You are on page 1of 7

AUDOTORIA INTERNA DE CALIDAD ISO 9000

Trabajo realizado por Cesar Introducción


Fabián Castellanos Santisteban
Cesarf.cast@hotmail.com Se comentara sobre la importancia
de la calidad en una empresa y que
tipo de formato se puede utilizar
Fecha 19/09/2008 para realizar una auditoria.

Nota: lo siguiente que se mostrara o aparecerá como escrito es para una


empresa en la que labore como zzz, esta empresa se dedica a la
comercialización de un producto ZZZ, y que muy de vez en cuando se acuerda
de la calidad y del costo que le acarrea, mas sin embargo; solo le presta
atención a la gestión de un programa de auditoria cuando le conviene, se
recuerda que esta gestión es responsabilidad no del auditor sino del cuerpo de
certificación de tercera parte y que los programas de auditorias son revisados
en intervalos apropiados.

1. Lista de chequeo para determinar el estado de la empresa a auditar.

PROYECTO
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

CÓDIGO : MYM-FO-08
FORMATO VERSIÓN: 01
LISTA DE VERIFICACIÓN
Página 1 de 7
Lugar: Fecha:
Empresa: NIT:
Auditoria N°: Inicio (Hr): Finalizo (Hr):
Área Gerencia y Contabilidad
Pregunta Evidencia Comentario
Posee soportes de documentación
de:
Pago de aranceles del producto SI NO
Pago de impuestos de la empresa SI NO
Pago fiel de primas a los empleados SI NO
Pago se seguros de los empleados SI NO
Pago de impuestos de los productos SI NO
Posee procedimientos de la norma
SI NO
ISO 9000
Tiene documentado un sistema de
SI NO
gestión de la calidad?
Posee soportes de implementación
SI NO
en calidad

1
Realiza seguimiento de sus procesos SI NO
Forma parte del sistema de gestión
SI NO
de la calidad el proceso contratado?
Posee manuales de calidad SI NO
Posee política de calidad en el
SI NO
producto
Posee calidad con el trato del
SI NO
empleado
Posee registros de mejoras salariales
SI NO
para el empleado
Cumple con los requisitos del cliente SI NO
Presentan la información adecuada
SI NO
del producto al cliente
Generan capacitación adecuada a
los empleados para mejorar la SI NO
atención del producto
¿Cómo determina los requisitos
legales de la empresa para con el
producto que entrega?
Puede explicarme el proceso que
lleva a cabo para las operaciones de
entrega de un producto
Puede ensañarme su política de
calidad?
Dispone de recursos para su sistema
de gestión de la calidad
Como demuestra que la calidad de la
empresa mejora con los empleados y
el producto
Enséñeme los registros de pagos de
aranceles
Enséñeme pagos de prestaciones a
los empleados
Enséñeme la documentación legible
de la empresa
Posee objetivos para la calidad de la
empresa, enséñemelos por favor
Dispone de recursos para su sistema
de gestión de la calidad
Sopórteme el pago de impuestos de
la empresa
Que tipo de registros de auditorias
internas de calidad han realizado

Área Comercial
Aseguran entregando la información
pertinente de las características SI NO
técnicas de la maquina
Cumplen las políticas salariales de la SI NO

2
empresa al empleado
Esta de acuerdo con las políticas
SI NO
establecidas en el área comercial
Define adecuadamente los términos
SI NO
legales de la empresa en la venta
Cumplen efectivamente en la entrega
SI NO
del equipo
La empresa respeta el pago del
SI NO
empleado
Dan garantías en la venta del equipo SI NO
Poseen tiempo para estudiar la ficha
SI NO
técnica del equipo
Cual es la ficha técnica que estudian,
existen soportes
Presentan el resultado adecuado en
ventas
¿Cómo resuelve las diferencias
existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y lo solicitado por
el cliente?
Área de Servicio Técnico
Les avisan con tiempo sobre la
SI NO
entrega de un equipo
Cumplen a tiempo con las garantías
SI NO
de la venta del equipo
Presentan los soportes técnicos
adecuados en la entregan del equipo SI NO
vendido
Explican fielmente el manejo y
SI NO
mantenimiento del equipo
Posee funciones establecidas en su
SI NO
cargo
Adquiere conocimientos avanzados
intelectualmente para su vida SI NO
profesional
Realizan el pago adecuado por su
SI NO
labor
Esta a gusto con su labor en la
SI NO
empresa
El ambiente empresarial le sirve para
SI NO
que usted salga adelante
La empresa le da los materiales
SI NO
adecuados para su labor
Su labor cumple con los requisito de
la norma ISO 9000 en cuanto a la
SI NO
ayuda de la mejora en la calidad del
producto
Posee manuales de las maquinas SI NO
Existe el respeto en su profesión SI NO

3
Presenta asistencia para la
capacitación de seguridad de SI NO
operación del equipo
Existe el apoyo adecuado de la
empresa en una garantía o un SI NO
servicio de mantenimiento
Existen registros de la
documentación a cerca de los SI NO
reportes de campo
Hay comunicación interna sobre el
SI NO
estado del equipo
Servicio técnico posee objetivos
específicos sobre la calidad del SI NO
producto para con el cliente
Existe algún check list sobre el
estado con la cual llega el equipo a la SI NO
empresa
Cómo hace seguimiento a las
acciones preventivas, predictivas y
correctivas
¿Cómo asegura que se implementan
los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad?
¿Cómo suministra usted a la alta
dirección información sobre las
necesidades de mejora del sistema
de gestión de la calidad?
Recibe usted información sobre
cambios que podrían afectar al
sistema de gestión de la calidad?
¿Cómo mide la eficacia de la
formación personal? Tiene alguna
evidencia para observar?
Como atiende las consultas del
cliente para con los problemas
técnicos del equipo, puedo verlos

Cesar Fabián Castellanos S


_______________________________ ____________________________
Auditor Encargado de la Auditoria
C.C C.C

4
2. CRONOGRAMA DE TRABAJO

EVIDENCIAS
ACTIVIDAD OBJETIVO
OBJETIVAS
Día 1: Realizar el check Realizar una serie de Adelantarnos a los
list para todas las áreas preguntas para que en el hechos de una manera
de trabajo de la empresa momento de la visita a documentada
cada área recalcar lo
que hace falta y lo que
se puede lograr
Día 2: Visitar a gerencia Reconocer en que Entregar un documento
con una serie de estado documentativo se donde se especifique
preguntas sobre el encuentra la empresa que se debe hacer para
estado ISO de la con el tema calidad para cambiar lo que esta mal
empresa el producto que y arreglar lo que hace
representa falta en la
documentación del
sistema de calidad
Día 3,4,5: Búsqueda de Organizar el estado Realizar la
información para el área documentativo de la documentación o
de documentación de la norma ISO 9000 de la anotaciones en medio
gerencia de la empresa calidad del producto que físico
representan
Día 6: Informe al área Entregar los resultados Entrega del documento
de gerencia sobre la encontrados para la con las mejoras a
información encontrada documentación a realizar y las realizadas
y a poner en practica cambiar o mejorar o ordenadas
Día 7: Visitar el área de Comparar lo redactado Indicar y mostrar cual es
contabilidad con lo que el personal de el estado en el que esta
contabilidad comenta la empresa con las
normas de calidad ISO
9000 en la parte de
impuestos
Día 8: Redactar un Visualizar los problemas Recolectar las mayor
informe sobre los que se le presentaran a parte de información y
beneficios que se la empresa por evadir documentarla
presentan cuando una impuestos
empresa esta a paz y
salvo con los impuestos
Día 9: Reunión con el Entregar los resultados Entrega de los
área de contabilidad encontrados para la documentos
documentación a
cambiar o mejorar
Día 10: Visita con el área Entregar la Entrega el acta de visita

5
comercial documentación de los con el área comercial
objetivos específicos del sobre la explicación de la
área comercial para con función de esta área
el cliente
Día 1: visita con el área Reconocer en que Entregar un documento
servicio técnico estado documentativo se donde se especifique
encuentra la empresa que se debe hacer para
con el tema calidad para cambiar lo que esta mal
el producto que y arreglar lo que hace
representa falta en la
documentación del
sistema de calidad
Día 12,13: Organizar el estado Realizar la
documentativo de las documentación o
funciones que anotaciones en medio
representan cada físico
empleado de servicio
técnico
Día 14: : Informe al área Entregar los resultados Entrega del documento
de servicio técnico encontrados para la con las mejoras a
sobre la información documentación a realizar y las realizadas
encontrada y a poner en cambiar o mejorar o ordenadas
practica
Día 15: Reunión con Identificar el estado de Entrega de las
presidencia calidad de la empresa evidencias encontradas
para con la norma ISO sobre la calidad que
9000 representa cada área de
trabajo para la empresa

Una vez realizadas estas visitas se Conclusiones


comenzara un trabajo esfuerzo y
practico para mejorar el estado Se logra entender la manera de
documentativo de la empresa para cómo puedo llegar a organizar la
con las norma ISO de calidad y de forma de trabajo de una empresa y
esta manera poder ser mas de que manera puedo conseguir un
competitivos en el mercado crecimiento competitivo utilizando la
internacional. calidad o norma ISO de calidad
9000 para crecer como empresario
en el mercado internacional

6
7