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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823000077-

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RESOLUCIÓN No. 054
(Marzo 30 de 2016)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016, DE LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE — CORPOMOJANA"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el
San Jorge —"CORPOMOJANA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones
autónomas regionales, como "entes corporativos de carácter público, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar , dentro del
área de jurisdicción, el medio ambiente y sus recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas
del Ministerio del Medio Ambiente", hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, "cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al programa
presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción,
señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia.
Que el decreto número 124 del 26 de enero de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4
de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano", dispuso en sus artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.3. señalar como
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la ley 1474 de 2011,
y señalar como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar
cumplimiento a los establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, los contenidos
en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, Versión 2".
Que de acuerdo con lo contemplado en al artículo 2.1.4.5. del decreto 124 de 2016, "la
máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen '
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debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2". La
consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la
oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán
de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.
Que el artículo 2.1.4.5. del mismo decreto señala que el mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento,
estará a cargo de las oficinas del control interno, para lo cual se publicará en la página
web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros
establecidos.
Que el artículo 2.1.4.8. del decreto 124 del 26 de enero de 2016 señala: "las entidades
del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil
acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el
31 de enero de cada año".

Que el Parágrafo Transitorio del artículo 2.1.4.8. del decreto 124 del 26 de enero de 2016,
señala: Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y
publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de
Corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía
para la Gestión de! Riesgo de Corrupción."
Que a través de la Subdirección de Planeación se diseñó y elaboró el documento que
recoge el: "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" para la
vigencia 2016, para su aprobación y adopción.
Que en mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de la Mojana y el San Jorge - "CORPOMOJANA",
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- ADÓPTESE EL "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO" para la vigencia 2016, contenido en el documento anexo,
el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO.- El plan aprobado en este artículo estará integrado por los
siguientes componentes: 1.- PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN — MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN; 2.- SEGUNDO
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES; 3.- TERCER COMPONENTE:
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RENDICIÓN DE CUENTAS; 4.- CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO; 5.- QUINTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; 6.SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.
PARÁGRAFO SEGUNDO.-El plan será anualizado y la obligación de su elaboración ylo
actualización estará a cargo de la Subdirección de Planeación de la Corporación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Conforme a la normatividad vigente, el Jefe de la Oficina de
Control Interno de la Corporación, deberá publicar cada seis (6) meses en la página web
Corporativa, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones derivadas del documento: "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO", so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Marcos — Sucre, a los treinta (30) días del mes de marzo del dos mil
dieciséis (2016).

LILIANA MILENA QUIROZ AGUAS
Directora General "CORPOMOJANA".

Proyectó/Revisó: Ignacio Hernández Polo/S

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IGNACIO FIDEL HERNÁNDEZ POLO
Subdirector de Planeación
Consolidación del Plan

SALUA YALILE ISAAC TATIS
Jefe oficina de control interno
Acompañamiento y evaluación

Identificación y Revisión:

JUAN CARLOS DE LA OSSA VERGARA — Subdirector Administrativo y Financiero
ALVARO VILLAMIL AVILA — Subdirector de Gestión Ambiental
JULIA ARIAS ÁNGULO — Secretaria General.

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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en los Artículos 73 y 74 de la ley 1474 de 2011, del
decreto No. 124 de 2016 y siguiendo además las instrucciones impartidas por la
Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y la
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de
Planeación, hemos diseñado e implementado la estrategia al interior de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge —"CORPOMOJANA", Para la
construcción , operación , seguimiento y control del "Pian Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" de nuestra entidad, con el fin determinar el avance de la
gestión institucional y prevenir los posibles riesgos de corrupción en el desempeño de la
función pública administrativa. De acuerdo a la metodología indicada por los organismos
antes mencionados la ruta metodológica que se utilizó al interior de la Corporación para
el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge —"CORPOMOJANA", fue la
siguiente:
Unidad Coordinadora: subdirección de planeación
Unidad Asesora y de Seguimiento: oficina de control interno
Unidades Operativas: subdirecciones de: planeación, gestión ambiental, administrativa y
financiera, secretaria general y control interno.
Ruta de elaboración del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano": 1. Lectura de
la norma y guía metodológica. 2. Sensibilización con la coordinación de la subdirección
de planeación y acompañamiento de la oficina de control interno. 3. Revisión por los
responsables y funcionarios de apoyo de cada proceso de las actividades que forman
parte de los procesos que integran el Mapa de Procesos de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge. 4. Identificación de los riesgos de
corrupción. 5. Análisis de los riesgos de corrupción. 6. Valoración de los riesgos de
corrupción. 7. Establecimiento de la política para el manejo de los riesgos de corrupción.
8. Consolidación del mapa de riesgos de corrupción. 9. Interacción con los responsables
de la estrategia gobierno en línea, rendición de cuentas y oficinas de atención al •
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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO Y ALCANCE
3. FUNDAMENTO LEGAL
4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
4.1 MISIÓN
4.2 VISIÓN
4.3 VALORES ÉTICOS
5. COMPONENTES DEL PLAN
5.1 PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS
PARA EL MANEJO DE RIESGOS.
5.2 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITE.
5.3 -TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.
5.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
5.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN.
5.6 SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

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ciudadano. Hasta la fecha hemos obtenido un avance significativo en la construcción de
esta herramienta de control a la gestión y seguiremos avanzando para tener un
instrumento que contribuya en la lucha contra la corrupción y de frente a la participación
de los usuarios de la Corporación dentro de los parámetros constitucionales y legales,
para que las acciones claras de esta administración que apenas comienza, procure dejar
huellas y destellos de transparencia, eficacia y eficiencia en el desempeño de la función
pública.
2. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo General: Seguir implementando al interior de "CORPOMOJANA", EL PLAN
ATICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, dando cumplimiento a lo
estipulado en la ley 1474 de 2011 y seguir estableciendo estrategias encaminadas a la
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la Corporación de acuerdo con
las directivas definidas en el decreto 124 de 2016, reglamentario de la ley 1474 de 2011.
Objetivos Específicos: 1. Consolidar el mapa de riesgo de corrupción y sus respectivas
medidas de mitigación. 2. Establecer los lineamientos para aprobar iniciativas de
racionalización de trámites para la institución. 3. Establecer mecanismos de rendición de
cuentas para la entidad. 4. Establecer acciones de mejoramiento en la atención al
ciudadano. 5. Publicidad de las acciones en materia de lucha Anticorrupción. 6. Promover
la cultura de legalidad en "CORPOMOJANA", a través de la debida actuación de todos
los servidores públicos de la misma. 7. Generar alertas tempranas sobre irregularidades
administrativas promoviendo el cumplimiento normativo y el desarrollo de buenas
prácticas. 8. Impulsar diversas formas de vigilancia y control en la entidad.
Alcance: Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el "Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano", deberán ser aplicadas por todos los procesos y
subprocesos de "CORPOMOJANA".
3. FUNDAMENTOS LEGALES
Para la construcción del plan anticorrupción, se tiene como fundamento legal:
Constitución política de Colombia de 1991
Ley 42 de 1993 (control fiscal de la CGR)
Ley 80 de 1993 , articulo 53 (responsabilidad de los interventores)
Ley 87 de 1993 ( sistema nacional de control interno)
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa)
Ley 489 de 1998, articulo 32 (Democratización de la administración pública) 1

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> Ley 599 de 2000 (código penal)
> Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías)
> Ley 678 de 2001 , numeral 2 , articulo 80 (Acción de repetición )
> Ley 734 de 2002 (código único disciplinario)
> Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas)
> Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación
con recursos públicos)
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública)
Decreto 4567 de 2011 (por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004
y decreto-ley 770 de 2005).
Decreto 4632 de2011 (reglamenta comisión nacional para la moralización y la
comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción).
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del riesgo previsible en el
marco de la política de contratación pública.
. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública).
. Ley 1712 de marzo 6 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia
y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones).
Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la Participación Ciudadana.
Art.48 indica La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano).
Decreto 1081 de 2015 - Único del Sector de la Presidencia de la República (Por
medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del sector Presidencia de
la República. Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional).
. Decreto 1083 de 2015 — Único Función Pública (Establece que el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión).
. Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano". " jr
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Resolución No. 022 del 24 de enero de 2014; emanada de la Dirección General de
"CORPOMOJANA".
4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
MISION: La corporación aportará, con sentido de pertenencia regional, su capacidad
humana y técnica en la conservación y aprovechamiento sostenible mediante
investigación científica y transferencia de tecnología, ejerciendo la autonomía dada por
la ley 99 de 1993. En el marco del desarrollo sostenible a través de la planificación e
implementación de políticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,
continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales,
regionales y nacionales, cumplirá con el compromiso de administrar la oferta ambiental
regional y elevar el nivel de vida de sus pobladores.
VISION: Consolidar la corporación como líder, autoridad ambiental y ente regulador para
qué administre, investigue, vigile y controle los recursos naturales y los procesos
productivos que los involucra, mediante la participación y concertación con las
comunidades locales, la sociedad civil, los entes gubernamentales y no gubernamentales
en el orden local, regional y nacional, con la aplicación de los criterios del desarrollo
sostenible y el rescate del sentido de pertenencia institucional y regional.
VALORES

ÉTICOS:

1) LIBERTAD: Disposición natural del hombre a hacer lo que él decida, para su
propio bienestar, el de los demás y el de la sociedad en general, materializando
su condición de sujeto moral autónomo.
2) HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez
y veracidad en todo y cada uno de !os actos de la vida, a proceder de acuerdo
con las reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios.
3) JUSTICIA: Equilibrio que se establece entre causa y efecto, entre una acción y
sus resultados, en desarrollo de principios de igualdad y dignidad que garantizan
a cada cual lo que necesita y requiere para desarrollarse como ser autónomo y
digno.
4) RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias
de las decisiones tomadas libremente. Es la obligación moral por cumplir con el
deber asignado aportando lo mejor de sí mismo. I

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5) TOLERANCIA: Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales,
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de
cada uno, aun cuando no se comportan.
6) RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social, respetar es estimar
y considerar los derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los
otros y el medio que nos rodea.
7) COMPROMISO: Deber del servidor público de participar activamente para el
logro de la misión institucional de manera constante y responsable, entregando lo
mejor de sí mismo.
8) TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del que hacer como servidor público de
conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha comprometido con la
institución y la sociedad.
9) SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses
y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando
un alto grado de integración, estabilidad interna, adhesión ilimitada y total a una
causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios
y riesgos.
10) EFECTIVIDAD: Ser efectivo, significa el logro de los objetivos o de la misión de
la entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el menor método,
al menor costo y el menor tiempo.
5. COMPONENTES DEL PLAN:
El "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", tiene seis (6) componentes
que son:
5.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN — MAPA
DE RIESGOS CORRUPCIÓN:
La metodología para la consolidación del mapa de riesgos de "CORPOMOJANA", se
tomó la guía establecida por la Secretaría de la transparencia de la Presidencia de la
República, con esta guía procedimos a realizar la identificación, análisis, valoración,
formulación de la política y consolidación del mapa de riesgos de corrupción. /

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Para realizar la identificación de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 1
para el análisis de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 2 , para la valoración
del riesgo de corrupción se diseñó la matriz-taller No 3 y para la consolidación del mapa
de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 4. Las políticas de administración
de riesgos fueron adoptadas a través de acto administrativo.
La consolidación, revisión y corrección estará a cargo de la subdirección de planeación,
independiente del seguimiento que establece la ley a la oficina de control interno.
5.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:
Dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Colombiano, la política de
racionalización de trámites de "CORPOMOJANA", realiza las acciones de: simplificación,
estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites. Actualmente se
trabaja en la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites.
Actualmente "CORPOMOJANA", posee una plataforma en la cual se manejan los
trámites de permisos forestales y concesiones de agua, entre otros.
Hemos incluido como estrategia para la atención al ciudadano los mecanismos
siguientes:
✓ Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para
con el estado
s( Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena
fe
✓ Facilitar la gestión de los servidores públicos
✓ Mejorar la competitividad con otras Corporaciones
✓ Construir un estado moderno y amable con el ciudadano
Se continúa trabajando en la implementación de la estrategia gobierno en línea y en
la constitución y operación del comité gelt. Actualmente se está desarrollando un
proceso de contratación el cual abarca la elaboración del Plan de Acción.
5.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS:
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones
de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y
que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la
adopción de los principios de buen gobierno. 'P

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Sin perjuicio de otras iniciativas que se adopten en el futuro, la estrategia en materia
de rendición de cuentas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge - "CORPOMOJANA", contendrá las siguientes líneas de acción,
mediante las cuales se pretende asegurar la transparencia y contribuir a la legitimidad
y credibilidad del ejercicio público.
De difusión escrita o audiovisual de fácil acceso al público con información y
documentación de forma periódica, accesible, sencilla, clara y comprensible. Con esta
distribución electrónica y virtual de la información, se dispondrá al público archivos,
registros y documentos generales de "CORPOMOJANA"„ como la presupuestaria de
los fondos públicos, los mecanismos de transparencia y acceso a la información para
uso ciudadano y datos adicionales que la institución considere pertinente, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. De conformidad con el artículo 78
de la ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos del estado deben rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadanía.
5.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO:
Uno de los objetivos principales de la administración pública se encuentra muy ligado a
generar entre sus funcionarios una cultura de atención al ciudadano, propiciar el buen
trato hacia los usuarios y ser distinguidos como una Corporación que trabaja por y para
la gente, como parte de ello se está teniendo en cuenta lo establecido en el ARTICULO
76 De la ley 1474 de 2011, que establece como ítem importante lo siguiente: "OFICINA
DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS: En toda entidad pública, deberá existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno, deberá vigilar que
la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la
administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web
principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus reclamos. Todas las
entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por
funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias
que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público", en
tal sentido y dándole cumplimiento a lo aquí estipulado "CORPOMOJANA", cuenta con
la oficina de atención al ciudadano ubicada en el primer piso de la planta física de la
institución que funciona como receptora de la documentación entrante, igualmente recibe
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diferentes lugares de la planta física y en la página web se colocaron los horarios
de atención al público de todas las dependencias de la entidad.

Dentro de los protocolos de atención al ciudadano, se establecerá la óptima
utilización y funcionamiento de asignación de turnos en la sala de espera de la
oficina de atención al ciudadano, esto con el fin de prestar un adecuado servicio y
respetando el tiempo de las personas para la realización de sus trámites.

Otro de los aspectos importantes a tratar en esta estrategia, es el de seguir
implementar una correcta señalización al interior de la entidad, con la cual las
personas podrán orientarse mejor en el espacio de la planta física.

Se publicará semestralmente en la página Web de la Entidad el informe de Quejas,
Reclamos y Denuncias, que evidencie el seguimiento a la gestión realizada por la
Entidad. La Corporación dispondrá de encuestas de satisfacción habilitadas a
través de la página web con sus respectivos resultados, sobre temas relacionados
con la finalidad de la entidad y de interés de los particulares.

• Teniendo en cuenta que el contacto con el ciudadano es uno de los objetivos de
la actividad pública, se ubicará en la oficina de atención al ciudadano un buzón de
sugerencias el cual se abrirá los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes para
socializar y hacerle seguimiento a lo recomendado por los ciudadanos y se
levantará un Acta de Apertura de Buzón de Sugerencias. Donde se contabilizaran
el número de PQRS, labor coordinada por la Oficina de Atención al Ciudadano, la
Oficina de Recursos Humano y el jefe de la Oficina de Control Interno.

Para darle cumplimiento a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política
de Colombia y el Código Contencioso Administrativo, "CORPOMOJANA", articula
las acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma
oportuna, clara y de fondo. Con el apoyo de la Secretaría General y de las
dependencias que intervengan en el contenido de la respuesta que se deba dar.

Uno de los principales medios de comunicación con los usuarios y demás grupos
de interés es la Página Web, la cual se actualiza permanentemente con la
información sobre actividades, servicios misionales y aspectos relativos a la
planeación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos. El iseño
de la Página Web cumple con lo exigido por GOBIERNO EN LINEA.

CARRERA 21 N° 219-44
TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823000077-

t

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

las peticiones, Quejas y Reclamos que la ciudadanía en general desee formular sobre
cualquier funcionario, tramite o proceso al interior de la entidad.
El objetivo principal de esta oficia es darle trámite y respuesta, conforme a los términos
establecidos en la ley Colombiana a las peticiones, quejas y reclamos que presenten
los ciudadanos contra los funcionarios de la entidad y en los casos en los que se evidencie
queja contra funcionarios de "CORPOMOJANA", por la supuesta comisión de conductas
constitutivas de faltas disciplinarias, estas serán remitidas a la respectiva oficina donde
se ejerce este control.
En el desarrollo de esta estrategia se contará además con los siguientes instrumentos:

Fortalecimiento del proceso de atención al ciudadano: Se fortalecerá en el equipo
de servicio al cliente la Atención al Ciudadano, quienes tendrán como principal
objetivo atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a
los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica. Creando relaciones de
respeto y mejorando la imagen institucional centrada en el ciudadano. Dicha
estrategia se fortalecerá a través de la capacitación y formación permanente del
personal de esta oficina.

Presentación de consultas, quejas y reclamos: Se sigue desarrollando una
aplicación a través de la página Web en la cual los usuarios podrán manifestar sus
peticiones, quejas y reclamos.

Así mismo se tomarán medidas conducentes a la buena atención del ciudadano a
través de:

Adecuación física de la Oficina de Atención al Ciudadano: En este sentido se
trabajará para que cada día se mejore el área de atención al ciudadano y se
propenderá por una mejor dotación en materia de infraestructura física y
tecnológica.

Como prioridad en la ejecución de esta estrategia se realizarán una serie de
actividades tendientes a difundir el portafolio de servicios que se ofrece en
"CORPOMWANA". Se recurrirá a la realización de videos institucionales en los
cuales se presenten a los usuarios de la institución cuales son los derechos de los
usuarios y medios para garantizarlos, servicios prestados, la descripción de
procedimientos y trámites que se realizan al interior de la entidad, los funcionarios
a cargo de los procesos, los términos para dar trámite a las diferentes solicitudes
y en general a toda la información que sea del interés de los particulares; en ,
CARRERA 21 N° 21E — 44

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ORPOMOJANA

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TODOS POR UN

NUEVO PAIS

La Oficina de Control Interno; de conformidad a lo establecido por el artículo 76
de la Ley 1474 de 2011; "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención
se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración
de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la Página Web principal
de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios."
Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la
ciudadanía, al respecto se emitirá informe SEMESTRAL al Despacho de la
Dirección General, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas y
sugerencias sobre el particular.
Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del
control ciudadano, se publica en su página web, todo lo relacionado con la
Contratación de !a Entidad. Así mismo, se promoverá el ejercicio de la
transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas
de la Corporación, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad. Todo ello
como parte de la estrategia anticorrupción.
5.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública
en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y
los documentos considerados como legalmente reservados.
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental
de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las
entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al
fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.
La garantía del derecho implica:
a. La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
b. Responder de buena, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las
solicitudes de acceso.
CARRERA 21 N° 21f — 44
TE LEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
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DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
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c. La obligación de producir o capturar la información pública.
d. Obligación de generar una cultura de transparencia.
e. Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.
Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos
en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen,
o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,
accesibilidad y oportunidad.
1. Lineamientos de Transparencia Activa
La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios
físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima
en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su
artículo 9° y por la Estrategia de Gobierno en Línea.
Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección
"Transparencia y acceso a la información pública'. En caso de publicarse en una
sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben
identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma'.
Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de
información, así:
Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y
funcionamiento.
Divulgación de datos abiertos.
Publicación de información sobre contratación pública.
Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en
Línea.
Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública
requiere que las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima
obligatoria, y determinen en su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los
ciudadanos. También hace referencia a todas aquellas actividades que desde la
administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome
mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión
de lo público y se garanticen otros derechos.

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1MINAMBIENTE

cTODOS POR
NUEVO PAIS

bRPOMOJANA

En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la
calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del
usuario de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo
anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización
y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en
la información.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de
acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se
debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los
lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto
Componente.
Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la
gestión de solicitudes de información:
Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los
de reproducción de la información.
En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de información, deberá motivar
en acto administrativo los costos. Se especificará el valor unitario de los diferentes tipos
de formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, teniendo como
referencia los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad.
Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las
solicitudes de acceso a información pública:
El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo
con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio
de respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud.
El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y
estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados.
El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta a
derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015.

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NIT. 823000077-

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41TODOS POR UN
NUEVO PAIS

1

ÓRPOMOJANA

El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales
de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta
recibida.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información
La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información
de las entidades. Estos son:
El Registro o inventario de activos de Información.
El Esquema de publicación de información, y
El Índice de Información Clasificada y Reservada.

4. Criterio diferencial de accesibilidad
Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley
estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública2. Para el
efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a:
Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la
forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su
visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las
personas en situación de discapacidad.
Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación
de discapacidad.
Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en
situación de discapacidad.
Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las
comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas
de los grupos étnicos y culturales del país.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información
pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a
información que contenga:
1.- El número de solicitudes recibidas.
2.- El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
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NUEVO PAIS

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ORPOMOJANA

3.- El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4.- El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
5.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES:
Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir
la corrupción.
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de
lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del
orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio
de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación
ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos ffsicos, financieros,
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración
pública.

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TELEFONOS 2955477
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
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PLAN ANTICORRUPCION — Primer Elemento

VERSIÓN

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DEPENDENCIA
CORPOMOJANA

CONTEXTO ESTRATEGICO.
La elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos, hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupción de la entidad y fortalece el Sistema de
Control Interno, teniendo en cuenta los Riesgos de Corrupción a lo que está expuesta la entidad por los factores externos e internos que inciden directa o
indirectamente en la organización.
El Mapa de Riesgo de Corrupción establece criterios gene-ales para la identificación y prevención de los Riesgos de Corrupción de la Corporación, permitiendo a su
vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
Para una mayor ilustración sobre la interpretación del contenido del Mapa de Riesgo de Corrupción, presentamos las siguientes definiciones.
RISGO DE CORRUPCIÓN: Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
DESCRPCCIÓN: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el Riesgo de Corrupción identificado.
EFECTOS O CONSECUENCIAS: Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el Riesgo de Corrupción, los cuales se pueden traducir en daños de tipo
económico, social. Administrativo, entre otros.
PROBABILIDADES: La posibilidad de concurrencia del riesgo de corrupción, ésta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia
de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado nunca. Considerándose dos criterios, casi seguros y posibles.
IMPACTO O CONSECUENCIAS: Resultado de un evento que afecta los objetivos de la organización lesionados la imagen, la credibilidad, la transparencia y la
probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo inaceptable la
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materialización de un Riesgo de Corrupción.

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CÓDIGO

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VERSIÓN

PLAN ANTICORRUPCION — Primer Elemento

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA

CORPOMOJANA

CONTROL EXISTENTE: Es el control que la entidad tiene implementada para combatir, minimizar o prevenir el Riesgo de Corrupción.
ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN:
CASI RIESGO:

Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

POSIBLE:

El evento puede ocurrir en algún momento.

IMPACTO:

Los Riesgos de corrupción siempre tendrán un único impacto.

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROL PREVENTIVOS:

Disminuyen la posibilidad de ocurrencia o materialización del Riesgo de Corrupción.

CONTROL CORRECTIVO:

Buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y coordinar una organización
con respecto al riesgo.

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CÓDIGO
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VERSIÓN

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

PLAN ANTICORRUPCION — Primer Elemento

CORPOMOJANA

DEPENDENCIA

ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION.

EVITAR EL RIESGO: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de
los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseíío o eliminación, resultados de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).
METODOLOGIA: El referente a utilizar para la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción de la Corporación es la Guía "Estrategias para la Construcción del
"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría de Transparencia — Presidencia

de la República, Departamento Nacional de Planeación.

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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
CORPOMOJANA

PLAN ANTICORRUPCION —
Primer Elemento

DEPENDENCIA

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
ENTIDAD: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
MISIÓN: La Corporación aportará con sentido de pertenencia regional, su capacidad humana y técnica en la conservación y aprovechamiento
sostenible mediante investigación científica y transferencia de tecnología, ejerciendo la autonomía dada por la Ley 99 de 1993. En el marco
del desarrollo sostenible a través de la planificación e implementación de políticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,
continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales, regionales y nacionales, cumplirá con el compromiso de
administrar la oferta ambiental regional y elevar el nivel de v,da de sus pobladores.
IDENTIFICACION
ANALISIS
MEDIDAS DE MITIGACION
SEGUIMIENTO
PROCESOS
CAUSAS
RIESGO
Probabilidad de
VALORACIÓN
ADMINISTRACION
Y
No. DESCRPCCIÓN materialización
ACCIONES
RESPONSABLE INDICADOR
DEL RIESGO
Tipo de Control
OBJETIVOS
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Falta
de
compromiso de
los funcionarios
que
deben
suministrar la
información a
publicar en la
página WEB de
la Corporación.

1

Deficiencia en
la información
a publicar.

Posible

Preventivo

Reducir el Riesgo

CARRERA 21 N° 21? — 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
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Capacitar a
los
funcionarios
en
normatividad
relacionada.

Planeación
Control Interno

Capacitaciones

realizadas
capacitaciones
programadas

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

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PLAN ANTICORRUPCION — Primer Elemento

CORPOMOJANA

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DEPENDENCIA

Elaboración de estudio
por parte de funcionarios
sin el lleno de requisitos.

2

Estudios previos o de
factibilidad
superficiales.

Posible

Preventivo

Reducir el Riesgo

Capacitar a los
funcionarios
en
contratación
y
principios éticos

Capacitaciones
realizadas
capacitaciones
programadas

Deficiente aplicación
de la Ley de archivo

3

Deficiencia en el manejo
documental y de archivo

Posible

Preventivo

Reducir el Riesgo

Capacitar a los
funcionarios
y
reorganización
dei
sistema
Documental.

Capacitaciones
realizadas
capacitaciones
programadas.
Acto Administrativo

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DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMCJANA"

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PLAN ANTICORRUPCION — Primer Elemento
DEPENDENCIA

Presiones
y
dadivas por parte
de
personas
ajenas
a
la
Corporación.

4

Fallos amañados

Posible Preventivo

Reducir el
Riesgo

Falta
de
compromiso con
la misión de la
Corporación.

5

Decisiones ajustadas
a
intereses
particulares

Posible

Reducir el
Riesgo

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Preventivo

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los
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del
código de ética de
la corporación.
Capacitación
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responsabilidades
de los Servicios
Públicos
Código
Único
Disciplinario).
Sensibilización
a
todos
los
funcionarios
del
código de ética de
la corporación.

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WWW.corpomojana.gov.co

Planeación
Interno

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

Planeación
Interno

Control

Capacitaciones
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capacitaciones
programadas

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Falta
de
compromiso con
la misión de la
Corporación

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Cobro
por
realización
del
trámite (Concusión)

Posible

Preventivo

Reducir el
Riesgo

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7

Cobrar por el trámite
(Concusión)

Posible

Preventivo

Reducir el
Riesgo

.Presiones
o
dadivas
por
parte
de
personas ajenas
a
la
Corporación.

8

Cfrecer beneficios
económicos
para
acelerar
la
expedición de una
Licencia o para su
obtención sin el
cumplimiento
de
todos los requisitos
legales.

Posible

Preventivo

Reducir el
Riesgo

MISOS

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Falta
de
compromiso
con la misión de
la Corporación

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Capacitación
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responsabilidades
Interno
de los Servicios
Públicos
(Código
Único
Disciplinario).
a
Sensibilización
todos
los
funcionarios
del
código de ética de
la corporación.
Capacitación
en Planeación
responsabilidades
Interno
de los Servicios
Públicos
(Código
Único Disciplinario).
Sensibilización
a
todos
los
funciorarios
del
código de ética de la
corporación.
Capacitación
en Planeación
responsabilidades
Interno
de los Servicios
Públicos
(Código
Único Disciplinario).
Sensibilización
a
todos
los
funciorarios
del
código de ética de la
corporación.

CARRERA 2:. N° 21a — 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
WWW.corpomojana.gov.co

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA IV OJANA Y EL SAN JORGE "CORPCMOJANA"
NIT. 823000077-2

MINAMBIENTE

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NUEVOPAIS

ANEXO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
SUBSISTEMA /
ESTRATEGIA

COMPONENTE
ACTIVIDAD

INDICADOR

CRONOGRAMA

Publicar Tres Veces en Sitio Web las
Ejecuciones Presupuestales de
Ingresos y Gastos.

Publicaciones Realizadas
Publicaciones
Programadas

Abril / Diciembre 2016

Jefe Presupuesto
Sistemas

Reuniones Realizadas de
Comité / Reuniones
Programadas.

Abril / Diciembre 2016

Comité de Conciliación

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Publicado

Marzo 2016

Jefe de Control Interno
y Sistemas

Abril / Diciembre 2016

Subdirectores y Secretaria
General

RESPONSABLE

META

"Subsistema
de
Control
Estratégico"
Prevención y
Lucha Contra la
Corrupción Y
Atención
al
Ciudadano.

"Subsistema
Control
de
Gestión"
Prevención y
Lucha Contra la
Corrupción
Y
Atención
al
Ciudadano.

"Direccionamiento
Estratégico"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupción.

Realización de Cinco Reuniones de
Comité de Conciliación y Defensa
Judicial

Y

`Información"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupción.
"Información"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupción.

Publicación en Sitio Web Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano

Realización de Audiencias Públicas de
Presentación de Presupuesto y
Rendición de Cuentas.

Audiencia
Realizaca.

CARRERA 21 N° 21? — 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS SUCRE
WWW.corpomojana.gov.co

Pública

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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA N OJANA Y EL SAN JORGE "CORPCMOJANA"
NIT. 823000077-2

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MINAMBIENTE

"Autoevaluación"

"Subsistema
Control
de
Evaluación"
Prevención
Lucha Contra
Corrupción
Atención
Ciudadano.

y
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y
al

Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
_
Corrupción.

u

Realización de Tres Evaluaciones Plan
y
Atención
al

Evaluaciones Realizadas /
Evaluaciones Programadas

Abril / Diciembre 2016

Jefe de Control Interno

Seguimiento Semestral del Sistema de
Quejas y Reclamos

Informes de Seguimiento al
sistema
de
Quejas
y
Reclamos

Abril / Diciembre 2016

Secretaria General

Elaboración, Aprobación y Publicación
del Plan General de Auditorías Internas

Plan General de Auditorías
Internas
Elaborado,
Aprobado y Publicado

Abril / Junio 2016

Planes de Mejoramiento
Individuales Realizados

Abril / Diciembre 2016

Anticorrupción
Ciudadano

Evaluación Independiente"

Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupción.

Elaboración
Mejoramiento
Procesos
Internas

de
Planes
de
Individuales a los
Producto de Auditorías

LILIANA MILENA QUIROZ AGUAS
Directora General
"CORPOMOJANA"

CARRERA 21 N° 21? — 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
WWW.corpomojana.gov.co


Jefe de Control Interno,
Comité Control Interno y
Sistemas

Jefe de Control Interno,
Jefes de Áreas.