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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:


FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN
D.S. N 102-2007-EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:
1.

IDENTIFICACIN

1.1

CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


INFORMTICO)

1.2

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(A SIGNADO POR EL APLICATIVO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO
EN LOS ANEXOS DE OCCOTUNA, JATUMPAMPA, CCARAHUASA CENTRO, AZUL FONDO Y CCASAPATA DEL
CENTRO POBLADO ANGELES DE CCARAHUASA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
1.3

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (S EGN ANEXO


SNIP-04)

FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCIONAL
(SEGN ANEXO
SNIP 04)

1.4

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE


INVERSIN
SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN


____________________________________________
1.5

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO


AUTORIZADO
SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO


____________________________________________
1.6

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

1.6.1

PROVINCIA
HUANCAVELICA

DISTRITO
ACORIA

LOCALIDAD
OCCOTUNA, JATUNPAMPA,
CCARAHUASA CENTRO , AZUL
FONDO Y CCASAPATA

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES


PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
NOMBRE: AREA DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. JOSE LUIS ESCOBAR RIVEROS
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. VICTOR PAUCAR QUISPE
1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA


PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO RURAL
2.

ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

NIVEL

PERFIL

FECHA

AUTOR

25/03/201
5

ING. JOSE LUIS ESCOBAR


RIVEROS

2.2
NIVEL DE ESTUDIO
PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACI
N DEL
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
0

FACTIBILIDAD

NIVEL

PERFIL
FACTIBILIDAD

3.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LA POBLACIN DE LOS ANEXOS DE OCCOTUNA, JATUMPAMPA, CCARAHUASA CENTRO,


AZUL FONDO Y CCASAPATA TIENE LIMITADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
AL DE DISPOSICIN DE EXCRETAS DE CALIDAD.
3.2

BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

1126 (HABITANTES)

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

EN LA ACTUALIDAD LA POBLACIN RESIDENTE ES DE 1126 HABITANTES. EL NMERO


TOTAL DE VIVIENDAS ASCIENDE A 282. ADEMS EXISTEN 8 LOCALES PBLICOS DE
LOS CUALES HAY CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UNA CASA COMUNAL,
MUNICIPALIDAD, CASA COMEDOR, PUESTO DE SALUD. EN LA PRESENTE LOCALIDAD,
EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO ES DEFICIENTE, SON MUY POCAS LAS
FAMILIAS QUE CUENTAN CON LETRINA DE HOYO SECO (11.1%), LA MAYORA DE LAS
FAMILIAS HACEN USO DE SUS NECESIDADES EN POZOS CIEGO (17.8%) Y CAMPO
ABIERTO EN UN 71.1%.
3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

LA POBLACIN DE LOS ANEXOS DE OCCOTUNA, JATUMPAMPA, CCARAHUASA


CENTRO, AZUL FONDO Y CCASAPATA TIENE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y AL DE DISPOSICIN DE EXCRETAS DE CALIDAD.
4.

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03

Las tres mejores alternativas

4.1

DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)

SE CONTEMPLA INSTALAR UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO PARA


LOS ANEXOS DE OCCOTUNAN, JATUMPAMPA, CCARAHUASA CENTRO,
AZUL FONDO Y CCASAPATA, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIN DE
LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTOR
PREFABRICADO PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS,
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION, MITIGACION AMBIENTAL.

ALTERNATIVA 2

NINGUNO

ALTERNATIVA 3

NINGUNO

4.2

INDICADORES

MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD

4.3

A PRECIO DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
7,076,800,41

A PRECIO SOCIAL

5,766,117.35

VALOR ACTUAL NETO


(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

3,051,893.73

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

21.22
1,781.72
BENEFICIARIOS
SANEAMIENTO)

(EN

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

SE CONSTITUIR LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS, ANEXA A LA JASS DE LA


CAPITAL DISTRITAL Y SER MONITOREADA POR STA. EL PAGO DE LA TARIFA EST GARANTIZADA CON ACTA DE
COMPROMISO DE PAGO DE TARIFA JUSTA POR LOS USUARIOS. AS MISMO ACTA DE COMPROMISO DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA Y DE LOS MISMOS BENEFICIARIOS.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN


RECOMENDADA)

4.4.1

CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP?

PELIGRO

NIVEL
SISMOS

BAJO

HELADAS

BAJO

FRIAJES

BAJO

SEQUAS

BAJO

GRANIZADAS

BAJO

LLUVIAS INTENSAS

BAJO

4.4.2

QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL


PIP?

4.4.3

COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE


DESASTRES

5.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES

SEMESTRES (NUEVO SOLES)


COMPONENTES DE INVERSION

1er Semestre 2015

AGUA POTABLE

2,265,645.01

SANEAMIENTO

2,648,554.01

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
(8%)

393,135.92

UTILIDAD (5%)

245,709.95

IGV (18%)

999,548.08

SUPERVISION Y
LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL
DE OBRA

5.2

4,914,199.02

327,629.65
196,577.79
7,076,800.41

Total por
Compone
nte

2,265,645
.01
2,648,554
.01
4,914,199
.02
393,135.9
2
245,709.9
5
999,548.0
8
327,629.6
5
196,577.7
9
7,076,800
.41

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

SEMESTRES (NUEVO SOLES)


COMPONENTES DE INVERSION

GLB

1er
Semestr
e 2015
100.00

SANEAMIENTO

GLB

100.00

100.00

COSTO DIRECTO

GLB

100.00

100.00

GASTOS GENERALES (8%)

GLB

100.00

100.00

UTILIDAD (5%)

GLB

100.00

100.00

IGV (18%)

GLB

100.00

100.00

GLB

100.00

100.00

AGUA POTABLE

SUPERVISION Y LIQUIDACION

Unidad
de
Medida

Total por
Componente
100.00

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Formato SNIP 03
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
5.3

100.00

100.00

GLB

100.00

100.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:

COSTOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
5.4

GLB

OPERACIN
MANTENIMIENTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO

( MES / AO)

AOS (NUEVOS SOLES)


5
6
7

0
0
5410
360

0
0
5463
360

0
0
5518
360

0
0
5574
360

3
0

4
0

0
0
5627
360

0
0
5687
360

0
0
5744
360

10

0
0
5803
360

0
0
5865
360

0
0
5991
360

8
0

9
0

INVERSIONES POR REPOSICIN

COMPONENTES
INVERSIONES POR
REPOSICIN

1
0

2
0

AOS (NUEVOS SOLES)


5
6
7
0
0
0

5.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL):

5.6

MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

10
0

RECURSOS ORDINARIOS

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

PROPSIT

N
IF

5.

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Resumen de Objetivos

Indicadores

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIN DE
OCCOTUNA, JATUMPAMPA,
CCARAHUASA CENTRO, AZUL FONDO
Y CCASAPATA

Al 5 to ao de la
intervencin el 68% de
la poblacin ha
mejorado la calidad de
vida.

La poblacin de los anexos de Occotuna,


Jatumpampa, Ccarahuasa Centro, Azul
Fondo y Ccasapata tiene acceso al servicio
de agua potable y al de disposicin de
excretas de calidad.

Al
Ao
2020,
las
enfermedades de origen
hdrico disminuyen al
80%.

Medios de
Verificacin
Encuestas de
impacto del
proyecto.

Estadsticas
del
Ministerio de Salud.

Supuestos

La
poblacin
cuenta
con
mayores recursos econmicos
para la atencin de otras
necesidades.

S
E
T
N
E
O
P
M
O
C

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


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Formato SNIP 03
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Al ao 2020 el 90% de la
POTABLE.
poblacin
beneficiaria
est satisfecha con el
servicio, de agua potable
de calidad.
El
primer
ao
de
operacin del sistema
de Agua Potable el
100%
de
pruebas
bacteriolgicas
son
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
optimizadas.
DISPOSICION
SANITARIAS
DE Al
primer
ao
de
EXCRETAS.
intervencin el 100% de
familias beneficiadas con
las unidades bsicas de
saneamiento.
EXISTENCIA DE CONOCIMIENTO AOM DEL El
100%
de
los
SERVICIO DE AGUA
integrantes de la junta
administradora
de
usuarios
conoce
el
ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE
manejo de los sistemas
HIGIENE EN LA POBLACION.
El 100% de los usuarios
practican buenos hbitos
de higiene.

Existencia de Infraestructura adecuada


para el sistema de Abastecimiento de
agua y adecuado tratamiento con
desinfeccin del agua y distribucin
domiciliaria, para lo cual se construir:
- Captacin; Cmaras de reunin;
Cmaras de Distribucin de Caudales
- Lnea de conduccin; Lnea de
Aduccin; Red de distribucin
- Cmara de vlvula de purga; Cmara
de Vlvula de aire
- Cmara de Vlvulas de Control;
Reservorio
- Conexiones domiciliarias de Agua
- Lavadero de concreto Intradomiciliario
Existencia
de
infraestructura
adecuada para disposicin de excretas:
Unidades bsicas de saneamiento con
arrastre hidrulico.
Eficiente gestin de los servicios.
Mitigacin Ambiental

7.

Se mantienen los caudales de


la fuente en los niveles previstos.
La
poblacin
paga
oportunamente la tarifa de los
servicios fijados por la unidad de
gestin.
La
poblacin
utiliza
adecuadamente los servicios de
disposicin de excretas y se
hace
un
mantenimiento
adecuado de las excretas.
La
poblacin
utiliza
adecuadamente los servicios de
agua y saneamiento, y se hace
un manejo adecuado de las
aguas residuales.
El entrenamiento en el uso de
los instrumentos de gestin, se
realiza peridicamente, cuando
se cambia de junta.
La prctica de hbitos de
higiene,
se
refuerza
peridicamente con la difusin
de
medios
radiales,
audiovisuales.
Disponibilidad
oportuna
de
Valorizaciones de
recursos financieros para cubrir
obra.
todas las actividades.
Inventarios.
Cuadernos
de
Inters de la poblacin en
obra.
participar en los talleres de
Informes
de
capacitacin y difusin de
avance
de
la
adecuados hbitos
Unidad ejecutora.
Planilla de pagos
Lista
de
participantes.
Acta de entrega de
obra
Resolucin
de
Liquidacin
fsico
financiera
de
la
obra.
Formato 14 cierre de
obra.

Evaluacin ex post de
proyecto.
Informe de evaluacin
del
agua
para
consumo
por
la
DIRESA.
Evaluacin ex post de
proyecto.
Reporte
de
enfermedades por la
posta de salud.
Revisin
de
los
instrumentos de
gestin.
Encuesta
a
integrantes de la
junta.
Encuesta
a
la
poblacin
beneficiaria.

Expediente tcnico S/.

196,577.79
Sistema de agua potable
S/. 2265,645.01

Sistema de disposicin de
excretas
S/.
2648,554.01
Capacitacin y Programa
de mitigacin de impacto
ambiental

S/. 45,000.00
Costo Directo S/.

4914,199.02
Gastos Generales S/.

393,135.92
Utilidad (5%) S/.
245,709.95
Igv 18 %

S/. 999,548.08
Supervisin y liquidacin
S/. 327,629.65
Presupuesto Total de
obra S/. 7076,800.41

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO

FECHA

TIPO (SALIDA /
ENTRADA)

ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y
EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________