

7,3

7,5

7,6

5,7

7,6

7,5

6,2

3,9

5,5

4,9

6,7

5,2

7,1

5,7

5,9

8,2

5,5

3,8

4,8

8,2

6,4

7,6

7,6

6,4

6,5

6,8

5,3

7,1

4,8

7,0

5,6

6,5

6,3

6,1

Criterios
Inversin
bsica
N de clientes
potenciales
Competencia
Evolucin
Prevista
Innovacin
Dificultades
en la zona
Personal
necesario
MEDIA

Cafetera
Panadera
Pastelera

Restaurante
de Pollos a
la Brasa

1.3. Idea elegida


Ivanna Campoverde Meja

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La idea seleccionada ha sido el Cine Infantil por su innovacin en el


mercado y la ausencia de competencia en San Pedro de Alcntara, y habiendo
tomado en cuenta los criterios de mis compaeros por su alta puntuacin en el
cuadro de valoracin de ideas.

Ideas descartadas
Autoservicio de Comida ha sido descartado por su alto coste de inversin,
adems de que el sector gastronmico est saturado en el mercado, aunque en
ausencia de un autoservicio de comida tendra su acogida por el pblico pero
con una rentabilidad a largo plazo.

Restaurante de Pollos a la Brasa Sansn es un negocio innovador, ya que


en el mercado no se disfruta de comer pollos a la brasa en el mismo local que
ha sido adquirido, as como lo ofrece el Restaurante de Pollos a la Brasa
Sansn. Sin embargo, requiere de un alto coste de inversin, pero con una
tarda rentabilidad, ya que su acogida en el mercado sera variada.

Cafetera y Pastelera Caf Ol en el Paseo Martimo de San Pedro de


Alcntara requiere de una alta financiacin por la adquisicin del local en el
Paseo Martimo y los implementos necesarios para ofrecer su atencin al
pblico.

Franquicia-Tienda de Ropa para nios y nias pese a que el mercado est


saturado ha sido descartado esta idea tomando tambin en cuenta el bajo
puntaje obtenido a travs del cuadro de valoracin de mis compaeros.

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1.4. Delimitacin de la actividad elegida: primeras hiptesis


1.4.1. Definicin de la actividad empresarial
La actividad empresarial es promover un Cine Infantil satisfaciendo las
expectativas del pblico infantil de manera total, brindando calidad audiovisual,
comodidad y atencin, en un ambiente de seguridad, respeto y cuidado.
La exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar durante los fines
de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un
centro de diversin infantil a travs de pelculas formato DVD.

1.5. Principales caractersticas del servicio

Nombre del Cine Infantil


ChiQuiCine
Pblico objetivo
Nios y nias de 3 a 11 aos.
Ubicacin
Urb. Guadalmina Alta. C.C. Guadalmina, Local 76
29670 San Pedro de Alcntara
Mlaga
Espaa

Ivanna Campoverde Meja

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El C.C. Guadalmina est ubicado en la principal va de circulacin CN340 su ubicacin privilegiada lo ha llevado a ser el centro comercial de
encuentro y referencia en San Pedro Alcntara por brindar las mejores
oportunidades de diversin, entretenimiento, shopping y gastronoma,
contando con facilidades de parking por su fcil acceso.

Local Comercial

Se contar con un magnfico local con opcin de compra. Por su nueva


incursin en el sector nos acogeremos al alquiler y si ste genera
rentabilidad, se proceder a la compra del mismo o si genera una mayor
demanda del pblico se realizar la expansin fsica del Cine.
Caractersticas

El local comercial posee las siguientes caractersticas:

Escaparates

Divisiones

Calefaccin

Elctrica

Agua

Luz

Aire Acondicionador

Fro y calor

Sistemas de seguridad S
Telfono

Conservacin

En buen estado

Superficie

140 m

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La superficie del local comercial est dividida en dos plantas por la gran
altura que cuenta el local.
En la planta baja estar situada la taquilla, el bar, las dos salas de cine,
el cuarto de bao para hombres, mujeres y discapacitados y en los escaparates
se expondr la cartelera de cine.
En la planta alta estar ubicada la Administracin del Cine Infantil.

Capacidad Fsica

Debido a que la empresa recin incursiona en el mercado comercial en


la localidad de San Pedro de Alcntara, se empezar por dos salas de cine con
una capacidad para 25 nios por cada sala.

Funciones

Da
Sala

Sbados

Domingos

Festivos

10:20

16:30

10:20

16:30

12:30

18:45

12:30

18:45

10:45

17:00

10:45

17:00

12:50

19:15

12:50

19:15

Sala Alfa

Sala Beta

Ivanna Campoverde Meja

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Personal

El Cine Infantil contar con personal capacitado para brindar eficiencia,


eficacia, comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operacin
rentable que permita un desarrollo sostenido del negocio.

Yo, Ivanna Campoverde estar a cargo de la Direccin Administrativa y


Financiera del Cine Infantil junto a mi asistente y adems estaremos a cargo de
las dos taquillas que habr por cada sala. Asimismo, habr un empleado en el
bar, que se encargar de los snacks y las bebidas.

En total somos tres quienes formamos parte del personal y por ende nos
encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.

1.6. Inversin bsica necesaria y posibles frentes de financiacin

La inversin bsica del negocio ser los implementos necesarios para


realizacin su ejecucin en el Cine Infantil:

Ivanna Campoverde Meja

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CANTIDAD

VALOR

DETALLE
Meses

de

Fianza

UNITARIO
del

Local

1.300,00

2.600,00

716,99

1.433,98

1.299,00

2.598,00

26,90

53,80

150,00

6.000,00

647,42

1.294,84

18,50

37,00

1.020,00

1.020,00

675,00

675,00

669,00

669,00

199,00

199,00

225,00

225,00

26,00

26,00

80,00

80,00

790,60

790,60

Gastos de constitucin

1.000,00

1.000,00

Obras generales e instalaciones

2.500,00

1.200,00

Capital Social

3.005,60

3.005,60

TOTAL

23.026,30

Comercial
Home Cinema Blu-Ray 3D HTC6930
Video

proyector

EPSON

Soportes de techo para proyector

40

Butacas de cine mod. mnaco

2
1

EH-

TW2900+ Pantalla 80'' (Gratis)

SUBTOTAL

Cajas Registradoras Tctil ASUS


EEE TOP Tctil 15''
Sillas para taquilla modelo: SNILLE
Mostrador de Taquilla modular HxP
110x850mm frente translcido
Oficina Completa Sabine

1 escritorio, 1 buck rodante, 1


armario archivador, 1 estantera, 1
silla giratoria de oficina en azul

1
800
1

Ordenador de oficina HP PAVILON


MS215. CPU + Monitor 18.5"
Impresora Multifuncin Samsung
SCX-4623F
Maquina de palomitas de maz mod.
Tecnopop 6 oz
Saco de maz de 16 kilos especial
para palomitas de maz
Cajas de palomitas de 45 grs.
Nevera

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La inversin destinada para la puesta en marcha del proyecto es de


24.000 cantidad que ha sido redondeada debido a los imprevistos y gastos
extras que se presentasen.

La fuente de financiacin ser a travs del Instituto de Crdito Oficial


(ICO) mediante la Lnea de Financiacin de Exhibicin Cinematogrfica
2009, financiacin que facilita el prstamo que se necesita para poner en
marcha el proyecto de empresa:
El Instituto de Crdito Oficial (ICO) y el Instituto de la
Cinematografa y Artes Visuales (ICAA) con fecha 12 de marzo de 2009, han
suscrito un acuerdo de Colaboracin para apoyar la inversin de empresas
privadas titulares de salas de exhibicin cinematogrfica. Mediante el presente
acuerdo ser de aplicacin a las operaciones financieras (prstamo o leasing),
acogidas a las Lneas ICO - PYME 2009 (Tramo I), suscritas por empresas
privadas, de cualquier lugar de Espaa, que estn inscritas (con datos
actualizados) en las secciones que correspondan del Registro de Empresas del
ICAA y que sean entre otras, titulares de salas de exhibicin cinematogrfica.
Las caractersticas de las operaciones de crdito formalizadas al amparo
de las Lneas ICO PYME 2009 (Tramo I), a efectos de su elegibilidad es la
Adquisicin de equipamientos y medios informticos para la proyeccin
cinematogrfica, digital o convencional, sonorizacin, venta de entradas o
adquisicin del equipamiento especfico necesario para la digitalizacin de las
salas.
Para Empresas de Exhibicin:
Importe financiado: 70% del proyecto de la inversin en inmovilizado
material, excluida la adquisicin de suelo edificable y del inmueble.
Cuanta: Hasta un mximo de 1.000.000 euros
Plazo: 7 aos (incluidos 2 aos de carencia)
Tipo de inters: Variable, Euribor 6 meses ms 2,5 %, y hasta 1% en
concepto de coste de aval anual por saldo vivo.

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2. ESTUDIO Y ANLISIS DEL ENTORNO, EL SECTOR Y LA


COMPETENCIA DE LA EMPRESA

2.1. Anlisis externo de los factores que influyen en la


actividad

2.1.1. Identificacin y descripcin de los factores externos


Econmicos
El Cine Infantil ofrece una nueva alternativa en el mercado, favoreciendo
a los consumidores precios asequibles y mdicos para el bolsillo familiar,
tomando en cuenta la situacin econmica actual, garantizando un buen
servicio y calidad en atencin al cliente.
Socioculturales
Exhibicin de pelculas educativas que estimulen el desarrollo cultural de
valores ticos y morales a travs exposiciones flmicas que incentiven al
pblico infantil en su crecimiento integral adecuados para su edad, con la
facilidad de movilidad para que los padres sampedreos se sienten seguros y
satisfechos del cuidado integral de sus hijos en la sala de cine.
Tecnolgicos
Los implementos a utilizar son de tecnologa de punta en imagen y sonido,
adems de brindar toda la comodidad, diversin y un servicio personalizado
para todo el pblico infantil. Cumpliendo con los estndares de innovacin que
el mercado requiere.

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Jurdicos
La exhibicin cinematogrfica se someter al Real Decreto 2062/2008, de
12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,
del Cine. En este real decreto se determinan las normas generales para el
registro Administrativo de Empresas Cinematogrficas y Audiovisuales, as
como las normas para las salas de exhibicin cinematogrfica, estableciendo
los mecanismos de control sobre la asistencia de espectadores y los
rendimientos econmicos obtenidos por las pelculas en ellas exhibidas,
contando con las autorizaciones previas de los titulares de los correspondientes
derechos de comunicacin pblica para llevarse a cabo.

2.1.2. Diagnstico previo sobre la futura actividad

Fortalezas
Es el nico Cine Infantil en el sector comercial.
Una nueva alternativa de diversin para los ms pequeos.
Dirigido al pblico infantil de 3 a 11 aos de edad.
Dotado de tecnologa de punta en imagen y sonido.
Proporcionando diversin y comodidad a travs de la exhibicin de
pelculas infantiles.
Personal especializado para ofrecer a la sociedad la seguridad y calidad
en nuestros servicios.
Debilidades
Exhibicin cinematogrfica los sbados, domingos y festivos.
Horarios limitados en la exhibicin de pelculas.
Cuidado meticuloso de los nios y nias en la sala de cine.

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Oportunidades
Satisfacer la necesidad de diversin infantil los fines de semana.
Ofreciendo a los padres una nueva alternativa para sus hijos en la misma
localidad de San Pedro Alcntara.
Facilitando a los ms pequeos la interaccin con otros nios a travs de
pelculas infantiles.
Amenazas
Tardanza en la aceptacin del pblico respecto a la economa familiar.
La distancia del ncleo urbano de San Pedro de Alcntara.

Estrategia

La presentacin de pelculas ser slo los fines de semana y festivos, por


tanto, es necesario cubrir el resto de das de la semana ejerciendo alguna
actividad que genere lucro para recompensar los gastos mensuales que produce
el cine.
La estrategia a desarrollar es:
Alquilar las salas para eventos especiales.
Publicidad Esttica de mi empresa.
Slide proyectar imgenes publicitarias antes de los trailers.

Eventos especiales y alquiler de salas


Disponemos de salas que cuentan con infraestructura tcnica, comodidad,
y el espacio ideal para el desarrollo de:
Lanzamiento de campaas
Conferencias
Talleres
Seminarios
Celebraciones de cumpleaos
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Publicidad esttica

El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto trfico y excelente


visibilidad.
Son mdulos que se ubican en las entradas, el hall y otros lugares, donde
nuestra empresa podr tener presencia en el mercado alcanzando amplias
audiencias, a ms de un alto nivel de segmentacin y efectividad por ser un
medio impactante.

Slides

Son imgenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los


trailers.
Adems contamos con un moderno sistema para la proyeccin de
diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su
produccin, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria para
impactar en la mente de los potenciales clientes.

Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que el


cliente pueda cambiar su material constantemente.

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2.2. Anlisis del sector y de la competencia


2.2.1. Delimitacin y anlisis del sector econmico
Identificacin del sector, subsector, rama y actividad. Cdigo CNAE

Sector

92.- Actividades recreativas, culturales y deportivas

Rama

921 Actividades cinematogrficas

Actividad

Exhibicin de pelculas

Cdigo

R- 9213

Estudio de los principales elementos que caracterizan a este sector:


Tamao, evolucin, posicin comercial, aspectos econmicos y
financieros.

- Tamao
La localidad de San Pedro Alcntara tiene 1000 empresas
aproximadamente, la distribucin de las empresas son pequeas en cuanto
a su tamao, as como en el volumen de ventas.

- Evolucin
El sector servicios est en su apogeo y es el sector ms utilizado en
la Costa del Sol, su crecimiento es ascendente an en la inestabilidad
econmica espaola, es la tercera en ingresos a nivel nacional, destacando
Andaluca como principal ente econmico.

Ivanna Campoverde Meja

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- Posicin Comercial
La posicin comercial es imprescindible, destacando por el alto
estndar en la calidad de los servicios, atrayendo cada vez ms clientes en
cuanto a la comodidad y satisfaccin, produciendo un atrayente econmico
y publicitario, generando ms ingresos y puestos de trabajo.

- Proveedores
En cuanto a los proveedores y los utensilios que proporcionan
implica la adaptacin a los productos que ofrecen.

- Aspectos Econmico
Genera buena rentabilidad por su acogida por los consumidores.

- Aspecto Financiero
Obtencin del dinero necesario a travs de un prstamo inmediato
mediante el ICO y el cobro rpido del servicio prestado.

2.2.2. Anlisis de la competencia en las empresas del sector


Principales empresas
Las principales empresas de recreacin familiar y de exhibicin
cinematogrfica en Marbella, son:

Parque de diversiones Galaxia-San Pedro Alcntara

Complejo Gran Marbella-Pto. Bans


Plaza del Mar-Paseo Martimo de Marbella
C.C. La Caada-Marbella

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Comparacin de sus productos y servicios con los nuestros (Cuadro


comparativo)
Alquiler
Ubicacin

Proyecciones Atencin
para nios

Vigilada

Grupo
reducido

de salas y Publicidad
eventos

Esttica

especiales
Mi

San Pedro

negocio

Alcntara

Galaxia
Complejo
Gran
Marbella
Plaza del
Mar
C.C. La
Caada

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

Si

Marbella

Si

No

No

No

Si

Marbella

Si

No

No

No

No

San Pedro
Alcntara
Puerto
Bans

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3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Delimitacin de las hiptesis de partida sobre la actividad


empresarial

3.1.1. Producto/servicios
El proyecto empresarial es instalar un Cine Infantil en la localidad de San
Pedro Alcntara, puesto que el cine es un centro de entretenimiento masivo, de
gran penetracin en el mercado, que alcanza amplias audiencias, a ms de un alto
nivel de segmentacin y efectividad por ser un medio impactante.
La exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar durante los fines
de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un
centro de diversin infantil a travs de pelculas formato DVD.
El Cine Infantil brinda servicios adicionales con los mejores medios
alternativos:

Eventos especiales y alquiler de salas


Disponemos de salas que cuentan con infraestructura tcnica, comodidad,
y el espacio ideal para el desarrollo de:
Lanzamiento de campaas
Conferencias
Talleres
Seminarios
Celebraciones de cumpleaos

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Publicidad esttica
El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto trfico y
excelente visibilidad.
Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine donde
nuestra empresa podr tener presencia en el mercado alcanzando amplias
audiencias, a ms de un alto nivel de segmentacin y efectividad por ser un
medio impactante.

Slides
Son imgenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los
trailers.
Adems contamos con un moderno sistema para la proyeccin de
diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su
produccin, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria para
impactar en la mente de los potenciales clientes.
Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que
el cliente pueda cambiar su material constantemente.

3.1.2.

Mercado meta
El pblico objetivo son 3.237 nios y nias de 3 a 11 aos de San Pedro

Alcntara.
Impregnando en el mercado por su innovacin y la ausencia de
competencia, satisfaciendo las expectativas del pblico infantil de manera total,
ofreciendo calidad audiovisual, comodidad y atencin, en un ambiente de
seguridad, respeto y cuidado. Brindando a la sociedad Sampedrea un punto de
encuentro para el esparcimiento y recreacin para los ms pequeos de la casa y
para los emprendedores el lugar ideal para exponer sus ideas y planes de negocio.

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3.2. Obtencin de informacin


3.2.1. Fuentes primarias: encuesta
Encuesta
1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nada
interesante".
6

Qu interesante es el Cine Infantil para usted?


2. Cul o cules de los siguientes aspectos le atraen del Cine Infantil?
Es nuevo
Necesario
Est de moda
Precio
Ninguno de los anteriores
Otro (por favor, especifique)
3. A travs de qu medio o medios le gustara recibir informacin sobre
este servicio?
Anuncios en prensa o revista
Correo ordinario
Vallas publicitarias
Televisin
Radio
Internet
Otro (Por favor especifique):

4.
4. Cul o cules de los siguientes aspectos no le atraen del servicio?
La distancia
El horario de las funciones
Es complicado
Es aburrido
Precio excesivo
Otro (Por favor
especifique):

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5. Llevara a sus hijos al Cine Infantil?


S, en cuanto estuviese en el mercado
S, pero dejara pasar un tiempo
Tal vez
No, no creo

6.
6. Llevara a sus hijos al Cine si la entrada es de 3,00?

Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo s

7. Tiene algn comentario o sugerencia que quiera decirnos?


Sera una buena idea de ampliar las funciones durante todo el da en
los fines de semana.

3.2.2.

Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias han sido obtenidas a travs de internet, mediante

el Nomencltor del Instituto Nacional de Estadsticas (I.N.E.) en 2009, se obtuvo


la poblacin total de:
Mlaga.
La localidad de San Pedro Alcntara.
Y a travs del Observatorio de la Infancia en Andaluca a partir del Padrn
Municipal de Habitantes en Mlaga en 2009 segn el INE:
Poblacin de 3 a 11 aos en la provincia de Mlaga.

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Habiendo obtenido los datos necesarios para conocer el pblico objetivo


al que queremos llegar, he procedido junto a mi profesor de Proyecto Empresarial
Antonio Casares, a realizar los clculos matemticos en tres pasos:
1) Regla de tres para obtener el porcentaje de la poblacin infantil de 3 a
11 aos (19,35%) a travs de la poblacin total de Mlaga y el total de
habitantes de 0 a 17 aos de la provincia de Mlaga.
2) Dicho porcentaje fue aplicado al total de habitantes de San Pedro
Alcntara, obteniendo 6515 pobladores de 0 a 17 aos.
3) Al valor estimado aplicamos los porcentajes que obtuvimos del
Observatorio de la Infancia en Andaluca a partir del Padrn Municipal de
Habitantes en Mlaga en 2009, para ambos sexos de 3 a 5 aos, 6 a 8 aos y 9 a
11 aos, obteniendo 3.237 habitantes de 3 a 11 aos de San Pedro Alcntara.

3.3. Informe resumen de los resultados obtenidos en el estudio


de mercado. Conclusiones
El Cine Infantil aspira que toda la poblacin Sampedrea conozca nuestra
empresa, por lo tanto, se repartir folletos publicitarios que incentiven a los ms
pequeos ir junto con sus padres accediendo al 20% de la poblacin infantil,
debido a que nuestras salas tienen una capacidad de promedio mensual de 640
nio.

3.4. Decisiones sobre la actividad empresarial


Concrecin de la actividad y de los productos/servicios
De acuerdo con la encuesta realizada podemos concluir que mi negocio se
debe mantener ya que el Cine Infantil es una empresa innovadora y sin
competencia en el mercado, que obtendr beneficios a corto plazo por ser una
nueva alternativa para la diversin de los ms pequeos de la casa. Una nueva
eleccin para sus padres en invertir en la recreacin de sus hijos los fines de
semana a un precio asequible que generar rentabilidad y acogida por el pblico
infantil.
Ivanna Campoverde Meja

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4. PLAN DE MARKETING:
EL PRODUCTO O SERVICIO, LA PRODUCCION Y EL
APROVISIONAMIENTO
4.1. Descripcin detallada de los productos o servicios en los que
se va a basar la actividad

Quines Somos?
ChiQuiCines es un nuevo centro de entretenimiento infantil con proyeccin
de pelculas formato DVD que ofrece la mejor seleccin de pelculas con tecnologa
de punta en imagen y sonido, adems de brindar toda la comodidad, diversin y un
servicio personalizado para todos nuestros pequeos clientes cumpliendo con los
estndares de innovacin que el mercado requiere.
Una nueva alternativa de esparcimiento durante los fines de semana y festivos,
con la exhibicin de pelculas educativas que estimulen el desarrollo de valores ticos
y morales que inciten al pblico infantil en su crecimiento integral.

Servicios
ChiQuiCines cuenta con una amplia variedad de servicios para que tu
experiencia sea de pelcula.

Cine Infantil

Eventos especiales y alquiler


de salas

Ivanna Campoverde Meja

Publicidad esttica

Slides

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Cine Infantil
Vive aventura emocionante!
En estas salas podrs disfrutar de tus pelculas favoritas en un ambiente
cmodo y agradable.

Sala Alfa

Sala Beta

Capacidad mxima: 25 ni@s

Capacidad mxima: 25 ni@s

Funciones
Da
Sbados

Domingos

Festivos

10:20

16:30

10:20

16:30

12:30

18:45

12:30

18:45

10:45

17:00

10:45

17:00

12:50

19:15

12:50

19:15

Sala

Sala Alfa

Sala Beta

Ivanna Campoverde Meja

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Precio
Ni@

Valor de Entrada

Incluye

Bebida de 200cc.
1 caja de palomitas de 45 grs

EVENTOS ESPECIALES Y ALQUILER DE SALAS


Disponemos de salas que cuentan con infraestructura
tcnica, comodidad, y el espacio ideal para el desarrollo de:

Lanzamiento de campaas

Conferencias

Talleres

Seminarios

Celebraciones de cumpleaos
Horario de alquiler de las salas

Otoo- Invierno
Lunes a viernes

10:00-20:00

Sbados

16:00-20:00

Primavera-Verano
Lunes a viernes

10:00-22:00

Sbados

16:00-22:00

Ivanna Campoverde Meja

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Coste de alquiler
El coste de alquiler para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y
seminarios, ser de 20 por hora, incluye:
- Disponibilidad de personal para proyeccin.
- A/A fro-calor
- Calefaccin
- Bar (coste adicional)
Y si el interesado no necesita de proyeccin, el coste de alquiler de la sala ser
de 15, incluido los apartados anteriores.
El alquiler de la sala para la celebracin de cumpleaos, tiene un coste de 25
por hora. Adems contamos con empresas asociadas que brindarn sus servicios a un
coste asequible para celebrar un cumpleaos de pelcula, donde podrs vivir la
experiencia de un cumpleaos lleno de emocin!

La Fiesta incluye:

Invitaciones

Presentacin de la pelcula que t escojas

Combos especiales (colas, snacks y dulces)

Saln de fiestas exclusivo para cumpleaos

Torta decorada

Decoracin: globos, manteles, piata, platos, cucharas, servilletas,


velas.

Bolsas de regalo

Animadoras especializadas que te harn pasar un cumpleaos de


pelcula

Payasos y caritas pintadas

Ivanna Campoverde Meja

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EMPRESA

SERVICIO

CONTACTO

Invitaciones
Presentacin de la pelcula
ChiQuiCine Combos especiales (colas, snacks y
dulces)

En nuestra oficina

Saln de fiestas exclusivo para


cumpleaos
Tel. +34 952 827573
Obrador
Escobar
Pastelera

RENT A
CASTLE

ILUSIONA2

Fax. +34 952 827573

Torta decorada

Email.
reservas@pasteleriamarbella.es
Decoracin: globos, manteles, piata,
platos, cucharas, servilletas, velas.

Tel. +34 952 818551

Bolsas de regalo

info@RentACastle.com

Email.

Animadoras especializadas que te


harn pasar un cumpleaos de pelcula

Tel. 951 92 13 05

Payasos y caritas pintadas

PUBLICIDAD ESTTICA
El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto
trfico

excelente

visibilidad.

Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine


donde nuestra empresa podr tener presencia en el mercado
alcanzando amplias audiencias, a ms de un alto nivel de
segmentacin y efectividad por ser un medio impactante.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 27

SLIDES
Son imgenes que se proyectan con promociones
puntuales antes de los trailers.
Adems contamos con un moderno sistema para la
proyeccin de diapositivas, en el que inclusive podemos
proveer del servicio para su produccin, permitiendo que el
mensaje llegue con la nitidez necesaria para impactar en la mente de los
potenciales clientes.
Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que
el cliente pueda cambiar su material constantemente.

Coste por Funcin


Da

Precio

Sbado

25

Domingo

30

Sbado-Domingo

50

Sbado-Domingo-Festivos

70
*Precios no incluyen IVA

4.2. Plan de produccin (o de prestacin de servicios)


ChiQuiCine es un Cine Infantil que exhibe pelculas formato DVD durante
los fines de semana y festivos. Dispone de dos salas dotadas con la mayor
comodidad para disfrutar tus pelculas, con una capacidad de veinte ni@s por cada
sala. ChiQuiCine ofrece cuatro funciones matinales los sbados, cuatro los
domingos por la tarde y los das festivos abierto durante todo el da.
Adems provee otros servicios, tales como:

Alquiler de Salas
Para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres, seminarios y

celebraciones de cumpleaos.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 28

Publicidad esttica
Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine, donde

nuestra empresa podr tener presencia en el mercado alcanzando amplias


audiencias por ser un medio impactante.

Slides
Son imgenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los

trailers.
Su costo de produccin de pautaje es muy accesible permitiendo que el
mensaje llegue con la nitidez necesaria lo que permite que el cliente pueda
cambiar su material constantemente.

4.2.1. Suministros y servicios exteriores


Proveedor
Endesa
Aquagest
Mapfre
Alarm Direct

4.2.2.

Suministro y servicios exteriores


Luz
Agua
Seguro del local
Alarma

Mano de Obra Directa


El Cine Infantil contar con personal capacitado para brindar eficacia,

comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operacin rentable


que permita un desarrollo sostenido del negocio.
Yo, Ivanna Campoverde estar a cargo de la Direccin Administrativa y
Financiera del Cine Infantil, la taquilla y el bar; mi asistente estar a cargo de
la proyeccin de las pelculas y el cuidado integral de los nios en las salas.
En total somos dos quienes formamos parte del personal y por ende nos
encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 29

Cine Infantil
N

Nombre

Funcin

Ivanna
Campoverde

Asistente

Direccin
Administrativa
y Financiera
Asistente de
Direccin

Taquilla
Bar
Proyeccin
de
pelculas

Limpieza
del local

Limpieza
del local

Sbados

Domingos

Festivos

10:00

16:00

10:00 a
15:00

15:00

21:00

Los servicios adicionales que brinda el cine sern considerados como


horas extras para el personal de trabajo, ya que estos servicios estn a
disponibilidad del cliente.

4.3. Plan de aprovisionamiento


4.3.1. Proveedores seleccionados
Proveedores

Productos
Cajas de palomitas de 45 grs.

popcorn-es.com

Saco de maz de 16 kilos especial para palomitas de


maz

monouso.es

Vaso plstico 200cc

Mercadona

Bebidas

4.3.2.

Gestin de las existencias


Puesto que mi empresa vender bebidas y palomitas, stas se

gestionarn a medida de las necesidades que transcurran en el proceso de venta.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 30

16:00 a
21:00

4.3.3.

Planificacin de pedidos
Primer pedido

CANTIDAD

DESCRIPCION

3
2100
14
3000

Saco de Palomitas (16k)


Cajas de Palomitas 45gr
Retrctil de bebidas 2L
Vasos de 200cc

PRECIO
UNITARIO
30,68
100,30
7,50
TOTAL

IMPORTE
92,04
200,60
105,00
53,00
450,64

Pedidos sucesivos del primer ao


FEBRERO
DESCRIPCION

CANTIDAD
2
11

Saco de Palomitas (16k)


Retrctil de 2L

CANTIDAD
1
12

CANTIDAD
3
2100
11
3000

Ivanna Campoverde Meja

MARZO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L

ABRIL
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Cajas de Palomitas
Retrctil de 2L
Vasos

PRECIO
UNITARIO
30,68
7,50
TOTAL

IMPORTE
61,36
82,50
143,86

PRECIO
UNITARIO
30,68

IMPORTE

7,50
TOTAL

90,00
120,68

PRECIO
UNITARIO
30,68

IMPORTE

7,50
TOTAL

200,60
82,50
53,00
443,14

30,68

92,04

Pgina 31

CANTIDAD
2
12

CANTIDAD
2
2100
12

CANTIDAD
2
13
3000

CANTIDAD
2
13

Ivanna Campoverde Meja

MAYO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L

JUNIO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Cajas de Palomitas
Retrctil de 2L

JULIO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L
Vasos de 200cc

AGOSTO
DESCRIPCION
Saco de Palomitas
(16k)
Retrctil de 2L

PRECIO
UNITARIO
30,68

IMPORTE

7,50
TOTAL

90,00
151,36

PRECIO
UNITARIO
30,68

IMPORTE

7,50
TOTAL

200,60
90,00
356,96

PRECIO
UNITARIO
30,68

IMPORTE

7,50
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
30,68
7,50
TOTAL

61,36

61,36

61,36
97,50
53,00
211,86

IMPORTE
61,36
97,50
158,86

Pgina 32

CANTIDAD
2
2100
11

CANTIDAD
3
16

CANTIDAD
1
11

CANTIDAD
2
13

Ivanna Campoverde Meja

SEPTIEMBRE
DESCRIPCION
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
61,36
(16k)
Cajas de Palomitas
200,60
Retrctil de 2L
7,50
82,50
TOTAL
344,46

OCTUBRE
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
(16k)
Retrctil de 2L
7,50
TOTAL

IMPORTE
92,04
120,00
212,04

NOVIEMBRE
DESCRIPCION
PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
30,68
(16k)
Retrctil de 2L
7,50
82,50
TOTAL
113,18

DICIEMBRE
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
Saco de Palomitas
30,68
(16k)
Retrctil de 2L
7,50
TOTAL

IMPORTE
61,36
97,50
158,86

Pgina 33

5. PLAN DE MARKETING: LA COMUNICACIN

5.1. Definicin y objetivos de la comunicacin


Es la manera por la cual la empresa transmite la informacin de sus productos
y

su

imagen

misma

los

clientes.

Permite a la empresa conocer las necesidades de los clientes y la reaccin que stos
tienen con su producto.

Objetivos de la comunicacin
En definitiva la comunicacin nos va a ayudar a:

Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la empresa logrando

una marca consolidada para funcionar en un mercado altamente competitivo.

Dar a conocer al mercado nuestro valor aadido y potenciar nuestras

caractersticas diferenciadoras.

Hacer branding de forma que se potencie la imagen de marca de la

empresa dentro de nuestro sector.

Acercar el concepto y la imagen de marca de la compaa a nuestro

pblico objetivo.

5.2. Estrategias de comunicacin


La empresa, antes de realizar cualquier campaa de comunicacin, deber
decidir sobre los siguientes aspectos:

Qu instrumento de la comunicacin utiliza

Qu mensaje va a transmitir.

En qu momento

Pblico al que se dirige

Canales o medios de comunicacin empleados

Presupuesto econmico destinado a la campaa

Forma de medir los resultados de la campaa

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 34

La estrategia resultante de la combinacin de estas decisiones tomadas por la


empresa debe permitir alcanzar los objetivos propuestos.

5.3. Instrumentos de la comunicacin


Los instrumentos de la comunicacin son:
1. Publicidad
2. Las relaciones pblicas
3. La promocin

5.3.1. La publicidad
Cualquier forma pagada de presentacin y promocin no personal de ideas,
bienes o servicios, por un patrocinador identificado. Puede llegar a masas de
compradores dispersos geogrficamente, con un costo bajo por exposicin, y
tambin permite al vendedor repetir un mensaje muchas veces, y al comprador,
recibir y comparar los mensajes de distintos competidores. Debido a la naturaleza
pblica de la publicidad, los consumidores suelen ver los productos anunciados
como estndar y legtimos. La publicidad a gran escala dice algo positivo acerca del
tamao, la popularidad y el xito del vendedor. Es muy expresiva. Sin embargo, es
impersonal y no logra ser tan persuasiva como los vendedores y adems puede ser
muy costosa.

5.3.2. Las relaciones pblicas


Forjar buenas relaciones con los diversos pblicos de una compaa, mediante
la obtencin de publicidad favorable, la creacin de una buena imagen corporativa y
el manejo o bloqueo de los rumores, relatos o sucesos desfavorable. Gozan de
credibilidad. Llegan a muchos prospectos que evitan a los vendedores y anuncios; el
mensaje llega a los compradores como noticia, no como una comunicacin con
propsito de vender. Pueden tener un impacto considerable sobre la conciencia
pblica con un costo mucho ms bajo que la publicidad.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 35

5.3.3. La promocin de ventas


Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o
servicio. Incluye un amplio surtido de herramientas (cupones, concursos, rebajas,
bonificaciones, etc.) que atraen la atencin del consumidor y proporcionan
informacin que podra llevar a una compra, ofrecen fuertes incentivos para
comprar, o contribuciones que proporcionan valor adicional a los clientes. Invitan y
recompensan una respuesta rpida. Suelen ser efmeras, y no son eficaces para forjar
una preferencia de marca a largo plazo.

5.4. Plan de accin. Instrumentos utilizados


ChiQuiCine expondr sus servicios a travs de la publicidad mediante volantes
coloridos dirigidos al mercado meta: los nios y sus padres.
Los volantes sern repartidos en las Instituciones Primarias, en el casco urbano y
en los sectores colindantes al Cine Infantil.

5.5. Costes de la comunicacin. Cuadro resumen final

PRESUPUESTO
COPISTERA BARRIENTOS
C/ Pizarro, 4 Bajo
San Pedro Alcntara

UNIDADES

CONCEPTO

TOTAL

1000

Volantes ChiQuiCine

60,00

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 36

El Primer Cine Infantil


de
San Pedro Alcntara
Vive una aventura emocionante
viendo las mejores pelculas infantiles
en formato DVD!
Para nios y nias de 3 a 11 aos
Precio
4 por nio(a)
Incluye Bebida y Palomitas
Funciones
Sbados: 10:20-10:45-12:30-12:50
Domingos: 16:30-17:00-18:45-19:15
Festivos: Abierto todo el da

Direccin
Urb. Guadalmina Alta.
C.C. Guadalmina, Local 76

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 37

6. PLAN DE MARKETING: LA DISTRIBUCIN, DETERMINACIN DEL


PRECIO Y ORGANIZACIN DE VENTAS

6.1. Organizacin de la distribucin


ChiQuiCine es un Cine Infantil para nios y nias de 3 a 11 aos de San
Pedro Alcntara, la exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar los das:

Sbados
10:20-10:45-12:30-12:50
Domingos
16:30-17:00-18:45-19:15
Festivos
Abierto todo el da

Cubriendo las necesidades del mercado innovando un centro de diversin


infantil a travs de pelculas formato DVD en el C.C. Guadalmina, Local 76.
El precio ser 3 por nio(a) y 5 por dos nios(as) incluye bebida y
palomitas.

6.2. Poltica de precios


6.2.1. Mtodos de fijacin de precios
Existen diferentes mtodos para la fijacin de precios:

1)

Mtodos basados en la competencia

La situacin competitiva, implica diferentes modelos:


Competencia pura
Oligopolio indiferenciado
Competencia monopolstica
Monopolio innovacin

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 38

2)

Mtodos basados en la demanda

El valor percibido por el consumidor es el precio mximo que est


dispuesto a pagar.

3)

Mtodos basados en el coste y en la rentabilidad exigida

Los costes sealan el precio mnimo al que el producto o servicio se


puede vender, por debajo de l la empresa incurrir en prdidas. Se
pueden utilizar dos sistemas:
Mtodo del coste ms el margen.
Mtodo del Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad

4)

Mtodo basado en la competencia y en las caractersticas de

los canales de distribucin


Las estrategias de precios aplicadas por la competencia le indican a la
empresa en que parte del intervalo formado por el precio mnimo
(costes) y el precio mximo (percibido por el mercado) se puede mover.

Mi empresa ha empleado el mtodo basado en la demanda, favoreciendo a los


consumidores precios asequibles y mdicos para el bolsillo familiar, tomando
en cuenta la situacin econmica actual, garantizando un buen servicio y
calidad en atencin al cliente.

6.2.2. Estrategias elegidas


Las estrategias de precios pueden clasificarse en cinco apartados:
1) Estrategias diferenciales o discriminacin de precios: aplican un precio
distinto segn determinado criterio.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 39

2) Estrategias competitivas: el precio se fija de acuerdo con el anlisis


competitivo.
3) Estrategia de precios psicolgicos: basadas en la percepcin que el
consumidor tiene de los atributos del producto.
4) Estrategias de precios para lneas de productos: debido a la
imposibilidad (o los inconvenientes) de imputar los costes de cada producto, se
asigna un precio global por lnea; teniendo en cuenta la demanda potencial de
cada uno de ellos para que no se distorsione el resultado de la empresa.
Mi empresa ha aplicado la estrategia de penetracin teniendo en cuenta su nueva
aparicin en el mercado y el posicionamiento del servicio que ofrece. El precio
percibido por los compradores como asequible marca el precio mximo que la
empresa puede establecer.

6.2.3. Listas de precios


Ni@

Valor de Entrada

Incluye

Bebida de 200cc.
1 caja de palomitas de 45 grs

6.3. Planificacin de las ventas


Cine Infantil
La proyeccin de pelculas se realizar los sbados, domingos y festivos debido
a que se estima una mayor cantidad de nios y nias en su recreacin de los fines de
semana y tiempos libres. El cine contar con dos salas para capacidad de veinticinco
nios cada una, con cuatro funciones por da (sbado y domingo) y ocho funciones
(das festivos).En el calendario 2011 se publica las fechas de proyeccin de pelculas
y el total de das por mes.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 40

La estimacin del pblico objetivo se ha calculado tomando como base la


capacidad total de nios por funcin diaria, es decir:
25 nios x 4 funciones = 100 nios al da

El cine es un centro de entretenimiento masivo, de gran penetracin en el


mercado, que alcanza grandes audiencias y que en la localidad no tiene competencia
facilitando la pronta acogida de los sampedreos por ser un centro de diversin infantil
a travs de pelculas formato DVD.
El porcentaje de estimacin se ha considerado en cuatro etapas:

1 Etapa: introduccin de la empresa en el mercado de enero y febrero (90%)


2 Etapa: aceptacin del pblico objetivo de marzo a junio (85%).
3 Etapa: las ventas alcanzan el mayor crecimiento de julio a septiembre (0,95%)
4 Etapa: servicio establecido en el mercado de octubre a diciembre (0,90%)
Tabla 1
ESTIMACION POR DA

NIOS
100

ENERO-FEBRERO
%
0,9

NIOS
100

MARZO-JUNIO
%
0,85
JULIO-SEPTIEMBRE
%
0,95

NIOS
100

OCTUBRE-DICIEMBRE
%
0,9

NIOS
100

TOTAL
90

TOTAL
85
TOTAL
95
TOTAL
90

La estimacin diaria se multiplicar por el nmero de das que el cine abrir sus
puertas al pblico al mes y el valor recaudado es el resultado de multiplicar la
estimacin mensual por 4 que incluye el combo y la entrada al cine. (Ver tabla 2).

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 41

6.3.1. Cuadros resumen de ventas


Calendario 2011
Tabla 2

Das
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Sbado

8-15-2229

5-12-1926

5-12-1926

2-9-1623-30

7-14-2128

4-11-1825

2-9-1623-30

6-13-2027

3-10-17-24

1-8-1522-29

5-12-19-26

3-10-1724-31

Domingo

2-9-6-2330

6-13-2027

6-13-2027

3-10-1724

1-8-1522-29

5-12-1926

3-10-1724-31

7-14-2128

4-11-18-25

2-9-1623-30

6-13-20-27

4,11,18

Festivos

28

1-2-3-4

18-19-2021-22

24

15

12-14-18

6-8-26-2728-29-30

Total das

10

12

14

10

10

10

13

15

Estimacin
de nios

900

810

1020

1190

850

850

950

855

760

1170

810

1350

11.515

TOTAL

3.600

3.240

4.080

4.760

3.400

3.400

3.800

3.420

3.040

4.680

3.240

5.400

46.060

Meses

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 42

Total

Alquiler de Salas
El coste de alquiler para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y
seminarios, ser de 20 por hora.
Y si el interesado no necesita de proyeccin, el coste de alquiler de la sala ser
de 15.
El alquiler de la sala para la celebracin de cumpleaos, tiene un coste de 25
por hora.
En la siguiente tabla refleja la estimacin mensual y el promedio de horas que
durar cada evento.
Tabla 3

Estimacin
Con proyeccin
Sin proyeccin
Cumpleaos

Eventos al mes
10
5
12

Horas
2,5
2
3

20
15
25

Total
50
30
75

La estimacin mensual se obtiene multiplicando los eventos que se


producirn al mes por el total euros obtenido en la tabla 3.

Ivanna Campoverde Meja

Pgina 43

Alquiler de Salas
Lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y seminarios
Tabla 3

Mes
Con
proyeccin
(das
estimados)
TOTAL
Sin
proyeccin
(das
estimados)
TOTAL

Septiembr
Octubre Noviembre Diciembre
e

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total

10

12

12

13

13

14

14

15

14

13

14

15

159

500

600

600

650

650

700

700

750

700

650

700

750

7.950

10

10

10

12

11

10

10

117

240

270

270

300

270

300

300

360

330

300

270

300

3.510

Celebracin de Cumpleaos
Tabla 4

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Das
estimados

11

12

13

14

16

15

16

15

13

12

14

15

166

TOTAL

825

900

975

1.050

1.200

1.125

1.200

1.125

975

900

1.050

1.125

12.450

Ivanna Campoverde Meja

Septiembre Octubre

Pgina 44

Noviembre Diciembre

Total

Mes

Slides
La proyeccin de diapositivas antes de los trailers sern de 5 y su coste vara
segn los das de lanzamiento, tal como lo indica la siguiente tabla:
Tabla 5

Da
Sbado
Domingo
Sbado-Domingo
Sbado-Domingo-Festivos

Precio
25
30
50
70

En la estimacin mensual se ha considerado la tarifa de sbados, domingos y


festivos, ya que es un precio asequible y que ser visto por la audiencia durante todo el
mes.
Tabla 6

Ivanna Campoverde Meja

Meses

Total

Enero

350

Febrero

350

Marzo

250

Abril

350

Mayo

350

Junio

350

Julio

250

Agosto

350

Septiembre

250

Octubre

350

Noviembre

350

Diciembre

350

Total

3.900

Pgina 45

Publicidad Esttica
Son mdulos publicitarios ubicados cinco en el interior y seis en el
exterior del cine donde nuestra empresa podr tener presencia en el mercado
alcanzando amplias audiencias.
Su coste es mdico facilitando a las pymes su difusin.
Las tarifas son mensuales estimando un promedio total de once mdulos
publicitarios por mes.
Tabla 7

Mostradores
Exterior
Interior

N
5
6

100
75
Total

Total
500
450
950

Tabla 8

Ivanna Campoverde Meja

Meses

Total

Enero

950

Febrero

950

Marzo

950

Abril

950

Mayo

950

Junio

950

Julio

950

Agosto

950

Septiembre

950

Octubre

950

Noviembre

950

Diciembre

950

Total

11.400

Pgina 46

6.3.2.

Ventas anuales de los cinco primeros aos

PREVISIN

2011

2012

2013

2014

2015

VENTAS
% Margen Bruto
Otros ingresos

85.945
55,8%

94.754
55,8%

104.467
55,8%

115.175
55,8%

126.980
55,8%

TOTAL ingresos

85.945

94.754

104.467

115.175

126.980

gastos

72.053

75.951

80.248

84.985

90.209

EBITDA

13.892

18.804

24.219

30.189

36.771

7. La Organizacin funcional de la empresa


El departamento de personal
ChiquiCine es una microempresa que ofrece servicios para el entretenimiento
infantil y es el punto de encuentro para eventos sociales.
El personal a cargo ser de dos personas capacitadas para brindar eficacia,
comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operacin rentable que permita
un desarrollo sostenido del negocio.

Nombre
Direccin
Ivanna
Administrativa
Campoverde
y
Financiera
Asistente

Cine Infantil
Sbados Domingos
Festivos

Funcin

Asistente de
Direccin

Taquilla
Bar

Limpieza
del local

Proyeccin
de
pelculas

Limpieza
del local

10:00
a
15:00

16:00
a
21:00

10:00-15:00
y
16:00-21:00

Los servicios adicionales que brinda el cine sern considerados como horas extras
para el personal de trabajo, ya que estos servicios estn a disponibilidad del cliente.
El contrato de trabajo ser a tiempo parcial de duracin determinada, incluyendo
la paga de horas extras prorrateadas y 30 das de vacaciones por ao trabajado.
El salario base para la Directora ser de 800 mensuales y 500 para el/la
asistente. El requisito a exigir del(a) empleado(a) es poseer el ttulo de Formacin
Profesional Tcnico Superior en Secretariado y experiencia previa.
El gasto de personal por salarios, seguridad social e IRPF ser de 18.720

Ivanna Campoverde Meja

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8. La inversin y la financiacin
El estudio de viabilidad del proyecto
8.1.

Plan de inversin del proyecto

8.1.1. Inversin Inicial


8.1.1.1. En Activo Fijo

ACTIVO FIJO
Maquinaria y Utillaje
Mquina de palomitas de maz
Armario Expositor Esttico
Mobiliario y enseres

100
791
7.732

Butacas de cine

6.000,00

Mostrador de Taquilla

1.020,00

Sillas para Taquilla

37

Oficina Completa

675
6.195

Equipos informticos
Home Cinema Blu-Ray 3D HT

1.434

Videoproyector EPSON
EH-TE2900 + Pantalla 80''
EPSON

2.598

Caja registradora tctil


profesional

1.295

Ordenador de Oficina HP
PAVILON MS215. CPU +
Monitor 18.5''

669

Impresora Multifuncin
Samsung SCX-4623F

199

TOTAL ACTIVO FIJO

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Subtotal
891

14.818

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8.1.1.2. En activo circulante


El activo circulante es el stock inicial ms el saldo mnimo de tesorera.
Stock inicial
Saldo mnimo de tesorera
Total

5.117
2.397
7.514

8.1.2. Cuadro de previsin de tesorera del primer ao


Durante el primer ao el presupuesto de tesorera refleja beneficios en el
saldo neto mensual, excepto los meses de mayo -474, septiembre -192 y
noviembre -621, debido a que los pagos superan los cobros. Pero estos valores
son recompensados en el saldo acumulado a final del mes generando beneficios en
mi empresa.

8.1.3. Inversiones en activo fijo en los primeros cinco aos


Adjunto en Anexo

8.2.

Plan de financiacin
La inversin inicial prevista ha sido de 30.000 pero que ha sido

modificada en el transcurso del proyecto, establecindose en 24.000 solicitados


para el prstamos tomando en cuenta los implementos necesarios para la puesta
en marcha de mi empresa, incluyendo mi capital social de 3.005

8.3.

Estudios y cuadros auxiliares para la planificacin de la


inversin y la financiacin
Adjunto en Anexo

8.4.

Estados financieros del proyecto de los cinco primeros


aos
Adjunto en Anexo

Ivanna Campoverde Meja

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8.5.

Anlisis

econmico-financiero.

Evaluacin

de

las

inversiones
VAN (Valor Actual Neto)
Es un mtodo de evaluacin de inversiones que consiste en reducir a una
sola cifra la corriente de flujos de fondos que se estima que va a generar el
proyecto.
Si el VAN es cero o negativo, el proyecto no ser aconsejable.
Si el VAN es positivo el proyecto se justifica desde el punto de vista
econmico, y es por lo tanto aconsejable, representando el valor obtenido la
medida de su rentabilidad esperada.
El VAN representa, en valores monetarios actuales, la rentabilidad total
que obtendr un proyecto a lo largo del horizonte temporal que se haya
considerado, una vez recuperada la inversin inicial del mismo
En mi proyecto el Valor Actual Neto es de 34.611 por lo que el VAN es
positivo, reflejando que mi proyecto es aconsejable desde el punto de vista
econmico.

TIR (Tasa Interna de rentabilidad)


La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es otra medida para evaluar la
rentabilidad de los proyectos. Se puede definir como el tipo de inters
(compuesto) que produce el dinero invertido en el proyecto.
La tasa interna de rentabilidad es la tasa de descuento que hace que el
VAN de un proyecto sea cero.
Si utilizamos la TIR como medida para la seleccin de proyectos
empresariales, sern aconsejables aquellos proyectos que ofrezcan unan TIR
superior al coste de oportunidad del capital para el inversor.

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Sin embargo hay que tener especial cuidado con esta medida ya que en
ocasiones

las elecciones de proyectos no son muy acertadas, as que es

conveniente no tomar la decisin sobre un proyecto atendiendo a un solo


mtodo.
En mi proyecto el TIR representa una buena tasa de rentabilidad del 41,6%
lo que caracteriza que mi proyecto es aconsejable, ya que es superior a los costes
de oportunidad del capital.

Periodo de recuperacin (Payback)


A travs de este mtodo se trata de calcular el periodo de tiempo que tarda
un proyecto en recuperar la inversin inicial realizada. Uno de los aspectos que
puede echar atrs al inversor a la hora de invertir en un proyecto es el riesgo en
la recuperacin de su dinero.
Cuanto ms tiempo tarda en recuperarlo, mas ocasiones de riesgo puede
presentarse.
Si los flujos de fondos de un proyecto son constantes, el periodo de
recuperacin se puede obtener dividiendo la inversin inicial entre el valor de
los flujos anuales.
Cuando los flujos que se obtienen cada ao no sean iguales, como es el
caso ms comn, habr que irlos sumando hasta que su importe acumulado
iguale a la inversin inicial, siendo el periodo de recuperacin el nmero de aos
necesarios para que se produzca esta igualdad.
Anlisis de liquidez
Ratio de solvencia: Se puede comparar el valor de este ratio aplicndola a
la empresa del proyecto que queremos analizar, con el valor que tendra la
misma aplicndola a la media de las empresas del sector, o de alguna empresa
significativa de ste. Su frmula es:

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Los ratios de solvencia de mi proyecto son:


2011
0,25

2012
0,45

2013
0,62

2014
0,75

2015
0,85

Ratio de Tesorera: Evala la capacidad de hacer frente a los pagos a


Corto Plazo sin tener en cuenta las existencias.

Los ratios de tesorera de mi proyecto son:


2011
2,72

2012
3,54

2013
4,39

2014
5,19

2015
6,14

Anlisis de endeudamiento
Ratio de endeudamiento: La ratio de endeudamiento indica la
proporcin que guardan las deudas con respecto al total del pasivo
incluyendo tambin al neto.

Las ratios de endeudamiento de mi proyecto son:


2011
0,75

2012
0,55

2013
0,38

2014
0,25

2015
0,15

Ratio de autonoma financiera: La ratio de autonoma financiera


marca la proporcin que guardan los fondos propios con respecto al total de
deudas que tenga la empresa.

Los ratios de autonoma financiera de mi proyecto son:


2011
0,33
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2012
0,83

2013
1,67

2014
3,08

2015
5,51
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Punto de equilibrio
Es el punto que indica que los ingresos totales recibidos se igualan a
los costos asociados con la venta de un producto. Es usado comnmente en
las empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de
vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es
necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra
manera es sumamente difcil determinar la ubicacin de este punto. Siendo:
IT: Ingresos Totales
CT: Costos Totales
PV: Precio de Venta
Q: Cantidad de unidades producidas
CF: Coste Fijo
CV: Coste Variable
El producto al ser vendido en mayores cantidades de las que arroja
el punto de equilibrio la empresa percibir beneficios. Si por el contrario, se
encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendr prdidas. Su frmula es:

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A continuacin el punto de equilibrio de mi proyecto:

Conclusiones sobre la viabilidad del proyecto

La incursin de un cine infantil es novedosa e innovadora, sin competencia, lo


que genera un buen posicionamiento en el mercado local generando una alta
rentabilidad a largo plazo.

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