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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN BARTOLOME
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN
BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI LIMA

LOCALIDAD
: COMUNIDAD CHAUTE
DISTRITO
: SAN BARTOLOME
PROVINCIA
: HUAROCHIRI
DEPARTAMENTO : LIMA

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto.
B. Objetivo del proyecto.
C. Balance oferta y demanda.
D. Descripcin tcnica del proyecto
E. Costos del proyecto.
F. Beneficios del proyecto.
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad.
I. Impacto ambiental.
J. Plan de Implementacin.
K. Conclusiones y Recomendaciones.

II : ASPECTOS GENERALES
2.1Nombre del Proyecto
2.2Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
2.4Marco de Referencia
2.5Diagnstico de la Situacin Actual
2.6Definicin de Problema y sus Causas
2.7Objetivo del Proyecto.

III : FORMULACIN Y EVALUACION


3.1 Anlisis de la Demanda.
3.2 Anlisis de la Oferta.
3.3 Balance Oferta Demanda.
3.4 Descripcion Tecnica de la Alternativa propuesta
3.5 Costos.
3.6 Beneficios.

3.7 Evaluacin Social.


A.- Metodologia costo/beneficio
B.- Metodologia costo/efectividad
3.8 Anlisis de Sensibilidad.
3.9 Sostenibilidad.
3.10 Impacto Ambiental.
3.11 Plan de implementacion
3.12 Financiamiento
3.13 Seleccin de Alternativas.
3.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
3.15 Lnea de Base para evaluacin de impacto

IV : ANEXOS
-

Evaluaciones econmicas de AGUA POTABLE


o Presupuesto de obra
o Cuadro des consolidado de gastos generales
o Cuadro de clculo de fletes
o Presupuesto analtico
o Cuadro de incidencias
o Cuadro desagregado de gastos de obra
o Tabla de rendimientos de partidas
o Cronograma de ejecucin de obra
o Cronograma valorizado de ejecucin de obra
o Cronograma de adquisiciones
o Cronograma valorizado de adquisiciones

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
C.C. CHAUTE DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

B. Objetivo del proyecto


B.1. Brindar a la poblacin un sistema adecuado de agua potable en calidad y
cantidad.
B.2. Controlar la proliferacin de mayores grados de las epidemias existentes como
MALARIA, DENGUE, HEPATITIS A, HEPATITIS B, enfermedades generales
estomacales, de la piel, etc.; as como evitar la presencia de nuevas enfermedades
de carcter MORTAL que fcilmente pueden desarrollarse en estos lugares por las
nulas condiciones de higiene y grado de ignorancia de la poblacin.
C. Balance oferta y demanda
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCCIN DE
AGUA
Ao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta
Demanda
Miles de m3/ao

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
11
12
12
12
13
13
13
14

D. Descripcin tcnica del proyecto

D.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE


En trminos generales el conjunto de este sistema es: Captacin de agua del
medio estructuras

de concreto, conduccin

con tuberas

de PVC , y

almacenamiento.

E. Costos del proyecto

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE


SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA

DESCRIPCIN

UND

CANTIDAD

COSTOS UNITARIOS

SUB
TOTAL

AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCION

ML

1.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

ML

1.00

133,955.33
99,448.82

COSTO DIRECTO DE OBRA


GASTOS GEN ERALES (DEL COSTO
DIRECTO)

233,404.15

EXPEDIENTE TECNICO

23,340.41
23,340.41
53,216.15
333,301.12
16,271.53
4,000.00
16,271.53

Costo Total de la
Inversin

370,631.23

UTILIDAD ( DEL COSTO DIRECTO)


IGV
COSTO REFERENCIAL
SUPERVISION
PERFIL DEL PROYECTO

133,955.33
99,448.82

F. Beneficios del proyecto


-

Mejoras absolutas en la condiciones de vida en el aspecto higinico,


realizando las actividades sanitarias bajo condiciones dignas de vida, como
aseo personal, lavado de ropa, preparacin de los alimentos, etc.

Elevar la calidad de vida de los pobladores en el aspecto social cultural.

Control absoluto en la morbilidad de nios, jvenes y adultos por la


proliferacin de enfermedades comunes de la zona como MALARIA,
DENGUE, HEPATITIS A Y HEPATITIS B, enfermedades estomacales, de
la piel, etc.

G. Resultados de la evaluacin social

VAN SOCIAL

S/. 93,260.57

TIR SOCIAL

23%

H. Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto est asegurada por cuanto:
1.- la poblacin pasar por una agresiva y completa etapa de capacitacin social y
capacitacin tcnica, que conlleva a menores deteriores y mejores usos de los
sistemas.
2.- La municipalidad distrital de SAN BARTOLOME estar permanentemente
asistiendo a manera de supervisin, el buen uso de los sistemas, as como asistir
con los gastos de operacin y mantenimiento para un correcto funcionamiento.

I. Impacto ambiental
Las actividades del proceso de construccin que generarn impacto ambiental
negativo en la poblacin son los siguientes:
-

Presencia de materiales residuales como bolsas de cemento rotas, pedazos


de tuberas, etc, en las zonas de la obra.

Montculos de tierra excedente de las excavaciones, sobrantes de materiales


como arena, ripio, etc.

Se puede afirmar con precisin que todas estas consecuencias negativas en la


poblacin como un impacto ambiental desfavorable, pueden quedar totalmente
subsanadas con simples operaciones de un PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA
LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS que considera el mismo presupuesto
del proyecto, pues en realidad nos son consecuencias negativas permanentes en el
medio.

J. Plan de Implementacin

- Todas las champas de concreto, fresco o seco, materiales residuales como


envases rotos de cemento, pedazos de tuberas etc, sern retirados de la zona de
la obra y sern enterrados en pequeas pozas hechas a una distancia no menor de
100 m de la poblacin.
- Los materiales sobrantes como arena, ripio, etc, sern debidamente guardados
para su posible empleo en una nueva obra
El mismo procedimiento se har para el sistema de agua potable.

K. Conclusiones y Recomendaciones
COLCLUSIONES
-

Desde el punto de vista evaluativo con los parmetros econmicos, se puede


concluir que el proyecto es VIABLE, recomendando se otorgue su
respectiva VIABILIDAD APROBADA

Durante los trabajos de visita de campo, se ha podido constatar la verdadera


POBREZA, DESOCUPACION SOCIAL POR FALTA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS y en general las mas mnimas condiciones de vida como no
se haya visto en otro lugar.

La poblacin convive en todo su medio que lo rodea, con ENFERMEDADES


MORTALES como la , HEPATITIS A, HEPATITIS B, etc, convive con
GRANDES DENSIDADES de INSECTOS, que proliferan durante las horas
de luz natural, estn expuestos a diversos insectos y animales venenosos.

Si bien es cierto son gente trabajadora, viven de la caza, y la agricultura en


as como realizando actividades totalmente improductivas por falta de
7

proyectos COHERENTES DE PRODUCCION que les permita el despegue


de su DESARROLLO SOCIO. ECONOMICO, teniendo en cuenta la gran
RIQUEZA NATURAL del medio que los rodea.
-

Uno de los grandes factores del estancamiento SOCIO ECONOMICO es


tambin las inadecuadas vas de acceso hacia las ciudades principales, as
como vas de acceso entre los mismos centros poblados y caseros de mayor
produccin comercial.

RECOMENDACIONES
-

El proyecto debe concebirse y evaluarse como un proyecto netamente


SOCIAL dada la pobreza de la poblacin y la lejana que por el costo de sus
fletes, encarece totalmente el proyecto.

Debe entenderse que esta poblacin no slo vive en pobreza sino que tiene
un muy bajo grado de conocimientos y de cultura sanitaria, por sus propias
costumbres y el medio de desarrollo de su poblacin, por lo que se
RECOMIENDA dar una conciente y completa capacitacin social sanitaria y
capacitacin tcnica de operaciones y mantenimiento, al grado de
supervisin permanente y continuo por un periodo no menor de un mes
calendario, por profesionales capacitados y experimentados, con la finalidad
de asegurar el buen uso de estos servicios otorgados.

Evaluar permanentemente y peridicamente a la poblacin, con la finalidad


de asegurarse que estn desarrollando sus actividades sanitarias bajo
condiciones dignas de vida y en forma progresiva.

II.

ASPECTOS GENERALES.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

El estudio de inversin pblica a nivel de perfil a ejecutarse se denomina


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO
DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.


a) UNIDAD FORMULADORA

SECTOR

Gobiernos Locales

PLIEGO

Municipalidad Distrital de san Bartolom

NOMBRE

Municipalidad Distrital de san Bartolom

PERSONA RESPONSABLES DE
FORMULAR

Ing. HELMO RODAS CHIRINOS

PERSONA RESPONSABLES DE
LA UNIDAD FORMULADORA

b) UNIDAD EJECUTORA

SECTOR

Gobiernos Locales.

PLIEGO

Municipalidad Distrital de san Bartolom

NOMBRE

Municipalidad Distrital de san Bartolom

PERSONA RESPONSABLES
DE LA UNIDAD EJECUTORA

JOSE ALEJANDRO SALDIAS OSORIO

2.2 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME:


La Municipalidad Distrital de SAN BARTOLOME, ha visto la necesidad de la
Elaboracin del Perfil tecnico MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI LIMA , con el fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin

COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO Y


LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR:
Los objetivos del Proyecto son concordantes con el Plan de

Desarrollo

Concertado, aprobado el 04 de Junio del 2003, y con los lineamientos de


poltica del sector Saneamiento, establecidos por MVCS, con estos acuerdos
la Municipalidad de SAN BARTOLOME mejorar la calidad de vida de los
pobladores de la comunidades de C.C CHAUTE incrementar la cobertura y
garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, ademas el proyecto se
enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su
Reglamento. Teniendo como objetivo la realizacin de la obra:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C.C. CHAUTE -

DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA

Dentro del contexto local, impulsar al desarrollo de los Recursos Naturales,


disminuyendo sus costos de limpieza ambiental, beneficiando a los pobladores
y turistas que visitan la zona.
LA POBLACIN:
Las 421 personas que viven en el Comunidad Campesina

de CHAUTE -

Distrito SAN BARTOLOME se estaran beneficiando con el proyecto,


Para la elaboracin del presente estudio de Preinversin a Nivel de Perfil, se
ha tenido la participacin

de la Sociedad Civil

organizada, con los

Presupuestos Participativos, se ha priorizado el presente proyecto debido a la


imperiosa necesidad que se tiene de un nuevo servicio.

10

2.4 MARCO DE REFERENCIA


Aspectos Legales
El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo
con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad
establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP).
Las Normas pertinentes son las siguientes:

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (


28/06/2000)

Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de


la Ley del Sistema de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre del
2002.

Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional


de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002.

Directiva N 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de


Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003 EF/68.01 (09.09.03).

La Resolucin Ministerial N 3722004-EF-15 en la que aprueban


Delegacin de Facultades para declarar viabilidad de proyectos de
inversin que deja sin efecto la R.M. N 458 2004-EF-15 y la R.M. N
658 2004-EF-15.

Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, modifica la Directiva N 0042003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, publicada el 19.01.04.

Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de


Inversin Pblica.

Ley N 27181-Art. 18, por la que las municipalidades tienen competencia


para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que
se encuentra bajo su jurisdiccin.

11

Resolucin Directoral N 004-2005-EF/68.01 que modifica la Directiva N


004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema de Inversin Pblica;
Directiva N 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de
Inversin y Directiva N 004-2003-EF/68.01 del SNIP para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.

Resolucin Ministerial N 077-2005-EF/15 que modifica la Resolucin


Ministerial N 372-2004-EF-15 que aprob la delegacin de facultades
para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.

Directiva General del SNIP aprobada mediante Resolucin Directoral N


002-2007-EF/68.01, de fecha 03 de marzo del 2007.

Decreto de Urgencia N 014-2007, declara en Emergencia la ejecucin de


diversos proyectos de inversin.

Decreto de Urgencia N 015-200722 de mayo del 2007, declara en


Reestructuracin al Sistema de Inversin Pblica y dicta otras medidas
para garantizar la calidad del Gasto Pblico.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del sector de saneamiento,


por esto a travs de la municipalidad distrital de SAN BARTOLOME, que
segn la nueva ley orgnica de municipalidades captulo i, art 73, tiene la
finalidad de servicios pblicos locales segn captulo ii art 80 saneamiento,
salubridad y salud, tiene como funciones con todas

las municipalidades

distritales y provincilaes :

Administrar y reglamentar directamente o por conexin al servicio de


agua potable, Letrinas y desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo.

Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las


municipalidades de centros de epidemias y control de epidemias y
control de sanidad animal.

Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las


municipalidades provinciales y los rganos regionales y nacionales
pertinentes.

12

Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir, equipar


postas mdicas y puestos de salud en los centro poblados que los
necesiten, en coordinacin con las municipalidades, los centro poblados
y los rganos regionales y nacionales pertinentes.

Dicho proyecto, se financiar con recursos ordinarios provenientes, fuente de


financiamiento a travs de la municipalidad, gobierno central y el aporte de los
beneficiarios; estn asegurados y son suficientes para la ejecucin de la obra,
en tanto el proyecto demuestre su viabilidad tcnica, ambiental y econmica,
para la finalidad del cumplimiento del proyecto.
as mismo una vez concluida la obra la transferir a CC.Chaute, que ser la
entidad responsable de la operacin y mantenimiento y administracin de
agua potable.

2.5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

A) CLIMA.
La Zona presenta un clima relativamente hmedo, temperatura que oscila
entre 25 C (mxima de 32 C y mnima de 10 C). La temporada de lluvias
es de Diciembre a Marzo, presentndose dos estaciones bien diferenciadas,
poca de lluvias de Diciembre a marzo y poca de secano de Abril a
noviembre.
En pocas de invierno la temperatura promedio es de 5 C

B) FLORA
La flora en esta zona es totalmente densa y variada, en toda la pocas
del ao, incrementndose en la temporada de lluvias la cantidad de
pastos naturales y arbustos de bajo tamao y tallo delgado, el resto de
la temporada es de menor grado de lluvias, sin embargo se mantiene en
absoluto la presencia de pastos y todo tipos de vegetacin toda esta
parte de la zona del proyecto.

13

Abundan todo tipo de frutales, plantas medicinales, plantas industriales,


etc.
Toda esta abundante e incomparable cantidad y variedad de flora no viene siendo
debidamente explotada por la falta de aprovechamiento de la zona o por grupos de
profesionales capacitados, dadas su las condiciones inadecuadas de vida para las
personas que no son del lugar
ESPECIES(nombre comn)

PROPIEDADES

ECONOMIA

Tuna

Alimento

Consumo, comercio, e industria

Manzana

Alimento

Consumo, comercio, e industria

Ciruela

Alimento

Consumo, comercio

Chiromoya

Alimento

Consumo, comercio, e industria

Frjol

Alimento

Consumo, comercio

Actualmente todos estos productos son extrados a nivel de consumo propio,


dada la total falta de vas terrestres de comunicacin, Cabe mencionar que con
la ejecucin de adecuadas vas de comunicacin terrestre, todos estos
productos podran desarrollarse en el campo econmico a nivel de comercio.

C) FAUNA.
La fauna a lo largo de esta zona es muy variada de diferentes especies,
en cada comunidad, hay vegetacin.
En las zonas xerofticas podemos observar animales como

Serpientes

Arcnidos

Moscos

14

CROQUIS DE UBICACIN DEL PROYECTO


MAPA DEL PER

15

CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS


ACTIVIDAD ECONMICA:
Los habitantes de la poblacin de la Comunidad Campesina de CHAUTE en su
mayora se dedican a la agricultura para consumo humano, a la caza, no tienen
OBRAS DE ELECTRIFICACIN
La comunidad de CHAUTE cuenta con el servicio de alumbrado elctrico
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
se cuenta con infraestructura de salud, las enfermedades de mayor incidencia que
en la poblacin destacan son , la hepatitis A y la Hepatitis B, , como tambin a la
falta de higiene de los mismos habitantes, slo son atendidas en un botiqun que a
cargo de un PROMOTOR DE SALUD

y slo con

medicinas bsicas para la

atencin del malestares menores del cuerpo y la salud,


INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.
- El proyecto ejecutado data del ao 1998 teniendo a la actualidad 13 aos de
vigencia lo cual lo hace vulnerable al colapso por las inclemencias del tiempo y
el uso mismo.
2.6. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS.
La Poltica social del Gobierno Local prioriza el Sector Salud en el componente
saneamiento ambiental, desde la perspectiva de que una condicin elemental para
la buena salud y una mejor calidad de vida, es necesario contar con servicios
bsicos de agua potable y desage, el presente perfil por lo tanto, tiene muchas
posibilidades de ejecutarse; de otro lado la decisin del Gobierno Local de
promover y apoyar el fortalecimiento y el inters mostrado por esta y de la poblacin
directamente afectada por generar condiciones bsicas de salubridad y mejor
calidad de vida, gestionando el mejoramiento del servicio de agua potable , hace
sostenible la presente propuesta.

16

Cuadro 04
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INVOLUCRADO

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Municipalidad Distrital de Baja calidad de vida de Disminuir la incidencia de


san Bartolome
los pobladores de la
enfermedades
comunidad
infectocontagiosas en la
poblacin.
Comunidad de Campesina Cuentan con un servicio Mejoramiento del servicio
de Chaute
de agua potable de mala de agua potable.
calidad.
Mala Nutricin en la A que teniendo un buen
Poblacin
y
signos servicio de agua las
marcados de antihigiene personas tengas una
personal
y
en
la buena higiene.
preparacin de alimentos
Elevados
Gastos
de Bajos gastos de Salud
Salud de la Poblacin y de la poblacin, sobre
hasta posible evacuacin todo
para
la

municipalidad de SAN
BARTOLOME que es
quien
afronta
los
gastos
hasta
de
transporte va area

17

PROBLEMA CENTRAL
EL problema central identificado:

Altsimas incidencia de Enfermedades


Diarreicas, Parasitaria, y de la Piel, hepatitis
A y hepatitis B, en la Poblacin de la
comunidad CHAUTE distrito de SAN
BARTOLOME
Cabe destacar que si el problema persiste y no es solucionado los efectos
directos sern:

Mala Nutricin en la
Poblacin y signos
marcados de antihigiene
personal y en la preparacin
de alimentos

Aumento de la Tasa de
Morbilidad Infantil, Juvenil y
mayores por hepatitis A y
hepatitis B

A largo plazo, tendremos:

Elevados Gastos de Salud de la


Poblacin

Y el efecto final seria:

Bajo Nivel en Condiciones de Vida de los Pobladores de


la Comunidad de CHANTE distrito de SAN
BARTOLOME

18

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Baja calidad de Vida de los Pobladores de la Comunidad
CHAUTE distrito de SAN BARTOLOME

Elevados Gastos de Salud de


la Poblacin y

Mala Nutricin en la
Poblacin y signos
marcados de antihigiene
personal y en la
preparacin de alimentos

Aumento de la Tasa de
Morbilidad Infantil, Juvenil
y mayores por hepatitis A
y hepatitis B

Altsimas incidencia de Enfermedades


Diarreicas, Parasitaria, y de la Piel, hepatitis
A y hepatitis B, en la Poblacin de la
comunidad CHAUTE distrito de SAN
BARTOLOME

Deficiente sistema
de Agua Potable

Cuentan con
sistema de agua
potable en
colapso

Inadecuada
Eliminacin de
Excretas

Inadecuada

Contaminacin de

Inadecuados Hbitos

Gestin de los

Aguas Superficiales y

y Prctica de Higiene

Servicios

Subterrneas

19

El problema central originara las siguientes causas directas:


INADECUADA DISPOSICIN DE EXCRETAS.

La disposicin de forma

inadecuada, atrae animales domsticos, roedores e insectos, los cuales


propagan las heces y en ocasiones pueden ser causa de intolerables
molestias y por ende de enfermedades.
INEFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE. cuentan con el servicio de
agua, EN ESTADO DE COLAPSO.
2.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El objetivo central del Proyecto es:

DISMINUCIN DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DE


LA PIEL, HEPATITIS A Y HEPATITIS B, DE LA
POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE CHAUTE
DISTRITO DE SAN BARTOLOME
Entre los fines directos e indirectos tenemos:
DISMINUIR LA TASA DE MORBILIDAD INFANTIL. Al contar con una fuente
segura de agua y poner en operatividad el sistema de agua existente la poblacin
estar menos propensa a contraer diversas enfermedades de origen hdrico.
MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUTRICIN DE LA POBLACIN. Los
pobladores al contar con agua de buena calidad, mejorarn las condiciones de
nutricin sobretodo la poblacin infantil.
El fin ltimo es:

Alto nivel de vida de la poblacin de la


Comunidad de CHAUTE distrito de SAN
BARTOLOME
Al contar con el servicio de agua potable y Letrinas los pobladores mejorarn la
calidad de vida ya que consumirn agua de buena calidad.

20

ARBOL DE FINES Y MEDIOS

Alto nivel de vida la poblacin de la


Comunidad de CHAUTE del distrito de
SAN BARTOLOME

Bajos gastos de Salud


de la poblacin

Reduccin de la
mala Nutricin

Disminucin de la
Tasa de Morbilidad
Infantil

Disminucin de Casos de
Enfermedades Diarreicas,
Parasitarias, piel, hepatitis A y
hepatitis B

Eficiente Sistema
de Agua Potable

Apropiadas
Tuberas
para servicio
de Agua

Adecuada disposicin
de Excretas

Adecuada Gestin de

Limpieza de Aguas

Adecuados

los Servicios de Agua

Superficiales y

hbitos y

Subterrneas

prctica de
Higiene

21

Medios Imprescindibles

Mutuamente Excluyentes

Apropiadas
Tuberas para
Servicio de
Agua

Complementarios

Adecuada gestin
de los Servicios
de agua y

Independiente

Limpieza de

Adecuados

Aguas

hbitos y

Superficiales y

prctica de

Subterrneas

higiene

Saneamiento

REHABILITACION DEL
SISTEMA DE
CONDUCCION
1A

CONSTRUCCION
DE CAPTACION.
1B
CONSTRUCCION DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO
1C
CONSTRUCCION DE
CAMARAS
ROPEPRESION

IMPLEMENTACI
N CURRICULAR
EN ESTUDIOS
AMBIENTALES
2A

IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE EDUCACION
SANITARIA A LA POBLACION
SOBRE ADECUADOS HABITOS Y
PARCTIACS DE HIGIENE.
4A
CAPACITACION DEL PERSONAL
A CARGO DE LA
ADMINISTRACION OPERACIN Y
MANTENIMINETO DE LA OFICINA
DE SERVICIOS
4B

1D

22

FORMULACIN
EVALUACIN

III.-

FORMULACIN EVALUACION
23

3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.


Para efectos de clculo y determinar la demanda per cpita se considerar una
dotacin diaria de 120 l / hab. / da y una poblacin actual de 421hab.
Conocida la demanda per cpita es necesario estimar el consumo promedio
anual, el consumo mximo diario y el consumo mximo horario. El consumo
promedio diario anual servir para el clculo del volumen del reservorio de
almacenamiento y para estimar el consumo mximo diario y horario, mientras
que el valor del consumo mximo horario de agua para el diseo de las redes de
aduccin, matriz, principales y secundarias.
Caudal Promedio Actual (Qp) : Poblacin actual X 120/86400
Caudal Mximo Diario (Qmd) : Qp X 1.3
Caudal Mximo Horario (Q mh) : Qp X 1.8
DEMANDA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Localidad

Poblacin
Actual

Dotacin
(lt/hab/da)

Caudal Promedio
Actual

Caudal Mximo
Diario

Caudal
Mximo Horario

421

120

0.58

0.75

1.04

SAN
BARTOLOME

DEMANDA FUTURA DE AGUA POTABLE AO 20

Localidades

Poblacin
Actual

Dotacin
(lt/hab./da)

Caudal Promedio

Caudal Mximo
Diario

Caudal Mximo
Horario

534

120

0.74

0.96

1.33

SAN
BARTOLOME

Las principales variables del proyecto que afectan la demanda se detallan a


continuacin:
La poblacin actual de la Poblacin en estudio es de 421 habitantes.
La poblacin futura al ao 10 es de 534 habitantes.
Tasa de crecimiento, que es de 2.4%. (Fuente INEI)
Se asume una densidad por lote de 5.
La dotacin por conexin es de 120 litro/habitante/da.
El porcentaje de prdidas se asume en un 20%.
A continuacin se presenta la informacin base y parmetros para determinar la
demanda actual.

24

A continuacin se presenta la cobertura actual del servicio de agua potable que


es del 70%, brinda el servicio actualmente pero

no cubren las necesidades

primarias, secundarias de las cuales el poblador subsiste diariamente. Con la


ejecucin del proyecto la cobertura de conexiones domiciliarias llegara a 95% al
primer ao de iniciado el proyecto terminando al ao 20 con una cobertura de
100% en conexiones domiciliarias. Las prdidas de agua se asumen en un 30
%, para la situacin sin proyecto y de un 20% para la situacin con proyecto.

25

PROYECCIN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA

26

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CC-CHAUTE"

AO

N DE
POBLACIN
POBLACIN CONEXIONES SERVIDA ( hab
(%)
)

PERS./
VIVIENDA

CONSUMO DOMESTICO PERDIDAS


VIVIENDAS
CONEXIONES
SERVIDAS
FISICAS (
DOMESTICO
(UNIDADES)
%)

DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA

DEMANDA
MAXIMA
DIARIA ( l / s)

L/DIA

L/S

l/s

l / dia

m3 / ao

421

70

399.95

66.66

67

0.00

20.00%

0.00

0.00

431

72

431.10

72.00

72

51,732

0.60

20.00%

0.72

62,079

22,659

0.93

441

74

441.45

74.00

74

52,974

0.61

20.00%

0.74

63,569

23,203

0.96

452

75

452.05

76.00

76

54,245

0.63

20.00%

0.75

65,095

23,760

0.98

463

77

462.89

78.00

78

55,547

0.64

20.00%

0.77

66,657

24,330

1.00

474

79

474.00

80.00

80

56,880

0.66

20.00%

0.79

68,257

24,914

1.03

485

81

485.38

81.00

81

58,246

0.67

20.00%

0.81

69,895

25,512

1.05

497

83

497.03

83.00

83

59,643

0.69

20.00%

0.83

71,572

26,124

1.08

509

85

508.96

85.00

85

61,075

0.71

20.00%

0.85

73,290

26,751

1.10

521

87

521.17

87.00

87

62,541

0.72

20.00%

0.87

75,049

27,393

1.13

10

534

89

533.68

89.00

89

64,042

0.74

20.00%

0.89

76,850

28,050

1.16

27

DEMANDA
MAXIMA
HORARIA
( l / s)

DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACEN
( m3 / dia)

0.00
1.29
1.32
1.36
1.39
1.42
1.46
1.49
1.53
1.56
1.60

0.00
40.35
41.32
42.31
43.33
44.37
45.43
46.52
47.64
48.78
49.95

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCCIN DE


AGUA
Ao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta
Demanda
Miles de m3/ao

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
11
12
12
12
13
13
13
14

28

3.2

ANLISIS DE LA OFERTA.
Estimacin de la Oferta Actual
La oferta actual de agua es de 15 litros /s , ya que se esta extrayendo de
un manatial , por lo que el caudal de diseo para el proyecto (2.56 l/s) esta muy
por debajo del caudal ofrecido .

3.3

BALANCE OFERTA DEMANDA.


Servicio de Agua
Teniendo en consideracin la produccin de agua Sin Proyecto y Con
Proyecto se puede notar el dficit creciente del lquido vital, durante la vida
til del proyecto, los resultados se muestran en el cuadro y grfico adjunto.

3.5

COSTOS
29

PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIN

UND

CANTIDAD

COSTOS UNITARIOS

SUB
TOTAL

AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCION

ML

1.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

ML

1.00

133,955.33
99,448.82

COSTO DIRECTO DE OBRA


GASTOS GEN ERALES (DEL COSTO
DIRECTO)

233,404.15

EXPEDIENTE TECNICO

23,340.41
23,340.41
53,216.15
333,301.12
16,271.53
4,000.00
16,271.53

Costo Total de la
Inversin

370,631.23

UTILIDAD ( DEL COSTO DIRECTO)


IGV
COSTO REFERENCIAL
SUPERVISION
PERFIL DEL PROYECTO

30

133,955.33
99,448.82

31

Costos incrementales
Los costos incrementales resultan de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CC.CHAUTE-SAN BARTOLOME -HUAROCHIRI -LIMA

COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO AGUA POTABLE


PRE INVERSION - INVERSION
RUBRO
1. INVERSION FIJA
A. Activos Tangibles
A.1. Obras Civiles
Materiales
Maquinaria y Equipos
Mano de obra Calificada
Mano de obra no Calificada
A.2.Gasto Generales
A.3 Utilidad
A.4 Impuesto (19%)
B. Activos intangibles
SUPERVISION
PERFIL DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
Costo total Precio Mercado

370,631.23
333,301.12
233,404.15
128,372.28
35,010.62
23,340.41
46,680.83
23,340.41
23,340.41
53,216.15
37,330.11
16,665.06
4,000.00
16,665.06
370,631.23

32

AOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Insumo y Materiales (% de O. Civiles)/mantenimiento
Maquinaria y equipo
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

10

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

2,567.446
525.159
350.106
700.212

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

4,142.924

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

414.292
865.871

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

0.7
0.3

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

3,796
1,626.926

1.26
0.54

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

6,833
2,928.467

2.00%
1.50%
1.50%
1.50%

Costo Directo
Gastos Generales
IGV(19%)
TOTAL ANUAL
CON PROYECTO (CON PIP)
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO (SIN PIP)
OPERACIN
MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AOS
RUBRO
FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

10

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

5,423.087

370,631.2

370,631.2

33

34

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CC.CHAUTE -SAN BARTOLOME -HUAROCHIRI-LIMA


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE
A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO

PERIODO EN
VACT

A) COSTOS PRE OPERATIVOS


1. INVERSION FIJA
A. Activos Tangibles
A.1. Obras Civiles
Materiales
Maquinaria y Equipos
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
A.2.Gasto Generales
A.3 Utilidad
A.4 Impuesto (19%)
B. Activos intangibles
SUPERVISION
PERFIL DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO

370,631

B) COSTOS OPER. Y MANT.


Remuneraciones
Costo total anual de Mantenimiento

108,462

C ) COSTO TOTAL CON PROYECTO ( A + B )

D) COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO

370,631.23
370,631.23
333,301
233,404.15
128,372.28
35,010.62
23,340.41
46,680.83
23,340.41
23,340.41
53,216.15
37,330.11
16,665.06
4,000.00
16,665.06

A OS
4

10

4,757

4,173

3,660

3,211

2,817

2,471

2,167

1,901

1,463

0.00

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

5,423
0
5,423

479,093

370,631.23

5,423

5,423

5,423

5,423

5,423

5,423

5,423

5,423

5,423

17,083

2,440
2,440

2,141
2,440

1,878
2,440

1,647
2,440

1,445
2,440

1,267
2,440

1,112
2,440

975
2,440

856
2,440

658
2,440

1,627

1,627

1,627

1,627

1,627

1,627

1,627

1,627

1,627

1,627

813

813

813

813

813

813

813

813

813

813

368,191

2,983

2,983

2,983

2,983

2,983

2,983

2,983

2,983

2,983

0.87719

0.76947

0.67497

0.59208

0.51937

0.45559

0.39964

0.35056

0.26974

368,191

2,616

2,295

2,013

1,766

1,549

1,359

1,192

1,046

805

Proteccin de viviendas

462,010

3
0

Movimiento de Tierras

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES


(C-D)

40,853

0.14
VAC PP

462,010

OBSERVACIONES

CALCULAR EL COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD

35

VAE = VACT X ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1


DONDE
VAE

: Valor Anual Equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversin

VACT

: Valor Actual del flujo de Costos Totales

: Vida til del proyecto

COK

: Costo de Oportunidad del Capital; 14% anual

CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD:


VACT

462,010

F.D.

14%

10 aos

((1-(1+COK)^-T)/COK)^-1

0.191714

VAE

88,573.62

INDICADOR:
- Por Habitantes
Costo / Efectividad (por Hab.) :

421
210.39

36

37

3.6 BENEFICIOS
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto.
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto se estima en base a la posibilidad
de optimizar el servicio, el cual permitir un mejoramiento de la disponibilidad
del agua en el aspecto de continuidad del servicio en el corto plazo, mas no
garantiza una adecuada dotacin en la calidad y cantidad necesaria y peor aun
en un medio y largo plazo.
Finalmente consideramos que un inadecuado servicio de agua determinan que
los beneficios Sin Proyecto sea igual a cero (0).
Beneficios en la Situacin Con Proyecto.
Con la ejecucin del proyecto (Alternativa nica), se lograr el mejoramiento
de la dotacin de agua en calidad y cantidad para todo el horizonte del
proyecto lo cual permitir la mejora de las condiciones de vida de la
poblacin, buscando una cobertura del 100% de la poblacin, erradicando por
otro lado la contaminacin ambiental especialmente de los lugares anexos.

Beneficios Incrementales
Los Beneficios incrementales son el resultado de la diferencia entre los
beneficios Con Proyecto y Sin Proyecto, en el servicio de agua corresponde al
excedente del consumidor y al ahorro de recursos, es decir corresponde al
consumo asociado al precio marginal, el caso de ahorro de recursos est
determinado por el ahorro de las familias al sustituir el consumo o
abastecimiento de agua a travs del acarreo del canal y otro costos de las
mismas.

38

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE


A PRECIOS DE MERCADO

CALCULAR EL COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD


VAE = VACT X ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1
DONDE
VAE

: Valor Anual Equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversin

VACT

: Valor Actual del flujo de Costos Totales

: Vida til del proyecto

COK

: Costo de Oportunidad del Capital; 14% anual

CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD:


VACT

229,280

F.D.

14%

((1-(1+COK)^-T)/COK)^-1

0.150986

VAE

34,618.03

200

20 aos

INDICADOR:
- Por Habitantes
Costo / Efectividad (por Hab.) :

173.09

39

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE


A PRECIOS SOCIALES

CALCULAR EL COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD


VAE = VACT X ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1
DONDE
VAE
: Valor Anual Equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la
inversin
VACT

: Valor Actual del flujo de Costos Totales

: Vida til del proyecto

COK

: Costo de Oportunidad del Capital; 14% anual

CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD:


VACT

193,154

F.D.

14%

((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1

106.917193

VAE

20,651,498.87

200

0.01 aos

INDICADOR:
- Por Habitantes
Costo / Efectividad (por Hab.) :

103,257

40

3.7

EVALUACIN SOCIAL.

Agua Potable
La evaluacin econmica del proyecto de agua potable se ha realizado por la
metodologa Costo/Beneficio el cual ha determinado la rentabilidad del
proyecto, utilizando los indicadores bsicos como el VAN y TIR, los resultados
se observan en los siguientes cuadros de la evaluacin econmica dndonos
el siguiente resultado.
ALTERNATIVA NICA

Metodologa Beneficio / Costo


Aplicando esta metodologa se determinaron los indicadores: Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para la alternativa indicada.

VAN SOCIAL

S/. 93,260.57

TIR SOCIAL

23%

41

3.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Sistema de Agua Potable


El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la
variacin de la rentabilidad de la Inversin frente a cambios favorables
o desfavorables en los componentes de Beneficios y Costos totales
que se experimentaran durante el desarrollo del proyecto. Se han
simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos
de inversin, as como en los beneficios teniendo como supuestos las
posibles variaciones en los precios de los productos, los mismos que
afectaran los beneficios estimados. Igualmente se han considerado
posibles variaciones en los costos de los materiales de inversin, lo
cual incrementara el presupuesto requerido.

Se estimaron valores del VAN y la TIR tanto a precios sociales,


asumiendo

variaciones

del

15%

en

los

costos

de

inversin

manteniendo constante los beneficios estimadas; y una disminucin del


30% en los beneficios.
El cuadro resultante de la evaluacin realizadas permite constatar que,
tanto a precios sociales, los indicadores presentan pequeas
variaciones cuando se incrementan o disminuyen tos Costos y
Beneficios, considerando rangos descritos.

ALTERNATIVA UNICA DE AGUA


CRITERIOS SUPUESTOS
A PRECIOS SOCIALES
VAN
TIR

Evaluacin Social sin Incremento


del monto de la Inversin

S/. 93,260.57

23%

Los costos de inversin pueden elevarse, como consecuencia del


aumento del precio de la tubera de PVC y de los otros materiales que

tienen una gran participacin en los costos del presente proyecto en el


siguiente cuadro se detalla el anlisis de sensibilidad.

3.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y
pre-operacin del proyecto
La Municipalidad Distrital de SAN BARTOLOME deber realizar los
arreglos institucionales pertinentes para que la ejecucin del presente
proyecto est garantizada tanto en sus costos de inversin inicial como
en la operacin y mantenimiento del mismo.
b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto
en su etapa de inversin y operacin
Las instituciones involucradas en la ejecucin del presente proyecto son
nicamente la Municipalidad Distrital de SAN BARTOLOME, la misma
que cuenta con los fondos econmicos necesarios para aportar la contra
partida requerida.

c) La disponibilidad del recurso.


La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de pre inversin es
LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS, a travs del
FONDO DE

LA IGUALDAD y la Municipalidad Distrital de SAN

BARTOLOME, que otorgara una contrapartida no menor del 10% del


costo de la obra con

los recursos ordinarios provenientes de la fuente

de financiamiento a travs de la Municipalidad, Gobierno Central y el


aporte de los beneficiarios estn asegurados y son suficientes para la
ejecucin de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad
tcnica, ambiental y econmica.

d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.


Asimismo una vez concluida la obra la transferir a la Municipalidad que
ser la entidad responsable de la operacin y mantenimiento
administracin del agua potable y Letrinas.
3.10

IMPACTO AMBIENTAL
43

En las tablas que se presentan a continuacin se detalla la identificacin


de impactos y las medidas de mitigacin.

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS CUADRO 29


IMPACTO SOBRE EL MEDIO
ETAPAS
BITICO

FSICO
No
modificacin
suelo.

Sin el Proyecto

Con el Proyecto
Acciones Previas:
Aprobacin
del
proyecto.
Coordinacin
con
entidades
involucradas.
Trazado y Replanteo.

SOCIO ECONMICO
habr
del

Uso inadecuado del agua por falta


de concientizacin
Dficit de agua para consumo.
Consumo de agua de mala calidad.
Aumento de enfermedades de
origen hdrico.

Generacin de empleo

Acciones durante la Obra:


Campamentos.
Traslado
de
maquinarias, equipos
y materiales.
Instalacin
de
tuberas.
Obras civiles.
Fin de la obra.

La apertura
de
zanjas
para
el
tendido
de
redes
provocar
que se tenga
que arrancar
plantas.

Erosin, alteracin de Deterioro


paisajstico
por
la
estructura
del
acumulacin de residuos en lugares
suelo.
pblicos.
Emisin de partculas
y gases debido al
movimiento de tierras.
Generacin de ruidos

Mejora
en
el
sistema
de
infraestructura de agua.
Seguridad en el consumo del agua.
Disminucin de la morbilidad
atribuida a enfermedades de origen
hdrico.
Aumento del valor de la propiedad

Acciones
durante
la
operacin:
Funcionamiento de la
obra.

Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos CUADRO 30


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

44

1. Erosin, alteracin de la estructura del


suelo.

En el caso de movimientos de tierra que causen


alteracin del suelo, se supervisar la compactacin
adecuada de las excavaciones a realizarse.

2. Emisin de partculas (polvo, gases)


.

En el caso de movimiento de tierras (producidas por


las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de
mezclas con cemento y otros materiales que producen
polvo) se deber evitar la produccin de material
(partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se
tomarn las debidas precauciones (por ejemplo
aplicando riego de agua limpia por aspersin).
Durante el transporte se deber humedecer el
material terroso o cubrirlo con algn protector.

3. Ruidos

Cuando se realizan labores causantes de ruido


elevado se recomendar el uso de protectores para
los odos, y realizar el control mediante monitoreos,
con instrumentos adecuados para no sobrepasar el
lmite mximo permisible de la OMS que es de 80
decibeles.

4. Vertido de desecho slido

La seleccin del rea destinada para la eliminacin


del desmonte y material excedente, deber realizarse
en funcin de parmetros como distancia,
geomorfologa y arqueologa de la zona y el
restablecimiento de las condiciones iniciales de los
mismos. La mayor parte de los materiales excavados
se usarn para el relleno, considerando la restitucin
de la morfologa inicial.

45

3.13 SELECION DE LA ALTERNATIVA

SELECCIN DE ALTERNATIVA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN
BARTOLOME

= 1A + 1D + 2A + 4A + 4B

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA UNICA:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C.C. CHAUTE -

DISTRITO DE SAN BARTOLOME.


D.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
En trminos generales el conjunto de este sistema es: Captacin superficial a
travs de una estructura de concreto, lnea de conduccin, cmaras rompe
presin planta de tratamiento de agua.
Se describe fsicamente este sistema con ms detalle de la siguiente manera:

Un (01) Sistema

de Captacin, cuya

estructura

armado
7,795 Metros linales de Tuberas PVC.
28

cruces de quebrada.

12

Cmaras de Rompe presin.

01

Planta de Tratamiento. De agua.

46

ser

de

concreto

3.14 MATRIZ
DEL
SELECCIONADA

MARCO

Resumen de Objetivos

PROPOSITO

FIN

Mejorar la calidad de vida


de la poblacin.
2.

COMPONENTES

PARA

Indicadores
1.

ACCIONES

LGICO

ALTERNATIVA

Medios de verific.

Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
Encuestas a hogares
insatisfechas
Censos
Rehabilitar el servicio de
agua potable.

Supuestos
* El gobierno local
apoya la ejecucin
de proyectos de
infraestructura social

Disminuir el ndice de Reducir en un 25% la tasa de


enfermedades
enfermedades
infectocontagiosas en los infectocontagiosas el primer
pobladores
ao de iniciado el proyecto.

Boletn
*
Operacin
y
epidemiolgico de la mantenimiento
Direccin Regional adecuados de los
de Salud
sistemas existentes.

1. Apropiadas
tuberas
para servicio de agua
potable
Longitudes
de
tubera
2. adecuada evacuacin
instalada;
almacenamiento
de excretas.
construido, incremento de las
3. Difusin de educacin
coberturas de agua.
sanitaria

*
Financiamiento
Informes de obras;
apropiado
y
valorizaciones;
oportuno
y
Informes
de
participacin
del
capacitacin
gobierno local.

1. Mejoramiento
del
Agua Potable:
sistema del servicio de
-Al ao 1: Cobertura del
agua potable.
servicio de Agua Potable al
100% de la poblacin.

Nmero de contratos
Aprobacin
del
firmados; Nmero de
Expediente
eventos
de
Tcnico.
capacitacin
Contar con los
Boletas,
facturas,
planos aprobados.
liquidacin de obra.

PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAUTE

PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAUTE

47

UBICACIN

LOCALIDAD : CHAUTE
DISTRITO

FECHA

SAN BARTOLOME

PROV. :

HUAROCHIRI

DPTO. :

LIMA

FEBRERO 2011

PARTIDA
N

METRADO

DENOMINACION

UND.

CANT.

COSTO
UNITARIO

PARCIAL

A.-

RED DE CONDUCION

01.00.00

TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.00

Cartel de obra

02.00.00

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00

Trazo, replanteo y nivelacion

03.00.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00

Excavacion manual de en zanjas en terreno normal

M3

1714.90

11.04

18929.81

03.02.00

Cama de apoyo de material zarandeado e = .10 m.

M3

311.80

12.60

3927.40

03.03.00

Relleno y apisonado de zanjas con material propio

M3

436.52

8.44

3685.83

04.00.00

INSTALACIONES SANITARIAS

04.01.00

Sumin. e instal. de tuberia PVC SAP- 3" clase 7.5

Ml

903.00

12.49

11278.47

04.02.00

Sumin. e instal. de tuberia PVC SAP- 2" clase 7.5

Ml

94.00

8.03

754.82

04.03.00

Sumin. e instal. de tuberia PVC SAP- 1 1/2" clase 7.5

Ml

6795.00

7.48

50826.60

04.04.00

Sumin. e instal. de tuberia FG 1 1/2" clase 7.5

Ml

295.00

55.80

16461.00

05.00.00

CAMARAS ROMPREPRESION

05.01.00

camaras romprepresionn tipo 6

Und.

12.00

351.23

4214.76

06.00.00

CRUZES AEREOS

06.01.00

CRUCES AEREOS

Ml

1383.00

7.49

10358.67

07.00.00

CAPTACION

07.01.00

ESTRUCTURA DE CAPTACION

GLB

1.00

5565.34

5565.34

06.00.00

PRUEBA HIDRAULICA

06.01.00

Prueba hidraulica a zanja abierta

Ml

7795.00

0.27

2134.30

06.02.00

Prueba hidraulica a zanja tapada

Ml

7795.00

0.27

2134.30

B.-

S/. 133,955.33
840.34
Und.

1.00

840.34

840.34

Ml

7795.00

0.36

2843.70

2843.70

26543.04

79320.89

4214.76

10358.67

5565.34

4268.59

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

7.00.00

TRABAJOS PRELIMINARES

7.01.00

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

8.00.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.01.00

SUBTOTAL

S/.

99,448.82

249.91
M2

120.34

2.08

249.91

Excavacion de zanjas

M3

49.32

15.45

762.18

8.02.00

Perfilados de paredes y fondo de zanjas y compactacin

M2

152.76

1.10

168.62

8.03.00

Relleno y compactacion de zanjas con material propio

M3

15.21

10.19

154.95

8.04.00

Eliminacin de material excedente

M3

44.34

7.73

342.63

9.00.00

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

9.01.00

CONCRETO SOLADO

M2

152.76

17.33

2647.43

10.00.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

1428.39

2647.43

2403.74

ZAPATA
10.01.00

ENFIERRADO DE PARRILLA - 5/8"

ML

198.23

5.70

1130.16

10.02.00

CONCRETO ZAPATAS

M3

4.51

282.50

1273.58

11.00.00

COLUMNAS

11.01.00

ENFIERRADO 5/8"

ML

653.00

5.23

3416.35

11.02.00

ENFIERRADO 3/8" (ESTRIBOS)

ML

265.40

3.68

975.76

11.03.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

67.20

28.37

1906.33

8517.05

48

M3

5.04

440.20

2218.61

11.04.00

CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2

12.00.00

VIGAS

12.01.00

ENFIERRADO 5/8"

ML

358.00

5.70

2041.05

12.02.00

ENFIERRADO 3/8" (ESTRIBOS)

ML

127.00

3.68

466.92

12.03.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

46.78

24.01

1123.37

12.04.00

CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2

M3

28.56

440.20

12572.15

984.00

5.97

5869.69

13.01

16203.49

13308.87

LOSA DE FONDO

13.01.00

ENFIERRADO 5/8"

ML

13.02.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

13.20

24.01

317.04

13.03.00

CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2

M3

16.20

439.64

7122.14

14.00.00

MUROS

14.01.00

ENFIERRADO 1/2"

ML

1345.00

4.97

6679.35

14.02.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

68.45

28.37

1941.79

14.03.00

CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2

M3

35.39

541.29

19156.20

C.-

27777.34

OTROS
252.10

15.00.00

CONTROL TOPOGRFICO

15.01.00

Control topogrfico en tendido de tuberas

16.00.00

PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO

16.01.00

Actividades de m itigacion

17.00.00

FLETE

17.01.00

Flete local vehicular

Glb

1.00

10000.00 10000.00

17.01.00

Flete rural

Glb

1.00

14000.00 14000.00

44.00.00

CAPACITACION

44.01.00

Instrucciones sanitarias

Glb

1.00

Glb

1.00

252.10

252.10
1400.00

Glb

1.00

1400.00

1400.00
24000.00

1260.50
1260.50

1260.50

24514.52

GASTOS GEN ERALES (10%)

#REF!

0.10

23340.41

UTILIDAD ( 10%)

#REF!

0.10

23340.41

IGV (19%)

#REF!

0.19

53216.15

COSTO REFERENCIAL

32905.67

SUPERVISION
PERFIL DEL PROYECTO

19954.31

0.05

16665.06

0.02

4000.00

0.05

16665.06

#REF!

49

S/. 333,301.12

113980.60

EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL DE OBRA

S/.

233404.15

COSTO DIRECTO DE OBRA

S/. 370,631.23