Formato de comprobació

Nombre del (la) Comisionado (a) :

OSIRIS FLORES HERRERA

No de Empleado :
Área o Departamento :

Correo Electronico :

Periodo de comisión :
Lugar de comisión:
Motivo : Geoquimica

B

Exploración

Inicio

0

Proyecto :
Final :

12/4/2014

San Pedro Lagu

Días de Viaje :
Tipo de viaje :

1/10/2015

37
VIAJE NACIONAL

0.16

TIPO DE CAMBIO:

Gastos Deducibles
No de Factura
WSBRA 126166
141204061001A737
GEB 29856
IMAQU2045
ICABE54261
169
122036427
caseta dic
caseta ene
Ixcontado 257772
170

Fecha de
Factura
12/7/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/7/2014
12/8/2014
1/3/2015
12/4/2014
1/1/2015
1/7/2015
1/1/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015

Concepto
ALIMENTOS
TRANSPORTACION S/IVA
TRANSPORTACION
ALIMENTOS S/IVA
ALIMENTOS S/IVA
ALIMENTOS
ALIMENTOS S/IVA
CASETAS
CASETAS
GASOLINA
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS

Subtotal
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$

141.38
300.00
169.82
146.60
124.50
168.00
21.50
120.68
30.17
30.17
30.17
30.17
86.61
103.45
690.00
880.00
-

ISH
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IVA
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$

22.62
27.17
26.88
19.31
4.83
4.67
4.83
4.83
13.86
16.55
110.40
140.80
-

Total
Deducible
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$

164.00
300.00
196.99
146.60
124.50
194.88
21.50
139.99
35.00
34.84
35.00
35.00
100.47
120.00
800.40
1,020.80
-

$
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-

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-

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-

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3,469.96

Formato de comprobació
Nombre del (la) Comisionado (a) :
No de Empleado :
Área o Departamento :
Periodo de comisión :
Lugar de comisión:
Motivo : CURSO BOMBAS

Correo Electronico :

Proyecto :
Inicio

Final :
Días de Viaje :
Tipo de viaje :

0

TIPO DE CAMBIO:

Gastos Deducibles
No de Factura

Fecha de
Factura

Concepto

Subtotal
$
$
$
$
$

ISH
-

$
$
$
$
$

Total
Deducible

IVA
-

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-

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-

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-

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$

-

47 170.99 198.50 339.00 150.88 56.88 56.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 314.00 887.00 184.00 185.00 50.60 244.84 385.80 50.99 230.Estudios y Proyectos.903.50 339.47 170.00 184.00 150.V.00 887.N.903.00 70.00 120.00 250.00 70.60 244.00 17.A. De Folio ENAL: Deposito ENAL: Comprobación: $ 5.00 180.00 50.00 100.00 28.00 13.00 250. S.obación de Viaticos Fecha de Elaboración: 3/2/2016 No.00 70.00 17.00 45.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 314.00 418.76 Diferencia 12/3/2004 -$ 2. Cuenta IXE No.00 460.99 198.00 418.00 87.00 300.84 385.80 50.00 118. de C.00 13.40 1.00 195.00 17.00 300.00 35.00 52.200.00 85.00 45.00 350. Total No deducible Concepto $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 150.00 28.00 300.00 460.99 230.50 279.00 Fecha de depósito $ 7.00 296.00 45.1724027-1 Clabe : 072 180 000 172 402 714 Gastos No Deducibles Fecha comprobante 12/4/2014 12/6/2014 12/6/2014 12/7/2014 12/7/2014 12/10/2014 12/11/2014 12/13/2014 12/13/2014 12/15/2014 12/18/2014 12/19/2014 12/21/2014 12/22/2014 12/23/2014 12/24/2014 12/25/2014 12/26/2014 12/27/2014 12/27/2014 12/30/2014 12/30/2014 12/31/2014 12/31/2014 12/31/2014 Tipo de comprobante VALE (Recibo azul) NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA NOTA DE REMISION NOTA DE VENTA NOTA DE REMISION NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA NOTA DE REMISION NOTA DE REMISION NOTA DE REMISION NOTA DE REMISION NOTA DE REMISION NOTA DE VENTA VALE (Recibo azul) NOTA DE REMISION NOTA DE VENTA TICKET NOTA DE REMISION TICKET NOTA DE REMISION TICKET NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA TRANSPORTACION COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA COMIDA SIN FACTURA TOTAL M.000.00 185.40 1.00 200.00 250.00 28.00 13.00 .76 Saldo a reembolsar al empleado Depositar a Energias Alternas.50 279.200.00 44.00 44.00 44.00 296.00 360.

00 20. Total No deducible Concepto $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ - .00 150.00 120.V.00 59.00 30.00 20.00 136.00 136.00 37.00 150.1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/4/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/6/2015 1/8/2015 TICKET NOTA DE VENTA TICKET NOTA DE REMISION NOTA DE VENTA NOTA DE REMISION NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA TICKET NOTA DE VENTA VALE (Recibo azul) VALE (Recibo azul) COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN COMIDA SIN PROPINAS OTROS FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.00 20.00 176.A.433.00 59.00 37.00 59.00 37.00 30.00 66.76 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.00 176.80 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.00 66.00 120.00 150.1724027-1 Clabe : 032180000172402712 Gastos No Deducibles Fecha comprobante Tipo de comprobante TOTAL M.00 40.00 66.00 40. S.00 350.N.80 - OSIRIS FLORES HERRERA Nombre y firma del empleado obación de Viaticos Fecha de Elaboración: 3/2/2016 No.903.00 176.00 120.00 30.00 350.00 40.00 136.Estudios y Proyectos. Cuenta IXE No.00 350. De Folio ENAL: Deposito ENAL: Comprobación: Fecha de depósito : $ - Diferencia $ - Saldo a reembolsar al empleado Depositar a Energias Alternas.80 7.80 4. de C.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 Nombre y firma del empleado - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - .

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2.INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO 1.-ANOTE NOMBRE DEL PROYECTO.LUGAR Y .-SELECCIONAR NOMBRE DE EMPLEADO.FECHA DE INICIO Y FINAL DEL VIAJE.

. .3.SELECCIONE EL TIPO DE VIAJE QUE REALIZA.

.EN CASO DE SER VIAJE INTERNACIONAL .3 (A) .ANOTE EL No.MONTO DE DEPOSITO Y FECH . DE FOLIO ASIGNADO POR ENAL. ANOTE EL TIPO DE CAMBIO MA 4..

EN CASO DE SER GTOS DEDUCIBLES ANOTE EL No.SI LA FACTURA QUE VA INGRESAR NO TRAE EL IVA DESGLOSADO. FAVOR .. 6...SEPARE SUS GTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES. DE FACTURA. FECHA DE F 6 (A) .5.

NOTA: POR DISPOSICION OFICIAL LOS PAGOS CUYO MONTO EXCEDAN DE $2..EN CASO DE SER GTOS NO DEDUCIBLE ANOTE LA FECHA DEL COMPROBANTE 8.GUARDAR ARCHIVO EN CASO DE ALGUNA ACLARACION. 9.-IMPRIMIR Y FIRMAR DOCUMENTO.7.. .00 DE DEBITO O DE SERVICIOS Y/O TRANSFERENCIA.

.S PARA LLENAR EL FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS O Y FINAL DEL VIAJE.LUGAR Y MOTIVO DE COMISIÓN.

.

ONTO DE DEPOSITO Y FECHA EN QUE SE REALIZO. .NOTE EL TIPO DE CAMBIO MAS ALTO DENTRO DEL PERIODO DE VIAJE.

o.16 Y ANOTAR LA CANTIDAD EN . SUBTOTAL Y SELECCIONE EL TIPO DE GTO. DE FACTURA. FECHA DE FACTURA . A COMPROBAR AUT EL IVA DESGLOSADO. FAVOR DE DIVIDIR EL IMPORTE TOTAL ENTRE 1.

TARJETA .000.00 SE DEBERAN EFECTUAR MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO .A FECHA DEL COMPROBANTE Y EL TOTAL NO DEDUCIBLE.SELECCIONE EL TIPO DE GTOS Y CONCEPTO MONTO EXCEDAN DE $2.

.

.

.

Y ANOTAR LA CANTIDAD EN SUBTOTAL. .DE GTO. A COMPROBAR AUTORIZADO .

.TIPO DE GTOS Y CONCEPTO A COMPROBAR.TARJETA DE CREDITO. QUE NOMINATIVO .