You are on page 1of 77

TRABAJO COLABORATIVO 2

GESTIN DE CALIDAD

Nstor Santiago Pinzn Salazar - Cdigo 1.053.610.015


E-mail: santiagopinzon303@hotmail.com
Fredy Beltrn Vergara Cdigo 1.116.613.363
E-mail: Fredywx25@hotmail.com
Edwin Alfredo Torres _ Cdigo 74.856.691
E-mail:
GRUPO: 301104_114

Tutor: Ing. JOHN ALEXANDER BEJARANO


Directora: Ing. DIANA PATRICIA DAZ
Asignatura: GESTIN DE CALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD


ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS TECNOLOGA E INGENIERA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL


CEAD YOPAL
Yopal, Noviembre12 de 2015
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Paso 1. Correcciones trabajo colaborativo 1 Distribuidora de Lcteos V y T Ltda.
Diagnstico
Misin
Visin
Polticas de Calidad
Objetivos de Calidad
ORGANIGRAMA
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE DIAGNSTICO

PLANEACIN ESTRATGICA
MATRIZ DE DIAGNSTICO
MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
MATRIZ GESTIN DE CALIDAD
Mapa de procesos
Matriz de Riesgos Correccin
ELABORACIN MATRIZ RIESGOS AMBIENTALES
MATRIZ IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ NORMAS DE CALIDAD
Captulos Normativos
FORMULACIN DE LA POLTICA AMBIENTAL

Pao 2. CARACTERIZACIN DE PROCESOS


1.
PROCESOS ESTRATGICOS:
GESTIN DE MEJORA CONTINUA
REVISIN GERENCIAL

PLANEACIN ESTRATGICA
2. PROCESOS MISIONALES
FORMACIN ACADMICA
INVESTIGACIN
PROYECCIN SOCIAL
PASO 3. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS. La norma ISO 9001:2008
Control de Documentos

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS.


AUDITORAS INTERNAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS

Paso 4. ACCIONES PREVENTIVAS


PLAN DE CALIDAD
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
REFERENCIAS

INTRODUCCIN
El presente trabajo, est basado en el contenido de la unidad 2, la gestin de procesos, de los Sistemas de Gestin de
Calidad, que permite la apropiacin de conceptos bsicos, para aplicacin de las diferentes temticas, con base en las
correcciones del trabajo colaborativo 1, sobre el diagnstico, la planeacin estratgica, y los planes de mejoramiento,
como fundamento de la evaluacin para elaborar la matriz de interrelacin de procesos, la construccin de los mapas de
procesos, la matriz de riesgos y la matriz de aspectos ambientales, para poder integrar conceptos en la caracterizacin
de los proyectos del plan de calidad, los procedimientos obligatorios, el control de documentos, el control de registros, el
producto no conforme, auditoras internas, acciones correctivas y acciones preventivas.
Las fases del trabajo colaborativo 2, son la fundamentacin de los conceptos de Gestin de calidad, para el desarrollo de
la produccin individual en el autoaprendizaje, y fortalecimiento de los procesos de profundizacin y transferencia de
conocimientos en el foro colaborativo y su aplicacin como futuro profesional.

OBJETIVOS
1

OBJETIVO GENERAL

Conocer, revisar y entender las diferentes temticas de la unidad 2, para su aplicacin en la construccin de un sistema
de gestin de Calidad, y con base en la normatividad existente.

1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS


1

Adquirir conocimiento y dominio en el desarrollo de un diagnstico de calidad, que determine la poltica, objetivos,
la planeacin estratgica y los planes de mejoramiento de una empresa.

Desarrollar habilidades para el diseo de una matriz de interrelacin de procesos.

Comprender qu son los mapas de proceso y las clases que se deben tener en cuenta segn la matriz de
interrelacin de procesos.

Construir una matriz de aspectos ambientales.

Construir una matriz de riesgos.

Identificar los aspectos que fundamentan la Gestin de Calidad en las empresas.

Corregir la matriz de riesgos en una empresa distribuidora de Lcteos.

Disear la matriz de riesgos ambientales.

Identificar los 6 procedimientos obligatorios de la norma NTC- ISO 9001/2008

10

Elaborar propuesta de plan de calidad de la empresa.

11

Fortalecer los elementos del autoaprendizaje.


DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Paso 1. CORRECCIONES TRABAJO COLABORATIVO 1


Distribuidora de Lcteos V y T Ltda.
Diagnstico
Misin
En La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda., busca implementar un SGI que tiene como base primordial la mejora
continua, la elaboracin de sus productos para la satisfaccin de sus clientes, el cuidado del ambiente, la prevencin de
los riesgos del grupo humano y el cuidado de la salud de los trabajadores.
Visin La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda. Para el ao 2018 ser una empresa de gran crecimiento y compromiso
con el procesamiento y distribucin de productos a nivel local, departamental y nacional contribuyendo al desarrollo del
sector agroindustrial y a la vanguardia de las actividades sociales, en proyectos innovadores, y cumpliendo con los
requisitos y estndares de calidad y productividad, para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Polticas de Calidad

La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda., es una empresa que genera satisfaccin total a sus clientes a siguiendo estrictos requisitos
de calidad, para lo cual implementar un Sistema de Gestin de Calidad, donde prime la capacitacin del recurso humano, con
planes de mejora continua motivando e incentivando la produccin con ptima calidad y para satisfaccin de sus clientes y
cumpliendo con las exigencias de un mercado tan competitivo como el de hoy de los productos lcteos.

Objetivos de Calidad
1

Elaborar productos lcteos teniendo en cuenta las tcnicas y requisitos de produccin y segn las exigencias de
los clientes.

Cumplir con las normas alimentarias, de higiene, produccin y conservacin, a travs de la implementacin de
Sistemas de gestin de Calidad.

Aplicar tcnicas de evaluacin, segn las normas para indicadores de calidad de los productos y la satisfaccin del
cliente.

La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda. Asume la responsabilidad que adquiere antes sus consumidores con sus
productos alimenticios derivados de la leche, Actividad CIIU G4722 - COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE
PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Cdigo Actividad 4721
4
El certificado HACCP es un sistema que identifica, evala y controla los peligros que son significativos para la
seguridad de un alimento.
5
La seguridad alimentaria es un objetivo para LACTEOS V y T Ltda.
6
El esquema de certificacin GMP (Buenas prcticas de fabricacin) proporciona una verificacin independiente, y
una certificacin de que se siguen las ms bsicas prcticas de fabricacin, y los pre-requisitos necesarios para la
implantacin de un efectivo Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico (APPCC) en cualquier programa de
seguridad alimentaria.
Actividad CIIU
G4722 - COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Cdigo Actividad 4721

ORGANIGRAMA

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE DIAGNSTICO


1, Sistema Integrado de Gestin: requisitos de las normas de gestin.
2. Responsabilidad de la Direccin: Requisitos de direccin y alta gerencia
3. Gestin de los Recursos: Integra normas para provisin y disponibilidad de recursos.
4. Relacin del producto o prestacin del servicio y control operacional: integra requisitos en relacin de productos
y servicios y control de todas las operaciones.
5. Medicin, anlisis y mejora del SIG: Integra requisitos del mejoramiento continuo.

PLANEACIN ESTRATGICA
Proceso sistemtico de desarrollo e implementacin de planes paraa alcanzar propsitos y objetivos, que se aplica en las
empresas

MATRIZ DE DIAGNSTICO

Matriz de interrelacin de Procesos


ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

Planes de Calidad,
Ambiente
y Seguridad y Salud
Ocupacional.
Objetivos del Sistema de
Gestin Integral
Estndares de procesos de
maquinaria

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Indicadores de Gestin
Integral
Aplicacin de Planes de Calidad,
Ambiental, Seguridad y salud
ocupacional
Auditoras Internas.
Auditoras Externas.

Caracterizacin de los
procesos.
Procedimientos.
Instructivos.
Matrices

Acciones Correctivas,
Preventivas y de
Mejora.
Planes de Accin.
Revisin por la direccin

La Direccin se compromete a nombrar un responsable del Sistema de Gestin Integral, el cual ser el encargado de la
planeacin, control y seguimiento de las actividades de los sistemas que conduzcan al logro de las metas y objetivos
expuestos en la poltica del SGI. Adems, contar con el apoyo de un equipo DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN
MATRIZ GESTIN DE CALIDAD
COMPETENCIA

RESULTADO

CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO Y CRITERIO
CONCEPTO
Y PROCESO
EVALUACION
PRINCIPIO

DE

Documentar
los 29120102501.
Sistema integrado Identificar
Identificar
las
procesos
Realizar mapas de de
gestin, actividades que se actividades que se
necesarios para la proceso de una conceptos, marco llevan
a
cabo, desarrollan en un
implementacin,
organizacin,
estratgico,
aplicar conceptos proceso de gestin,
mantenimiento
y teniendo en cuenta estructura
y fundamentos
de en la organizacin,
mejora
de
los directrices de la principios, visin, procesos
por teniendo en cuenta
sistemas
de direccin y aportes misin
poltica, procesos
de la
clasificacin,
gestin, de forma del personal de la objetivos,
gestin, diagramas productos
y
individual o grupal, organizacin.
estructura
de SIG, procesos servicios
de
la
segn
los 29120102502,
organizacional
y misionales,
organizacin
procedimientos
caracterizacin de lineamientos de la estratgicos,
de representa
de
establecidos por la la organizacin con empresa. Enfoque apoyo
y
de manera grfica los
empresa.
los lineamientos de por
procesos, evaluacin.
procesos del SIG,
la
organizacin. concepto,
teniendo en cuenta
29120102503,
elementos, ciclos Determina
las
interacciones
procesos
que
Construir
la P-H-V-A,
salidas,
de los procesos.
documentacin del objetivo,
peligro, respondan a la
Identifica
las
sistema de gestin recursos, riesgos, planeacin
estratgica,
y actividades de los
bajo lineamientos impactos
polticas
de
la
procesos, segn la
de la organizacin ambientales,
organizacin
metodologa PHVA,
y normas vigentes. documentos,
(misin, ambiental,
conceptos,
las
29120102504
calidad,
de Reconoce
manuales, planes, de
entradas
salidas,
controlar
la procedimientos,
seguridad
proveedores
y

documentacin del protocolos,


sistema de gestin, formatos, matrices,
teniendo en cuenta
las
normas
vigentes
y
la
documentacin
interna y externa de
la organizacin.

industrial, o poltica clientes


de
un
integrada),
proceso
de
acuerdo con el
Definir
procesos enfoque sistmico
del
SIG,
que y la naturaleza de la
agreguen valor a la organizacin,
organizacin,
Realiza
la
Identificar
las caracterizacin de
interrelaciones de los
procesos
los procesos,
definidos en el SIG,
teniendo en cuenta
Determinar
los
las interacciones,
procesos de SIG,
objetivos, riesgos,
teniendo en cuenta
impactos,
el ciclo PHVA
Identifica
los
documentos
del
SIG,
segn
requerimientos
y
normatividad.

MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS

Mapa de procesos

CORRECCIN TRABAJO COLABORATIVO 1


Matriz de Riesgos

OBJETIVO GENERAL
Implementar la aplicacin de una herramienta para la Identificacin, clasificacin y evaluacin de los factores de riesgo
presentes en las diferentes investigaciones y proyectos que se emprendan en la empresa, con el fin de establecer y
aplicar medidas de prevencin y control con miras a minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento contra la salud
de las personas, herramientas, equipos y bienes inmuebles.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Implementar la aplicacin de una herramienta validada para la identificacin, evaluacin y el control de los factores de
riesgo.
2. Proporcionar una gua de evaluacin de las investigaciones y proyectos a la luz de los riesgos potenciales a la salud, a
las instalaciones y equipos.
3. Generar medidas de prevencin y control a los factores de riesgo presentes en las diferentes investigaciones y
proyectos.
MATRIZ DIATRIBUIDORA DE LCTEOS V y T LTDA..xls

ELABORACIN MATRIZ RIESGOS AMBIENTALES


El proceso fundamental de la leche como bebida lquida se resume en las siguientes etapas:
Recepcin y almacenamiento de la leche cruda: la leche proveniente de los hatos, llega a la planta generalmente en
cantinas o carrotanques que la protegen de la accin de la luz; de all es vaciada a un tanque bscula de donde se
bombea a tanques enfriadores para su almacenamiento.
Filtracin: consiste en retirar impurezas que entran en contacto con la leche durante las labores de ordeo, como pelo y
partculas slidas.

Pasteurizacin: se realiza mediante el paso de la leche a travs de intercambiadores de calor de placas fabricadas en
acero inoxidable, en donde ocurre un precalentamiento seguido de un enfriamiento rpido desde
60C hasta 2C; con el fin de destruir los microorganismos patgenos y reducir casi en su totalidad la flora bacteriana
para que pueda ser transportada, distribuida y consumida con seguridad.
Graduacin: consiste en ajustar el contenido de grasa y agregar vitaminas (A y D) con el fin de comunicarle ciertas
propiedades y eliminar olores.
Homogenizacin: consiste en hacer pasar la leche caliente a 60C, por un conducto estrecho a alta presin; esto rompe,
desintegra y divide finamente los glbulos de grasa en la leche permitiendo conseguir una suspensin permanente,
evitando que la grasa se separe del resto de los componentes y ascienda hacia la superficie por su menor peso, dando
lugar a la formacin de crema.
Envasado y Almacenamiento: los pasos finales del proceso consisten en el llenado de garrafas o bolsas plsticas con la
leche y posterior enfriamiento para conservar el producto durante su distribucin y almacenamiento.
Vertimientos en la industria de productos lcteos.
En las plantas medianas y pequeas de productos lcteos y las plantas de leche fresca; el procesamiento de la leche que
se recibe en la maana se limita a unas cuantas horas, por lo tanto los vertimientos son descargados por lotes.

Las aguas residuales de las industrias lcteas se pueden clasificar en tres tipos:
Aguas de proceso de enfriamiento, calentamiento y refrigeracin: esta agua circula por tuberas y equipos sin entrar en
contacto directo con los productos. Por ello su contaminacin es mnima. Se deben volver a utilizar para disminuir el
consumo de agua as como el consumo energtico.
Aguas sanitarias: procedentes de lavabos, retretes, cocinas; que se envan al sistema de alcantarillado.

Aguas industriales: procedentes del lavado de depsitos, de equipos con soluciones de limpieza, etc., por lo que llevan
residuos de productos y estn contaminadas adems por soluciones cidas y de desinfectantes.
Los vertimientos se caracterizan por su bajo contenido de slidos suspendidos, excepto las partculas de cuajo que
pueden encontrarse en las aguas residuales de la produccin de queso, una moderada demanda de oxgeno y fuerte olor
a cido butrico originado por la descomposicin de la casena. El pH es neutro o ligeramente alcalino, pero tiende a
acidificase rpidamente a causa de la fermentacin de la lactosa y posterior conversin a cido lctico.
Emisiones Atmosfricas.
La contaminacin atmosfrica puede definirse como la presencia de uno o ms contaminantes de la atmsfera exterior,
en cantidades y duracin tal que pueden ser nocivos para la vida del hombre, plantas y animales, o para la propiedad

Dentro de la industria lctea se pueden encontrar los siguientes tipos de contaminantes:


Olores: originados por descomposicin de materia orgnica, de alta manipulacin en este tipo de industria.
Gases: como productos del proceso de combustin empleado para generar la energa requerida.

Ruido. Los niveles sonoros en la industria lctea pueden ser alterados debido a la operacin de los equipos de tipo
mecnico como motores, bombas, agitadores, etc., que en la mayora de los casos ocurre de manera simultnea.
La ausencia de programas de mantenimiento, de sistemas de aislamiento (carcazas), mecanismos de soporte y anclaje
de maquinaria y equipo, son algunas de las causas que contribuyen a la generacin de elevadas presiones sonoras que a
su vez repercuten en la transmisin de vibraciones a estructuras.

Residuos slidos. Procesos como: sedimentacin, filtracin y estandarizacin dan lugar a slidos lcteos con alto
contenido de protenas y clulas que generan olores ofensivos; adems sino son dispuestos correctamente pueden ser
focos de insectos y vectores patgenos.
Otro tipo de residuos son recipientes vacos, aceites lubricantes residuales, materiales de empaque y etiquetado.
.
METODOLOGA
Inicialmente se llev a cabo la descripcin general de la empresa teniendo en cuenta las actividades, procesos y
operaciones; as como su localizacin, objetivo comercial, rea de la industria, nmero de empleados, entre otros.
Igualmente se describi de una manera detallada cada una de las etapas que hacen parte del proceso productivo y los
equipos que se utilizan, se analizaron los impactos ambientales. los recursos que entran y salen de cada etapa, como:
materias primas, insumos, agua, energa, vertimientos, emisiones atmosfricas, residuos slidos y ruido
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES MS RELEVANTES DURANTE EL PROCESO DE
RECEPCIN, ENFRIAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LECHE EN LA EMPRESA Distribuidora de
productos Lcteos V y T Ltda.
De acuerdo a los criterios descritos en las matrices para la identificacin de los Aspectos Ambientales impactados durante
los procesos realizados en la empresa se presenta la Matriz de identificacin de aspectos ambientales para el medio
inerte, recurso agua; recurso aire; describe la matriz para el medio perceptual y socioeconmico; correspondiente al
medio bitico.

Como lo relaciona la norma ISO 19001:2008, las etapas de la metodologa PHVA se describen como:
Planear: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la poltica ambiental
diseada por la organizacin.
Hacer: Implementacin de los procesos, previamente planeados.
Verificar: Realizar seguimiento y medicin a procesos implementados respecto a la poltica ambiental, objetivos,
metas, requisitos legales y otros, e informar sobre los resultados obtenidos.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema de gestin ambiental.
2 Procesos misionales. La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda., ubicada en el sector centro de la ciudad de Yopal, ha
surgido de las diferentes necesidades y expectativas a cumplir en el mercado.
DIAGNSTICO ESTRATGICO
Es necesario realizar primero un diagnostico estratgico de la organizacin la matriz DOFA, permite identificar las
oportunidades frente a las amenazas, de una organizacin. En la matriz DOFA podr conocer cules son las

oportunidades frente a las amenazas e impactos que representan los aspectos evaluados del direccionamiento
estratgico sobre el SGA y replantearlos. Podr establecerlas a travs del replanteamiento de los macro procesos,
objetivos, misin y visin entre otros.
1. Visin. Para formular la visin enfocada al compromiso con el medio ambiente de la empresa se deben tener en cuenta
los siguientes interrogantes:
2. Debe justificar su finalidad e involucrar su producto o servicio.
En resumen, es el propsito organizacional y debe estar consolidado segn:
a. El propsito de la Organizacin y su claridad.
b. Las directrices de planeacin y desarrollo de la empresa.
c. La influencia de los Clientes externos, los Proveedores y dems grupos de referencia a partir de un conocimiento de la
definicin del negocio, sus objetivos y metas.
d. La consolidacin de imagen corporativa de la empresa, tanto interna como externamente.
La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgacin de la Misin a todos los niveles de la Organizacin,
asegurando as el logro de la Visin.
4 Formulacin de la poltica ambiental. A continuacin se presenta el requisito segn la NTC-ISO 14001:2004 y la
importancia con respecto a todos los requisitos.

Instrumento 1. LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL


ASPECTOS BSICOS A CONSIDERAR POR
LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA.
(efectos de la Empresa y sus actividades
sobre el entorno)

PRODUC
EIMPACT
O
positivo
o (+)
SI/N
O negativo

COMENTARIOS O PROPUESTA POSIBLE


PARA EVITAR, CONTROLAR O MITIGAR
IMPACTOS

(-)
SOBRE LA PLANIFICACIN Y GESTIN AMBIENTAL.

Si

Solicitar las licencias correspondientes al manejo


de productos lcteos

Fuentes de informacin: POT, PBOT, EOT y consulta


con Autoridad Ambiental - Corporacin Autnoma
Regional
Verifique que su alianza no contravenga ninguna de
las Restricciones Ambientales para el programaVer listado anexo
Localizacin
Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o
en peligro de extincin en la zona y que puedan verse
afectadas por la alianza?
Existen en la zona reas degradadas o con
limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad,
encharcamientos, baja calidad de suelo, etc) que
incidan negativamente o afecten la eficiencia de la
alainza propuesta?

Zona urbana Yopal Casanare


No

No

(+)

Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de


cultivo o actividad agropecuaria diferente a la
propuesta y en relacin con el uso acordado en el
POT), que puedan afectar la eficiencia de la alianza?
El rea de la alianza es vulnerable a desastres
naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad
geolgica, cerca un volcn o una falla ssmica, cerca
de la costa en zona de huracanes)?
Realiz algn acercamiento o consulta formal a la
respectiva
Autoridad
Ambiental
(Corporacin
autnoma Regional) ? a cul ? qu resultados obtuvo ?
Comente.
De acuerdo a la consulta con la autoridad ambiental,
la alianza requerira en alguna de sus etapas o
eslabones de la cadena productiva, permisos,
autorizaciones o licencia ambiental?
Existe alguna Ley, decreto, ordenanza departamental,
acuerdo municipal o resolucin administrativa en la
zona de influencia de la alianza, que limite el uso,
manejo o aprovechamiento frente a la propuesta
productiva de la alianza?
La Umata se encuentra vinculada a la alianza? Su
apoyo y orientacin son fundamentales para inducir la
sostenibilidad ambiental de la alianza.
2 SOBRE
LOS
POSIBLES
IMPACTOS
DE
LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL MEDIO
NATURAL.
Fuente de informacin: Diseo del paquete
tecnolgico a usar en la alianza, caracterizacin
ambiental de la zona indicada en el POT y
conocimiento del rea por parte de los miembros de la

No

No

No

Si

alianza.
Considera o promueve la alianza solamente el
desarrollo de algn monocultivo? (recuerde que el
cultivo de Tabaco no est dentro de las prioridades de
apoyo por parte del Banco Mundial)
Considera la alianza el uso de agroqumicos
prohibidos por la Organizacin Mundial de la Salud y
las autoridades Colombianas? ver anexo listado de
insumos
agrcolas
prohibidos

Instituto
Colombiano Agropecuario ICA
La alianza contempla el uso de material transgnico?
(recuerde que si es sistema productivo ecolgico no
puede haber uso de este)
El sistema productivo propuesto incluye prcticas
nocivas o degradantes del medio natural?
Requiere la alianza la apertura de nuevas reas para
la produccin, con deforestacin y otros efectos sobre
los recursos naturales?
El sistema productivo incluye riego que afecte el suelo
(erosin, peligro de salinidad de los suelos, lavado)?
Emite el sistema productivo aguas contaminadas?
Donde se reciben y en qu calidad? Afectan los
sistemas de drenajes naturales existentes?
Compite la alianza con otras prioridades de agua en la
zona?
Existen o se consideran acciones de proteccin y
conservacin
de
las
cuencas
hidrogrficas
abastecedoras para la zona y la alianza?
La alianza podra modificar los niveles de agua
subterrnea por alteracin en flujos, pavimentacin o
extraccin de agua?
Podra afectar la calidad del agua subterrnea?

No

No

Si

(_)

Podra afectar la calidad de agua superficial


(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos slidos)?
Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que
requieren proteccin especial?
Provoca la alianza encharcamiento de aguas que
puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
Produce la alianza erosin que puede llegar a causar
colmatacin de fuentes de cuerpos de agua?
Prev la alianza un excesivo laboreo del suelo (aradas
con discos, rastrilladas, rotavator) que degrade sus
condiciones fsicas, qumicas y biolgicas?
Si la alianza es forestal, afecta la introduccin de las
nuevas especies la base de recursos naturales (flora,
fauna)?
Si la alianza es de produccin bovina, hay
intensificacin de la capacidad de carga que afecte el
suelo por pisoteo o erosin?
El aumento de la poblacin animal puede activar
brotes de enfermedades como aftosa, carbn
bacteriano, otros?
Por el uso intensivo de explotaciones animales, se
producen emisiones de gases a la atmsfera (metano)
o riesgos de contaminacin de agua?
Si la alianza es de piscicultura, la produccin afecta
fuentes de agua y especies naturales? hay control
para evitar fugas de especies exticas?
3 SOBRE OTROS ASPECTOS DE LA ALIANZA EN LA
CADENA PRODUCTIVA, EN LO SOCIAL Y
CULTURAL.
Fuente de informacin: Contexto amplio de la
alianza y conocimiento local.

Si

(-)

No

(+)

Si hay malos manejos de las aguas residuales

No

No
No

La empresa est en zona urbana

No

No es forestal

Requiere la alianza la construccin de vas u obras de


infraestructura que demanden permisos o licencias de
construccin o ambientales?
Si se van a realizar obras, requieren grandes
movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de
canteras?
Genera la alianza un incremento en desechos slidos
o de mquinas por efecto de los procesos de
transformacin (aceites, lodos, etc.)?
Produce la alianza contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin,
quemas de residuos vegetales, operacin de equipos?
Contempla la alianza el desplazamiento de
asentamientos humanos?
Estn incluidos dentro del rea de influencia directa
de la alianza resguardos indgenas o territorio de
comunidades negras ?
Limita la alianza acceso a recursos naturales
(incluyendo agua) para las poblaciones locales?
Si se contempla expansin futura de la alianza,
producira afectacin de ncleos poblacionales
aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin?
Causa la alianza impactos sobre la salud de los
trabajadores o de la comunidad?
Causa inconvenientes para las comunidades
cercanas durante la construccin de obras o durante
la operacin de la alianza?
La presencia de la alianza afecta la cultura local o los
recursos culturales?
Afecta o cambia la alianza las formas de produccin
local (tradicional) en tal grado que su eficiencia pueda

verse afectado por las costumbres y tradiciones de la


comunidad ? (resistencia al cambio)
Alguno de los procesos agroindustriales (si los hay)
cumple con las normas ICONTEC ISO-9000 o ISO14000
Afecta
propiedades
privadas
residenciales
o
industriales cercanas?

Si

(+)

Instrumento 2 - MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES


Componente y
Aspecto Ambiental

Actividades de La Distribuidora de
productos Lcteos V y T Ltda.

Posibles Impactos
ambientales
identificados
Componente
Aspectos

Valoracin
de los
impactos

1
0

1
1

1
2

1
3

14

Total impactos
por Aspecto

(+)
(-)
verde
rojo

ATMOSFERICO

CALIDAD DEL
AIRE

EMISIN DE MATERIAL PARTICULADO


EMISIN DE GASES

AIRE

MALOS
OLORES

Contaminacin. por Descomposicin de


frutas y productos qumicos.(aditivos)
Emisin de gases
Presencia de olores desagradables en
sitio de
trabajo por derramamiento de leche en
el vaciado

(o)

blanco

RUIDO

GENERACIN
RUIDO

Recepcin de leche cruda.


Lavado de cantinas, tapas, pisos y
Tuberas.
Limpieza de leche en clarificadora
Incremento de ruido en el rea de trabajo
por manejo de recipientes
Incremento de ruido en el rea de trabajo
por manejo de recipientes
Incremento de ruido en el rea de trabajo
por funcionamiento equipo
Incremento de ruido en el rea de trabajo
por funcionamiento caldera
Acrecentamiento de ruido en el lugar de
trabajo de
almacenamiento leche por bombeo

SUELO

Prdida de suelos
Lavado sistema de almacenamiento

Aumento de CO, CO2, NOx, SOx, material


particulado en la atmsfera por
funcionamiento
caldera
Incremento de ruido en el rea de trabajo
por funcionamiento caldera
Manejo de residuos slidos

PAISAJE

Generacin de

Generacin de emisiones atmosfricas

emisiones

Lavado sistema de almacenamiento

atmosfricas

Visibilidad disminuida por


funcionamiento de caldera
Deterioro de infraestructura domiciliar y
pblica por funcionamiento de caldera
Transporte
Visibilidad disminuida por
funcionamiento de vehculos de
transporte
Generacin de residuos slidos
Manejo de residuos slidos
Proliferacin de residuos slidos al aire
libre
Presencia de olores desagradables por
mal
manejo de residuos slidos

SOCIAL

funcionamiento
de vehculos de
transporte

Mejora la estructura fsica del suelo


Enfermedades crnicas del sistema
respiratorio por
funcionamiento caldera
Suciedad de las viviendas colindantes
por material
particulado proveniente de
funcionamiento caldera
Disminucin de caudal del agua para
aprovechamiento en las actividades de la
comunidad
Complicaciones de salud a la comunidad
vecina por mal manejo de residuos
slidos
Enfermedades crnicas del sistema
respiratorio

SUELO

Contaminacin del suelo


Compactacin

HDRICO

Limpieza de

AGUA

leche en
clarificadora

Incremento de carga contaminante en


fuentes
hdricas por agua leche y productos de
limpieza
Contaminacin de acuferos
Anlisis fisicoqumico para control de
calidad

Lavado sistema
de
almacenamient
o

Aumento de carga contaminante en


fuentes
hdricas por desecho de cido
proveniente de anlisis de grasas
Incremento de carga
contaminante en fuentes
hdricas por agua leche y
productos de limpieza

Agua
Superficial

Aporte de sedimentos

Mantenimiento

Incremento de carga contaminante en


fuentes

de maquinaria

hdricas por residuos slidos

industrial

Aumento de la contaminacin hdrica por


derrames de combustible y lavado en
general
Aporte de sustancias txicas

BITICO

Fauna

Desaparicin de especies benfica

Transporte

Perjuicio en la vida de plantas


proveniente del

Manejo de
residuos

funcionamiento de vehculos de
transporte

slidos

Envenenamiento de los vegetales por


mal manejo de residuos slidos

flora

Resistencia de plagas y enfermedades

Transporte

Dao en la vida de animales proveniente


del

Manejo de
residuos slidos

funcionamiento de vehculos de
transporte
Intoxicacin de animales por mal manejo
de residuos slidos
Ambiente favorable para comunidades
de fauna y flora

SOCIOECONMICO

Empleo

Genera empleo

ingresos

Produce

Educacin

Mejora conocimiento tcnico del


productor

Morbilidad

Enfermedades relacionadas con el uso de


agroqumicos

Total impactos por actividad

Positivo

1
8

65

1
0

19

Indefinido
Negativo

Impacto positivo (color


verde)

Impacto negativo (color rojo)

Impacto indefinido (color blanco)

* Ejemplo de Actividades (debe adecuarse a las actividades reales de cada alianza)


1. Construccin vivero (invernadero)

5. Uso de controles biolgicos

9. Recoleccin y seleccin de cosecha

13. Comercializacin

2. Preparacin de suelos (sistema de


labranza ?)

6. Aplicacin de abonos orgnicos

10. Transporte de productos

14.

3. Siembra

7. Uso de maquinaria siembra y


empaque

11. Capacitacin

15.

4. Uso de agroqumicos (cuales se van a


usar ?)

8. Utilizacin de riego

12. Conformacin barreras cortaviento

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE ASPECTOS AMBIENTALES

16.

http://www.gestiopolis.com/sistema-de-gestion-ambiental-para-una-empresa-de-lacteos/

MATRIZ NORMAS DE CALIDAD


ITEM

CLASE

No.

AO

NOMBRE

DESCRIPCIN

ACTUALIZACIONES

Compromiso y politica ambiental

Revisin ambiental inicial

Mejora continua

Auditoria y revisin por la direccin

5. Captulos Normativos

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Definiciones

Definiciones

Trminos y definiciones

Elementos del sistemas SYSO Requisitos del sistema

Sistema de gestin de
calidad.

Poltica de SYSO

Poltica Ambiental

Poltica de calidad.

Planificacin

Planificacin

Planificacin

Identificacin de peligros y
riesgos

Identificacin de aspectos
ambientales

Identificar los requisitos del


cliente y partes interesadas.

Implementacin y operacin. Implementacin y operacin. Realizacin del producto


Preparacin y respuesta ante Preparacin y respuesta ante Control de producto no
emergencias.
emergencias.
conforme.
Verificacin y accin
correctiva.

Verificacin y accin
correctiva.

Medicin, anlisis y mejora

Revisin por la gerencia

Revisin por la gerencia

Revisin por la direccin

Propuesta de mejora de la planeacin estratgica de la empresa de servicios seleccionada, donde deben


proponer una misin, visin, poltica integrada, objetivos integrados, DOFA y organigrama
Planeacin Estratgica teniendo en cuenta que es un Sistema Integrado bajo las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
FORMULACIN DE LA POLTICA AMBIENTAL

Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos ambientales. La construccin de la matriz que representa el


cumplimiento del requisito de ISO 14001:2004, primero deber identificar cules son los componentes ambientales a

evaluar. Se entiende por componentes los recursos afectados por los aspectos ambientales. Se propone realizar la
identificacin de los siguientes componentes, considerando la importancia y uso entre otros:
Agua: se debe considerar el uso e influencia dentro de la actividad. Evaluar su captacin y uso en el caso de requerir
una concesin.
Energa: Entindase como energa en cualquier proceso productivo, la suma de la energa elctrica y la energa de los
combustibles.
Adems se debe evaluar el uso de suelo y la influencia de efectos como la generacin de residuos convencionales,
especiales y peligrosos, entre otros, teniendo en cuenta posibles infraestructuras a futuro
Aire: se deben evaluar toda clase de emisiones producidas por equipos de proceso as como para servicio mismo. Ruido
y malos olores. Generacin de Emisiones

Pao 2. CARACTERIZACIN DE PROCESOS


1

PROCESOS ESTRATGICOS: Gestin de mejora continua, Revisin gerencial, direccionamiento y


planeacin estratgica.

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIN DE MEJORA CONTINUA


Objetivo del proceso: Buscar la calidad mediante el diagnstico oportuno de fallas, con el fin de corregirlas y buscar una
oportuna solucin, as mismo identificar las causas y hacer correcciones. Hacer inspecciones para encontrar falencias en
el proceso productivo.
Responsable del proceso: Supervisor de HSQ-RI
Entradas del proceso: Reportes de fallas, Reporte de auditoras internas

Actividad del proceso: Anlisis de causa raz, Diagnostico de fallas


Salida del proceso: Correctivos, planes de mejoramiento, planes preventivos
Documentos de referencia que se necesitan en el proceso:, Informes de gestin, reportes de auditoras
Registros que se necesarios en el proceso: Formato de anlisis de causa raz, Formularios para el reporte de fallas,
Planilla para auditora
Requisitos a cumplir de la norma: Apoyo en la gestin. Feedback (retroalimentacin) y revisin de los pasos en cada
proceso. Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. Poder para el trabajador. Forma tangible de realizar las
mediciones de los resultados de cada proceso
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Auditoras internas, Anlisis de Causa
Raz.
NOMBRE DEL PROCESO: REVISIN GERENCIAL
Objetivo del proceso:
Responsable del proceso: Gerente
Entradas del proceso: Resultados de las auditoras, retroalimentacin del cliente, desempeo de los procesos, estado
de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento.
Actividad del proceso: Anlisis de los resultados
Salida del proceso: Informe de revisin gerencial (Conclusiones y recomendaciones)
Documentos de referencia que se necesitan en el proceso: Informes de auditoras internas, informe de auditoras
externas, Revisiones anteriores

Registros que se necesarios en el proceso: Informes del sistema de control interno, Encuestas de clima
organizacional,
Requisitos a cumplir de la norma:
continuas.

Asegurarse de la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad

Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de medicin y
seguimiento, anlisis de desempeo de indicadores de gestin, instrumentos para la administracin de riesgos,
identificacin de riesgos y medidas de control propuestos, instrumentos para la gestin del SST (Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo).
NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIN ESTRATGICA
Objetivo del proceso: Apoyar la toma de decisiones de la empresa, para adaptarse a los cambios y las demandas que
impone el entorno para lograr mayor eficiencia y eficacia reflejadas en la calidad.
Responsable del proceso:
Entradas del proceso: Revisin del desempeo de actividades del ao anterior, Revisin del desempeo actual, Anlisis
del entorno, Anlisis de ambiente interno,
Actividad del proceso: Diagnostico de los resultados, Redactar objetivos estratgicos, crear estrategias y planes de
accin,
Salida del proceso: Indicadores estratgicos, Indicadores operativos de control, Indicadores de desempeo, Indicadores
de calidad, Indicadores de economa, Indicadores de impacto
Documentos de referencia que se necesitan en el proceso: Benchmarking, Encuestas, estudios especiales,
estadsticas de produccin fsica, informacin contable-presupuestaria,
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de cobertura: focalizacin,
accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente. Los indicadores de tiempos promedio de

respuesta a los usuarios son descendentes. Los indicadores que miden errores son descendentes Los indicadores que
miden satisfaccin de usuarios son ascendentes.
2.2. PROCESOS MISIONALES
Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o
razn de ser.
ALCANCE: Desde la elaboracin del Proyecto Educativo hasta la obtencin del Ttulo Acadmico
NOMBRE DEL PROCESO: FORMACIN ACADMICA: Formar integralmente estudiantes a travs de los diferentes
Programas, niveles y modalidades de Educacin Superior.
Objetivo del proceso: Formar integralmente estudiantes a travs de los diferentes Programas, niveles y modalidades de
Educacin Superior
Responsable del proceso:
Director o Coordinador de Unidad de Talento Humano
Entradas del proceso: Requisitos y necesidades de la Comunidad
Estudiantil y grupos de inters.
Solicitud de admisin al programa de capacitacin
Reglamentacin para la presentacin de Programas Educativos.
Requisitos de acreditacin y reacreditacin.
- Plan de Comunicaciones
- Manual de Calidad

- Desarrollo del Talento Humano


- Programa de mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores de la empresa Distribuidora de lcteos V y T Ltda.
- Estructura Curricular
- Apoyo para el desarrollo de la Formacin Acadmica y capacitacin en tcnicas de manipulacin de lcteos,
preparacin de productos, control de calidad, manipulacin y conservacin de productos, transporte de productos.
Preparacin de productos de acuerdo a los aditivos y porciones establecidas segn las normas de sanidad.
Lineamientos del CNA
Actividad del proceso: Anlisis de causa raz, Diagnostico de fallas
1. Elaboracin y presentacin del Proyecto Educativo ante el Ministerio de Educacin
1

Programacin, Carga y labor de formacin Acadmica (Tcnica)

Profesional , Tecnolgica y

Profesional presencial y/o virtual; y

Postgrado)

PHVA
P Elaboracin y presentacin del proyecto
H Formacin tcnica
V evaluacin
PROVEEDORES:

Sociedad (Familia,
Instituciones Educativas Municipales, Universidades Nacionales y Extranjeras).
Comunidad Estudiantil. Ministerio de Educacin. (SACES Y CONACES)
Todos los procesos del Sistema integrado de Gestin de Calidad.
RECURSOS:
Talento Humano:
- Personal Docente calificado
- Profesionales, Tcnicos y Auxiliares cualificados de acuerdo con las actividades de la dependencia a la que pertenecen.
- Personal Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
- Computadores
- Internet
- Ayudas Audiovisuales
- Equipos de Laboratorio
- Maquinaria
Infraestructura Fsica:
- Aulas de clase

- Laboratorios
- Aulas de Informtica
- Granjas
- Auditorios
- Escenarios deportivos
- Escenarios culturales
DOCUMENTOS: Documentos de referencia que se necesitan en el proceso:, Informes de gestin, reportes de
auditoras
Proyectos Educativos de Programa (PEPS)
Programas acadmicos por asignatura (Microcurrculo)
Publicacin de Artculos en revistas indexadas
Autoevaluacin
Registros que son necesarios en el proceso: Formato de anlisis de causa raz, Formularios para el reporte de fallas,
Planilla para auditora
Resoluciones de Registro calificado
Carga y labor acadmica
Evaluacin Docente
Resoluciones de Acreditacin

Resoluciones de Renovacin de Acreditacin


Proyecto de Prcticas Acadmicas
Registro de Prcticas realizadas
(Informes y Evaluacin de las Prcticas)
Trabajos de Grado
Informes de prcticas profesionales
Cronograma para la realizacin de las Pruebas Saber Pro y Resultados
Registro de calificaciones
Inscripcin
Admisin
Matrcula
Sistematizacin de Plan de Estudios y
Asignaturas
Hoja de Vida de Estudiantes
Requisitos a cumplir de la norma: Apoyo en la gestin. Feedback (retroalimentacin) y revisin de los pasos en cada
proceso. Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. Poder para el trabajador. Forma tangible de realizar las
mediciones de los resultados de cada proceso

Salida del proceso:


Documentos de referencia que se necesitan en el proceso:, Informes de gestin, reportes de auditoras
Registros que se necesarios en el proceso: Formato de anlisis de causa raz, Formularios para el reporte de fallas,
Planilla para auditora
Requisitos a cumplir de la norma: Apoyo en la gestin. Feedback (retroalimentacin) y revisin de los pasos en cada
proceso. Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. Poder para el trabajador. Forma tangible de realizar las
mediciones de los resultados de cada proceso
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Auditoras internas, Anlisis de Causa
Raz.
NOMBRE DEL PROCESO: INVESTIGACIN: Producir conocimiento y contribuir a identificar y resolver problemticas de
la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades y la tecnologa a travs de la investigacin.
Objetivo del proceso: Resolver problemas y producir conocimiento en todas las reas con calidad, impacto,
sostenibilidad financiera e interdisciplinariedad para dar respuesta a las necesidades identificadas a nivel local, regional e
internacional.
Alcance: Desde la identificacin de la problemtica social y necesidad de nuevo conocimiento, hasta la socializacin de
los resultados de la investigacin.
Responsable del proceso: Gerente
Entradas del proceso: Plan de Desarrollo, Manual de Calidad, Plan de Comunicaciones, Talento Humano, Programas de
mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad
Actividad del proceso: Anlisis de los resultados
Gestin Administrativa de la Investigacin H Vicerrector VIPRI

Socializacin y Divulgacin de resultados. HV


Director e integrantes de centros, grupos de Investigacin e investigadores
CEPUN
Verificacin y Evaluacin de las Investigaciones.
Comit de Investigaciones.
Evaluadores
Mejoramiento de la Investigacin.
Salida del proceso: Informe de revisin gerencial (Conclusiones y recomendaciones)
Sistema de Informacin, plataforma del Sistema de Investigaciones y Asesora
Administrativa en la ejecucin del
Proyecto.
Evento de divulgacin, participacin o publicacin realizada.
Informes parciales y finales de la
Investigacin.
Planes de Mejoramiento, acciones correctivas y/o preventivas
Documentos de referencia que se necesitan en el proceso: Informes de auditoras internas, informe de auditoras
externas, Revisiones anteriores

Registros que se necesarios en el proceso: Informes del sistema de control interno, Encuestas de clima
organizacional,
Requisitos a cumplir de la norma:
continuas.

Asegurarse de la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad

Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de medicin y
seguimiento, anlisis de desempeo de indicadores de gestin, instrumentos para la administracin de riesgos,
identificacin de riesgos y medidas de control propuestos, instrumentos para la gestin del SST (Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo).
Talento Humano:
- Personal Docente calificado
- Profesionales, Tcnicos y Auxiliares cualificados de acuerdo con las actividades de la dependencia a la que pertenecen.
- Personal Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
- Computadores
- Internet
- Ayudas Audiovisuales
- Equipos de Laboratorio
- Maquinaria
Infraestructura Fsica:

- Aulas de clase
- Laboratorios
- Aulas de Informtica
- Granjas
- Auditorios
- Escenarios deportivos
- Escenarios culturales
NOMBRE DEL PROCESO: PROYECCIN SOCIAL: Establecer planes, programas y proyectos de interaccin entre la
comunidad universitaria y la regin.
Objetivo del proceso: Resolver problemas y producir conocimiento en todas las reas con calidad, impacto,
sostenibilidad financiera e interdisciplinariedad para dar respuesta a las necesidades identificadas a nivel local, regional e
internacional
Alcance: Desde la identificacin de la problemtica social y necesidad de nuevo conocimiento, hasta la socializacin de
los resultados de la investigacin.

Responsable del proceso: Director e integrantes de centros, grupos de


Investigacin e investigadores

Coordinador de talento humano de la empresa.

Entradas del proceso: Revisin del desempeo de actividades del ao anterior, Revisin del desempeo actual, Anlisis
del entorno, Anlisis de ambiente interno,
Sugerencias y Necesidades.
Problemtica de la Comunidad, la Regin y el Pas.
Problemtica de la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades y la tecnologa.
Plan de Desarrollo,
Manual de Calidad, Plan de Comunicaciones,
Talento Humano,
Programas de mejoramiento en la calidad de vida.
Actividad del proceso: Diagnostico de los resultados, Redactar objetivos estratgicos, crear estrategias y planes de
accin,
Construccin grupos de investigacin, formulacin de programas y lneas de
Investigacin
Construccin grupos de investigacin, formulacin de programas y lneas de
Investigacin
Construccin grupos de investigacin, formulacin de programas y lneas de
Investigacin
Socializacin y Divulgacin de resultados.

Mejoramiento de la Investigacin.
Salida del proceso: Indicadores estratgicos, Indicadores operativos de control, Indicadores de desempeo, Indicadores
de calidad, Indicadores de economa, Indicadores de impacto
Lneas y Grupos de Investigacin creados.
Proyectos de investigacin recepcionados y aprobados.
Nuevo conocimiento sobre la problemtica de investigacin en la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades y la
tecnologa.
Sistema de Informacin, plataforma del Sistema de
Investigaciones y Asesora
Administrativa en la ejecucin del Proyecto.

Documentos de referencia que se necesitan en el proceso: Benchmarking, Encuestas, estudios especiales,


estadsticas de produccin fsica, informacin contable-presupuestaria,
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de cobertura: focalizacin,
accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente. Los indicadores de tiempos promedio de
respuesta a los usuarios son descendentes. Los indicadores que miden errores son descendentes Los indicadores que
miden satisfaccin de usuarios son ascendentes.
Talento Humano:
- Personal Docente calificado
- Profesionales, Tcnicos y Auxiliares cualificados de acuerdo con las actividades de la dependencia a la que pertenecen.

- Personal Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
- Computadores
- Internet
- Ayudas Audiovisuales
- Equipos de Laboratorio
- Maquinaria
Infraestructura Fsica:
- Aulas de clase
- Laboratorios
- Aulas de Informtica
- Granjas
- Auditorios
PASO 3. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Cules son los seis procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001?
La norma ISO 9001:2008 establece la necesidad de seis procedimientos obligatorios, son ellos:
4.2.3 Control de los Documentos;
4.2.4 Control de los Registros;

8.2.2 Auditoras Internas;


8.3 Control del Producto No Conforme;
8.5.2 Accin Correctiva;
8.5.3 Accin Preventiva;
Otros procedimientos pueden ser desarrollados por la organizacin de acuerdo con sus necesidades.
Generalmente un procedimiento de calidad contiene:
1 Portada del procedimiento;
2 Consideraciones Generales;
3 Estructuracin de los procesos;
4 Descripcin de las actividades;
5 Registros y Anexos;
6 Referencias a otros documentos;
Como se ha comentado anteriormente, no todos los procedimientos de los procesos del sistema deben documentarse,
segn la norma. No obstante existen algunos procedimientos documentados que son obligatorios para cualquier
organizacin que desee certificar su sistema de gestin de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2000, a saber:

Control de documentos,
Control de Registros,
Control del Producto No Conforme, Auditoras Internas,
Acciones Correctivas, y Acciones Preventivas
Adems, cada organizacin debe documentar (crear procedimientos documentados de) todos aquellos procesos que
considere clave para el desarrollo de su actividad y de los que se desea evitar la variabilidad comentada inicialmente.
A continuacin se muestran los requisitos que dicta la norma de referencia para cada uno de los procedimientos
documentados requeridos, as como algunos detalles tenidos en cuenta en la elaboracin de los documentos del sistema
de gestin de calidad de la empresa objeto del proyecto.
4.2.1 Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional,
d) los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus
procesos,
y
Nota 1: Cuando aparezca el trmino procedimiento documentado dentro de esta norma internacional, significa que el
procedimiento se ha establecido, documentado, implementado y mantenido.
En el texto anterior, la norma muestra que se deben documentar (e implementar y mantener) los procedimientos
indicados a lo largo de la misma, adems de los necesarios para la eficacia del sistema de gestin de calidad.
Tras repasar detenidamente la norma, se detectan los seis procedimientos siguientes que es necesario documentar.

<<Proceso, Procedimiento y Procedimiento Documentado


Control de Documentos
El Procedimiento Control de Documentos, contribuye con la aprobacin, control y administracin de los documentos de tal forma que
aporten valor al proceso. Corresponde al proceso de Gestin de Calidad y posibilita el cumplimiento del numeral 4.2.3 de la Norma
Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica.
OBJETIVO
Desarrollar e Implementar el procedimiento para el control de documentos requeridos por el Sistema Integrado de Gestin de
Calidad de la Universidad de Nario, con el fin de que la informacin y las evidencias estn disponibles en todo momento.

1.- Objeto del procedimiento


El objeto de este procedimiento documentado es definir el sistema de elaboracin y control de los documentos que
forman parte del Sistema de Gestin de Calidad de Empresa S.A., que asegura su correcta gestin.
2.- mbito de aplicacin del procedimiento
Se aplica a todos los departamentos de Empresa. para gestionar todos los documentos del Sistema de Calidad en todas
las fases del ciclo de vida; origen, codificacin, elaboracin, actualizacin, revisin y aprobacin, distribucin, archivo y
derogacin. La elaboracin y gestin de los registros de calidad se recogen en el MDP-Gestin de Registros.
3.- Descripcin del procedimiento
En el caso de que se produzca un cambio de persona responsable en la organizacin de Empresa S.A. no es necesario
el cambio inmediato del Nombre de todos los documentos difundidos ya que prevalece el puesto sobre la persona.
3.1.- Gestin de Documentos Internos

Se entiende por Documento Interno todo aquel cuya redaccin haya sido realizada por personal de Empresa. Ejemplos
de documentos internos son, la poltica y objetivos de calidad de Empresa S.A., el Manual de
Calidad, el Manual de Procedimientos y las instrucciones tcnicas, entre otros.
3.2.- Gestin de Documentos Externos
Se entiende por Documento Externo todo aquel cuya redaccin, revisin y aprobacin haya sido realizada por personal
ajeno a Empresa S.A. Ejemplos de documentos externos son, la familia de Normas ISO 9000, los catlogos de
proveedores y la documentacin legal (reglamentos, legislacin aplicable..), entre otros.
3.2.1.- Objeto de los Documentos Externos
El objeto de los documentos externos es servir de base informativa para la Gestin de Calidad de Empresa S.A.
3.3.- Gestin de Copias No Controladas
Las Copias No Controladas son copias difundidas de documentos internos de las cuales o bien es muy difcil o bien no
interesa el seguimiento o control de sus propietarios.
3.4.- Codificacin de documentos
NOTA: Se recuerda que los formatos que deben seguir los Registros, as como su codificacin, etc., se tratan en el
MDP-Gestin de Registros.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GESTIN DE DOCUMENTOS.

Procedimientos documentados exigidos por la norma. Recuperado de: http://iso9001calidad.com/control-de-documentos153.html

Paso 4: MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS


GTC 45, Gua Tcnica Colombiana para la identificacin de peligros y la valoracin de los riesgos en salud y seguridad en
el trabajo.
1. OBJETIVOS

Definir y establecer la metodologa para realizar auditoras internas al Sistema De Gestin de Calidad con el fin de
verificar su efectividad as como la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los requisitos legales,
para la Empresa: Distribuidora De Lcteos V Y T Ltda.

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN


Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa: Distribuidora
De Lcteos V Y T Ltda.

3. DEFINICIONES

3.1 Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los requisitos.

3.2 Alcance De La Auditora: extensin y lmites de una auditoria, incluye generalmente una descripcin de las
ubicaciones, las unidades de la organizacin, las actividades y los procesos, as como el perodo de tiempo cubierto.

3.3 Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.

3.4 Equipo Auditor: uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora.

3.5 Experto Tcnico: persona que aporta experiencia o conocimientos especficos con respecto a la materia que se
vaya a auditar. La experiencia o conocimientos tcnicos incluyen conocimientos o experiencia en la organizacin,
proceso o actividad a ser auditada, as como orientaciones lingsticas o culturales. Un experto tcnico no acta
como un auditor en el equipo auditor.

3.6 Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

4. DESARROLLO

4.1 Responsables

Auditores internos

Lderes de procesos

Comit de calidad

4.2 Actividades

Para el procedimiento de auditoras internas de calidad se establecen las siguientes actividades

4.2.1 Seleccin Y Evaluacin Del Equipo De Auditor

Para la seleccin de los auditores se tendr en cuenta lo siguiente:

Tener conocimiento de la norma tcnica colombiana ISO 9001:2008

Que haya participado activamente en el taller de capacitacin para auditores.

En cada equipo auditor se designa un director de auditora interna, el cual es responsable de que la auditora
se ejecute segn lo programado y de que se entreguen oportunamente los registros al comit de calidad.

4.2.2 Lineamientos Para La Elaboracin Del Programa De Auditoras Internas

Se rene el comit de calidad para definir los lineamientos para la elaboracin del programa de auditoras con base en lo
establecido en la Norma ISO 9001:2008 y en la Norma NTC-ISO 19011.

4.2.3 Elaboracin Y Aprobacin Del Plan De Auditora Del Sistema

Con base en lo definido en la reunin del Comit de Calidad, se elabora el programa de auditoria interna el cual contiene:
procesos o procedimientos a auditar, auditores asignados, auditados, fecha estimada y hora. El plan se elabora segn el
formato PLAN DE AUDITORA INTERNA. Una vez elaborado se presenta al vicepresidente de planeacin para su
aprobacin.
4.2.4 Comunicacin Del Plan De Auditora

Con anterioridad a la fecha de inicio de las auditoras internas, el comit de calidad publica el Programa y el Plan de
auditoras internas en la web institucional. Adicionalmente se les hace llegar el programa de auditoras a los auditores y a
los auditados va E-mail y por medio fsico.

4.2.5 Elaboracin Del Plan De Auditoria Interna

Con base en el programa de auditoras enviado, se establece para cada una de las auditoras asignadas:

Objetivo y alcance de la auditora

Personas a entrevistar.

Agenda de trabajo.

Documentos de referencia y requisitos asociados (criterios de auditora)

4.2.6 Comunicacin Del Plan De Auditora Al Auditado

Se presenta el plan de auditora al responsable del proceso a auditar con cinco (5) das hbiles de anticipacin a la
realizacin de la auditora, con el fin de que se comunique a los responsables e interesados. El auditor hace firmar el
original para el comit de calidad, una copia para el responsable del proceso auditado y la que conserva el auditor.

4.2.7 Preparacin De La Lista De Verificacin

Se hace una revisin preliminar de los documentos de referencia de la auditora. Se elabora la lista de verificacin con
base en estos documentos, indicando las evidencias que se le deben solicitar al auditado.
Esta lista es solo una gua en la auditora y es flexible de acuerdo con el desarrollo de la misma. Se utiliza el formato
LISTA DE VERIFICACIN PARA AUDITORAS (FORMATO-17). Cuando las auditoras internas son ejecutadas por
auditores de entidades externas se podrn tener en cuenta las listas de verificacin de la institucin.
4.2.8 Realizacin De La Reunin De Apertura

Antes de iniciar la recoleccin de evidencias, se realiza una reunin con los lderes o dueos del proceso o procesos a
auditar y quienes van a participar en la auditora con el fin de: confirmar el objetivo y el alcance, revisar las

actividades y duracin de la auditora, verificar la asignacin de recursos, clarificar inquietudes y acordar reunin de
cierre.
4.2.9 Ejecucin De La Auditoria Interna

Se lleva a cabo el trabajo de campo utilizando las siguientes tcnicas: Entrevista, observacin directa, anlisis de
documentacin u otras compatibles con el objetivo y el alcance de la auditora. Se recopila la informacin a travs
del diligenciamiento del LISTA DE VERIFICACIN PARA AUDITORAS (FORMATO-17).

4.2.10 Elaboracin Del Informe De Auditora

Se analizan los resultados obtenidos y se redactan las no conformidades u observaciones encontradas, as como las
fortalezas y debilidades y se registran en el formato INFORME DE AUDITORA INTERNA (FORMATO-14). Cuando la
auditora es realizada por un auditor externo el modelo de informe de auditora puede ser acordado entre el auditor y
la Distribuidora De Lcteos V Y T Ltda. El original se entrega al comit de calidad, una copia para el responsable
del proceso auditado y otra copia que conserva el auditor.

4.2.11 Realizacin De La Reunin De Cierre Para Presentar Los Hallazgos

Se presentan y entregan las no conformidades u observaciones registradas en el INFORME DE AUDITORA INTERNA


(FORMATO-14) y se consigue el consenso con el auditado. En caso de no presentarse consenso se pueden dejar
constancias con la posicin del auditor y el auditado.

4.2.12 Definicin De Acciones Correctivas

Se analizan las no conformidades u observaciones y se definen las acciones correctivas asociadas y las fechas en
que debe estar terminado cada compromiso del formato ACCIONES PROPUESTAS DE AUDITORA INTERNA Y
SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS (FORMATO-16), se genera una copia para el proceso, otra para el equipo
auditor y el registro original para el comit de gestin de calidad.

4.2.13 Realizacin De Auditoras De Seguimiento

Se realiza un seguimiento con el fin de verificar la implementacin y eficacia de las acciones tomadas. Si una vez
realizado seguimiento a las acciones propuestas se define una nueva fecha para el compromiso y si esta nueva
fecha no se cumple, se informa por escrito al comit de gestin de calidad para que haga el seguimiento. Se
registran los resultados del seguimiento en el formato ACCIONES PROPUESTAS DE AUDITORA INTERNA Y
SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS (FORMATO-16). El seguimiento a las acciones de auditoras internas
realizadas por entidades externas o de auditoras externas lo ejecutan auditores internos de la institucin asignados
por el comit de gestin de calidad.

4.2.14 Verificacin De La Documentacin De Auditora

Una vez cerradas todas las no conformidades u observaciones de la auditora, se entrega al comit de gestin de
calidad, que verifica el cumplimiento de la entrega de toda la documentacin del proceso por parte de los auditores.

4.2.15 Presentacin De Informe Consolidado Del Proceso De Auditora


Despus de cada ciclo de auditoras internas el comit de gestin de calidad presenta un informe consolidado que
contenga como mnimo la siguiente informacin: cumplimiento del programa, principales hallazgos, competencia de
los auditores internos, aspectos comunes, aspectos relevantes para el sistema, acciones que quedan abiertas y
conclusiones.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE

CODIGO

NTC ISO 19011

N/A

NTC ISO 9001:2008

N/A

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE

CODIGO

Formato evaluacin de desempeo para auditores


internos

FORMATO 13

Informe de auditora interna

FORMATO 14

Formato de acciones propuestas de auditoria interna y


seguimiento de acciones correctivas

FORMATO 16

Lista de verificacin para auditorias

FORMATO 17

Plan de auditoria interna

FORMATO 18

Elaboro
FIRMA

Fredy Beltrn Vergara

CARGO

Facilitador(es)

FECHA

10 Nov 2015

Reviso

Vo.Bo.

Aprob.

ACCIONES PREVENTIVAS

Propsito y alcance: Identificar los riesgos y tomar acciones preventivas para los procesos
Definiciones:
Correccin (Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada)
Riesgo (Es la posibilidad de que suceda algo que tendr impacto en los objetivos de la calidad y de los procesos)
Disposiciones generales: Analizar los riesgos, analizar las consecuencias, ejecucin de acciones preventivas
Descripcin del proceso:
1

Identificar el producto no conforme

Registrar el nombre del producto

Definir la accin o correccin (dar tratamiento)

Ejecutar las acciones para eliminar el producto no conforme

Verificar que se ejecut la correccin y se elimin el problema

Enviar trimestralmente el informe de desempeo de los procesos

Consolidar y presentar a la alta direccin

Diagrama de flujo:

Documentos y formatos generados:


Plantilla para la identificacin y anlisis de riesgos.
PROCESO DE ANLISIS
Riesgo

en

laDescripcin de lasPosibles

Acciones preventivas

gestin del proceso causas


Qu riesgo se Por qu
puede presentar? suceder?

consecuencias
de
ocurrencia del riesgo
puede Qu puede suceder? Qu acciones pueden
eliminar las potenciales
causas?

Plantilla para definir acciones preventivas

Plantilla para la aplicacin de la tcnica de los tres.

PLAN DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD
PROCESO: ELABORACIN DE PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD
FASE INICIAL: Identificar las falencias en el proceso de elaboracin de los productos. Hacer un anlisis comparativo de
las ventajas de los productos de la competencia. Realizar encuestas de satisfaccin de los clientes. Recibir sugerencias
de mejoramiento. Promover la propuesta de ideas innovadoras para implementarlas en el proceso de produccin.

FASE FINAL: Obtener nuevos productos de alta calidad. Mejorar la calidad de los productos ya existentes. Producir
mejoras en el proceso de produccin.
RESPONSABLE: Supervisor HSQ

RECURSO HUMANO: Operarios, Supervisores, Personal de anlisis qumico, Publicistas, Planeadores, equipo
administrativo, equipo de mercadeo.
RECURSO FSICO: Laboratorio, planta de produccin, bodega, materia prima.

RECOMENDACIONES
La distribuidora de Lcteos V y T Ltda., en la actualidad se encuentra en proceso de distribucin de productos de muy
buena calidad, pero a menor escala, por lo tanto se le recomienda, replantear la infraestructura de tal manera, que pueda
cumplir adecuadamente con todos los procesos desde la produccin, manipulacin, conservacin, almacenamiento y
distribucin para mayor cubrimiento de las necesidades de los clientes.
Se debe crear mayor sensibilizacin e integracin a todo el personal de la importancia del desempeo ambiental (SGA).
Es importante la capacitacin y actualizacin del personal.
Implementar el Sistema de Gestin de calidad.

CONCLUSIONES
La normatividad y Referencias en Gestin de Calidad, son el fundamento para la comprensin y aplicacin de conceptos
que facilitan el desarrollo del diagnstico de una empresa para disear las estrategias de mejoramiento y la evaluacin de
los procesos de calidad establecidos.
Con base en el reconocimiento de los fundamentos de las unidades del curso, se da inicio al desarrollo de los procesos
de aprendizaje, para la produccin, la profundizacin y la transferencia de conocimientos a nivel personal y como futuro
profesional.
La identificacin de los indicadores para cada uno de los procesos de gestin de calidad, permiten elaborar la matriz de
interrelacin de procesos y disear el mapa de procesos.
Todas las organizaciones empresariales deben tener muy en cuenta las normas ambientales y reconocer la importancia
de elaborar la matriz de aspectos ambientales.
Los indicadores de peligro y riesgos facilitan la planeacin de planes estratgicos de prevencin para que los procesos
especialmente en la industria de alimentos, como son los lcteos lleguen a los clientes con todas las garantas de calidad
para el consumo.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

Seplveda Flrez, Nelson Leonardo (2012). Mdulo Gestin de Calidad. UNAD. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y
A DISTANCIA. Unidad 1 Captulo 3.
POLTICA Y LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA. Elaborado Por: Ing. Germn Gmez Solarte.
Lectura de Gestin de calidad.
Revisado Por: Ing Diana Patricia Daz Velandia. Directora Gestin de Calidad. UNAD.
Gestin por procesos Recuperado de:
http://www.monografias.com/trabajos98/gestion-por-procesos/gestion-por-procesos.shtml#descripcia#ixzz3npjCqjMh
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301104/Documentos/FORMATO_MATRIZ_DE_INTERRELACION_Y_MAPA_PRO
CESOS_1_.xls
Procedimientos documentados exigidos por la norma. Recuperado de: http://iso9001calidad.com/control-de-documentos153.html