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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Estado

ACTIVO, PERFIL APROBADO

Estado de Viabilidad

VIABLE

Asignacin de la Viabilidad OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON

Pgina 1 de 6

Nivel Min. Recom. OPI

PERFIL

Nivel Min. Recom. DGPM

DELEGADO A OPI

Fecha de creacin

07/05/201308:33Hrs.

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 07/05/2013


1.

IDENTIFICACIN

1.1

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 258856

1.2

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE
YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:


Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

18SANEAMIENTO
040SANEAMIENTO
0089SANEAMIENTORURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:


Departamento
AMAZONAS

1.7

Distrito
YAMON

Localidad
PUEBLO
NUEVO

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable de
Formular:
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:

1.8

Provincia
UTCUBAMBA

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON
UNIDAD FORMULADORA
ING. WILLIAM DELGADO PREZ
LUCI SHEIMI GONZALES FERNANDES

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON

Persona Responsable de

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la Unidad Ejecutora:

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JUAN TORRES AREVALO

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica


Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

15/04/2013

ING. WILLIAM DELGADO PREZ

Costo
(Nuevos Soles)
5,000

Nivel de Calificacin
APROBADO

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema


INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, INFECCIOSAS
Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1

Nmero de los Beneficiarios Directos 815 (N de personas)

3.2.2

Caracteristica de los Beneficiarios


POBLACION EN GENERAL DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,DEDICADA EN UN
80% A LA AGRICULTURA,EL INGRESO PERCAPITE DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA ES DE 300 A 450 SOLES.TIENEN BAJA CALIDAD DE VIDA
CON SERVICIOS BASICOS INADECUADOS.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica


DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, INFECCIOSAS
Y DE LA PIEL EN LA POBLACIN DE PUEBLO NUEVO

3.4

Anlisis de la demanda y oferta


Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIN 1A: CONSTRUCCIN DE 02
CAPTACIONES DE AGUA, 02 SEDIMENTADORES, LNEA DE
CONDUCCIN, PLANTA DE TRATAMIENTO, 02 RESERVORIOS Y
REDES DE DISTRIBUCIN, LNEA DE ADUCCIN Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS, 02 HIPOCLORADORES POR GOTEO. ACCIN 3A:
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA Y
DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. B. SISTEMA DE
Alternativa 1
ALCANTARILLADO ACCIN 2A: CONSTRUCCIN DE UN SISTEMA DE
(Recomendada)
ALCANTARILLADO PARA LA ZONA CONCENTRADA, SE LE HA, QUE
EST CONFORMADO POR UN EMISORES, REDES DE
ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y UNA
DISPOSICIN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES MEDIANTE UN
TANQUE IMHOFF, LECHO DE SECADO Y UN FILTRO BIOLGICO.
ACCIN 2B: LAS VIVIENDAS QUE NO ESTN CONCENTRADAS SE
LES INSTALARAN UNA LETRINA POR VIVIENDA.
Alternativa 2
-----------Alternativa 3
-------------

4.2

Indicadores

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

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2,207,240

1,854,081

2,026,040

34.99

0.00

0.00

1,198.20

0.00

0.00

BENEFICIARIO

Monto de la Inversin A Precio de Mercado


Total
A Precio Social
(Nuevos Soles)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E
Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

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Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


EL PROYECTO SERA SOSTENIBLE YA QUE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO A LO
LARGO DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA Y DESAGUE DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO,
FINANCIADA POR LOS RECURSOS QUE SE OBTIENEN DE LOS PAGOS DE UNA
TARIFA SOCIAL POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE CUBREN LAS
NECESIDADES Y PRESUPUESTOS DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE


SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1

Peligros identificados en el rea del PIP


PELIGRO

4.4.2

NIVEL

Medidas de reduccin de riesgos de desastres


SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres


8079.3

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:


COMPONENTES
2do
Trimestre
2013
CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Total por periodo

5.2

Trimestres(Nuevos Soles)
3er
4to
1er
Total por
Trimestre
Trimestre
Trimestre componente
2013
2013
2014
151,837
263,753
352,261
767,851

373,766

394,580

401,797

1,170,143

0
0
52,304
52,304

51,392
20,922
0
597,917

51,392
20,922
0
730,647

51,392
20,922
0
826,372

154,176
62,766
52,304
2,207,240

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES

CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

Unidad
de
Medida
GLB

GLB

2do
Trimestre
2013
0

Trimestres
3er
4to
Trimestre
Trimestre
2013
2013
25
40

40

40

1er
Total por
Trimestre componente
2014
35
100

20

100

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GASTOS GENERALES
SUPERVICION
ESTUDIOS
DEFINITIVOS

5.3

GLB
GLB
GLB

0
0
100

30
30
0

Pgina 4 de 6

30
30
0

40
40
0

100
100
100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,850 13,850 13,850 13,850 13,850 13,850 13,850 13,850 13,850 13,850
Con Operacin
PIP Mantenimiento 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2014
Inversiones
por
reposicin

2015
0

2016

2017

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

Total por
2023 componente

0
0
0

2022

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Indicador

Medios de
Verificacin

Fin

Disminucin de
las necesidades
bsicas
insatisfechas
(NBI).

Disminucin de
las NBI en 30% en
Encuesta a
el ao 10 del
Hogares.
horizonte del
proyecto.

Propsito

Porcentaje de
incidencia de
enfermedades
parasitarias,
infecciosas y de la
piel en la
poblacin.

Reducir la tasa
de incidencia de
enfermedades
parasitarias,
infecciosas y de la
piel al 25% en los
primeros 5 aos.

Porcentaje de
cobertura de
servicio de agua
potable a travs
de conexiones
domiciliarias.
Porcentaje de
Componentes
cobertura de
infraestructura de
disposicin de
excretas.
Porcentaje de
familias
capacitadas en
educacin

Encuesta de
impacto. Informe
de monitoreo.
Informe
epidemiolgico de
la Sub regin de
Salud Utcubamba
y del Centro de
salud Yamn.

100% de
cobertura de
servicio de agua
potable al finalizar Evaluacin
el proyecto. 100% intermedia del
de servicio de
proyecto.
desage al
Informes de
finalizar el
Obra. Informe del
proyecto. 100% Centro de Salud.
de capacitaciones
en educacin
sanitaria y de
operacin y
mantenimiento al

Supuestos
La poblacin
cumple con las
prcticas de
higiene y
mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo
largo del tiempo.

Participacin
activa de la
poblacin,
organizaciones y
sectores.

La Junta
Administradora de
los Servicios de
Saneamiento
(JASS), asumen
su responsabilidad
de la gestin del
proyecto.
Ejercicio de
buenas prcticas
de higiene.

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Actividades

sanitaria y de
operacin y
mantenimiento.
Expediente
tcnico terminado.
Implementacin
del mejoramiento
agua potable.
Implementacin
del sistema de
alcantarillado y
planta de
tratamiento de
aguas residuales.
Porcentaje de
familias
capacitadas.

Pgina 5 de 6

finalizar el
proyecto.

Expediente
tcnico aprobado.
Sistema de agua
potable operando
al 100%. Sistema
de desage
operando al
100%. Poblacin
capacitada en
educacin
sanitaria en un
90%.

Participacin del
Gobierno Local,
Regional y/o
Liquidacin
Central.
tcnica y
Participacin de
financiera de obra.
la poblacin en la
Acta de recepcin
ejecucin del
de obra.
proyecto.
Encuestas a las
Coordinacin
familias. Informe
efectiva entre el
de monitoreo de
municipio, la
capacitacin.
comunidad y la
entidad
cooperante.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


IGV Y UTILIDAD ESTAN INCLUIDO EN LOS COMPONENTES DE AGUA Y
ALCANTARILLADO.

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Fecha de registro
Estudio
de la evaluacin
07/05/20138:37Hrs. PERFIL
07/05/20139:33Hrs. PERFIL

Evaluacin

Unidad Evaluadora

EN
OPI MUNICIPALIDAD
MODIFICACION DISTRITAL DE YAMON
APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAMON

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin
Documento
INFORME N 041 - 2013 MDY/UF

Fecha
Tipo
07/05/2013 SALIDA

INFORME N 041 - 2013 MDY/UF

07/05/2013 ENTRADA

INFORME N 046 - 2013 MDY/OPI

07/05/2013 SALIDA

INFORME TECNICO N009 2013/MDY/OPI

07/05/2013 SALIDA

Notas
No se han registrado Notas
No se han registrado Notas

Unidad
UNIDAD FORMULADORA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMON
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMON
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMON

9.2

Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N009 - 2013/MDY/OPI

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING, HERMOGENES JARA HURTADO

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING, HERMOGENES JARA


HURTADO

Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 07/05/2013

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se


ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON

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PIP EN LOCALIDADES RURALES

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