“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DE DOCUMENTO

REVISIÓN

FECHA

CÓDIGO

Proceso

-02-

MAR-27-2012

PR-01

TITULO

PAGINA

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

1 DE 15

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

Preparado por la:
SUBGERENTE
Prohibida su reproducción total o parcial
Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V.
Marzo del 2012

Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Núm. Revisión 01 02 Fecha Revisión 19AGO2010 27MAR2012 Responsables Involucrados Guadalupe Olán/Fermín Gallegos Motivo de Revisión Cambios Realizados Cambio de versión a ISO 9001:2008 Guadalupe Olán/Vivian Gallegos Auditoria de Cliente Halliburton Eliminar referencias a ISO 9001:2000 indicador de desempeño. responsables de revisión y autorización .“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 2 DE 15 1. dueño de proceso.

Elaboró Revisó Subgerente C. Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad. Vivían Gallegos Carrera Puesto Nombre Firma Firma . damos a conocer por medio del presente proceso la forma de cómo realizamos las revisiones periódicas al SGC. bajo los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008. Elaboración. Asbel Valenzuela Hernández Nombre Contadora General C.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 3 DE 15 2. Guadalupe Olán Olán Puesto Nombre Jefe de Contabilidad y Administración Puesto Autorizó Firma C.

Diagramas de Procesos………………………………………………………………………05 5..06 7.. Objetivo……………………………………………………………………………………….….... Elaboración.15 ..………………. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios……. Definiciones………………………………………………………………………………..06 6.02 2. Alcance………. 03 3.…15 11. Revisión y Autorización……………………………………………………….07 8..“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 4 DE 15 3.07 9. Instructivos………………………………………………………………………………..….. INDICE Pág.……………………….….. Formatos…………………………………………………………………………………….. Índice……………………………………………………………………………………………. Referencias………………………………………………………………………………….15 10... 1.04 4. Desarrollo…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….....

1 Diagrama de Entradas y Salidas DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1. T ELEF ON O N OR M A T I V I D A D M EX I C A N A V I GEN T E SU B GER EN T E JEF A D E V EN T A S JEF E D E C ON T A B I LI D A D Y A D M I N IST R A C I ÓN . S EGU I M I EN T O D EL C U M P LI M I EN TO D E A C C I ON ES C OR R EC TI VA S Y PR EV EN T I V A S 9 . N EC ESI D A D ES D E R EC U R SOS POR PR OC ESO 2 . A C C I ON ES PA R A M EJOR A R LOS PR OU D U C T OS 5. R EGLA M EN T O I N T ER I OR D E T R A B A JO C ON T A D OR A GEN ER A L C OM PU T A D OR A . R EC OM EN D A C I ON ES PA R A M EJOR A R 8 . C A M B I OS QU E P OD R I A N A FEC TA R A L S I S T EM A D E GES T I ON D E C A LI D A D PRODUCTOS 12 . D ESEM PEÑ O D E PR OV EED OR ES 1. TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 5 DE 15 Diagramas del Proceso 4. C U M PLI M I EN T O D E LA POLI T I C A Y OB JET I V OS D E C A LI D A D 13 . A C C I ON ES PA R A M EJOR A R LA EF I C A C I A D E LOS PR OC ESOS 4 .“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 4. I M PR ESOR A . .M I N U T A D E A C U ER D O S 14 . I N F OR M ES Y R ESU LT A D OS D E A U D I T O R IA S D E C A LI D A D DUEÑO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTADORA GENERAL PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS M I N U T A D E A C U ER D OS A C C I ON ES C OR R EC T I V A S Y PR EV EN T I V A S PR OC ED I M I EN T O " A C C I ON ES C OR R EC T I V A S 4 . EF I C A C I A POR PR OC ESO SECCIÓN DE LA NORMA 2 . R EPOR T ES D E PR OD U C T O N O C ON F OR M E C ON F OR M E" 7. R ESU LT A D OS D E LA S EN C U EST A S D E SA T I SF A C C I ON PR OC ED I M I EN T O " C ON T R OL D E PR OD U C T O N O 6 . A C C I ON ES PA R A M EJOR A R LA EF I C A C I A D EL SI ST EM A REVISION DIRECTIVA D E LA C A LI D A D 3 . A SI GN A C I ON D E R EC U R SOS PA R A LOS PR OC ESOS EQUIPO Y/O MAQUINARIA S E G UR ID A D Y M E D IO A M B IE N T E PERSONAL A R EA PA R A LLEV A R A C A B O LA R EU N I ON . EF I C A C I A D EL SGC 3 . A V A N C E D E LA PLA N EA C I ON EST R A T EGIC A Y PR EV EN T I V A S" 5. PA PELER I A EN GEN ER A L.

Contratar empresa asesora para llevar acabo el proceso de la documentación e implementación del SGC. de C. Documentar y dar seguimiento al plan estratégico 2. 3. Establecer reuniones mensuales para dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad % AVANCE • Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa GRAFICA DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE %AVANCE PROMEDIO POR MES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% MAYO JUNIO AGOSTO JULIOI EFICACIA=% RESULTADO OBTENIDO / % OBJETIVO PLANTEADO) *100 MESES DE AVANCE REQUIERE APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS? SI  NO  .. Establecer el programa de capacitación para el personal de Micro-Mecánica de Tabasco S.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 6 DE 15 4.V 8 6.2 Diagrama de Acciones de Mejora OBJETIVO DEL SGI META DEL PROCESO • Mantener una rentabilidad del 17% en el 2012 ACCIONES A EJECUTAR 1. 4.V: 5. Definir y comunicar la estructura organizacional Micro-Mecánica de Tabasco S.A de C. Fijar programa de trabajo y fechas de auditoria de certificación.A.

S. S.1.A de C. La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco. 8. Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en.1. Definiciones Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 7 DE 15 Objetivo El proceso “Revisión Directiva” PR-01 tiene como objetivo establecer las actividades para revisar el Sistema de Gestión de la Calidad a todas las áreas de Micro-Mecánica de Tabasco. S.A de C. ambiental.V como parte de su compromiso e involucramiento ha establecido lo siguiente: . Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseada. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseada.. Alcance Aplica a todo el personal de Micro-Mecánica de Tabasco.V.A de C. adecuación y eficacia del mismo. 7. Mejora continua: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Compromiso de la Contadora General.A de C. S. Desarrollo 8. 8. 6.1. en el caso de Micro-Mecánica de Tabasco.V es la Contaadora General. o afectados por el desempeño No conformidad: Incumplimiento de un requisito.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” 5.V. seguridad y salud ocupacional de la Empresa. para asegurar la conveniencia.

el cual es entregado cada seis meses. pero además informando los niveles alcanzados cada mes en las mismas juntas mensuales. para asegurarse de que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción. mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad por medio de juntas mensuales y el análisis del informe semestral FOR-056. llevando a cabo cursos de sensibilización para todo el personal. b) Cumpliendo los requisitos que son importantes para la satisfacción de los clientes.2. en el cual se establecieron y difundieron los requisitos del cliente a cumplir. si cada dueño de proceso requiere algún recurso lo solicita conforme el proceso “Compras y Evaluación a Proveedores”.01. Enfoque al Cliente 8. S. elaborando la planeación estratégica con apoyo del Subgerente.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 8 DE 15 a) Analizar la información que es entregada por el Subgerente por medio del “Informe Semestral” FOR-PR-056. en cada proceso por medio de las listas mínimas de recursos tanto de infraestructura como de personal que requiere cada proceso para que desempeñe su función. personal y alta dirección.01. c) Identificando los requisitos legales y reglamentarios que nos aplican. por medio del establecimiento de la Política y Objetivos del SGC y comunicándolos por medio de cursos. ha establecido lo siguiente: . La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco.V. documentándolos en una matriz y comunicándolos por medio de cursos y platicas de sensibilización a las partes interesadas elaborando una carpeta exclusiva con todas las normas obligatorias para consulta del personal. la cual incluye: clientes. pero además. 8. e) Asegurando que los objetivos del SGC están establecidos por todo el personal con ayuda de la planeación estratégica y llevando evaluaciones semestrales por medio del formato “Encuesta Semestral” FOR-056.02. d) Contando con una Política del SGC con la participación del subgerente.1.A de C. f) Revisando el desarrollo a la implementación. preservando y protegiendo el medio ambiente y asegurando la seguridad y salud de los trabajadores.2. g) Asegurando la disponibilidad de recursos.

seguridad y salud ocupacional. c) Que la Política del SGC fuera la plataforma para establecer el enlace a los objetivos del SGC.3.V. Política del Sistema de Gestión de la Calidad 8.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 9 DE 15 a) La Planeación Estratégica con colaboración del Subgerente para la medición e incremento de la satisfacción de los clientes por medio de evaluaciones de satisfacción a cargo de personal involucrado en la atención de clientes.2. b) Que la Política del SGC fijará las directrices para el cumplimiento de los requisitos de calidad.A de C. 8. Para el establecimiento de la política del SGC. d) Tomando acciones correctivas y/o preventivas como lo indica el procedimiento “Acciones Correctivas y preventivas” para los niveles de satisfacción de clientes alcanzados. b) El Instructivo “Satisfacción de Clientes”. a) Publicación en rótulos de la Política del SGC.V (visión y misión). medio ambiente. donde se analizó lo siguiente: a) Que la Política del SGC estuviera enlazada a la filosofía de Micro-Mecánica de Tabasco.3. S. Los cuales son monitoreados por medio de la planeación estratégica y reportados dentro del Informe Semestral FOR-RD-056. Se realizó la difusión formal de la Política del SGC de Micro-Mecánica de Tabasco. además que invitará a la mejora continua. personal y alta dirección. 8.A.1.3. c) Objetivos del SGC referente a niveles de satisfacción de clientes. por medio de los siguientes aspectos. de C.3. así como las necesidades de clientes. Se documentó formalmente dentro del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. la Contaadora General realizó reuniones con la Subgerente. incluida la Visión y Misión . 8. en diferentes lugares dentro de nuestras instalaciones. S.3.01.

8. Para lograr el entendimiento de la política del SGC. aplicación y mantenimiento de acuerdo al procedimiento “Auditorias de Calidad” P-03. .4. c) Difusión en cursos de sensibilización. Además cada 6 meses la Subgerente.4. se apoyan en el programa auditorías internas como medio de evaluar el grado de entendimiento. Los resultados obtenidos son incorporados al Informe Semestral FOR-RD-056.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 10 DE 15 b) Impresión en un tríptico. Planificación.4.01 y entregados a la Contadora General. 8. realizó las siguientes actividades: a) Reuniones con el personal para analizar que los objetivos del SGC se desprendieran de la política del SGC y que se establecieran bajo términos cuantificables (porcentajes) para medir su avance. mediante la aplicación de la “Encuesta Semestral” FOR-056.1.5. c) Aplicar la encuesta a todo el personal dentro de 3 meses. b) Documentó los objetivos del SGC resultantes dentro del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. la Contadora General y la Subgerente.02.3. La Contadora General para asegurarse de que los objetivos del SGC se establecieran en las funciones y niveles jerárquicos correspondientes. evalúa el adecuado entendimiento y aplicación de la Política del SGC por parte del personal.3. 8. b) Aplicar nuevamente la encuesta a determinado personal o departamento en un lapso no mayor a 30 días calendario. las cuales pueden ser: a) Proporcionarle una plática específica sobre los puntos débiles detectados.3. La Contadora General analiza los resultados y en conjunto con la Subgerente determinan las acciones a ser tomadas. 8.6. 8.

S. La Contadora General para asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas. c) Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad d) Mejoras en equipos.A de C. 8. El organigrama se encuentra dentro del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. La Planeación Estratégica es revisada y actualizada a fin o principios de cada año por parte de la Contadora General y la Subgerente en cuanto a la eficacia lograda. documentó y dio a conocer a todo el personal las descripciones y perfiles de puesto. documentadas y son comunicadas dentro de Micro-Mecánica de Tabasco.1 Responsabilidad y Autoridad.5. e) En cada Informe Semestral FOR-RD-056. b) Elaboró.2. aprobó y publicó en las diferentes áreas un organigrama. 8. .4.3.4.5. d) Se difundieron los objetivos del SGC en cursos de sensibilización. b) Acciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad. la cual incluye: a) Mejora en el desempeño de Ventas. pláticas en reuniones con el personal.V ha establecido lo siguiente: a) Elaboró. Responsabilidad. La Contadora General ha establecido una Planeación Estratégica.01 se reporta a la Contadora General el grado de cumplimiento por cada objetivo del SGC. 8. maquinaria e instalaciones. Autoridad y Comunicación 8.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 11 DE 15 c) Documentó las actividades a realizar para cumplir con cada objetivo del SGC dentro de la Planeación Estratégica. publicación en carteles y un tríptico.

adecuación y eficacia . b) Informar a la Contadora General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. implemente y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Revisión de la Contadora General 8.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 12 DE 15 8. b) El Establecimiento y Seguimiento del cumplimiento de los Objetivos del SGC y por cada proceso identificado. por medio del Informe Semestral FOR-RD-056.1. ha establecido dos formas de revisar el Sistema de Gestión de la Calidad. con independencia de sus funciones del puesto. c) El Establecimiento de los requisitos legales y reglamentarios que debemos cumplir. 8.V por medio del programa de formación y entregando un tríptico. La retroalimentación se logra a través de la revisión y/o actualización de las normas obligatorias que tenemos que cumplir.3.01.A de C.5. para asegurarse de su conveniencia. para esto se apoya en el procedimiento “Auditorias de Calidad” P-03. Comunicación Interna La Contadora General ha establecido como proceso de comunicación interna reuniones formales e informales con el personal para dar a conocer y obtener retroalimentación acerca de: a) El Establecimiento y cumplimiento de la Política del SGC.02. La retroalimentación se logra por medio de la “Encuesta Semestral” FOR-056. mantenimiento y mejora del sistema de Gestión de la Calidad quien.6. tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: a) Asegurarse de que se establece. La Contadora General designó a la Subgerente como su representante para coordinar la implantación.2 Representante de la Contadora General. La Contadora General. c) Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos las áreas de Micro-Mecánica de Tabasco.6. S. 8.5. La retroalimentación se logra por medio de la construcción de las metas por proceso.

8. Para la actividad de revisión. La recolección de esta información está a cargo del área de ventas o en su caso el personal que tenga interacción con el cliente. La recolección de esta información esta a cargo de la Subgerente. g) Cantidad y estado de las acciones correctivas y preventivas. La forma es la siguiente: a) Análisis del Informe Semestral que entrega la Subgerente. la Contadora General se apoya en el proceso “Revisión de la Dirección” PR-01. La recolección de esta información está a cargo de la Subgerente. i) Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. c) Cantidad y análisis de los Reportes de Producto no Conforme. La recolección de esta información esta a cargo de la Subgerente. b) Cantidad y análisis de las reclamaciones del cliente. e) Incidentes. .“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 13 DE 15 continua. La recolección de esta información está a cargo de cada uno de los Responsables o Dueños de proceso. La información para la revisión incluye los siguientes aspectos: a) Los resultados de las auditorias efectuadas. j) Recomendaciones para la mejora.6. La recolección de esta información esta a cargo del personal involucrado en el SGC. accidentes y no conformidades. La recolección de esta información esta a cargo de cada uno de los Responsables o Dueños de proceso h) Cantidad y estado de compromisos o acciones establecidas en revisiones previas. La recolección de esta información está a cargo de la Subgerente y Jefa de Ventas.2. d) Nivel de satisfacción de clientes. La recolección de esta información esta a cargo de la Subgerente y/o su equipo auditor. La recolección de esta información esta a cargo de cada responsable o dueño declarados en los documentos llamados procesos. f) Nivel de eficacia logrado por cada proceso.

6. Las anteriores acciones se registran en el informe semestral FOR-RD-056. 8. El informe es conservado por la Contador General. 8.3.01 8. quien es responsable de realizar las compras.6. La recolección de esta información está a cargo de la Secretaria.3.3.6. Como parte del resultado del análisis del “Informe Semestral” la Contadora General establecerá acciones encaminadas a: a) Acciones para mejorar el nivel de eficacia de los procesos establecidos en el semestre analizado. El “Informe Semestral” es elaborado por la Subgerente con la información que entrega cada dueño o responsable de proceso.1. l) Resultados del nivel de cumplimiento de la política y objetivos del SGC. m) Nivel de eficacia logrado de la planeación estratégica.6. c) La asignación de recursos requerido para mejorar el desempeño de los procesos y/o mejorar la planeación estratégica.5.2. La recolección de esta información esta a cargo de la Subgerente.6.3. 8. 8. Un punto importante que se analiza y se toman acciones es el indicador de la eficacia global del sistema de gestión que se obtiene sumando la eficacia de .“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” . La Contadora General realiza un análisis de la información que le entrega la Subgerente en el “Informe Semestral” FOR-RD-056.3. para asegurar que se mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad eficaz y es adecuado en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.3. La recolección de esta información esta a cargo de la Subgerente. Análisis Semestral 8.01.3.4. b) Acciones para mejorar el servicio en relación con el nivel de satisfacción de los clientes reportado.6. TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 14 DE 15 k) Evaluación y/o desempeño de los proveedores.

01.02 Encuesta Semestral EXPEDIENTE EN EL AREA CONTADORA GENERAL CONTADORA GENERAL TIEMPO DE RETENCION 1 AÑO 1 AÑO 11. 9. Formatos CODIGO TITULO FOR-RD-056.“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad” TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO Proceso -02- MAR-27-2012 PR-01 TITULO PAGINA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 15 DE 15 los procesos establecidos y dividiendo entre la misma cantidad de procesos. Este dato se incluye dentro del “Informe Semestral” FOR-RD-56. Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la CalidadRequisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la CalidadRecomendaciones para la Mejora del Desempeño .01 Informe Semestral FOR-056. Instructivos INSTRUCTIVO CODIGO N/A TITULO EXPEDIENTE EN EL AREA 00 00 10.