Código: PII-CL-01

Versión No: 01
Fecha: 13 de Enero de 2012
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ELABORÓ: Proceso de Calidad
REVISÓ: Gerente Proyectos

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
LA EVALUCION DE IMPACTOS
AMBIENTAL

APROBÓ: Gerente General

1. OBJETIVO

Establece los lineamientos generales para la identificación de aspectos y la
evaluación de los impactos ambientales producto de las actividades de
COMTECOL

LTDA.

Así

como

de

nuevos

procesos,

modificaciones

o

actualizaciones.

2. CONTROL DE CAMBIOS

Por ser la primera vez no hay cambios.

3. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del
Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA.

4. DEFINICIONES

-

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o
servicios de COMTECOL LTDA. que pueden interactuar con el medio
ambiente (causa del impacto).

-

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.

1

el agua. RESPONSABILIDADES 5. la fauna. Gerente: Liderar la eficaz operación del Sistema de Gestión Ambiental. - REQUISITO LEGAL: Es el costo legal que asume COMTECOL LTDA. - PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o esta afectada por el desempeño ambiental de organización. los recursos naturales. proveer los recursos (humanos. mitigar o controlar los impactos ambientales generados. - CONTROL: Indica el control asociado.1. materiales y financieros) para su ejecución y 2 . en caso de no cumplir con los requisitos legales establecidos por la legislación colombiana 5.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL - Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 2 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera. los seres humanos y sus interrelaciones. - FRECUENCIA: Número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación de la actividad y el ambiente. la flora. incluidos el aire. el suelo. - ALCANCE: Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental generado. - IMPACTO ECONÓMICO: Indica el costo financiero que le representa a COMTECOL LTDA. adoptado para cada aspecto / impacto que corrige posibles alteraciones.

5. reportar a la Dirección de Gestión de Calidad antes de iniciar una operación que no esté dentro de las condiciones normales del proceso productivo para identificar los aspectos e impactos ambientales correspondientes.4.2.3. y promover la efectividad de éstas acciones. Comité Ambiental: Verificar la identificación. 5. 5. la implementación y el seguimiento de este documento.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 3 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General delegar en la Dirección de Gestión de Calidad. Directores de cada área: Implementar los controles operativos para mitigar los aspectos ambientales de sus áreas. actualizar permanentemente la Matriz de impactos ambientales y verificar la correcta implementación del presente documento.5. 5. Responsable Ambiental: Realizar la actualización de impactos ambientales. clasificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales. la implementación de controles apropiados y la identificación de objetivos ambientales acordes con los impactos ambientales. Director de Gestión Calidad: Asegurar la correcta identificación y validación de los aspectos ambientales. 3 .

Definir el elemento afectado y el impacto ambiental (efecto) por cada aspecto identificado. insumo-) Realizar entrevistas y tomar registro fotográfico. Normal Medio Emergencia s Comité Ambiental FIN 4 . Equipo de Gestión Ambiental. objetivos y metas ambientales. Equipo de Gestión Calidad Representantes de Áreas. Determinar control de operaciones. 8. Identificar los aspectos ambientales a partir del flujo de los procesos. Responsable Ambiental 2. Evaluar y determinar el nivel de significancia 7. DIAGRAMA DE FLUJO Inicio 1. 6. 4. 3. Evaluar los impactos ambientales 2. Clasificación del impacto (tipo): positivo o negativo 5. Planeación: programar y realizar visitas a partir del mapa de procesos 1. Equipo de Gestión Ambiental. Equipo de Gestión Ambiental. 3. Identificar y comunicar al los impactos ambientales significativos Comité Ambiental 6. Responsable Ambiental 7. Responsable Ambiental 8. 5. equipo.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 4 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General 6. Representantes de Áreas. 4. (Causa –actividad. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas. Representantes de Áreas. Representantes de Áreas.

leyes o reglamentos que apliquen y estén vigentes. DESARROLLO 7. esto se refiere a la existencia ó no de normas.  Criterio Económico 7.  Criterio Ambiental. Clasificación del impacto Una vez identificado el impacto se determina si su efecto es positivo o negativo:  Efecto positivo (+): Son impactos que aumentan o mejoran la calidad del elemento ambiental.  Efecto negativo (-): Son impactos que deterioran o disminuyen la calidad del elemento ambiental.1.2 Evaluación ambiental Después de la identificación de los aspectos ambientales se evalúa los aspectos e impactos significativos.2. Está conformado por: 5 .PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 5 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General 7.1. Criterio Legal. 7. Este parámetro de evaluación está determinado por la legislación ambiental aplicable. teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:  Criterio Legal.

Criterio Ambiental. control y alcance del ambiente. guías y/o 5 procedimientos recomendados por las autoridades ambientales. de acuerdo a su frecuencia. No existe legislación 0 aplicable CUMPLIMIENTO No cumple con la legislación Cumple legislación 10 con la 0 Total del Criterio legal = EXISTENCIA*0.2.2.50 7. Este parámetro de evaluación está determinado por la afectación que causa el aspecto ambiental. pero existen acuerdos. Está conformado por: 6 .50 + CUMPLIMIENTO*0.Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 6 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL APROBÓ: Gerente General CRITERIO VALORACIÓN EXISTENCIA Existe legislación 10 aplicable No existe marco normativo.

(de uno a siete días).PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 7 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General  Frecuencia Indica el número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación de la actividad y el ambiente. adoptado para cada aspecto / impacto que corrige posibles alteraciones que afectan el medioambiente. CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION FRECUENCIA Cuando el aspecto se genera por actividades diarias DIARIO 10 o en algún intervalo de la semana. 7 . TRIMESTRAL 3 ANUAL 0 Cuando el aspecto se genera por actividades iguales o mayores de un trimestre Cuando el aspecto se genera por actividades iguales a un año  Control Indica el control asociado. Cuando el aspecto se genera por actividades que MENSUAL 5 sobrepasan el intervalo semanal y que ascienden al mes.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL CRITERIO VALORACIÓN Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 8 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General DEFINICION CONTROL No existe control al aspecto 10 Cuando el aspecto causante no tiene ninguna clase de elementos de control realizados por el proceso ambiental Existe el control ambiental Cuando el aspecto causante tiene algún control por parte 5 pero no es del proceso pero no es suficiente para mitigar el impacto ambiental conforme. Existe control al aspecto ambiental Cuando el aspecto causante 0 tiene elementos de control realizados por el proceso y es suficiente. 8 .  Alcance Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental generado.

5 + ALCANCE*0. Criterio Económico Este parámetro de evaluación se toma en cuenta para saber el porque de la inversión que debe realizar la organización en cada uno de los impactos ambientales y así contribuir a mejorar la calidad ambiental. 9 . ( Especifico del proceso o lugar donde se da el impacto) Total del Criterio Ambiental = FRECUENCIA*0.25 7.25 + CONTROL*0.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 9 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION ALCANCE Amplio 10 Intermedio 5 Cuando el impacto ambiental extiende sus efectos fuera de la planta de producción u organización Cuando el impacto ambiental se manifiesta dentro de la planta u organización Cuando el impacto ambiental se manifiesta y su Puntual 3 extensión es únicamente dentro de la planta u organización.3.2.

Calificación Total = Criterio Legal*0. DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA La calificación de cada aspecto ambiental corresponde a la sumatoria de los tres criterios descritos en el numeral 7.20 10 .45 + Criterio Económico* 0.35 + Criterio Ambiental*0. Equivalente menor de 217 SMMLV 7. Esta dentro de los rangos de 218 y 649 SMMLV Bajo 0 Se realiza para mejorar el manejo del impacto ambiental actual.Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 10 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL APROBÓ: Gerente General  Costo Se toma en cuenta el valor del impacto CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION COSTOS Alto 10 Es aquel que genera un impacto valioso en la organización y en el ambiente y esta equivalente mayor 650 SMMLV Se debe hacer como prevención para no generar un impacto Medio 5 mayor al que se tiene. que resulta de asignar el 35% de la calificación al criterio legal. el 45% al criterio ambiental y el 20% al criterio económico. el valor máximo otorgado es 10.3.

6 y 10.6 . CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. Se evaluará el aspecto ambiental y se toman los siguientes controles. 10 1 8 9 6.6 6-5 2 3 4 No Significativo Significativo 7. 11 .Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 11 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL APROBÓ: Gerente General Una vez calificado cada aspecto. de acuerdo a la priorización de los mismos.4.5 . medio y emergencia.5 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 6. se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación entre 1 y 6. así: controles normales.7 6.

5. acciones correctivas. remodelaciones. 7. FRECUENCIA DE EVALUACIÓN.  Actualización tecnológica (equipos nuevos.  En proyectos inusuales que son muy grandes se maneja una matriz se ajuste a la medida ambiental. 12 . La identificación y evaluación de aspectos ambientales se actualizan anualmente o cuando se presente alguna de estas situaciones:  En cada proyecto se revisa la matriz de impactos para determinar si hay un nuevo aspecto ambiental. programas de gestión preventivas y de mejora cada una con su responsable y fecha de Ejemplos: monitoreos y controles continuos para mitigar o controlar el impacto. cambios del proceso asociado). planes de contingencias ejecución).  Aparezca nueva legislación sobre impactos ambientales o existan reclamos de alto impacto de las partes interesadas. instalaciones.  Obras Civiles.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL NORMAL Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 12 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General MEDIO EMERGENCIA Son controles que requieren Son controles que requieren Son controles que corto plazo para su mediano plazo para su requieren largo plazo implementación implementación para su implementación 1 a 6 meses 6 meses a 12 meses 13 en adelante Ejemplos: Se requieren la elaboración de un plan de acción (Desarrollo de Ejemplos: capacitaciones.

 Requisitos legales. 13 . - Formato matriz de aspectos e impactos ambientales - Actas ANOTACIÓN: El desarrollo del procedimiento se encuentra en el PLAN DE CALIDAD. Como mejoramiento continuo a la identificación de aspectos e impactos ambientales se tienen las siguientes actividades:  Inspecciones.  Comunicaciones de partes interesadas.  Cuando el Comité Ambiental o Gestión Calidad lo considere pertinente.  Lecciones aprendidas.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL  Código: PII-CL-01 Versión No: 01 Fecha: 13 de Enero de 2012 Página: 13 de 13 ELABORÓ: Proceso de Calidad REVISÓ: Gerente Proyectos APROBÓ: Gerente General Información de consultas de impactos ambientales a los empleados y/o partes interesadas. ANEXOS - Formato actualización de evaluación de aspectos e impactos ambientales. 8. La identificación de los aspectos e impactos ambientales presentes en aquí el nombre de la empresa se realiza en la Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.  Cambios en puestos de trabajo.  Accidentes y emergencias ambientales.  Otras que se consideren necesarias.