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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA

INTEGRACIN VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI LA


CONVENCIN - CUSCO.

2012

NDICE
1.

2.

3.

RESUMEN EJECUTIVO. ...................................................................................................................... 4


A.

NOMBRE DEL PROYECTO: .............................................................................................................. 4

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO: ............................................................................................................ 4

C.

BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................................................... 4

D.

ANALISIS TECNICO .......................................................................................................................... 5

E.

COSTOS DEL PIP: .............................................................................................................................. 7

F.

BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................................................ 8

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL: .............................................................................. 9

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP: ............................................................................................................. 9

I.

IMPACTO AMBIENTAL: ................................................................................................................. 10

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN........................................................................................................ 10

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIN ...................................................................................................... 11

L.

FINANCIAMIENTO ......................................................................................................................... 11

M.

MARCO LGICO: ............................................................................................................................ 13

ASPECTOS GENERALES. ................................................................................................................. 15


2.1

NOMBRE DEL PROYECTO: ....................................................................................................... 15

2.2

UNIDAD FORMULADORA ........................................................................................................ 15

2.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. ... 16

2.4

MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................................... 19

2.4.1

ANTECEDENTES DEL PROYECTO........................................................................................ 19

2.4.2

PERTINENCIA DEL PIP EN LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA .................................... 20

IDENTIFICACIN. .............................................................................................................................. 23
3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ......................................................................... 23

3.1.1

DIAGNSTICO DEL REA DE INFLUENCIA O REA DE ESTUDIO .............................. 23

3.1.2

DIAGNSTICO DEL SERVICIO ............................................................................................. 48

3.1.3

DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS ......................................................................... 68

3.1.4

INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN ........................................................................... 77

3.1.5

GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA ...................................................................... 81

3.2

OBJETIVO DEL PROYECTO ....................................................................................................... 82

3.2.1

DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ...... 83

3.2.2

DETERMINACIN DE LOS FINES QUE GENERAR EL OBJETIVO CENTRAL ............. 85

3.2.4

RBOL DE MEDIOS Y FINES ................................................................................................ 87

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3.3

4.

2012

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ............................................................................................... 88

3.3.1

CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES ........................ 88

3.3.2

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ....................................................................................... 88

3.3.3

RELACIN DE ACCIONES ..................................................................................................... 90

FORMULACIN Y EVALUACIN. ................................................................................................. 92


4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO ................................................................................................... 92

4.1.1

HORIZONTE DE EJECUCIN ................................................................................................ 92

4.1.2

HORIZONTE DE EVALUACIN ............................................................................................ 93

4.2

ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................... 93

4.2.1 TENDENCIA DE LA DEMANDA DE HORAS/MQUINA PARA EJECUCIN DE PIPS,


ACTIVIDADES DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PBLICOS, DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI. ................................................................................ 93
4.2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES E
INFRAESTRUCTURAS .......................................................................................................................... 94
................................................................................................................................................................. 96
4.2.3

ANLISIS DE LA DEMANDA DE CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURAS ........... 96

4.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO VIAL EN CASO DE


EMERGENCIA ........................................................................................................................................ 98
4.1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE
MAQUINARIA NUEVA Y EXISTENTE ............................................................................................... 99
4.1.3

AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ..................................................................... 101

4.1.4

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN DEMANDANTE ............................................. 103

4.1.5

PROYECCIN DE LA DEMANDA ...................................................................................... 108

4.3

ANLISIS DE LA OFERTA........................................................................................................ 110

4.3.1

OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ................................................................... 110

4.3.2
4.4

OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO ............................................................ 112


BALANCE OFERTA DEMANDA ........................................................................................... 115

4.4.1

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO ..................................................... 115

4.4.2

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO ................................................... 118

4.5

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ......................... 121

4.5.1

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA 01 ................................................ 121

4.5.2

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA 02: ............................................... 163

4.6

COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO ....................................................................... 165

4.6.1

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO .............................................................. 165

4.6.2

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ............................................................ 167

4.7
4.7.1

EVALUACIN SOCIAL ............................................................................................................. 188


BENEFICIOS SOCIALES........................................................................................................ 188

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4.7.2

COSTOS SOCIALES .............................................................................................................. 191

4.7.3

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ..................................................... 199

4.7.4 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE


RIESGOS DE DESASTRES (MRRD) .................................................................................................. 200
4.8

EVALUACIN PRIVADA .......................................................................................................... 201

4.9

ANLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................. 202

4.10

ANALISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL ...................................................... 205

4.10.1
4.11

ESCENARIOS ..................................................................................................................... 205

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................ 206

4.11.1
COMPROMISOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO. ........................................................................................................................ 206
4.11.2

MARCO NORMATIVO .................................................................................................... 207

4.11.3
LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL
PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIN .................................................................................. 207
4.11.4
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO,
RESPECTO AL APORTE DE LAS PARTES INVOLUCRADAS (ESTADO, BENEFICIARIOS,
OTROS) 208
4.11.5

LA PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS: . 208

4.11.6

EL USO DEL SERVICIO POR LOS BENEFICIARIOS ..................................................... 209

4.11.7

LOS RIESGOS DE DESASTRES ....................................................................................... 209

4.12

5.

IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................... 209

4.12.1

OBJETIVOS ........................................................................................................................ 210

4.12.2

ALCANCES Y METODOLOGA ....................................................................................... 210

4.12.3

DETERMINACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................................................... 211

4.12.4

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................................................................. 214

4.13

ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................................. 218

4.14

PLAN DE IMPLEMENTACIN ................................................................................................ 219

4.15

FINANCIAMIENTO ................................................................................................................... 222

4.16

MATRIZ DE MARCO LOGICO................................................................................................. 224

4.17

LINEA DE BASE PARA LA EVALUACIN EX POST ......................................................... 225

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................................. 227


5.1

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 227

5.2

RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 228

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1
PARTE

1. RESUMEN EJECUTIVO.
A.

NOMBRE DEL PROYECTO:


MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA
PARA LA INTEGRACIN VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE
ECHARATI LA CONVENCIN CUSCO.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO:


"Incremento de la oferta de servicios del pool de maquinarias de la municipalidad
distrital de Echarati, para la ejecucin de proyectos de inversin, actividades de
emergencia y mantenimiento de servicios pblicos por administracin directa en su
jurisdiccin; provincia de la convencin-cusco".

C.

BALANCE OFERTA DEMANDA


El balance oferta-demanda en una situacin con proyecto, es la diferencia de horas
mquinas requeridas, menos la oferta de horas mquinas ofrecida en ambas
situaciones propuestas, teniendo en cuenta que el personal tcnico y administrativo
estar debidamente capacitado para realizar con efectividad sus trabajos operativos,
mecnicos y administrativos.
Segn planteamiento del PIP propuesto, se incrementar la oferta del servicio en
horas mquinas para la ejecucin de actividades constructivas por administracin
directa, logrando proveer un aproximado de 277,443 horas/ mquina. Esta
situacin permite cubrir la demanda del servicio de hm actual al 100%; sin embargo,
se tiene previsto abastecer la oferta de servicio acorde a lo demandado hasta el
10mo ao del horizonte evaluacin; lo cual representa el abastecimiento de la

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demanda

requerida

para

las

diferentes

actividades

constructivas

2012

de

mantenimiento.
D.

ANALISIS TECNICO
En relacin a la compra o adquisicin de maquinaria pesada y liviana, estos son:
CUADRO N 01

TIPO Y CARACTERSTICAS TECNICAS DE LAS MQUINARIAS PROPUESTAS PARA ADQUISICIN, POR POTENCIA Y
CAPACIDAD.
ITE
M

MAQUINARIA, VEHICULO, EQUIPO

CAPACIDAD MINIMA DE IMPLEMENTO


- TIPO

POTENCIA NETA
mnimo

TOTAL

01.

Cargador Frontal Sobre Ruedas

Cucharon 3 m3 ( con uas, uso general),


peso operativo 13.5 Tn.

160HP

02.

Cargador Frontal Sobre Ruedas

Cucharon 4 m3 (con uas, uso general),


peso operativo 20 Tn.

250HP

03.

Camin volquete 6x4

440 CV

10

04.

Tractor Sobre Orugas Semi universal, con


Ripper

215HP

05.

Tractor Sobre Orugas Angulable, con Ripper

130HP

06.

Motoniveladora con Ripper, escarificador


posterior

Hoja de corte 4.2 m,


peso operativo 14 Tn.

Variable 160HP

07.

Excavadora Hidrulica: Equipado con: balde,


martillo hidrulico y desgarrador

Balde 1 m3 (con uas uso general), Peso


operativo 2 Tn.

140HP

08.

Excavadora Hidrulica: Equipado con: balde,


martillo hidrulico y desgarrador

Balde 2 m3 (con uas uso general), Peso


operativo 32 Tn.

220HP

09.

Retroexcavadora Cargadora con brazo


extensible hidrulico

Cucharon cargador 1 m3 (uso general),


Peso operativo 6.5 Tn.

85HP

10.

Mini cargador con: cucharon, martillo


hidrulico, implemento excavador y
escobilln de limpieza.

Cucharon 0.5 m3 (uso general),


Peso operativo 4 Tn.

60HP

11.

Mini rodillo compactador doble rola, tipo


tndem

ancho de rola 1 m,
peso operativo 2 Tn.

25HP

12.

Rodillo liso Compactador de Suelos


equipado con accesorio pata de cabra

Ancho de rodillo 2 m,
peso operativo 11 Tn

150HP

13.

Auto Hormigonera 4x4 con cuchara de carga

cap. de hormign 5 m3,


Peso operativo 8.5 Tn.

140HP

14.

Camin Cisterna para agua con bomba de


carga y rociador

Cisterna 3500 Gl,


Cap. de carga 30 Tn.

300CV

15.

Camin Cisterna para combustible con


bomba de descarga

Cisterna 3500 Gl,


Cap. de carga 30 Tn.

300CV

16.

Camin Plataforma con rampa abatible de


acceso, para transporte de maquinarias
pesadas

Carga neta 30 toneladas

400CV

Tolva Semiroquera de15 m3,


Cap. de carga 40 Tn.
Hoja topadora Semi universal 6 m3, peso
operativo 25 Tn.
Hoja topadora Angulable 2.5 m3,
peso operativo 14.5 Tn.

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17.

Camin tracto con cama baja con rampa


abatible de acceso, para transporte de
maquinarias pesadas

carga neta 45 toneladas

400CV

19.

Camin mixer concretero con sistema de


descarga

cap. de hormign 8 m3

280CV

20.

Camin Gra hidrulica telescpica con


bandeja

Pluma cap. mx. de izage 6 Tn

280CV

21.

Camioneta de servicio Taller con gra


hidrulica.

Cap. de carga bruta 4 Tn.


Cap. De izage 1 Tn.

280HP

22.

Camioneta pick-up 4 X 4, doble cabina


diesel turbo

Cap. de 5asientos, carga til 700kg

150HP

23.

Motosoldadora diesel Equipado para soldar

Cap. 500 amperios, peso 650 Kg.

40HP

24.

Comprensora Neumtica Transportable:


Diesel equipado para trabajo

Cap. 390 PCM, presin 100 PSI

110HP

25.

Grupo Electrgeno encapsulada-anti sonoro


(presin acstica), mvil

Cap. 80 kW, 60 Hz mono-trifsico, 220-380


V

140HP

28.

Bomba de concreto con manga


transportadora articulada

30 m de alcance,

300 HP

TOTAL

96

ELABORACIN: MDE - GI; Divisin de Estudios y Proyectos.

En relacin al componente de capacitacin al personal que labora en la


Municipalidad distrital de Echarati, los temas son:
CUADRO N 02
COSTO DE INVERSIN DEL COMPONENTE DE CAPACITACIN, SEGN EL DESAGREGADO DE TEMAS Y TPICOS
CONSIDERADOS. ALTERNATIVA 01. "A PRECIOS DE MERCADO".
COSTO
HORAS
COSTO
UNIDA
TOTAL
N
COMPONENTES
CAPACITADAS UNITARIO (S/.)
D
(NUEVOS
SOLES)
1.- OPERACIN, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
704
36,000.00
MAQUINARIA PARA OPERADORES Y MECANICOS
1.1

Operacin de Cargador frontal

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.2

Operacin de Camin volquete

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.3

Operacin de Tractor oruga

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.4

Operacin de Motoniveladora

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.5

Operacin de Excavadora sobre orugas

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.6

Operacin de Rodillo vibratorio

32

2,000.00

6.00

12,000.00

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1.7

Operacin de Camin cisterna/agua

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.8

Operacin de Compresora

32

2,000.00

6.00

12,000.00

1.9

Operacin de Camin cama baja 30TN

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.0

Operacin de Auto hormiguera 3.5 M3

32

2,000.00

6.00

12,000.00

32

2,000.00

6.00

12,000.00

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.1
2.2

Operacin de Camioneta Pick up 4x4 doble


cabina
Operacin
de
Camin
cisterna
(1,800
GLNS.)/COMBUSTIBLE

2.3

Operacin de Retroexcavadora

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.4

Operacin de Camin tracto

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.5

Operacin de Camin Mixer concretero

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.6

Operacin de Grupo electrgeno

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.7

Operacin de Motosoldadora

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.8

Operacin de Camioneta de servicio

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.9

Operacin de Mini cargador

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.10 Operacin de Mini rodillo

32

2,000.00

6.00

12,000.00

2.11 Operacin de Camin grua

32

2,000.00

6.00

12,000.00

32

2,000.00

6.00

12,000.00

16

1,000.00

6.00

6,000.00

24

2,000.00

7.00

14,000.00

2.12 Operacin de Bomba de concreto con manga


transportadora
MANEJO DE SOFTWARE PARA UBICACIN DE
2.- FALLAS Y SOLUCIONES. INFORMACIN DE
REUSABILIDAD.
3.- ADMINISTRACIN Y SUPERVISIN DE
MAQUINARIA PARA TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS
Ubicacin virtual en el control de la op. Y mant.
3.1
De maquinaria

56

3.2

control y operacin de la maquinaria

16

1,000.00

8.00

8,000.00

3.3

Manejo de almacen de repuestos

16

1,000.00

8.00

8,000.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACIN (Nuevos Soles)

300,000.0
0

ELABORACIN: MDE - GI; Divisin de Estudios y Proyectos

E.

COSTOS DEL PIP:


El monto de inversin del PIP a precios privados alcanza los S/. 62758,416.60
nuevos soles, desagregados en los 02 componentes que conforman el costo directo

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incluidos los costos indirectos;

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mientras que a precios sociales es de S/.

54693,895.2.
F.

BENEFICIOS DEL PIP


Los beneficios generados en la situacin con proyecto sern los siguientes:
Lograr una eficiente ejecucin de los proyectos de inversin, actividades de
emergencia y mantenimiento de servicios pblicos; y en consecuencia, lograr el
cumplimiento del objetivo y metas programadas en un determinado ejercicio
fiscal del Gobierno Local, para la generacin del bienestar social y econmico de
la poblacin asentada en su jurisdiccin, con resultados de disminucin de los
niveles de pobreza.
Generacin de mayor oportunidad y fuentes de trabajo para los habitantes
asentados en la circunscripcin territorial.
Disponibilidad de una eficiente oferta de servicio de maquinaria, con capacidad
de intervenir en todas las necesidades priorizadas en el Presupuesto Participativo
y el Plan de Desarrollo Concertado.
Racionalizacin de los recursos del Estado, con efectividad en el gasto.
Disminucin de casos de adicionales financieros y ampliaciones de plazo, en la
ejecucin de proyectos de inversin, actividades de emergencia y mantenimiento
de servicios pblicos.
Cumplimiento de los objetivos y metas programados en los proyectos de
inversin pblica.
Ejecucin de actividades con eficiencia y efectividad.
Lograr el desarrollo econmico y acceso a los servicios bsicos de la poblacin
asentada en el mbito distrital.
Mejor nivel de calidad de vida de los beneficiarios.
Reducir el nivel de pobreza rural en el distrito de Echarati.

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G.

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:


La evaluacin es de costo/beneficio; se considera como mejor propuesta, el que en
trminos netos produzca un mayor ndice de rentabilidad, estos son:
Precios Sociales
Alternativa 01
- VAN (Miles de S/)

= 22340,951.6

- TIR

= 18.09 %

- B/C

= 1.14

Alternativa 02

H.

- VAN (Miles de S/)

= - 7494,581.5

- TIR

= - 7.02 %

- B/C

= 0.96

SOSTENIBILIDAD DEL PIP:


La responsabilidad de la operacin y mantenimiento de la maquinaria pesada, estar
a cargo de la propia Municipalidad distrital de Echarati, quien a su vez, ha priorizado
la gestin del presente PIP y garantiza el cumplimiento de estas actividades en la
etapa de post ejecucin, tomando en cuenta que dispone de los recursos
presupuestales suficientes para preservar una eficiente operatividad de las
maquinarias.
Asimismo, teniendo en consideracin que, el financiamiento de la inversin ser
producto del CANON Y SOBRE CANON, que la Municipalidad percibe por la
explotacin del Gas de Camisea.
La Municipalidad distrital de Echarati, cuenta con la capacidad econmica,
infraestructura, personal tcnico-administrativo y equipos de mecnica, suficiente
para asumir las actividades de operacin y mantenimiento que demanden las
maquinarias pesadas. La capacidad de gestin de esta Entidad, ha logrado generar
financiamiento para la adquisicin en varias oportunidades de maquinaria pesada

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que hoy forman parte del pool de maquinaria para los trabajos de mantenimiento,
creacin y actividades de emergencia de los diferentes medios viales.
I.

IMPACTO AMBIENTAL:
Por la naturaleza del proyecto y debido a su accin localizada, as como por el
estado actual de las tierras (mayormente ocupadas por actividades agrcolas), se van
a producir impactos negativos, pero la magnitud de estos va a ser muy reducida e
incluso algunos imperceptibles. La implementacin del PIP en gestin, no causar
daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo social y econmico de la
poblacin del distrito mbito del PIP.

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad distrital de Echarati, teniendo en cuenta los objetivos
institucionales siguientes;
Promover, realizar y mantener en condiciones ptimas los servicios sociales y
comunales bsicos de la Municipalidad.
Satisfacer la demanda de habitantes asentados en su jurisdiccin, respecto a
servicios de infraestructura urbana-rural pblica, privada y catastro.
Estimular e institucionalizar la participacin de la poblacin en la gestin
municipal, fomentando el trabajo comunal y dando opcin al ejercicio de libre
iniciativa.
Crecimiento econmico y sostenible ambiental;
Administrar racionalmente los bienes y rentas de la Municipalidad;
Gestiona la ejecucin de proyectos en obras de infraestructura econmicoproductivo y social bsico, que permita la participacin de la inversin en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin asentada en su
circunscripcin.

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INTEGRACIN VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI LA
CONVENCIN - CUSCO.

K.

2012

PLAN DE IMPLEMENTACIN
La ejecucin del presente PIP tiene como tiempo de ejecucin de 10 meses, donde
se desarrollaran actividades relacionadas al logro de las metas:

CUADRO N 03
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE EJECUCIN DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA INTEGRACIN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI".
N

ACTIVIDADES

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10

METAS

RESPONSABLE

Exp ed iente p a ra
d efinici n d e
ca ra cterstica s tcnica .

Divisi n d e Estud io s y
Pro yecto s d e
Infra estructura

Info rm e d e Ap ro b a ci n
d el Exp ed iente Tcnico .

Sup ervisi n d e Estud io s.

FASE DE INVERSIN
1.- Ela b o ra ci n d el Exp ed iente Tcnico

2.-

Pro ceso d e Eva lua ci n d el Exp ed iente


Tcnico

3.-

Ela b o ra ci n d el Exp ed iente d e b a ses p a ra


p ro ceso d e licita ci n d e a d q uisic.

Exp ed iente d e b a ses.

Unid a d d e Lo g istica .

4.-

Pro ceso d e Selecci n d e p ro veed o res y


o to rg a m iento d e b uena p ro .

Acta d e eva lua ci n y


firm a d e co ntra to

Unid a d d e Lo g istica .

5.-

Tra nsp o rte y entreg a , resp ecto a la


a d q uisici n d e m a q uina ria .

Disp o nib ilid a d d e


m a q uina ria s.

Gerencia d e
Infra estructura .

6.-

Sup ervisi n, p rueb a s o p era tiva s y


a d iestra m iento o p era tivo d e unid a d es.

Info rm e tcnico d e
co nfo rm id a d

Gerencia d e
Infra estructura .

7.-

Ca p a cita ci n a l p erso na l tcnico y


a d m inistra tivo .

Info rm e d e ex m en
p r ctico .

Gerencia d e
Infra estructura .

Info rm e d e sup ervisi n.

Gerencia d e Sup ervisi n.

Exp ed iente d e
Liq uid a ci n

Oficina d e sup ervisi n y


liq uid a ci n d e p ro yecto s.

8.- Sup ervisi n d e a ctivid a d es.

9.-

Liq uid a ci n tcnica y fina nciera d el Pip , y


a p ro b a ci n p o r rg a no Reso lutivo .

ELABORACIN: MDE - GI, Div isin de Est udios y Proyec t os.

L.

FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la inversin ser directamente dirigida a la Municipalidad
Distrital de Echarati, con recursos provenientes del CANON Y SOBRE CANON,

DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA- MDE

Pgina 11

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA


INTEGRACIN VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI LA
CONVENCIN - CUSCO.

2012

REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES que la Municipalidad percibe


por la explotacin del Gas de Camisea.

DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA- MDE

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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA


INTEGRACIN VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI LA
CONVENCIN - CUSCO.

SUPUESTO S

FIN

M EDIO S DE VERIFIC AC IO N

1. C e nso s a g ro p e c ua rio s y e c o n mic o s.


2. Info rme Anua l d e C a mp a a s Ag rc o la s d e la
1. Inc re me nto e n un 10 % a nua l d e la s a c tiv id a d e s e c o n mic a s e n e l d istrito
Ag e nc ia Ag ra ria La C o nv e nc i n.
d e influe nc ia , a p a rtir d e l 1e r a o d e se rv ic io d e l p o o l d e ma q uina ria d e la
Efic ie nte g a sto d e lo s re c urso s d e l
3. Dia g n stic o d istrita l d e sa lud , Re d d e Sa lud
M unic ip a lid a d c o n c a p a c id a d o p e ra tiv a me jo ra d a .
Esta d o y me jo ra d e la c a lid a d d e v id a
Ec ha ra ti-M INSA.
2. Inc re me nto e n 30% a nua l d e la inv e rsi n d e la M unic ip a lid a d e n
d e lo s ha b ita nte s a se nta d o s e n e l
4. Esta d stic a a nua l d e l ESC ALE-M INEDU.
infra e struc tura e c o n mic a , p ro d uc tiv a y so c ia l b sic a , a p a rtir d e l 1e r a o
d istrito d e Ec ha ra ti.
3. INEI- XII C e nso Po b la c io na l y d e VII d e Viv ie nd a .
d e o p e ra tiv id a d d e l p o o l d e ma q uina ria c o n c a p a c id a d o p e ra tiv a
4. M unic ip a lid a d d istrita l d e Ec ha ra ti; Info rme fina l
me jo ra d a .
d e Dia g n stic o so c io e c o n mic o d e la s
c o munid a d e s.

Esta b ilid a d e c o n mic a y


so c ia l e n e l p a s

PROPOSITO

INDIC ADO RES

1. Ad e c ua d a o fe rta d e se rv ic io d e ma q uina ria p e sa d a , re q ue rid a s e n


o b ra s c o nstruc tiv a s e je c uta d a s p o r a d ministra c i n d ire c ta , c o n
d isp o nib ilid a d d e 09 c a rg a d o re s fro nta le s, 05 tra c to r so b re o rug a s, 06
Inc re me nto d e la o fe rta d e se rv ic io s
mo to niv e la d o ra s, 05 re tro e xc a v a d o ra s, 10 Vo lq ue te s d e 15 m3, 05
d e l p o o l d e ma q uina ria d e la
e xc a v a d o ra s, 05 re tro e xc a v a d o ra s, 05 mini ro d illo ta nd e m, 06 mini
M unic ip a lid a d d istrita l d e Ec ha ra ti,
c a rg a d o r, 05 ro d illo liso / p a ta d e c a b ra , 02 a uto ho rmig o ne ra , 03 c a mi n
p a ra la e je c uc i n d e p ro ye c to s d e
c iste rna p a ra a g ua , 02 c a mio n c iste rna p a ra c o mb ustib le , 02 c a mio n
inv e rsi n, a c tiv id a d e s d e e me rg e nc ia
p la ta fo rma , 01 c a mio n tra c to , 01 c a mi n mixe r c o nc re te ro , 01 c a mi n g ra ,
y ma nte nimie nto d e se rv ic io s p b lic o s
05 c a mo nie ta s d e se rv ic io , 07 c a mio ne sta s 4x4, 05 mo to so ld a d o ra , 05
p o r a d ministra c i n d ire c ta e n su
c o mp re so ra s, 05 g rup o e le c tro g e no s, 01 b o mb a d e c o nc re to . La s ho ra s
jurisd ic c i n; p ro v inc ia d e La
m q uina a p a rtir d e l 1e r a o d e o p e ra tiv id a d d e la s unid a d e s mo to ra s, se
C o nv e nc i n.
2. Inc re me nto d e o b ra s c ulmina d a s y liq uid a d a s a nua lme nte e n e l d istrito sin
o b se rv a c io ne s, c o n ind ic e d e e je c uc i n p re sup ue sta l a l 100%.

1. Do ta c i n d e la o fe rta d e
se rv ic io o p e ra tiv o d e
ma q uina ria s d e ma ne ra
e fic ie nte .
2. Existe una e fic ie nte
a d ministra c i n e n la
o p e ra c i n d e la s unid a d e s
mo to ra s d isp o nib le s.

COMPONENTES

RESUM EN DE O BJETIVO S

2012

1. 83 ma q uina ria s p e sa d a s (09 c a rg a d o re s fro nta le s, 05 tra c to r so b re


o rug a s, 06 mo to niv e la d o ra s, 05 re tro e xc a v a d o ra s, Vo lq ue te s d e 10 m3 y 15
m3, 02 C a rg a d o re s fro nta le s, 05 e xc a v a d o ra s, 05 re tro e xc a v a d o ra s, 05 mini
ro d illo ta nd e m, 06 mini c a rg a d o r, 05 ro d illo liso / p a ta d e c a b ra , 02
a uto ho rmig o ne ra , 03c a mio n c iste rna p a ra a g ua , 02 c a mio n c iste rna p a ra
c o mb ustib le , 02 c a mio n p la ta fo rma , 01 c a mio n tra c to , 01 c a mi n mixe r
c o nc re te ro , 01 c a mi n g ra , 01 c a mi n lub ric a d o r, 07 c a mio ne sta s 4x4, 05
mo to so ld a d o ra , 05 c o mp re so ra s, 05 g rup o e le c tro g e no s, 01 b o mb a d e
c o nc re to ), inte rv ie ne n e n la e je c uc i n d e p ro ye c to s d e inv e rsi n,
a c tiv id a d e s d e e me rg e nc ia y ma nte nimie nto d e se rv ic io s p b lic o s, e n
2. 110 Pe rso na le s t c nic o s y p e rso na l a d ic io na l p o r la c o mp ra d e
ma q uina ria nue v a (o p e ra d o re s y me c nic o s) c a p a c ita d o s p a ra o p e ra r y
ma nte ne r la s unid a d e s mo to ra s, tie ne n la c a p a c id a d t c nic a sufic ie nte c o n
la b o re s d e g a ra nta .
3. C o ntro la d o re s ne c e sa rio s p a ra se r c a p a c ita d o p a ra a d ministra r la
ma q uina ria , tie ne n la c a p a c id a d sufic ie nte p a ra d e sa rro lla r a c tiv id a d e s d e
c o ntro l y p ro g ra ma c io ne s d e unid a d e s mo to ra s d isp o nib le s, c o n a lto s
niv e le s d e e fic ie nc ia .

1. Ad e c ua d a c a p a c id a d o p e ra tiv a
d e l p o o l d e m q uina s.

2. Efic ie nte so p o rte t c nic o p a ra


re p a ra c i n y ma nte nimie nto d e la
ma q uina ria p e sa d a d isp o nib le .
3. Efic ie nte ma ne jo a d ministra tiv o , e n
re la c i n a l re g istro y c o ntro l d e la
ma q uina ria p e sa d a .

ACTIVIDADES

1. Exp e d ie nte t c nic o

2. Ad q uisic i n d e 96 unid a d e s e ntre


ma q uina ria p e sa d a y liv ia na .

- Estud io d e finitiv o S/ . 234,218.56


-C o mp ra d e ma q uina ria S/ . 60346,296.28
- C a p a c ita c i n S/ . 300,000.00
- G a sto s G e ne ra le s 936,874.24
- G a sto s d e sup e rv isi n S/ . 234,218.56
- G a sto s d e liq uid a c i n S./ 234,218.56.

3. Pro g ra ma d e C a p a c ita c i n a l
Pe rso na l o p e ra d o r, t c nic o
a d mnistra tiv o .

DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA- MDE

1. Re g istro d e l c o ntro l d e ma q uina ria y v e hc ulo s d e l


p o o l d e ma q uina ria , d e la Div isio n d e Eq uip o
M e c nic o , d e la M unic ip a lid a d d e Ec ha ra ti.
2. Info rme d e e je c uc i n d e Pla n O p e ra tiv o Anua l d e
la M unic ip a lid a d d istrita l d e Ec ha ra ti.
3. C o nsulta Amig a b le M EF-Eje c uc i n p re sup ue sta l
a nua l d e la M unic ip a lid a d d istrita l d e Ec ha ra ti.

1. Ac ta d e e ntre g a y re c e p c i n d e infra e struc tura


e c o n mic a y so c ia l b sic a e je c uta d a , p o r la
G e re nc ia d e Infra e struc tura , d e la M unic ip a lid a d
d istrita l d e Ec ha ra ti.

2. Re p o rte d e l c o ntro l d e d e se mp e o d e l p e rso na l


t c nic o d e la G e re nc ia d e Infra e struc tura d e la
M unic ip a lid a d Ec ha ra ti.

1. La M unic ip a lid a d c o mo
Unid a d Eje c uto ra d e l PIP,
tie ne la c a p a c id a d d e
e je c uta r o b ra s y a c tiv id a d e s
p o r a d ministra c i n d ire c ta .
2. Lo s inv o luc ra d o s c ump le n
lo s a c ue rd o s y c o mp ro miso s
firma d o s.

3. Re p o rte d e l c o ntro l d e d e se mp e o d e l p e rso na l


a d ministra tiv o , d e la G e re nc ia d e Infra e struc tura d e
la M unic ip a lid a d d istrita l d e Ec ha ra ti.

1. Ac ta d e o to rg a mie nto d e la Bue na Pro , p a ra la


a d q uisic i n d e ma q uina ria p e sa d a .
2. Pla n d e inv e rsio ne s d e la M unic ip a lid a d d istrita l
d e Ec ha ra ti.
3. Pro c e so s histo ria le s d e l SEAC E.
4. Liq uid a c i n t c nic a y fina nc ie ra d e l PIP, p a ra
me jo ra mie nto d e la c a p a c id a d o p e ra tiv a d e l p o o l
d e ma q uina ria d e la Unid a d Eje c uto ra .

1. M unic ip a lid a d d istrita l d e


Ec ha ra ti o to rg a lo s re c urso s
e c o n mic o s p a ra e l
fina nc ia mie nto so lic ita d o .
2. Lo s a c ue rd o s y c o ntra to s y
a d q uisic io ne s se e sta b le c e n
e n fo rma o p o rtuna .
3. Pa rtic ip a c i n d e lo s
inv o luc ra d o s, e n la e je c uc i n
d e l p ro ye c to .

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