CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA GESTIN DE LA CALIDAD

Fecha:

Versin: 1

Cdigo D.SGC

OBJETIVO: Desarrollar proyectos de Gestin tendientes a la bsqueda de la calidad basada en el enfoque de mejoramiento contino.
ALCANCE: Aplica para la planeacin y realizacin de la auditora interna en cada uno de los procesos del SGC.

RESPONSABLES: : Roco Fernndez Arias y equipo del

Sistema de Gestin de la Calidad

INDICADORES: Total de metas ejecutadas/ metas planeadas x 100

Total acciones ejecutadas/ total de acciones establecidas en el plan de mejoramiento x 100
Nmero de procesos auditados / total de procesos planeados x 100
ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Diagnstico SGC Institucin Educativa

Virginia Gmez
Plan de Necesidades de capacitaciones
sobre el SGC
Mapa de Procesos
Caracterizaciones, procedimientos y
planes de accin de todos los procesos
Relacin de documentos, registros y
controles necesarios para la
implementacin del SGC
Relacin de documentos, registros y
controles necesarios para la
implementacin del SGC
Acciones preventivas, correctivas y de
Mejora Continua.

Diseo de la Sensibilizacin y conformacin del Comit de

Calidad
Diseo del Diagnstico Institucional para la identificacin de los
procesos
Diseo del Cronograma y planes de trabajo del Comit de
Calidad
Diseo de Registros de Caracterizacin de procesos y
procedimientos
Diseo de la Sensibilizacin y conformacin de equipos para la
documentacin de procesos
Diseo de un programa de capacitacin del equipo del procesos
SGC

Comit de calidad
Lderes de todos los procesos

Elaboracin de un cronograma y plan de trabajo del equipo del

procesos SGC
Diseo de documentos y registros internos
Definir los procedimientos necesarios para el control interno
Programar auditoras internas y externas
Programar proceso de revisin, seguimiento y mantenimiento
del SGC.
Conformacin y capacitacin del Comit de Calidad
Identificar los Macroprocesos, Procesos Claves, y subprocesos
Elaboracin del Mapa de Procesos
Elaboracin de la Caracterizacin de los Procesos
Conformacin y capacitacin del equipo del procesos SGC

Diagnstico del SGC

Mapa de Procesos
Caracterizacin de los procesos
Capacitacin al equipo del
proceso SGC
Cronograma y Plan de trabajo
del equipo del proceso SGC
Caracterizacin de los
procedimientos SGC
Documentos y registros internos
y externos del SGC
Planes de Accin
Manual de Calidad
Manuales de Procesos y
procedimientos
Instructivos
Actas
Planes de Mejoramiento
Procesos de Mejora

Proceso de
Direccionamien
to Estratgico
Proceso
Curricular
Procesos del
SGC
Proceso
Curricular
Procesos de
Apoyo
Docentes y
Directivos
Docentes
Estudiantes
Padres de
Familia y/o
acudientes

ENTRADAS

Diagnstico SGC Institucin

Educativa Virginia Gmez
Plan de Necesidades de
capacitaciones sobre el SGC
Mapa de Procesos

PROVEEDORES

Comit de calidad
Lderes de todos los procesos

Conformacin y capacitacin del equipo del procesos SGC

Elaboracin de la caracterizacin de procedimientos y planes de
accin
Implementacin y control de documentos y registros internos y
externos del SGC
Controlar la implementacin de todos los procesos y
procedimientos.
Realizar acciones correctivas,
Realizar auditoras internas a los procesos institucionales.
Revisin, seguimiento y mantenimiento del SGC.

ACTIVIDADES

Verificar el cumplimento de lo planeado en el SGC.

Verificar el estado de registro y actualizacin de los
documentos en uso.
Verificar el diligenciamiento de la implementacin de los
registros.

SALIDAS

Diagnstico del SGC

Mapa de Procesos
Caracterizacin de los procesos
Capacitacin al equipo del

CLIENTES

Proceso de Direccionamiento
Estratgico
Proceso Curricular
Procesos del SGC

Caracterizaciones, procedimientos y
planes de accin de todos los
procesos
Relacin de documentos, registros y
controles necesarios para la
implementacin del SGC
Relacin de documentos, registros y
controles necesarios para la
implementacin del SGC
Acciones preventivas, correctivas y de
Mejora Continua.

RECURSOS
Humanos, tcnicos como equipos de computo, equipos e
implementos de oficina, papelera.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Seguimiento a las metas de calidad
Seguimiento a los planes de accin y mejoramiento
Seguimiento y control Auditoras internas y externas

Control de acciones correctivas y preventivas en todos los

procesos.
Verificar el estado de las acciones correctivas y preventivas.
Revisin peridica del SGC.
Verificar el estado de las acciones de mejora.
Verificacin de la no conformidades del SGC, con respecto
a los procesos, procedimientos, planes de accin y a las
normas GP1000-2004
Verificar es estado de las acciones tomadas.
Verificar es estado de las acciones tomadas.
Seguimiento a las auditorias de los procesos.
Anlisis de los resultados de la verificacin de las
actividades y de los indicadores de los procesos.
Identificacin de logros, aciertos y desaciertos en el proceso
de aplicacin de objetivos y polticas institucionales,
mediante instrumentos que permitan la toma de acciones
Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora
segn los resultados obtenidos de la verificacin.

REQUISITOS
NORMA ISO
GP 1000 2004
PROYECTO LDERES SIGLO XXI
PLANEACIN ESTRATGICA
DIAGNSTICO Y EVALUACION INSTITUCIONAL

REVISADO POR:
Roco Fernndez Arias Coordinadora de Calidad
Leonardo Prez Suescn - Sistema Gestin de la Calidad
Augusto Ospino Evaluacin y Mejora

proceso SGC
Cronograma y Plan de trabajo
del equipo del proceso SGC
Caracterizacin de los
procedimientos SGC
Documentos y registros internos
y externos del SGC
Planes de Accin
Manual de Calidad
Manuales de Procesos y
procedimientos
Instructivos
Actas
Planes de Mejoramiento
Procesos de Mejora

Proceso Curricular
Procesos de Apoyo
Docentes y Directivos
Docentes
Estudiantes
Padres de Familia y/o
acudientes

DOCUMENTOS
Actas del Comit de Calidad y del equipo del Proceso SGC
Manual de Calidad
Polticas de Calidad
Procedimiento de Control de documentos
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Formatos de Auditora Interna
APROB ADO POR: Comit de Calidad
FECHA: 17 de Abril de 2012