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ANEXO # 34

SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC


TALLER # 1
DETERMINACIN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

Gerente General

Gerente de Produccin

Gerente Tcnico

Gerente Nacional de Ventas

Gerente ISO & TQM

Gerente de Recursos Humanos

ANEXO # 35
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 2
DETERMINACIN DE LOS MACROPROCESOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

Estratgicos

Planeacin de la
Direccin

Operativos

Ventas

Compras /
Importaciones

Almacenamiento MP MAT

ISO - Control de
Documentos y
Registros

Recursos Humanos

Planificacin

Produccin

Almacenamiento PT

Apoyo

Contabilidad y
Tesorera

Mejora Continua

Calidad

Anlisis de Produccin

Sistemas

Mantenimiento

ANEXO # 36a
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

PLANEACIN DE LA
DIRECCIN

Elaboracin de presupuesto.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Anlisis de informacin

Elaboracin de
presupuesto.

Revisin de
resmenes.

Elaboracin de
P&G y
las tablas con
indicadores
financieros.

Realizacin de
ajustes necesarios.

Aprobacin de
presupuesto
definitivo.

Archivo de
presupuesto.

ANEXO # 36b
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

PLANEACIN DE LA
DIRECCIN

Elaboracin de Presupuesto.

Revisin
Gerencial.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Revisin de resultados y status de


acciones correctivas de auditoras.

Anlisis de
resultados
por departamento.

Anlisis de nivel de
cumplimiento de
objetivos.

Anlisis de
avance
de proyectos.

Formulacin de
acciones
correctivas
y preventivas.

Registro de
acciones a tomar.

ANEXO # 36c
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Deteccin Expectativa de Ventas.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Aceptacin o rechazo de solicitud


del cliente.

Aprobacin de
Orden de Compra.

Aprobacin de
Contrato de
Pedido.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36d
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

Deteccin Expectativa de Ventas.

PROCESOS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Medicin
Satisfaccin
Clientes.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Definicin modelo de encuesta.

Realizacin de
encuesta.

Revisin de
resultados.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36e
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

VISTA
GERENCIAL
Deteccin Expectativa de Ventas.

PROCESOS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Medicin
Satisfaccin
Clientes.

Manejo de
Reclamos.

Cierre del
reclamo.

Anlisis de
reclamos.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Recepcin y atencin del reclamo.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36f
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

COMPRAS /
IMPORTACIONES

VISTA
GERENCIAL
Evaluacin de Proveedores.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Calificacin de proveedores.

Comunicacin de
resultados.

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36g
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

VISTA
GERENCIAL
Evaluacin de Proveedores.

Adquisiciones.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
Aprobacin de O/C.

SUB
PROCESOS

Aprobacin de
O/C.

Compra local.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36h
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL
PROCESOS

VENTAS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Recepcin y Almacenaje de
Materiales y Materia Prima.
Material no conforme.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Recepcin de materia prima


y materiales.

Revisin de materia
prima y materiales.

Entrega de
materia prima.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36i
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

COMPRAS /
IMPORTACIONES

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

Planeacin de la Produccin.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Apertura de orden de
produccin.

Preparacin plan
semanal de cada
mquina.

Elaboracin del
programa diario de
corrugadora.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36j
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

VISTA
GERENCIAL
Planeacin de la Produccin.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Elaboracin del plano y/o


muestras.

COMPRAS /
IMPORTACIONES

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

Diseo
Estructural.

Realizacin de
pruebas.

Aceptacin o
rechazo del cliente.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36k
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

Planeacin de la
Produccin.

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Diseo
Estructural.

Troqueles.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Solicitud de materiales.

Elaboracin de
troquel.

Realizacin de
pruebas.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36l
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

VISTA
GERENCIAL
PROCESOS

Planeacin de la
Produccin.

Diseo
Estructural.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Planificacin de actividades.

Aprobacin del
diseo.

Troqueles.

Diseo
Grfico.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36ll
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

VISTA
GERENCIAL
Planeacin de la Produccin.

PROCESOS

Diseo
Estructural.

VISTA
DEPARTAM
SUB
PROCESOS

Impresin de negativos.

Procesamiento de
planchas.

Troqueles.

Diseo Grfico.

PLANIFICACIN

Elaboracin de
Cyreles.

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36m
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
VENTAS

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

Planeacin de la Produccin.

Diseo
Estructural.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
Preparacin de clise.

SUB
PROCESOS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Procesamiento
de clise.

Troqueles.

Diseo
Grfico.

PLANIFICACIN

Elaboracin
de Cyreles.

PRODUCCIN

Montaje de
Clises.

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36n
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
VENTAS

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

COMPRAS /
IMPORTACIONES

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

PLANIFICACIN

Preparacin de Almidn.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
Elaboracin de almidn.

SUB
PROCESOS

Anlisis de
almidn.

Preparacin de
almidn.

Control de
viscosidad.

Controles en
mquinas.

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

Preparacin de Almidn.

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Preparacin de
Tintas.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Creacin de nuevos
colores.

Fabricacin de
tintas.

Pruebas de
elaboracin.

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36o
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

COMPRAS /
IMPORTACIONES

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

VISTA
GERENCIAL
PROCESOS

Preparacin de Almidn.

Preparacin de
Tintas.

Corrugado.

VISTA
DEPARTAM.
Single Facer.

SUB
PROCESOS

Engomadora.

Cuchilla.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36p
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Preparacin de Almidn.

Preparacin de
Tintas.

Impresin.

Almacenamiento
de cajas impresas.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Corrugado.

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

Terminado.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36q
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Preparacin de Almidn.

Preparacin de
Tintas.

Reunin de muestras.

Realizacin de
pruebas.

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

Corrugado.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Liberacin de
materiales.

Terminado.

PLANIFICACIN

Pruebas y
Ensayos.

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36r
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

VENTAS

Preparacin de Almidn.

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Preparacin de
Tintas.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Seleccin de compaa.

Ejecucin y
calibracin.

Corrugado.

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

Terminado.

PLANIFICACIN

Pruebas y
Ensayos.

PRODUCCIN

Calibracin de
Equipos.

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36s
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VENTAS

VISTA
GERENCIAL
Preparacin de Almidn.

PROCESOS

COMPRAS/
IMPORTACIONES

Preparacin de
Tintas.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Identificacin de material no
conforme.

Identificacin de
desperdicios.

Corrugado.

ALMACENAMIENTO
MP-MAT

PLANIFICACIN

Pruebas y
Terminado.
Ensayos.

ALMACENAMIENTO
PT

PRODUCCIN

Calibracin de
Equipos.

Producto no
Conforme.

ANEXO # 36t
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
VENTAS

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL
PROCESOS

ALMACENAMIENTO
MP - MAT

Recepcin, Almacenaje,
Despacho y Transporte de
Producto Terminado.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

COMPRAS /
IMPORTACIONES

Recepcin de producto
terminado.

Despacho
domstico.

Despacho
bananero.

Transporte de PT.

PLANIFICACIN

PRODUCCIN

ALMACENAMIENTO
PT

ANEXO # 36u
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

CONTABILIDAD

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

RECURSOS
HUMANOS

Elaborar Estados Financieros.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Ingresar
transacciones
diarias en el sistema.

Generar
reportes.

Analizar
informacin.

Recaudacin.

ANLISIS DE
RESULTADOS

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

ANEXO # 36v
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

RECURSOS
HUMANOS

ANLISIS DE
RESULTADOS

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

Control de Documentos y
Registros.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Revisin de documentos y/o


solicitud de cambios a
documentos.

Incorporacin
de cambios.

Actualizacin de
Lista Maestra.

Aprobacin de
documentos.

Registro de
cambios.

Distribucin de
nuevas copias.

Destruccin de
copias obsoletas.

Distribucin de
nuevas copias.

ANEXO # 36w
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

RECURSOS
HUMANOS

ANLISIS DE
RESULTADOS

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

Reclutacin, Seleccin y
Contratacin de Personal.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Bsqueda de aspirantes.

Recepcin y envo
de carpetas.

Entrevista inicial,
test psicolgico y
dems.

Entrevista final y
seleccin del
empleado.

Chequeo mdico.

Programa de
induccin.

Notificacin de
aceptacin o
rechazo.
Emisin de contrato
de trabajo.

Induccin del nuevo


empleado.

ANEXO # 36x
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

CONTABILIDAD

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Reclutacin, Seleccin y
Contratacin de Personal.

Capacitacin.

Aprobacin de
necesidades de capacitacin.

Coordinacin de
capacitacin.

RECURSOS
HUMANOS

ANLISIS DE
RESULTADOS

SISTEMAS

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Realizacin de
invitaciones y
adquisicin de
compromiso de
asistencia.

Ejecucin de
capacitacin.

Evaluacin de
competencias.

Publicacin de
resultados.

MANTENIMIENTO

ANEXO # 36y
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA

CONTABILIDAD

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

RECURSOS
HUMANOS

ANLISIS DE
RESULTADOS

Anlisis de Resultados.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Clasificacin de reportes.

Clculo de
errores.

Procesamiento de
datos.

Revisin de
resultados.

Publicacin de
resultados.

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

ANEXO # 36z
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
CONTABILIDAD

MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

RECURSOS
HUMANOS

ANLISIS DE
RESULTADOS

Mantenimiento.

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Recepcin y revisin
de equipos de computacin.

Mantenimiento
del sistema.

Procesamiento de
datos.

Revisin de
resultados.

Publicacin de
resultados.

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

ANEXO # 36A
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL
PROCESOS

CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

ANLISIS DE
RESULTADOS

Mantenimiento Preventivo &


Correctivo Planificado y No
Planificado.

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

ISO - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Verificacin de
Verificacin de plan o
de orden de trabajo.

disponibilidad de
repuestos.

Asignacin de
responsable a cada
orden de trabajo.

Evaluacin de
mquina.

Ejecucin de
mantenimiento.

SISTEMAS

MANTENIMIENTO

ANEXO # 36B
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 3
DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIN: Empresa Cartonera "XYZ S.A."

VISTA
EJECUTIVA
MACRO
PROCESOS

VISTA
GERENCIAL

MEJORA CONTINUA

Acciones Correctivas y
Preventivas

PROCESOS

VISTA
DEPARTAM.
SUB
PROCESOS

Reunin de involucrados

Anlisis de
desviaciones y
causas.

Generacin de
ideas y anlisis de
factibilidad.

Determinacin de
responsables de
acciones correctivas
y preventivas.

Seguimiento de
acciones correctivas.

Anlisis de
resultados.

Adopcin o cambio
de accin correctiva
o preventiva.

ANEXO # 37a
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A

DEPARTAMENTO:

Administracin

PROCESO:

Elaboracin de
Presupuesto

RESPONSABLE:

Contralor

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Proyectar las operaciones de la empresa en
cifras e indicadores de tal manera que permitan
tener una gua de la situacin econmica y
financiera del negocio.
Mantener los costos operativos y administrativos
dentro de lo proyectado.
Controlar peridicamente su cumplimiento.

Sub - Procesos
Departamentos

Presupuesto.

Anlisis de informacin.

reas

Reportes de volumen de ventas,


precio de venta, consumo de papel,
materiales y otros.

Elaboracin de presupuesto.

Gerencia RR.HH.
Compaa Matriz.

Presupuesto de sueldos y
beneficios.
Reporte de precio de papel y
materiales.

Cliente bananero.

REQUISITOS
Qu requiero?
Informacin interna y externa disponible.
Personal calificado.
Hardware y Software.
Formatos.

Presupuesto.

Presidente, Vicepresidente, Gerente


General y Gerentes.

Revisin de resmenes.
Elaboracin de P&G y las tablas con indicadores
financieros.
Realizacin de ajustes necesarios.
Aprobacin de presupuesto definitivo.
Archivo de Presupuesto.

REQUISITOS
Qu requieren?

Presupuesto flexible y que refleje la realidad de la compaa.

ANEXO # 37b
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Gerencia General

PROCESO:

Revisin Gerencial

RESPONSABLE:

Gerente General

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Mantener un flujo de informacin hasta el ms
alto nivel de los resultados obtenidos,
novedades presentadas, y presentar las
medidas correctivas en caso de desviaciones,
tanto para el desarrollo normal de la operacin
como del Plan de Calidad y de los procesos que
intervienen en el Sistema de Calidad.

Sub - Procesos
Revisin de Resultados y status de acciones
correctivas de auditoras.

Gerente ISO.

Minuta anterior.

Anlisis de produccin.

Grficos y estadstica de
produccin.

Anlisis de resultados por departamento.

Grficos de Control.

Anlisis de nivel de cumplimiento de objetivos y


del Sistema de Gestin de Calidad.

Gerentes.

Minuta de Revisin Gerencial.

Presidente.

Anlisis de avance de proyectos.


Formulacin de acciones correctivas y
preventivas.
Registro de acciones a tomar.

REQUISITOS
Qu requiero?
Grficos.
Reportes.
Hardware & Software.
Minuta de revisin Gerencial.

REQUISITOS
Qu requieren?

Presupuesto flexible y que refleje la realidad de la compaa.

ANEXO # 37c
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Deteccin Expectativa
de Ventas

RESPONSABLE:

Gerente de Ventas

PROVEEDORES
De quin?

INSUMOS
Qu recibo?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Asegurar que todos los requisitos y
especificaciones solicitadas por el cliente estn
bien definidos y documentados.

Sub - Procesos
Pedido con
diseo nuevo.
Pedido con
diseo existente.

Cliente.
Cliente.

Anlisis de pedidos.

Contrato de Pedido.

Visita al cliente o comunicacin


de polticas de ventas.
Se analiza muestra o se disea una nueva.
Envo de cotizacin.
Revisin de orden de compra y disponibilidad
de la empresa para cumplir.
Emisin de contrato de pedido.
Emisin de nota de pedido.
Anlisis de aprobacin de crdito.
Cliente recibe notificacin.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Diseo del cliente para la produccin.


Contrato de pedido.
Recursos informticos.

Informacin correcta.

Cliente.

ANEXO # 37d
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

ISO

PROCESO:

Medicin de satisfaccin
del cliente

RESPONSABLE:

Gerente de ISO

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Conocer el nivel de satisfaccin del cliente con
el fin de proveer informacin para
mejorar el servicio.

Sub - Procesos
Gerente Ventas e ISO.

Modelo de encuesta general para


medir satisfaccin del cliente.

Anlisis de formato de tipo de


encuesta a realizarse.

Informe de resultados con


recomendaciones y conclusiones.

Comit Gerencial.

Gerente Ventas e ISO.

Metodologa para la realizacin de


encuestas post reclamo.

Elaboracin de listado de clientes a entrevistar.

Atencin a inquietudes.

Cliente.

Gerente Ventas e ISO.

Metodologa para la realizacin de


encuestas de facturacin y crdito.

Realizacin de encuesta.
Anlisis de informacin.
Elaboracin de plan de acciones
preventivas y correctivas.
Ejecucin de acciones acordadas.
Seguimiento de acciones acordadas.
Presentacin de resultados.
Archivo de resultados.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Formulario de encuestas.
Listado de clientes.
Minuta de revisin gerencial.
Solicitud de accin correctiva & preventiva.

Informe de resultados de encuesta.


Informe de seguimiento de acciones preventivas
& correctivas.

ANEXO # 37e
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Manejo de reclamos

RESPONSABLE:

Superintendente
Mster de Postventa

PROVEEDORES
De quin?

INSUMOS
Qu recibo?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin

Atender en forma gil y oportuna los reclamos.

Sub - Procesos
Cliente

Queja de producto
no conforme.

Recepcin de queja.
Evaluacin del reclamo.
Verificar trazabilidad del producto.
Verificar saldo en bodega y revisar material.
Se visita al cliente o se solo se realiza
reposicin del producto.

Informe de reclamo o
comunicado.
Notas de crdito.
Resumen de reclamos.

Cliente, Gerente de
Ventas.
Contabilidad.
Gerente General.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Reclamo verbal y/o escrito del cliente.


Informes a tiempo.

Carta de contestacin del reclamo.


Respuesta precisas y claras.
Informes.

ANEXO # 37f
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras / Produccin

PROCESO:

Evaluacin de
Proveedores

RESPONSABLE:

Gerente de Produccin
/ Superintendente M&S

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Asegurar la capacidad de los procesos del
proveedor, la calidad de sus insumos y
establecer un sistema de medicin confiable que
permita evaluar su desempeo.

Sub - Procesos
Aseguramiento de Calidad y Tinta.

Informacin de cumplimiento de
especificaciones y asistencia
tcnica.

Recepcin de informacin y anlisis de


resultados de cada proveedor.

Informe de Resultados.

Gerencia de Produccin,
proveedores.

Bodega de Materia Prima.

Informacin del cumplimiento de


entrega a tiempo de los materiales.

Calificacin a proveedores segn


parmetros.

Actualizacin de lista de
proveedores calificados.

Gerencia de Produccin.

M&S.

Informacin de costos de los


materiales.

Solicitud de acciones correctivas.


Creacin de cdigos y registro de proveedores
calificados o baja de la lista de proveedores.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Planificacin de la Calidad.
Parmetros de calificacin.
Personal calificado.

Actualizacin de lista de proveedores calificados.

ANEXO # 37g
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras & Importaciones

PROCESO:

Adquisicin de
Materiales

RESPONSABLE:

Superintendente M&S Comprador Senior

PROVEEDORES
De quin?

INSUMOS
Qu recibo?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Garantizar que los productos y materiales
comprados estn conformes a los requisitos
especificados, considerando calidad, servicios y
precios.

Sub - Procesos
Gerentes de cada departamento.

Requisiciones de compra
aprobadas.

Distribucin de rdenes de compra a


proveedores segn la categora del producto.

Materiales comprados.

Bodega de M&S.

Gerente M&S,
Superintendente.

rdenes de compra
aprobadas.

Recepcin y revisin de cotizacin.

Facturas, guas de remisin, DUI.

Contabilidad.

Emisin orden de compra.


Envo de O/C a Coordinador de Importaciones.
Emisin de DUI, los permisos
correspondientes y solicitud de verificacin de
pre-embarque.
Recibimiento de materiales.
Revisin de productos, precios con las facturas.
Separacin de producto no conforme.
Devolucin.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Hardware y Software.
Red de comunicacin ( e-mails, telfonos, faxes).
Personal calificado.
Lista de proveedores calificados.

Cumplimiento de pago.
Materiales de ptima calidad.

ANEXO # 37h
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Materia Prima

PROCESO:

Recepcin y Almacenaje de
Materia Prima

RESPONSABLE:

Jefe de Bodega de Materia


Prima

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Recibir la materia prima y materiales de
acuerdo a las especificaciones solicitadas
y almacenarlas correctamente para su mejor
conservacin.

Sub - Procesos
Presupuesto de Materia
Prima.

Ventas.
Materiales y Suministros.
Proveedor.

Factura, Orden de Compra y/o


liquidacin.
Materiales.

Clculo de insumos de papel y materiales


a solicitar.

Resumen de ingreso de
bobinas y el ingreso de materiales.

Contabilidad.

Identificacin de material o materia prima.

Materia prima.

Produccin, Tinta, Imprenta.

Recepcin de materia prima y/o materiales.


Se transfiere la informacin de orden de compra
desde el computador.
Revisin de productos.
Identificacin de producto no conforme.
Notificacin al proveedor o inicio del proceso de
material-producto no conforme.

Materiales.

Varios departamentos.

Informe.

Anlisis de Produccin.

S se acepta el producto, se ingresa a


sistema y se identifica cada rollo o se emite
el ticket.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Montacargas del clamp.


Computador porttil, PC's, software.
Impresora trmica para cdigos de barras.
Suministros de oficina.
Mano de obra calificada.

Mercadera completa y en buen estado.

ANEXO # 37i
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Planeacin de la
Produccin

RESPONSABLE:

Planificador de produccin

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Planificar que las notas de pedido sean
producidas en la fecha requerida y con el
menor desperdicio por trimestre.

Sub - Procesos
Departamento del Clise.

Informe de estatus del clise.

Anlisis de informacin de cada producto de


acuerdo a las Notas de Pedido.

Programa diario de corrugadora


(PDC).

Bodega de Materia Prima y cocina


de almidn.

Ventas.

Nota de Pedido.

Revisin de Inventario.

PDC, HER y H/C.

Operadores de corrugadora.

Bodega de Materia Prima.

Inventario de papel.

Emisin de Hoja de especificacin y ruta (HER)


con el nmero de orden de produccin O/P.

PSI, PDI.

Ventas, Aseguramiento de Calidad,


Bodega de Producto Terminado, C.
Tintas, Clise, Troqueles, y Diseo
Grfico.

Bodega de Producto Terminado.

Inventario del producto.

PDI y HER.

Operadores de cada imprenta.

Datos de programa.

Anlisis de datos.

Ingreso al programa semanal de produccin de


las HERs de semana actual.
Ingreso de HERs al programa semanal de
imprenta.
Determinacin de bocina a usarse por cada
HER.
Emisin de hojas de corrugar H/C.
Ingreso de H/C al programa diario de
corrugadora (PDC).
Impresin de PDC.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Notas de pedidos.
Programa semanal de produccin.
Programa diario de produccin.
Inventario de Bodega de Producto Terminado.
Reporte de inventario de Materia Prima y Materiales.

Planes que aseguren el mejoramiento


del desempeo de la fbrica.

ANEXO # 37j
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Estructural

PROCESO:

Diseo Estructural

RESPONSABLE:

Superintendente II
de Diseo Estructural

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Elaborar diseos estructurales en base a las
especificaciones acordadas con el cliente y de
acuerdo a parmetros establecidos.

Sub - Procesos
Expectativa del cliente sobre
diseo.
Asesora en cuanto a produccin de
cajas.

Ventas.
Produccin.

Anlisis de informacin.

Informe final de resultados.

Ventas.

Anlisis de factibilidad.

Muestra de diseo.

Ventas y cliente.

Aseguramiento de Calidad.

Pruebas de ensayos a muestras.

Elaboracin del plano.

Corrugado.

Lminas.

Confeccin de muestras necesarias.


Realizacin de pruebas de tiempo s son
necesarias.
Envo del diseo para aprobacin.
Ajustes s son necesarios.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Software y hardware (PC's y plotter).


Impresora.
Mano de obra calificada.

Diseos en el tiempo requerido y de conformidad con las exigencias del


cliente.

ANEXO # 37k
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Troqueles

PROCESO:

Troqueles

RESPONSABLE:

Jefe de troqueles

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Elaborar los troqueles en base a las
especificaciones dadas por el clientes y
aprobadas por el diseo estructural.

Sub - Procesos
Ventas.

Solicitud de orden de confeccin.

Anlisis de informacin.

Troquel terminado.

Tcnicos.

Diseo Estructural.

Plano.

Solicitud de materiales.
Ingreso de informacin al programa de
fabricacin de troquel.
Solicitud de plano.
Calado.
Encauchado.
Inspeccin del troquel.
Entrega de troqueles.
Revisin y almacenamiento.

Informe de resultados.

Ventas.

REQUISITOS
Qu requiero?
Materiales disponibles.
Equipo en ptimas condiciones. (Mesa de trabajo).
Equipo de trabajo.
Instrumentos.
Hardware y software.
Formatos.

REQUISITOS
Qu requieren?

Troqueles elaborados tiempo requerido y de conformidad con las


exigencias del cliente.

ANEXO # 37l
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Grfico

PROCESO:

Diseo Grfico

RESPONSABLE:

Superintendente
Mster de Postventa

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Elaborar diseos grficos en base a las
especificaciones acordadas con el cliente y de
acuerdo a parmetros establecidos.

Sub - Procesos
Ventas y Diseo Grfico.

Solicitud de informacin para diseo


grfico.

Revisin de solicitud, muestras o bocetos.

Informe de resultados en formatos.

Ejecutivo Comercial, cliente.

Orden de confeccin de clise.

Clise.

Diseo Estructural.

Planos.

Planificacin de actividades.

Produccin.

Soporte tcnico.

Solicitud de planos o realizacin de estructura.


Se disean bocetos s es necesario o se
modifica solamente.
Revisin por diseadores.
Orden de confeccin de clise.

REQUISITOS
Qu requiero?
Expectativas del cliente.
Hardware y software.
Personal calificado.
Formatos.

REQUISITOS
Qu requieren?

Diseo elaborado en el tiempo acordado.

ANEXO # 37ll
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Clise

PROCESO:

Elaboracin de Clise

RESPONSABLE:

Jefe de Clise

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Elaborar cyreles en base a las especificaciones
dadas y aprobadas en el diseo inicial.

Sub - Procesos
Diseo Grfico.
Bodega de Materia Prima.

Instrucciones para la elaboracin de


cyreles.
Materiales solicitados.

Anlisis de informacin.

Cyrel.

Jefe de clise.

Planificacin de elaboracin.
Verificacin de colores, medidas, textos y otros.
Impresin negativo.
Procesamiento de planchas.
Entrega de cyrel.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Archivos. (Negativos).
Mquinas en ptimas condiciones.
Material disponible.
Personal calificado.
Formatos.

Cyreles elaborados de acuerdo a especificaciones.

ANEXO # 37m
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Clise

PROCESO:

Montaje de Clise

RESPONSABLE:

Jefe de Clise

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Premontar los cyreles en base a las
especificaciones dadas y aprobadas en el
diseo grfico y entregarlos a tiempo.

Sub - Procesos
Planificacin.
Cyreles.
Bodega de Materia Prima.

Programa Semanal y Diario de


Produccin.
Cyreles fabricados.
Materiales.

REQUISITOS
Qu requiero?
Materiales disponibles.
Equipo en ptimas condiciones.
Personal calificado.
Formatos.

Revisin de existencia de cliss.

Cliss.

Imprenta.

Distribucin de hojas de rutas.


Preparacin de cliss.
Entrega de cliss a perchas.
Procesamiento de Cyreles.

Cyreles procesados.

Clise.

REQUISITOS
Qu requieren?

Cliss elaborados de acuerdo a especificaciones.

ANEXO # 37n
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de
almidn

RESPONSABLE:

Superintendente
Mster de Corrugado

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Proveer almidn preparado de acuerdo a las
especificaciones y en el tiempo requerido.

Sub - Procesos
Planeador de
Produccin.

Programa diario y semanal de


corrugadora.

Emisin de requisicin de materiales.

Lista de materiales.

Bodega de Materia Prima.

Bodega de Materia Prima.

Almidones y otros materiales.

Almacenamiento de materiales.

Informe de recibido.

Bodega de Materia Prima.

Jefe de Produccin.

Orden de traslado.

Preparacin de almidn.

Jefe de Produccin.

Orden de revisin.

Control de viscosidad, punto de gel.

Almidn preparado.
Resultado de anlisis y/o informe de
ajustes.

Almidonero.

Almidn preparado segn normas


en mquinas.

Controles en mquinas.

REQUISITOS
Qu requiero?
Materia prima.
Vapor, energa y agua.
Mano de obra calificada.
Equipos en ptimas condiciones.

Informe de control y/o ajustes.

Almidonero.
Gerencia de Produccin.
Jefe de Produccin.

REQUISITOS
Qu requieren?

Produccin de calidad.

ANEXO # 37
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de tintas

RESPONSABLE:

Laboratorista

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Producir tintas de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por el cliente y en el tiempo
solicitado.

Sub - Procesos
Planificador de Produccin.

Programa semanal y diario de


produccin.

Determinacin de colores a producir y


calibraciones.

Informe de tintas a producir.

Jefe de Produccin.

Informe de tintas a producir.

Inventario fsico de saldo de tintas fabricadas.

Inventario realizado.

Jefe de Produccin.

Jefe de Produccin.
Bodega de Materia Prima.
Jefe de Produccin.

Informe de tintas a producir.


Bases y tintas.
Informe de produccin.

Inventario de bases de tintas.


Fabricacin de tintas.
Pruebas a tintas producidas y ajustes.

Solicitud de bases y tinta.


Informe de produccin.
Tinta preparada.

Bodega de Materia prima.


Jefe de Produccin.
Produccin.

Jefe de Produccin.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Materia prima disponible.


Equipo en ptimas condiciones
(Hardware y Software).
Frmulas para producir las tintas.
Asistencia tcnica tanto para el equipo para
la produccin.
Baldes limpios, espectofotmetro.
Mano de obra calificada.

Tinta preparada en ptimas condiciones


y de acuerdo a especificaciones.

ANEXO # 37o
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Corrugado

RESPONSABLE:

Superintendente
Mster de Corrugado

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Fabricar lminas de cartn corrugado de ptima
calidad en base a las rdenes de produccin, de
acuerdo a la planificacin y especificaciones
establecidas por el cliente.

Sub - Procesos
Planificador de la Produccin.

Programa diario y hoja de corrugar.

Recibe y analiza informacin.

Lminas de cartn.

Imprenta.

Cocina de almidn.

Almidn preparado.

Recepcin de materiales.

Muestras.

Aseguramiento de Calidad.

Bodega de Materia Prima.

Rollos de papel y otros insumos.

Operacin Single Facer.

Reportes.

Anlisis de Produccin.

Mantenimiento.

Mantenimiento preventivo y
correctivo a las mquinas.

Engomadora.

Sistemas Generales de planta.

Energa, vapor y agua.

REQUISITOS
Qu requiero?
Materia prima disponible.
Maquinarias en ptimas condiciones.
Mano de Obra Calificada.
Vapor, energa, agua.

Cuchillas.
Ajustes.

REQUISITOS
Qu requieren?

Produccin de calidad.

ANEXO # 37p
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Terminado (Imprenta y
Aditamentos)

RESPONSABLE:

Superintendente
Mster de Imprenta

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Elaborar cajas de acuerdo a las especificaciones
requeridas por el cliente de acuerdo establecido
en el programa de produccin.

Sub - Procesos
Planificacin

Programa de produccin diario


(PPD) y la hoja de especificaciones
y ruta (HER).

Corrugadora.

Lminas corrugadas.

Alimentacin de imprentas.

Clise y troqueles.

Clise y troqueles.
Mantenimiento preventivo y
correctivo a las imprentas.
Energa, aire y agua

Verificacin de situacin de mquinas.

Lminas impresas.

Impresin de lminas.

Reporte de produccin.

Mantenimiento.
Servicios de planta.
Bodega de Repuestos.

Zapatas, cuchillas y suministros de


limpieza y papelera.

Bodega de Materia Prima.


Cocina de Tintas.
Bodega de Producto
Terminado.

Flejes plsticos.
Tintas.

Adhesin del PPD a cada mquina.

Bodega de Producto Terminado.


Planificacin y Anlisis de
Produccin.

Verificacin del producto.


Amarre de cajas.
Identificacin del producto.

Pallets.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Imprentas en ptimas condiciones.


Lminas corrugadas.
Tintas y suministros.
Energa, agua y aire
Mano de obra calificada.

Lminas impresas de acuerdo a requerimientos.

ANEXO # 37q
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin /
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Pruebas y ensayos

RESPONSABLE:

Supervisor de
Aseguramiento de Calidad

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Asegurar que las materias primas y el producto
cumplan con las especificaciones y proveer los
resultados de las pruebas y ensayos a los
Departamentos de Produccin, Diseo, Ventas y
al Cliente externo.

Sub - Procesos
Corrugadora, Imprenta, Diseo
Estructural y Terminado.
Aseguramiento de Calidad y/o
Tintas.

Muestras.

Muestras de papel, lminas y cartn son


ambientadas.

Certificado de Calidad.

Clientes, Diseo Estructural.

Muestras.

Realizacin de pruebas.

Reportes.

Gerente de Produccin.

Comparacin de resultados.

Informacin.

Anlisis de Produccin, Produccin,


Calidad , Corrugado, Bodega de
Materia Prima y Producto
Terminado.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Mano de obra calificada.


Criterios y/o parmetros de calidad.
Equipos de calibracin.

Reporte de calidad o de no conformidad.

ANEXO # 37r
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin /
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Calibracin de
Equipos

RESPONSABLE:

Supervisor de
Aseguramiento de Calidad

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Calibrar los equipos de Laboratorio y Planta en
base a los estndares internacionales
establecidos.

Sub - Procesos
Aseguramiento de Calidad.

Programa de calibracin de
equipos.

Compaa de calibracin.

Cotizacin

Bsqueda de compaa calibradora.


Aprobacin de cotizacin.

Equipos calibrados.

Aseguramiento de Calidad.

Certificados de calibracin.

Auditores internos, externos y


clientes.

Calibracin de cada equipo.


Verificacin y ajustes.
Adhesin de etiquetas a equipos calibrados.
Realizacin de pruebas y ensayos.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Lista maestra de equipos sujetos a calibracin.


Entes externos calibradores.
Patrones de calibracin.
Personal calificado.

Equipos calibrados.
Certificados de calibracin.

ANEXO # 37s
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin /
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Producto no conforme

RESPONSABLE:

Gerente de Produccin Supervisor de Aseguramiento


de Calidad

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Identificar, segregar, evaluar y documentar el
producto y/o material que no cumple con las
especificaciones
de
calidad
acordadas,
generando informacin confiable para las
respectivas acciones correctivas y preventivas
que evitan la repeticin del mismo.

Sub - Procesos
Pruebas y Ensayos.
Recepcin y Almacenaje, Proceso
de Terminado, Recepcin,
Almacenaje, Despacho y Transporte
de Producto Terminado,
fabricadores de Pads.

Determinacin de lotes con problemas.


Informe de material. Producto no
conforme.

Informe final.

Gerente General.

Identificacin y segregacin del rea.

Notificacin.

Aseguramiento de Calidad,
Produccin, Ventas, Proveedor.

Anlisis de recuperacin.

Material desechado.

Anlisis de Produccin.

Reproceso o determinacin de desperdicio.

Material reprocesado.

Corrugado, Terminado, Pruebas y


Ensayos, Recepcin Materia Prima
o Productos Terminados.

Decisin final.
Aceptacin o trituracin o dar de baja .

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Especificaciones de calidad.
Personal calificado.

Informe final sobre producto no conforme.

ANEXO # 37t
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de
Producto Terminado

PROCESO:

Recepcin, Almacenaje,
Despacho y Transporte de PT

RESPONSABLE:

Jefe Bodega de Producto


Terminado - Jefe Logstica

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Asegurar que el producto terminado sea
manejado de manera segura, evitando cualquier
dao durante su almacenamiento hasta su
destino final.

Sub - Procesos
Imprentas.

Producto Terminado.

Verificacin de producto terminado contra


programa de produccin diaria.

Reporte de producto ingresado.

Ventas.

Proveedor de Pallets.

Pallets en ptimas condiciones.

Ingreso al sistema de informacin de acuerdo.

Saldo final de inventario.

Ventas.

Mantenimiento.

Combustible y servicio de
mantenimiento a montacargas.

Se prepara y paletiza el producto con su ticket


de ingreso.

Gua de remisin, factura.

Contabilidad-cliente.

Ventas.

Programa diario de despacho y


mail.

Se protege y preserva al rea de almacenaje.

Producto terminado.

Clientes.

Cliente.

rdenes de retiro.

Contratista de transporte.

Transporte.

Depsito del producto terminado en el muelle o


a bodega de cliente bananero.
Revisin del producto terminado.
Transporte de carga.
Entrega al cliente.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Personal calificado.
Espacio fsico adecuado.
Montacargas.
Vehculos en ptimo estado.

Entrega de producto terminado a tiempo.

ANEXO # 37u
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Contabilidad

PROCESO:

Registrar en el
sistema

RESPONSABLE:

Contador

PROVEEDORES
De quin?

INSUMOS
Qu recibo?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Elaborar a tiempo Estados Financieros que
presenten informacin confiable sobre la
situacin financiera de la empresa y realizar los
pagos a tiempo a los proveedores.

Sub - Procesos
Jefe de Bodega.
Documentacin.
Supervisor.

Ingresar transacciones diarias al sistema


ORACLE.

Actualizacin diaria de
transacciones en el sistema.

Contador.

Estados Financieros.

Gerente General.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Todas las transacciones realizadas en el da.

Transacciones registradas sin errores.

ANEXO # 37v
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

ISO

PROCESO:

Control de Documentos y
Registros

RESPONSABLE:

Supervisor de
Anlisis de Produccin

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Garantizar que los documentos controlados
(Manual del sistema, poltica e instrucciones de
trabajo) y los registros del sistema estn
actualizados y disponibles al personal que los
requiera.

Sub - Procesos
Gerente, Superintendentes y Jefes.

Documentos y/o solicitudes de


cambio a los documentos (SCD).

Revisin de documentos y/o SCD.

Copia del Manual del Sistema de


Gestin de Calidad.

Gerente General.

Incorporacin de cambios.

Copias actualizadas de
documentos.

Gerentes, Superintendentes y
Jefes.

Actualizacin de Lista Maestra.


Aprobacin de documentos.
Registro de cambios.
Distribucin de nuevas copias.
Destruccin de copias obsoletas.

REQUISITOS
Qu requiero?
Solicitud de cambios a los documentos.
Registro de solicitudes de cambios a los
documentos.
Lista Maestra de Documentos.
Lista Maestra de Formatos del Sistema.

REQUISITOS
Qu requieren?

Actualizacin de documentos.
Documentos Msters Controlados.

ANEXO # 37w
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Recursos Humanos

PROCESO:

Reclutamiento, Seleccin y
Contratacin

RESPONSABLE:

Gerente de
Recursos Humanos

PROVEEDORES
De quin?

INSUMOS
Qu recibo?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Reclutar, seleccionar y contratar al personal
idneo y de acuerdo al perfil requerido.

Sub - Procesos
Gerentes.

Requisicin de personal.

Bsqueda de aspirantes.

Contrato de trabajo.

Empleado.

Intermediadoras.

Personal de planta y administrativo.

Recepcin y revisin de carpetas.

Personal calificado.

Gerente.

Entrevista inicial, test psicolgico y dems.


Entrevista final y seleccin de empleado.
Chequeo mdico.
Planificacin y ejecucin de
programas de induccin.
Notificacin de contratacin o rechazo.
Emisin del Contrato de trabajo.
Induccin del nuevo empleado.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Software y equipos disponibles.


Base de datos disponibles.
Procedimientos.

Gente competente que forme parte de la empresa.

ANEXO # 37x
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Recursos Humanos

PROCESO:

Capacitacin
Continua

RESPONSABLE:

Gerente de
Recursos Humanos

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Proveer entrenamiento al colaborador de
acuerdo a las necesidades de la organizacin.

Sub - Procesos
Gerente y Jefe Departamental.

Solicitud de capacitacin.

Aprobacin de necesidades de capacitacin.

Programa de capacitacin.

Empleado.

Coordinacin de capacitacin.

Certificado de capacitacin.

Gerentes, Jefes Departamentales.

Realizacin de invitaciones y adquisicin de


compromiso de asistencia.
Ejecucin de capacitacin.
Evaluacin de competencias.
Publicacin de resultados.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Instructores y/o agencias de capacitacin.


Entrenamientos disponibles.
Hardware y software.
Formatos.

Personal capacitado.
Buenos instructores.

ANEXO # 37y
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Anlisis de Produccin

PROCESO:

Anlisis de Datos

RESPONSABLE:

Supervisor de
Anlisis de Produccin

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Proveer datos confiables para evaluar el
cumplimiento de los objetivos.

Sub - Procesos
Operadores y Anotadores.

Reportes de Corrugadora y
Terminado.

Clasificacin de reportes.

Bodega de Materia Prima.

Reporte de consumos diarios.

Clculo de errores.

Controlador de desperdicios.

Reportes de Corrugadora y
Terminado.

Procesamiento de datos.

Reportes diarios, semanales,


cuadros y grficos estadsticos.

Gerentes, Superintendentes y
Jefes.

Revisin de resultados.
Publicacin de resultados.

REQUISITOS
Qu requiero?
Hardware y software.
Reportes de operadores de mquina.
Reportes de desperdicio.
Sistema Integrado Oracle.

REQUISITOS
Qu requieren?

Informacin correcta.

ANEXO # 37z
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Sistemas

PROCESO:

Mantenimiento

RESPONSABLE:

Asistente

PROVEEDORES
De quin?

INSUMOS
Qu recibo?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Conservar en ptimas condiciones el equipo
informtico.

Sub - Procesos
Todas las reas.

Peticin de reparacin y/o


mantenimiento.

Recepcin y Revisin de equipos


de computacin.
Mantenimiento del sistema.

Lista de aprobacin
de aspirantes.

Gerente de RR.HH.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Informacin real de los aspirantes, capacidades, destrezas y experiencia.

Gente competente que forme parte de la empresa.

ANEXO # 37A
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Mantenimiento

PROCESO:

Mantenimiento
Preventivo & Correctivo
Planificado y No Planificado

RESPONSABLE:

Superintendente II
Mantenimiento

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Mantener las mquinas y equipos de produccin
y equipos anexos en ptimas condiciones; sin
exceder el 4% del tiempo perdido por paradas.

Sub - Procesos
Mantenimiento.

Planificacin de Mantenimiento.

Verificacin de plan o de orden de trabajo.

Reporte de resultados.

Supervisor de rea.

Bodega de Repuestos.

Repuestos y Materiales.

Verificacin de disponibilidad de repuestos.

Informes.

Gerente Tcnico, Anlisis de


Produccin, Superintendente y
Supervisor de Mantenimiento
Elctrico y Mecnico.

Operador de Mquina.

Orden de trabajo.

Maquinaria en ptimas condiciones.

Produccin.

Asignacin de responsable a cada orden de


trabajo.
Evaluacin de mquina.
Ejecucin de mantenimiento.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Mano de obra calificada.


Herramientas y maquinarias de trabajo disponibles.
Equipos de medicin en ptimas condiciones.
Software.
Repuestos y equipos disponibles.

Maquinarias en buen estado.

ANEXO # 37B
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 4
MATRIZ SIPOC DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
EMPRESA:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Accin Correctiva y
Preventiva

RESPONSABLE:

Gerente de Produccin Aseguramiento Calidad

PROVEEDORES

INSUMOS
Qu recibo?

De quin?

PRODUCTOR
Qu realizo?

PRODUCTOS
Qu entrego?

CLIENTES
A quin?

Misin
Dar solucin a problemas que se presenten y a
potenciales causas de no conformidades
mayores o repetitivas.

Sub - Procesos
Ventas, Aseguramiento Calidad,
Mantenimiento.

Solicitud de accin correctiva y


preventiva.

Reunin de involucrados.

Cierre de no conformidades.

Ventas, Aseguramiento Calidad,


Mantenimiento.

Anlisis de desviaciones y causas.

Adopcin de acciones correctivas y


preventivas.

Gerente General.

Generacin de ideas.
Anlisis de factibilidad de ideas.
Determinacin de responsables de ejecucin de
acciones correctivas
y determinacin de fechas de cierre.
Seguimiento de Acciones correctivas.
Anlisis de resultados.
Adopcin o cambio de accin correctiva y
preventiva.

REQUISITOS
Qu requiero?

REQUISITOS
Qu requieren?

Personal calificado.
Formatos.

Informacin correcta, rpida y oportuna para la toma de decisiones.

ANEXO # 38a
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Deteccin Expectativa Ventas

SUB PROCESO:

Anlisis Solicitud Cliente

Cliente Externo

Hace conocer sus necesidades o expectativas va


telefnica, escrita o personalmente.

Se solicita al cliente que la enve.


No

Si

El diseo que solicita


el cliente ya existe?

El Cliente
enva orden de
Compra (O/C)?

Si
Se recibe O/C.

No
Recibe la notificacin del cliente y analiza
expectativas.

Ventas

Se toma decisin de seguir o no con el proceso,


de acuerdo al volumen solicitado.

Se sigue
con el
proceso?

No

Se indica a cliente que por su


volumen o tipo de producto no es
posible atender su requerimiento.

Cliente recibe notificacin.

Si
Se despejan dudas con respecto a las expectativas y se
da a conocer la poltica de Ventas al cliente. En caso de
requerir se visita al cliente.

Se hace referencia a la Poltica de Crdito y


Cobranzas, Poltica Referencial de Precios de Ventas
y/o Listado de Precios de cada cliente.

Si

Cliente Externo

Proporciona
muestra?
No

Ventas

Diseo Grfico y Estructural

Solicita a Diseo Grfico y Estructural que realicen el


Diseo de acuerdo a expectativas

Se proporciona verbalmente el
precio de caja.

Reciben expectativas del cliente e inician el Proceso


Estructural y el Diseo Grfico entregando al rea de
ventas las muestras y detalles.

Ventas
Recibe Muestras.

Se emite y se enva cotizacin


escrita al Cliente.

Cliente recibe la cotizacin y


emite orden de compra.

Se recibe O/C.

Recibe Muestras.

Se emite y se enva cotizacin


escrita al Cliente.

Cliente recibe la cotizacin y


emite orden de compra.

Se recibe O/C.

ANEXO # 38b
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Deteccin Expectativa Ventas

SUB PROCESO:

Aprobacin
Orden de Compra

Cliente externo

Ventas

Enva Orden de Compra (O/C) a Ventas.

Revisa conformidad (especificaciones y


precios).

Est
conforme?

No

El Ejecutivo Comercial compara


contra Listado de Precios de cada
cliente.

Avisa a Cliente para que realice la


correccin.

No

Si
Realiza la correccin.

Cliente Externo
Revisa y consulta carga de mquina para
asegurar la fecha de entrega.

Ventas

Existe la
disponibilidad?

Si

Se emite Contrato de Pedido (C/P).

No

Se indica fecha alternativa de entrega a cliente.

Cliente Externo

Acepta nueva
fecha?

Si

No

Ventas

Se establecen prioridades, se negocia espacio


(Produccin - Comercializacin) y acepta fecha
inicial.

ANEXO # 38c
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Deteccin Expectativa Ventas

SUB PROCESO:

Aprobacin
Contrato de Pedido

Emite contrato de pedido (C/P).

Se hacen correcciones al C/P.


No

Ventas
Se revisa que el Contrato de Pedido
est de acuerdo a la O/C.

Est de
acuerdo?
fecha?

Si

Cliente Externo

Recibe contrato de pedido, lo


aprueba y devuelve a Ventas.

Recepcin de C/P.

Ventas

Se enva contrato de pedido al


cliente.

Se emite la Nota de Pedido (N/P) con la


informacin del C/P.

Se almacena de acuerdo al proceso de


Control de Documentos y Registros.

Est de
acuerdo?
fecha?

Si

Se enva a Crdito (para aprobacin de


Crdito) y al Dpto. de Clise (para el
nmero de tarjeta de impresin). Todo
el proceso se realiza electrnicamente.

No

Se realizan las correcciones a la N/P.

Aprobacin o Desaprobacin
de Crdito. Electrnicamente.

Crdito
Clise

Se almacena la Nota de Pedido de


acuerdo al Proceso de Control de
Documento y Registros.

Asigna Nmero de Tarjeta de


Impresin. Electrnicamente.

La Nota de Pedido queda


grabada electrnicamente, para
consulta de cada departamento.

La Nota de Pedido queda


grabada electrnicamente, para
consulta de cada departamento.

ANEXO # 38d
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas, ISO

PROCESO:

Medicin Satisfaccin Cliente

SUB PROCESO:

Definicin
Modelo de Encuesta

Gerente de ISO y Ventas

Definicin del modelo de encuesta


general para medir satisfaccin del
cliente.

Anlisis de la metodologa
factibilidad.

Gerente de ISO, Ventas y


Gerente General

Es
factible?

a aplicarse y su

No

Si

Acuerdan tomar modelo que consiste en realizar un


pre-encuesta (va fono) y una posterior encuesta final
(va personalizada).

ANEXO # 38e
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Medicin Satisfaccin Cliente

SUB PROCESO:

Realizacin de Encuesta

Gerente de Ventas

Elabora listado de clientes a encuestar. Se toman clientes


de mayor volumen incluyendo todos los mercados.

Se contacta cita con los clientes y se programan las citas


para ejecutar la encuesta.

Ejecuta encuesta de acuerdo al


programa-cita establecido con el
cliente.

Gerente ISO

Se realizaron
todas las
encuestas?

No

Si

No

Se realiza encuesta va fono o se enva


va fax previa conversacin telefnica
con el cliente.

Analiza informacin y emite Informe de


Resultados
con
recomendaciones
y
conclusiones.

ANEXO # 38f
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Medicin Satisfaccin Cliente

SUB PROCESO:

Revisin de Resultados

Comit Gerencial

Se realiza Revisin Gerencial para presentar


los resultados de la encuesta.

Se emite el plan de accin que va a mejorar


las debilidades y/u observaciones encontradas.

Ventas, Aseguramiento de Calidad

Se ejecutan las acciones acordadas.

Se hace seguimiento a las


acciones correctivas
acordadas.

Estn las
acciones
cerradas?

Si

Se realiza presentacin al Comit


Gerencial sobre el seguimiento a las
acciones acordadas.

No
El responsable de tomar
la accin justifica el
incumplimiento y solicita
nueva fecha de cierre.

Comit Gerencial

ISO

Ventas, Produccin

Revisin sobre el seguimiento a las


acciones acordadas.
Se almacena de acuerdo al
proceso
de
control
de
documentos y registros.

Se archivan los resultados y todo el


soporte utilizado en el proceso.

Cliente recibe la atencin por el


requerida. Esto se corrobora con
prxima realizacin de encuestas.

ANEXO # 38g
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Manejo de Reclamos

SUB PROCESO:

Recepcin de Reclamo

Cliente Externo

Informa a Posventa de forma verbal o escrita


sobre No Conformidad del producto.

Toma contacto con el cliente consulta sobre la


OP del producto y procura tener ms
informacin sobre el problema reportado.

Posventa

Consulta en Oracle la trazabilidad del producto y


s se dispone de saldo de la Orden de Produccin
reportada por el cliente.

No
Existe
saldo en
bodega?

No

Si

Dpto. de Aseguramiento de Calidad


coordina la revisin del material,
separando las buenas y defectuosas.

Aseguramiento de Calidad
Realiza Informe de Resultados y lo enva
a Posventa.

Posventa

Evala reclamo e informe y enva


contestacin a cliente.

ANEXO # 38h
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Manejo de Reclamos

SUB PROCESO:

Cierre del Reclamo

Evaluacin del reclamo del cliente.

Se requiere
visitar al
cliente?

No

Se realiza reposicin, seleccin del


material y retiro de bodega del
cliente.

Si
Se visita al cliente y se evala la situacin. Se emite Informe
Tcnico.

S hay devoluciones y/o descuentos por el


reclamo, se hacen las
No solicitudes de
acuerdo al Procedimiento Administrativo de
Factura y emisin de NC.

Posventa, Produccin

Es necesario
emitir el informe
de reclamo?

Si
Se emite el informe de reclamo en el
formato de reclamo.

No

Cuando el caso lo amerite se emite un comunicado a los


involucrados para las acciones correctivas.

Se almacena el formato de
acuerdo al Proceso de Control de
Documentos y Registros.

ANEXO # 38i
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Ventas

PROCESO:

Manejo de Reclamos

SUB PROCESO:

Anlisis de Reclamos

Posventa

Posventa e ISO

Incluye la accin correctiva y/o preventiva en el


formato de reclamo y se enva firmado al cliente.

Se evaluar peridicamente la necesidad de


llevar a cabo acciones correctivas y/o
preventivas dependiendo de la magnitud de
los problemas.

Cliente recibe comunicacin y copia del


formato de reclamos.

Es de
gran
magnitud?
No

Ventas

Realiza resumen de reclamos y los presenta


en reunin Revisin Gerencial.

Si

Se da inicio al proceso de acciones


correctivas y preventivas.

ANEXO # 38j
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras, Produccin

PROCESO:

Evaluacin de Proveedores

SUB PROCESO:

Calificacin a Proveedores

Aseguramiento de Calidad
C. Tinta

Bodega de Materia Prima

Proveen
informacin
de
cumplimiento
especificaciones y asistencia tcnica.

de

Provee informacin del cumplimiento de


entrega a tiempo de los materiales.

No
M&S

Provee informacin de costos


de los materiales.

Anualmente recepta la informacin y


procede al anlisis de resultados de
cada Proveedor.

Gerencia de Produccin

Se procede a la calificacin de
acuerdo a parmetros establecidos en
la Planeacin de la Calidad.

Elabora Informe de Resultados.

La Planeacin de la Calidad es un documento


controlado. Este indica los parmetros para
calificar a los proveedores.

ANEXO # 38k
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras, Produccin

PROCESO:

Evaluacin de Proveedores

SUB PROCESO:

Actualizacin Lista
Proveedores

Emite Informe de
Resultados y lo analiza.

Sigue siendo
proveedor
calificado?

Gerencia de Produccin

No

Se comunica a M&S.

Si

Emite Informe Final


de Resultados.

Con la informacin de la evaluacin


anual, se comunica los resultados a
los proveedores cada dos aos.

Se almacenan estos documentos de


acuerdo al proceso de Control de
Documentos y Registros.

No

Solicita a Proveedores las acciones correctivas


para mejorar sus debilidades.

Retira de la Lista al Proveedor y le


notifica al Proveedor la no recompra de
los materiales. Actualiza la Lista de
Proveedores Calificados.

M&S

Cada responsable realiza el seguimiento de


acciones del proveedor.

ANEXO # 38l
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras & Importaciones

PROCESO:

Adquisicin de Materiales (Local &


Importado)

SUB PROCESO:

Aprobacin de O/C

Usuario de cualquier departamento

Recibe notificacin del inconveniente y proporciona la


informacin al comprador. En caso de existir cambio en la
descripcin y/o cantidad del producto se anula la S/C actual y se
emite una nueva. S no existe cambio se usa la misma.

Emite la Solicitud de Compra (S/C) y/o


Requisicin en Oracle.

Superintendente de Contralora

Recibe todas las S/C . Las S/C de


Mantenimiento, Bodega de Repuesto y
Produccin son revisadas y aprobadas.

Gerente de cada Departamento.

Todas las S/C son aprobadas por cada Gerente.

Superintendente de Contralora

Todas las S/C que sobrepasen los $5000


son enviadas va automtica al Gerente
General para su respectiva aprobacin.

Las S/C se distribuyen automticamente a los


compradores segn la categora del producto.
Notifica al usuario.
No

Revisa la S/C.

Est
correcta?

Si

Enva la S/C al proveedor(es) para su


respectiva cotizacin, va correo
electrnico. Se considerar un tiempo
de respuesta de 48 horas.

No

Comprador
Recepciona y revisa la(s)
cotizacin(es) y emite la
Orden de Compra.

S el valor de la O/C se encuentra entre los $25 y


$400, requiere slo la aprobacin del comprador.
Cuando la O/C sobrepase estos valores se regir
por la poltica de compras.

De $401 - $2,500 Aprobacin del Superintendente de C&I.


Superior a $2,500 Aprobacin del Gerente de M&S.

Est
todo ok?

Si

Se realiza la
compra.

ANEXO # 38ll
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras & Importaciones

PROCESO:

Adquisicin de Materiales (Local &


Importado)

SUB PROCESO:

Importacin

Comprador Local

Recibe la P/O y verifica que las


descripciones y cantidades
estn correctas.

Se le notifica para que proporcione


mayor informacin.

Enva la O/C.

No

Importador

Recibe la O/C y genera el Pedido de


Orden (PO) para el proveedor y enva
copia de sta al comprador local.

Est
todo ok?

Si

Expeditor

Revisa el status de la O/C P/O y en caso de existir


retrasos notifica al importador para su revisin.

Proveedor U.S.A

Recibe la O/C.

Personal de Aduana, Transportista

Jefe de Bodega

Es notificado del arribo para la emisin del


DUI, de los permisos correspondientes y
solicitud de verificacin de pre-embarque.

Notifica
al
comprador
y
Despachador para que procedan
con el despacho respectivo.

Coordinador de Importacin

Las rdenes son despachadas en el puerto para posterior


entrega a las Bodegas de la empresa XYZ S.A.

Con la Factura se revisan los precios y de


ser necesario se hace la correccin de
precios en el sistema Oracle.

Est
todo ok?

No

Se da ingreso al producto y se
hace la devolucin al proveedor y
se lo separa en el rea de
producto no conforme.

Si
Reciben notificacin de problemas con la
mercadera para que gestionen la
devolucin/reclamo con el Proveedor.

Comprador Local y Coordinador de


Importaciones.
Jefe de Bodega
Usuarios

Notifica a los usuarios del arribo de los productos.

Emiten la requisicin de bodega y proceden


al retiro y uso de los productos.

ANEXO # 38m
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Compras & Importaciones

PROCESO:

Adquisicin de Materiales (Local &


Importado)

SUB PROCESO:

Compra Local

Comprador

Proveedor

Contabilidad

Enva la O/C va
Sistema Work Flow.

Despacha la O/C a la Bodega junto


con la gua de remisin y factura.

Devuelve a proveedor.

Recibe y revisa la factura.

Proveedor

Entrega al Jefe de Bodega la factura aprobada y


los productos indicados en la O/C.

Recibe la factura, gua de remisin y


procede a la revisin de cada uno de los
productos indicados en la O/C.

Jefe de Bodega

No
Est
todo ok?
Si

Notifica a los usuarios del arribo de los productos.

Usuarios

Emiten la requisicin de bodega y proceden


al retiro y uso de los productos.

Se devuelve producto al
proveedor.

ANEXO # 38n
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Materia Prima y


Materiales

PROCESO:

Recepcin y Almacenaje de Materia


Prima y Materiales

SUB PROCESO:

Recepcin de Materia
Prima y Materiales

Ventas

Bodega de Materia Prima

M&S
Proveedor

Enva Presupuesto anual a Bodega


de Materia Prima (BMP).

Recibe presupuesto y calcula los consumos de


papel y materiales a solicitar.

Enva factura, Orden de Compra (O/C) y


liquidacin en caso de ser importacin.

Enva Materia Prima y Materiales.

Si

Recibe, revisa e identifica s es material o materia


prima (papel).

Es Materia
Prima?

Se inicia recepcin.

No
Se transfiere la informacin de O/C
desde el computador (PC) al porttil

Se inicia recepcin.

Bodega de Materia Prima

Se revisan los productos y se


compara contra la O/C.

Se notifica a C. Tintas para que inicie


el proceso de Preparacin de Tintas.

Si

Es
Tinta?

Se finaliza recepcin de papel.

No
Se finaliza recepcin.

ANEXO # 38
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Materia Prima y


Materiales

PROCESO:

Recepcin y Almacenaje de Materia


Prima y Materiales

SUB PROCESO:

Revisin de Materia
Prima y Materiales

Bodega de Materia Prima

Materia
Prima
y
Materiales recibidos.

Es Materia
Prima?

Proveedor

Aseguramiento de Calidad.

Si

No

No

Se identifica el lote queNo


vino fuera
de especificaciones y se notifica
al proveedor.

Si

Analiza el reclamo y emite el criterio


para el consumo de papel.
No

Reciben notificacin y dan


inicio a proceso de
Material - Producto No
Conforme.

Ya sea compra local o


importada, se lo identifica,
se lo segrega y notifica.

Est todo
ok?

Es
aceptable?

Recibe y evala informacin


del proveedor.

Si

No

Se ingresa al Sistema
Oracle y se emite el T/I
y se identifica cada
rollo.

Cumple
con los
requisitos?

Se libera el producto y se notifica


a
Produccin
y/o
otros
departamentos relacionados
para su posterior uso.

Si
Se almacena de acuerdo al
tipo de papel.

Se acepta producto.

Se transfiere la informacin del


porttil a la PC.

Bodega de Materia Prima


Se ingresa al Sistema
Oracle y se emite el Ticket
de Ingreso. (T/I).
Se almacena y se
identifica con el T/I.

C. Tintas
Usuarios

Estos formatos se almacenan de acuerdo al


proceso de control de Registros.

Se enva a Contabilidad en Resumen de Ingreso de


Bobinas y el Ingreso de Proveedores (Materiales). Se
notifica al solicitante de la llegada del material.

Recibe formulario slo para tintas terminadas e inicia proceso.


Emiten sus requisiciones para iniciar sus procesos.

Solicita visita
tcnica
al
proveedor.

ANEXO # 38o
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Materia Prima y


Materiales

PROCESO:

Recepcin y Almacenaje de Materia


Prima y Materiales

SUB PROCESO:

Entrega de Materia Prima

Produccin

Anotador de Bodega de Materia


Prima

Montacarguista

Produccin
Anotador de Bobinas

Digitador de Bodega de Materia


Prima

Anlisis de Produccin

Emite Hoja de Corrugar


(H/C) solicitando papel.

Imprime del sistema la H/C


y entrega una copia a
montacarguista.

Recibe H/C y transporta las


bobinas de Bodega de Materia
Prima a las Corrugadoras.

Recepciona papel e inicia


proceso de Terminado.
Calcula los saldos de cada bobina
para cada H/C y lo enva a Digitador
de Bodega de Materia Prima.

Ingresa movimiento de
consumo al sistema.

Se enva e-mail a Anlisis de


Produccin indicando que el
consumo ha terminado.

Recibe Informacin e inicia


Proceso de Anlisis de Datos.

Se almacenan de acuerdo
al proceso de Control de
Registros.

ANEXO # 38p
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Planeacin de la Produccin

SUB PROCESO:

Apertura de Orden de
Produccin

Dpto. de Clise

Informa status del Clise.

Ventas

Emite y enva Nota de Pedido (Proceso de


Deteccin Expectativa de Ventas). Indicando
fecha de entrega para cada producto.

Recibe las Notas de Pedido (N/P) e


ingresa al registro de N/P.

Analizan la informacin de cada


producto de cada N/P.

Est
todo ok?

Planificacin

No

Se comunican con Ventas para


que realice la correccin.

Si
Antes de ingresar al sistema Oracle
se revisa Inventario y se abre una
Orden de Produccin (O/P) por
cada tem.

Se emite Las Hojas de Especificaciones y Rutas


(HER) con el nmero de O/P y se anota el
nmero de Tarjeta de Impresin. La OP y la HER
se almacenan en el Sistema.

Se clasifican las HERs por fecha de


entrega y tipo de producto.

ANEXO # 38q
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Planeacin de la Produccin

SUB PROCESO:

Preparacin Plan Semanal y


Diario de Imprenta

Las HERs (de semana actual) son ingresadas al


Programa Semanal de Produccin (CSP) y las
dems se archivan de acuerdo a la fecha en que
se van a producir.

Planificacin

Se clasifican las HERs por cada tipo de


producto para planificarlas en la imprenta y
se revisa s es necesario enviar a la
Convertidora o se debe comprar producto
terminado a los proveedores.

No
Se enva?
Si
Ver Procedimientos de Contralora: Productos
procesados por convertidores y Compra de
Producto Terminado.

Bodega de Producto Terminado


Operadores de cada imprenta
Ventas, Aseguramiento de Calidad,
Bodega de Producto Terminado, C.
Tintas, Clise, Troqueles y Diseo
Grfico.
Anlisis de Datos.

Estn
todas?

Se verifica que todo lo vendido para la


semana est contemplado en PSI.

Si

No

Se ingresan las HERs al Programa Semanal de


Imprenta (PSI) y se anotan las observaciones, s
es que las hubieren.

Del PSI, el Planificador extrae el Programa


Diario de Imprenta (PDI) ms los adelantos
o incrementos de Ventas.

Se
envan
a
los
diferentes
departamentos el PSI y el PDI.

Recibe el producto de los convertidores y/o


proveedores de producto terminado.
Reciben PDI y la HER e inician Proceso de Terminado.

Reciben el PSI y PDI.

Recibe Programa para calcular indicadores.

ANEXO # 38r
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Planeacin de la Produccin

SUB PROCESO:

Elaboracin del Programa


Diario de Corrugadora

Bodega de Materia Prima

Ambos Inventarios se archivan para contabilizar,


control del registro y trazabilidad, de acuerdo al
Proceso de Control de Documentos y Registro.

Provee Inventario de Papel.

Bodega de Producto Terminado

S no es emergente se espera por el


ingreso de papel. S es emergente se
utiliza otro tipo de papel que est dentro
de especificaciones.

Provee Inventario de productos (saldos).


No
Se reciben los inventarios y junto con
la HER y PDI se determina el tipo de
bobina a usar por cada HER.

Se solicita el Inventario.

Se cuenta con el tipo de


papel requerido (ancho)?

Si

Planificacin

Se verifican que
estn todas
incluidas.

Estn todas
incluidas?

Se las Ingresa al
Programa Diario de
Corrugadora (PDC).

Se clasifican las H/C por


ancho, test y/o gramaje de
papel a utilizar.

Se emiten en el sistema las


hojas de corrugar que son las
alimentadas por la O/P.

No

Si

Bodega de materia Prima y C.


Almidn
Operadores de Corrugadora
Anlisis de Datos
Ventas, Aseguramiento de Calidad,
Bodega de Producto Terminado,
C. Tinta, Clise, Troqueles y
Diseo Grfico

Se imprime el Programa Diario de


Corrugadora. (PDC).

Se distribuyen los reportes a los diferentes departamentos.


Reciben PDC y dan inicio a los procesos de
recepcin de MP y Preparacin de Almidn.
Reciben el PDC, H/C y HER y dan inicio al Proceso de Corrugado.
Recibe Programa para calcular indicadores.
Reciben el PSI y PDI.

ANEXO # 38s
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Estructural

PROCESO:

Diseo y Desarrollo Estructural

SUB PROCESO:

Elaboracin del Plano y/o


Muestras

Ventas

Enva expectativa del cliente, ya


sea para diseo nuevo o cambio
para diseos existentes.

Recibe y analiza informacin.

Est completa
y correcta?

No

Enva a Ventas para que sea


corregido y/o completado.

Si
No

Superintendente II D. Estructural

No
Es necesario
elaborar una
muestra?

Se almacena los planos y los


formatos de acuerdo al proceso de
control de registros.

Se busca otra alternativa.

Si
Proporciona asesora en cuanto
a elaboracin de cajas.
Analiza con produccin la
oportunidad de hacerlo.

Se toma una muestra existente que


cumpla con las especificaciones que el
cliente requiere.

Elabora el plano en base a


especificaciones.
No
Es
factible?

Se enva a Ventas para que


entregue a cliente.

Si

Se ingresa al Programa de Diseo


Estructural y lo actualiza.

ANEXO # 38t
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Estructural

PROCESO:

Diseo y Desarrollo Estructural

SUB PROCESO:

Verificacin del Plano

El personal de post venta y/o Diseo


Estructural realizan las pruebas de campo.

Recepcin del plano.


Verifica las medidas del plano
contra expectativas.

No

Est
todo ok?

Diseo Estructural

Elabora el plano en base a


especificaciones.

Realiza ajustes al plano de


acuerdo a expectativas.

No

Se requiere pruebas
de campo?

Se inicia Subproceso de
Elaborar el Plano.

Se enva la
muestra a
Ventas.

No
No
Se busca
alternativa.

Si

Si

otra

Est dentro de
especificaciones?

Provee de lminas para elaborar muestras.


Confecciona muestra estructural
(dependiendo de los requisitos,
confecciona
las
muestras
necesarias).

Diseo Estructural

Si

Si

Es necesario
pruebas de
laboratorio y
campo?

Corrugado

Solamente s se trata de proyectos


nuevos. Se confecciona muestras
adicionales
bajo
las
mismas
especificaciones.

Se enva a Laboratorio para que realicen


las pruebas correspondientes.

Aseguramiento de Calidad realiza pruebas y


ensayos a muestras.

Recibe las muestras y los


resultados de las pruebas.

Aseguramiento de Calidad ejecuta


las pruebas de acuerdo al Proceso
de Pruebas y Ensayos.

Se almacena de acuerdo al
Proceso de Control de Registros.

Se completa el Informe
Final de Resultados.

No

Si

Se enva la muestra a Ventas para


aprobacin del cliente.

Las pruebas
fueron
satisfactorias?

ANEXO # 38u
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Estructural

PROCESO:

Diseo y Desarrollo Estructural

SUB PROCESO:

Aceptacin o Rechazo del


Cliente

Recibe y entrega a Cliente


para aprobacin.

Ventas
Cliente recibe y revisa
muestras y/o informe.

Cliente

Ventas

Diseo Estructural

Si

Recibe aprobacin, enva a Diseo


Estructural e inicia Proceso de
Deteccin Expectativa Ventas.

Cliente
acepta?

No

Recibe y enva a Diseo Estructural para


que realice ajustes necesarios a la
muestra o confeccione una nueva.

Inicia el Subproceso de Elaboracin de


Plano y/o muestras.

ANEXO # 38v
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Troqueles

PROCESO:

Fabricacin de Troqueles

SUB PROCESO:

Solicitud de Materiales

Ventas

Troqueles

Bodega de Repuestos y Materiales

Enva solicitud de orden de confeccin de


troquel por el sistema para dar inicio a la
elaboracin de troquel.

Se solicitan materiales a
bodegas correspondientes.

las

Jefe recibe y revisa la informacin


y verifica s est completa y
correcta.

Se devuelve como transferido por el


sistema y se comunica va e-mail al
Ejecutivo de Ventas de la novedad para
que sea corregida.

La bodega despacha los


repuestos y materiales.
Si

No
Est
todo ok?

Troqueles
Tcnicos
de
troqueles
receptan los materiales y/o
repuestos de bodega.

Diseo Estructural

Se ingresa la informacin en
el Programa de fabricacin
de troquel.

El plano es entregado al
tcnico de troqueles.

Jefe de Troqueles solicita a D.


Estructural Plano por plotter con
factor de encogimiento.

ANEXO # 38w
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Troqueles

PROCESO:

Fabricacin de Troqueles

SUB PROCESO:

Elaboracin de Troquel

Se recibe el plano.

En la parte posterior del plano se


adhiere la cinta adhesiva.

Troqueles

Tcnicos de troqueles adhieren


el plano a la concha de madera
y se extraen las partes no
necesarias.

Se procede a ubicar y marcar los


puentes y disear el desperdicio ms
idneo en el troquel.

Se realiza el proceso de
encauchado del Troquel.

Se entrega al Jefe de Troqueles el


troquel encauchado.

Se hacen las perforaciones en la


concha de madera en las marcas de
los puentes (esto facilita el proceso de
calado). Se realiza el calado (cortando
No
la concha de madera).

Se introducen las cuchillas, rayadores y


semicortes en la madera.

ANEXO # 38x
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Troqueles

PROCESO:

Fabricacin de Troqueles

SUB PROCESO:

Realizacin de Pruebas

Jefe de Troqueles inspecciona el


troquel contra especificaciones.

Est
correcto?

Se hacen los ajustes


correspondientes.

No

Troqueles
Si
Se enva informacin de troquel terminado
por sistema y se notifica al Dpto. de Ventas
que el troquel se encuentra listo para los
fines pertinentes.

Planificacin de Produccin

Se almacenan los troqueles y se registran en el


Inventario de troqueles por mquina.

Jefe/Tc. determinan estado de


troqueles: el troquel es dado de
baja por dao, obsolencia, cambio,
tiempo de permanencia.

Enva Programa Diario


de Produccin.
No
Jefe de troqueles recibe el Programa Diario
de Produccin y entrega a tcnicos para su
revisin.

Si
Est
planificado?

Tcnicos seleccionan del Programa Diario de


Produccin
los
troqueles
que
estn
programados en las imprentas. Se utiliza el
sistema Oracle para su eleccin.

Troqueles
Despus del uso se somete a revisin y se
determina su mantenimiento (preventivo
y/o correctivo).

Tcnicos revisan ubicacin de los


troqueles en el archivo de inventario de
troqueles y los trasladan a sus
respectivas imprentas.

ANEXO # 38y
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Grfico

PROCESO:

Desarrollo y Adaptaciones de Diseo


Grfico

SUB PROCESO:

Realizacin de Diseo

Ventas
Diseo Grfico

Recibe expectativas del cliente y enva a Diseo Grfico por el


sistema la solicitud de informacin.
Provee de planos para el desarrollo de cajas
troqueladas o con instrucciones especiales.

Diseo Estructural
Produccin

Provee soporte tcnico, previo al


desarrollo de nuevos diseos.
Recibe la solicitud de informacin para Diseo Grfico. Se
revisa la informacin, muestras y/o bocetos.

Se envan en estado transferido al


Ejecutivo de Ventas y se solicita
mayor informacin.

No

Est
completa?

Si

Es diseo
nuevo?
Si
Se planifican actividades.

Diseo Grfico

S es diseo nuevo y desarrollo, se


disean alternativas o bocetos
preliminares.

Si es adaptacin o modificacin se
realiza trabajo y directamente se
genera un formato.

S es troquelada se solicita planos a Diseo


Estructural. S es regular se realiza estructura
segn medidas de la solicitud de informacin
para diseo grfico.

Diseadores revisan que cumpla con


expectativas del cliente y confirman
factibilidad de produccin.

No

S es adaptacin o modificacin se
planifica la solicitud en formato.

Se ingresan datos de la Solicitud


de Informacin para Diseo
Grfico en el formato y se
registra tiempo de recepcin y
de entrega.

Diseadores reciben solicitudes del


sistema y boceto o muestras fsicas
entregadas por clientes.

Se registra elaboracin en
Formato.

ANEXO # 38z
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Diseo Grfico

PROCESO:

Desarrollo y Adaptaciones de Diseo


Grfico

SUB PROCESO:

Aprobacin del Diseo

Se elabora diseo nuevo,


modificado o adaptado.

No
Cumple con
especificaciones?

Se realizan nuevas alternativas para


cumplir con factibilidad de produccin.

Si

Diseo Grfico

Se registra aprobacin y se genera el


formato para aprobacin del cliente.

Se revisa que cumpla con las


expectativas y lo solicitado y se
transfiere la Solicitud de Informacin
para Diseo Grfico por el Sistema al
Ejecutivo de Ventas.

Se registra la Orden de confeccin clise en


formato (Programa Semanal), se estima
fecha de entrega y elaboracin.

Se realizan especificaciones segn


expectativas del cliente.
No
Se entrega formato al Ejec. de
Ventas o al cliente para su
aprobacin.

Diseo grfico recibe


la Orden de
Confeccin de Clise y fsicamente el
formato aprobado.

Ejecutivo de Ventas o Asistente


de Servicio al Cliente
Diseadores

Si

Cumple
especificaciones?

El solicitante es responsable de
obtener la aprobacin del cliente. S
no se cuenta con la aprobacin del
cliente el Ejecutivo de Ventas
firmar la aprobacin.

Genera la orden confeccin


Clise en el sistema.
Elaboran la separacin de colores, comparando
especificaciones con formato aprobado y la orden
de aprobacin de clise.

Transfieren la orden de confeccin


de Clise al Dpto. Clise con formato
para produccin.

ANEXO # 38A
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Clise

PROCESO:

Elaboracin de Clise

SUB PROCESO:

Impresin de Negativos

Diseo Grfico

Ingresa al Sistema EAI (Enterprise Aplication Integration)


las instrucciones a seguir para la elaboracin de cyreles.
Enva al Jefe de Clise el Formato de elaboracin de
Clise como anexo.

Jefe de Clise recibe y


revisa informacin.

Est correcta y
completa?

No

Transfiere la informacin por el


sistema y devuelve el formato para
que sea corregido.

Si
Asistente recibe y revisa
informacin del sistema.

Jefe de Clise

Asistente y/o tcnico verifica aleatoriamente s todo


est correcto: especificaciones, separacin de
colores, medidas, textos y otros.

En base al
Programa
Semanal planifica y da
prioridades y entrega al
Asistente de Clise.

Est todo
correcto?
Si

Jefe de clise revisa el listado para dar de


baja los negativos de acuerdo al
Procedimiento Baja de negativos.

Se imprime negativo.

No

Asistente comunica a Diseo Grfico y


transfiere la informacin por el sistema, para
que realice la correccin respectiva.

ANEXO # 38B
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Clise

PROCESO:

Elaboracin de Clise

SUB PROCESO:

Procesamiento de Planchas

Bodega de Materia Prima

Jefe de Clise

Entrega al jefe de Clise los


materiales solicitados.

Recibe los materiales: cover, film,


substrato, resinas, etc.; para la
elaboracin de cyreles.

Coloca
los
materiales
necesarios en las mquinas.

Se obtienen los negativos.

Realizan los ajustes hasta cumplir


con las especificaciones.
No

Asistente y/o Tcnico

Se procesan
las planchas de
cyrel en mquinas expositoras,
lavado y acabado final.

Estn dentro de
especificaciones?

En caso de que existan cambios


posteriores, se dar inicio nuevamente al
proceso.

Si

Se ingresan los registros en


un formato.

Se entrega al Jefe de Clise para dar


inicio al Montaje de Clise.

Se realiza el archivo de negativos.

ANEXO # 38C
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Clise

PROCESO:

Montaje de Clise

SUB PROCESO:

Preparacin de Clise

Planificacin

Enva Programa Semanal de


Produccin y Hoja de Ruta.

Enva
el
Programa
Diario de Produccin.

Confeccin de Cyreles

Entrega
cyreles
fabricados.
Devuelve a confeccin de cyreles
para su rectificacin.
No
Recibe PSP y verifica
existencia de clises de
acuerdo a lo planeado.

Recibe y revisa PPD,


para detectar s ha
habido algn cambio.

Jefe de clise recibe y revisa los


cyreles fabricados.

Est todo
correcto?
Si

Existe?

No

Si

Jefe de Clise

Pide
informacin
a
Diseo Grfico para que
enven
archivos
a
confeccin de cyreles.

Distribuye Hoja de Ruta a


tcnicos.
Jefe de Clise hace listado
para dar de baja a clises.

Inicia Premontaje de Cyreles

Si
Ha habido
cambios?

Se comunica a los Tcnicos


de los cambios para que
realicen los correctivos.

No

Tcnicos realizan la
preparacin de clise.

Est todo
correcto?
No
Se revisan y se toman
los correctivos.

Si

Se registra la informacin
en un formato y Tarjeta
Impresin.

ANEXO # 38D
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Clise

PROCESO:

Montaje de Clise

SUB PROCESO:

Premontaje de Clise

Bodega de Materia Prima

Jefe de Clise

Entrega lo solicitado
por Jefe de Clise.

Recibe los materiales y los


mantiene en el rea para
utilizarlos cuando se requieran.

Entrega a los tcnicos, para


que siga el proceso de
premontaje de cyreles.

Se registra la informacin en
un
formato
y
Tarjeta
Impresin.

Tcnicos

Personal de Imprentas

Los clises son llevados a las perchas


correspondientes de cada mquina.

Reciben los clises y firman en el


formato hecho anteriormente y dan
inicio al Proceso de Terminado.

Una vez procesados los cyreles son


regresados al Dpto. Clise para ser
almacenados.

ANEXO # 38E
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de Almidn

SUB PROCESO:

Elaboracin de Almidn

Almidonero

Bodega de Materia prima

Almidonero

Emite requisicin de materiales


a Bodega de Materia Prima.

Provee almidones, resinas, brax y


otros materiales.

Recepciona los materiales y los


almacena en el rea de
almacenamiento diario.

Solicita a montacarguista
trasladar el material a cocina
almidn.

Montacarguista
Planificador
de la Produccin

Mantenimiento

Supervisor de equipos auxiliares de


planta.

Subcontratista proveedor

Traslado del material a


cocina almidn.

Provee del programa diario y


semanal de corrugadora.

Proporciona
mantenimiento
preventivo y correctivo.

Proporciona energa,
vapor y agua.

Proporciona servicio tcnico a equipos


y frmulas para preparacin de
almidn.

Empieza la operacin
preparacin de almidn.

de

Una vez terminado cada


(batch) realiza control de
viscosidad, punto gel.

No

Almidn preparado.

ANEXO # 38F
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de Almidn

SUB PROCESO:

Anlisis de Almidn

Almidn preparado.

Una vez terminado cada (batch)


realiza control de viscosidad, punto
gel.

Compara resultados contra


criterios de aceptabilidad.

Est dentro
de los
criterios?

Superintendente Mster
de Corrugado

No

Si
Por medio de tuberas se
enva almidn preparado a las
corrugadoras.

Enva batch preparado


tanque de almacenamiento.

Realiza los ajustes necesarios hasta


estar entro de los criterios.

No
al

No

Efecta controles
en mquina.

Anlisis de Produccin

Operadores de Corrugadoras

Est dentro
de los
criterios?

Si

Registra los resultados en el


reporte de cocina y se
almacena. Se enva copia a
Anlisis de Produccin.

Recibe
reporte
para
posterior
presentacin a Revisin Gerencial.

Reciben el almidn y dan inicio al


proceso de corrugado.

Se almacena de acuerdo al
proceso de Control de
Documentos y Registros.

ANEXO # 38G
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de Tintas

SUB PROCESO:

Creacin de Nuevos
Colores

Ventas

Solicita al laboratorio de Tintas


la creacin de nuevos colores.

Laboratorio de Tintas

Solicita
al
proveedor
de
formulacin para la creacin de
nuevos colores.

Proveedor de Tintas

Provee frmulas para fabricar


tintas y bases de tintas.

Bodega de Materia Prima

Laboratorista de Tintas

No

Se recibe formulacin e inicia Proceso de


Recepcin y Almacenaje de Materia Prima
y Materiales y se despacha reposicin de
tinta.

Se calibra los equipos de acuerdo


al proceso Calibracin de Equipos
y se inicia la fabricacin de las
mismas.

Se registra en formato y se
almacena.

Se realizan pruebas para


verificar s cumple con los
criterios de aceptabilidad.
Para tintas terminadas se
realizan pruebas de frote.

ANEXO # 38H
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de Tintas

SUB PROCESO:

Elaboracin de Tintas

Planificador de la Produccin

Enva
Programa
Semanal
de
Produccin y el Programa Diario de
Produccin.
Devuelve saldos de tintas (no utilizados en
la produccin).

Produccin
Cocina de Tintas

Recibe los saldos y los reingresa al Inventario.

Servicios de Planta

Provee: energa, agua y presin de aire.

Mantenimiento
Laboratorista

Provee servicio tcnico a los equipos.


Recibe y revisa programa para
determinar los colores a producir.

Determina la cantidad de kilos a utilizar por


cada color por Orden de Produccin. (O/P).

Antes de iniciar la actividad se


realizan las calibraciones.

Revisa el saldo existente de


cada color en C. Tinta. Se
registra en formato.

Se realiza diariamente inventario fsico


de saldos de tintas fabricadas.

No

Revisa el Inventario de Bases de Tinta


en C. Tinta.

Se revisan los consumos y saldos


mensualmente y se hace proyeccin
para las prximas 16 semanas.

Existe saldo de
tinta preparada?

Existe saldo
de base?

La empresa proporciona un ambiente


seguro y adecuado, dotando de
entrenamiento y EPPs.

Si

Si

No se produce y se utilizan los


saldos existentes.

Se calibra los equipos de acuerdo


al
proceso
Calibracin
de
Equipos y se inicia la fabricacin
de las mismas.

No
Se solicitan las Bases y
Tintas Terminada a Bodega
Materia Prima.

Se registra en
formato y se
almacena.

Si

Bodega de Materia Prima

Proveedores de Tintas

Dispone de
Bases y Tintas
Terminadas?

No

Se solicita al proveedor de
tintas frmula alternativa.

Provee frmulas para fabricar


tintas y bases de tintas.

Se recibe formulacin y
se despacha solicitud de
tinta.

Se realizan pruebas para


verificar s cumple con los
criterios de aceptabilidad.
Para tintas terminadas se
realizan pruebas de frote.

Provee frmulas para fabricar


tintas y bases de tintas.

ANEXO # 38I
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Preparacin de Tintas

SUB PROCESO:

Anlisis de Tintas

Se realizan pruebas a las tintas elaboradas para


verificar s cumplen con los criterios de
aceptabilidad. Para tintas terminadas se realizan
pruebas de frote.

No

Est dentro de los


parmetros?

Laboratorista de Tintas

Se realizan ajustes hasta estar


dentro del rango y se comunica al
Proveedor.

No

Si
La tinta se encuentra lista para
entregar a Produccin. Se
etiqueta cada balde o tanque.

Se enva a Produccin las tintas


de acuerdo al PDP y se registra
en el formato.

Ayudante de C. Tinta

Ubica las tintas en


perchas de produccin.

Operadores de Imprenta

Reciben las tintas e inician el


proceso de Terminado.

El sistema registra y almacena cantidades preparada


de cada tinta por cada base de acuerdo al proceso
Control de Documentos y Registro.

las

El reporte de entrega-recepcin se
almacena de acuerdo al proceso de
Control de Documentos y registros.

ANEXO # 38J
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Corrugado

SUB PROCESO:

Single Facer

Planificador de Produccin

Enva el programa diario y hoja de


corrugar.
Provee rollos de papel y otros insumos de acuerdo al
Programa diario y hojas de corrugar.

Bodega de Materia Prima

Recibe y analiza informacin.

Recepciona
almidn,
papel y otros insumos.

Tanto al inicio, durante y al final de la


operacin se comparan los resultados
contra los parmetros y criterios
establecidos.

Personal de Corrugadora

Estn dentro de
especificaciones y
parmetros?
Si
Se inicia siguiente operacin.

La Empresa

Mantenimiento

Proporciona un ambiente seguro y adecuado,


dotando de entrenamiento/capacitacin y de equipos
de proteccin personal.

Proporciona
preventivo y
mquinas.

mantenimiento
correctivo a las

Cocina de almidn

Provee de almidn preparado,


listo para el pegado de las
lminas.

Sistemas Generales de Planta

Provee energa, vapor y agua a


las corrugadoras.

Se comparan los resultados conforme se


desarrolla la produccin, contra los criterios
y parmetros establecidos.

Se inicia la operacin
de Single Facer.

No

No

Realiza ajustes hasta estar


dentro de los parmetros
establecidos.

ANEXO # 38K
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Corrugado

SUB PROCESO:

Engomadora

Se recibe el producto de la
operacin Single Facer.

Se inicia la operacin en la
engomadora.

Se efectan los controles y se comparan


con
los
parmetros
y
criterios
establecidos.

Tanto al inicio, durante y al final de la


operacin se comparan los resultados
contra
los
parmetros
y
criterios
establecidos.

No
Personal de Corrugadora
Estn dentro de
especificaciones y
parmetros?
Si

Se inicia siguiente operacin

No

Realiza ajustes hasta estar dentro


de los criterios y parmetros
establecidos.

ANEXO # 38L
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Corrugado

SUB PROCESO:

Cuchilla

Se recibe el producto de la
operacin engomadora
Se inicia la operacin
en cuchilla.

Operadores de Corrugadora

Se efectan pruebas y controles y


los compara contra los criterios y
parmetros establecidos.

Estn dentro de
especificaciones y
parmetros?

No

Tanto al inicio, durante y al final de la operacin


se comparan los resultados contra los parmetros
y criterios establecidos.
No

Realiza ajustes hasta


estar
dentro
de
parmetros
establecidos.

No

Despus del ajuste


sigue fuera de
especificaciones y
parmetros?

Si
Si
Se envan las lminas al proceso de
terminado,
las
muestras
a
Aseguramiento de Calidad y reportes
a Anlisis de Produccin.

Se embala , se pesa y se
registra de acuerdo al
Proceso de Control de
Registros. Se enva a
Anlisis de Produccin.

Anlisis de Produccin

Recibe reportes de Corrugadoras e


inicia proceso de Anlisis de Datos.

Imprenta
Recibe las lminas e inicia
Proceso de Terminado.

Bodega de producto Terminado


Despachador de conversin

Aseguramiento de Calidad

Se determina como desperdicio y/o


no conformidad. Se enva a triturar o
se agrega para revisin.

Recibe las lminas e inicia la recepcin del


Producto terminado para la conversin.

Recibe las lminas para amarrarlas y


contarlas para al envo del convertidor.

Recibe las muestras e inicia Proceso de Pruebas y


Ensayos. En caso de estar fuera de especificaciones inicia
proceso producto no conforme.

ANEXO # 38LL
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Terminado (Imprenta)

SUB PROCESO:

Impresin

Planificador de Produccin

Provee el Programa de Capacitacin


Diario (PPD) y las Hojas de
especificaciones y Rutas.

En toda mquina se adhiere el PPD.

Operadores de Corrugadora

Provee lminas corrugadas.

Departamentos de Clise y Troqueles.

Proveen Clise y Troqueles.

Mantenimiento

Provee mantenimiento preventivo y correctivo a las Imprentas.

Bodega de Materia Prima.

Provee flejes plsticos.

Servicios de Planta

Provee energa, aire y agua.

Cocina de Tintas

Provee Tintas.

Bodega de Repuestos.

Provee zapatas, cuchillas y suministros de limpieza y papelera.

Alimentan las Imprentas de acuerdo al PPD.

La empresa proporciona un ambiente


seguro y adecuado, dotando de
capacitacin y equipo de proteccin
personal.

No

Confirma que los insumos y


mquinas estn listos, verificando
situacin de mquina.

Est
todo ok?

No

Suspende la corrida e inicia la


siguiente y comunica al
Supervisor y se reprograma la
corrida inicial.

Si
Se da inicio a la impresin de las lminas.

Operador de Imprenta
Se segrega y se identifica
el producto.

Inicia Proceso de Material-Producto No Conforme.

No

El producto
cumple con las
especificaciones?

Si

Termina
Proceso
de
Terminado y completa el
reporte de Produccin y
Ticket
de
Producto
Terminado.

ANEXO # 38M
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Terminado (Imprenta)

SUB PROCESO:

Almacenamiento
Cajas Impresa

Operador de Imprenta

Impresin de cajas lista.

Bodega de Producto Terminado

Provee Pallets.

Se cuentan las cajas y se amarran de


acuerdo al producto y/o lo solicitado
por los clientes.

Se apilan los bultos en el Formador


de bultos o sobre Pallets.

Pega el ticket en cada pallet o


rama de bultos para identificar
el producto.

Ayudante de Imprenta

Se enva a Bodega de Producto Terminado


el producto y reportes a Planificacin y a
Anlisis de Produccin.

Recibe e inicia proceso de Recepcin,


Almacenaje, Despacho y Transporte de
Producto Terminado.

Bodega de Producto Terminado

Recibe
reportes
para
calcular
indicadores y su trazabilidad de acuerdo
al Control de Registros.

Anlisis de Produccin
Planificacin

Se almacena de acuerdo al Proceso


Control de Documentos y Registro.

Recibe copia de ticket para trazabilidad.


Se almacena de acuerdo al Proceso de
Control de Registros.

ANEXO # 38N
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin

PROCESO:

Pruebas y Ensayos

SUB PROCESO:

Reunin de Muestras

Corrugado e Imprenta

Envan muestras.

Diseo Estructural

Enva muestra para que realicen las


pruebas y ensayos.

Bodega de Materia Prima

Notifica a Aseguramiento de Calidad


y/o Tintas del arribo de cada pedido
del papel y/o tinta.

Aseguramiento de Calidad y/o Tintas

Se recibe aviso y se retiran


muestras de tinta.

Recibe aviso y retiran muestra de papel.

Recibe muestras.

Supervisor Aseguramiento de
Calidad
Las muestras de papel, lminas
y cartn son ambientadas por
24 horas.

Informe de Muestras
Recibidas.

ANEXO # 38
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin, Calidad

PROCESO:

Pruebas y Ensayos

SUB PROCESO:

Realizacin de Pruebas

Revisin de Muestras
Recibidas.

Las pruebas se realizan


con equipos calibrados.

Se sacan nuevas muestras para el caso del papel


(lminas o cajas de la misma OP) y para el caso
de las tintas (otro balde del mismo lote).

Se ingresan los resultados al Sistema


Oracle y se almacenan de acuerdo al
proceso de Control de Documentos y
Registros.

No

Aseguramiento de Calidad

Se procede a realizar
las pruebas.

Se comparan resultados con


stndares establecidos.

A medida que se hacen


las pruebas se ingresan
los valores en el reporte
respectivo.

Criterios de Aceptabilidad,
Manual de Produccin de
Calidad. Normas de la
empresa.

Est dentro de
estndares y
normas?
Si
Se da por aceptada la muestra ya
sea para procesos internos y
externos.

No

No

Sigue fuera de
estndares y
normas?
Si

Se enva copia de los


resultados
a
G.
Produccin para posterior
calificacin.

Se
procede
a
emitir
certificados de calidad para
el producto terminado y las
muestras.

Se ingresan los resultados al Sistema Oracle y se


almacenan de acuerdo al proceso de Control de
Documentos y Registros.

Se da inicio al proceso de
Material.- Producto no
conforme.

Se enva certificado de calidad por mail a clientes que lo


solicitan y a Diseo Estructural por cajas muestras.

Diseo Estructural
Gerencia de Produccin

Recibe Certificado de Calidad para seguir con proceso.


Recibe los resultados para posterior calificacin.
Recibe aviso de no Conformidad de material e inicia
Proceso de Material-Producto no conforme.

Bodega de Materia Prima

Recibe y/o captura datos da la


base da datos del Sistema.

Anlisis de Produccin
Produccin y/o Calidad

Dan inicio al proceso material


producto no conforme.

ANEXO # 38O
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin, Calidad

PROCESO:

Pruebas y Ensayos

SUB PROCESO:

Liberacin de Materiales

Se requiere hacer una liberacin de


materiales por emergencia.

Proceso de Corrugado y Terminado


toman muestras de sus procesos.

Corrugado y/o Producto Terminado

En cada parte del proceso de


Corrugado y Terminado se realizan las
pruebas y ensayos.

Se ingresa los insumos al proceso y se


lo registra en el formato de
Aseguramiento de Calidad.

Aseguramiento de Calidad

Se ingresan los resultados al Sistema


Oracle y se almacenan de acuerdo al
proceso de Control de Documentos y
Registros.

Se da inicio al proceso de
Material.- Producto no
conforme.

No

Se efectan las pruebas


controles durante el proceso.

Estn los
resultados dentro de
los parmetros?

Corrugado y/o Producto Terminado

Produccin y/o Calidad

Si

Se ingresan los resultados al sistema Oracle y en


caso del proceso de Corrugado y Terminado pasa
al siguiente proceso.

Corrugado y/o Producto Terminado reciben el


producto y continan siguiente proceso.

Anlisis de Produccin
Bodega de Materia Prima

Recibe y/o captura datos da la base


da datos del Sistema.
Recibe aviso de no Conformidad de material e inicia
Proceso de Material-Producto no conforme.

Dan inicio al proceso material


producto no conforme.

ANEXO # 38P
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin,
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Calibracin de Equipos

SUB PROCESO:

Seleccin Compaa
Calibradora

Aseguramiento de Calidad

Aseguramiento de Calidad elabora el


programa de calibracin de equipos.

Recibe el programa de calibracin y el estado de


calibracin de equipos y determina necesidad de
calibrar los equipos.

Recibe listado de equipos, emite


cotizacin y enva a Aseguramiento
de Calidad.

Compaa de Calibracin

Aseguramiento de Calidad

Se enva a compaa de calibracin


listado de equipos a calibrar y se
solicita cotizacin.

Se conversa con compaa


calibradora para su conversin o
ajuste.

No

Se
aprueba?
Si

Se confirma a compaa de
calibracin la aprobacin de
cotizacin.

Aseguramiento
Calidad
recibe
cotizacin y la revisa.

de
la

ANEXO # 38Q
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin,
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Calibracin de Equipos

SUB PROCESO:

Ejecucin y
Documentacin Calibracin

Se coordina fecha de visita


para calibrar los equipos.

Calibracin de los equipos


internos (micrmetros).

Aseguramiento de Calidad
Se realiza la calibracin de
bloques patrn.

Revisa la fecha de la prxima


calibracin de bloques patrn.
Calibran diariamente los instrumentos.

Operador de C. Tinta y/o ayudante

Se realizan las calibraciones a


los equipos.

Se ejecuta la calibracin a
cada equipo.

Est dentro de
los rangos?

Aseguramiento de Calidad

Si

Para
los
equipos
de
Aseguramiento de Calidad se
adhiere etiqueta al equipo/s.

No
Se efectan los cambios necesarios o
cambio de piezas.

Para los equipos de C. Tinta se


registra en Formato # 1.

Emite certificado de calibracin a cada equipo y


enva copia a Aseguramiento de Calidad.

Compaa calibradora
Aseguramiento de Calidad

Clientes, Auditores Internos y


Externos

Aseguramiento de Calidad, Planta y

Estos certificados son mostrados a Auditores


internos y externos y a Clientes como evidencia de
tener los equipos en ptimas condiciones.

Los recibe y almacena.

Reciben informacin y evidencian las


calibraciones de los equipos.

Realizan las pruebas y ensayos con equipos calibrados.

Se almacenan estos certificados de


acuerdo al proceso de Control de
Documentos y Registros.

Realizan las pruebas y ensayos con equipos calibrados.

C. Tinta

ANEXO # 38R
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin,
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Material-Producto No Conforme

SUB PROCESO:

Identificacin de
Material No Conforme

Recepcin y Almacenaje de
Materia Prima
Pruebas y Ensayos
Terminado
Recepcin, Almacenaje, Despacho
y Transporte de Producto Terminado
Produccin

Identifica Producto No Conforme y completa


Informe de Material-Producto No Conforme.

Se determina s existen otros lotes con el


mismo problema.

Aseguramiento de Calidad

El rea responsable identifica y segrega el


material y/o producto (excepto papel que no se
segrega).

No

Existen otros
lotes?
Si

Se avisa al rea correspondiente para que


proceda a identificar y segregar.

ANEXO # 38S
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Produccin,
Aseguramiento de Calidad

PROCESO:

Material-Producto
No Conforme

SUB PROCESO:

Identificacin de
desperdicios.
En la comunicacin interna se comunican
las medidas correctivas.

Se analiza la posibilidad de recuperacin de producto no conforme.

Si

Es
recuperable?

Aseguramiento de Calidad.

Es
papel?

Se
emite
comunicacin interna
y externa.

No

No

Si
Se almacena de acuerdo al Proceso
de Control de Registros.

Gerente de Produccin, Supervisor de


Aseguramiento de Calidad y
Superintendente de Corrugado y/o
Imprenta.

Cuando el desperdicio sobrepase


los $1,000 el Gerente General
aprobar el informe.

Autorizan
la
disposicin final.

Se enva comunicacin a las


reas involucradas.
Si

Aseguramiento de Calidad.

No

Los resultados se consideran en


prxima evaluacin.

M&S
Anlisis de Produccin.
Aseguramiento de Calidad,
Produccin, Ventas.
Terminado, Corrugado, Recepcin de
Mp y PT y Pruebas y Ensayos.

Se re-verifica

Se reprocesa.

Se determina como desperdicio y se registra en el Formato


de Informe Material - Producto No Conforme.

En caso de devolucin se
devuelve la materia prima al
proveedor.

Puede
reprocesarse?

No

Est
conforme?
Si

Se tritura o se da de baja y se comunica a


los departamentos involucrados.

Se acepta y se libera y se
registran los resultados.

Recibe comunicacin cuando es materia prima y/o


materiales e inicia proceso de reclamo externo.
Recibe e inicia proceso de Anlisis de
Datos y posterior Revisin Gerencial.

Reciben notificacin.
Se inician y/o continan los procesos de Terminado, Corrugado,
Recepcin de MP y/o PT y Pruebas y Ensayos.

ANEXO # 38T
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Producto
Terminado

PROCESO:

Recepcin, Almacenaje, Despacho y


Transporte de PT

SUB PROCESO:

Recepcin de Producto
Terminado

Imprentas

Entrega producto terminado a


bodega.

Recibe y verifica contra el Programa de


produccin diaria PPD.

Produccin realiza la correccin.

Bodega Producto Terminado

Est
correcta y
completa?

No

Se notifica a produccin para


que realice la correccin.

Si

Ingresa al sistema
la informacin

El
Sistema
alimenta
automticamente el Inventario.

Ventas

Recibe y analiza inventarios para


programar prximos despachos.

Emite el Reporte de
Producto Ingresado.

Alimenta el inventario.

ANEXO # 38U
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Producto
Terminado

PROCESO:

Recepcin, Almacenaje, Despacho y


Transporte de PT

SUB PROCESO:

Despacho Domstico

Pallets

Proporciona pallets nuevos y da


mantenimiento a pallets usados.

Mantenimiento

Provee combustible y servicio de


mantenimiento a montacargas.

Ventas

Captura la Informacin del Sistema, prepara


informacin para posterior revisin gerencial.
Se prepara y paletiza el producto y
se adhiere al Ticket de Ingreso.

Montacarguista

Toma el pallet(s) y lo transporta al


rea de almacenaje donde son
protegidos y preservados.

Digitador

Emite la gua de remisin y/o factura y entrega


estos dos ms el PDD a despachadores.

Entrega a montacarguista la
gua de remisin.

Verifica el producto (cantidad, tipo,


cliente, etc.).

Despachador

Se almacena informacin en
sistema para calcular indicadores.
Si

Est
correcto?

Inicio de Transporte
de PT.

No

Devuelve la carga al montacarguista


para que devuelva el producto
incorrecto y transporta el correcto.

Se prepara la carga y luego se


retira el producto terminado de la
bodega.

Deposita el producto terminado en el


muelle y entrega Gua de Remisin a
Despachador.

el

ANEXO # 38V
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Producto
Terminado

PROCESO:

Recepcin, Almacenaje, Despacho y


Transporte de PT

SUB PROCESO:

Despacho Bananero

Ventas
Cliente

Jefe de Producto Terminado

Captura la Informacin del Sistema,


prepara informacin para posterior
revisin gerencial.

Provee el Programa Diario de Despacho (PDD)


para clientes bananeros antiguos y para el
despacho de los nuevos enva e-mail.
Cliente emite rdenes de
retiro de producto.
Se recibe el PPD,
e-mail y/o Orden
de Retiro.
No
Consulta el inventario
en el sistema.

Est lista
la carga?

Se notifica a ventas y mantiene el


PPD pendiente hasta estar cumplido
en su totalidad.

Si

Jefe de Logstica

Coordina el transporte
con los transportistas.

Digitador

Despachador

Emite la gua de remisin y/o factura y entrega


estos dos ms el PDD a despachadores.

Entrega a montacarguista la
gua de remisin.

Verifica el producto (cantidad,


tipo, cliente, etc.).

Si

Est
correcto?
No

Devuelve la carga para que


devuelva el producto incorrecto y
transporta el correcto.

Montacarguista

Se prepara la carga y luego se


retira el producto terminado de la
bodega.

Deposita el producto terminado en el


muelle y entrega Gua de Remisin a
Despachador.

Inicio de Transporte
de PT.

ANEXO # 38W
SEMINARIO GESTIN EMPRESARIAL BASADA EN EL BSC
TALLER # 7
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
UNIDAD DE NEGOCIO:

XYZ S.A.

DEPARTAMENTO:

Bodega de Producto
Terminado

PROCESO:

Recepcin, Almacenaje, Despacho y


Transporte de PT

SUB PROCESO:

Transporte de PT

Contratista de Transporte

Jefe de Logstica

Estibadores

Despachador

Transportista de la empresa

Cliente

Proporciona transporte desde


la
empresa
hasta
las
instalaciones del cliente.

Se
realizan
evaluaciones
a
proveedores de transportes una vez
al ao y se los califica.

En caso de unidades de transporte


nuevas se procede de acuerdo a
polticas.

Proceden a embarcar el
producto en el camin.
asignado.

Entrega a transportista originales y copia de


factura y/o gua de remisin y en el caso de que
sean contenedores, Asistente de Bodega
entrega un sello de seguridad.

Se da inicio a las actividades de


transporte a cargo de la empresa (de
acuerdo a calificacin de proveedor)
y/o por parte del cliente.

Se inicia la actividad del


transporte a cargo del cliente.

Traslada la carga al lugar


acordado con el cliente.

Entrega la carga al
cliente y los originales
de factura y/o gua de
remisin.

Recibe y verifica carga. En caso de


inconformidad da inicio al proceso de
Manejo de Reclamos.