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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

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1.0 INTRODUCCIN
Este Plan de Gestin de Seguridad y Salud, se ha elaborado para ser implementado en [Indicar
Nombre del Proyecto u Obra segn corresponda, indicar ubicacin geogrfica y nombre del cliente si
corresponde], formando parte de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional que
cumple con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, los requisitos que el cliente ha
proporcionado en las bases del contrato y tiene como marco de referencia la Poltica SGI de Larran
Prieto Risopatrn.
2.0 POLTICA DEL SGI
[Incluir la Poltica]
3.0 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
SGI: Sistema de Gestin Integrado
EPRo: Experto Prevencin de Riesgos
4.0 PLANIFICACIN
4.1 Identificacin de Peligros SSO, Evaluacin de Riesgos SSO y determinacin de Controles
Se deben identificar los peligros SSO, evaluar los riesgos SSO y definir las medidas de control de los
riesgos altamente crticos / medianamente crticos, Poco crticos, No crticos del Proyecto, para
planificar las actividades de control operacional, la capacitacin y los documentos necesarios para
controlar estos riesgos.
Anualmente [Indicar al inicio de la Obra] y cada vez que ocurra un incidente, segn corresponda, se
debe llevar a cabo una identificacin de los peligros SSO a los cuales el personal pudiese estar
expuesto. La identificacin de peligros SSO, evaluacin de riesgos SSO y su control, se debe realizar
cumpliendo el (PR-SSO-00) Identificacin de Peligros de SSO y Evaluacin de Riesgos de SSO.
Las medidas para la administracin de riesgos deben reflejar el principio de la eliminacin de peligros
donde sea posible, seguido a su vez por la reduccin de riesgos (ya sea por la reduccin de la
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probabilidad de ocurrencia o potencial gravedad de la lesin o dao), mediante la adopcin de


equipos de proteccin personal (EPP) como ltimo recurso. La identificacin de peligros, evaluacin
de riesgos y los procesos de control de ellos, son herramientas claves en la administracin del Plan
de Gestin de SSO.
Las medidas de control para estos riesgos son la elaboracin de procedimientos especficos de
trabajo, instructivos, control operacional a travs de inspecciones y observaciones, seleccin
adecuada del personal y el programa de capacitacin.
La identificacin de peligros SSO, evaluacin de riesgos SSO y medidas de control deben
actualizarse cada vez que sea necesario de acuerdo a lo indicado en el (PR-SSO-00 Identificacin
de Peligros de SSO y Evaluacin de Riesgos de SSO.
4.2 Requisitos Legales
Se debe facilitar y promover el cumplimiento de todas las disposiciones legales establecidas en la Ley
N 16.744 y sus Decretos complementarios sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, cumplir las Leyes, Decretos, Normas y Reglamentos que establece el Pas para las
actividades a desarrollar.
En este elemento, se considera el marco regulatorio general de seguridad y salud ocupacional
aplicable a la empresa, el cual se encuentra identificado en la FO-SSO-02-01 Matriz de Identificacin
y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos.
La empresa cuenta con el procedimiento PR-SSO-02 Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de
Requisitos Legales, adems, de la asesora legal para mantener identificadas y actualizadas las
normativas legales que aplican a la empresa.
El Jefe SGI, es el responsable de mantener actualizada la matriz de disposiciones legales de la
empresa y de controlar el cumplimiento a travs de la FO-SSO-02-01 Matriz de Identificacin y
Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos de acuerdo al procedimiento PR-SSO-02
Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales
El EPRo de la [Indicar de la Obra] llevar a cabo una identificacin de los requisitos legales
aplicables a la obra, tomando como marco de referencia la la FO-SSO-02-01 Matriz de Identificacin
y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos que el Departamento SGI entregar, la
que deber actualizarse y complementarse en la Identificacin y Cumplimiento de Requisitos
Legales elaborada para obra.
El EPRo es el responsable de mantener actualizada la matriz de disposiciones legales [Indicar de la
Obra y de controlar el cumplimiento a travs de la FO-SSO-02-01 Matriz de Identificacin y
Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos

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4.3 Objetivos y Metas


Para cumplir con la poltica de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de Larran Prieto Risopatrn
ha establecido la siguiente Matriz de Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual se
encuentra reflejada dentro del Tablero de Control de la empresa.
Estos Objetivos sern monitoreados mensualmente.
5.0 ORGANIZACIN
5.1 LIDERAZGO
Nivel Gerencial:
El compromiso del Nivel Gerencial se manifiesta, en la aprobacin e implementacin de la Poltica de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, la que establece los lineamientos relativos a Seguridad,
Salud Ocupacional y Calidad.
Para la puesta en marcha de este plan se debe reunir a las Jefaturas responsables, con el objeto de
dar a conocer los Objetivos y Metas, el Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, y las
directrices de SSO de la empresa.
Director de Obra:
Para la puesta en marcha de este plan se debe reunir a las Jefaturas responsables, con el objeto de
dar a conocer los Objetivos y Metas, el Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, y las
directrices de SSO de la empresa.
El Director de Obra, debe revisar mensualmente el Cumplimiento Programa de Gestin de SGI de
Obra, con el objeto de verificar el cumplimiento del Plan de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional y administrar acciones correctivas cuando corresponda.
Jefe SGI / EPRo:
Es responsabilidad del Jefe de Sistema de Gestin Integrado y del EPRo, establecer un liderazgo
efectivo de colaboracin y orientacin respecto del cumplimiento y control del Plan de Gestin de
Seguridad, de tal forma de promover y garantizar su correcta ejecucin sobre la base de los Objetivos
y Metas de la Poltica de Calidad- Seguridad y Salud Ocupacional.
5.2 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
El Gerente General, Jefe SGI y/o Director de Obra, segn corresponda, ser el responsable de
gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los estndares de Seguridad y Salud
Ocupacional de Larran Prieto Risopatrn y del Cliente.

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El EPRo ser responsable de asegurar el desempeo del Plan de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional y de detallar informes de desempeo del sistema.
Las responsabilidades y autoridades para la Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo
a este plan, se detallan en el siguiente cuadro:
[Indicar los cargos y responsabilidades para el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del personal que
laborar durante el desarrollo del contrato. Si hay cargos que no aplican al contrato, traspasar las
responsabilidades al que corresponda para que el SGI se implemente.]

Responsables

Funcin

Gerente General

Responsable:
- Velar por el cumplimiento del Plan de Gestin Seguridad y
Salud Ocupacional, tomando las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de los estndares establecidos.
- Internalizar la
Poltica de Calidad- Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa.
- Mantenerse informado de los principales acontecimientos
relativos a seguridad y salud ocupacional, y respaldar la
gestin y recomendaciones de los asesores.
- Exigir el cumplimiento de las recomendaciones de SSO
entregadas por los asesores respectivos.
- Proveer los recursos para la adquisicin de los incentivos de
SSO.
- Proveer los recursos necesarios para el correcto desempeo
de la gestin de seguridad y salud ocupacional.

Gerentes

Responsable:
- Asignar los recursos humanos y materiales requeridos en la
aplicacin del Plan SSO y los que se desprendan de la
implementacin de los Planes, Procedimientos e Instructivos
que se establezcan.
- Dar a conocer y hacer cumplir a las respectivas Jefaturas, las
responsabilidades establecidas en el Plan SSO.

Representante de
Gerencia para el SGI
empresa.

Responsable:
- Dar a conocer las acciones correctivas al comit Gerencial
para la mejora del sistema.
- Realizar seguimiento y cierre de las No Conformidades
- Verificar la implementacin y efectividad de las Acciones
Correctivas.
- Asistir y/o ejecutar auditorias internas para el control del

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programa de gestin de SSO de la obra.


Director de Obra

Responsable:
- Liderar visiblemente el Plan de Gestin Seguridad y Salud
Ocupacional, tomando las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de los estndares establecidos.
- Internalizar la
Poltica de Calidad- Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa.
- Dirigir la Reunin de SGI semanal, haciendo participar a todos
los mandos medios.
- Cumplir con las actividades indicadas en este Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional.
- Mantenerse informado de los principales acontecimientos
relativos a seguridad y salud ocupacional y respaldar la
gestin y recomendaciones de los asesores.
- Exigir cumplimiento de las recomendaciones de SSO
entregadas por los asesores respectivos.
- Entregar los recursos para la adquisicin de los incentivos de
SSO.
- Proveer los recursos necesarios para el correcto desempeo
de la gestin de seguridad y salud ocupacional.

EPRo

Responsable:
- Asesorar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y
Calidad (SGI) y actualizarlo cuando corresponda.
- Efectuar Inspecciones a los distintos sectores, dejando
evidencia objetiva de las no conformidades y de las medidas
preventivas que deben adoptar los Jefes de reas a cargo del
rea de trabajo.
- Realizar y registrar las capacitaciones de entrenamiento e
instruccin a los distintos niveles.
- Realizar charla y Test de Induccin Hombre Nuevo, el primer
da de trabajo, a cada trabajador que ingrese a la empresa.
- Controlar el cumplimiento de las exigencias de los
procedimientos de trabajo e instructivos, establecidos en la
Empresa.
- Asesorar al Comit Paritario, en las reuniones, inspecciones,
en el seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas
e informar de los resultados en la reunin mensual.
- Evaluar mensualmente el Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional, indicando las medidas correctivas que sean
necesarias incorporar.
- Organizar y coordinar cursos de capacitacin en seguridad y
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salud ocupacional, la definicin de la capacitacin debe estar


basada en los requerimientos de las acciones correctivas
emanadas de la investigacin de incidentes con potencial alto,
del estudio de necesidad de capacitacin, de la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos de la empresa y de las
normativas legales.
Controlar la entrega del Reglamento Interno y contratos de
trabajos a todo el personal.
Informar e investigar todos los incidentes, accidentes y cuasi
prdidas ocurridos.
Participar en la reunin de SGI semanal.
Coordinar exmenes ocupacionales para todos los
trabajadores activos, segn corresponda.

Jefe de Terreno

Responsable:
- Asignar los recursos humanos y materiales requeridos en la
aplicacin del Plan de Gestin SSO y los que se desprendan
de la implementacin de los Planes, Procedimientos e
Instructivos que se establezcan.
- Dar a conocer y hacer cumplir a las respectivas Jefaturas, las
responsabilidades establecidas en el Plan de Gestin SSO.

Bodeguero

Responsable:
- Registrar la entrega de todos los elementos de proteccin
personal, en la Tarjeta de Control de Bodega de EPP a cargo
de cada trabajador y programar un stock mnimo de
reposicin.
- Controlar que todos los elementos de proteccin personal,
accesorios de levante y elementos de seguridad en general
que se entreguen a cargo, se encuentren en buen estado,
pidiendo su cambio, reposicin o baja con el Administrativo de
la obra.
Responsable:
- Es responsable que toda persona que preste servicio, tenga su
contrato de trabajo firmado y vigente.
- Debe entregar el Reglamento Interno a todo trabajador nuevo.
- Debe coordinar con el EPRo la Induccin de Hombre nuevo,
una vez terminado el proceso de contratacin.
- Enviar las cartas de amonestacin de los trabajadores, a la
Inspeccin del Trabajo por sanciones o negligencia
inexcusable, que determine el Comit Paritario.
Responsable:
- Realizar reuniones mensuales y/o extraordinarias, de acuerdo

Administrativo de Obra

CPHS

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Todo el Personal

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a programa de trabajo establecido, registrando todos los


acuerdos en actas.
Realizar y registrar Inspecciones Planeadas mensualmente a
las instalaciones y condiciones de trabajo de las diferentes
actividades.
Analizar e Investigar todos los incidentes y accidentes
potenciales de gravedad mediano o alto que ocurran y hacer el
seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas.
Determinar negligencia inexcusable de aquellos accidentes y/o
daos que sean causados por acciones fuera de norma.
Solicitar asesora en materias de seguridad y salud
ocupacional al
Experto asesor de la empresa cuando
corresponda.
Participar en la eleccin del o los trabajadores destacados, por
cumplimiento de seguridad

Responsable:
- Cumplir con todo lo establecido en el Reglamento Interno,
Normas de Seguridad e instrucciones de trabajo seguro
tendientes a velar por la salud de los trabajadores y daos a
las instalaciones de la empresa.
- Informar a su Jefe directo de todas las acciones y condiciones
fuera de norma que detecte en su rea de trabajo.
- Usar, cuidar y mantener los elementos de proteccin personal
que le son asignados, de acuerdo al peligro que est expuesto.
- Participar activamente con sugerencias de seguridad, a travs
de su jefatura directa, EPRo, y con el Comit Paritario.
- Informar inmediatamente a su Jefe directo cualquier incidente
y/o accidente, cooperando en la investigacin del mismo.
- Respetar y cooperar a los integrantes del Comit Paritario,
cumpliendo con las medidas correctivas que de ellos emanen.
- Participar cuando corresponda en la elaboracin de
instructivos, procedimientos y en la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos.

La estructura organizacional determinada para [la Obra] que define las reas y jerarquas del personal
ser la siguiente:
[Adjuntar organigrama empresa]
5.3 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

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La contratacin del personal se har en base al Procedimiento de Seleccin y Contratacin del


Personal, considerando las descripciones de cargo.
[Indicar Al inicio de la obra y durante su desarrollo el EPRo realizar, a solicitud del Administrativo
de obra, la charla de Induccin Hombre Nuevo al personal (propio y subcontratistas) en materias de
Seguridad y Salud Ocupacional, que consideren los Riesgos a los cuales estarn expuestos y sus
medidas de prevencin, la importancia que tienen sus actividades, cmo se contribuye al logro de los
objetivos y como se cumple con la Poltica Integrada del SGI LARRAN PRIETO RISOPATRN. Todo
trabajador contratado para desempearse en LARRAN PRIETO RISOPATRN, deber recibir la
Charla y el Test de Induccin Hombre Nuevo, como primera actividad antes de iniciar sus
actividades, cumpliendo con el Procedimiento de Seleccin y Contratacin del Personal Esta charla
debe incluir la obligacin de la empresa de informar los riesgos a los trabajadores (Charla D.A.S, D.S
N 40 Art. 21).
Se debe mantener de forma permanente un Programa de Capacitacin que permita entregar las
herramientas necesarias para trabajar controlando los riesgos de accidentes, dirigido tanto al
trabajador antiguo como para el que recin ingresa a la empresa. Este programa debe ser dinmico,
de tal forma que permita incorporar los temas de contingencia de acuerdo a:

La evaluacin de los incidentes de aos anteriores.


Identificacin de Peligros SSO y Evaluacin de Riesgos SSO.
Experiencias de otras empresas.
Nuevas tecnologas.
Otras.

Para el desarrollo de este elemento se debe cumplir con el Procedimiento de Capacitacin, el que
exige la elaboracin de un Programa de Capacitacin, el cual forma parte de este Plan SSO.
Se debe programar instrucciones diarias al personal considerando principalmente los riesgos
altamente crticos. Estas instrucciones debe hacerlas la supervisin de acuerdo al Anlisis de Riesgos
del trabajo y/o al formulario de charla diaria no obstante lo anterior, el personal tambin puede ser
orador por solicitud o en forma voluntaria de temas especficos segn las especialidades de su cargo.
5.4 Comunicacin, Participacin y Consulta
5.4.1 Comunicacin, Participacin y Consulta
La comunicacin, participacin y consulta deben realizarse mediante reuniones de coordinacin,
diario mural, charlas informativas, etc. segn las actividades del sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional en [Indicar Obra], cumpliendo con el Procedimiento de Comunicacin,
Participacin y Consulta.

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5.4.2 Comit Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)


La participacin del Comit Paritario de Higiene y Seguridad, constituye una de las actividades
relevantes, ya que permite la Participacin y Consulta directa de los trabajadores en la realizacin de
Inspecciones Planeadas y Observaciones de Conducta,( Contacto personal) para identificar
condiciones y acciones subestandares, y posteriormente tomar acciones correctivas para el
mejoramiento de las actividades y conductas.
El Programa de SGI, registro en el cual est plasmado el programa de actividades para el CPHS,
debe ser evaluado por el Director de Obra, quien toma las acciones administrativas necesarias para
que las acciones correctivas que se generen a partir de estas actividades, se cumplan en los plazos
acordados con los respectivos supervisores responsables.
El EPRo, constituir el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo al D.S. N 54/1969 y con
l se reunir al menos una vez al mes.
El EPRo, en cada reunin, deber informar sobre los cambios ocurridos en el Plan de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional abarcando temas como los siguientes:

Identificacin de Peligros SSO, Evaluacin de Riesgos SSO y determinacin de controles.


Investigacin de Incidentes.
Poltica Integrada del SGI y Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Cualquier cambio en el Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

El resultado de estas reuniones ser publicado para su difusin.

5.5 Documentacin
El Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional es desarrollado en concordancia con toda la
documentacin del Sistema de Gestin Integrado de LARRAN PRIETO RISOPATRN, el cual
incluye una Poltica del SGI, el Manual del SGI, Objetivos y Metas, Procedimientos Generales y
Especficos, Instructivos, Documentos, Formatos de Registro y Registros que evidencian
objetivamente el cumplimiento de los requisitos.
5.6 Control de Documentos
La elaboracin y el control de la Documentacin se realizan de acuerdo al Procedimiento Control de
Documentos y Registros del Sistema de Gestin Integrado de LARRAN PRIETO RISOPATRN.
Toda documentacin debe ser ingresada en las listas maestras correspondientes de acuerdo al
Procedimiento Control de Documentos y Registros.

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5.7 Control Operacional


El JDSGI y/o EPRo luego de realizada la Identificacin de Peligros SSO y Evaluacin de Riesgos
SSO, deber determinar los controles operacionales aplicables, cumpliendo con el procedimiento)
Identificacin de Peligros de SSO y Evaluacin de Riesgos de SSO.
5.7.1 Programa de Gestin de SSO
Se debe elaborar un programa de actividades para gestionar los elementos que contempla este plan,
el que se debe plasmar en el Programa de Gestin de SGI, el cual incorpora Seguridad y Salud
Ocupacional el, cual esta destinado a conocer a aquellos puestos de trabajo que representan un alto
riesgo de contraer enfermedades profesionales.
Es una necesidad de la empresa crear una cultura preventiva en salud ocupacional entre nuestros
trabajadores, que nos permita mejorar la calidad de vida y contribuir a la disminucin de enfermos
profesionales en el pas, otorgando los recursos necesarios para la proteccin de los trabajadores
contra riesgos derivados de agentes adversos para la salud con ocasin del desarrollo de la actividad
laboral. Las actividades a desarrollar en esta rea se presentan en el Programa de Gestin de SSO.
5.7.2 Elaboracin e implementacin de Procedimientos e Instructivos de Seguridad
Se deben implementar y exigir el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de todas las
actividades evaluadas con Riesgos altamente critico de acuerdo a la Identificacin de Peligros SSO y
Evaluacin de Riesgos SSO.
Para la elaboracin de estos documentos se debe cumplir con el procedimiento Control de
Documentos y Registros.
5.7.3 Inspecciones y Observaciones de Conductas
Se deben identificar las condiciones y/o acciones fuera de estndar que puedan afectar el normal
desarrollo de los procesos operacionales.
El Plan de Gestin de SSO considera un Programa de SGI el cual contempla el Control de Riesgos
Altamente Crticos, focalizado hacia los Riesgos ms Crticos Evaluados. Este Programa deber
elaborarse de acuerdo a las necesidades [Indicar Obra], y a los resultados de la Identificacin de
Peligros SSO y Evaluacin de Riesgos SSO.
La existencia de procedimientos e instructivos escritos para controlar una tarea peligrosa, en
particular no quita la necesidad de que los jefes de reas y trabajadores continen realizando la
identificacin de peligros SSO, evaluacin de riesgos SSO y los procesos de control de ellos en esa
operacin.

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Las inspecciones deben quedar registradas en el formulario de inspecciones diarias de Seguridad


de Obra, y en el formulario de Deteccin de Condiciones de Terreno.
5.7.5 Equipos de Proteccin Personal
Se debe proporcionar, recambiar, exigir, controlar el uso correcto y oportuno de los equipos de
proteccin personal que la empresa otorgue, cumpliendo el IT-SSO-10 Instructivo de Elementos de
Proteccin Personal. Adems, de exigir el cuidado de los EPP por parte de los trabajadores.
Todos los elementos de proteccin personal deben tener certificado de calidad.
El registro de la entrega y recambio de los elementos de proteccin personal se debe realizar en el
FO-SSO-29 Tarjeta de Control de Bodega de EPP y el responsable de llevar el registro es el
Bodeguero, quien deber entregar una copia al [Administrativo de Obra], para ser adjuntada a su
carpeta personal.
5.8 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Se deben mantener planes, personal entrenado y elementos adecuados para actuar ante cualquier
situacin de emergencia que se produzca en las instalaciones de la Obra
Para la preparacin y respuesta se debe cumplir con el Procedimiento de Preparacin y Respuesta
Ante Emergencias y para elaboracin de los planes se debe cumplir con el Plan de Emergencia Tipo
y adaptarlo a la obra.
5.9 Motivacin
Se debe desarrollar un Plan Motivacional que llevara por nombre Actitud Positiva en SSO, orientado
a asegurar el cumplimiento del Plan SSO, donde tambin, se destaca y reconoce pblica o
privadamente las actitudes positivas de los trabajadores, de su comportamiento en seguridad y salud
ocupacional, para esto se utiliza el formato de FO-SSO-32 Contacto personal FO-SSO-32
La Administracin debe implementar un sistema de reconocimiento al trabajo correcto y estimulo a los
trabajadores que cumplen las disposiciones de seguridad, en el marco del Plan Motivacional Actitud
Positiva en SSO. El sistema de reconocimiento consiste en premiar a los trabajadores ms
destacados de la Obra. Las personas premiadas deben ser elegidas por una comisin integrada en
general por:
En Obra: Director de Obra, Jefe de Terreno, EPRo y CPHS.]
Esta comisin debe considerar:

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Uso y cuidado del Equipo de Proteccin Personal.


Cumplimiento de las Normas, Procedimientos y Reglamentos.
Predisposicin para el trabajo seguro.
Sugerencia de ideas para mejorar los Procedimientos y Condiciones de Trabajo.
Participacin en la denuncia de cuasiperdidas.
Trayectoria del trabajador en la empresa.

La frecuencia ser determinada por los integrantes del CPHS correspondiente y la premiacin
constar de un diploma y/o un regalo que determinar la comisin segn la ocasin. Se debe publicar
el nombre del trabajador destacado
Se debe efectuar una ceremonia con el personal destacado, para la entrega de los estmulos. Esta
ceremonia debe ser organizada con la mayor participacin de los trabajadores, supervisin y Comit
Paritario.
6.0. VERIFICACIN
6.1

Medicin y Seguimiento del Desempeo

Se debe medir en forma peridica el grado de cumplimiento que se ha logrado en los objetivos y
metas fijados en el Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Todas las actividades desarrolladas en seguridad y salud ocupacional, deben tener su registro a
objeto de tener evidencias y efectuar la actividad de medicin y evaluacin.
Se debe evaluar mensualmente el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de
SGI, que contempla las actividades de Control de Riesgos altamente crticos.
A partir de los resultados, se tomarn acciones inmediatas para corregir las desviaciones detectadas,
se levantarn hallazgos para la aplicacin de Observaciones, No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas.
6.2

Evaluacin del Cumplimiento Legal

LARRAN PRIETO RISOPATRN cuenta con el PR-SSO-02 Identificacin, Actualizacin y Evaluacin


de Requisitos Legales, adems, de la asesora legal para mantener identificadas y actualizadas las
normativas legales que aplican a la empresa.
Los incumplimientos legales identificados deben ser registrados como No Conformidades en el
Modulo de No Conformidades de la intranet y registradas a su vez en FO-SSO-02-01 Matriz de
Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos y programados su
cumplimiento.

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Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

6.3.1 Investigacin de Incidentes


Se deben investigar los incidentes, tales como accidentes con lesin a personas y/o deterioro a la
salud. Adems, se deben investigar los daos a la propiedad, fallas operacionales y cuasi-prdidas,
esto para contar con la informacin completa, precisa y oportuna, respecto de la causa que origin el
incidente, permitiendo a la lnea de mando aplicar medidas correctivas/preventivas para evitar que la
situacin incidental se vuelva a repetir.
Para la realizacin de la investigacin se debe aplicar el (PR-SSO-03) Procedimiento de
Investigacin de Incidentes.
Todas las acciones correctivas y preventivas que se definan en una investigacin de incidente deben
ser cerradas y evaluadas su eficacia.
6.3.2 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
Se deben controlar las No Conformidades detectadas e implementar Acciones Correctivas y
Preventivas, de acuerdo a lo establecido en el (PR-08-03-00) Control de No Conformidades y (PR08-04-00) Acciones Correctivas y Preventivas.
Todo Incidente deber tratarse como una no conformidad de acuerdo a este procedimiento.
6.4
Control de Registros
El control de los registros se desarrollar cumpliendo con el (PR-04-03-00) Control de Documentos y
Registros del SGI de LARRAN PRIETO RISOPATRN, en el que se indica cmo proceder en
cuanto al almacenamiento, cdigo de identificacin, legibilidad, forma de recuperacin y disposicin
final.
Los registros que evidencien los controles efectuados sern entre otros: listas de chequeo, informes
de inspeccin, listas de control, informes de investigacin de incidentes, no conformidades, informe
de auditorias, acciones correctivas y preventivas, cuyos formatos sern los indicados por el SGI de
LARRAN PRIETO RISOPATRN y/o del Cliente.
6.5 Auditoria Interna
Las auditorias internas se deben realizar cumpliendo con el (PR-08-02-00) Auditorias Internas y la
programacin se debe plasmar en el formato de registro (FO-8-02-01) Programa Anual de
Auditorias.

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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL

Cdigo:
Revisin : 00
Fecha: 29-08-2012
Pgina 14 de 14

El responsable del proceso de auditorias internas de LARRAN PRIETO RISOPATRN es el


Representante de Gerencia (RG).
LARRAN PRIETO RISOPATRN de acuerdo a los resultados alcanzados en las auditorias y
objetivos y metas de la obra podr determinar auditorias especficas a los procesos identificados por
el RG.
6.6 Revisin de Gerencia
Se debe cumplir con el (PR 5-01-00) Revisin de Gerencial.
7

ANEXOS

[Indicar los anexos]


8

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FO-SSO-32 Contacto personal FO-SSO-32
PR-SSO-03 Procedimiento de Investigacin de Incidentes.
PR-08-03-00Control de No Conformidades
PR-08-04-00 Acciones Correctivas y Preventivas.
PR-04-03-00 Control de Documentos y Registros
PR-08-02-00 Auditorias Internas
PR 5-01-00Revisin de Gerencial.
Procedimiento de Preparacin y Respuesta Ante Emergencias
9 CONTROL DE MODIFICACIONES

N Revisin
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Fecha
XX-XX-XXXX

Descripcin del Cambio


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