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MANUAL DA QUALIDADE
Ttulo do Documento
Manual do Sistema Integrado de Gesto da Qualidade
Nmero e Verso do Documento
Fase
MNQ/DIR-0001 - V.5
Vigente
rea
Corporativo

Elaborado por
Sonia Cristina Martins

Cpia No-Controlada

1 - APRESENTAO DO SIGQ
O Sistema Integrado da Gesto da Qualidade (SIGQ) compreende os sistemas da gesto da qualidade (NBR ISO
9001:2000), ambiental (NBR ISO 14001:2004), da segurana e sade ocupacional (OHSAS 18001:1999), da
Segurana do alimento (Codex Alimentarius e NBR ISO 22000:2005), da Competncia de Laboratrio (NBR ISO IEC
17025:2005) e da responsabilidade social (SA 8000:2001), tendo como finalidades especficas:
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Apresentar a COCAMAR Cooperativa Agroindustrial e seu campo de atuao.

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Apresentar a concepo, os elementos e o escopo de aplicao do SIGQ.

Estabelecer o escopo para as certificaes de conformidade s normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001,
OHSAS 18001, Codex Alimentarius e NBR ISO 22000, NBR ISO IEC 17025 e SA 8000.
Justificar excluses aplicveis e permissveis, relativas seo 7 da NBR ISO 9001.
Demonstrar como o SIGQ atende ou supera os requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS
18001, Codex Alimentarius e NBR ISO 22000, NBR ISO IEC 17025 e SA 8000.
Apresentar a Poltica Integrada da COCAMAR.
Descrever os elementos e os procedimentos que perfazem o SIGQ e a inter-relao entre estes elementos e
procedimentos.
Descrever os processos que perfazem o SIGQ e suas interaes.
Descrever a estrutura organizacional para o SIGQ.

2 - APRESENTAO DA COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Ao longo de sua existncia a COCAMAR Cooperativa Agroindustrial aprimorou as atividades de recebimento,
beneficiamento, industrializao e comercializao de soja, milho, canola, algodo, casulos do bicho-da-seda, canade-acar, caf e trigo; incrementou o fornecimento de insumos agropecurios: fertilizantes, corretivos, defensivos
agrcolas, sementes, produtos pecurios e peas e implementos agrcolas. O farelo de soja, tradicionalmente uma
commodities de exportao, atualmente tem expressiva destinao ao mercado regional tornando a COCAMAR uma
das grandes fornecedoras para as granjas de aves e sunos do noroeste do Paran. A COCAMAR tambm investiu
na participao em outras sociedades: TransCocamar (transporte rodovirio de cargas e locadora de veculos) e
Indstria de Sucos Concentrados (industrializao e comercializao de laranja na forma de suco, incorporada
Cooperativa desde setembro de 2005). Destacou-se recentemente como uma das cinco marcas mais lembradas do
Paran atravs de pesquisas regionais.
Os projetos desenvolvidos desde ento, tm proporcionado capacitao tecnolgica e desenvolvimento regional,
respondendo aos desafios relacionados insero competitiva no mercado do agronegcio, por meio de
investimentos para aumento de produtividade e diversificao do portiflio, associados ao direcionamento para
produtos de maior valor agregado. A Cooperativa tem oferecido opes de viabilizao econmica para pequenos
produtores, fomentando e mantendo atividades que garantam gerao de renda, tais como: caf superadensado,
laranja e outros.
Entre os principais fatores responsveis pelo bom desempenho da COCAMAR e superao das dificuldades
destacam-se a confiana e a segurana que a cooperativa proporciona ao cooperado, cujas atitudes de
reconhecimento e fidelidade tm fortalecido a imagem e a importncia da cooperativa para o desenvolvimento
regional.
Os aspectos norteadores para a consolidao da Cooperativa so:

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Ampliao do nvel de modernizao de todos os setores da Cooperativa.

Organizao do quadro social.
Profissionalizao de seus dirigentes e colaboradores.
Desenvolvimento auto-sustentado.
Crescimento da comercializao de insumos agropecurios.
Expanso das vendas no varejo.
Otimizao das estruturas.
Investimentos na ampliao das estruturas industriais.
Diversificao e flexibilizao na produo industrial.
Alianas estratgicas.
Utilizao de toda a capacidade de produo industrial.

Considerando que um dos principais fatores no desempenho de uma organizao a qualidade de seus produtos e
servios, a COCAMAR vem desenvolvendo melhoria contnua por meio do seu Sistema Integrado de Gesto da
Qualidade, fundamentando-se no desenvolvimento de recursos humanos e tecnolgicos de modo a garantir a
satisfao de seus clientes internos e externos, com nvel de qualidade de produtos e servios sempre crescente. Ao
investir em qualidade, em modernidade e em conhecimento tcnico, a COCAMAR mantm a motivao de suas
equipes na construo de uma Cooperativa cada vez melhor e preparada para os sobressaltos e a imprevisibilidade
do mercado.

Declarao da Misso da COCAMAR

A misso da COCAMAR, definida pela diretoria da organizao, :

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Prover de satisfao o cooperado, oferecendo servios e produtos com qualidade e eficincia, preservando
os parmetros de rentabilidade.
Ser reconhecida por clientes e fornecedores como organizao comprometida com a Qualidade.
Buscar a perpetuao da organizao, a partir da otimizao de sua estrutura operacional e industrial.
Manter seus colaboradores aptos a cumprir suas funes com segurana, orgulho e motivao.
Ser uma organizao cidad e promotora do desenvolvimento regional.

rea de Ao
A COCAMAR Cooperativa Agroindustrial atua nos Estados do Paran, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, So Paulo,
Gois, Mato Grosso de Sul, Mato Grosso e Minas Gerais.
Suas atividades consistem em receber, beneficiar, padronizar, armazenar, industrializar e comercializar laranja, soja,
canola, milho, algodo, caf e trigo, bem como fornecer insumos, mquinas e implementos agrcolas aos produtores.
Para a comercializao de produtos de varejo, a COCAMAR atua nos estados de Paran, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e So Paulo.
Para a comercializao de fios de algodo e mistos, a COCAMAR atua nos estados de Paran, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, So Paulo, Minas Gerais, Gois, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.
3 - MANUAL DO SIGQ
O escopo do SIGQ aplica-se a:

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Refino e envase de leos vegetais, envase de lcool, torrefao de caf e comercializao de produtos de
varejo.
Produo e comercializao de Fios de Algodo e Mistos.
Produo e comercializao de Sucos Concentrados.
Recebimento e comercializaao de Laranja, soja, canola, milho, algodo, caf e trigo, bem como fornecimento
de insumos, produtos pecurios, peas, mquinas e implementos agrcolas aos Cooperados

O SIGQ na COCAMAR se relaciona com as seguintes normas e princpios:

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NBR ISO 9001:2000 - Gesto da Qualidade para Produtos de Varejo, Indstria de Fios de Algodo e Mistos
e Indstria de Sucos Concentrados.
NBR ISO IEC 17025:2005 - Sistema da Qualidade para Laboratrio de Anlise de Sementes
Codex Alimentarius - Anlise de Perigo e Pontos Crticos de Controle (APPCC) para Farelo de Soja, leo
Degomado e Produtos de Varejo.
NBR ISO 22000:2005 Sistema de Segurana Alimentar para Indstria de Sucos Concentrados
NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gesto Ambiental para Indstria de Produtos de Varejo, Indstria de
Commodities, Indstria de Fios de Algodo e Mistos, Indstria de Sucos Concentrados, Unidades
Operacionais, Unidades de Beneficiamentos e Administrao Central.
OHSAS 18001:1999 Sistema de Gesto Ocupacional para Indstria de Produtos de Varejo, Indstria de
Commodities, Indstria de Fios de Algodo e Mistos, Indstria de Sucos Concentrados, Unidades
Operacionais, Unidades de Beneficiamentos e Administrao Central.
SA 8000:2001 Sistema de Gesto Social para Indstria de Produtos de Varejo, Indstria de Commodities,
Indstria de Fios de Algodo e Mistos, Indstria de Sucos Concentrados, Unidades Operacionais, Unidades
de Beneficiamentos e Administrao Central.
PQC - Processo para Qualidade COCAMAR (Sensos da Qualidade e mapeamento de Processos) para
Unidades Operacionais e Processos Corporativos.

No Manual esto definidas as polticas integradas da COCAMAR e seus objetivos em consonncia com o
Planejamento Estratgico, a estrutura organizacional, os meios para a obteno da qualidade e descreve ainda, as
diretrizes para Sistema Integrado de Gesto da Qualidade em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO
9001:2000, atendendo s exigncias dos padres de Qualidade da COCAMAR Cooperativa Agroindustrial.

A interao entre os processos do SIGQ consta nas documentaes da COCAMAR e no disposto do elemento
Determinao de Processos da Qualidade deste Manual.
As justificativas para as excluses esto descritas no elemento 4.1 deste manual.
A responsabilidade pela elaborao, controle de distribuio e reviso deste Manual da Assessoria de Integrao
da Qualidade e a aprovao efetuada pela Alta Direo da COCAMAR.
4 - RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREO

A Diretoria da COCAMAR promove a implementao do SIGQ, certa da importante contribuio que proporciona aos
seus Clientes, Cooperados, Fornecedores e Colaboradores, consolidando os pontos positivos da organizao e
aprimorando aqueles ainda em consolidao, de forma a aumentar a satisfao geral e estabelecer um processo de
melhoria contnua da eficcia do sistema da gesto.
Para isso, fomenta o estabelecimento de instrumentos de apoio a gesto, como:

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Softwares de gesto vinculados ao gerenciamento de documentos para qualidade.

Comunicao organizao da importncia de atender requisitos do cliente, regulamentares bem como
requisitos legais aplicveis.
Garantia da disponibilidade de recursos para implementao do SIGQ.

Igualmente, lidera os processos de elaborao da Poltica Integrada, dos objetivos e metas em consonncia com o seu
Planejamento Estratgico, bem como efetua a anlise crtica do SIGQ, a intervalos planejados.
A COCAMAR gerencia o SIGQ, baseado no Ciclo PDCA, conforme ilustrao abaixo:

4.1 - PLANEJAMENTO DO SIGQ

O planejamento do SIGQ lastreia-se na Poltica Integrada, no Planejamento Estratgico (PLE) da COCAMAR e no

desdobramento de objetivos estratgicos por todos os departamentos, de modo a gerar e pactuar os respectivos
planos de ao que estabelecem as responsabilidades de cada nvel pertinente, por meio da definio dos indicadores
de cada Departamento. Estes indicadores possuem metas e os recursos para seu atendimento so disponibilizados via
oramento anual aprovado. Atravs desta ferramenta, os diversos nveis da Cooperativa controlam suas metas e
desvios. Registros so mantidos das aes executadas ou planejadas para o atendimento das metas.
O SIGQ est concebido de acordo com a matriz de planejamento do SIGQ a seguir. Por meio da atuao do Comit do
SIGQ e das anlises crticas pela Alta Direo, realiza-se o gerenciamento das foras internas e externas de mudanas
considerando-se como necessrio:

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Novos elementos e/ou processos necessrios para o desempenho eficaz do SIGQ.

Mudanas na estrutura organizacional.
Identificao e especificao de novos requisitos para processos, produtos e/ou servios, com base nas
demandas de mercado, de clientes e de outras partes interessadas relevantes, inclusive da legislao aplicvel.
Mudanas nas normas de referncia (ISO 9001, HACCP (Codex Alimentarius e PDV), ISO IEC 17025, ISO
14001, OHSAS 18001 e SA 8000).
Desenvolvimento e implementao de tecnologia e de mtodos e critrios diferenciados que sejam necessrios
para determinar o desempenho e/ou a conformidade de processos, produtos e/ou servios, em funo da
introduo de novos mtodos e critrios de avaliao.
Surgimento de novas tecnologias operacionais e de melhores opes tecnolgicas ambientais e da segurana e
sade ocupacional.

De acordo com esse manual, a Matriz de Planejamento do SIGQ (DIR/G-0002) , apresenta a correlao entre os
elementos do SIGQ e os requisitos das normas NBR ISO 9001, HACCP (Codex Alimentarius e PDV), NBR ISO IEC
17025, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, a Autoridades e Responsabilidades, bem os principais documentos
relacionados.
Excluses
Baseado no item 1.2 da norma NBR ISO 9001:2000, requer-se a excluso do requisito validao dos processos de
produo e fornecimento do servio, inclusive nas Indstrias de Produtos de Varejo e Indstria de Fios, devido ao fato
de que as sadas resultantes dos processos de produo so todas verificadas por medio atravs dos mtodos de
anlise laboratoriais e/ou inspees visuais, considerando as caractersticas dos produtos.
Escopo das Certificaes
Departamento/Unidade
Indstrias de Produtos de Varejo

Norma
NBR ISO 9001:2000

Indstria de Fios

NBR ISO 9001:2000

Indstria de Sucos Concentrados

NBR ISO 9001:2000

Graneleiro/Recebimento de Gros

HACCP e PDV

Indstria de Commodities

HACCP e PDV

Unidades de Beneficiamento

PQC

Unidades Operacionais
Laboratrio de Sementes

NBR ISO 17025:2005

Abrangncia
Produo e Comercializao de
Produtos de Varejo
Produo e Comercializao de
Fios de Algodo e Mistos
Produo e Comercializao de
Sucos Concentrados
Produo e Comercializao de
Farelo e leo Degomado de
Soja
Recebimento
de
Gros,
Comercializao de Insumos
Agrcolas e Administrativo
Produo de Sementes de Trigo

OCC
TECPAR
TECPAR
DQS
SGS

Interno/AIQ
INMETRO

4.2 - POLTICA INTEGRADA DO SIGQ

A COCAMAR assegura que a Poltica definida a seguir apropriada ao propsito e estratgia da organizao, sendo
avaliada a cada reunio de anlise crtica do SIQG e objeto obrigatrio das auditorias internas do SIGQ e dos
processos de conscientizao.
Declarao da Poltica Integrada do SIGQ da COCAMAR

Estamos comprometidos com a obteno de resultados e a satisfao de nossos Clientes e Cooperados1 por meio da
melhoria contnua2 de nossos processos, assegurando:
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A qualidade e segurana alimentar de nossos produtos3.

A preveno da poluio e de perdas4 pelo gerenciamento dos aspectos ambientais e riscos socioeconmicos
relevantes de nossas atividades agroindustriais5.
O atendimento legislao aplicvel, aos acordos assumidos e requisitos da SA 80006.
O aperfeioamento do nosso sistema integrado da qualidade, por meio das atualizaes regulares do
Planejamento Estratgico7.

Esta Poltica atende s seguintes Premissas:

(1) Satisfao de Clientes (NBR ISO 9001:2000).
(2) Melhoria contnua (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA 8000:2001).
(3) Segurana Alimentar (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 22000:2005).
(4) Compromisso com a preveno da poluio (NBR ISO 14001:2004).
(5) Documento Mandatrio INMETRO para a ISO 14001 ABNT/CG/.
(6) Atendimento a requisitos legais e outros (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA
8000:2001).
(7) Estrutura para estabelecimento de Objetivos e Metas (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS
18001:1999).

Para a sua implementao, esta poltica divulgada por um ou mais dos seguintes meios:
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Carta do Presidente
Reunies Internas para atividades de conscientizao junto aos lderes e colaboradores, de forma a
assegurar sua compreenso e correta aplicao.
Jornal de servio, informativos e cartazes.
Impresso do texto em cartes de visitas.
Impresso do texto nos materiais de treinamento e em eventos internos.
Comunicados internos.
Quadros.

4.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

A estrutura organizacional na COCAMAR est representada pelos organogramas a seguir:
a) Organograma Geral: ORG/DIR-0001
b) Indstria de Fios: ORG/SCI-0003
c) Indstrias de Varejo: ORG/SCI-0004
Responsabilidade e Autoridade
As responsabilidades e autoridades dos colaboradores e suas inter-relaes na COCAMAR, esto descritas nos
documentos do SIGQ e podem ser evidenciados nas descries dos cargos e nos organogramas.
As autoridades relacionadas esto definidas na Matriz de Planejamento do SIGQ disposto no elemento 4.1 neste
Manual.
Com relao ao SIGQ, o Gerente de Integrao da Qualidade responsvel por:

Planejar e gerir as aes inerentes ao SIGQ na cooperativa.

Integrar os sistemas atuais de modo que assegure a sua efetiva implementao e melhoria.
z Planejar e coordenar auditorias internas do SIGQ.
z Planejar as reunies de anlise crtica do SIGQ pela alta direo.
z Garantir o controle e verificao de ocorrncias, aes corretivas, preventivas e de melhorias nos sistemas e
programas da qualidade.
z Analisar e introduzir aes de melhoria nos processos identificados, por intermdio de equipes multifuncionais
de melhorias.
z Definir a implantao e implementao de novas prticas de gesto para o SIGQ.
Servir de consultoria interna para a gest?o integrada da qualidade
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Em cada planta fabril constitui-se um Comit da Qualidade que composto por Representante da Direo, Gerente
Industrial e Responsveis pelos processos, Coordenador do SIGQ e, quando aplicvel, representes de reas de
apoio, com a finalidade de servir de frum de discusso e deciso para a qualidade e responsvel por:

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Assegurar que os procedimentos relativos ao SIGQ sejam cumpridos dentro dos padres estabelecidos
Sugerir ajustes e melhorias no SIGQ
Analisar criticamente os resultados de auditorias, indicadores de processos, ocorrncias e outros assuntos
definidos em pauta

Da mesma forma designado um Colaborador para a funo de Coordenador do SIGQ que responsvel por:
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Orientar e Auxiliar as atividades do Representante da Alta Direo, no que diz respeito ao SIGQ
Elaborar ou Verificar os documentos do SIGQ requeridos, com a participao dos envolvidos, acionando o
suporte tcnico de consultoria, quando necessrio.
Coordenar a implementao e manuteno do SIGQ em toda a organizao, por meio do acompanhamento
das atividades, verificao de no-conformidades e captando as necessidades de clientes, partes
interessadas e dos colaboradores
Elaborar relatrios de desempenho do SIGQ

Representante da Direo
A Alta Direo indica o Gerente de Integrao da Qualidade para a funo de Representante da Direo, que
independente de outras funes, tem a autoridade e responsabilidade para:
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Assegurar que os processos necessrios para o SIGQ sejam institudos, implementados e mantidos.
Relatar Alta Direo o desempenho do SIGQ e qualquer necessidade de melhoria.
Prover o suporte necessrio para a realizao das reunies de Anlise Crtica do SIGQ.
Assegurar a promoo da conscientizao interna sobre os princpios que regem o SIGQ, bem como os
requisitos do cliente e seus impactos.

4.4 - ANLISE CRTICA PELA ALTA DIREO

A Alta Direo da COCAMAR se rene no mnimo duas vezes por ano para analisar criticamente o SIGQ.
As reunies so organizadas pela Assessoria de Integrao da Qualidade, preferencialmente aps as auditorias
internas e so conduzidas pelo Presidente, ou ainda por algum indicado por este. Devem participar das reunies
de anlise crtica:
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Diretoria
Superintendentes
Representante da Direo
Gerentes Industriais e Comerciais
Convidados

Durante a reunio de anlise crtica a Alta Direo deve analisar no mnimo:

Poltica Integrada.

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Objetivos e metas.
Resultados de auditorias internas e externas.
Realimentao de clientes e de partes interessadas.
Desempenho de processos e conformidade de produtos.
Desempenho ambiental.
Desempenho de segurana e sade ocupacional.
Desempenho social no local interno do trabalho.
Situao de aes corretivas e preventivas.
Mudanas planejadas que possam afetar o SIGQ.
Fatores de mudanas diversas (promulgao de legislao, emergncias, contratadas e fornecedores,
competncias, entre outros).
Recomendaes para melhorias.
Acompanhamento das aes oriundas de anlises critica anteriores.
Necessidade de recursos.

Os registros de sada dessas reunies em forma de ata inclui,quando aplicvel, decises relativas :

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Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e de seus processos

Melhoria dos produtos em relao os requisitos do cliente e
Necessidade de recursos.

4.5 - FOCO NO CLIENTE

A COCAMAR, visando plena satisfao do cliente, adota as seguintes providncias:

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Confirma as necessidades e expectativas do cliente quanto aos servios contratados.

Verifica os requisitos regulamentares vinculados ao produto do cliente e servios requeridos pertinentes.
Define a melhor estratgia e relao custo-benefcio, com o acordo do cliente e para o seu atendimento.
Disponibiliza a estrutura prpria, parcerias, representantes e escritrios estrategicamente localizados de
forma a prover maior agilidade no atendimento ao cliente, propiciando o aumento da sua satisfao.
Monitora a satisfao dos clientes, por intermdio das Gerncias Comerciais, conforme descrito no
elemento 7.1 deste manual.

A COCAMAR estabelece comunicao com o cliente para garantir que desvios do foco so adequadamente
analisados e tratados, conforme a Matriz de Planejamento do SIGQ.
Para a COCAMAR, deve-se considerar o cliente como o destinatrio dos produtos da organizao. Pode ser uma
pessoa fsica ou jurdica. quem adquire (comprador) e/ou quem utiliza o produto, usurio ou consumidor. (Critrios
de Excelncia PNQ). Organizao ou pessoa que recebe um produto. (NBR ISO 9000:2000 - 3.3.5) - tambm o
Cooperado que por contrato de cooperativismo, fornece o seu produto para revenda ou beneficiamento e venda.
Para a comercializao de varejo, os clientes so: atacadista, supermercadista, consumidor ou usurio final e
varejista.
Para a comercializao de fios de algodo e mistos, os clientes so: malharias e tecelagens que produzem tecidos
planos e circulares, sendo sua aplicao final para tecidos de moda, industriais, cirrgicos, cama, mesa, banho,
decorao e artigos para confeco em geral.
Desta forma, a COCAMAR assegura que sejam desenvolvidas aes para a melhoria continua, com o propsito de
aumentar a satisfao do cliente.
4.6 - REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional e Responsabilidade Social
Os critrios para identificao, anlise de aplicabilidade, comunicao aos implicados e verificao peridica da
situao de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes, seja de cunho ambiental, qualidade,
social, segurana e sade ocupacional ou de outros temas associados aos requisitos de desempenho da SA 8000,
so descritos em procedimento documentado. Na COCAMAR este processo tem como foco todas as atividades,
servios e produtos, associados ao escopo de aplicao do SIGQ. A Assessoria de Integrao da Qualidade
mantm o monitoramento dos resultados destas anlises e verificaes atravs do sistema informatizado SIMPLES,

coordenando aes integradas com o SESMT e com o RH, bem como com os gestores de reas e processos.
Para as anlises na rea ambiental a Avaliao da Legislao Ambiental de responsabilidade da Assessoria de
Integrao da Qualidade, que se rene periodicamente com os Coordenadores dos Departamentos. No caso das
anlises da segurana e sade ocupacional, a anlise realizada pelo SESMT. As questes relacionadas com a SA
8000 so da alada do RH e do Jurdico.
Qualidade
Faz parte dos processos de vendas e anlise crtica de contrato, a identificao e a incluso de eventuais
exigncias legais e de outras exigncias mandatrias e estatutrias relacionadas aos Produtos de Varejo, Fios,
Sucos Concentrados, Insumos Agrcola, recebimento de gros e com a comercializao destes produtos.

4.7 - COMUNICAO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS

Comunicao Interna e Externa
Os canais de comunicao existentes na COCAMAR tm o objetivo de informar as aes, resultados obtidos (no
mbito social, segurana ocupacional, ambiental e qualidade), avaliados nas anlises crticas dos Comits do SIGQ
e Alta Direo, buscando dessa forma a eficcia do SIGQ.
Toda solicitao, reclamao, sugesto, denncia (inclusive de violao de direito do trabalhador e trabalho infantil)
e informao pertinentes s questes ambientais, sociais, ocupacionais, de qualidade entre outros, so recebidas e
direcionadas pelo COC e so tratadas conforme procedimento na Matriz do Planejamento SIGQ.
Cada Departamento utiliza o canal de comunicao existente, que for mais eficaz ou adequado para atender suas
particularidades, que pode ser:
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Comunicados (atravs de e-mail)

Revista Cidado Cooperativo
Gerenciador de Documentos - Docnix
Carta do Presidente
Quadros de aviso (cartaz e mural)
Jornal de Servio e
Reunies internas e dos Comits da Qualidade.

A COCAMAR estabeleceu critrios para eleio de representantes do SIGQ, que tm por finalidade de serem
ouvidores junto fora de trabalho sobre eventuais preocupaes, desacordos, reclamaes e reivindicaes sobre
os elementos do SIGQ bem como a representar os Colaboradores junto gesto da COCAMAR, conforme ATO na
Matriz de Planejamento do SIGQ.
5 - GESTO DE RECURSOS DO SIGQ
A COCAMAR determina e prove recursos necessrios para a implementao e manuteno do SIGQ para melhorar
continuamente sua eficcia.
Para atender continuamente os requisitos do cliente, visando a sua satisfao, a COCAMAR assegura a proviso
de recursos financeiros para os processos identificados no SIGQ atravs do Plano Oramentrio Anual e diretrizes
para investimento, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ

5.1 - GESTO DE RECURSOS HUMANOS

Para assegurar a proviso de competncias necessrias aos envolvidos no SIGQ, a Direo da COCAMAR
estabeleceu a sistemtica apropriada para que estas sejam identificadas e providas por meio de treinamentos, tanto
operacionais quanto referentes documentao. Esses treinamentos so devidamente registrados e avaliados
quanto a sua eficcia. Os novos colaboradores, no momento de sua admisso, passam por um treinamento de
ambientao organizao e posteriormente s atividades que vai desenvolver.
Algumas situaes podero demandar anlise da necessidade de desenvolver de novas competncias, as quais
podero ser adquiridas a partir de aes de treinamentos:

Para assegurar a proviso de competncias necessrias aos envolvidos no SIGQ, a Direo da COCAMAR
estabeleceu a sistemtica apropriada para que estas sejam identificadas e providas por meio de treinamentos, tanto
operacionais quanto referentes documentao. Esses treinamentos so devidamente registrados e avaliados
quanto a sua eficcia. Os novos colaboradores, no momento de sua admisso, passam por um treinamento de
ambientao organizao e posteriormente s atividades que vai desenvolver.
Algumas situaes podero demandar anlise da necessidade de desenvolver de novas competncias, as quais
podero ser adquiridas a partir de aes de treinamentos:
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Novos planos estratgicos e operacionais.

Preparao para sucesso de cargos.
Alteraes em equipamentos e softwares operacionais.
Aprimoramento de processos.

A Direo assegura ainda que os colaboradores envolvidos so conscientes quanto importncia de suas
atividades, e de como elas contribuem para os objetivos do SIGQ. As gerncias, juntamente com as chefias
aproveitam as reunies de rotina e reforam em conjunto com as equipes de trabalho a importncia da qualidade.
A COCAMAR estabelece sistemtica para aes de conscientizao referente aos princpios das normas ISO 9001,
14001, OSHAS 18001, SA 8000 e segurana alimentar visando sua replicao entre colaboradores efetivos,
temporrios, terceiros, conforme ATO na Matriz de Planejamento do SIGQ.
A Direo considera a anlise das competncias, tanto atuais quanto esperadas, em comparao s competncias
j existentes na organizao como uma atribuio da rotina diria dos gestores, especialmente antes e depois de
uma ao de treinamento, dando os subsdios necessrios para medio da eficcia da ao aplicada.
Por conceito, a Direo considera:
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Educao: eventos da formao escolar convencional, em todos os seus diferentes nveis, como
fundamental, mdio, ps-mdio profissionalizante, superior e ps-graduao. Alm de eventos que
promovam a habilitao em idiomas estrangeiros, bem como palestras e reunies.
Capacitao: evidncia da habilitao do colaborador nas competncias exigidas para o desempenho de
suas atribuies.
Treinamento: ao que atualiza, desenvolve e/ou aprimora competncias essenciais para execuo das
atividades.
Experincia: conhecimento obtido por meio de aprendizado sistemtico e/ou prtico, atravs de ocupaes
laborais, estgio e ou programas internos de sucesso.
Os processos de Recrutamento e Seleo, Gesto por Competncias e Treinamento esto
procedimentados, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

5.2 - INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

Infra-estrutura
A COCAMAR prov e mantm a infra-estrutura necessria para a produo e fornecimento de seus servios,
incluindo:

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Edifcios e espaos de trabalho

Instalaes diversas.
Hardware e software (Docnix, Docaction, Docaudit, Calibrao, LS-Maestro, SIMPLES)
Equipamentos
Meios de transportes
Meios de comunicao.

Os diversos recursos operacionais tais como edifcios, espao e instalaes, equipamentos de processo,
instrumentos, programas de computador e materiais, so providos de acordo com disposies das gerncias
pertinentes.
Visando assegurar a manuteno de sua infra-estrutura relativa aos equipamentos do processo produtivo, a
COCAMAR implementa o Sistema Informatizado LS-Maestro para o planejamento, execuo e controle das
manutenes corretivas, preventivas e preditivas.

Ambiente de Trabalho
O ambiente de trabalho exerce uma influncia positiva no desempenho das pessoas e a COCAMAR determina e
gerencia as condies para a satisfao, motivao e reconhecimento de sua equipe, criando meios que assegurem
um ambiente adequado para alcanar a conformidade com os requisitos dos seus produtos e servios.
Na industrializao de Alimentos, a COCAMAR assegura as Boas Prticas de Fabricao, em consonncia com o
Sistema de Segurana Alimentar baseado no Codex Alimentarius e PDV.
Para tanto, conta com os seguintes programas:
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Higiene e limpeza de suas instalaes.

Restaurante industrial.
Cipa atuante e departamento mdico com auxiliar de enfermagem disponvel, em horrio comercial.
Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional PCMSO.
Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA.
Programas motivacionais e de Desenvolvimento Humano.
Programas de Sensos da Qualidade

6 - REALIZAO DO PRODUTO
Com base na disponibilidade de matria prima, capacidade instalada da fbrica e projeo comercial, executado o
planejamento da realizao do produto, anualmente e com reviso semestral conforme Planos Oramentrios nas
Indstrias.
Com base nos requisitos legais dos produtos e os requisitos estabelecidos pelos clientes e pela organizao,
descritos nas Especificaes Tcnicas de Produto (ETP) realizado o controle dirio conforme metodologia
analtica por meio dos Mtodos de Anlise de Laboratrio (MAL), desta forma, assegurado o atendimento dos
requisitos dos produtos, bem como os objetivos da qualidade.
As aquisies dos diversos insumos esto definidas, tanto para fornecedores quanto para controle de qualidade,
atravs de Especificao Tcnica de Insumos (ETI).
A COCAMAR capacita seu quadro de colaboradores de forma a atender aos requisitos do produto por meio dos
Procedimentos de Capacitao e Desenvolvimento Humano, relacionados no item Recursos do SIGQ deste
manual.
Em funo de variaes da demanda por produto, efetuado um acompanhamento da produo em relao s
vendas, o que gera adeqaes dirias da realizao de cada produto, conforme o Acompanhamento da Produo
da Fbrica de leos.
A realizao do produto adeqada de forma a permitir a obteno dos seus requisitos e dos objetivos da
qualidade determinados, seguindo os processos fluxogramados, conforme elemento 6.4.
6.1 - REQUISITOS E COMUNICAO COM O CLIENTE

Determinao dos requisitos relacionados ao produto

A COCAMAR assegura que:

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Os requisitos estatutrios e regulamentares so mantidos e atendidos antes de sua comercializao

Os requisitos adicionais esto determinados no produto
Os requisitos no declarados pelo cliente so monitorados por meio de Mtodos de Anlises de Laboratrio
Os requisitos especificados pelo cliente so determinados por meio de Confirmao de Negcio (CN) para
produtos com a marca COCAMAR e por contrato para produtos com marca de terceiros
Os requisitos ps-entrega so monitorados atravs do conhecimento de frete, do acompanhamento da
Logstica, Gerentes de reas, Representantes e Centro de Orientao COCAMAR (COC).

Na Indstria de Fios de Algodo e Mistos, a classificao, padronizao e aquisio de algodo em pluma e fibras
sintticas esto definidas em procedimentos, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

Comunicao com o Cliente

A COCAMAR determina e toma as providencias eficazes para se comunicar com os clientes assegurando que:

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As informaes sobre o produto so efetuadas por meio das Fichas Tcnicas de Produto, rtulos e
embalagens.
O tratamento de consultas, contratos e pedidos so efetuados.
A realimentao do cliente garantida mediante visitas dos Representantes, Vendedores, Gerentes
Comerciais e de rea bem como do Centro de Orientao COCAMAR.

As atividades para Atendimento ao Cliente e Cooperados esto descritas em Procedimento, conforme Matriz de
Planejamento do SIGQ
6.2 - ANLISE CRTICA DO CONTRATO
A COCAMAR analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto a ser fornecido ao cliente antes da
confirmao do negcio e mantm os registros desta anlise, assegurando assim que:

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Os requisitos do produto esto definidos em conformidade com a Ficha Tcnica de Produto (FTP), exceto
para Indstria de Fios que utiliza laudos tcnicos especficos.
As demais etapas para a realizao da venda so definidas em Procedimentos especficos, conforme Matriz
de Planejamento do SIGQ.
Tem a capacidade para atender os requisitos definidos e que divergncias so manifestadas e resolvidas a
qualquer momento do processo, quando aplicvel
A produo atendida por meio do Planejamento da Realizao do Produto e Controle de Processo e
Manuteno.
A distribuio logstica, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ

A distribuio logstica na Indstria de Fios assegurada conforme as Instrues de Trabalho disponibilizadas na

rea.

6.3 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS

A COCAMAR controla as aes de aquisio e contratao para assegurar que os servios adquiridos, que
afetem a qualidade dos servios prestados, os impactos ambientais, riscos socioeconmicos e estejam em
conformidade com os requisitos especificados, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
A avaliao, seleo e reavaliao dos fornecedores so feitas com base na capacidade destes em fornecer
produtos de acordo com os requisitos, usando critrios definidos para seleo, avaliao e reavaliao peridica
de fornecedores, assim como os registros pertinentes.
Os fornecedores so submetidos a avaliaes para qualificao conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
A COCAMAR assegura os registros de avaliao de Fornecedores Qualificados por intermdio de Sistema
Informatizado.
Informao de aquisio
A COCAMAR assegura a adequao dos requisitos de aquisio especificados antes da sua comunicao ao
fornecedor, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
Verificao do produto adquirido
A verificao do produto adquirido realizada no recebimento deste, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

6.4 - CONTROLE DE PROCESSO E MANUTENO

A COCAMAR realiza a produo e fornecimento de servio referente aos produtos destinados comercializao,

sob condies controladas, sendo que:

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z
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Atende as especificaes tcnicas dos produtos manufaturados de acordo com a legislao em vigor e as
da prpria empresa definido nas Especificaes Tcnicas do Produto (ETP's)
Capacita seus colaboradores por meio de treinamentos especficos, conforme descrio no requisito
Recursos do SIGQ deste manual
Utiliza equipamentos adequados especificados em projeto e mantm os equipamentos em condies
operacionais adequadas, atravs das manutenes realizadas pela equipe tcnica.
Implementa o gerenciamento da realizao da manuteno por intermdio do Software LS-Maestro
Monitora a produo em todas as etapas do processo produtivo, utilizando meios eletrnicos de automao,
planilhas de controle e ensaios analticos realizados periodicamente pela rea de controle/garantia de
qualidade.
Efetua controle dirio da produo, no qual demonstra os dados de produo, consumo e rendimentos
obtidos.
Realiza e acompanha as atividades de distribuio por intermdio do Departamento de Logstica Integrada,
Promotores de Venda e Supervisores de rea Comercial (Varejo), mediante contratos com fornecedores
terceirizados.
Disponibiliza as instrues de trabalho e Procedimentos necessrios para cada setor da produo

Os fluxogramas para a realizao do produto esto relacionados abaixo para cada linha de produo:

a) - Refino de leos Vegetais:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ. O monitoramento da realizao do produto no processo de refino ocorre por meio do
sistema informatizado SDCD Sistema Digital de Controle Distribudo;

b) - Envase de leos Vegetais - Linhas PET:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

d) - Envase de lcool:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

e) - Torrefao de Caf:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

f) Produo de Sucos, Nctares e BBS:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

g) Produo de Maionese:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

h) Produo de Catchup:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

i) Produo de Mostarda:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

j) Produo de Fios de Algodo e Mistos:

As Instrues de Trabalho, bem como os Procedimentos especficos, esto relacionados na Matriz de

Planejamento do SIGQ.

6.5 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS E PRODUTOS

A COCAMAR planeja e controla todos os projetos e desenvolvimentos de produto, determinando os seus estgios,

anlise crtica, verificao e validao que sejam apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimento e as
responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento. A COCAMAR gerencia as interfaces entre os
diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento e assegura que as sadas do planejamento so
atualizadas. Estas aes esto descritas em Procedimentos, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
6.6 - PROPRIEDADE DO CLIENTE E PRESERVAO DO PRODUTO
Propriedade de cliente
A COCAMAR assegura o controle da matria-prima, materiais e do produto dos clientes para os quais presta
servio de industrializao, monitorando as etapas do processo produtivo de modo a proteger e salvaguardar a
propriedade deste, conforme descrito no contrato de prestao de servios.
Preservao do produto
A COCAMAR assegura a integridade dos produtos manufaturados mediante de equipamentos adequados de
produo e de movimentao interna, reas cobertas para armazenamento, monitoramento integrado de pragas,
verificao dos insumos e embalagens adquiridas e informao nas embalagens e reembalagens dos cuidados para
preservao dos produtos.
6.7 - IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE
A COCAMAR adota procedimentos que tornam possvel rastrear os seus produtos, permitindo desta forma atender
possveis questionamentos, visando bom atendimento aos clientes.

Nas Indstrias de Varejo, os produtos so identificados por meio do nmero de lote codificado na embalagem e na
nota fiscal emitida no ato da expedio, conforme na Matriz de Planejamento do SIGQ.
Na Indstria de Fios de Algodo e Mistos, o produto identificado por meio de Etiquetas dos Cones e Caixas, que
contm informaes referentes ao ttulo Ne (ingls / espessura), Partida, Composio, e Aplicao (Malharia /
Tecelagem). As Etiquetas das Caixas contm, alm das informaes citadas, o Nmero da Pilha e Nmero da
Caixa, possibilitando identificar a data de Produo do Fio, conforme Procedimento, na Matriz de Planejamento do
SIGQ.
Durante o processo produtivo o Planejamento e Controle de Produo emite uma planilha de produo na qual se
encontram diferenciados os produtos em processos de acordo com as cores, sendo eles: latas, fitas, canudos,
canilhas, tubetes e cones.

6.8 - CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

Os equipamentos utilizados para medio e monitoramento que influenciam na Qualidade dos produtos e servios
da COCAMAR so controlados, avaliados, calibrados e verificados com o objetivo de garantir a confiabilidade
metrolgica, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
O controle destes equipamentos feito por meio de documentos e registros especficos, gerenciados pelo software
Docnix, responsvel pelo gerenciamento de todos os documentos da COCAMAR.
A avaliao tcnica dos equipamentos quanto adeqabilidade ao processo, a avaliao dos resultados de
calibrao e a anlise dos resultados anteriores, de responsabilidade do gerente da unidade, podendo esta ser
delegada a um colaborador devidamente capacitado.
Os Equipamentos de Medio e Monitoramento so identificados e cadastrados para garantir a rastreabilidade e
confiabilidade das medies e monitoramentos realizados.
A COCAMAR possui critrios definidos para avaliaes dos equipamentos e definio de sua adequabilidade
garantindo que estes so capazes de atender a tolerncia requerida pelo processo.
Os equipamentos so mantidos calibrados de forma planejada e todos os certificados de calibraes so avaliados
por pessoal tcnico antes que estes sejam colocados em uso, avaliao esta que tem por objetivo a verificao da
incerteza de medio em relao aos limites de incerteza requerida, pr-definidas pela COCAMAR, legislao
aplicvel ou pelos clientes.

Realizada a calibrao, se um equipamento apresentar incerteza de medio acima dos limites ou erros de
medio, o efeito desta No-Conformidade avaliado e determinado.
Os servios de calibraes so realizados por terceiros e so controlados junto a empresas pertencentes RBC Rede Brasileira de Calibrao ou junto a empresas qualificadas e avaliadas pela COCAMAR conforme Matriz de
Planejamento do SIGQ.
Os equipamentos de medio e monitoramento so armazenados, manuseados e transportados de forma
adequada, garantindo que sua integridade seja mantida.
6.9 - CONTROLE OPERACIONAL AMBIENTAL
Para aquelas atividades e operaes associadas a aspectos e impactos ambientais significativos, identificados de
acordo com a Determinao de Aspectos e Impactos Ambientais (DAIA conforme Matriz de Planejamento do SIGQ),
so abertas ocorrncias no sistema Docaction com o objetivo de mitigar, controlar e prevenir os impactos ambientais
classificados como aceitvel, com situao de controle igual ou superior a 2, moderado, substancial ou inaceitvel.
Para preveno so descritos procedimentos, boas prticas e condutas seguras para aqueles responsveis pelas
operaes. Na proteo, so identificados os equipamentos de proteo necessrios correta execuo da atividade,
visando prevenir a ocorrncia de acidentes ambientais.
Em funo da natureza e da escala de seus aspectos e impactos ambientais, a COCAMAR mantm e atualiza, entre
outros, procedimentos para: consumo de recursos naturais no renovveis (energia eltrica, gua, combustveis e
lubrificantes fsseis), Planos de Gerenciamento de Resduos, inclusive de Resduos Slidos Perigosos e de Sade e
gesto de licenas, outorgas e outras autorizaes ambientais, coleta seletiva e esgotos domsticos.
6.10 - CONTROLE OPERACIONAL DE SADE OCUPACIONAL
A COCAMAR executa o controle operacional de Segurana e Sade Ocupacional de acordo com a Anlise de Perigo e
Controle de Riscos (APCR conforme Matriz de Planejamento do SIGQ) e so abertas ocorrncias no sistema
Docaction com o objetivo de mitigar, controlar e prevenir os riscos ocupacionais classificados como significantes
(moderado, substancial ou inaceitvel) ou qualquer significante com severidade igual 3.
A preveno refere-se aos cuidados, passos, critrios ou especificaes a serem observados, necessrios para
execuo de tarefas de forma segura. A proteo se refere aos EPI e EPC indicados para reduzir ou evitar o contato
com o perigo. Para tanto, o SESMT prescreve e capacita os colaboradores, prprios e de terceiros, num conjunto
abrangente de procedimentos, que incluem, entre outros, controles para: trabalho em altura, trabalho com fogo,
trabalho com eletricidade, escavaes, trabalho com movimentao e armazenamento de cargas e materiais, trabalho
com io e levantamento de cargas, (retirar gamagrafia, hidrojateamento,) trabalho em espao confinado, segurana
para visitantes, trabalhos c0om produtos qumicos, direo segura de veculos, bloqueio e energia nula, controle do
tabagismo, sinalizao de segurana, isolamento de reas, ergonomia de postos de trabalho, dilogos dirios e
semanais do SIGQ, execuo de pinturas, gerenciamento de EPI, gerenciamento e mudanas envolvendo projetos,
integrao de novos colaboradores, (retirar manuseio e armazenamento de combustveis e inflamveis,) manuseio e
destinao de lixo infectante, operao de mquinas agrcolas pesadas, trabalho em cmara fria, trabalho a cu
aberto, trabalho com ferramentas perigosas, (retirar recebimento a granel de produtos qumicos, fontes radioativas)
segurana para empresas contratadas, trabalho em ambiente com rudo relevante, trabalho em ambiente com
concentrao de ps, trabalho em ambiente com umidade excessiva.
6.11 - CONTROLE OPERACIONAL SOCIAL
As questes inerentes SA 8000 (trabalho infantil e juvenil, trabalho forado, associao sindical e negociao
coletiva, discriminao, prticas disciplinares, expediente e horas extras e remunerao) so de responsabilidade
imediata da rea de RH com o apoio da rea jurdica e os meios e critrios estabelecidos visam o pleno atendimento
da legislao aplicvel, recomendaes e da OIT, bem como da prpria SA 8000.
A sade e segurana encontram-se incorporadas no SIGQ de forma mais ampla, por meio da implantao da OHSAS
18001.
6.12 - PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIA
Ambiental
Existem planos de emergncia para gesto ambiental, de modo a coordenar aes de mitigao em casos de
acidentes de propores significativas. Este plano deve ser periodicamente testado mediante simulaes e aprimorado

em funo de dados significativos destas simulaes e de eventuais emergncias ocorridas.

Situaes de acidentes e situaes de emergncia potenciais, so tratadas de acordo com procedimentos
estabelecidos, exceto incndios florestais que so tratados internamente na rea de recursos naturais.
Todos estes esquemas partem da anlise de aspectos e impactos ambientais, especialmente no tocante aos aspectos
de risco (situaes de impactos potenciais significativas).
Segurana e Sade Ocupacional
Os atuais planos de emergncia, tendo como base as planilhas resultantes da determinao de risco, tm descrito os
recursos e aes necessrias para o atendimento emergncia de segurana e sade ocupacional (para lidar com
incidentes, acidentes e outras situaes que requeiram mobilizao planejada). Como no sistema de gerenciamento
ambiental, tais processos so periodicamente testados e seus resultados analisados pelo SESMT. Para estes
aspectos do plano de emergncia, deve-se considerar sua aplicao na rea industrial e na de recursos naturais.

7.1 MONITORAMENTO DA SATISFAO DOS CLIENTES E COOPERADOS

A COCAMAR, por intermdio das Gerncias Comerciais, desenvolve pesquisas de satisfao de clientes baseadas em
seus procedimentos, conforme na Matriz de Planejamento do SIGQ.
A COCAMAR possui o Centro de Orientao ao Consumidor (COC), contando com profissionais que realizam o
atendimento aos consumidores e clientes de todos os seus produtos industrializados. Desta forma, havendo
manifestaes desfavorveis por parte de clientes, so adotadas as aes necessrias.

7.2 - AUDITORIAS INTEGRADAS DA QUALIDADE

A COCAMAR realiza periodicamente e conforme a necessidade, auditorias internas da qualidade que consistem no
acompanhamento, correo e preveno de possveis falhas no SIGQ.
As auditorias internas da qualidade so planejadas, realizadas e documentadas de acordo com os requisitos deste
manual, das normas NBR ISO 9001:2000; NBR ISO 14001:2004; OHSAS 18001: 1999; SA 8000:1999, Codex
Alimentarius e ISO 22000:2005 e dos procedimentos aplicveis ao SIGQ e so executadas por pessoal independente
daquele que tem responsabilidade direta pela rea que est sendo auditada, conforme Matriz de Planejamento do
SIGQ.
Estas auditorias so programadas com base na importncia e na situao atual das atividades e a periodicidade leva
em considerao as Determinaes de Aspectos e Impactos Ambientais (DAIA), Anlise de Perigo e Controle de Risco
(APCR), o atendimento aos Diplomas Legais, Lista de Verificao das auditorias de Qualidade, as No Conformidades
detectadas em auditoria e itens de Responsabilidade Social, conforme procedimento na Matriz de Planejamento do
SIGQ.
Os resultados das auditorias internas da qualidade so levados ao conhecimento dos responsveis pela rea auditada,
visando tomada de providncias cabveis, e suas concluses so submetidas s reunies dos Comits da Qualidade e
anlise crtica pela Alta Direo.
Para os devidos registros das auditorias internas, a COCAMAR utiliza o Sistema Informatizado
Docaudit.
7.3 - MONITORAMENTO DE OBJETIVOS E METAS
Os objetivos do SIGQ, em consonncia com a poltica Integrada e Planejamento Estratgico, encontram-se
desdobrados em indicadores e metas, conforme Matriz de Indicadores do SIGQ, com avaliao peridica na de
reunies dos Comits da Qualidade, na avaliao de desempenho industrial e na anlise crtica pela Alta Direo de
forma a assegurar o seu cumprimento.
Anlise de dados
A COCAMAR determina, coleta e analisa os dados de processo, operaes e registros da qualidade para demonstrar a
adequao e eficcia do SIGQ.
Os dados so analisados para prover informaes sobre satisfao dos clientes, conformidades aos requisitos do

cliente, caractersticas e tendncia dos processos e produtos (incluindo oportunidades para aes preventivas) e
fornecedores.
As anlises de dados podem acontecer por meio das reunies gerenciais e internas dos Colaboradores, reunies dos
Comits da Qualidade e tambm nas reunies de anlise crtica pela Alta Direo. Inclui dados de monitoramento e
medio, indicadores, realimentao dos clientes, auditorias internas, ocorrncias de no-conformidades e outras
fontes pertinentes com propsito da identificar aes corretivas, preventivas e de possveis melhorias.
7.4 - MONITORAMENTO DE PROCESSOS E PRODUTOS
Monitoramento de processos
A COCAMAR mede e monitora os processos do Sistema de Gesto da Qualidade por meio de boletins de produo ou
relatrios aplicveis, assegurando assim a capacidade de demostrar a eficincia desses processos.
Quando os resultados planejados no so alcanados, a COCAMAR toma as aes adequadas para assegurar a
conformidade do produto conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
Os resultados obtidos e os indicadores da qualidade pertinentes, so analisados por meio de anlise dos
responsveis e equipe, Comits da Qualidade, e/ou auditorias internas da qualidade e tambm na ocasio da reunio
de anlise crtica pela Alta Direo.
Monitoramento de produto
A medio e o monitoramento do produto so realizados durante o processo de produo e em estgios apropriados,
definidos nos documentos aplicveis do Controle de Qualidade, visando atender os requisitos especificados ao produto
e mantendo registros deste monitoramento.
Quando necessrio, a paralisao do processo determinada at que a no-conformidade seja sanada.
No produto acabado so realizados ensaios e/ou inspees finais pelo controle de qualidade, para posterior liberao
e expedio por autoridade pertinente, com base nos requisitos especificados e nos procedimentos aplicveis. Essa
liberao no acontece at que os ensaios e/ou inspees previstas sejam finalizadas.
A COCAMAR mantm as instrues especficas bem como define as inspees e ensaios onde sejam necessrios,
por meio dos Mtodos de Anlises de Laboratrio.
Quando aplicvel, a COCAMAR utiliza laboratrio de terceiros para realizao de ensaios e/ou inspees de produtos.
Os registros dos resultados das inspees e/ou ensaios so efetuados e mantidos adequadamente de forma a
fornecer as devidas evidncias.

7.5 - MONITORAMENTO AMBIENTAL

As variveis de processos operacionais, bem como das atividades, servios e produtos derivados destes processos,
que estejam associadas a aspectos ambientais significativos, so medidas e monitoradas, visando o cumprimento da
legislao aplicvel, bem como do controle e das melhorias ambientais no compulsrias.
Dentre outros so monitorados os seguintes aspectos ambientais: qualidade do efluente de Estao de Tratamento,
poluentes de emisses atmosfricas de fontes estacionrias, fumaa preta de descargas de frotas movidas a diesel,
quantidades de resduos e rudo para a comunidade.
Algumas anlises dos parmetros dos monitoramentos ambientais so conduzidas por terceiros, mediante contratos
especficos.
Os resultados dos monitoramentos so enviados para as reas responsveis pela gerao dos impactos monitorados.
Acompanham esses resultados, as anlises de cumprimento da legislao pertinente no software SIMPLes. Caso
algum parmetro esteja fora dos padres legais ou outros compromissos assumidos, os responsveis pela gerao
dos impactos respondero pela mitigao e controle destes, com o apoio de outras reas, por meio de aes
corretivas formais registradas do Docaction.
Os resultados dos monitoramentos ambientais que so condicionantes de licenas ambientais, ou solicitaes das
fiscalizaes pelas entidades ambientais, so remetidos aos rgos competentes.

7.6 - MONITORAMENTO DE SADE OCUPACIONAL

As variveis do processo operacional, qualitativas e quantitativas, bem como as das atividades, servios e produtos
derivados desses processos, que estejam associados com riscos significativos, so medidas e monitoradas, com o
objetivo de orientar aes corretivas para atendimento legislao pertinente e para a melhoria no ambiente de
trabalho.
Os resultados so tabelados e avaliados, observando-se rigorosamente todas as normas tcnicas e legais pertinentes.
Caso algum parmetro esteja fora dos padres legais ou de compromissos assumidos, os responsveis pela rea
respondero pela mitigao e controle destes, com apoio de outras reas, por meio de aes corretivas formais no
sistema Docaction.
A COCAMAR monitora a Sade e a Segurana dos seus empregados, mediante de programas mandatrios como o
PCMSO, PPRA, PGR, Programa de Conservao Auditiva (PCA), Programa de Proteo Respiratria, entre outros.
O desempenho da Gesto Ocupacional acompanhado por intermdio do Monitoramento de Indicadores conforme a
Matriz de Indicadores do SIGQ, que define os indicadores de desempenho reativos e pr-ativos que devem ser
sistematicamente monitorados.

Como medidas pr-ativas de Segurana Ocupacional a COCAMAR adota, entre outras:

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O Programa de Ergonomia.
Os 5 Minutos de Conversao do SIGQ.
A Permisso de Trabalho para Contratadas.
A permisso de Trabalho em Geral.
O Gerenciamento da Mudana (Obras e Projetos de Engenharia).
O Tratamento de incidentes.
As Auditorias Tcnicas de Segurana.
A Vistoria e Liberao de Transporte Rural.

7.7 - MONITORAMENTO SOCIAL

A medio e o monitoramento relativos aos elementos da SA 8000, d-se por meio da incorporao desses elementos
no processo sistemtico de auditorias internas do SIGQ.
7.8 - CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME
A COCAMAR controla os produtos e/ou servios considerados no-conformes, criando mecanismos que impeam que
estes prossigam em seu processamento ou entrega.
Produtos e/ou servios, bem como insumos adquiridos no-conformes, so devidamente identificados, conforme
previsto no Procedimento na Matriz de Planejamento do SIGQ.

8 - MELHORIA CONTNUA
A COCAMAR desenvolve atividades para aumentar a capacidade de atender requisitos, sejam eles formulados a partir
da sua alta direo como a Poltica e os Objetivos da Qualidade e seus desdobramentos nas reas aplicveis da
organizao, bem como aqueles formulados pelos clientes, mercado, legislao ou regulamentao da necessidade de
se manter adequado aos procedimentos aplicveis a seus processos ou produtos.
No processo de auditorias internas, a COCAMAR possui uma equipe capacitada a identificar e propor melhorias em
funo das aes corretivas e preventivas tomadas sobre as causas das no-conformidades reais ou potenciais
visando a melhoria continua.
Para a anlise de melhoria de seus processos, a alta direo analisa criticamente o SIGQ conforme o item Anlise
Crtica pela Alta Direo deste manual.
8.1 - AO CORRETIVA E PREVENTIVA

As No-conformidades so devidamente registradas e tomadas as aes necessrias para definio das causas e
preveno de novas ocorrncias em suas responsabilidades, conforme Procedimento na Matriz de Planejamento do
SIGQ.
No-conformidades consideradas comuns nos processos, tm seu tratamento conforme orientaes relativas ao
processo especfico, indicando as disposies e seus registros necessrios. Tais orientaes podem ser descritas em
procedimentos ou instrues quando necessrio.
Na COCAMAR, quando um problema identificado, tratado como uma ocorrncia para que, em uma etapa posterior,
no processo, seja categorizado como uma no-conformidade.
Para estes registros, a COCAMAR utiliza o Sistema Informatizado Docaction .
A situao das no-conformidades tambm analisada na ocasio das reunies dos Comits da Qualidade.

Ao corretiva e preventiva
A COCAMAR possui sistemtica de tratamento de aes corretivas, preventivas e melhorias necessrias, que visam
eliminar causas de no-conformidades reais ou potenciais, abrangendo tanto os produtos e seus sistemas, bem como
introduzir melhorias em seus processos e produtos.
O tratamento de acidentes da segurana e sade ocupacional se d de forma anloga, embora, luz dos diplomas
legais aplicveis, siga critrios especficos descritos no procedimento, definidos em ATO, conforme Matriz de
Planejamento do SIGQ.
Os mtodos e critrios relativos s aes de recuperao face s eventuais violaes de direito do trabalhador,
inclusive para o caso especfico de recuperao da criana, esto definidos em ATO, conforme Matriz de
Planejamento do SIGQ.
O Procedimento para Tratamento de Ocorrncias, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ mantido para
tratamento adequado s no-conformidades, com objetivo de determinar as causas fundamentais, bem como para
prevenir a ocorrncia ou repetio e assegurar a melhoria deste processo.
Fontes importantes de informao so utilizadas para identificao de no-conformidades como anlise de dados,
reclamaes de clientes, auditorias integradas, reunies de anlise crtica dos Comits da Qualidade, considerando
qualidade, meio ambiente, segurana ocupacional e demais fatores de responsabilidade no local de trabalho. As
informaes necessrias relevantes quanto s aes corretivas, preventivas e de melhorias so levadas apreciao
na anlise crtica pela Alta Direo.
Para os devidos registros das aes corretivas, preventivas ou de melhorias, a COCAMAR utiliza o Sistema
Informatizado Docaction.

9 - DETERMINAO DOS PROCESSOS DE QUALIDADE

A COCAMAR, por intermdio da Assessoria de Integrao da Qualidade e dos Comits da Qualidade, fornece as
diretrizes bsicas para a implementao e manuteno do SIGQ, de forma a atender os requisitos aplicveis das
normas NBR ISO 9001:2000; NBR ISO IEC 17025:2005, ISO14001: 2004; OHSAS 18001: 1999; SA 8000:2001,
Codex Alimentarius e ISO 22000:2005.
A descrio do SIGQ feita a partir deste manual, com o detalhamento da abordagem de cada elemento das referidas
normas, referenciando os procedimentos e documentos complementares e a sua aplicabilidade na organizao, desta
forma, a COCAMAR assegura que:
Identifica e prov os recursos e informaes necessrias para dar sustentao aos processos do escopo
z
z
z

Estes processos so monitorados, medidos e analisados conforme disposto no item 7.4 deste manual
So implementadas aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua de seus
processos por meio de anlise de dados.
Determina os documentos, critrios e mtodos necessrios para assegurar que o planejamento, operao e
controles de seus processos so eficazes e mantm interao com os processos requeridos pela norma NBR
ISO 9001:2000, visando a melhoria contnua

Os processos necessrios para o SIGQ e a sua aplicao por toda a organizao so identificados,
determinados e interagem entre si. O mapeamento desses processos pode ser compreendido por meio dos
procedimentos documentados e visualizado conforme a ilustrao a seguir:

A COCAMAR assegura que as atividades de controle da qualidade so executadas nas diversas etapas de produo
conforme dispostos no item 6.4 deste manual.
Detalhamento dos Processos Principais:
Processo
Escopo

Entradas

Sadas

Planejamento da produo
Recebimento de Insumos
Planejamento e execuo da
produo:
- Refino e Envase de leos Vegetais
- Envase de lcool
- Caf Torrado
Produo

- Sucos, Nctares e Bebidas a Base

de Soja
- Maionese e Molhos
- Fios Singelos
- Sucos Concentrados

Controle de especificaes de
Insumos e Matrias Primas

Resultados de anlises de
laboratrio (variveis
crticas de processo,
qualidade do produto e
meio ambiente)
Informaes da sade e
segurana
Oramento de produo e
despesas

- leos Vegetais
envasados
- lcool Gel
- Caf Modo Torrado
- Sucos, Nctares e
BBS
- Maionese, Catchup,
Mostarda, Creme de
Soja e Condensado de
Soja

Especificaes legais,
- Fios singelos de
especificaes de controle; Algodo e Mistos
Plano de amostragem
associado especificao
de produto;
Amostra de produtos

- Sucos Concentrados
Produtos conforme
especificao e
oramento de produo

Controle de Processo

concorrentes e demandas
da rea Comercial

Controle de avarias e perdas

Garantia e Controle de Qualidade de
Processos e Produtos
Desenvolvimento de Novos Produtos
e Processos

Processo

Escopo
Vendas mercado interno

Comercializao

Lista de matrias primas

crticas;
Solicitaes para novos
projetos de melhorias e
desenvolvimento dos
processos
Entradas
Volumes de produto
disponveis para
comercializao

Vendas mercado externo

Distribuio
(Logstica Integrada)

Processos de Apoio
Processo

Diretrizes de vendas
(mercados de interesse)
Demandas
da
rea
Recebimento
controle
e comercial
(vendas
armazenamento de produtos
fechadas e planejadas)
Planejamento logstico da entrega de Produtos entregues pela
produtos
produo para estocagem,
Controle de operaes de exportao movimentao
e
expedio

Escopo
Admissionais e demissionais

Entradas

Recrutamento
Treinamento

Gesto por competncia

Confirmao metrolgica de
equipamentos de medio
Inspees peridicas

Gesto de estoque
Compra de materiais e servios
Suprimentos

Recepo de notas fiscal e

fsico
Estocagem de materiais
conforme padres
Entrega de materiais

Novos processos
produtos e insumos
Sadas
Volumes vendidos
conforme planejamento
Atendimento as
demandas dos clientes

Produto estocado e
encaminhado ao cliente
dentro dos parmetros
planejados

Sadas

Especificaes legais

Demandas dos demais

processos;

Equipamentos
disponveis conforme
planejamento

Manuteno mecnica de
equipamentos

Manuteno

Dados para controle

Gerao de registros
para o controle de
seleo, recrutamento e
treinamentos conforme
gesto por competncia

Demandas internas

Avaliao de eficcia de
treinamentos

Manuteno da unidade
Industrial

Melhorias da sade e
segurana

Atendimento s
solicitaes Internas

Conscientizao de segurana
para contratadas
Recrutamento e seleo e
e treinamento

Comunicao de
ocorrncias da
qualidade e ambientais

Conjunto de equipamentos e
processos existentes
Plano de oramento

Disponibilidade dos
equipamentos e
instrumentos para
operao ou uso.

Solicitaes dos clientes internos Entrega dos produtos

para a aquisio e contratao
conforme parmetros
de servios
acordados
Solicitaes dos clientes internos
e externos para o
desenvolvimento e a qualificao
de novos fornecedores
Avaliao de desempenho dos
fornecedores crticos pelos

Fornecedor de item
crtico qualificado e
periodicamente avaliado
quanto ao seu
desempenho
Custos compatveis com

Orientao
Cliente

Qualificao e avaliao de
fornecedores crticos
Tramite das retro-alimentao
de com Clientes, Cooperados e
ao Colaboradores

usurios

o oramento

Comunicao, reclamaes,
denncias, solicitaes de
Clientes, Cooperados e
Colaboradores

Resposta ao
Cooperado
Colaboradores

Processos Sistmicos
Processo
Escopo
Entradas
Controle de documentos e
Gesto
de
Dados administrativos
registros
Documentos,
para
comunicao Demandas internas
comunicao
e Meios
interna e externa
planejamento
estratgico
Planejamento estratgico
Gerenciamento da Manuteno
da Licena Operacional
Determinao e gerenciamento
dos aspectos e impactos
ambientais (DAIA)
Gesto Ambiental

Suporte a avaliao de
diplomas legais,

Cliente,
e

Aes
corretivas,
preventivas e melhorias

Sadas
Documentos e registros
controlados
Comunicao
Planejamento
estratgico

Atendimento s
solicitaes Internas
Demandas internas
Especificaes legais

Controle de normas tcnicas

externas

Gerao de registros
para o controle dos
parmetros
legais
(SGA).

Controle Operacional Ambiental

Conscientizao Ambiental
Coleta seletiva e disposio
final de resduos da sade
PCMSO / controle lixo
hospitalar / exames
Admissionais e demissionais /
PCA / PGE
RH/SESMT
Gesto de
Segurana
Ocupacional

Atendimento s
solicitaes Internas

PPRA / controle incidentes e

acidentes
Demandas internas
Controle atendimento
emergncia

Especificaes legais

Conscientizao de segurana

Gerao de registros
para o controle dos
parmetros legais
(SGO).

Anlise de perigo e controle dos

riscos de segurana (APCR)
Recrutamento e seleo /
treinamento
Controle de assiduidade /
percias INSS
Requisitos Legais
Gesto Social

Gesto Social

Comunicao
Colaboradores e Terceiros

com Planos de
Preveno

Correo,
e
de

Auditorias
Integradas
da melhorias
Qualidade
No Conformidades Reais e Planos de
Gesto de RNC, Tratamento de NC
Preveno
Ao Corretiva e Aes Corretivas, Preventivas e Potenciais
melhorias
Preventiva
Sugesto de Melhorias
Melhorias
Gesto
de
Auditoria
Auditoria Integrada
Qualidade

Integrada

de

Plano de auditoria anual

Processo
Escopo
Entradas
Gesto
de Requisitos Legais Ambiental, DAIA, APCR
Ocupacional
e
Requisitos Legais Qualidade,
Requisitos Legais
Solcial
e Outros
Polticas, Objetivos e metas
Resultados
integradas
Anlise Crtica

de

Correo,
e
de

Relatrio de Auditoria
Integrada
Sadas
Atendimento
aos
Requisitos Legais e
outros

Auditorias

Melhorias do SIGQ,
Sistema de Gesto Integrada da Realimentao de Clientes e produtos e processos.
Qualidade (SIGQ)
partes interessadas
Recursos necessrios
Demandas
de
mudanas
planejadas
Necessidades de recursos

Os processos terceirizados, quando necessrio, so controlados.

9.1 - DETERMINAO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

A COCAMAR identifica os aspectos ambientais, segundo procedimento documentado, para todas as suas atividades,
produtos e servios, incluindo processos necessrios para a qualidade e os demais associados diretamente com a
infra-estrutura interna, meio ambiente, estaes de tratamento, transportes, segurana e sade e aporte social, como,
por exemplo, vigilncia, abastecimento, servios diversos, restaurante, ambulatrio e jardins, entre outros. Neste
contexto, incluem-se os aspectos de bens e servios adquiridos ou contratados, a atuao de terceiros na COCAMAR
e as eventuais interaes com as comunidades.

Todo este escopo abrange a situao atual, bem como a futura que considerada desde que se refira a um projeto
programado para se materializar dentro de um horizonte estipulado. Estas situaes so ainda desdobradas para
condies operacionais normais (ou rotineiras), anormais (ou no rotineiras) e de emergncia (neste caso
considerando especificamente os riscos a que esto sujeitas as pessoas que respondem a tais emergncias).
Exposies e contatos so considerados para o trabalho na presena de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, bem
como de fatores ergonmicos e mecnicos (ou de acidentes), e correlacionados com as conseqncias para a
segurana e sade ocupacional, como leses, doenas e danos gerais. Para estas cadeias de fontes de risco e
conseqncias, o risco determinado pela combinao ou produto entre a probabilidade ou freqncia e a
severidade, de acordo com critrios definidos no procedimento.
Um risco dito significativo caso o seu valor, combinado a outros filtros de avaliao, que incluem associao com
requisitos legais e com demandas de partes interessadas, resulte moderado, substancial ou inaceitvel, havendo
critrios de controle mais rigorosos para quanto maior for o grau do risco significativo. Neste caso podem ser
considerados enfoques de controle associados com o combate na fonte, o treinamento, a proteo individual e a
coletiva, entre vrios outros. Riscos desprezveis e aceitveis no so considerados significativos.
A Analise de Perigo e Controle de Risco (APCR) de segurana e sade ocupacional fica documentada no sistema
informatizado SIMPLES, que demonstra todos os passos relevantes do processo e atualizada na extenso do
necessrio sempre que haja alteraes em leis, em funo de fatores de mudana, como demandas de partes
interessadas, instalaes, processos, equipamentos, servios e produtos que impliquem novos riscos ou ainda
mudana no grau de importncia destes.

10 - ESTRUTURA DE DOCUMENTOS DO SIGQ

A estrutura da documentao do SIGQ segue a seguinte hierarquia:

Cada tipo de documento possui uma estrutura e um objetivo conforme especificado abaixo:

Manual do SIGQ:

O Manual do SIGQ identificado pela da sigla "MNQ" e seu objetivo informar polticas e objetivos e fornecer
diretrizes para sistemas de gesto,
Os Responsveis pelas reas Implementam este Manual do SIGQ junto aos colaboradores de toda a organizao.
O Representante da Direo prov suporte tcnico para a sua implementao, acionando a Consultoria quando
necessrio e viabilizando recursos junto direo.

Boas Prticas de Fabricao (BPF):

Apresentam as diretrizes dos controles feitos pela COCAMAR para atender a legislao sobre as Boas Praticas de
Fabricao. As Boas Prticas de Fabricao so identificadas pela sigla BPF.

Ato:

O objetivo do Ato fornecer diretrizes para que os procedimentos sejam executados, obedecendo a um padro prestabelecido que deve ser rigorosamente seguido.
O Ato elaborado pela rea de O&M, revisado pelas reas envolvidas e aprovado pelo Superintendente
responsvel pela rea solicitante, sendo que este identificado pela sigla ATO.

Procedimento:

A finalidade do procedimento padronizar as atividades, determinando quando, o que, quem, como e onde
execut-las, de forma que alcancem o objetivo proposto de maneira uniforme, conforme Matriz de Planejamento do
SIGQ.
Os procedimentos so identificados pela sigla PRO, sendo que estes so elaborados por todas as reas da
COCAMAR, revisados pelas reas envolvidas e aprovados pelos responsveis, conforme a Matriz do SIGQ
disposto no elemento Planejamento e Poltica Integrada do SIGQ neste Manual.

Procedimento Padro de Higiene Operacional:

Apresentam os controles e verificaes para perigos de segurana alimentar, previstos nas Boas Prticas de
Fabricao. Ex.: controle da potabilidade da gua, da limpeza das superfcies de contato etc. identificado pela sigla
PPHO.

z
z

Programa de Preveno dos Riscos Ambientais: PPRA

Programa e Controle Mdico e Sade Ocupacional: PCMSO

So programas obrigatrios por lei que contm levantamentos/ aes para preveno de riscos ambientais, entre
eles riscos fsicos, qumicos e biolgicos.
A elaborao, implementao, acompanhamento e avaliao realizado pelo SESMT.

Plano de Controle Ambiental: PCA

So planos obrigatrios por lei que contm informaes relativas ao controle ambiental no que tange licenciamento.
A elaborao, implementao, acompanhamento e avaliao realizado pela Assessoria e Integrao da Qualidade.

Plano de Gerenciamento de Resduos Slidos: PGRS

So planos de gerenciamento obrigatrios por lei que contm informaes relativas ao gerenciamento de resduos
slidos.
A elaborao, implementao, acompanhamento e avaliao realizado pela Assessoria e Integrao da Qualidade.

Ficha Tcnica de Produto:

O objetivo da Ficha Tcnica de Produto que identificada pela sigla FTP fornecer informaes sobre os
produtos comercializados pela COCAMAR, bem como daqueles produzidos para outras empresas (produtos de
terceiros). Estas informaes so importantes e necessrias para o Departamento de Varejo da Cooperativa, pois
nesta constar os seguintes dados: registro MARA, cdigos de barras, embalagem, reembalagem, ingredientes,
validade, classificao, entre outras.
A responsabilidade pelas Fichas Tcnicas do responsvel pelo setor de qualidade, sendo que estas so
aprovadas pelo responsvel tcnico do produto.

Mtodo de Anlise Laboratorial:

O objetivo dos Mtodos de Anlises Laboratoriais descrever as anlises qumicas, microbiolgicas e fsicas, alm
de segurana e ordem laboratorial.

Os mtodos de anlises laboratoriais so elaborados pelas indstrias, revisados por colaboradores envolvidos no
processo e aprovados pela Superviso do Controle de Qualidade e so identificados pela da sigla MAL.

Procedimento Operacional Padro

uma instruo de trabalho simplificada, em forma de tabela, normalmente utilizada para definir as instrues de
limpeza. identificada pela sigla POP.

Planos APPCC

Apresentam o resumo geral do APPCC das reas, e fornecem todas as diretrizes para o controle dos perigos de
contaminao. Possuem informaes que vo desde o controle de PCC feito pela rea operacional, quanto,
informaes gerais sobre o produto sobre os fluxos de produo etc. Estes tambm podem ser encaminhados
clientes para quais a COCAMAR presta servios, quando solicitados.

Especificao Tcnica

A Especificao Tcnica contm informaes sobre as caractersticas de produtos comercializados pela COCAMAR
e as descries dos insumos mais utilizados durante o processo de produo e envase de produtos e os Mtodos
de Anlises Laboratoriais. A COCAMAR possui dois tipos de Especificao Tcnica:
- de Produto: a Especificao Tcnica de Produto contm informaes direcionadas a rea de Produo e
identificada pela sigla ETP.
- de Insumos: a Especificao Tcnica de Insumos contm informaes que sero utilizadas para compra de
insumos e para serem repassadas aos fornecedores, identificada pela sigla ETI.
A Especificao Tcnica elaborada pelas Indstrias, revisadas por colaboradores envolvidos no processo e
assinada pelo gerente responsvel.
Insumos: Todos componentes utilizados na fabricao dos produtos durante o processo de envase e
empacotamento de caf, incluindo tambm a embalagem e a reembalagem.
Instruo de Trabalho
Na Instruo de Trabalho descrita em detalhes "como" uma atividade especfica deve ser executada, sendo que
esta identificada pela sigla ITR.
As Instrues de Trabalho devem ser elaboradas por todas as reas da COCAMAR, revisadas pelas reas
envolvidas e aprovadas pelos gestores responsveis.

Registro

Os registros so um tipo especial de documentos, apresentam resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades
realizadas, sendo que so utilizados para facilitar a rastreabilidade e fornecer evidncia de verificaes, aes
preventivas e corretivas, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

10.1 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

Controle de Documentos
A COCAMAR disponibiliza os documentos pertencentes ao SIGQ a todos os colaboradores envolvidos no processo,
de forma que estejam acessveis e atualizados facilitando assim, a execuo das atividades e o controle destes,
influenciando diretamente na qualidade de seus servios.

Todos os documentos pertencentes ao Sistema SIGQ so gerenciados pelo software Docnix e devem ser
elaborados e controlados com base nos Procedimento de Controle de Documentos e Procedimento de Controle de
Registros, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
Os documentos de origem externa em meio fsico e eletrnico esto cadastrados na base "Biblioteca de Normas".

Controle de Registros
A COCAMAR efetua o controle de registros internos e externos pertencentes ao SIGQ por meio do software Docnix
que gerencia todo processo, prevendo na elaborao de cada documento o preenchimento de um campo que
consta as informaes relativas aos registros gerados, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.
Alguns registros podem ser gerados sem possuir vnculo com procedimentos, pois nem todas as atividades
executadas possuem procedimentos documentados, por esse motivo para localizar todos os registros, deve-se
acessar a base de Registro do Docnix.
O mtodo utilizado para garantir a segurana dos registros/documentos que esto em meio eletrnico est descrito
no Procedimento de Segurana do Sistema Informatizado - PRO/ADM-0001.

Data Criao
20/09/2006

Em Vigncia desde
21/09/2006

Aprovado Em
21/09/2006
Revisores
Clodimar Viotto

Prxima Reviso
21/09/2007
Aprovador
Divanir Higino da Silva

Anexos
DIR/G-0001 - v. 6 - Matriz de Indicadores do SIGQ
DIR/G-0002 - v. 5 - Matriz de Planejamento do SIGQ
Documentos Referenciados

Registros
Ata de Reunio da Anlise Crtica pela Alta
Direo

Arquivos Anexados
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Figura9.bmp
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