Forma

Centro regional:
Responsable:
Localizacin:
Fecha:

Centro de
Erika Juliana Rodr

16

Descripcin del tipo de instalaciones: En esta lista de cheque

Componente ambiental: Consumo de Agua:

Lista de chequeos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se
Se
Se
Se
Se
Se

sellaron o se desmontaron las llaves de aguas que no son necesarias?

tiene identificado la fuente de agua para consumo humano?
tiene calculado el consumo mensual de agua en la empresa?
utiliza el agua lluvia en algun proceso de la empresa?
utiliza agua almacenada en tanques?
tiene tratamiento de purificacion para el agua almacenada en tanques?

7. Se evita el enjuague y el lavado excesivo entre diversas fases de produccion ?

Componente Ambiental: Aguas residuales

Lista de chequeos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las instalaciones de aguas residuales son evacuadas periodicamente ?

Existen sistemas de tratamiento de aguas residuales en la empresa ?
Se conoce donde se vierten las aguas residuales ?
Se hacen mantenimiento y sistemas de tratamiento de agua residual ?
Se hace mantenimiento a los alcantarillados de la empresa?
Esta empresa esta conectada al drenaje publico ( Alcantarillado) ?

7. Se evita mezclar los diferentes flujos de aguas residuales en la empresa?

Componente Ambiental: Residuos

Lista de chequeos:

1. Se estudiaron posibilidades para reducir el embalaje de sus propios productos

2. Se tienen clasificados los residuos para la emprea?

3. Se cuenta con rutas sealizadas establecidas para el movimiento interno de residuos

4. Se cuenta con metodos de reciclaje en la empresa ?

5. Se cuenta con un plan de seguimiento para el manejo de residuos solidos ?
6. Se ha conformado un grupo encargado de manejo integral de residuos solidos

7. Se identifican las fuentes principales y lugares de acumulacion de residuos en proce

Componente Ambiental: Energia

Lista de chequeos:
1.
2.
3.
4.
5.
6

Se mantiene todos los equipos electricos apagados mientras no esta en uso?

Se ha capacitado el personal en temas de ahorro de energia en la empresa?
Se tiene identificada la fuente de energia para los procesos de la empresa ?
Se cuenta con una planta de suministro o almacenamiento independiente?
Tiene calculado el consumo mensual de energia en la empresa?
Se cuenta con metodos de ahorro o reduccion de consumo de energia ?

7. Tiene medidores de electricidad en la empresa para cada equipo de los diferentes pr

Componente Ambiental: Emisiones

Lista de chequeos:
1.
2.
3.
4.

Controlan los gases que producen los sistemas de climatizacion y refrigeracio

Se tiene estudio de emisiones (Olores) en la empresa?
Existen areas suceptibles de producir contaminacion atmosferica?
Se ha gestionado o se tiene permiso de emisiones en la empresa?

5. Se han efectuado capacitaciones acerca de las emisiones producidas en la empresa?

6. Se cuenta con sistemas de control, como receptores de emisiones atmosferica

7. La evacuacion de emisiones se realiza atraves de chimeneas y disponen de filtros de

Componente Ambiental: Politica

Lista de chequeos:
Item
1.
2.
3.
4.
5.

Esta documentada la politica ambiental en la empresa?

Incluye la politica ambiental el compromiso de la mejora continua ?
Ha definido la alta direccion de la organizacin una politica ambiental con el fi
Esta documentada la politica ambiental?
La politica ambiental esta disponible para todo el publico?

Formato para la verificacin del sistema integrado de gestin del m

Centro de diseo y manufactura del cuero

Erika Juliana Rodriguez, sandra Castaeda, Camilo Montoya
Medellin -Itagui
16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ta lista de chequeo tuvimos en cuenta las instalaciones y diferentes procesos

no son necesarias?
humano?
empresa?
a?

SI
SI
SI
SI

cenada en tanques?

es de produccion ?

SI

eriodicamente ?
n la empresa ?
SI

agua residual ?
resa?
ntarillado) ?
la empresa?

SI
SI
SI

e sus propios productos?

SI

iento interno de residuos ?

SI

de residuos solidos ?
gral de residuos solidos ?

ion de residuos en procesos de produccion?

SI

entras no esta en uso?

ergia en la empresa?
esos de la empresa ?
ento independiente?
empresa?
umo de energia ?

SI
SI

uipo de los diferentes procesos?

atizacion y refrigeracion y llevan control de recargas?

mosferica?
a empresa?

SI

oducidas en la empresa?

emisiones atmosfericas?

s y disponen de filtros de evacuacion?

Item

a continua ?
tica ambiental con el fin de conocer los impactos significativos?

SI

o de gestin del medio ambiente

erentes procesos y el impacto generado

Observaciones

NO
NO

NO
NO

Observaciones

NO

NO
NO
NO
NO

Observaciones

NO
NO

Observaciones

NO
NO
NO

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Observaciones

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NO

Observaciones
NO
NO
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