EDITORIAL MAGDALENA S.A.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

ROSA PAULINA VIVES
Cargo: Especialista en SST
Fecha: Diciembre del 2015

Cargo: Especialista en SST
Versión: 01

Cargo: Representante Legal.

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PRESENTACIÓN

LA MATRIZ DE FACTORES DE RIESGO es una de las herramientas utilizadas
para la definición de los objetivos de control y acciones propias del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en las empresas, su uso permite la
identificación de las condiciones de trabajo existentes en el medio laboral.
Utilizando la herramienta y la metodología definida por GTC 45, la cual a partir
de una inspección a las áreas de trabajo y una revisión histórica de la
accidentalidad y enfermedad laboral, permite identificar los peligros y evaluar
riesgos propios de la organización.
LA MATRIZ DE FACTORES DE RIESGO permitirá describir los Peligros en
relación a su fuente de generación, la exposición del personal, el número de
expuestos y los métodos de control existentes en la organización. A partir de
esta información se procederá a analizar los factores de riesgo en relación a la
probabilidad y consecuencia, ejercicio que es necesario para determinar el
tratamiento de estos en relación con evitar, prevenir, proteger como medidas de
control de los riesgos, y aceptar, transferir y retener como medidas de
financiación de las perdidas.
El presente documento es el resultado de la identificación de peligros, el
análisis y valoración de los riesgos en la empresa Editorial Magdalena S.A.,
Se espera que este documento suministre información de importancia para el
desarrollo de acciones orientadas al control de las de pérdidas, al mejoramiento
de la calidad de vida de los trabajadores y de la productividad de la empresa.

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1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
• Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo
su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada
país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa.
• Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de proceso de un proceso de
la organización, se ha planificado y estandarizable. (GTC 45 V 2011)
• Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado,
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. (GTC 45 V
2011)
• Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar el nivel del riesgo. (ISO 31000 V 2009).
• Consecuencias: Daño que se deriva de la ocurrencia de un riesgo. (4)
• Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo (5) o medidas
implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes de
eliminación o mitigación de los peligros que se han puesto en práctica en la
fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el método.
• Diagnóstico de las condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento
sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligrosos o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para
seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en
esta definición:
• Características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y
demás útiles existentes en los lugares de trabajo.

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• La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
• Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores;
• La organización y ordenamiento de las labores incluidas los factores
ergonómicos y sicosociales (7)
• Diagnóstico de las condiciones de salud: Resultado del procedimiento
sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio
demográfico y de morbilidad de la población trabajadora. (8)
• Efectividad de los controles: medida de lo apropiado de un control,
establecido bajo dos parámetros: su eficiencia y su eficacia.
• Eficacia: Medida de lo apropiado de un control establecido al determinar su
contribución con el objetivo del mismo, es decir, con la disminución del riesgo.
• Eficiencia: medida del uso adecuado de los recursos en la aplicación de un
control.
• Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
• Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada
con el trabajo o ambas (NTC – OHSAS 18001 V 2007)
• Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el
medio en el que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por
agentes físicos, químicos o biológicos (Decreto 2566/2009)
• Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado
al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. (GTC 45 V 2011)
• Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con
los peligros (GTC 45 V 2011).
• Factor de riesgo: (9) Clasificación o agrupación de los peligros (Químicos,
Físicos, Biológicos, Físicos-químicos, Carga física, Eléctricos, Mecánicos,
psicosocial, Público, Transito, etc.) en grupos.

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• Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad o víctima mortal)
(NTC OHSAS 18001 V 2007).
• Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación
con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad
y/o pérdida en los procesos. (Resolución 1401 de 2007).
• Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características (GTC 45 V 2011).
• Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. (NTC – OHSAS
18001 V 2007).
• Número de expuestos: Número de personas que se ven afectados en forma
directa o indirecta por el peligro durante la realización del trabajo.
• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de
éstos. (NTC – OHSAS 18001 V 2007).
• Pérdida: consecuencia negativa que puede ocasionar un riesgo.
• Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y
pueda producir consecuencias (GTC 45 V 2011).
• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser
causado por el evento o la exposición (NTC OHSAS 18001 V 2007).
• Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia
política de seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18OO1 V 2007) o
Aquel que se considera normal para una actividad determinada. Es el riesgo
que tiene una probabilidad o frecuencia de ocurrencia muy baja y un impacto
leve. (11)

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• Valoración del riesgo: proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el
riesgo es aceptable o no (NTC OHSAS 18001 – V 2007).

4. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
FACTORES DE RIESGO.
Para la realización de la matriz de identificación de peligros y valoración del
riesgo se llevaron a cabo las siguientes acciones basadas en la información
suministrado por los procesos y actividades de la empresa Editorial
Magdalena S.A.
4.2. Identificación de Peligros
A partir del conocimiento de la actividad económica de la empresa, los
accidentes presentados en años anteriores, el proceso productivo y una
inspección de las áreas de trabajo, se realizó un inventario de los peligros a los
que están expuestos los trabajadores, contratistas y visitantes, con base en la
clasificación de los factores de riesgo sugerida por la GTC – 45 Actualizada.

Para la presentación de la matriz se aplica la siguiente clasificación de peligros:

4.3. Evaluación del riesgo
Luego de identificados los peligros se realizó su estimación mediante la
calificación el proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos
específicos y la magnitud de las consecuencias, mediante el uso sistemático de
la información posible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debe determinar lo siguiente:
NR: NP X NC
Donde NP: Nivel de probabilidad
NC: Nivel de consecuencia (Se determina por tablas que se adjunta a
continuación)
A su vez para determinar NP se requiere:
NP : ND X NE

Donde ND: nivel de deficiencia (Se determina en las tablas que se adjunta a
continuación).

NE: Nivel de exposición (se determina por tabla).

La estimación del riesgo se interpreta como se muestra en la siguiente tabla.

Nota: Cada empresa debe establecer o acogerse a una determinación de nivel
de aceptación de sus riesgos, de acuerdo a los objetivos, metas, visión, misión,
tolerancia al riesgo y la política de Seguridad y Salud en el trabajo que tenga
establecida.
4.4. Control de riesgos sugeridos
Una vez valorados los riesgos y evaluado la efectividad de sus controles, se
procedió a determinar las necesidades de entrenamiento y los tratamientos
para prevención y control del riesgo, de acuerdo al criterio del asesor que visitó
la empresa y elaboró la matriz de Riesgo de la empresa.
Ver las recomendaciones generales y específicas en el ítem 4.3 para el control
de los riesgos.

5. MATRIZ DE FACTORES DE RIESGOS
5.1. Formato de recolección de la matriz.
En el archivo adjunto (físico y/o magnético) se presenta los peligros
identificados, los riesgos valorados en las diferentes áreas de la empresa. El
formato contiene información relativa a las siguientes variables:
o Cargo (unidad de trabajo).
o Factor de riesgo: se refiere a la existencia de fenómenos, condiciones,
circunstancias, y acciones humanas que encierran la capacidad potencial
de producir lesiones.
o Indicador del factor de riesgo: especifica el factor de riesgo, de acuerdo con
el grupo al que pertenece.

o Fuente generadora del factor de riesgo: Identifica el proceso, objetos,
instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que
generan el factor de riesgo.
o Actividad: Marque con una X el tipo de actividad:

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos
normales
No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales

o Expuestos: Se refiere al número de personas que se ven afectadas en
forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del
trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o
independientes.
o Horas de Exposición - Día: Es el tiempo real o promedio durante el cual la
población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada
laboral.
o Medidas de Control: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de
riesgo que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de
transmisión, en las personas o en el método.
5.2. Priorización y Resumen de riesgos
A continuación se presenta el resumen de los riesgos evaluados en la empresa:
NIVEL DE
RIESGO

I

II

FACTORES DE RIESGOS
Químicos (inhalación de polvo de carbón
Caídas a diferente nivel
Accidente de Transito
Locativos ( caídas a diferente nivel)
Biomecánicos ( postura y manejo de cargas)
Público ( atracos, extorsiones, Robos)
Biológico (virus, bacterias, picadura de animales, comida no higiénicas.)
Psicosocial (Contenido de la tarea, agresiones personal interno externo,
Organización del trabajo)
Biomecánicos ( posición de pie y sedante)
Eléctricos ( Contacto directo o indirecto equipos)
Físicos (Exposición a temperaturas extremas ; frio o caliente)
Físicos (Ruido)
Fenómenos Naturales

III

Incendios
Físico: (Radiaciones Ionizantes)
Mecánicos ( caídas a nivel)
Físico: (Exposición VDT)
Mecánicos: (Contactos con superficie cortantes)

6. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
Es responsabilidad del empleador mantener actualizada la identificación de los
peligros, el análisis y valoración de los riesgos para lo cual se basara en el
tratamiento de los riesgos implementados, los cambios en el proceso y la
legislación.
El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o
recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de
los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter
vinculante ni obligatorio para Editorial Magdalena S.A.