ICÉDULA DE DIAGNÓTICO INTEGRAL – ISO 9001

Instrucciones:
La presente cédula de diagnóstico integral deberá ser respondida por la persona encargada de cada una de
las áreas contempladas, en base a criterios de objetividad, confiabilidad y especificad de información
APARTADO “A”, IDENTIFICACIÓN
Responde (nombre y cargo): ____________________________________________________________
A1.- Nombre del Centro de Investigación
A2.- Dirección (Calle, No., Col., Cd., Edo., C.P)
A3.- Personalidad jurídica, registro y lugar y fecha de expedición
A4.- Actividad principal del centro
A5.- Representante legal
A6.- Gerente y años en el cargo
A7.- Número de empleados activos
APARTADO “B”, HISTORIA
Responde (nombre y cargo): ____________________________________________________________
B1.- ¿Cuáles fueron las causas que dieron origen a la creación
del centro? (Necesidad de mercado)
B2.- ¿Qué objetivo inicial se plasmó?
B3.- ¿Cuál fue la situación inicial del centro? (recursos
financieros, humanos, materiales, clientes)
B4.- Partiendo de la situación inicial, ¿Qué cambios se han
originado hasta hoy?
B5.- ¿Cómo espera que sea la situación del centro dentro de 5
años?
B6.- ¿Qué actividades realiza o como contribuye a que lo anterior
sea logrado?
APARTADO “C” SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Responde (nombre y cargo): _______________________________________________________________
Si/No
Especificaciones
C1. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de la
calidad?
C2. ¿Se encuentran identificados los procesos del
sistema?
C3. ¿Se identifican y controlan los procesos
contratados por otras empresas o particulares?
C4. ¿Existe un documento de política de calidad?
C5. ¿Existe un documento de objetivos de calidad?
C6. ¿Existe un manual de calidad?
C7. ¿Existen procedimientos documentados exigidos

¿Se definen objetivos a corto. ¿Se planean las actividades del centro de forma regular? ¿Qué actividades se planean? D4. mediano y largo plazo? ¿Cómo da a conocer a los empleados dichos objetivos? D5. ¿Existe una metodología documentada para el control de productos? C12.por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema? C8. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos (externos e internos)? C9. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de registros? APARTADO “D” DIRECCIÓN Responde (nombre y cargo): _______________________________________________________________ COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Si/No Especificaciones D1. la visión y valores del centro? ¿Cómo se comparte lo anterior con los empleados? D3. procedimientos? D11. ¿Se tienen identificadas la misión. ¿Se sanciona el incumplimiento de los objetivos? ¿Cómo? D8. ¿Se cuenta con planes de trabajo para cada una . ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales? D2. ¿Se lleva a cabo la medición de los objetivos en base a indicadores o estándares de medición? D7. ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos? C11. ¿Se cuenta con manuales internos de organización. ¿Se cuenta con una estructura organizacional definida? ¿Los empleados la conocen? ¿Se encuentra alineada a la realidad? D10. ¿Se definen estrategias y líneas de acción para el logro de los objetivos? ¿De qué forma? D6. ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos? C10. ¿Tienen establecidas reglamentaciones internas? ¿Cómo se dan a conocer con los empleados? D9. puestos.

de las áreas? D12. revisar y actualizar la información? D18. ¿Cuenta con un catálogo de servicios actualizado? D13. reuniones. ¿posee autoridad suficiente dentro de la organización? D20. ¿Asegura la correcta distribución y disponibilidad de recursos? D21. Este representante. ¿Existe la figura del representante de la dirección en materia de calidad? D19..¿El acceso a la información cuenta con niveles establecidos. ¿Se han identificado a los responsables de aprobar. etc. ¿Se procura la conservación de una identidad corporativa? D17. ¿Considera que existe un adecuado ambiente de trabajo dentro del centro? D16.¿Dispone el centro de medios de comunicación internos (tablón de anuncios.)? D22.. acordes a la función del personal? . ¿Se llevan a cabo estudios para determinar la situación interna del centro? D14. ¿Se llevan a cabo estudios para determinar la situación del centro con respecto a sus competidores? D15.

¿Se lleva un calendario por proyecto acorde a los requerimientos de los clientes? F9. ¿Se mantiene un registro de quejas de los clientes? (especificar las más frecuentes) E5.APARTADO “E” CLIENTES Responde (nombre y cargo): _______________________________________________________________ ENFOQUE AL CLIENTE Si/No Especificaciones E1. ¿Es desarrollado un presupuesto por proyecto? (especificar qué aspectos se toman en consideración para la elaboración del presupuesto) F10. ¿Se tiene un proceso de selección identificable para el equipo de trabajo? F8. ¿Se definen los proyectos en base a las expectativas de los clientes? F5. ¿Se tiene n documentados los requisitos de los clientes. ¿Se dan a conocer los resultados del centro interna y externamente? (especificar cómo) E4. ¿Se realiza una determinación de las necesidades y requerimientos de los clientes? E2. ¿Se definen objetivos y metas por proyecto? F2. ¿Se tienen identificadas carencias en la operación del centro? (especificar cuáles) . ¿Se definen y documentan los requisitos legales de los productos? F7. ¿Se encuentran definidos los recursos. ¿Los objetivos son medibles (asociados a un indicador) y alcanzables? F3. ¿Se analiza la satisfacción de los clientes? (Especificar cuál es su grado de satisfacción) E3. ¿Se tienen grados de variación significativos entre los montos presupuestales y los montos reales? F11. las fechas previstas y las responsabilidades para cada proyecto? F4. incluyendo condiciones de entrega? F6. ¿Se dispone de los recursos suficientes para llevar a cabo la operación del centro? F12. ¿Se puede mejorar lo anterior? (Especificar cómo) APARTADO “F” PRODUCTOS Y PROCESO Responde (nombre y cargo): _______________________________________________________________ Si/No Especificaciones F1.

¿La planificación incluye etapas de diseño. ¿Se encuentran comunicadas dichas responsabilidades a cada empleado? F22.F13. ¿Existen registros de éstas inspecciones finales? . ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto? F21. ¿Existe una planificación adecuada para cada uno de los diseños y desarrollos? F24. ¿El sistema o proceso por el que se respalda la información anterior es el método más seguro? F16. ¿Se incorporan indicadores para el ciclo de vida de los proyectos? F18. ¿Para todos los diseños o desarrollos se han definido los elementos de entrada? (requisitos funcionales. ¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final de los productos? F27. verificación y validación? F25. ¿Se lleva a cabo un respaldo de la información generada y entregada a los clientes? F15.) F26. ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de los proyectos en base a organigramas? F20. ¿Se lleva a cabo un control de documentación y archivos? F17. legales. ¿Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades? F23. ¿Considera la comunicación efectiva dentro del centro? (especificar por qué) F14. etc. ¿Los indicadores para evaluar los proyectos son acordes a los objetivos fijados para los mismos? F19. diseños similares.

curriculums)? G3. habilidades y experiencia necesaria? G16. competencia necesaria para cada puesto. ¿Los candidatos se seleccionan de acuerdo a un proceso identificado? G4. ¿Se tienen identificados los niveles de ausentismo laboral? G12. ¿Considera que el centro posee empleados satisfechos? G8. ¿Se satisfacen las necesidades económicas de los miembros del centro? G9. ¿Se lleva a cabo una planeación de recursos humanos por proyecto y por área? G2.APARTADO “G”. ¿Existen registros de plan de formación. ¿Existe concordancia entre los niveles salariales. ¿El centro brinda las herramientas necesarias para el desarrollo de todas las labores? G11. ¿Se tiene un registro del recurso humano disponible (solicitudes. ¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta formación. ¿Se satisfacen las necesidades sociales de los miembros del centro? G10. ¿Existe un plan de formación o logro de competencias? G17. ¿El proceso de capacitación involucra el aprendizaje de las diferentes áreas de la organización? G7. RECURSOS HUMANOS Responde (nombre y cargo): ______________________________________________________________________________ Si/No Especificaciones G1. ¿Se lleva a cabo un proceso de capacitación para el personal de nuevo ingreso? G6. ¿Se lleva a cabo el registro y control de recursos humanos? G15. ¿Los candidatos se seleccionen de acuerdo a criterios establecidos? G5. funcionales y de responsabilidad? G14. ficha de empleado y actos o certificados de formación o . ¿Se tienen identificados los niveles de rotación de personal? G13.

Si existen instrucciones de trabajo. ¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra? H3. ¿Existe una metodología definida para la inspección de los productos comprados? H6. ¿Existe una metodología definida para las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de . ¿Se encuentran disponibles en los puestos de trabajo y están actualizadas? G19. ¿El personal es competente para la realización de los trabajos? APARTADO “H”. GENERALES Responde (nombre y cargo): ______________________________________________________________________________ Si/No Especificaciones I1. ¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados? H4.similares? G18. ¿Se cumple con una metodología definida para los requisitos de compra? H5. ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para llevar a cabo procesos de gestión de calidad? I3. ¿Se encuentran definidos por escrito los productos y requisitos solicitados a los proveedores? H2. ¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos? I4. ¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos? I2. ¿Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos? I5. COMPRAS Responde (nombre y cargo): ______________________________________________________________________________ Si/No Especificaciones H1. ¿Existe registros de inspecciones de productos adquiridos? APARTADO “I”.

¿Se llevan a cabo análisis de causas? I14. ¿Se realizan auditorías internas? I12. análisis y mejora? I8. ¿Se cuenta con una página web u otro medio para dar a conocer los servicios del centro? I15. ¿Existe una medición oportuna de la satisfacción del cliente? I9. ¿Existe una metodología definida para el tratamiento de modificaciones de ofertas y contratos? I7. ¿La información en dichos medios se encuentra actualizada? .los equipos? I6. ¿Existe evidencia de acciones emprendidas en cuanto a mejora continua? I13. ¿Existen registros de ésta medición? I10. ¿Se emprenden acciones a partir de éste análisis de satisfacción? I11. medición. ¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento.