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Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera
Apéndice 10.
Modelo de gobierno PITA
1 INTRODUCCIÓN

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Se expide el presente documento que establece las reglas de supervisión, control y
seguimiento de los servicios relacionados con el “Proyecto de Integración Tecnológica
Aduanera” (PITA), así como las responsabilidades generales de los servidores públicos de
las diferentes Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributara (SAT)
designados para efectos del presente documento
Las reglas, roles y responsabilidades aquí especificados permitirán al Cuerpo de
Gobierno la planeación, organización, dirección, operación y control del proyecto durante
la vigencia del contrato PITA, a través de una estructura que facilite la interrelación de
las áreas participantes en la implementación y ejecución del proyecto.

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2 Marco Normativo
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 05 de febrero de 1917, última reforma 07 de julio de 2014.
2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29 de diciembre de 1976, última reforma 27 de enero de 2015.
3. Ley del Servicio de Administración Tributaria.
D.O.F. 15 de diciembre de 1995, última reforma 09 de abril de 2012.

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4. Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información
D.O.F. 13 de julio de 2010, última reforma 08 de mayo de 2014.
5. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
D.O.F. 22 de octubre de 2007, última reforma 30 de diciembre de 2013.
6. Lineamientos para Normar el Ciclo de Gestión de Proyectos del SAT, su
Seguimiento, Evaluación y Supervisión V. 2.0.

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7. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de
Bienes Muebles y de Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza Versión 2.0

3 DEFINICIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO PITA
El modelo de gobierno sirve para establecer las acciones y actividades que de manera
específica realizarán cada una de las partes involucradas o que intervengan en el

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proyecto con base en sus competencias, asimismo comprenderá los principales aspectos
de supervisión a la operación del proyecto.
Dicho Modelo establece la organización y los roles que por parte del SAT participarán
dentro de la validación del proyecto. Cada rol tendrá una definición específica de perfil y
funciones para señalar claramente su involucramiento en el proyecto. El Modelo,
además, establece esquemas operativos que permitirán implementar procedimientos
específicos para la ejecución de cada una de las tareas establecidas, tomando como
referencia para el desarrollo del proyecto y las fases del Project Managment Institute
(PMI) principalmente el marco rector que define MAAGTICSI.

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Es importante resaltar que el Modelo de Gobierno del proyecto, brinda un marco
referencial que servirá para demarcar los servicios administrados, de arranque,
tercerizados y desagregados para la operación y mantenimiento del equipamiento y
componentes habilitadores, sistemas y demás servicios relacionados en el anexo técnico
y, puede ser objeto de modificaciones y/o actualizaciones durante las mesas de
Planeación del Arranque posteriores a la autorización del proyecto, así como las mesas
necesarias de acuerdo a las lecciones aprendidas que empujen hacia una mejora
continua y difundida a las instancias que tengan relación con él.
En ningún caso, las disposiciones aquí establecidas podrán contraponer lo establecido en
las bases del contrato y a todos los documentos anexos a ésta.

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El Modelo de Gobierno comprende la organización para la toma de decisiones, la cual se
describe a continuación en relación al siguiente esquema que se denominará Cuerpo de
Gobierno PITA.

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Ilustración 3-1 Cuerpo de gobierno.

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Ilustración 3-2 Modelo de supervisión.

El cuerpo de gobierno comprende tres niveles de organización para la toma de
decisiones. A continuación se describe cada uno de ellos:

3.1 Grupo de Alto
Nivel (GAN)
Grupo conformado por miembros de la Alta Dirección del SAT y que el mismo designe
para la resolución de Análisis y solución de Diferencias con el proveedor PITA. Es el
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responsable como última instancia para poder ejercer libremente su facultad en la toma
de decisiones y resolución de conflictos en aspectos estratégicos, tecnológicos y
financieros. A continuación se listan los actores para este grupo:
1. Por aspectos relacionados con la operación e infraestructura aduanera y
proceso del Despacho Aduanero de Mercancías, la Administración General
Aduanas (AGA).
2. Por aspectos relacionados con los recursos financieros, materiales y servicios
apoyo jurídico, la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS).
3. Por aspectos relacionados con tecnología de PITA, la Administración General
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI).

el
de
de
de

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Funcionario Público
(SAT)
Administrador General de
Aduanas
Administrador General de
Recursos y Servicios
Administrador General de
Comunicaciones y

Rol
Patrocinador Ejecutivo
Supervisión de Alto Nivel de
Recursos Financieros, Materiales
y Apoyo Jurídico
Responsable de la Validación
Operativa de los Servicios

Siglas de la
Administración
General
AGA
AGRS
AGCTI

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Tecnologías de la
Información

Tecnológicos de Alto Nivel

3.2 Grupo
Expertos
Área
Negocio
(GEAN)

de
del
de

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Integrado por un grupo de Expertos sobre los dominios de negocio, tecnológicos,
jurídicos y administrativos, de los componentes operacionales relacionados con la
prestación del servicio, tanto por miembros de las Administraciones Generales del SAT
involucradas, como por proveedores de servicio externos pero relacionados con la
entrega de servicios tecnológicos al mismo, convocados a solicitud del Grupo de
Implementación y Operación (GIO) a definir más adelante en este documento. El objetivo
del GEAN es analizar problemas y conflictos que existan entre el SAT y el proveedor PITA,
y plantear soluciones en favor del cumplimento de los objetivos del servicio, al amparo
de las definiciones del contrato y sus correspondientes niveles de servicio
comprometidos. A continuación se listan los actores para este grupo:

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 Para aspectos relacionados con las definiciones tecnológicas y de arquitectura de
TI, las Administraciones Centrales de Operación y Servicios Tecnológicos (ACOST);
y de Transformación Tecnológica (ACTT) de la AGCTI, así como la Administración
Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera de la AGA.
 Para aspectos relacionados con las definiciones de habilitación y equipamiento en
las instalaciones del SAT las Administraciones Centrales de Servicios de
Información (ACSI); y Operación y Servicios Tecnológicos (ACOST) de la AGCTI y la
Administración Central de Recursos Materiales (ACRM) de la AGRS, así como la
Administración Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera y la
Administración Central de Equiapamiento e Infrastructura Aduanera de la AGA.
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 Para aspectos relacionadas con las comunicaciones del SAT, la Administración
Central de Operación y Servicios Tecnológicos (ACOST) de la AGCTI.
 Por aspectos relacionados con los recursos financieros, materiales y servicios de
apoyo, las Administraciones Centrales de Recursos Financieros (ACRF); Recursos
Materiales (ACRM); y de Fideicomisos (ACF), respectivamente, de la AGRS.
 Por aspectos relacionados con operación tecnológica en sitio dentro de las
instalaciones del SAT y relacionamiento con otros proveedores de servicio del SAT,
la Administración Central de Operación de Servicios Tecnológicos (ACOST).
 Por el área patrocinadora, para todos aquellos aspectos relacionados con el
proceso de negocio, la operación aduanera y el despacho aduanero de mercancías
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y la inteligencia Aduanera, las Administraciones Centrales de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera (ACPCEA); Administración Central de
Investigación Aduanera (ACIA); Operación Aduanera (ACOA);), respectivamente,
de la AGA.
Por aspectos relacionados con el marco jurídico aplicable a la solución PITA, la
Administración Central de Apoyo Jurídico de la AGRS así como la Administración
Central de
Normatividad Aduanera (ACNA), la Administración Central de
Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera, la Administración Central de
Operación Aduanera y la Adminsitración Central de Equipamiento e
Infraestructura Aduanera, de la AGA.

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 Para aspectos relacionados con la seguridad informática del SAT y su vigilancia, la
Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) de la AGCTI
 Para aspectos relacionadas con el soporte, mantenimiento y desarrollo de
sistemas y aplicaciones del SAT, las Administraciones Centrales de Servicios de
Información (ACSI); Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones (ACDMA); y
Operación y Servicios Tecnológicos (ACOST) de la AGCTI.
Administración
Central del SAT
Acondicionamiento Análisis y solución de diferencias relacionadas
AGA (ACPCEA)
y habilitación
con las definiciones tecnológicas y de
AGCTI (ACOST,
Especialidad

Rol

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Especialidad

Rol

Administración
Central del SAT

arquitectura de TI, así como su aplicación en
ACTT)
los servicios por parte del proveedor PITA.
Análisis y solución de diferencias relacionadas
AGA (ACPCEA,
con las definiciones de habilitación y
ACEIA)
equipamiento efectuadas, así como su
AGCTI (ACSI,
aplicación en los servicios por parte de
ACOST)
proveedor PITA.
AGRS (ACRM)
Análisis y solución de diferencias relacionadas AGA (ACNA, ACOA,
con recursos materiales en las instalaciones ACEIA, ACPCEA)
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Especialidad
Comunicaciones
Financieros
Mantenimiento y
Soporte

Rol

Administración
Central del SAT
AGRS (ACRM)

del SAT.
Análisis y solución de diferencias relacionadas
AGCTI (ACOST)
con las comunicaciones del SAT.
Análisis y solución de diferencias relacionadas
con los recursos financieros y mecanismo de AGRS (ACF, ACRF)
pago de los servicios.
Análisis y solución de diferencias relacionadas
AGCTI (ACSI,
con servicios tecnológicos del sat en sus ACDMA, ACOST)
instalaciones, así como operación tecnológica

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Especialidad
Normatividad y
Procesos

Rol
in situ.
Análisis y solución de diferencias en las
definiciones de negocio, de operación, del
proceso de despacho aduanero de mercancía,
inteligencia
aduanera,
así
como
las
relacionadas con los inmuebles y puntos
tácticos.
Análisis y solución de diferencias del proceso
de despacho aduanero de mercancías en

Administración
Central del SAT

AGA (APCEA,
ACOA, ACNA,
ACIA)
AGA (APCEA,
ACOA, ACNA)

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Especialidad

Seguridad

Rol

Administración
Central del SAT

materia normatividad aduanera
Análisis y solución de diferencias relacionadas
AGA (APCEA,
con el marco jurídico aplicable; interpretación
ACNA)
y seguimiento legal del contrato.
AGRS (ACAJ)
Análisis y solución de diferencias en
AGA (ACOA, ACIA)
Inteligencia Aduanera
Análisis y solución de diferencias relacionadas
AGCTI (ACSMC)
con la seguridad de la información e
informática de “el SAT” y su normatividad

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Especialidad

Sistemas

Rol
aplicable
Análisis y solución de diferencias relacionadas
con el mantenimiento y desarrollo de
sistemas y aplicaciones de “el SAT”

Administración
Central del SAT
AGCTI (ACSI,
ACDMA, ACOST)

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3.3 Grupo
de
Implementaci
ón
y
Operación
(GIO)
Equipo encargado de analizar, supervisar y redefinir las actividades relacionadas a la
entrega y verificación de la calidad de la implementación de los servicios así como de las
adecuaciones necesarias para la prestación de los mismos en las instalaciones, puntos
tácticos, procesos y sistemas tecnológicos propios del SAT, implementadas por el
proveedor PITA. Además, supervisará y vigilará, el cumplimiento del Anexo Técnico una
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vez iniciada la prestación del servicio. Dicho Grupo de Implementación y Operación (GIO)
estará coordinado por el responsable de la Administración del Contrato), quien se ubica
jerárquicamente dentro de la Administración Central de Planeación y Coordinación
Estratégica Aduanera del SAT. A continuación se listan los integrantes de este grupo:

Por el área patrocinadora de negocio, como responsable de la administración del
contrato, de la recepción y aceptación de los servicios, el Servidor Público será el
Administrador de Planeación y Coordinación EstratégicaAduanera de la ACPCEA de
la AGA, apoyado por el equipo de soporte que considere conveniente, formado
exclusivamente por Servidores Públicos facultados.

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El Administrador del Contrato estará apoyado por Servidores Públicos de la
ACPCEA, ACOA, ACNA, ACIA y ACEIA designados para los aspectos relacionados
con la operación, la regulación y la infraestructura física en los puntos tácticos
involucrados en la prestación del servicio, así como por los Servidores Públicos
competentes que otras Administraciones Generales designen para definir y
ejecutar actividades relacionadas con la prestación del servicio.

Por parte de la AGCTI, como responsable operativo de los Servicios Tecnológicos,
cuya función será validar que los servicios cumplan con las características y
especificaciones contratadas, del soporte y mantenimiento (correctivo y
preventivo), el funcionario que designe la Administración Central de Operación y

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Servicios Tecnológicos (ACOST), asimismo, designará un responsable para la
coordinación en cada sitio de la observancia de los componentes tecnológicos
relacionados con el servicio, de manera que se garantice su correcta integración a
través de las diferentes áreas de la AGCTI.

Por parte de la AGCTI y de la AGRS, como responsables del acondicionamiento y
habilitación, cuya función será supervisar y validar el aprovisionamiento o
acondicionamiento físico, componentes habilitadores de infraestructura auxiliar y
proceso de implementación que el proveedor PITA realice para la solución general
del proyecto así como verificar la calidad y cumplimiento de las especificaciones
técnicas de su ejecución; los servidores públicos que designen la Administración

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Central de Operación y Servicios Tecnológicos (ACOST) y la Administración Central
de Recursos Materiales (ACRM) de la AGRS. Así mismo, se designará a un
responsable local de la ACOST para cada punto táctico para la observancia
durante el proceso de implementación.

Para el seguimiento del cumplimiento de la normatividad y procesos del proyecto,
la Administración Central de Normatividad Aduanera (ACNA) de la AGA. Asimismo,
para el seguimiento y la interpretación legal del contrato la Administración Central
de Apoyo Jurídico (ACAJ), de la AGRS.

Funcionario Público

Rol

Siglas de la

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(SAT)
Administrador de
Planeación y Coordinación
Estratégica Aduanera
Administrador de
Infraestructura Externa de
la ACOST
Administrador de
Planeación y Coordinación
Estratégica Aduanera

Administrador del contrato
(Líder)
Responsable operativo de los
servicios tecnológicos del
contrato.
Responsable del
acondicionamiento y habilitación

Administración
General
AGA
AGCTI
AGA

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Administrador de
Planeación y Coordinación
Estratégica Aduanera

Vigilante del cumplimiento
normativo y de procesos

AGA

4 DOMINIOS DEL MODELO DE GOBIERNO.

El Cuerpo de Gobierno está conformado por los siguientes dominios:

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Políticas de Operación:
* Involucra los lineamientos
para la implementación y los
niveles de servicio.
*
de
Defne
reglas
estandarización
y
reforzamiento.

Organización:
* Defne el propósito y la
estructura
del
cuerpo
de
gobierno.
*
Establece
los
roles
que
participan en el proyecto.
* Defne los perfles y funciones
de cada rol.

Procesos:
Modelo de
*
Defne
los
flujos Gobierno
de
actividades de cada servicio
del proyecto.
*
las
o
Defne
salidas
entregables que debe proveer
Anexo Técnicoel
del
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servicio.
Apéndice 24 * Establece las relaciones entre
procesoso y los intercambios
de
informacion
entre
los
diferentes roles.

Métricas y Desempeño:
Defne
*
los
objetivos
de
desempeño de cada proceso en
relacion al proyecto.
*
Defne
métricas
y
sus
responsables.

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Ilustración 4-3 Dominios del modelo de gobierno.

5 ESQUEMA DE COMUNICACIÓN
Con el fin de facilitar la comunicación entre las áreas del SAT involucradas en los
servicios del contrato se establece el siguiente flujo de comunicación:

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Ilustración 5-4 Esquema de comunicación.

6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Todas las actividades que desarrolle el proveedor PITA, deberán estar vigiladas, a través
del Grupo de Implementación y Operación (GIO), por el Administrador del contrato quien
supervisará el servicio, con soporte horizontal y vertical de las estructuras definidas con
anterioridad en el Cuerpo de Gobierno.

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Durante la implementación y prestación de “los servicios” se identifican roles y
responsabilidades que corresponden al personal de “EL SAT” y al “PROVEEDOR PITA”,
para fines de este Modelo de Gobierno. La siguiente tabla los establece de manera
enunciativa más no limitativa, sin menoscabo de las definiciones establecidas en el
anexo técnico.

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

1. Planeación del Arranque
Coordinar la designación de funcionarios
integrantes del Modelo de Gobierno PITA
por parte de las diferentes áreas
participantes,
y
formalizar
su
nombramiento
en
el
documento

PROVEEDOR
PITA

SAT

A

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

correspondiente
Identificar e integrar las fuentes de datos
necesarias para PITA
Participar activamente en las mesas de
planeación de arranque, entregar toda la
información necesaria y dar seguimiento a

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

R

R

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

todos los acuerdos
Proporcionar información de situación
actual, y conocimiento técnico requerido
acerca de procesos internos

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Proporcionar información y conocimiento
técnico de procesos tecnológicos en la
AGCTI
Elaborar el Plan de Trabajo Detallado de
PITA resultante de las Mesas de Planeación
del Arranque

PROVEEDOR
PITA

SAT
R

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Evaluar, discutir y aprobar el plan de
trabajo inicial
Identificar y coordinar las reuniones de
trabajo con los responsables del proyecto
en las dependencias y entidades que
interactuarán con PITA

PROVEEDOR
PITA

SAT

A

R

A

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Identificar los requerimientos y volumetrías
iniciales para la implementación de PITA
Definir los requerimientos de información
adicional
Validar reglas generales a instrumentar en
la solución y participar en la definición de

PROVEEDOR
PITA

SAT

A

R

A

R

A

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

A

R

requerimientos de información
Conducir reuniones
requerimientos

para

revisar

los

Documentar y consolidar el análisis de

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

R

requerimientos
Revisar los documentos de requerimientos
Aprobar los documentos de requerimientos

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Planear, asistir, tomar acuerdos, cumplir
acuerdos de las mesas de planeación de
arranque de PITA
2. Implementación
Efectuar las visitas al sitio

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

R

R

R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 46 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Proporcionar los servicios e infraestructura
requeridos para el PITA
Definir
la
estructura
organizacional
necesaria para la
prestación de los
servicios de la solución PITA

PROVEEDOR
PITA

SAT

R
R

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Apéndice 24
Página 47 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Aprobar los perfiles de la estructura
organizacional que utilizará el proveedor
con las características mínimas requeridas
para la prestación de los servicios de la
solución PITA

SAT
R

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Apéndice 24
Página 48 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Desarrollar batería de pruebas que se
realizarán inicialmente a la solución
Efectuar las pruebas iniciales a la solución
Realizar la instalación, configuración y
afinación de los elementos tecnológicos y

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

R

A

R

A

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 49 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

sistemas
Reportar los resultados obtenidos durante
las pruebas
Aprobar las pruebas e implementación de
los servicios.

R
R

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Apéndice 24
Página 50 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Efectuar la supervisión y el apoyo logístico
en la implementación
3. Puesta en Operación
Realizar pruebas finales al sistema para

PROVEEDOR
PITA

SAT

A

R

R

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Apéndice 24
Página 51 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

evaluar el desempeño
Integrar los sistemas implementados para
la prestación de PITA a las herramientas de
monitoreo y control del SAT
Recibir y aceptar la entrega de posiciones
de servicio

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A
R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 52 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

4. Mantenimiento
Desarrollar, ejecutar y administrar el plan
de mantenimiento preventivo y correctivo
de los componentes y solución completa
implementados para la prestación de la
solución PITA que garanticen los niveles de

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

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Apéndice 24
Página 53 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

servicio comprometidos

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Apéndice 24
Página 54 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Resolver y notificar al Cuerpo de Gobierno
SAT cualquier falla en la solución PITA
detectada y/o reportada por personal del
SAT involucrado en la supervisión o por
cualquier tercero receptore de los servicios
de PITA

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

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Apéndice 24
Página 55 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Efectuar el remplazo del hardware y/o la
actualización
del
software
para
mantenerlos operando correctamente y
con los niveles de servicio de la solución
PITA.
5. Soporte a la prestación de PITA

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

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Apéndice 24
Página 56 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Proporcionar el soporte solicitado
medio de la Mesa de Ayuda de PITA

por

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

6. Capacitación
Establecer el Plan de capacitación

R
A

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Apéndice 24
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Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Desarrollar el material de capacitación

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

Aprobar el Plan de capacitación

R
R

Definir el personal del SAT a capacitar

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Apéndice 24
Página 58 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Proporcionar la capacitación
7. Seguridad
Proporcionar las políticas de la Arquitectura
de Seguridad Institucional y Marco
Documental establecido en la Estrategia

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A
R

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Apéndice 24
Página 59 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Institucional de Seguridad en Tecnologías e
Información (EINSTEIN)
Definir la Arquitectura Tecnológica y de
Seguridad de la solución PITA apegándose
a
las políticas de Arquitectura de
Seguridad
Institucional
y
Marco

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 60 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Documental establecido en la Estrategia
Institucional de Seguridad en Tecnologías e
Información (EINSTEIN)
Revisar
y
aprobar
la
Arquitectura
Tecnológica y de Seguridad de la solución
PITA

SAT

R

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Apéndice 24
Página 61 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Implementar la Arquitectura Tecnológica y
de Seguridad de la solución PITA
apegándose a las políticas de la
Arquitectura de Seguridad Institucional y
Marco Documental establecido en la
Estrategia Institucional de Seguridad en

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 62 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

Tecnologías e Información (EINSTEIN)
Planear,
implementar,
monitorear
y
corregir el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 63 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Validar
el
cumplimiento
de
la
implementación
de
la
Arquitectura
Tecnológica y de Seguridad de la solución
PITA

SAT
R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 64 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Garantizar el respaldo y borrado seguro de
la información
contenida en los
componentes sustituidos.
8. Reportes
Definir los reportes, cubos de información,
tableros de control y mando

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

A

R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 65 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Diseñar, construir e implementar los
reportes, cubos de información, tableros de
control y mando a partir de los repositorios
de información de la solución PITA
Validar y aceptar los reportes, cubos de
información, tableros de control y mando

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 66 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Validar y aprobar los productos de Business
Intelligence.

SAT
R

9.Admistración
Garantizar el cumplimiento de los Niveles
de Servicio. del contrato.

R

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Página 67 de 79

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Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Vigilar el cumplimiento de los Niveles de
Servicio
Realizar y presentar los entregables
correspondientes.
Recibir, revisar y emitir observaciones de
los entregables correspondientes.

PROVEEDOR
PITA

SAT
R

R
R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 68 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Emitir el documento “Validación de los
servicios”
Realizar el registro de la aceptación y
recepción de los servicios en la aplicación
del sistema AGS.

SAT
R
R

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Página 69 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

SAT

10.Trámite de Pago
Enviar el documento de “Validación de los
servicios” y proporcionar ID’s de pedido y
recepción generados por el sistema AGS al
Verificador del Cumplimiento del Contrato.

R

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Apéndice 24
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Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Cálcular y aplicar las penalizaciones
correspondientes, por atraso en la entrega
de bienes o prestación de servicios
conforme a lo estipulado en el contrato
Cálcular y aplicacar las deductivas,
correspondientes por el incumplimiento en

SAT

R

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Página 71 de 79

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Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

los niveles de servicio
Notificar al proveedor PITA los importes de
las penalizaciones y deductivas a las que
se ha hecho acreedor.

SAT
R
R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
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Página 72 de 79

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Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

Solicitar al proveedor PITA la elaboración
de la factura de acuerdo a los servicios que
ampara el documento “Validación de los
Servicios”.
Recibir las facturas y tramitar su pago

SAT

R
R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
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Página 73 de 79

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

11. Supervisión de PITA
Coordinar reuniones de trabajo para
supervisión de los avances de la
implementación de la solución PITA
Coordinar reuniones de trabajo para
evaluar y atender los conflictos que se

PROVEEDOR
PITA

SAT

A

R

A

R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 74 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

PROVEEDOR
PITA

presenten
en
la
implementación
y
prestación de la solución PITA
Supervisar los avances y retrasos en la
implementación de Posiciones de Servicio
12. Cierre de Contrato

SAT

R

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Entregar la documentación e insumos para
llevar a cabo el cierre del contrato.
Resguardar
la
información
generada
durante la vida del proyecto.
Efectuar el levantamiento de inventario y
verificar el óptimo funcionamiento de los

PROVEEDOR
PITA

SAT

R
A

R

R

A

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 76 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

componentes
Entregar el Libro Blanco
Llevar a cabo la transferencia de bienes,
licenciamientos y desarrollos a favor del
SAT

PROVEEDOR
PITA

SAT

R
R

Anexo Técnico del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
Apéndice 24
Página 77 de 79

Administración General de Aduanas
Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades

Garantizar el respaldo y borrado seguro de
la
información
incluida
en
los
componentes que correspondan

PROVEEDOR
PITA

SAT

R

A

Las responsabilidades de cada área administrativa SAT serán especificadas durante las
Mesas de Planeación y Arranque.
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Apéndice 24
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Administración Central de Planeación y
Coordinación Estratégica Aduanera

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Apéndice 24
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